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Manual de Procesos08 –Dirección General de Obras

Públicas2018

Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco2015-2018

C

ContenidoPortad

aManual de Procesos....................................................................................................................1

Contenido.......................................................................................................................................2

Definición Legal............................................................................................................................3Filosofía...........................................................................................................................................3

Misión...........................................................................................................................................3

Visión...........................................................................................................................................3

Marco Jurídico...............................................................................................................................4

Listado de áreas directivas......................................................................................................6

Descripción de las funciones...................................................................................................7

Plantilla Estructural.....................................................................................................................8Procesos y servicios....................................................................................................................8

Dirección General........................................................................................................................8Dirección Técnica......................................................................................................................13

Dirección de Infraestructura Urbana..................................................................................33

Dirección Administrativa.........................................................................................................58

Autorizaciones..........................................................................................................................112

Dirección General de Obras Públicas 2

Definición LegalDIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 08-DGOP

La Dirección General de Obras Públicas, coordinará, supervisará, direccionará y vigilará en lo general y en lo particular el desempeño de los siguientes departamentos; Dirección de Infraestructura Urbana y sus respectivas jefaturas de Supervisión de la Obra Pública, Infraestructura, Atención Inmediata a la Infraestructura Urbana, y Costos y Presupuestos; Dirección de Administración y sus jefaturas de Normatividad y Administrativa; y Dirección Técnica y sus jefaturas de Proyectos y Topografía.

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco (Artículos 147, 148,149, 150, 151 y 152).

Filosofía

MisiónLa Dirección General de Obras Públicas, brinda a los habitantes un desarrollo integral y mejorar la calidad en los servicios básicos de infraestructura, pavimentos, áreas de recreación, espacios culturales, mediante un proceso de gestión y planeación estratégico; para el aprovechamiento óptimo de los diferentes recursos asignados al Municipio, ejecutando las obras con eficacia, eficiencia y transparencia.

VisiónSer una dependencia que impulse el desarrollo del Municipio, aplicando recursos en zonas de marginación y rezago social para mejorar la calidad de vida, siempre en mejora de los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución de obra, planes y proyectos para potencializar el impacto de las acciones a desarrollar.


Marco Jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículo 115). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Ley General de Salud y sus Reglamentos. Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Ley Federal de Sanidad Animal. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ley de Industrialización de la Carne Tipo Inspección Federal. Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco (Artículo 45 Referente a las circulares internas, instructivos, manuales, formatos y cualesquier otro acto de similar naturaleza), Artículo 46. Código Urbano para el Estado de Jalisco. Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. Ley Estatal de Salud. Ley de Prevención Social de la Delincuencia del Estado de Jalisco. Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco y sus Reglamentos. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios. Ley de ingresos municipales. Decreto No. 11228 del Congreso del Estado, publicado en el Diario Oficial del Estado de Jalisco en Enero de 1983, que se refiere a la Ley de Protección a los Animales. Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006 para la Prevención y Control de Enfermedades, especificaciones sanitarias para los Centros de Atención Canina. Reglamento Estatal de Zonificación. Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco (Artículos 94, 100, 115, 116, 117, 118, 118 Bis., 119) Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá, Jalisco. Reglamento de Zonificación para el Municipio de Tonalá, Jalisco. Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de Tonalá, Jalisco.

Reglamento de Ecología para el Municipio de Tonalá.


Reglamento para Ordenar, Controlar y Organizar el Abasto, Consumo y Suministro de Agua, en las Comunidades del Municipio de Tonalá, Jalisco, que Carecen del Servicio Regulado por el S.I.A.P.A. Reglamento De Nomenclatura De Vías Públicas y Espacios Abiertos Públicos Del Municipio De Tonalá, Jalisco. Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del S.I.A.P.A. Reglamento de los Servicios de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco. Reglamento del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco. Reglamento de Cementerios del H. Ayuntamiento de Tonalá. Reglamento para el Control y Uso de los Vehículos Municipales. Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas. Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas. Ley Federal de Derechos. Ley de Coordinación Fiscal. Código Fiscal de la Federación. Ley de Transparencia Y acceso a la información pública. Ley de Transparencia Y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios. Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco. Presupuesto de Egresos de la Federación. Reglamento para la Protección y Control de Animales en el Municipio de Tonalá.


Listado de áreas directivasNombre de la Dependencia Dependencia

Directa

Dirección General de Obras Públicas 08-DGOP

Dirección Administrativa 08-DGOP-DA

Jefatura de Normatividad 08-DGOP-JN

Jefatura Administrativa 08-DGOP-JA

Dirección de Infraestructura Urbana 08-DGOP-DIU

Jefatura de Supervisión de la Obra Pública 08-DGOP-JS

Jefatura de Infraestructura 08-DGOP-JI

Jefatura de Atención Inmediata a la Infraestructura 08-DGOP-JAII

Jefatura de Costos y Presupuestos 08-DGOP-JCP

Dirección Técnica 08-DGOP-DT

Jefatura de Proyectos 08-DGOP-JP

Jefatura de Topografía 08-DGOP-JT


Descripción de las funciones

La Dirección General de Obras Públicas tiene las siguientes funciones:

Elaborar el proyecto del programa anual de obra pública municipal y los proyectos que se requieran para su aprobación y ejecutarlos en los casos que se determine la realización de la obra pública por administración directa;

Intervenir en las contrataciones y supervisar la ejecución de las obras públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos;

Participar en la autorización y supervisión de la obra pública que se realice con fondos federales, estatales y municipales, en los términos que corresponda;

Ejecutar el Programa Anual de Obra, para la construcción, mantenimiento, conservación y modernización de la infraestructura de comunicaciones terrestres del municipio;

Operar en lo procedente, conjuntamente con las instancias de los municipios respectivos, los planes y programas específicos para el astecimiento y tratamiento de aguas y servicios de drenaje y alcantarillado;

Prestar asesoría y trabajar en forma coordinada con las dependencias municipales correspondientes en la realización de obras públicas y demás actividades relacionadas con el desarrollo urbano;

Evaluar los proyectos que se formulen, utilizando indicadores que muestren su factibilidad económica y social, así como su impacto ecológico y de riesgo para la población.

Verificar y supervisar la ejecución de las obras, a fin de vigilar el debido cumplimiento de las normas de calidad.

Administrar y ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población y conjuntamente con la Dirección de esto los programas de ordenamiento ecológico local y los planes parciales de urbanización que de ellos se deriven.

Las demás que las leyes y reglamentos de aplicación municipal le atribuyan.

Proporcionar el servicio público de construcción y rehabilitación de pavimentos en el Municipio.


Plantilla EstructuralNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP

1 Auxiliar Técnico “AA”

1 Director General de Obras Públicas

1 Secretaria “A”

Procesos y serviciosCódigo del

Proceso Nombre del Proceso Productos o Servicios

08-DGOP-01 Volante de Control Seguimiento de las peticiones ingresadas por parte de las distintas direcciones y jefaturas que integran la Dirección General de Obras Públicas.

Dirección General

08-DGOP-01


Proceso de Volante de ControlDirección General de Obras Públicas

1. Control del Documento No. deEdición

Fecha de Liberación

Nombre del Titular de la Dirección Firma

1

2. Responsables de la última edición del documento.

Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Abril 2018

Revisó : Luis Fernando Rodriguez González Fecha: Abril 2018

3. Datos de AdscripciónDirección de Área:

Dirección General de Obras Públicas Subdirección: No aplica

Jefatura: No aplica Departamento: No aplica

Coordinación: No aplica Oficina: No aplica

4. Productos o Servicios del ProcesoNúm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño

1 Proceso de Turnar Volantes de Control


5. Secuencia del ProcesoNúm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.

1 Recepción Se recibe el documento que viene de otras dependencias.

1 m

2 Recepción Se registra en el Libro de control el documento recibido.

1 1 m

3 Recepción Turna el documento a la Secretaria de la Dirección General de Obras Públicas.

2 1m

4 Secretaria Registra el documento dentro de la base de datos especial parala recepción de documentos.

3 5 m

5 Secretaria Se le otorga el volante de control con el número consecutivo. Pasa al Director Administrativo

4 5 m

6 Director Administrativo

En el Volante se señala a que Dirección o Jefatura se le asignará el documento para su seguimiento, y observaciones específicas.

5 1 m


Informar al Director General de los asuntos turnados o en espera de indicaciones.

6 1 m

8 Director General Instruye las indicaciones precisas a seguir en los casos necesarios.

7

9 Secretaria Se procede a sacar copias del expediente que se turno a la dirección o jefatura para su seguimiento.

8 15 m

10 Asistente Se le entrega el expediente original al departamento que se deriva y la copia se queda en la dirección general de obras públicas a efecto de ser archivado.

9 1 m

11 Secretaria Se procede a archivar la copia del expediente para llevar un control adecuado del seguimiento que se le otorgo por la dirección a la cual se derivo.

10 2 m

6. Diagrama del Proceso Dirección General de Obras Públicas 10

7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso Núm. Ley o Reglamento Referencia

1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso Núm. Recurso Actividad

1 No los hay

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el ProcesoNúm. Sistema Actividades

1 No se utilizan sistemas especiales

10. Problemas y Restricciones Núm

.Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados

1 Que se pueden extraviar en el proceso de entrega de recepción a la secretaria de la dirección general de obras públicas.

Poco frecuente

El trámite tarda más de lo que se espera o de lo que se necesita

El solicitante de la información

11. Oportunidades de Mejora Núm. Descripción

1 No se identificaron

12. Otros Comentarios RelevantesNúm. Descripción

1 No los hay


Manual de Procesos

08 –Dirección General de Obras Públicas

Dirección Técnica2018



Listado de áreas directivasDirección Técnica

Nombre de la Dependencia Dependencia Directa

Dirección Técnica 08-DGOP-DTJefatura de Proyectos 08-DGOP-DT-JPJefatura de Topografía 08-DGOP-DT-JT

Descripción de las funciones de los titularesDirección Técnica

I. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y el desempeño de las labores encomendadas a su dependencia;

2. Coadyuvar con la Dirección General de Obras Públicas en la elaboración del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

3. Informar al Director de Obras Públicas, con la periodicidad que se establezca, sobre el avance en los programas de trabajo y actividades encomendadas;

4. Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demás disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia;

5. Participar en la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas que se pretendan realizar en el Municipio;

6. Definir los lineamientos para el desarrollo del Banco de Proyectos Ejecutivos, de las obras públicas que se ejecuten en el Municipio;

7. Coordinar la ejecución de los Proyectos Ejecutivos de Obra Pública;

8. Vigilar que durante la ejecución de los proyectos ejecutivos de obra pública se atienda lo indicado en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población, los planes parciales de desarrollo urbano y en su caso, los planes parciales de urbanización vigentes y aplicables en el


Municipio de Tonalá, Jalisco;

9. Evaluar los proyectos que se formulen, utilizando indicadores que muestren su factibilidad económica y social, así como su impacto ecológico y de riesgo para la población;

10. Verificar que previo a la contratación de estudios o proyectos, no existan en los archivos de la Dirección General de Obras Públicas trabajos sobre la materia de que se trate;

11. Verificar que los estudios, planes y programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura de los sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético, reúnan los requisitos que establezcan, mediante disposiciones de carácter general, las dependencias del sector que corresponda, en el ámbito de sus respectivas competencias;

12. Realizar el análisis de los estudios, planes o programas asociados a proyectos de infraestructura, con el objeto de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior, así como su congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo y los programas correspondientes;

13. Observar que en todo proyecto de obra pública se hayan aplicado las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal;

14. Verificar que los proyectos incluyan las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse;

15. Coordinar el levantamiento de datos topográficos a detalle de predios localizados dentro de la demarcación territorial del Municipio para la realización de Obras y las diligencias de apeo y deslinde;

16. Coordinar la realización de cálculos de áreas, superficies, desniveles, curvas, masa;

17. Fungir como enlace para realizar gestiones técnico administrativas entre la Dirección General de Obras Públicas y las Dependencias externas: Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Instituto Nacional de


Estadística Geografía e Informática INEGI, etc.;

18. Atención de la correspondencia y oficios en general recibidos de Dependencias externas del Ayuntamiento; y

19. Las demás que le sean determinadas en las disposiciones legales aplicables.

Jefatura de Proyectos

1. Planifica y coordina la elaboración de proyectos ejecutivos, arquitectónicos y de ingeniería: edificación e infraestructura.

2. Evalúa y hace seguimiento a los proyectos ejecutivos.3. Distribuye y supervisa las actividades del personal a su cargo4. Asesora técnicamente en materia de su competencia a la

Dirección General.5. Coordina, supervisa y dirige equipos interdisciplinarios para la

ejecución de proyectos relativos al área.6. Participa y representa a la Dirección General en otras

dependencias externas.7. Atiende peticiones ciudadanas.8. Participa en comisiones del área.9. Crear y resguardar el banco de proyectos.10. Las demás que le sean determinadas en las disposiciones

legales aplicables.

Jefe de Topografía

1. Elabora los levantamientos topográficos (Planimetría y Altimetría), esto con la finalidad de obtener información técnica y características de:

a) Predios: Medidas y colindancias, para corroborar la superficie de los mismos, así como llevar a cabo las sub-divisiones requeridas, o determinar si existen afectaciones, según sea el caso. También se obtienen curvas de nivel si dicho levantamiento se solicita para un proyecto específico el cual requiera dicho trabajo.

b) Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado: Longitudes, pendientes y diámetros, generalmente se llevan a cabo con el fin de determinar alguna factibilidad o revisión de algún problema.

c) Vialidades: Longitudes, secciones, perfiles e infraestructura.


Con la información obtenida en ocasiones se cuantifican volúmenes de obra, toman decisiones acerca de los proyectos y obras a realizar, o en su momento evaluar las posibles soluciones a los problemas que se presentan antes, durante y después de dichas obras.

2. Elaborar planos, donde se plasma tanto la información obtenida en campo, así como los proyectos a realizar.

3. Atender las peticiones tanto de la Dirección General como de otras Dependencias Externas.

4. Las demás que le sean determinadas en las disposiciones legales aplicables.


Plantilla estructuralDirección TécnicaNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP

1 ASISTENTE

1 DIRECTOR TECNICO

1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

Jefatura de TopografíaNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP

2 TOPOGRAFO

1 JEFE DE TOPOGRAFIA

2 AUXILIAR TOPOGRAFO

Jefatura de ProyectosNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP

1 DIBUJANTE A

1 JEFE DE PROYECTOS

1 DIBUJANTE B


Procesos y Servicios

Código del Proceso Nombre del Proceso Productos o Servicios

08-DGOP-DT-01

Atención Ciudadana Peticiones de los ciudadanos

08-DGOP-DT-02

Elaborar proyectos ejecutivos Arquitectónicos e Ingeniería

08-DGOP-DT-03

Realizar levantamientos topográficos

Para obra pública o atención a la ciudadanía


08-DGOP-DT-01

Atención CiudadanaDirección Técnica

1. Control del Documento No. de

EdiciónFecha de

LiberaciónNombre del Titular de la

Dirección Firma

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Abril 2018Revisó : Luis Fernando Rodriguez González Fecha: Abril 2018


Dirección General de Obras Públicas Dirección: Dirección Técnica

Jefatura: Departamento: No aplica



1 Atención ciudadana Peticiones de los ciudadanos

4. Procesos RelacionadosNúm. Código Nombre Relación

1 08-DGOP-DT-02

Elaboración de Proyectos Ejecutivos Sucesor


2 08-DGOP-DT-03

Levantamientos topográficos Sucesor


1 Asistente Recibe peticiones de la ciudadanía y dependencias externas y deriva al Director Técnico.

2 Director Técnico Recibe las solicitudes de los ciudadanos, las analiza y las direcciona a la Jefatura de Proyectos o Topografía para que les den seguimiento.

1 1hr

3 Secretaria Recibe los volantes que turno el Director.

2 30min

4 Jefe de Topografía y Proyectos

Revisan información y si compete a su área dan seguimiento.

3 30min

5 Fin de Proceso


6. Diagrama de flujo



1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco


1 No los hay








12. Otros Comentarios Relevantes Núm. Descripción

1 Ninguno


08-DGOP-DT-02

Proyectos ejecutivosJefatura de Proyectos


EdiciónFecha de


Dirección Firma


Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Abril 2018



Dirección General de Obras Públicas

Dirección: Dirección Técnica

Jefatura: Proyectos Departamento: No aplica



1 Proyectos ejecutivos Proyectos arquitectónicos e Ingeniería


1 08-DGOP-DT-01

Atención ciudadana Predecesor

2 08-DGOP-DT-03

Levantamientos topográficos Predecesor



1 Dibujante “A”

Recibe peticiones de la ciudadanía y dependencias externas y deriva a la Dirección Técnica las que son de su competencia.

1 día

2 Dibujante “A”

Ordena las peticiones por colonias y tipo de obra y se entrega al Jefe de Proyectos

1 1 hr

3 Jefe de Proyectos

Solicita al Dibujante B, que realice la visita de dichas colonias y recabe la información pertinente para comenzar con la elaboración de los proyectos.

2 2hr

4 Dibujante “B”

Realiza trabajo de campo con la visita de las colonias para tomar medidas y verificar la viabilidad del proyecto. De ser necesario se notifica al departamento de topografía para que realice el levantamiento del área en mención

3 4 a 5 d

5 Dibujante “B”

Entrega al Dibujante A, para vaciar a su archivo de datos, notificando al Jefe de Proyectos que ya cuentan con la información para comenzar a laborar el proyecto.

4 1d

6 Jefe de Proyectos

Revisa la información obtenida de la obra y distribuye los proyectos entre Dibujante A y B.

5 3d

7 Jefe de Proyectos

Solicita el levantamiento topográfico a la jefatura correspondiente

6 3 d

8 Jefe de Topografía

Entrega Levantamiento topográfico requerido

7 10 min


9 Dibujante A y B

Realizan proyectos de acuerdo al levantamiento topográfico se realiza el proyecto en base a los reglamentos y normas establecidas, según sea el caso.

7, 4 15 d

10 Jefe de Proyectos.

Revisa proyectos que le entregan, que cumplan con la normativa solicitada y procede a hacer la cuantificación de volúmenes de proyecto para vaciar la información a un catálogo de conceptos el cual es turnado a su vez al departamento de costos para que realice los análisis de precios unitarios y el presupuesto correspondiente

9 4 d

11 Jefe de Proyectos

Da contestación a los oficios donde se solicitó la petición de un proyecto, anexando el mismo.

1, 9 1hr

12 Fin de Proceso




2 Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá, Jalisco.

3 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá, Jalisco

4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano5 Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población


1 No los hay


1 Autocad2 Excel3 Sketch-up







1 Ninguno08-DGOP-DT-03


Levantamientos topográficosJefatura de Topografía


EdiciónFecha de


Dirección Firma

Responsables de la última edición del documento.Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Abril 2018



Dirección General de Obras Públicas Dirección: Dirección Técnica

Jefatura: Topografía Departamento: No aplica



1 Levantamientos topográficos Peticiones de los ciudadanos


1 08-DGOP-DT-01

Atención ciudadana Predecesor

2 08-DGOP-DT-02

Elaboración de Proyectos Ejecutivos Sucesor



1 Auxiliar Topógrafo

Recibe peticiones de la ciudadanía, Delegados Municipales que requieren apoyo con levantamientos topográficos para la construcción o rehabilitación de espacios públicos o valoración de propiedades particulares que se encuentran en estado de contingencia o invasión de sus predios, etc , dependencias externas y deriva a la Dirección Técnica las que son de su competencia.

2 Auxiliar Topógrafo

Ordena las peticiones por colonias y tipo de obra y se entrega al Jefe de Topografía.

1 1 hr

3 Jefe de Topografía

Solicita al Topógrafo, que realice la visita de dichas colonias y recabe la información pertinente para comenzar con la elaboración de los levantamientos.

2 2hr

4 Topógrafo y Jefe de Topografía

Realizan trabajo de campo con la visita de las colonias para tomar medidas y realizar el levantamiento del área en mención.

3 4 a 5 d

5 Topógrafo Entrega al Auxiliar de Topografía, para vaciar a su archivo de datos, generando un reporte para al Jefe de Topógrafos que ya cuentan con la información para enviar al Jefe de Proyectos.

4 1d

6 Jefe de Topografía.

Validael levantamiento topográficosolicitado.

7 4 d

7 Jefe de topografía.

Da contestación a las peticiones solicitadas anexando el levantamiento topográfico.

1, 6 1hr

8 Fin de Proceso 7


6. Diagrama de flujo:








1 No los hay









1 Ninguno


Manual de Procesos


Dirección de Infraestructura Urbana

2018



Listado de áreas directivas

N° NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DEPENDENCIA DIRECTA

1 Dirección de Infraestructura Urbana 08-DGOP-DIU2 Jefatura de Infraestructura 08-DGOP-JI3 Jefatura de Atención Inmediata a la Infraestructura

Urbana08-DGOP-JAII

4 Jefatura de Supervisión de Obra Publica 08-DGOP-JS5 Jefatura de Costos y Presupuestos 08-DGOP-JCP

Descripción de las funcionesDirección de Infraestructura Urbana

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades; Autorizar, con su firma, las disposiciones que emita con motivo del ejercicio de

sus facultades; Participar en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y

evaluación de planes y programas, en general, para beneficio del Municipio, sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos definidos para tal efecto;

Informar al Director General de Obras Públicas, con la periodicidad que éste establezca o las condiciones lo requieran, sobre el avance en los programas de trabajo y actividades encomendadas;

Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demás disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia;

Intervenir en los juicios y trámites legales, en los que se encuentre involucrado el Ayuntamiento, cuando sea señalado como autoridad responsable;

Vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales destinados a la obra pública tendientes a satisfacer las necesidades de la comunidad Tonalteca; así como programar, coordinar, ejecutar, dirigir y controlar la construcción de las obras públicas municipales de infraestructura y equipamiento urbano, que de manera directa o a través de particulares realiza el Ayuntamiento;

Emitir opiniones y rendir informes sobre los asuntos de su competencia; así como sobre aquellos que le sean encargados por el Director General de Obras Públicas.

Establecer mecanismos para propiciar la participación ciudadana en los programas de la Dependencia a su cargo, cuando así proceda.

Verificar que se establezca la residencia de obra o servicios con anterioridad a la iniciación de los trabajos.

Verificar el procedimiento y autorizar los ajustes de costos directos promovidos por los contratistas.

Vigilar el cumplimiento a la disposición normativa en la Elaboración, Uso y Requisitado de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y Servicios Relacionados con las Mismas, en la ejecución de obras con cargo a recursos de fondos y programas federales.


Coordinar las áreas adscritas a la dependencia; funge como enlace entre ésta y las demandas ciudadanas.

Apoyar a la Dirección de Protección Civil y Bomberos en la atención de las contingencias que ocurran en el Municipio, asegurando el bienestar de las personas afectadas.

Ejecutar los proyectos que se determine la realización de la obra pública bajo la modalidad de administración directa;

Delegar facultades a sus subordinados, dentro del marco de su competencia y atribuciones.

Atender las comisiones que le sean encomendadas por el Director General de Obras Públicas.

Proporcionar la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica que le requieran las Dependencias de la Administración Pública Municipal, de acuerdo con las políticas y normas establecidas para tal efecto por el Ayuntamiento.

Procurar la apertura, rectificación, ampliación y conservación de calles, plazas, paseos, calzadas y caminos municipales, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.

Coadyuvar en el abastecimiento y distribución conveniente del agua en el Municipio.

Construir las obras de drenajes necesarias para evitar la generación de focos de infección e incrementar el nivel de vida de la población;

Construir o adecuar edificios para el establecimiento de oficinas públicas municipales, así como realizar las adaptaciones que sean indispensables para eficientar los servicios que prestan las diversas dependencias del Ayuntamiento.

Vigilar la interpretación de los valores del mercado de obra pública, la realización del análisis de precios unitarios estandarizados de los conceptos a ejecutar en la Obra Pública, la creación de presupuestos para la realización de Obra Púbica, el control y auto realización de precios y presupuestos de Obra Pública;

Coadyuvar a la Dirección General de Obras Públicas en la solvencia de observaciones que determinen las entidades fiscalizadoras externas y la Contraloría Municipal, por irregularidades en materia de obra pública.

JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA

Proveer y optimizar la infraestructura adecuada para el municipio esto es interviniendo en todos los aspectos técnicos relativos a planificación, ejecución, mantenimiento de obras de servicios básicos con propuestas, ejecución de programas y proyectos.

JEFATURA DE ATENCION INMEDIATA A LA INFRAESTRUCTURA URBANA

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades; Informar al Director General de Obras Públicas, con la periodicidad que éste

establezca o las condiciones lo requieran, sobre el avance en los programas de trabajo y actividades encomendadas;

Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demás disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia;

Vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales destinados a la obra pública.

Ejecutar los proyectos que se determine la realización de la obra pública bajo la modalidad de administración directa;


Construir o adecuar edificios para el establecimiento de oficinas públicas municipales, así como realizar las adaptaciones que sean indispensables para eficientar los servicios que prestan las diversas dependencias del Ayuntamiento.

JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA

Verificar y validar el proyecto de la obra, aportando si fuera el caso, las modificaciones que considere oportunas.

Verificar el cronograma de ejecución de la obra presentado por la empresa constructora

Controlar que la empresa constructora ejecute los trabajos en estricto cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas. En caso de existir discrepancias entre los diseños, especificaciones técnicas y reglamentación vigente, como primer paso se deberá informar inmediatamente de la situación al jefe de proyectos, para posteriormente coordinar con él, las modificaciones en el diseño a realizar.

Aprobar progresivamente el inicio los trabajos a ser desarrollados, controlando en todo momento la calidad de las mismas, y una vez concluidos, certificar, la calidad y las cantidades ejecutadas autorizando el pago de las mismas

JEFATURA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Elaboración de precios unitarios, base de datos de mismos, elaboración de los presupuesto de las obras realizadas en el municipio, verificación de conceptos y generadores, asesoría en procesos constructivos y actualización constante de los insumos y precios unitarios


Plantilla Estructural Dirección de Infraestructura UrbanaNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP

1 Auxiliar Técnico AA1 Secretaria A1 Auxiliar Técnico B1 Director de Infraestructura Urbana

Jefatura de Supervisión de Obra PúblicaNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP


1 Jefe de Supervisión de Obra Pública


Jefatura de InfraestructuraNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP


1 Jefe de Infraestructura


Jefatura de Costos y PresupuestosNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP

1 Jefe de Costos y Presupuestos



Jefatura de atención inmediata a la infraestructura urbanaNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP

1 Jefatura de atención inmediata a la infraestructura Urbana


1 Auxiliar Técnico B

Procesos y ServiciosCódigo del proceso

Nombre del proceso Productos o servicios

08-DGOP-DIU-JA AtenciónCiudadana Peticiones de los ciudadanos08-DGOP-DIU-JI Validación de

proyectosProceder de infraestructura

08-DGOP-DIU-JS Supervisión de obra y ejecución de obra

Validación de volumetrías

08-DGOP-DIU-JC Elaboración de presupuestos

Costo total por obra


08-DGOP-DIU-JA

Atención Ciudadana

Jefatura de atención inmediata a la infraestructura Urbana





Elaboró : Enrique Rodríguez Aguirre Fecha: Abril 2018Revisó : Luis Fernando Rodriguez González Fecha: Abril 2018



Subdirección: No aplica

Jefatura:Jefatura de atención inmediata a la infraestructura Urbana

Departamento: No aplica



1 AtenciónCiudadana


1



1 Secretaria “A” Recepción de peticiones ciudadanas.

Se recibe el documento turnado por la Dirección General de Obras Públicas, delegaciones o áreas de interés.

1 d

2 Auxiliar Técnico “B”

Revisión de la petición y lo que se solicita

Se canaliza al Departamento correspondiente.

1 1 d

3 Jefe de Atención Analiza la información que le fue entregada para organizar visitas a las colonias.

2 1d

4 Auxiliar Técnico “B”

Realiza visitas para la verificación de ubicación de las peticiones

3 2 días

5 Jefe de Atención Canaliza la información de acuerdo al área que corresponda.

1,4 1 día

6 Fin de proceso 5








1 No los hay









1 Ninguno


08-DGOP-DIU-JI

Validación de proyectos

Jefatura de Infraestructura





Elaboró : Enrique Rodríguez Aguirre Fecha: Abril 2018Revisó : Luis Fernando Rodriguez González Fecha: Abril 2018




Jefatura: Jefatura de Infraestructura




2 Validación de proyectos


1 08-DGOP-DIU-JI Atención Ciudadana


5. Secuencia del ProcesoNúm

.Ejecutante Actividad Pred. Dur.

1 Secretaria “A” Recepción de peticiones ciudadanas.

Se recibe el documento turnado por la Dirección General de Obras Públicas, delegaciones y áreas de interés.

1 día

2 Auxiliar Técnico “AA”.

Revisión de la petición y lo que se solicita

Se captura datos y tipo de petición para destinar a qué tipo de programa ya sea federal, estatal o municipal se podría gestionar.

1 1 día

3 Jefe de Infraestructura.

Se coordina con la jefatura de topografía o la de supervisión para visita de campo y valorar su factibilidad mediante el resultado de campo.

2 4 a 5 días


Realización de proyecto

En base a medidas y levantamientos topográficos se realiza un proyecto ya sea de infraestructura hidrosanitaria o de infraestructura vial.

3 8 a 15díashábile

s


Presupuesto de obra

En base al proyecto se realiza una cuantificación de material (generador) se y se turna al departamento de Costos y presupuestos para su valoración y costo de dicha obra.

4 2días



Recopilación de información y documentos

Se prepara expediente técnico para solicitar el visto bueno de las dependencias involucradas ya sea el (SIAPA) en relación de agua potable y drenaje sanitario para tener una valoración y factibilidad técnica.

5 8días


Dar contestación las direcciones inmediatas del resultado final y viabilidad para posteriormente informar a la ciudadanía.

Se elabora una contestación en base a la petición ciudadana informando si es viable o no dicha obra en base a costos, tiempos y requerimientos de los programas en los que se buscaría el recurso para la ejecución de la obra ya que dichos resultados dependen de instituciones y programas ya sea federales, estatales y dependencias municipales.

6 2día

8 Fin de Proceso








1 No los hay









1 Ninguno


08-DGOP-DIU-JSSupervisión de obra y ejecución de obra

Jefatura de Supervisión de Obra Publica1. Control del Documento

No. deEdición




Elaboró : Ing. Jaime Carreras Corona Fecha: Abril 2018Revisó : Luis Fernando Rodriguez González Fecha: Abril 2018




Jefatura:Jefatura de Supervisión de Obra Publica



3. Productos o Servicios del ProcesoNúm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño08-DGOP-DIU-JS Supervisión de obra y ejecución de

obra



1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra pública directa Predecesor

2 08-DGOP-DA-03 Invitación a cuando menos tres personas Predecesor

3 08-DGOP-DA-04

Adjudicación de obra a través de Licitación Pública

Predecesor

4 08-DGOP-DA-05

Revisión de estimación de avances de obra

Sucesor

5 8-DGOP-DA-06 Convenio modificatorio y/o Adicional Sucesor




1 Secretaria A. Recibe peticiones ciudadanas y solicitud de la Dirección Administrativa para revisar volúmenes de obras (avances)

1d


Revisa la información solicitada y la informa al Jefe de Supervisión.

1 1 día

3 Jefe de Supervisión

Coordina a los residentes para validad volúmenes en físico y ver la calidad de las obras.

2 4 a 5 días


Genera reporte al Jefe de Supervisión, de loa avances notificados por los residentes.

3 Inicio de obra

hasta su finiquito

5 Jefe de Supervisión

Notifica a la Dirección administrativa los avances para que revisen la información de las estimaciones con base a los resultados y datos administrativos coincida para su liberación.

1,4 1 día

Fin de Proceso








1 No los hay









1 Ninguno


08-DGOP-DIU-JC

Elaboración de Presupuestos

Jefatura de Costos y Presupuestos





Elaboró : Sahul Jafet Ortega Pizano. Fecha: Abril 2018Revisó : Luis Fernando Rodriguez González Fecha: Abril 2018




Jefatura: Jefatura de Costos y Presupuestos



3. Productos o Servicios del ProcesoNúm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño08-DGOP-DIU-JC Elaboración de presupuestos No Aplica




2 08-dgop-js Invitación a cuando menos tres personas Predecesor

3 08-DGOP-DA-04

Adjudicación de obra a través de Licitación Pública

Predecesor

4 8-DGOP-DA-06 Convenio modificatorio y/o Adicional Predecesor



1 Secretaria “A” Recepción de números generadores por parte de los departamentos de supervisión.

Se reciben los números generadores con el oficio correspondiente a su área.

1 día

2 Jefe de Costos y Presupuestos

Revisión de los conceptos constructivos y de volúmenes correspondientes.

Se hace una revisión de los procesos constructivos, sus volúmenes y se checa que sean coherentes y acertados en relación a la obra que se está realizando

1 1 día


3 Jefe de Costos y Presupuestos.

Elaboración del presupuesto.

Se procede a la realización del presupuesto en base a los números generadores recibidos, la elaboración del mismo puede variar según el número de conceptos y la variedad y dificultad de la elaboración precios unitarios ya las cotizaciones de los materiales involucrados demoran de acuerdo a cada proveedor.

2 1 a 4 días

4 Secretaria “A” Elaboración de oficio y entrega de presupuesto al departamento correspondiente.

Se realiza el oficio de entrega del presupuesto junto con una copia del mismo y se pide que se firme de recibido en otra copia para el archivo

3 1 día

5 Jefe de Costos y Presupuestos.

Elaboración de documentos adicionales.

Dependiendo de la necesidad de la obra realizada se elaboran precios unitarios y explosión de insumos correspondientes a la obra

4 1 día

Fin de Proceso








1 No los hay









1 Ninguno


Manual de Procesos


Dirección Administrativa2018


Listado de áreas directivas


Dirección Administrativa de Obras Públicas

Nombre de la Dependencia Dependencia Directa

Dirección Administrativa 08-DGOP-DA

Jefatura de Normatividad 08-DGOP-DA-JN

Jefatura Administrativa 08-DGOP-DA-JA


Descripción de las funcionesDirección Administrativa

1. Controlar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Dirección General de Obras Públicas.

2. Atención de la correspondencia y oficios en general y su encausamiento a las diferentes dependencias.

3. Control de requisiciones solicitadas por la Dirección General de Obras Públicas.

4. Planear y organizar reuniones de la Dirección General, así como atender las peticiones de la ciudadanía.

5. Elaborar un archivo clasificado de registros de compañías constructoras, así como un registro provisional para la ejecución de las obras federales, estatales y municipales y el padrón de contratistas del Municipio permanente actualizado.

6. Intervenir en las contrataciones de las obras públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos.

7. Participar en la autorización de la obra pública que se realice con fondos federales o estatales, en los términos que corresponda.

8. Verificar las bases a que deban sujetarse los concursos, la adjudicación, cancelar y vigilar el cumplimiento de los contratos de obras celebrados por la Administración Pública Municipal.

9. Apoyar al Comité de Adjudicación de Obra Pública del Municipio.

10.Vigilar el procedimiento para adjudicación de Contratos de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, en los términos de las disposiciones de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, sus reglamentos y el Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco

11.Coadyuvar con la Dirección General de Obra Públicas a la solvencia de observaciones que se determinen por las entidades fiscalizadoras externas (ASEJ, ASF, CEJ ó SFP) y por parte de la controlaría municipal, en materia de obra pública.


Jefatura de Normatividad

1. Lleva el registro, control y difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido en CompraNet, así como la publicación de obras que se contraten por programas federales

2. Revisar las razones fundadas y explicitas para modificar los contratos sobre la base de precios unitarios, así como la documentación anexa en los contratos.

3. Elaborar y verificar el contenido de los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, según la normatividad vigente.

4. Envió de trámites de los anticipos, estimaciones y finiquitos a la Contraloría Municipal.

5. Apoyo a la Dirección Administrativa para documentar auditorias.

6. Realizar los contratos, convenios y documentos anexos para la formalidad de la contratación de obra pública.

7. Control de documentos de los expedientes por obra.

Jefe Administrativo

1. Lleva el control de Nominas tanto quincenal como semanal en coordinación con la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano y las Direcciones de área.

2. Hace planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo.3. Controla y agiliza las requisiciones consideradas como

fuera de lo común.4. Contesta y encausa oficios a las diferentes áreas o

dependencias.


Plantilla Estructural Dirección AdministrativaNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1 AUXILIAR TECNICO “AA”

4 AUXILIAR DE SERVICIOS MULTIPLES

1 ASISTENTE

1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1 SECRETARIA “A”

Jefatura AdministrativaNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP


1 JEFE ADMINISTRATIVO


1 ALMACENISTA

Jefatura de NormatividadNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP


1 JEFA DE NORMATIVIDAD


1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

2 TECNICO EN COMPUTACIÓN


Procesos y serviciosCódigo del

Proceso Nombre del Proceso Productos o Servicios

08-DGOP-DA-01 Registro de contratistas Asignación de número de contratistas

08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra pública directa Asignación de forma directa

08-DGOP-DA-03 Adjudicación de obra a través de Licitación Restringida

Invitación a cuando menos tres personas

08-DGOP-DA-04 Adjudicación de obra a través de Licitación Pública

Invitación Nacional a Contratistas

08-DGOP-DA-05 Revisión de estimación de avances de obra

Liberación de estimación de obra para su pago.

8-DGOP-DA-06 Convenio modificatorio y/o Adicional Autorización de extraordinarias

08-DGOP-DA-07 Material (papelería y consumibles)

Solicitud y control de entrega de los artículos.


08-DGOP-DA-01

Registro de ContratistasDirección Administrativa de Obras Públicas





Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Abril 2018Revisó : Luis Fernando Rodriguez González Fecha: Abril 2018


Dirección General de Obras Públicas Dirección: Dirección Administrativa

Jefatura: Departamento: No aplica



1 Asignación de número de contratistas Registrosde contratistas


1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de Obra de forma Directa Sucesor

2 08-DGOP-DA-03 Adjudicación de Obra por Licitación Restringida

Sucesor

3 08-DGOP-DA-04 Adjudicación de Obra por Licitación Pública

Sucesor

4 08-DGOP-DA-06 Convenio Modificatorio y/o Adicional Sucesor



1 Constructora Solicita a la Dirección Administrativa los requisitos para darse de alta o refrendo en el Padrón de Contratistas. Si es que no los obtuvo de la página del Ayuntamiento.

3 Min

2 Asistente Recibe los documentos que requeridos y los revisa para verificar que cumplan con lo reglamentado.2.1 si cumplen los acepta y pasan al punto 42.2 si no se le devuelven para que los integre debidamente.

1 10 min

3 Aux. Administrativo

Captura los datos del contratista y genera un archivo.

2 5 min

4 Contratista Una vez que ha cumplido con los requisitos, pasa a la Caja a realizar el pago de registro o refrendo según corresponda, y entrega copia del mismo a la asistente para que proceda su trámite.

2 15 min

5 Secretaria A Una vez recibido el pago de inscripción o refrendo, la Secretaria realiza el oficio de Alta o refrendo en el Padrón de Contratistas, asignando su número de registro, así como la vigencia del mismo.

4 25min

6 Director Firma la autorización del alta. 5 30 min

7 Contratista Recibe su registro y/o refrendo del Padrón de Contratistas.

6 5 min

8 Fin de Proceso



1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

2 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento

3 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco


1 No los hay









1


08-DGOP-DA-02Adjudicación Directa de Obra

Dirección Administrativa de Obras Públicas

1 Control del Documento No. deEdición




Elaboró : Lidia Ramona Bernache Hernández Fecha: Abril 2018Revisó : Luis Fernando Rodriguez González Fecha: Abril 2018


Dirección General de Obras Públicas Dirección: Administrativa

Jefatura: Normatividad Departamento: No aplica



1 Adjudicación de obra forma Directa Contratos celebrados por mes

4. Procesos RelacionadosNúm

.Código Nombre Relación

1 08-DGOP-DA-01

Registro Vigente en el Padrón de Contratistas

Predecesor

2 08-DGOP-DA-06

Convenio Modificatorio y/o Adicional Sucesor




Informa al Director Administrativo la instrucción de contratar obra pública

30m


Recibe solicitud de la Dirección General e instruye a la Jefa de Normatividad para que inicie el proceso de contratación de la obra.

1 1d

3 Jefatura de Normatividad

Inicia el proceso de contratación invitando a la empresa a realizar la obra pública.

2 2d

4 Contratista Recibe la invitación, y si está de acuerdo confirma por escrito y entrega toda la documentación requerida para celebrar el contrato.

3 30m

5 Jefa de Normatividad

(Supernumerario)

Recibe la aceptación de la empresa, y analiza que toda la documentación cumpla con lo requerido.

Si son correctos se pasa a la Jefatura de costos y Jefe de Infraestructura, para su autorización.

4 1h

6 Jefe de Costos Revisa documentos de presupuesto, programas financieros, para su autorización o informa algún error.

5 1d

7 Jefe de Infraestructura

Revisar croquis de ubicación, planos, catálogo de conceptos y programa físico, para su autorización o informa algún error.

5 1d


8 Jefe de Costos y Presupuestos, y Jefe de Infraestructura

Devuelven firmados los documentos a la Jefa de Normatividad.

5 2d

9 Jefe de Normatividad

Si existen correcciones a generar, se le notifica al contratista sino seguimos con el proceso.

6 y 7 1d

10 Director de Infraestructura

Realiza todos los oficios técnicos, permisos y liberaciones de predio necesarios previo a la contratación de las obras, los entrega a la Jefa de Normatividad

2 1d

11 Aux. Técnico AA Apertura un expediente para recabar toda la información por parte de las Jefaturas de Costos, Infraestructura y Proyectos.

3 30m


(Supernumerario)

Con la documentación completa, genera contrato, orden de trabajo, asignación y anexos para la firma por parte del contratista y personas representativas de los mismos(Presidente Municipal, Síndico, Secretario, Director General de Obras Públicas, Contratista, Residente y Superintendente).Todo que cumpla con los lineamientos normativos.

3, 8,10 1.5 hr

13 Contratista Firma el contrato, genera Fianzas y factura de anticipo si se requiere, entrega a la Jefa de Normatividad.

12 2d


(Supernumerario)

Pasa la factura al Director Administrativo para recabar firma de la factura y generar él envió a Contraloría.

13 5min


Pasa a Firma la Factura con Director General

14 30m

16 Director General Firma la Factura 15 5m


17 Secretaria A Genera el oficio solicitado por el Director.

14 15min


Regresa el oficio firmado y factura a la Jefa de Normatividad para seguir con el trámite.

17 5min

19 Operador De Maquinaria Pesada

La Jefa de Normatividad solicita el apoyo con las copias y escaneo del expediente para trámite de anticipo (solo si aplica) para élenvió a Contraloría.

18 2hrs

20 Técnico en Computación

Si la contratación es de Recurso Federal o Estatal se captura en las plataformas que se solicite.

19 1hr

21 Fin de Proceso



1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco.


3 Presupuesto de Egresos de la Federación

4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,

Jalisco


1 No los hay









1 Los montos para contratación de obra pública son conforme al Art.3 Fracc. X, anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente, Art. 104 y 105 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco (federales)Ramo 33: Artículo 49, párrafo 2do. de la Ley de Coordinaron Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con última reforma publicada en el DOF 09-12-2013 (estatales y R33)Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el artículo 44 del Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco (Recursos Propios)


08-DGOP-DA-03

Licitación Restringida de Obra Dirección Administrativa de Obras Públicas











1 Adjudicación de obra Mediante Invitación a cuando Menos Tres Personas.

Concursos celebrados


1 08-DGOP-DA-01


Predecesor

4 08-DGOP-DA-06






Informa a la Dirección Administrativa la instrucción de Concursar Obra Pública

30min


Recibe solicitud de la Dirección General y verifica si el tipo de contratación procede de acuerdo a los montos.

1 1hr

3DirectorAdministrativo

Solicita a la Jefa de Normatividad la elaboración de los dictámenes de Licitación y Comenzar con las invitaciones al Comité de Obra Pública.

2 3hr

4 Auxiliar Técnico AA Solicita números de oficio a presidencia para su elaboración.

3 1hrs

5 Jefa de Normatividad(Supernumerario)

Entrega los dictámenes y oficios solicitados al Director Admirativo para firma del Director General

3 3hr


Pasa a Firma los documentos al Director General y presidente.

4 1hr

7 Director General Regresan documentos firmados y autorizados para continuar con el proceso.

5 1hr

8 Auxiliar Técnico AA Realiza la entrega de oficios al Comité de Obra Pública.

5 1hr

En la reunión del Comité se les hace de conocimiento de las obras a contratar por el recurso en que llegara etiquetado y porque se llevara dicho procedimiento la contratación. Al estar de acuerdo se sigue con la

contratación.


Requiere la elaboración de las bases del concurso al área de normatividad y revisa el perfil de las constructoras y selecciona a por lo menos a 4

3 2d


Expide las invitaciones a los licitantes a participar junto con las bases del concurso (instrucciones)

8 3hr


Revisa y autoriza dichos documentos con el Director General.

9 1hr



Regresan los documentos para realizar la entrega a los participantes.

10 30min


Cita a los participantes para realizar la entrega de bases y las invitaciones.

11 6hr

13 Participante Recibe las bases y la información del concurso, lo cual firma.

12 20min

14 Director General Recibe las aceptaciones o negaciones de las invitaciones. 14.1 Acepta14.2. No acepta Si aceptan al menos tres, para al punto 14Si no aceptan la mayoría se vuelve a iniciar el procedimiento.

13 30min


Elabora oficios para notificar a los residentes que asisten a la visita de obra al igual que el acta de visita donde firman asistencia los participantes.

11 1hr


Revisa oficios y acta, pasa a firma del Director General.

15 30min

17 Director General Autoriza documentos. 16 30min


Regresan documentos al área de normatividad.

17 15min


Recaba Firma del acta de dicha visita. 18 3hr

20 Operador de maquinaria pesada

Saca copias para la entrega a los participantes y anexarla a sus paquetes.

19 10min

21 Director General Solicita al Director Administrativo la elaboración del acta de Junta de Aclaraciones

10 30min


Solicita al área de normatividad la elaboración del acta de Junta de Aclaraciones

21 30min

23 Jefe de Normatividad Elabora acta de Junta de Aclaraciones 22 1hr



Revisa acta, pasa a firma del Director General.

23 30min

25 Director General Autoriza documento. 24 30min



25 15min


Recaba firma del acta por parte de director, residente y participantes (modifica acta en caso de dudas se aclaran y plasman en acta)

26 3hr

28 Comité de Obra Pública

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, articulo 153 y 154 de Ley De Obra Pública Del Estado De Jalisco y 43 del Reglamento de La Ley De Obra Pública Del Estado de Jalisco y artículo 46 inciso B del Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, se comienza la apertura de las propuestas.

14 4hr

29 Asistente Llena las actas de apertura. 10 20min

30 Secretaria A Recaba firma del acta de los presentes. 29 10min

31 Jefatura de Costos y Presupuestos, Residentes de obra

Conforme al punto 4.2.1.4.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, Llevan a cabo la evaluación técnica, económica y financiera de cada una de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes. Manifestando las irregularidades e incumplimientos. (Genera formato de evaluación).

28 8hr


Recaba la información para subir a las diferentes plataformas.

31 2hr



Sube a las plataformas la información de concursos, por motivos de transparencia.

32 8hr


Solicita oficios de invitación al comité para la entrega de las evaluaciones y generar el dictamen de fallo.

14 30min

35 Auxiliar Técnico AA Solicita números de oficios a presidencia para documentos.

34 10min


Genera oficios de invitaciones y se pasan al Director Administrativo para revisión.

34 1hr

37 Auxiliar Técnico AA Entrega invitaciones. 36 1hr

38 El Comité de Obra Pública

Recibe de la Dirección de Infraestructura Urbana los dictámenes técnicos de evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas del o los Concursos para que tengan a bien analizarlas y emitir los Dictámenes de Fallos de los mismos.

14 3hr

39 Asistente Llena los dictámenes de Fallo. 38 15min

40 Secretaria A Recaba Firma del dictamen de los presentes.

39 15min

41 Director General Solicita la elaboración del Acta de Fallo al Director Administrativo.

14 30min


Solicita la elaboración al área de normatividad

41 15min


Elabora el acta y regresa al Director para su revisión.

42 2hrs


Autoriza y pasa el documento al Director General para continuar con el procedimiento del Acta de Fallo.

43 30min

45 Director General Notifica a los participantes el ganador y se asienta en el acta donde todos firman.

44 2hrs

46 Director General Solicita al Director Administrativo la contratación de dicha obra.

45 30min



Solicita a la Jefa de Normatividad la elaboración del contrato, asignación de obra y orden de trabajo.

46 30min


Genera contrato, orden de trabajo, asignación para la firma por parte del contratista y personas representativas de los mismos (presidente Municipal, Síndico, Secretario, Director General de Obras Públicas, Contratista, Residente y Superintendente).Todo que cumpla con los lineamientos normativos.

47 1.5hr


48 2d

50 Jefe de Normatividad Pasa la factura al Director Administrativo para recabar firma de la factura y generar oficio de liberación para envió a Contraloría.

49 5min



50 30m


53 Secretaria A Genera el oficio solicitado por el Director. 52 15min



53 5min


La Jefa de Normatividad solicita el apoyo con las copias y escaneo del expediente para trámite de anticipo (solo si aplica) para él envió a Contraloría.

54 2hrs

56 Fin de Proceso





3 Presupuesto de Egresos de la Federación4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco


1 No los hay


1 Plataformas diversas de acuerdo a recurso (Compranet, SECIP, etc.)



1 La recolección de firmas

Regularmente Retrasa el procedimiento administrativo.

La Dirección General y el Contratista



12. Otros Comentarios Relevantes 1 Los montos para contratación de obra pública es conforme al Art.3 Fracc.

X, anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente, Art. 104 y 105 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco (federales)Ramo 33: Artículo 49, párrafo 2do. de la Ley de Coordinaron Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con ultima reforma publicada en el DOF 09-12-2013 (estatales y R33)Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el articulo 44 del Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco (Recursos Propios)


08-DGOP-DA-04

Licitación Pública de ObraDirección Administrativa de Obras Públicas











1 Adjudicación de obra mediante Licitación Pública

Licitaciones celebradas


1 08-DGOP-DA-01


Predecesor

2 08-DGOP-DA-06


5. Secuencia del ProcesoDirección General de Obras Públicas 88

Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.


Informa a la Dirección Administrativa la instrucción de Concursar por Licitación de Obra Pública

30min


Recibe solicitud de la Dirección General y verifica si el tipo de contratación procede de acuerdo a los montos.

1 1hr

3Directo Administrativo

Solicita a la Jefa de Normatividad la elaboración de los dictámenes de Licitación y Comenzar con las invitaciones al Comité de Obra Pública.

2 3hr

3 Auxiliar Técnico AA

Solicita números de oficio a presidencia para su elaboración.

3 1hrs


(Supernumerario)

Entrega los dictámenes y oficios solicitados al Director Admirativo para firma del Director General

3 3hr


Pasa a Firma los documentos al Director General y presidente.

4 1hr

6 Director General Regresan documentos para continuar con el proceso.

5 1hr


Realiza la entrega de oficios al Comité de Obra Pública.

5 1hr

En la reunión del Comité se les hace de conocimiento de las obras a contratar por el recurso en que llegara etiquetado y porque se llevara dicho procedimiento la contratación. Al estar de acuerdo se sigue con la

contratación.


Requiere la elaboración de las bases del concurso al área de normatividad.

3 2d


(Supernumerario)

Expide las bases dela licitación (instrucciones)

8 3hr



Revisa bases de licitación y pasa a la autorización de Director General.

9 1hr


Publica en el Diario Oficial de la Federación y 3 periodos de circulación local las bases de la licitación.

10 30min

12 Participante Los interesados asisten por las bases y la información del concurso, lo cual firma.

11 20min


(Supernumerario)

Elabora oficios para notificar a los residentes que asisten a la visita de obra al igual que el acta de visita donde firman asistencia los participantes.

10 1hr


Revisa oficios y acta, pasa a firma del Director General.

13 30min

15 Director General Autoriza documentos. 14 30min



15 15min


(Supernumerario)

Recaba Firma del acta de dicha visita. 16 3hr


Saca copias para la entrega a los participantes y anexarla a sus paquetes.

17 10min

19 Director General Solicita al Director Administrativo la elaboración del acta de Junta de Aclaraciones

10 30min


Solicita al área de normatividad la elaboración del acta de Junta de Aclaraciones

19 30min


(Supernumerario)

Elabora acta de Junta de Aclaraciones 20 1hr



Revisa acta, pasa a firma del Director General.

21 30min

23 Director General Autoriza documento. 22 30min



23 15min


(Supernumerario)

Recaba firma del acta por parte de director, residente y participantes (modifica acta en caso de dudas se aclaran y plasman en acta)

24 3hr

26 Comité de Obra Pública

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, articulo 153 y 154 de Ley De Obra Pública Del Estado De Jalisco y 43 del Reglamento de La Ley De Obra Pública Del Estado de Jalisco y artículo 46 inciso B del Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, se comienza la apertura de las propuestas.

10 4hr

27 Asistente Llena las actas de apertura. 26 20min

28 Secretaria A Recaba firma del acta de los presentes. 27 10min

29 Jefatura de Costos y Presupuestos y residentes de obra

Conforme al punto 4.2.1.4.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, Llevan a cabo la evaluación técnica, económica y financiera de cada una de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes. Manifestando las irregularidades e incumplimientos. (Genera formato de evaluación).

26 8hr



(Supernumerario)

Recaba la información para subir a las diferentes plataformas.

29 2hr


Sube a las plataformas la información de concursos, por motivos de transparencia.

30 8hr


Solicita oficios de invitación al comité para la entrega de las evaluaciones y generar el dictamen de fallo.

29 30min

33 Auxiliar Técnico ASolicita números de oficios a presidencia para documentos.

32 10min


(Supernumerario)

Genera oficios de invitaciones y se pasan al Director Administrativo para revisión.

33 1hr


Entrega invitaciones al Comité para emitir fallo.

34 1hr

36 El Comité de Obra Pública

Recibe de la Dirección de Infraestructura Urbana los dictámenes técnicos de evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas del o los Concursos para que tengan a bien analizarlas y emitir los Dictámenes de Fallos de los mismos.

10 3hr

37 Asistente Llena los dictámenes de Fallo. 36 15min

38 Secretaria A Recaba Firma del dictamen de los presentes.

37 15min

39 Director General Solicita la elaboración del Acta de Fallo al Director Administrativo.

10 30min


Solicita la elaboración al área de normatividad

39 15min


(Supernumerario)

Elabora el acta y regresa al Director para su revisión.

40 2hrs



Autoriza y pasa el documento al Director General para continuar con el procedimiento del Acta de Fallo.

41 30min

43 Director General Notifica a los participantes el ganador y se asienta en el acta donde todos firman.

42 2hrs

44 Director General Solicita al Director Administrativo la contratación de dicha obra.

43 30min


Solicita a la Jefa de Normatividad la elaboración del contrato, asignación de obra y orden de trabajo.

44 30min


(Supernumerario)

Genera contrato, orden de trabajo, asignación para la firma por parte del contratista y personas representativas de los mismos (presidente Municipal, Síndico, Secretario, Director General de Obras Públicas, Contratista, Residente y Superintendente).Todo que cumpla con los lineamientos normativos.

45 1.5hr


46 2d


(Supernumerario)

Pasa la factura al Director Administrativo para recabar firma de la factura y generar oficio de liberación para envió a Contraloría.

47 5min



48 30m


51 Secretaria A Genera el oficio solicitado por el Director. 50 15min



51 5min



La Jefa de Normatividad solicita el apoyo con las copias y escaneo del expediente para trámite de anticipo (solo si aplica) para él envió a Contraloría.

55 2hrs

54 Fin de Proceso





3 Presupuesto de Egresos de la Federación4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco


1 No los hay


1 Compranet



1 La recolección de firmas

Siempre Retrasa el procedimiento administrativo.

Dirección General Contratista




1 Los montos para contratación de obra pública es conforme al Art.3 Fracc. X, anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente, Art. 104 y 105 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco (federales)Ramo 33: Artículo 49, párrafo 2do. de la Ley de Coordinaron Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con ultima reforma publicada en el DOF 09-12-2013 (estatales y R33)Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el articulo 44 del Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco (Recursos Propios)

08-DGOP-DA-05


Revisión de estimacionesDirección Administrativa de Obras Públicas








Jefatura: No aplica Departamento: No aplica



1 Revisión y liberación de estimaciones Liberación de estimaciones por mes



2 08-DGOP-DA-03 Adjudicación de obra a través de Licitación Restringida

Predecesor

3 08-DGOP-DA-04 Adjudicación de obra a través de Licitación Pública

Predecesor



.Ejecutante Actividad Pred

.Dur.

1 Contratista - Superintendente

Presenta al Residente de obra la estimación de avance de obra para su revisión y aprobación.

2 Jefatura de Supervisión de la Obra Publica

Recibe la estimación para su revisión física, si los volúmenes, costos y calidad de los trabajos están bien, los autoriza con su firma en los generadores, y si presenta irregularidades la devuelve para su corrección.

1 3hrs

3 Residente de Obra

Una vez que la estimación ha sido confirmada de manera física, pasa al área de normatividad, para la revisión administrativa

2 30min


Revisa las estimaciones que cumplan con los requisitos establecidos por la contraloría, y que los datos generales del contrato se encuentren plasmados el papel.

3 30min


Pasa al Director Administrativo la revisión para recabar firma del Director General.

4 5min

6 Dirección Administrativa

Solicita a la secretaria la elaboración del oficio para la liberación de la estimación y envió a la contraloría.

5 5min

7 Secretaria AA Elabora el oficio para la contraloría y pasa al Director Administrativo

6 10min


Para su autorización al Director General. 5,8 30min

9 Director General Autoriza y firma la estimación, factura y Oficio.

8 30min


Regresa la estimación para preparar envió 9 15 min


Escanea la estimación, realiza su preparación correspondiente y la envía a Contraloría.

10 25 min

12 Fin del proceso.





3 Presupuesto de Egresos de la Federación4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su

Reglamento5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,

Jalisco Cap. II Art. 9,10.


1 No los hay





1 Falta de documentación por parte de la constructora

Siempre Retraso de tramite

El solicitante


1 Explicar en forma más simple los requisitos y especificarlos correctamente.



1 El proceso en ocasiones se realiza a criterio del mismo personal responsable para no atrasar y no trabar al solicitante en algunos casos específicos.

08-DGOP-DA-06

Convenio Modificatorio y/o AdicionalDirección Administrativa de Obras Públicas




Responsables de la última edición del documento.Elaboró : Lidia Ramona Bernache Hernández Fecha: Abril 2018Revisó : Luis Fernando Rodriguez González Fecha: Abril 2018

1 Datos de AdscripciónDirección de Área:





1 Convenio modificatorio y/o Adicional

Depende de las diferencias que vayan surgiendo durante la ejecución de la obra.


1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de Obra de Forma Directa

Predecesor

2 08-DGOP-DA-03 Licitación Restringida de Obra Predecesor


3 08-DGOP-DA-04 Licitación Pública de Obra Predecesor


1 Contratista-Superintendente

Manifiesta por escrito al Residente la necesidad de autorizar volúmenes excedentes, conceptos fuera de catálogo o ampliación de plazo, para poder llevar a buen término la ejecución de los trabajos.

2 Jefatura de Supervisión de la obra publica

Recibe la solicitud de autorización de volúmenes excedentes, conceptos fuera de catálogo o ampliación de plazo y los analiza si es procedente su aprobación.

2.1 Si procede, se expone el asunto al Director General, para ver si lo autoriza.

2.2 Si no procede, se le niega la petición, y tiene que cumplir con lo estipulado en el contrato.

1 2hr

3 Director General Si es procedente la solicitud del Superintendente, el Director General instruirá a la Dirección Administrativa para que inicie los procesos para su contratación.

2 30min


Una vez recibida la instrucción del Director General, se hace la solicitud de solvencia económica ante la Tesorería Municipal en caso de que exceda el monto del contrato.

3 30min

5 Secretaria A Elabora el oficio de solicitud de solvencia.

4 15 min

6 Director General Firma oficio solicitud de solvencia. 5 5 min


Lleva el oficio a la Tesorería Municipal. 6 10 min


8 Tesorero Municipal

Autoriza por escrito la solicitud de solvencia económica, para que se pueda llevar a cabo la obra.

7 5 min


Una vez recibida la autorización de Tesorería, la Dirección Administrativa instruye a la Jefatura de Normatividad para que realice el Convenio Modificatorio

8 5 min


Se revisa la documentación anexa para confirmar la realización del Convenio Modificatorio y recaba las firmas del Contratista, y los testigos que intervienen en el convenio.

9 10 min

11 Contratista Firma el Convenio Modificatorio. 10 5 min12 Fin del proceso. 11


Diagrama de flujo




2 Presupuesto de Egresos de la Federación3 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su

Reglamento4 Reglamento de Obra Pública del Municipio de

Tonalá, Jalisco


1 No los hay





1 Diferencias en los volúmenes y costos

Regularmente Se atrasan los tiempos para comprobar los gastos oportunamente

Dirección General y Contratista




1 No los hay


08-DGOP-DA-07

Material (papelería y consumibles)Dirección Administrativa de Obras Públicas

1 Control del Documento No. de

EdiciónFecha de


Dirección Firma

Responsables de la última edición del documento.Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Febrero 2018

Revisó : Luis Fernando Rodriguez González Fecha: Febrero 2018



Jefatura: Administrativa Departamento: No aplica



1 Materiales (papelería y consumibles) Consumo de artículos


1 Ninguno



1 Secretaria A Recibe las requisiciones por las diferentes áreas.


Se encarga de llenar y vaciar al formato general de requisiciones para pasar el reporte a la Jefa Administrativa

1 30min

3 Jefa Administrativa

Revisa y valida en las diferentes áreas que el material solicitado es correcto.

2 1hr


Autoriza las requisiciones de papelería y consumibles, pasa a firma del Director General

3 15 min

5 Director General Autoriza con su firma las requisiciones.

4 5 min


Una vez autorizadas, se entregan a la Dirección de Recursos Materiales para su suministro.

5 30min

7 Director de Recursos Materiales

Ya autorizadas las requisiciones por la Tesorería Municipal, hace las adquisiciones y las entrega al área solicitante.

5


Una vez notificada que ya llegó el material, envía al almacenista a recogerlo.

6 1hr

9 Almacenista Registra la entrada del material al almacén y hace un resguardo del mismo.

7 2hr

10 Fin del proceso.


6. Diagrama del Proceso




2 Reglamento de Adquisiciones del Municipio de Tonalá, Jalisco


1 No los hay









1 Ninguno


AutorizacionesELABORACIÓN

NOMBREDIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMADIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2018

SUPERVISIÓN

NOMBREDIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN

FIRMA DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN

FECHA DE SUPERVISIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2018

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMADIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y

DESARROLLO HUMANO

NOMBRE Y FIRMASECRETARIO GENERAL

NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2018


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