(Microsoft Word - INSTRUCTIVO CIERRE DE GESTI\323N DEL A\321O 2016 DE LAS CLAS 2016.docx)

INSTRUCTIVO

CIERRE DE GESTION DE LAS CLAS

AÑO 2019

INTRODUCCIÓN

COGESTION EN SALUD se define como las acciones que desarrolla la comunidad para el bienestar de la salud de la población en un territorio definido, esto implica que la comunidad tome parte en las deliberaciones y decisiones sobre cualquier problema de salud que afecta a la comunidad y sus determinantes, incluyendo también las decisiones sobre necesidades y prioridades, la asunción de las responsabilidades y obligaciones para la formulación de planes, adopción de medidas y la evaluación de resultados obtenidos.

LAS ASOCIACIONES CLAS (Comunidades Locales de Administración de Servicios de Salud), son Órganos de Cogestión constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica que administran los establecimientos del Primer Nivel de Atención, aprobada por la ley N° 29124-2007 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2008-SA. Anualmente deben presentar un Informe Final de Cierre de Gestión que incluye los aspectos contables y financieros, legales, de recursos humanos y técnicos sanitarios de su actividades en el PSL; dicho documento se constituye en un instrumento de evaluación anual, para su revisión por la Red de Salud correspondiente y aprobación por la Gerencia Regional de Salud.

GERESA Y REDES DE SALUD: El artículo Nº 13 del Reglamento de la Ley señala como función del Gobierno Regional aprobar el Informe del Cierre de Gestión. En la Directiva Nª 003-2018GRA/P-GERESA/DG-DESP en VII.3 de las funciones de La Coordinadora de Cogestión de las Redes señala “Difundir el instructivo de los Cierres de Gestión Anual en las Asociaciones CLAS , brindar asistencia técnica para su elaboración, revisarlos y gestionar su aprobación ante la GERESA”; asimismo como funciones de la Unidad de Economía de las Redes señala “ Evaluación y verificación contable correspondiente a los estados financieros de los de Cierres de Gestión de cada año, en lo que corresponda a :

· Declaración jurada de las transferencias del Sector Publico por fuente de financiamiento R.O. y R.D.R. que recibió las CLAS.

· Informe de las transferencias recibidas y ejecutadas del nivel central (Remuneraciones).

Informe de los R.D.R. (tarifados, reembolsos del SIS, donaciones y otros)

· Análisis del movimiento de fondos de farmacia.

· Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones de la misma, remitiendo los resultados a la GERESA”.

Es en ese sentido que la Gerencia Regional de Salud como instancia rectora en salud a nivel del Gobierno Regional pone a disposición de las Redes de Salud y las Asociaciones CLAS este instructivo, en el están establecidos los roles y las responsabilidades del niveles Regional, de las Redes de Salud, de los Consejos Directivos y Gerentes de las CLAS .

I. OBJETIVOS. -

1. Evaluar y analizar la información correspondiente de los componentes legales, de conformación y de renovación de la Asamblea General y de su Consejo Directivo, de la gestión institucional, de los recursos humanos, de las actividades técnico sanitarias del Plan de Salud Local y del componente financiero contable en las Asociaciones CLAS del ejercicio de sus funciones durante el año 2019.

2. Establecer las responsabilidades de la GERESA, Redes de Salud y las CLAS para la aprobación del cierre de Gestión.

II. ALCANCE. -

El presente instructivo deberá ser implementado por: NIVEL REGIONAL

· Coordinador de Cogestión de la GERESA

· Equipo Técnico Regional de Cogestión. NIVEL DE REDES DE SALUD

· Coordinador de Cogestión de la Red

· Equipo Técnico de Cogestión de las Redes de Salud.

NIVEL LOCAL

· Gerente de las CLAS - Jefe de Micro Red

· Consejos Directivos de las ACLAS.

· Asambleas Generales de las ACLAS.

· Comité de Gestión de las Microredes.

III. BASE LEGAL. –

1. Decreto Legislativo Nº 295, que promulga el Código Civil.

2. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

3. Ley Nª 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2019.

4. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

5. Ley Nº 29124 de Cogestión y Participación Ciudadana Para el Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las Regiones y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-2008-SA.

6. Resolución Ejecutiva Regional Nº 1093-2010-GRA/PR que aprueba la D.R. 010-2010-GRA/OPDI “Lineamientos para la implementación de la Ley 29124 y su reglamento D.S. 017-2008-SA Ley de Cogestión y Participación Ciudadana, para el primer nivel de atención en los establecimientos de Salud en el Gobierno Regional de Arequipa”.

7. Resolución Gerencial Regional de salud Nº 1441-2018-GRA/GRS/GR-DESP que aprueba la Directiva Nº 003-2018GRA/P-GERESA/DG-DESP sobre Competencias a Desarrollar en la Gerencia Regional de Salud Arequipa y en Las Redes de Servicios de Salud en el Marco de La Ley de Cogestión 29124.

8. Resolución Gerencial Regional de salud Nº 1166-2018-GRA/GRS/GR-OEA-OE que aprueba el Instructivo Nº 001-2018-GRA/GRS/GR-OEA-OE-ACLAS. sobre Formato de Ejecución de Ingresos y Gastos por Fuente de financiamiento para Asociaciones CLAS de la Gerencia Regional de Salud Arequipa.

IV. RESPONSABILIDADES. DE LA CLAS. -

1) La CLAS elaborará el informe de Cierre de Gestión 2019, el que debe ser rubricado bajo responsabilidad por el presidente, Tesorero, Gerente y el Contador, de acuerdo a los formatos respectivos.

2) Lo presentará a la Red de Salud hasta el último día del mes de abril del 2020 en versión impresa (1 Ejemplar) y en magnético (2 CD).

3) En el caso de que hubiera observaciones de parte de la GERESA o RED, estas se levantarán en el plazo que se señale.

RESPONSABILIDADES DE LA RED DE SALUD. -

1) Los Cierres de Gestión serán revisados por la/el Coordinador de Cogestión de la Red de Salud correspondiente y por los integrantes del Equipo Técnico de Cogestión de las Redes , según corresponda.

2) La evaluación es integral, comprende información de los componentes legal, de conformación y de renovación de la Asamblea General y de su Consejo Directivo, de la gestión institucional, de los recursos humanos, de las actividades técnico sanitarias del PSL 2019 y del componente financiero contable de acuerdo a los formatos y anexos que se establecen en el presente documento.

3) Todos los Cierres de Gestión que envíe la Red a la GERESA, deben ser correctamente revisados y foliados.

4) La Red elevará a la GERESA 1 ejemplar y 1 CD de lo que se devolverá el ejemplar, aprobado o con observaciones las que se podrán levantar en el tiempo que se señale para ser aprobado.

5) De acuerdo al DS N° 017-2008-SA que aprueba el Reglamento de la Ley 29124 en el Art. 108 “La Contraloría General de la República dispone que el Órgano de Control Interno de la DIRESA o la que haga sus veces en el ámbito Regional, programe y ejecute Auditorías a los Estados financieros de las CLAS en el marco de su normatividad”, por lo que la RED podrá solicitar al Órgano de Control Interno Regional las Auditorías de los casos que lo requieran.

RESPONSABILIDADES DE LA GERESA.

1) Los Cierres de Gestión serán revisados por el/la Coordinador de Cogestión y por los integrantes Equipo Técnico Regional de Cogestión según corresponda.

2) La evaluación es integral, comprende información de los componentes legal, de conformación y de renovación de la Asamblea General y de su Consejo Directivo, de la gestión institucional, de los recursos humanos, de las actividades técnico sanitarias del PSL y del componente financiero contable de acuerdo a los formatos establecidos.

3) La GERESA APROBARA o emitirá un informe con observaciones de acuerdo al formato que se establece en este documento. Los informes que tengan observaciones serán devueltos a la Red para su levantamiento según el plazo que se señale.

4) De acuerdo al DS N° 017-2008-SA que aprueba el Reglamento de la Ley 29124 en el Art. 108° “La Contraloría General de la República dispone que el Órgano de Control Interno de la DIRESA o la que haga sus veces en el ámbito Regional, programe y ejecute Auditorías a los Estados financieros de las CLAS en el marco de su normatividad”, la GERESA podrá solicitar al Órgano de Control Interno Regional las Auditorías de los casos que lo requieran.

V. CONTENIDO

INFORME MEMORIA DE EJERCICIO INSTITUCIONAL 2019.

Finalizado el año 2019, el Consejo Directivo y el Gerente de la CLAS, elaborarán el Informe memoria del Ejercicio Institucional 2019 de acuerdo a lo establecido en el presente documento denominado Cierre de Gestión Anual, el cual debe elaborarse en 1 ejemplar que será archivado en la CLAS luego de su aprobación por la GERESA y de acuerdo al siguiente orden:

A. INFORMACION GENERAL ASOCIACIONES CLAS 2019.

Gerencia Regional de Salud Arequipa. Red de Salud:

CLAS:

Región: Arequipa

Provincia:

Ambito de la CLAS (distrito o distritos en los que se ubica la CLAS).

DISTRITO

ESTABLECIMIENTOS

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

REGISTRO NACIONAL

POBLACION TOTAL

POBLACION POBLACION ASIGNADA O DE RESPONSABILIDAD

B. COMPONENTE LEGAL ASOCIACIONES CLAS 2019 (Conformación, Adecuación y formalización de la ACLAS).

DOCUMENTO

SI

NO

OBSERVACIONES (también colocar el Nro. de folio)

01.Fotocopia del libro de padrón de socios de los integrantes de la última Asamblea General, verificado con el cuadro de renovación de miembros de la Asamblea y Consejo Directivo.

02.Fotocopia de la Resolución de la Gerencia Regional designado al

Representante del Gobierno Regional

03. Fotocopia de la Resolución de alcaldía designado al Representante del o de los Gobiernos Locales.

04. Fotocopia del acta del Comité de Gestión de la Microred donde se elige al representante de la Microred ante el Consejo Directivo.

05.Fotocopia de la Resolución jefatural de la Microred designando al

Representante del Comité de Gestión de la Microred

06.Fotocopia de las Actas de Elección de los Representantes de los Trabajadores por establecimiento

07.Fotocopia de las Actas de elección de los representantes las Organizaciones Sociales de Base por establecimiento

08.Fotocopia de las Actas de elección de representantes de las Autoridades Comunitarias, por establecimiento

09.Fotocopia de las Actas de elección de los representantes de Otras

Organizaciones sociales por establecimiento

10.Fotocopia Actas de elección de los representantes de los Agentes Comunales por establecimiento

11. Fotocopia Resolución de Intendencia de la SUNAT que declare la procedencia de la inscripción de la CLAS en el registro de entidades exoneradas del Impuesto a la Renta vigente para el ejercicio fiscal.

NOTA IMPORTANTE: a) En los puntos 8,9 y 10 de acuerdo al artículo 32 del Reglamento de la ley 29124 y de la Directiva N| 010-2010 del Gobierno Regional el punto X.1.e. b) Si hay renovaciones en el año implica adjuntar documentación del año, antes y después de la renovación.

ANEXAR A CONTINUACION LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DEL CUADRO ANTERIOR PUNTO POR PUNTO

CON EL NUMERO DE FOLIO

RENOVACION DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJO DIRECTIVO 2019

ASAMBLEA GENERAL (REPRESENTANTES *)

CONSEJO DIRECTIVO

N°

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DE LA CLAS

Nº DNI

FECHA INICIO

FECHA

TERMINO

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

COMITÉ DE GESTION MICRORED

TRABAJADORES DE SALUD

RESPONSABLE DE ESTABLECIMIENTO

ORG. SOCIALES DE BASE

AUTORIDADES COMUNITARIAS

OTRAS ORGANIZACIONES

AGENTES COMUNALES

COORDINADOR COMUNAL

FECHA INICIO

FECHA

TERMINO

CARGO

1

x

2

x

3

X

CENTRO DE SALUD………………………………

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

PUESTO DE SALUD……………………………………………………………………..

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

* Marcar con un (X) en casilleros de Representantes. Se llenará la información considerando establecimiento por establecimiento.

.

C.GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN CLAS 2019.

ACTIVIDADES

SI

NO

OBSERVACIONES (también colocar el Nro. de folio)

01. ¿La Asamblea de la ACLAS ha realizado las cuatro asambleas trimestrales de acuerdo a norma? Fotocopias de la primera hoja de las actas

02. ¿El Consejo Directivo de la ACLAS ha realizado las reuniones mensuales de acuerdo a norma? Fotocopia de la primera hoja de las actas.

03. ¿La ACLAS y la Comunidad participan en la identificación de necesidades y problemas, así como en el planteamiento de soluciones en la etapa 1 de planeamiento del PSL? Considerar lo señalado en el artículo 87° del reglamento de la ley 29124 inciso a y el artículo 88°). Fotocopia del Informe de la reunión participativa, que vale para tres (03) años.

04. ¿La Gerencia Regional de Salud de Arequipa ha aprobado el Plan de Salud Local? Fotocopia de documento de aprobación.

05. ¿La Asamblea de la ACLAS participa en la Evaluación del primer semestre y en la evaluación anual del PSL del año correspondiente? fotocopia de actas

06.¿El Gerente y el Comité de Gestión de La Microred CLAS realizan la Evaluación de los cuatro trimestres del PSL? fotocopia de actas

07.¿La Asamblea de la ACLAS ha aprobado la Evaluación Técnica Anual? Fotocopia de actas

08.¿La CLAS hace rendición semestral y anual de la Gestión a la Comunidad? Fotocopia de actas, informes u otro documento

09. ¿La CLAS ha realizado la evaluación anual del Gerente? Fotocopia de acta.

10. ¿La CLAS-Microred ha recibido supervisiones de la GRSA/RED? Fotocopia de actas

11.¿La CLAS-Microred ha realizado las dos supervisiones anuales a sus establecimientos? Fotocopias de las actas.

12.¿La CLAS participo en los talleres de capacitación realizados por la GRSA/RED? Fotocopia de asistencia

13. Reuniones de la CLAS con los trabajadores para rendición de cuentas (avance del PSL e informe económico principalmente). Mínimo una por semestre. Fotocopias de los documentos sustentatorios.

14. ¿La ACLAS ha evaluado el convenio de cogestión de acuerdo a los artículos 76°del Reglamento de la Ley 29124?

ANEXAR A CONTINUACION LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DEL CUADRO ANTERIOR PUNTO POR PUNTO

CON EL NUMERO DE FOLIO

D. ASPECTOS TECNICO SANITARIOS DE LA ASOCIACION CLAS 2019.

INDICADORES DE LA EJECUCION DEL PSL

ACTIVIDADES DE SALUD

NORMADO

ALCANZADO

COMENTARIO BREVE (en el

caso que no haya alcanzado lo normado) (también colocar el Nro. de folio)

2. Porcentaje alcanzado en las atenciones del PSL

100 %

3. Porcentaje alcanzado en las actividades preventivo promocionales

100 %

3. Promedio porcentual alcanzado en los indicadores del PSL 2019.

100 %

4. - Puntaje alcanzado en el área técnico asistencial de la evaluación Técnica Anual 2019.

52 puntos

NOTA IMPORTANTE: En 3 considerar los 14 indicadores del PSL 2019. En 4 el 100% es 52 puntos

DOCUMENTO

SI

NO

Colocar el Nro. de folio.

Informe mensual de las actividades sanitarias comprendidas en el PSL firmado por el gerente y el presidente de CLAS. Formato siguiente.

Evaluación Técnica Anual de la CLAS. Fotocopia.

ADJUNTAR A CONTINUACION DEBIDAMENTE FOLIADA TODA LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DEL CUADRO ANTERIOR LA QUE SERVIRA PARA TRABAJAR EL CUADRO DE INDICADORES DE LA EJECUCION DEL PSL.

INFORME MENSUALDE LA EJECUCIONDE ACTIVIDADES SANITARIAS -2019.FORMATO

MICRORED DE SALUD: ……………………………………CLAS…………………...TRIMESTRE……….………………

N°

INFORMACION / ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

CRITERIO DE PROGRAMACION

META ANUAL

FUENTE DE VERIFICACION

AVANCE MENSUAL

TOTA L

%

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1

POBLACION ASIGNADA A LA CLAS

POB

100% POB TOTAL ASIGNADA SEGÚN PSL

2

POBLACION MENORES DE UN AÑO

POB

100% NIÑOS < 1

3

POBLACION DE UN AÑO

POB

100% NIÑOS DE 1 AÑO

OEI MINSA

4

N° DE GESTANTES ESPERADAS

POB

80% GEST ESP (MINSA)

5

N° DE PARTOS ESPERADOS

PARTOS

80% PART ESP

6

ATENCIONES CLAS

ATC

5% ADICIONAL AL REALIZADO EL AÑO ANTERIOR

HIS

7

ATENDIDOS CLAS

ATD

5% ADICIONAL AL REALIZADO

EL AÑO ANTERIOR

HIS

8

APP CLAS

APP

10% ADICIONAL AL REALIZADO

EL AÑO ANTERIOR

HIS

9

N° DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTACION DE HIERRO Y/O MICRONUTRIENTES

NIÑO SUPLEMEN TADO

100 % DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES

HIS

10

N° DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO VACUNADOS CON TERCERA DOSIS DE NEUMOCOCO

NIÑO PROTEGIDO

100 % DE NIÑOS DE 1 AÑO

HIS

11

N° DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO VACUNADOS CON SEGUNDA DOSIS DE ROTAVIRUS

NIÑO PROTEGIDO

100 % DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO

HIS

12

N° DE RECIEN NACIDOS CON 2 CONTROLES CRED

NIÑO CONTROLADO

100 % DE RECIEN NACIDOS

HIS

13

N° DE NIÑOS < 1 AÑO CON 11 CONTROLES CRED

NIÑO CONTROLADO

100 % DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO. EN LA

PROVINCIA DE AREQUIPA 80 %

HIS

14

N° DE GESTANTES

CONTROLADAS CON 6 CONTROLES

GESTANTE

CONTRO LADA

100% GEST. ESPERADAS

HIS

N°

INFORMACION / INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

CRITERIO DE PROGRAMACION

META ANUAL

FUENTE DE VERIFICACION

AVANCE MENSUAL

TOTAL

%

15

N° PARTOS INSTITUCIONALES ATENDIDOS

PARTO ATD

100% PARTOS ESPERADOS

HIS

16

Nº PUÉRPERAS CONTROLADAS

PUERPERA CONTROLA DA

100 % DE PARTOS

HIS

17

PAREJA PROTEGIDA EN PLANIFICACION FAMILIAR

PAREAJA PROTEGIDA

51.9 % DE MEF Y

60.8 % DONDE NO HAY ESSALUD.

HIS

18

N° DE MUJERES CON TAMIZAJE EN CANCER DE CUELLO UTERINO

MUJER TAMIZADA

25 % DE MUJERES DE 25 A 60 AÑOS

CON TAMIZAJE CON PAP o IVAA

HIS

19

ESTABLECIMIENTOS QUE REGISTRAN EN EL SIEN AL 100% DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOSEN EL MES (PRIMERA ATENCION EN EL MES)

REGISTRO MENSUAL CON EL 100

% DE NIÑOS ATENDIDOS

EN EL MES

1 REGISTRO MENSUAL

12

REPORTE SIEN

20

ESTABLECIMIENTOS QUE REGISTRAN EN EL SIEN AL 100% DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL MES (PRIMERA ATENCION EN EL MES)

REGISTRO MENSUAL CON EL 100

% DE GESTANTES TENDIDAS EN EL MES

1 REGISTRO MENSUAL

12

REPORTE SIEN

21

N° DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS IDENTIFICADOS

SINT. RESP. IDENTIFICA DO

5% DE ATENCIONES EN MAY. DE 15 AÑOS

HIS

22

VALORACIÓN CLINICA DE FACTORES DE RIESGO DAÑOS NO

TRANSMISIBLES HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES

TAMIZADO

10 % DE LOS ATENDIDOS

MAYORES DE 12 AÑOS

HIS

* LAS CELDAS OSCURAS NO CORRESPONDEN SER LLENADAS.

1.

E. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL QUE LABORO EN LA ASOCIACION CLAS 2019.

CONDICION LABORAL

N ° D E

R E C U R S O S H U M A N O S

M O N T O B R U T O E N S O L E S (también colocar el Nro. de folio)

1. Personal nombrado y contratado activo a diciembre. Decreto Legislativo Nº

276..

2. Personal que contrató la CLAS. Decreto Legislativo Nº 728, con Transferencias Recursos Ordinarios.

3. Personal que contrató la CLAS. Decreto Legislativo Nº 728 con R.D.R. Ingresos propios.

4. Personal que contrató la CLAS. Decreto Legislativo Nº 728 con R.D.R. reembolso SIS.

5. Personal que contrató la CLAS. Decreto Legislativo Nº 728 con

R.D.R. fondo rotatorio del SISMED.

6.Contratos de Servicios No Personales, locación de servicios etc. con

RDR. Todas las fuentes.

7. Contrato de personal con otras fuentes (municipios, minas, ONGs y otros) de donación a la ACLAS.

8. Personal contratado directamente por otras instituciones (municipios, minas, ONGs y otros) y que laboraron en la ACLAS.

9. Personal CAS

10. Personal destacado

11.Personal con contrato directo

12 . SERUMS equivalente

13. SERUMS rentado.

NOTA: LLENAR LA INFORMACION DEL CUADRO ANTERIOR EN BASE AL LLENADO DEL SIGUIENTE FORMATO,

FORMATO DE PERSONAL QUE LABORO EN LA ACLAS EL AÑO 2019

NRO

NRO

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

Cargo

Remuneración Mensual

Fecha Ingreso

Condición Laboral

Fuente de Financiamiento

F.- ASPECTOS FINANCIEROS CONTABLES Y LOGISTICOS DE LA ACLAS 2019. (Según formatos adjuntos).

DOCUMENTO

SI

NO

OBSERVACIONES (también colocar el Nro. de folio)

01. Declaración Jurada de las Transferencias Recibidas. FORMATO 1

02. Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. FORMATO 2

03. Consolidado de Recepción y Ejecución de Transferencias Fuente De Financiamiento Recursos Directamente Recaudados FORMATO 3.

04. Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados- Recursos Propios . FORMATO 4.

05. Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. - Reembolso de Seguro Integral de Salud. FORMATO 5

06. Recepción y Ejecución de Transferencias, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. FORMATO 6. Fondo Rotatorio del SISMED

07. Informe Mensualizado de Plazas Vacantes 728 con recursos ordinarios.

FORMATO 7

08. Informe del Personal Contratado por la CLAS por toda fuente. FORMATO 8.

09. Constancia sobre entrega de Inventarios. FORMATO 09 (en Excel). Adjuntar Inventario en medio magnético.

10. Reembolso Subsidios ESSALUD anual. ANEXO 1 (en Excel)

11. Donaciones. ANEXO 2.

12. Ingresos Extraordinarios. ANEXO 3.

13. Otras Bonificaciones al Trabajador. ANEXO 4.

14. Otros Descuentos al Trabajador. ANEXO 5.

15. Otras Aportaciones del Empleador. ANEXO 6.

16. Otros Bienes y Servicios. ANEXO 7.

17. Ejecución de Saldos de Tesoro Público ANEXO 8.

18. Documentos de propiedad de los inmuebles y terrenos de los establecimientos de salud conformantes de la CLAS, inscritos en

Registros Públicos. Adjuntar Fotocopias. ANEXO 9.

19. Estado Situacional de los libros contables de la CLAS. ANEXO 10.

20. Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017 (Balance General y Estado de Resultados, balance de comprobación, notas de los estados financieros, hoja de trabajo). FOTOCOPIA AUTENTICADA.

21. Acta de Asamblea aprobando el Balance General Anual y Estados Financieros de la CLAS.FOTOCOPIA AUTENTICADA

22.Acta de Consejo Directivo fedateada aprobando la donación de bienes adquiridos en el Ejercicio 2019 a la Unidad Ejecutora correspondiente, considerar en el acta la relación de bienes adquiridos . FOTOCOPIA AUTENTICADA

23. Resolución Directoral de creación de los establecimientos nuevos en el año 2019 en la jurisdicción de la CLAS. FOTOCOPIA AUTENTICADA

24. Acta de Asamblea aprobando la Evaluación Técnica Regional del año 2019. FOTOCOPIA AUTENTICADA

25. Acta de Consejo Directivo aprobando el pago de incentivos laborales al personal de salud de la CLAS.FOTOCOPIA AUTENTICADA

26. Acta de aprobación de los incentivos económicos y otros a los Gerentes de CLAS.FOTOCOPIA AUTENTICADA

NOTA: los formatos y anexos están en Excel.

ANEXAR A CONTINUACION LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DEL CUADRO ANTERIOR PUNTO POR PUNTO

CON EL NUMERO DE FOLIO