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San José, 12 de marzo del 2018AI-INF-01-2018

Señor:Manuel Ramos CamposDirectorDirección Tecnologías de Información y Comunicación

ASUNTO: Información sobre recursos propios o arrendados de tecnologías administrados por el Ministerio de Hacienda.

Estimado señor:

Le presentamos informe que resume la gestión realizada por esta Auditoría Interna, sobre la recopilación de información sobre los recursos propios o arrendados que dispone el Ministerio de Hacienda en materia de tecnologías de Información y Comunicación.

El estudio estuvo a cargo de la Unidad de Auditoría de Estudios Especiales, a cargo de la Licenciada Shirley Fernández, con la supervisión de la Licenciada Mayra Zúñiga.

La información para los efectos del estudio, fue gestionada en el Departamento de Infraestructura de TIC, Sistemas de Información, Unidad de Administración de Software, Unidad de Administración de micros. El detalle de esta información fue compartida con la Sra. María Isabel Vargas Zúñiga, el 21 de diciembre del 2017.

El objetivo de este trabajo, consistió en recopilar y tabular, la información existente, para efectos de conocer los recursos de TI que dispone para el cumplimiento de sus objetivos el Ministerio de Hacienda, como base para la planificación de futuros estudios de esta Auditoría Interna y además, conocer la confiabilidad y precisión de la información de los controles de la DTIC, para dichos recursos, dada su importancia estratégica institucional, para el giro de negocio en los diversos procesos.

1. RESULTADOS OBTENIDOS.

1.1 Antecedentes:

Como antecedentes, se tiene que la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación no ha sido creada por una Ley específica sino que ha venido creciendo como respuesta al crecimiento de las necesidades de los usuarios. La normativo que establece las funciones es el Decreto Ejecutivo No. 10 del 15 de julio de 1966; el cual, entre otros aspectos, encargó a la Oficina Técnica .Mecanizada (OTM)., conjuntamente con la Oficina de Planificación Nacional (actualmente Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica), conocer todas las solicitudes de datos de los organismos ejecutivos; a fin de ordenar los gastos públicos y concentrar los equipos dedicados a suministrar servicios similares bajo un solo mando.

A esta Dependencia se le ha definido como el Centro de Cómputo del Gobierno Central, por lo tanto dentro de sus funciones está el dotar a la Administración Pública de información adecuada y soportada por un eficiente y eficaz centro de cómputo para el control y la toma de decisión.

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 23245-H, del 19 de abril de 1994 se convierte en la Dirección de Informática con un marco de acción más amplio en la especialidad de informática, dentro del Ministerio de Hacienda y para el año 2013 se crea la nueva estructura organizacional de la Dirección de Tecnologías de Información y

Edificio Fischel, Avenidas 3 y 5, Calle 2, 50 mts norte Edificio Correos de Costa Rica. San José, Costa Rica. Tel:(506)2221-2864 (506)2539-4232 Fax: (506)2222-4486 - www.hacienda.go.cr

http://www.hacienda.go.cr/

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Comunicación (DTIC) mediante Decreto Ejecutivo N° 37859-H publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 167 del2 de setiembre del 2013.

1.2 Ambiente de control interno.

La Gestión de recursos tecnológicos es el proceso a través del cual nuestro Ministerio, Institución administra los recursos tecnológicos de información y telecomunicaciones, que Incluye los procedimientos de administración del hardware, Software, Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones.

La Dirección de Tecnologías de Información y de Comunicación (DTIC), es conocido que ha hecho esfuerzos por establecer el control sobre estos recursos, sin embargo la información suministrada durante el desarrollo del estudio, nos permite determinar que es necesario mayores controles sobre esos recursos del Ministerio, algunos de los datos suministrados no coinciden con la información actual, asimismo, no logramos obtener toda la información requerida.

Según la norma 1.4.3 de “Seguridad Física y ambiental” de las Normas de TI emitidas por la Contraloría General de la República, la organización debe proteger los recursos de TI estableciendo un ambiente físico seguro y controlado, con medidas de protección suficientemente fundamentadas en políticas vigentes y análisis de riesgos. En el mismo sentido de lo anterior, la Ley General de Control Interno, artículo 10 y las Normas de Control Interno del Sector Público, exigen de la Administración, el establecer, implementar, evaluar y mejorar los sistemas de control, para la adecuada protección del patrimonio público, como sería el caso de los importantes recursos de TI y Comunicaciones, que este Ministerio administra.

En resumen durante el estudio, se presentaron las siguientes situaciones:

1. La información sobre la cantidad de recursos tecnológicos con los que cuenta el Ministerio de Hacienda, no se encuentra consolidada. Se lleva un registro en cada departamento (UAM, UAS, SISTEMAS, INFRAESTRUCTURA).

2. Al momento del estudio tenían datos que no estaban actualizados, para tener certeza de todos los recursos involucrados

3. Al recopilar la información, algunos departamentos no contaban con los datos requeridos, razón por la cual hubo un atraso en el levantamiento de la información y retraso la consolidación de la información, para los efectos del estudio.

Los aspectos comentados permiten determinar, que a pesar de los esfuerzos que realiza la DTIC, se requiere tomar acciones de mejora, que permita a esa instancia técnica, ejercer de mejor manera el control interno, sobre los recursos de TI que el Ministerio administra, dada la importancia estratégica de estos para la toma de decisiones institucionales y los procesos que se gobiernan a nivel del Gobierno, desde esta instancia.

1.3 Determinación de los recursos identificados en el estudio.

A continuación se resume con base en los datos suministrados, los recursos de TI del Ministerio, exceptuando el recurso humano que no se tomó en cuenta para el estudio, información que se amplía en el Anexo No.1.

Recurso Tecnológico Cantidad ObservaciónServidores 814 (462 físicos- 311 virtuales-41 no indica)Equipo de comunicación 476 115 arrendado – 360 propio (modem, firewall etc)Enlaces 112 57 Racsa – 55 ICETelefonía IP 2299Tablet 82Micros

Edificio Fischel, Avenidas 3 y 5, Calle 2, 50 mts norte Edificio Correos de Costa Rica. San José, Costa Rica. Tel:(506) 2221-2864 (506)2539-4232 Fax: 2222-4486 - www.hacienda.go.cr



Sistemas 68Impresoras 482 276 propias – 206 arrendadasSoftware No se obtuvo el dato exacto del total de licencias.Gestores Bases de Datos 5

De conformidad con el ordenamiento vigente, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) mediante Decreto Ejecutivo N° 37859-H, se le asignan importantes funciones de control, de los recursos de TI, los cuales además de valiosos, son de mucha relevancia para la continuidad de los procesos que el Ministerio de Hacienda debe cumplir a nivel de Gobierno.

De la información suministrada por los Departamentos de Infraestructura de TIC, Sistemas de información, Administración de Software, Administración de Micros y bases de datos, se obtuvo los resultados que se presentan en el Anexo1, sobre los rubros de Servidores, Enlaces de Comunicación, Equipos de Comunicación, Teléfonos IP, Sistemas Administrados por la DTIC, Equipo de Cómputo, Impresoras y Software.

En cuanto a Servidores, se cuenta con 814 servidores de los cuales 462 son físicos y 311 virtuales, además se suministra información de 41 que no indica el tipo de Servidor a que se refiere.

En cuanto a Enlaces de Comunicación se cuenta con 112, de los cuales 57 por medio de RACSA y 55 con el ICE.

En cuanto a teléfonos IP, Según información suministrada el Ministerio cuenta con 2.299 teléfonos IP y estas son las ubicaciones en dependencias del Ministerio.

En lo que respecta a Sistemas, se tiene mediante correo electrónico de fecha 20 de octubre 2017 el señor Roy Muñoz Rodriguez remite oficio DTIC-SI-002, en el cual la señora Patricia Hidalgo comunica al Director Manuel Ramos los sistemas de información administrados por la DTIC, así como el software base utilizado en cada uno de los sistemas, Ver Anexo 2.

El señor Jeffrey Taylor, Jefe del Departamento de Sistemas de información, mediante correo electrónico suministró información sobre los sistemas en operación.

Se determinó que sobre Sistemas Tributarios, 12 no están contemplados en el oficio citado, 3 de la Unidad de Sistemas Aduaneros, asimismo en la información suministrada de Sistemas de Egresos y Administración Central, 5 de Tesorería Nacional, 2 de Presupuesto Nacional, 1 de la DGABCA, 2 de Contabilidad Nacional, 1 de la DTIC, 1 de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 1 de la Policía de Control Fiscal, 1 de la DGSC, por otra parte no se contempla el Sistema de Gestión de Procesos de Auditoría y el sistema de control de asistencia de esta Auditoría (Bio-admin). Ver Anexo 2, con el resumen.

En lo que respecta a Equipo de Cómputo, se determinó que se cuenta e cuenta con 3087 equipos distribuidos, 2910 con usuario asignado y 177 en seguimiento (laboratorios, atención al público). En Anexo 3, se presenta el detalle.

Por otra parte en cuanto a Impresoras, se tiene en el Ministerio hay 276 impresoras propias ubicadas en diferentes direcciones, el detalle se presenta en el Anexo 4, de la siguiente forma: 261 en la Dirección General de Tributación en los siguientes edificios: 7 en la Llacuna, 22 en Alajuela, 22 en Cartago, 20 en Guanacaste, 1 edificio central, 5 en sabana sur, 23 en Heredia, 13 en Limón, 16 en Puntarenas, 30 San Pedro en Outlet Mall, 66 San José oeste, 18 en San Carlos, 18 en Perez Zeledón. También sSegún información suministrada tenemos 206 impresoras arrendadas y se cuenta con 82 tabletas, de las cuales 32 están en aduanas, 11 en Tributacion, 20 PCF, 20 en otras direcciones.

Se hace la aclaración, que los anteriores recursos que se consolidaron no fueron constatados o verificados durante el presente estudio, dado que este no era el objetivo dispuesto. La depuración, constatación y




corrección de información, le corresponderá a la Administración, como parte de las responsabilidades de control interno, que le asigna el artículo 10 de la Ley General de Control Interno y las normas de control interno, para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República.

1.4 Sobre el marco de control interno que se debe observar.

Sobre lo anterior, la importancia de que se ejerzan adecuados y razonables controles, es importante traer a colación, lo que dispone la Ley General de Control Interno, e sobre la responsabilidad de la Administración lo siguiente:

“Artículo 10.—Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.”

También las Normas de Control Interno para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República, disponen:

“1.2 Objetivos del SCI

El SCI de cada organización debe coadyuvar al cumplimiento de los siguientes objetivos:

a. Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. El SCI debe brindar a la organización una seguridad razonable de que su patrimonio se dedica al destino para el cual le fue suministrado, y de que se establezcan, apliquen y fortalezcan acciones específicas para prevenir su sustracción, desvío, desperdicio o menoscabo….”

1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI

La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus competencias.

En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a la desconcentración de competencias y la contratación de servicios de apoyo.

Como parte de ello, deben contemplar, entre otros asuntos, los siguientes:

a. La definición de criterios que brinden una orientación básica para la instauración y el funcionamiento de los componentes orgánicos y funcionales del SCI con las características requeridas.b. El apoyo con acciones concretas, al establecimiento, el funcionamiento y el fortalecimiento de la actividad de auditoría interna, incluyendo la dotación de recursos y las condiciones necesarias para que se desarrolle eficazmente y agregue valor a los procesos de control, riesgo y dirección.c. La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y actualizados, y sean divulgados y puestos a disposición para su consulta.

d. La vigilancia del cumplimiento, la validez y la suficiencia de todos los controles que integran el SCI. e. La comunicación constante y el seguimiento de los asuntos asignados a los distintos miembros de la institución, en relación con el diseño, la ejecución y el seguimiento del SCI.f. Las acciones pertinentes para el fortalecimiento del SCI, en respuesta a las condiciones institucionales y del entorno.




g. Una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones que los distintos órganos de control y fiscalización emitan sobre el particular.

En el mismo orden de lo anterior, pero en forma específica para los recursos de Ti, la norma 1.4.3 de “Seguridad Física y ambiental” de las Normas de TI emitidas por la Contraloría General de la República, dispone lo que se transcribe a continuación:

1.4.1 “….. Compromiso del personal con la seguridad de la informaciónLa organización debe proteger los recursos de TI estableciendo un ambiente físico seguro y controlado, con medidas de protección suficientemente fundamentadas en políticas vigentes y análisis de riesgos.

Como parte de esa protección debe considerar:

a. Los controles de acceso a las instalaciones: seguridad perimetral, mecanismos de control de acceso a recintos o áreas de trabajo, protección de oficinas, separación adecuada de áreas. b. La ubicación física segura de los recursos de TI.c. El ingreso y salida de equipos de la organización.d. El debido control de los servicios de mantenimiento.e. Los controles para el desecho y reutilización de recursos de TI.f. La continuidad, seguridad y control del suministro de energía eléctrica, del cableado de datos y de las comunicaciones inalámbricas. g. El acceso de terceros.h. Los riesgos asociados con el ambiente.” ( Los subrayados no son del original)

2. CONCLUSIONES

Como resultado del estudio realizado se concluye:

2.1 Se determinaron diversas situaciones de control interno en el desarrollo del estudio, que permiten determinar, que no se cuenta con un sistema actualizado de los recursos que dispone el Ministerio para la atención de sus necesidades, sean estos propios o alquilados con proveedores, que siempre requieren un adecuado control. .

2.2 Se presenta el riesgo de no contar con información actualizada y confiable e de los recursos tecnológicos, que dispone el Ministerio, lo que puede incidir sobre las metas y objetivos organizacionales, puede implicar pérdidas significativas para el Ministerio, pérdidas financieras, afectación de la imagen y causar inconvenientes a nivel operativo y estratégico, dado el rol rector que este Ministerio ejerce, sobre el resto de instituciones de Gobierno.

3. RECOMENDACIONES

Para colaborar con la administración en el fortalecimiento de los recursos de TI, dada la responsabilidad técnica que sobre estos recursos tiene la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, según el ordenamiento de control y el Decreto Ejecutivo Nº N° 37859-H, se presenta la información, como un insumo para que se ejecuten las siguientes acciones:.

3.1 Disponer las acciones necesarias, para la validación de la información presentada en el Anexo No. 1, informando a la Auditoría Interna, el listado definitivo de los recursos, con la respectiva clasificación, estableciendo los controles internos y una base de datos que integre y consolide la información de diversas instancias técnicas, según sus ámbitos de responsabilidad administrativa.




3.2 Conciliar el registro de la información final, que se obtenga una vez cumplida la recomendación 3.1, con la Dirección de Administración de Bienes, para efectos del inventario en SIBINET y con la Dirección de Contabilidad Nacional, para un adecuado cumplimiento de la aplicación de la NICSP y su revelación adecuada de estos activos en los Estados Financieros del Poder Ejecutivo.

Por último, nos permitimos recordar que las recomendaciones contenidas en el presente informe, están sujetas a las disposiciones del artículo 36 de la Ley Nº 8292, Ley General de Control Interno, que establecen un plazo de 10 días hábiles, para ordenar la implantación de las recomendaciones. Si discrepan de ellas, dentro del plazo de Ley, deben proponer las soluciones alternas al Despacho del Ministro, para la valoración de esta Auditoría Interna.

Por lo anterior, le agradecemos comunicar a esta Dirección dentro del plazo señalado la decisión que se tome respecto a las recomendaciones que se plantean, así como el plan de acción que se defina para el efectivo cumplimiento, con el respectivo cronograma con plazos de cumplimiento.

Dejándolo informado para la toma de decisiones, se suscribe.

Atentamente,

Master Juan de Dios Araya NavarroDirector

Licda. Mayra Zúñiga ArceCoordinadora Estudios Especiales

JAN/mza/sfm




ANEXO NO. 1

RESUMEN DE LOS RECURSOS DE TIEN ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

A. SERVIDORES

814 servidores de los cuales 462 son físicos y 311 virtuales y e 41 no indica el tipo de servidor

Fisicos; 462; 57%

Virtuales; 311; 38%

No indica; 41; 5%

Servidores

Los servidores físicos se encuentran distribuidos en las siguientes cantidades y ubicaciones:

CODISA243

Aduanas7

DGABCA1

DTIC155

Edif. Central2

Edif. Llacuna2

Presup. Nacional

11Tributación

41

Fisicos

CODISA

Aduanas

DGABCA

DTIC

Edif. Central

Edif. Llacuna

Presup. Nacional

Tributación

Los servidores virtuales se encuentran distribuidos en las siguientes cantidades y ubicaciones:




CODISA; 259

DTIC; 46

Tributación; 6

VirtualesCODISA

Aduanas

DGABCA

DTIC

Edif. Central

Edif. Llacuna

Presup. Nacional

Tributación

No indica

B.EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Distribución de Equipo de comunicación




La mayor cantidad de equipo se encuentra ubicado en la DGT, Aduanas y DTIC como se observa en el cuadro y gráfico anterior.

C. ENLACES DE COMUNICACIÓN

Detalle de los Enlaces de Comunicación

Enlaces comunicación

RACSA

28 INTERNET

19 DATOS

1 ATM

9 DSL

Subtotal 57

ICE

44 VPN

3 XDSL

5LINEAS DEDICADAS

3 No indica

Subtotal 55

D. TELÉFONOS IP



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Distribución de los Teléfonos IP en dependencias del Ministerio.

Ubicación Cantidad

ADUANAS 116

TD 777

CN 107

DTIC 279

DGABCA 50

DOC Y ARCHIVO 11

EDIF ANEXO CP 1

CP 28

ED HACIENDA 307

ED LLACUNA 186

ED MIRA 207

TORRE C 36

PCF 21

PN 126

PI 10

TF 35

EXENCIONES 2

Total 2299

Observaciones: Algunos datos son por edificio otros por dependencia.



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ANEXO 2

SISTEMAS REGISTRADOS

(68 sistemas distribuidos)

DTIC; 39

TD; 12

DGA; 3

TN; 5PN;

1

DGABCA; 1

CN; 2

AUT.

PRESU; 1

PCF; 1 DGSC; 1AI; 2

DTIC

TD

DGA

TN

PN

DGABCA

CN

AUT. PRESU

PCF

DGSC

AI

SISTEMAS ADMINISTRADOS POR DTIC

Sistema Descripción Software base % de utilización productos Microsoft

1. TESORO DIGITALCentro Gestor de pagos y cobros de Tesorería Nacional, portal web Tesoro Digital en el que las entidades de caja única pueden gestionar sus pagos, cobros (individuales o en lote) y traslados entre sus cuentas, y la consulta de sus transacciones.

Lenguaje de Programación: Asp.Net 2010 Motor de BD: SQL Server 2012 Autenticación de Windows Sistema Operativo: Windows Server 2008

100%

2. INTRANETPermite el acceso a los sitios de cada una de las direcciones o áreas que han solicitado un sitio donde trabajar su correspondencia y documentos del día a día. De igual manera pronto alojara uno de los desarrollos de gestión documental perteneciente a la policía fiscal

Lenguaje de Programación: .Net Motor de BD: SQL Server 2008 R2 Autenticación de Windows Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2 Herramienta(paquete):SharePoint version 2010,

100%

3. AMISSistema de licencias de software de hacienda

Lenguaje de Programación: .Net c# 5.0, Framework 4.5.0 Motor de BD: SQL Server 2012 Autenticación de Windows Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2



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4. CCU - CUENTAS CAJA ÚNICA

Aplicación web para el registro y consulta de las cuentas clientes comerciales (en bancos del sistema financiero nacional) autorizadas a las entidades de caja única.

Lenguaje de Programación: .Net Motor de BD: SQL Server 2012 Autenticación: mismo sistema Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2

75%

5. COMPR@REDCompras gubernamentales

Lenguaje de Programación: C#, Delphi Motor de BD: SQL Server 2008 R2 Autenticación: mismo sistema Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2

62.5%

6. Sistema de Formulación Presupuestaria

Permite atender el proceso presupuestario desde su elaboración hasta su culminación con el proyecto de ley de presupuesto.

Lenguaje de Programación: Visual Basic .Net 2005 Motor de BD: SQL SERVER 2005 Autenticación: mismo sistema Sistema Operativo: Windows

75 %

7. INTEGRAPlanillas y pagos de todas las instituciones del gobierno central, defensoría de los habitantes, tribunal supremo de elecciones y el proceso de pago de asamblea legislativa, dirección nacional de pensiones y la junta de pensiones del magisterio nacional

Lenguaje de Programación: Power Builder 7, Visual Basic 6, Visual Studio C# .Net 2008 ASPX MVC, Active Server Pages ASP. Motor de BD: Microsoft SQL SERVER 2005 SP2, Microsoft SQL SERVER 2008 SP2. Autenticación de Windows Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2.

87.5%

8. PODERESRegistro de movimientos que conforman la Ejecución presupuestaria para el control automático de los saldos presupuestarios, producto de la gestión interna de los Poderes de la República (CGR, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Defensoría de los Habitantes)

Lenguaje de Programación: Visual Basic 6 Enterprise Motor de BD: SQL Server 2012 (*Se está migrando a SQL Server 2014) Autenticación: mismo sistema Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2 Base de Datos / Windows XP Cliente

75%

9. OJSLa Revista Virtual Hacendaria es una publicación electrónica, de carácter técnico-profesional, especializada en temas de la hacienda pública y materias afines, cuyo objetivo principal consiste en poner a disposición de la comunidad hacendaria y público en general, nacional e internacional, un medio de comunicación, de altos estándares de calidad, que promueva la generación, trasmisión e intercambio de conocimiento.

Lenguaje de Programación: PHP, Software Libre Motor de BD: MySQL Autenticación: Propia del Sistema Sistema Operativo: Linux

0%

10. PORTAL DE HACIENDA

Portal Web Corporativo del Ministerio Lenguaje de

Programación: .Joomla, PHP, JavaScript, Angular, Twitter, Bootstrap.

50%



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Motor de BD: SQL Server 2008. Autenticación: mismo sistema Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2

11. SAEEste sistema administra los expedientes de la Dirección Jurídica y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria

Lenguaje de Programación: Visual Studio 2010, Visual Basic.Net Motor de BD: SQL Server 2012 Autenticación: mismo sistema Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2

100%

12. SCF - CREDITOS FISCALES

Permite el registro y consulta de los créditos o escudos fiscales que tienen aprobados los funcionarios públicos así como pensionados

Lenguaje de Programación: .Net Motor de BD: SQL Server 2012 Autenticación: mismo sistema Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2

75%

13. SDD - DEVOLUCION DE MANDAMIENTOS JUDICIALES

Permite el registro y consulta de los documentos que son devueltos a los despachos judiciales. Contiene un módulo que permite mantener un registro histórico de comprobantes de depósitos bancarios.

Lenguaje de Programación: .Net Motor de BD: SQL Server 2012 Autenticación de Windows Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2

100%

14. SDI - DEVOLUCION DE IMPUESTOS

Permite el registro y control de las devoluciones de impuesto de renta sobre títulos valores a las instituciones que están exentas y que adquirieron títulos con impuesto incluido.

Lenguaje de Programación: .Net c Motor de BD: SQL Server 2012 Autenticación de Windows Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2

100%

15. SDP - DEUDA POLITICA

Administración y control del proceso de deuda política se puede registrar, recibir y cancelar los bonos al portador de los distintos partidos políticos.

Lenguaje de Programación: .Net Motor de BD: SQL Server 2012 Autenticación de Windows Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2

100%

16. SIBINETSistema de control de bienes del estado

Lenguaje de Programación: C#, Razor, HTML5, JavaScript, Jquery. Motor de BD: SQL Server 2012 Autenticación de Windows Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2

75%

17. SICCNETSistema de consolidación de cifras del sector público costarricense.

Lenguaje de Programación: Visual Basic. NET Motor de BD: SQL Server 2008 Autenticación de Windows Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2

100%

18. SIDOVIHLa Revista Virtual Hacendaria es una publicación electrónica, de carácter técnico-profesional,

Lenguaje de Programación: .Net c# 5.0, Framework 4.5.2

100%



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especializada en temas de la hacienda pública y materias afines, cuyo objetivo principal consiste en poner a disposición de la comunidad hacendaria y público en general, nacional e internacional, un medio de comunicación, de altos estándares de calidad, quepromueva la generación, trasmisión e intercambio de conocimiento.

Motor de BD: SQL Server 2012 Autenticación: Propia del sistema Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2

19. SIEDSistema de Expedientes Digitales de la División de Adeudos Estatales

Lenguaje de Programación: Visual Basic.NET versión 2008 Motor de Base de Datos: Microsoft SQL Server 2012 Autenticación: mismo sistema. Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2

75%

20. SIGADESistema de Gestión de la Deuda, es un control de la deuda externa, se registran créditos, bonos y donaciones

Herramientas Oracle. 0%

21. SIGAFSistema integrado de la administración financiera del gobierno central

Lenguaje de Programación: ABAP Motor de BD: SQL Server 2008 R2 Autenticación: Propia del Sistema Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2

50%

22. SIPISistema para el control del plan de compras, solicitud de mercancías y control de inventarios.

Lenguaje de Programación: ASP Motor de BD: SQL Server 2014 Autenticación: Funcionalidad dentro del mismo sistema.Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2

50%

23. SITISistema de transportes del ministerio de hacienda.

Lenguaje de Programación: ASP Motor de BD: SQL Server 2014 Autenticación: Funcionalidad dentro del mismo sistema. Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2

50%

24. SITRINETSistema de vehículos Lenguaje de Programación:

Visual Studio 2008 Motor de BD: SQL Server 2014 Autenticación: Funcionalidad dentro del mismo sistema. Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2

75%

25. ATV

(Administración Tributaria Virtual)

Sistema de recepción de declaraciones consolidado

Lenguaje de Programación: .NET Motor de BD: SQL Server Autenticación: AD Sistema Operativo: Windows

100%

26. BADIEl BADI es un sistema del Tribunal Fiscal Administrativo para la gestión de expedientes se reciben para su

Lenguaje de Programación: Visual Basic .Net Motor de BD: SQL server

75%



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conocimiento y resolución. Se encuentra estructurado para apoyar el registro, control, gestión, consultay apoyo de los diferentes procesos internos a los que es sometido el expediente hasta su resolución final.

2012 Autenticación: propio sistema

Sistema Operativo: Windows 7

27. ISOFOPROVI/VALORA

Calculo de valores de propiedadesConsulta de valores de propiedades municipalidades

Lenguaje de Programación: Visual Basic 6.0 Motor de BD: FoxPro y Access Autenticación: por sistema. Sistema Operativo: Windows.

87.5%

28. MI FACTURASistema gratuito para la facturación de profesionales liberales.

Lenguaje de Programación: .NET/ C# / DELPHI Motor de BD: Oracle y SQL Server 2008 Autenticación: por firma digital incorporado por medio de un script de autorizado Sistema Operativo: Windows

83.3%

29. SCIJConsultar, entre otros, información actualizada relacionada con oficios, resoluciones y directrices de la Dirección General de Tributación, y los fallos del Tribunal Fiscal Administrativo.

Lenguaje de Programación: C# .NET 2012 Motor de BD: SQL Server 2008 R2 Autenticación: por sistema. Sistema Operativo:Windows Server 2008

87.5%

30. SIIATSistema de información para la administración tributaria

Lenguaje de Programación: Natural

versión 6.3.12 Motor de BD: Adabas versión 6.3.1 Autenticación: por el sistema Sistema Operativo: HP-UX versión 11.31

0%

31. TRIBUNETRecepción de declaraciones de inscripción, canon y parafiscal

Lenguaje de Programación: JAVA Motor de BD: Oracle 10g R2 10.2.0.3 Autenticación del Oracle Sistema Operativo: Windows Server 2012

25%

32. TRIBUTACION DIGITAL

Sistema de recaudación dirigido principalmente a grandes contribuyentes.

Lenguaje de Programación Abap. (ECC 6.0) Java .Net (C#) (2005) Motor de BD: SQL Server 2008R2 Autenticación: por el sistema Sistema Operativo: Windows server 2008 R2

58.3%

33. DATAMART ADUANERO

Llevar registro de las operaciones realizadas en el Sistema Aduanero TICA en las áreas de Importación, Tránsitos e Ingresos permitiendo el acceso a la información de forma sencilla y en un ambiente de consulta libre. Éste consta de ocho cubos: Importación definitiva, Valor, Origen, Vehículos, Ingresos, Reglas,

Lenguaje de Programación: Herramientas Microsoft: SSAS, SSISMotor de BD: SQL SERVER 2012Autenticación: de dominio WindowsSistema Operativo: Windows



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Cambios y Tránsitos.

34. CUBO PAGOS DE INTEGRA

Es un modelo de sistema para el apoyo a la toma de decisiones de las autoridades competentes y contiene información relacionada a los ingresos por concepto de salarios de los funcionarios de Gobierno Central y Asamblea Legislativa así como de los pensionados con cargo al Presupuesto de la República.


35. CONTROL EXTENSIVO

información que permite mejorar la efectividad en la selección de casos considerados como inexactos para el control extensivo


36. CARTIC@(AUTOVALOR)

Determinación de la base de cálculo del impuesto general sobre las ventas e impuesto selectivo de consumo, cobrado a nivel de aduanas en la importación de vehículos

Lenguaje de Programación: Visual Basic 2003. Motor de BD: SQL Server 2008 Autenticación: no tiene autenticación, solo consulta abierta. Sistema Operativo: Windows server 2008 R2.

75%

37. EXONETGestiones relacionadas con exenciones tributaras, para la actividad privada, instituciones públicas y misiones internacionales

Lenguaje de Programación: Genexus Evolution 2 Motor de BD: SQL 2008 Autenticación: por sistema. Sistema Operativo: Windows server 2008 R2

50%

38. TICASistema aduanero Costarricense y la van es su módulo de mensajería. , este contiene todos los módulos del sistema incluyendo la Van de mensajería del tica.

Lenguaje de Programación: Genexus Evolution 2 Motor de BD: SQL 2008 Autenticación: Mixta, Active directory y base de datos. Sistema Operativo: Windows server 2008MR2.

62.5%



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ANEXO 3

DISTRIBUCION DEL EQUIPO DE COMPUTO EN USUARIOS Y LABORATORIOSVICEMINISTERIO DE INGRESOS 1734

DIREC-CION GEN-

ERAL DE ADUA-NAS; 544

DIREC-CION GEN-

ERAL DE HA-

CIENDA; 132

DIREC-CION GEN-

ERAL DE TRIB-UTA-CION; 927

POLICIA DE CONTROL

FISCAL; 130

DIRECCION GENERAL DE ADUANASDIRECCION GENERAL DE HACIENDADIRECCION GENERAL DE TRIBUTACIONPOLICIA DE CONTROL FISCAL

FALTA POR UBICAR 1 EQUIPO.

OTRAS DEPENDENCIAS 1175

CENTRO DE INVESTI-GACION Y FORMACIÓN

HACENDARIA; 103

DIRECCION ADMINISTRA-

TIVA Y FI-NANCIERA; 286

DIRECCION DE AUDITORIA

INTERNA; 33DIRECCION DE TEC-

NOLOGIAS DE IN-FORMACIÒN Y CO-

MUNICA; 357DIRECCION JURIDICA; 25

TRIBUNAL ADUANERO

NACIONAL; 12

TRIBUNAL FISCAL AD-MINISTRA-

TIVO; 36

UNIDAD DE COMUNICA-CION INSTI-TUCIONAL; 4

UNIDAD DE PLANIFICACION

INSTITU-CIONAL; 9

DIRECCION DEL DESPACHO; 12

VICEMINIS-TERIO DE

EGRESOS; 298

ANEXO 4



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DETALLE DE LA DISTRIBUCION DE IMPRESORAS, TABLES, SOFTWARE Y OTROS

A. DISTRIBUCION DE LAS IMPRESORAS

Cantidad Producto Marca Modelo

1 Impresora Xerox 7760-DN

22 Impresora Epson DFX-9000

2 Impresora Epson LQ-2180



8 Impresora Epson FX-880

186 Impresora Epson FX-890

15 Impresora Kyocera KM-2810

1 Impresora Kyocera FS-C5100DN

1 Impresora Kyocera 9520 DN

261

Por otra parte hay 9 en el departamento de cobro judicial

Patrimonio de las Impresoras Depto. Cobros Judiciales.PATRIMONIO MARCA SERIE

1 206-005927 lexmark 3505KHF2 206-005928 lexmark 35055X93 206-005929 lexmark 3505KL94 206-005930 lexmark 3505V345 206-005931 lexmark 3505KHR6 206-005932 lexmark 35055XR7 206-005933 lexmark 3505VZA8 206-005934 lexmark 3505VIN9 206-005941 lexmark 3505KLT

2 en Gestión de Exensiones.10 206-005927 lexmark 3505KM611 206-005928 lexmark 3505KLP

4 en la Dirección General de Hacienda12 206-005937 lexmark 3505KLW13 206-005938 lexmark 35055XW14 206-005939 lexmark 3505KH315 206-005940 lexmark 3505VII



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B. IMPRESORAS ARRENDADAS

Información de 206 impresoras arrendadas

148 Dirección General de Tributación43 Dirección General de Aduanas15 DTIC

C. TABLETS

Información de 82 tabletas,

11 Dirección General de Tributación32 Dirección General de Aduanas20 PCF20 Otras direcciones



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D. INVENTARIO DE SOFTWARE PROPIETARIO

Fuente: Informe a ODA 2017



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E. LICENCIAMIENTO Y/O CONTRATOS DE ESTE SOFTWARE

F. BASES DE DATOS



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G. CONTRATOS DE MANTENIMIENTO



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