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“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL I SEMESTRE - 2016

HOSPITAL DE EMERGENCIA “JOSÉ CASIMIRO ULLOA”

SECTOR : 11 MINISTERIO DE SALUDPLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUDUNIDAD EJECUTORA : 016 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA - IGSS

I.- GENERALIDADES

El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, es un establecimiento de salud con 35 años de experiencia y de aprendizaje continuo, convirtiéndonos en un Hospital Altamente Especializado en el tratamiento de las emergencias médico quirúrgicas. Es un Hospital de tercer nivel de atención, Categoría III–E, especializado en emergencias y urgencias.

Es un órgano desconcentrado, que depende jerárquicamente del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, dirigido exclusivamente a la atención oportuna y especializada de las emergencias y urgencias médicos quirúrgicos que ocurren dentro y fuera del hospital.

El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” es una Institución Especializada de Nivel III-E, ubicado en la Av. Roosevelt (Ex Rep. Panamá) Nº 6355 - 6357, Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores, que atiende a la población en situación de emergencia y urgencia médica y quirúrgica, intra y extra hospitalaria, con eficiencia, calidad y calidez, enmarcados dentro de las políticas del sector y avizorando convertirse en un futuro, en líder, modelo y centro de referencia nacional en atención oportuna y altamente especializada.

La población que atiende el HEJCU, proviene de los distritos de Surco, Barranco, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, en razón de su cercanía y en menor proporción de los distritos de Surquillo, Miraflores, San Isidro, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, del Callao y referidos de otros puntos del país.

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II.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2016

En ese marco, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del periodo 2016, fue aprobado con R.J. 2744-2015/IGSS, de fecha 30 de diciembre del 2015, por Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR), de las cuales se realizaron modificaciones presupuestales, generando el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y por ende se sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones, en atención a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el periodo 2015.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa para el año fiscal 2016, ha sido proyectado y se encuentra registrado en el Modulo de Proceso Presupuestario del SIAF, que fue asignado por el Pliego 137 Instituto de Gestión de Servicios de Salud, con el importe de S/.58,464,047 soles, disgregado de la siguiente manera: Recursos Ordinarios la suma de S/. 50,961,072 Soles, Recursos Directamente Recaudados la suma de S/. 7,502,975 Soles, estos montos están destinados en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios genérica 2.1. Personal y Obligaciones Sociales con el importe de S/. 32,835,324 Soles, para la genérica 2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales la suma de S/. 2, 830,748 Soles, para la genérica de gasto 2.3. Bienes y Servicios la suma de S/. 15,295,000 Soles, como gastos Corrientes, y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios la suma de S/. 7,125,812 Soles, para la 2.5 Otros Gastos la suma de S/. 31,913 Soles y en la 2.6 Adquisición de Activos No Financieros S/. 345,2506 Soles, como se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 01

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA %

00 RECURSOS ORDINARIOS 50,961,072.00 87.16

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

7,502,975.00 12.84

TOTAL 58,464,047.00 100%

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) SEGUN FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTOS:

Recursos Ordinarios:

En la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales se tiene una asignación de S/.32,835,324 soles, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

En la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Obligaciones se le asigno S/. 2,830,748 soles, por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.

En la Genérica de Gasto 2.3. Bienes y Servicios se le asignó S/. 15,295,000 soles, por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

Recursos Directamente Recaudados:

En la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios se asignó S/. 7,125,812 soles, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

En la Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos se asignó S/. 31,913 soles, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

En la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con una asignación de S/. 345,250 nuevos soles, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Obteniendo un total del Presupuesto de Apertura como monto asignado en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 58,464,047 soles y S/. 7,502,975 soles en la a la fuente Recursos Directamente Recaudados.

Cuadro Nº 02

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GENERICA DE GASTO RECURSOS ORDINARIOSRECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL %

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 32,835,324 - 32,835,324 56.16

2.2 PENSI ONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCI ALES 2,830,748 - 2,830,748 4.84

2.3 BIENES Y SERVICIOS 15,295,000 7,125,812 22,420,812 38.35

2.5 OTROS GASTOS - 31,913 31,913 0.05

2.6 ADQUI SICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 345,250 345,250 0.60

TOTAL 50,961,072 7,502,975 58,464,047 100%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AÑO 2016


III.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

Al iniciar el ejercicio fiscal 2016, el PIA asignado fue de S/.58,464,047 Soles por todas las fuentes y durante su ejecución en el periodo referido y en concordancia a las disposiciones legales vigentes, se ha recibido créditos presupuestales los cuales han incrementado los montos a nivel de fuente de financiamiento, por concepto de saldo de balance del ejercicio anterior, créditos presupuestales para el proceso de nombramiento, transferencias de recursos del SIS, adquisición de bienes de capital etc. El incremento fue por un importe de S/.9,566,980 Soles, lo cual ha permitido incrementar el presupuesto institucional, dando origen al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de Junio por la cantidad de S/.68,031,027 Soles.

CUADRO N° 03

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2016

RECURSOS ORDINARIOS (b)

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ©

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (d)

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(e)

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

32,835,324 2,384,244 - - - 35,219,568 51.77

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2,830,748 67,240 - - - 2,897,988 4.26

2.3 BIENES Y SERVICIOS 22,420,812 -1,688,817 596,365 - 5,167,487 26,495,847 38.95

2.5 OTROS GASTOS 31,913 94,554 - - - 126,467 0.19

2.6 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS

345,250 1,767,920 434,770 743,217 3,291,157 4.83

TOTAL 58,464,047 2,625,141 1,031,135 743,217 5,167,487 68,031,027 100%

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA Vs. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES - I SEMESTRE 2016

GENERICA DE GASTOPRESUPUESTO

INICIAL DE APERTURA (a)

M ODIFIC AC IONES PRESUPUESTALES POR FUENTE DE FINANC IAM IENTO PRESUPUESTO

INICIAL MODIFICADO

(f) = (a+b+c+d+e)

%


3.1. Modificaciones Presupuestarias por Genérica de Gasto a toda Fuente de Financiamiento.En lo que se refiere a las modificaciones a Junio 2016 del Marco Presupuestal Asignado para el PIA con un total de S/.58,464,047 Soles, que ha tenido un incremento de S/.9,566,980 Soles, por las transferencias, créditos presupuestales, disminuciones de presupuesto y modificaciones internas entre genéricas de gasto, etc.

Las modificaciones presupuestarias que se han realizado en relación al PIA representa un incremento del porcentual de 14.06% para alcanzar los objetivos y metas trazadas.

A continuación, se resume a nivel de Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto, las modificaciones presupuestarias que incrementaron el presupuesto Inicial de Apertura.

CUADRO N° 04

GENERICA DE GASTOS PIA MODIFICACIONES PIM

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 32,835,324 2,384,244 35,219,568

2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,830,748 67,240 2,897,988

2.3 BIENES Y SERVICIOS 15,295,000 -1,688,817 13,606,183

2.5 OTROS GASTOS - 94,554 94,554

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 1,767,920 1,767,920

TOTAL 50,961,072 2,625,141 53,586,213

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

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2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,125,812 596,365 7,722,177

2.5 OTROS GASTOS 31,913 - 31,913

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 345,250 434,770 780,020

TOTAL 7,502,975 1,031,135 8,534,110

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 743,217 743,217

TOTAL - 743,217 743,217

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO


2.3 BIENES Y SERVICIOS - 5,167,487 5,167,487

TOTAL - 5,167,487 5,167,487

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

IV.- EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

La ejecución presupuestal de gastos se realizó a través de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Credito y Donaciones y Transferencias de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 05

De acuerdo al cuadro se puede visualizar que la ejecución más alta es por la fuente de financiamiento recursos ordinarios el cual asciende a S/.25,723,634 soles que representa el

48.00 % de ejecución a nivel devengado, seguido por Donaciones y Transferencias el cual asciende a S/. 3,498,427 soles que representa el 67.70%, seguido por Recursos Directamente Recaudados el cual asciende a S/. 2,740,584 soles que representa el 32.11% y por último Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito donde no se evidencia ejecución presupuestal.

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GENERICA DE GASTO PIA PIM EJECUCION SALDO AVANCE

RECURSOS ORDINARIOS 50,961,072 53,586,213 25,723,634 27,862,579 48.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,502,975 8,534,110 2,740,584 5,793,526 32.11

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 743,217 - 743,217 -

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 5,167,487 3,498,427 1,669,060 67.70

TOTAL GENERAL 58,464,047 68,031,027 31,962,645 36,068,382 46.98

EVALUACION PRESUPUESTAL I SEMESTRE 2016 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CUADRO N° 06AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL I SEMESTRE 2016

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTOS

V. EJECUCIÓN SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTALES La ejecución presupuestal se da en base a los Programas Presupuestales programados y que pertenecen a Presupuesto por Resultados en la que están 001. Programa Articulado Nutricional, 002 Salud Materno Neonatal, 0016 TBC-VIH/SIDA, 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonoticas, , 0018 Enfermedades no Transmisibles, 0024 Prevención y Control del Cáncer, 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y Desastres, 0104 Reducción de la Mortalidad por Atención de Emergencias y Urgencias Médicas, 9001 Acciones Centrales y 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.

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2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 32,835,324 35,219,568 17,717,933 17,501,636 50.31

2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,830,748 2,897,988 1,435,620 1,462,368 49.54

2.3 BIENES Y SERVICIOS 15,295,000 13,606,183 6,166,461 7,439,722 45.32

2.5 OTROS GASTOS - 94,554 84,460 10,093 89.33

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 1,767,920 319,160 1,448,760 18.05

TOTAL GENERAL 50,961,072 53,586,213 25,723,634 27,862,579 48.00%


2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,125,812 7,722,177 2,542,319 5,179,857 32.92

2.5 OTROS GASTOS 31,913 31,913 - 31,913 -

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 345,250 780,020 198,265 581,755 25.42

TOTAL GENERAL 7,502,975 8,534,110 2,740,584 5,793,525 32.11%


2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 743,217 - 743,217 -

TOTAL GENERAL - 743,217 - 743,217 0.00%


2.3 BIENES Y SERVICIOS - 5,167,487 3,498,427 1,669,060 67.70

TOTAL GENERAL - 5,167,487 3,498,427 1,669,060 67.70%

EJECUCION PRESUPUESTAL I SEMESTRE 2016 RECURSOS ORDINARIOS

EJECUCION PRESUPUESTAL I SEMESTRE 2016 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EJECUCION PRESUPUESTAL I SEMESTRE 2016 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EJECUCION PRESUPUESTAL I SEMESTRE 2016 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


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2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,040,980 1,040,980 921,766 119,214 88.55

2.3 BIENES Y SERVICIOS 331,314 731,314 498,979 232,335 68.23TOTAL 1,372,294 1,772,294 1,420,745 351,549 80.16%


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 873,707 873,707 559,544 314,163 64.042.3 BIENES Y SERVICIOS 535,483 555,483 296,464 259,019 53.372.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 1,453,450 319,160 1,134,290 21.96

TOTAL 1,409,190 2,882,640 1,175,168 1,707,472 40.77%


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 141,235 141,235 - 141,235 0.002.3 BIENES Y SERVICIOS 92,222 92,222 44,838 47,384 48.62

TOTAL 233,457 233,457 44,838 188,619 19.21%


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 141,235 141,235 - 141,235 0.002.3 BIENES Y SERVICIOS 47,500 47,500 - 47,500 0.002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 136,800 - 136,800 0.00

TOTAL 188,735 325,535 - 325,535 0.00%


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16,500 16,500 16,500 - 100.002.3 BIENES Y SERVICIOS 71,734 267,476 222,744 44,732 83.28

TOTAL 88,234 283,976 239,244 44,732 84.25%


2.3 BIENES Y SERVICIOS - 42,778 26,380 16,398 61.672.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 95,000 - 95,000 0.00

TOTAL - 137,778 26,380 111,398 19.15%


2.3 BIENES Y SERVICIOS 580,344 532,752 137,990 394,762 25.902.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 57,912 - 57,912 0.00

TOTAL 580,344 590,664 137,990 452,674 23.36%


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15,077,761 16,436,981 8,927,610 7,509,371 54.312.3 BIENES Y SERVICIOS 2,813,464 2,759,825 1,820,841 938,984 65.982.5 OTROS GASTOS - 17,974 7,881 10,093 43.85

TOTAL 17,891,225 19,214,780 10,756,332 8,458,448 55.98%


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,312,332 5,967,877 2,863,299 3,104,578 47.982.2. PENSI ONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 9,748 9,748 - 9,748 0.002.3 BIENES Y SERVICIOS 2,407,877 2,558,717 741,380 1,817,337 28.972.5 OTROS GASTOS 31,913 71,913 40,000 31,913 55.622.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 222,423 110,794 7,845 102,949 7.08

TOTAL 7,984,293 8,719,049 3,652,524 5,066,525 41.89%


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,231,574 10,601,053 4,429,214 6,171,839 41.782.2. PENSI ONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,821,000 2,888,240 1,435,620 1,452,620 49.712.3 BIENES Y SERVICIOS 15,540,874 18,907,780 8,417,590 10,490,190 44.522.5 OTROS GASTOS - 36,580 36,580 - 100.002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 122,827 1,437,201 190,420 1,246,781 13.25

TOTAL 28,716,275 33,870,854 14,509,424 19,361,430 42.84%

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

9001 ACCIONES CENTRALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

0016 TBC-VIH/SIDA

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


5.1. 001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Que tiene un PIM de S/.1,772,294 soles que representa el 2.5% del total del presupuesto ejecutado al I semestre 2016 y cuyo avance de gasto (devengado) es de 80.16% con un monto de S/. 1,420,745 soles, en donde el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales con el (88.55%) que significa S/.921,766 soles seguido de la genérica 2.3 Bienes y Servicios en el cual el porcentaje de ejecución (devengado) es de 68.23 % con un monto de S/. 498,979 soles.


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,040,980 1,040,980 921,766 119,214 88.55

2.3 BIENES Y SERVI CIOS 331,314 731,314 498,979 232,335 68.23TOTAL 1,372,294 1,772,294 1,420,745 351,549 80.16%

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

5.2. 002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

Que tiene un PIM de S/.2,882,640 soles que representa el 3.5% del total del presupuesto ejecutado al I semestre 2016 y cuyo avance total de gasto (devengado) es de 40.77 % con un monto de S/.1,175,168 soles en donde el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones sociales con el (64.04 %) que significa S/.559,544 soles seguido de la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros el cual tiene una ejecución (devengado) de S/. 319,160 soles con un avance del (21.96 %) y en la genérica 2.3 Bienes y Servicios con el (53.37%) que significa S/. 296,464 Soles del total de su PIM.


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 873,707 873,707 559,544 314,163 64.042.3 BIENES Y SERVICIOS 535,483 555,483 296,464 259,019 53.372.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI EROS - 1,453,450 319,160 1,134,290 21.96

TOTAL 1,409,190 2,882,640 1,175,168 1,707,472 40.77%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

5.3. 016 PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

Que tiene un PIM de S/.233,457 soles que representa el 0.33 % del total del presupuesto asignado para el I semestre 2016 y cuyo avance total de gasto (devengado) es de 19.21 % con un monto de S/. 44,838 soles y donde el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en la genérica 2.3 Bienes y Servicios en el cual el porcentaje de ejecución (devengado) es de 48.62%, seguido de la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales en el cual el porcentaje de ejecución (devengado) es de 00 % del total del PIM.

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2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 141,235 141,235 - 141,235 0.002.3 BIENES Y SERVICIOS 92,222 92,222 44,838 47,384 48.62

TOTAL 233,457 233,457 44,838 188,619 19.21%

0016 TBC-VIH/SIDA

5.4. 017 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

Que tiene un PIM de S/. 325,535 soles que representa 0.61% del total del presupuesto asignado cuyo avance de gasto (devengado) en el I semestre 2016 a nivel genérica de gasto es de 00 %, pues no se ejecutó el presupuesto asignado para este programa.


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 141,235 141,235 - 141,235 0.002.3 BIENES Y SERVICIOS 47,500 47,500 - 47,500 0.002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 136,800 - 136,800 0.00

TOTAL 188,735 325,535 - 325,535 0.00%

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

5.5. 018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Que tiene un PIM de S/. 283,976 soles que representa el 0.22% del total del presupuesto asignado y cuyo gasto (devengado) en el I semestre 2016 es de 84.25 % con un monto de S/. 239,244 soles en donde el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales que significa S/. 16,500 soles con una ejecución del 100%, seguido de la genérica 2.3 Bienes y Servicios cuyo monto (devengado) es S/. 222,244 Soles, que representa un S/. 83.28%.


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16,500 16,500 16,500 - 100.002.3 BIENES Y SERVI CIOS 71,734 267,476 222,744 44,732 83.28

TOTAL 88,234 283,976 239,244 44,732 84.25%

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

5.6. 024 PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

Que tiene un PIM de S/. 137,778 soles que representa 0.03% del total del presupuesto asignado para el I semestre 2016 y cuyo avance de gasto (devengado) es de 19.15 % con un monto de S/. 26,380 soles en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, que representa el 61.67% respecto al PIM y en la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros no se ejecutó el presupuesto asignado.

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2.3 BIENES Y SERVICIOS - 42,778 26,380 16,398 61.672.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FI NANCIEROS - 95,000 - 95,000 0.00

TOTAL - 137,778 26,380 111,398 19.15%

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

5.7. 068 PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Que tiene un PIM de S/.590,664 soles que representa el 2.02 % del total del presupuesto asignado para el I semestre 2016 y cuyo avance de gasto (devengado) es de S/. 137,990 Soles, que representa el 25.90% respecto al PIM y en la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros no se ejecutó el presupuesto asignado.


2.3 BIENES Y SERVI CIOS 580,344 532,752 137,990 394,762 25.902.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FI NANCIEROS - 57,912 - 57,912 0.00

TOTAL 580,344 590,664 137,990 452,674 23.36%

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

5.8. 104 PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y ATENCION POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

Que tiene un PIM de S/. 19,214,780 soles que representa el 23.30 % del total del presupuesto asignado para el I semestre 2016, cuyo avance de gasto (devengado) es de S/. 10,756,332 Soles que representa el 55.98% y donde el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones con el (54.31 %) con respecto a su PIM que significa S/.8,927,610 Soles, seguido de la genérica 2.3 Bienes y Servicios con el (65.98%) cuyo monto es S/. 1,820,841 Soles y en la genérica 2.5 Otros Gastos se ejecutó S/. 7,881 soles, que representa el 43.85% con respecto a su PIM.


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15,077,761 16,436,981 8,927,610 7,509,371 54.312.3 BIENES Y SERVICIOS 2,813,464 2,759,825 1,820,841 938,984 65.982.5 OTROS GASTOS - 17,974 7,881 10,093 43.85

TOTAL 17,891,225 19,214,780 10,756,332 8,458,448 55.98%

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

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5.9. 9001 ACCIONES CENTRALES

Que tiene un PIM de S/. 8,719,049 soles que representa el 15.11 % del total del presupuesto asignado para el I semestre 2016, cuyo avance de gasto (devengado) es de 41.89 % con un monto de S/. 3,652,524 soles en donde el mayor porcentaje de ejecución se encuentra genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales con un monto de S/. 2,863,299soles que representa el 47.98%, seguido de la genérica 2.3 Bienes y Servicios con el monto de S/. 741,380 soles, con un 28.97%, en la genérica 2.5 Otros Gastos S/. 40,000 soles, con un 55.62%, en la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros S/. 7,845 soles, con un 7.08% y finalmente la genérica de gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales donde no se ejecutó el presupuesto asignado.


2.1 PERSONAL Y OBLIGACI ONES SOCIALES 5,312,332 5,967,877 2,863,299 3,104,578 47.982.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 9,748 9,748 - 9,748 0.002.3 BIENES Y SERVICIOS 2,407,877 2,558,717 741,380 1,817,337 28.972.5 OTROS GASTOS 31,913 71,913 40,000 31,913 55.622.6 ADQUISI CION DE ACTI VOS NO FINANCI EROS 222,423 110,794 7,845 102,949 7.08

TOTAL 7,984,293 8,719,049 3,652,524 5,066,525 41.89%

9001 ACCIONES CENTRALES

5.10. 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

En esta categoría presupuestal tiene asignado el mayor presupuesto y que se encuentra el 57.46 % del total de presupuesto del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa que presenta un PIM de S/. 33,870,854 soles cuyo avance de gasto (devengado) es de 42.84 % del total del PIM con un monto de S/. 14,509,424 soles en donde el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en la genérica 2.3 Bienes y Servicios con un monto de S/. 8,417,590 soles con un porcentaje de ejecución presupuestal de (44.52%), seguido de la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales que cuenta con un ejecución de 4,429,214 soles, con un porcentaje de ejecución (41.78%), luego la genérica de gasto 2.2 Pensiones y Otras Obligaciones con un monto de S/. 1,435,620 soles, con un porcentaje ejecución (49.71%), en la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con un monto de S/. 190,420 soles, haciendo una ejecución de (13.25%) y finalmente la genérica 2.5 Otros Gastos con un monto de S/. 36,580 soles, haciendo una ejecución de (100%). Cabe mencionar que todos estos programas presupuestales se encuentran en constante evaluación y supervisión de gasto tanto por el Instituto de Gestión de Servicios de Salud como el Ministerio de Economía y Finanzas y que aquellos que no son ejecutadas el MEF tomara como histórico dicho gasto y considerara la ineficiencia del gasto.

Es necesario mencionar que el mayor porcentaje de presupuesto asignado se encuentra en este programa, debido a que ésta se encuentran programados los gastos obligatorios como son los servicios básicos, servicios de limpieza, lavandería, alimentos y vigilancia que

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en los programas presupuestales (PPR) no pueden ser ejecutados, así como el mayor porcentaje de personal profesional de la salud nombrados y CAS.


2.1 PERSONAL Y OBLI GACI ONES SOCIALES 10,231,574 10,601,053 4,429,214 6,171,839 41.782.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACI ONES SOCIALES 2,821,000 2,888,240 1,435,620 1,452,620 49.712.3 BIENES Y SERVICI OS 15,540,874 18,907,780 8,417,590 10,490,190 44.522.5 OTROS GASTOS - 36,580 36,580 - 100.002.6 ADQUISI CION DE ACTI VOS NO FINANCI EROS 122,827 1,437,201 190,420 1,246,781 13.25

TOTAL 28,716,275 33,870,854 14,509,424 19,361,430 42.84%

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

VI. SEGUIMIENTO Y EJECUCION METAS FISICAS Vs. METAS FINANCIERAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PPR)

Para el análisis de los recursos presupuestales programados y ejecutados están involucrados en la consecución de las actividades operativas y objetivos generales se presentan los siguientes cuadros:

Contribución a la disminución y reducción de la desnutrición crónica y anemia:

3033311ATENCION DE INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDAS5000027

ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDAS

CASO TRATADO

3,200 1,600 1,293 81 695,074 347,537.00 577,251.68 166

3033312ATENCION DE

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

5000028ATENDER A NIÑOS CON

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

CASO TRATADO

670 336 591 176 829,220 389,610.00 623,483.35 160

3033313ATENCION DE INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

5000029

ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

CON COMPLICACIONES

CASO TRATADO

800 400 40 10 221,716 110,858.00 205,074.84 185

3033314

ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS CON COMPLICACIONES

5000030

ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA

CASO TRATADO

250 100 54 54 26,284 13,142.00 14,935.60 114

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (PPR 0001)

PROGRAMADO I SEMESTRE

EJECUTADO I SEMESTRE

GRADO DE CUMPLIMIENTO

PIMPROGRAMACION

I SEMESTREEJECUCION I SEMESTRE


PRODUCTO ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA

U.M.META

ANUAL

5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas.Se programó como meta física anual 3,200 casos tratados, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 1,293, alcanzando un grado de cumplimiento del 81% del total para el I Semestre. Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.577,251.68 alcanzando un grado de cumplimiento del 166% del total al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. El gasto se ha direccionado al pago de personal nombrado, CAS, papelería, material, insumos médicos, instrumental.

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5000028 Atender a niños con enfermedades diarreicas agudasSe programó como meta física anual 670 casos tratados, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 591, alcanzando un grado de cumplimiento del 176% del total para el I Semestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/623,483.35 alcanzando un grado de cumplimiento del 160% del total al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. El gasto se ha direccionado al pago de personal nombrado.

5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicacionesSe programó como meta física anual 800 casos tratados, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 40, alcanzando un grado de cumplimiento del 10% del total para el I Semestre, es necesario mencionar que se han disminuido la demanda de pacientes con IRAS, somos un hospital de ENERGENCIAS referencial y no contamos con población asignada.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.205, 075 alcanzando un grado de cumplimiento del 185% del total al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. El gasto fue direccionado para el pago de personal nombrado, CAS, papelería, material, insumos médicos, instrumental.

5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicadaSe programó como meta física anual 250 casos tratados, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 54, alcanzando un grado de cumplimiento del 54% del total para el I Semestre, es necesario mencionar que se han disminuido la demanda de pacientes con EDAS, somos un hospital de ENERGENCIAS referencial y no contamos con población asignada.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.14,935 alcanzando un grado de cumplimiento del 114% del total al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Contribución a la disminución y Reducción de la Morbi - Mortalidad Materna e infantil:

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3033294ATENCION DE LA GESTANTE

CON COMPLICACIONES5000044

BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

GESTANTE ATENDIDA

670 300 282 94 293,754 146,876.50 224,203.66 153

3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL

PARTO NORMAL

10 5 4 80 180,355 90,177.75 160,983.00 179

3033296ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO5000046

BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO

QUIRURGICO

PARTO COMPLICA

DO2 1 4 400 425,656 202,486.00 1,044.00 1

3033297ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO QUIRURGICO5000047

BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO

QUIRURGICOCESAREA 3 2 0 0 627,616 195,901.00 461,363.00 236

3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

5000052

MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

GESTANTE Y/O

NEONATO REFERIDO

20 10 10 100 71,007 35,503.75 64,599.00 182

3033305ATENCION DEL RECIEN

NACIDO NORMAL5000053

ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL

RECIEN NACIDO

ATENDIDO12 6 8 133 358,026 144,813.50 157,387.37 109

3033306ATENCION DEL RECIEN

NACIDO CON COMPLICACIONES

5000054ATENDER AL RECIEN

NACIDO CON COMPLICACIONES

EGRESO 4 2 0 0 566,226 167,200.50 105,587.70 63

3033300ATENCION OBSTETRICA EN LA

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

5000050ATENCION OBSTETRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOSEGRESO 1 0 0

NOPROGRAMADO

360,000 90,000.00 0.00 0

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL (0002)

PRODUCTO ACTIVIDADU.M.

META ANUAL

PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA

PIMGRADO DE

CUMPLIMIENTO EJECUCION I SEMESTRE




PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA

PROGRAMACION I SEMESTRE


5000044 Brindar atención a la gestante con complicaciones

Se programó como meta física anual 670 gestante atendida, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 282 alcanzando un grado de cumplimiento del 94% del total para el I Semestre.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.224,209 alcanzando un grado de cumplimiento del 153% del total al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5000045 Brindar atención de parto normal

Se programó como meta física anual 10 partos normales, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 4, alcanzando un grado de cumplimiento del 80% del total para el I Semestre, esto se debe que no se han presentado casos de partos normales. Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.160.983 alcanzando un grado de cumplimiento del 153% del total al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5000046 Brindar atención del parto complicado no quirúrgico

Se programó como meta física anual 2 partos complicados, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 4, alcanzando un grado de cumplimiento del 400% del total para el I Semestre. Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.1044 Alcanzando un grado de cumplimiento del 1% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5000047 Brindar atención del parto complicado quirúrgico

Se programó como meta física anual 3 cesáreas, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 0 para el I semestre Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.461,363 Alcanzando un grado de cumplimiento del 236% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5000052 Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional

Se programó como meta física anual 20 gestantes y/o neonato referido, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 10, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% de meta física el cumplimiento está dentro de lo permitido. Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.64.599 Alcanzando un grado de cumplimiento del 182% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. Debido a que el gasto fue destinado para el pago de personal nombrado, CAS, material, insumos, instrumental y accesos médicos quirúrgicos y laboratorio, a fin de cumplir con la meta.

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500053 Atender al recién nacido normal

Se programó como meta física anual 12 recién nacidos atendidos, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 8, alcanzando un grado de cumplimiento del 133% del total para el I semestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.157.387 Alcanzando un grado de cumplimiento del 109% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5000054 Atender al recién nacido con complicaciones

Se programó como meta física anual 4 egresos, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0 ya que no se presentaron casos. Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.105,588 Alcanzando un grado de cumplimiento del 63% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5000050 Atender al recién nacido con complicaciones

Se programó como meta física anual 1 egresos, no se programó para el Primer semestre Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Reducción y control de la prevalencia de Enfermedades Transmisibles TBC/VIH.

3000612

SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON

DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

5004436

DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN

SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

PERSONA ATENDIDA

330 120 107 89 1,144 572.00 0.00 0

3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

PERSONA DIAGNOSTI

CADA17 9 37 411 186,235 93,118.00 0.00 0

3000691

SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES

Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

5005157

MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y

BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION

DE TUBERCULOSIS

TRABAJADOR

PROTEGIDO

800 400 400 100 46,078 23,040.00 44,838.00 195


META ANUAL

PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA

PIM

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA (0016)

EJECUTADO I SEM ESTRE



EJECUCION I SEMESTRE




5004438 Diagnóstico de casos de tuberculosisSe programó como meta física anual 17 personas, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 37, alcanzando un grado de cumplimiento del 411% del total para el I semestre, sobrepasando la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

16


5004436 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios.Se programó como meta física anual 330 persona atendida, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 107, alcanzando un grado de cumplimiento del 89% del total para el I semestre. Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5005157 Medidas de Control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de Tuberculosis.Se programó como meta física anual 800 trabajador protegido, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 400, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre. Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 44,838 Alcanzando un grado de cumplimiento del 195% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Reducción y control de la prevalencia de enfermedades Transmisibles Metaxenicas y Zoonosis.

3043983DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE ENFERMEDADES METAXENICAS

5000093

EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS

DE ENFERMEDADES METAXENICAS

PERSONA TRATADA

10 4 3 75 156,800 44,200.00 0.00 0

3043984DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

5000094

EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS

DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

PERSONA TRATADA

700 350 693 198 168,735 42,185.00 0.00 0







PIM

PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICAENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (0017)


META ANUAL

PROGRAMACIÓN DE LA META FINAN CIERA

5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades metaxenicas.Se programó como meta física anual 10 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 3, alcanzando un grado de cumplimiento del 75% del total para el I semestre. Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas.Se programó como meta física anual 700 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 693 alcanzando un grado de cumplimiento del 198% del total para el I semestre, sobrepasando la meta debido a la mayor demanda de pacientes.


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Reducción y control de la prevalencia de enfermedades no transmisibles.

3000016TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL

5000114

BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON

DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL

PERSONA TRATADA

780 380 365 96 135,866 42,933.50 115,835.75 270

3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

5000115

BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON

DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

PERSONA TRATADA

560 280 316 113 148,110 50,119.50 123,408.45 246

PROGRAMACIÓN DE LA META FINAN CIERAENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (0018)







PIM



META ANUAL

5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterialSe programó como meta física anual 780 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 365, alcanzando un grado de cumplimiento del 96% del total para el I semestre, de meta física el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.115.836 Alcanzando un grado de cumplimiento del 270% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. Debido a que el gasto fue destinado para el pago de personal CAS, pago de servicios básicos, a fin de cumplir con la meta.

5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitusSe programó como meta física anual 560 egresos, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 316, alcanzando un grado de cumplimiento del 113% de meta física a consecuencia del incremento de la demanda sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.123,408 Alcanzando un grado de cumplimiento del 246% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. el gasto fue destinado para el pago de personal CAS, pago de servicios básicos, a fin de cumplir con la meta.

Reducción y control del Cáncer

3000367Atencion del Cancer de Estomago

para el Estadiaje y Tratamiento5003067

Determinar el estado Clinico y Tratamiento del Cancer al

EstomagoPersona 1 1 1 100 38,105 26,000.00 25,820.00 99

3000364

Personas con Evaluacion MedicaPreventiva en Cancer de

Colon y Recto, Higado, Leucemia, Linfoma, Piel.

5003064

Evaluacion Medica preventiva en Cancer de Colonn y Recto, Higado, Leucemia, Linfoma y

Piel.

Persona 1 0 0NOPROGRAMA

DO95,000 0.00 0.00 No programado

3000366Atencion del Cancer de Mama para el Estadiaje y Tratamiento

5003066Determinacion del estado clinico

y tratamiento de cancer de mama

Persona 1 0 0NOPROGRAMA

DO18 0.00 0.00 No programado

3000370Atencion de Cancer de Colonn y Recto que incluye Diagnostico,

Estadiaje y Tratamiento5003070

Diagnostico, estadiaje y tratamiento de de cancer de

colon y rectoPersona 1 1 1 100 4,655 600.00 560.00 93


META ANUAL

PIM

PROGRAMACIÓN DE LA META FINAN CIERAPREVENCION Y CONTROL DEL CANCER (024)








18


5003067 Determinar el estado Clínico y Tratamiento del Cáncer al Estómago.Se programó como meta física anual 1 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 25,820 Alcanzando un grado de cumplimiento del 99% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5003064 Evaluación Medica preventiva en Cancer de Colonn y Recto, Higado, Leucemia, Linfoma y Piel.Se programó como meta física anual 1 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I semestre.


5003066 Determinación del estado clínico y tratamiento de cancer de mama.Se programó como meta física anual 1 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I semestre.


5003070 Diagnostico, estadiaje y tratamiento de cáncer de colon y recto.Se programó como meta física anual 1 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre.


19


Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres.

5004279 Monitoreo, Supervisión Y Evaluación De Productos Y Actividades En Gestión De Riesgo De Desastres Se programó como meta física anual 4 reporte, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I Trimestre.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 2.624 Alcanzando un grado de cumplimiento del 105% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5004280 Desarrollo De Instrumentos Estratégicos Para La Gestion Del Riesgo De Desastres. Se programó como meta física anual 4 Reportes, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I semestre.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5005560 Desarrollo De Simulacros En Gestión Reactiva Se programó como meta física anual 4 intervenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre.

20

3000001 5004279

MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y

ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

INFORME TECNICO

4 2 0 0 5,000 2,500.00 2,624.40 105

3000001 5004280

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS

ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES

INFORME TECNICO

4 2 0 0 30,000 15,000.00 0.00 0

3000734 5005560DESARROLLO DE

SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

REPORTE 4 1 1 100 15,000 11,250.00 0.00 0

3000734 5005561

IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA

ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

BRIGADAS 1 1 1 100 42,000 21,000.00 6,600.00 31

3000734 5005610

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA

FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

INFRAESTRUCTURA

MOVIL3 1 1 100 163,868 53,717.00 0.00 0

3000734 5005612

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE

MONITOREO DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES

REPORTE 12 6 0 0 157,476 78,738.00 66,476.00 84

3000737ESTUDIOS PARA LA

ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES

5005570

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS

PUBLICOS

DOCUMENTO

TECNICO1 0 0

NOPROGRAMADO

30,000 15,000.00 9,800.00 65

3000738

PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION

DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO

CLIMATICO

5005580

FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION

AL CAMBIO CLIMATICO

PERSONA 30 16 30 188 17,000 8,500.00 8,000.00 94

3000740SERVICIOS PUBLICOS

SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

5005585SEGURIDAD FISICO

FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

INTERVENCION

4 2 1 50 130,320 62,580.00 44,490.00 71

CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y

RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (068)


EJECUTADO I SEM ESTRE


ACCIONES COMUNES


META ANUA L

PROGRAMA CION I SEMESTRE



PIM

PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA



5005561 Implementación De Brigadas Para La Atención Frente A Emergencias Y Desastres Se programó como meta física anual 1 brigadas, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 6,600 Alcanzando un grado de cumplimiento del 31% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5005610 Administración Y Almacenamiento De Infraestructura Móvil Para La Asistencia Frente A Emergencias Y Desastres Se programó como meta física anual 3 infraestructuras móvil, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5005612 Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres Se programó como meta física anual 12 reportes, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I semestre.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 66,476 Alcanzando un grado de cumplimiento del 84% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5005570 Desarrollo De Estudios De Vulnerabilidad Y Riesgo En Servicios Públicos Se programó como meta física anual 1 documento técnico, esta actividad no fue programada para el I semestre.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 9,800 Alcanzando un grado de cumplimiento del 65% del total al I Trimestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5005580 Formación Y Capacitación En Materia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Adaptación Al Cambio Climático Se programó como meta física anual 30 personas; obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 30, alcanzando un grado de cumplimiento del 188% del total para el I semestre.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.8,000 Alcanzando un grado de cumplimiento del 94% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5005585 Seguridad Físico Funcional De Servicios Públicos Se programó como meta física anual 4 intervención; obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 50% del total para el I semestre.

21


Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 44,490 Alcanzando un grado de cumplimiento del 71% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas.

3000001 ACCIONES COMUNES 5002829

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN

ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS

NORMA 3 2 4 200 15,000 7,500.00 0.00 0

3000001 ACCIONES COMUNES 5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

PERSONA 200 100 0 0 37,881 16,970.25 16,784.09 99

3000285TRANSPORTE ASISTIDO (NO

EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)

5002798SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO

EMERGENCIA)

PACIENTE ATENDIDO

290 130 108 83 2,548 1,274.00 1,384.00 109

3000286TRANSPORTE ASISTIDO (NO

EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS

5002800SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION

CRITICA

PACIENTE ATENDIDO

114 58 400 690 1,530,619 435,280.75 1,264,042.62 290

3000289

ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O

IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

5002824

ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD

III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS

AUTORIZADOS

PACIENTE ATENDIDO

21,134 10,568 21,659 205 6,220,140 3,110,070.00 2,445,604.29 79

3000685DESPACHO DE LA UNIDAD

MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA

5005140COORDINACION Y

SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA

ATENCION 90 45 0 0 68,800 34,400.00 64,168.43 187

3000686 5005142

ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD

ATENCION 13,783 6,892 8,161 118 5,580,557 2,793,868.25 4,205,426.25 151

3000686 5005143

ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD

ATENCION 34,511 17,256 22,605 131 5,759,235 2,877,138.75 2,758,921.88 96

REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR 104)




ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN

ESTABLECIMIENTO DE SALUD


META ANUAL




PIM

PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINAN CIERA

5002829 Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias. Se programó como meta física anual 3 normas, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 4, alcanzando un grado de cumplimiento del 200% del total para el I semestre.


5005139 Asistencia técnica y capacitación. Se programó como meta física anual 200 personas, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I semestre.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.16,784 Alcanzando un grado de cumplimiento del 99% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5002798 Servicio de traslado de pacientes estables (No emergencias) Se programó como meta física anual 290 pacientes atendidos, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 108, alcanzando un grado de cumplimiento del 83% del total para el I semestre, el cumplimiento está dentro de lo permitido. Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.1.384 Alcanzando un grado de cumplimiento del 109% del total al I Trimestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. %, el gasto fue destinado para

22


el pago de personal CAS, a fin de cumplir con la meta.

5002800 Servicio de traslado de pacientes en situación critica Se programó como meta física anual 114 pacientes atendidos, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 400, alcanzando un grado de cumplimiento del 690% del total para el I semestre, sobrepasando la meta debido a la mayor demanda de pacientes.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.1,264,043 Alcanzando un grado de cumplimiento del 290% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. El gasto fue destinado para el pago de personal Nombrado y CAS, a fin de cumplir con la meta.

5002824 Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados. Se programó como meta física anual 21.134 pacientes atendidos, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 21.659, alcanzando un grado de cumplimiento del 205% del total para el I semestre, sobrepasando la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.2,445,604 Alcanzando un grado de cumplimiento del 79% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. El gasto fue destinado para el pago de personal Nombrado, a fin de cumplir con la meta.

5005140 Coordinación y seguimiento de la referencia Se programó como meta física anual 90 atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I semestre.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.64,168 Alcanzando un grado de cumplimiento del 187% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

5005142 Atención de la emergencia o urgencia en establecimientos para prioridad I Se programó como meta física anual 13.783 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 8.161, alcanzando un grado de cumplimiento del 118% del total para el I semestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.4.205,426 Alcanzando un grado de cumplimiento del 151% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. El gasto fue destinado para el pago de personal Nombrado, a fin de cumplir con la meta.

5005143 Atención de la emergencia o urgencia en establecimientos para prioridad II Se programó como meta física anual 34.511 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 22.605, alcanzando un grado de cumplimiento del 131% del total para el I

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semestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.2,758,922 Alcanzando un grado de cumplimiento del 96% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. El gasto fue destinado para el pago de personal Nombrado, CAS, a fin de cumplir con la meta.

Establecimientos de salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna.

Atenciones en consultas externas

Se programó como meta física anual 19,116 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 7,861 alcanzando un grado de cumplimiento del 82% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/.292,293 Alcanzando un grado de cumplimiento del 25% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Atenciones de emergencias y urgencias

Se programó como meta física anual 49.389 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 52.868 alcanzando un grado de cumplimiento del 214% del total para el I semestre, sobrepasando la meta debido a la mayor demanda de atenciones. Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/.2,304,795 Alcanzando un grado de cumplimiento del 81% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Atenciones en cuidados intensivos

Se programó como meta física anual 1852 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 839, alcanzando un grado de cumplimiento del 91% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/.265.602 Alcanzando un grado de cumplimiento del 51% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Atenciones a los pacientes hospitalizados

Se programó como meta física anual 24.200 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 13,022, alcanzando un grado de cumplimiento del 108% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 1,032.706, Alcanzando un grado de cumplimiento del 64% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Intervenciones quirúrgicas .

24


Se programó como meta física anual 2770 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1,269 alcanzando un grado de cumplimiento del 92% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 368.994 Alcanzando un grado de cumplimiento del 39% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Brindar apoyo a la rehabilitación física.

Se programó como meta física anual 6300 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 2,084 alcanzando un grado de cumplimiento del 97% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Apoyo al ciudadano con discapacidad

Se programó como meta física anual 101.944 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 56.900, alcanzando un grado de cumplimiento del 112% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 60.041 Alcanzando un grado de cumplimiento del 52% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Brindar apoyo al diagnóstico en laboratorio

Se programó como meta física anual 180000 exámenes, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Trimestre de 86,101, alcanzando un grado de cumplimiento del 96% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 393,011 Alcanzando un grado de cumplimiento del 96% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes

Se programó como meta física anual 54.780 exámenes, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 29,549 alcanzando un grado de cumplimiento del 108% del total para el I semestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de exámenes. Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 1,063,628 Alcanzando un grado de cumplimiento del 105% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Banco de sangre órganos y tejidos

25


Se programó como meta física anual 1400 exámenes, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1,004 alcanzando un grado de cumplimiento del 143% del total para el I semestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de exámenes. Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 28,644 Alcanzando un grado de cumplimiento del 127% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Vigilancia y control epidemiológico

Se programó como meta física anual 89 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 44, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 19,345 Alcanzando un grado de cumplimiento del 37% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Vigilancia y control del medio ambiente

Se programó como meta física anual 90 supervisiones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 30 alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 20,011 Alcanzando un grado de cumplimiento del 66% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Apoyo alimentario para grupos en riesgo

Se programó como meta física anual 92.463 raciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Trimestre de 42.416, alcanzando un grado de cumplimiento del 92% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 914,425 Alcanzando un grado de cumplimiento del 121% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Otras atenciones de salud especializadas

Se programó como meta física anual 4 atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 2, alcanzando un grado de cumplimiento del 100 % del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 0 al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Mejorar condiciones e atención y mantenimiento de infraestructura, equipos y servicios básicos de establecimientos de salud.

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Mantenimiento de la infraestructura


Servicios básicos y complementarios Se programó como meta física anual 50 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 25, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 2, 030,113 Alcanzando un grado de cumplimiento del 128% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. Mantenimiento de equipos Se programó como meta física anual 490 equipos, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 176 alcanzando un grado de cumplimiento del 72% del total para el I semestreCon respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 324,797 Alcanzando un grado de cumplimiento del 63% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Adquisición de equipos Se programó como meta física anual 5 equipos, esta actividad no fue programada para el I Semestre.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 0 al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. Estudios de Pre-InversiónSe programó como meta física anual 1 estudio, esta actividad no fue programada para el I Semestre.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 21,270 al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016

Mejorar condiciones de atenciones de disponibilidad de recursos estratégicos.

Comercialización de medicamentos e insumos médicos Se programó como meta física anual 238.000 recetas, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 109.766, alcanzando un grado de cumplimiento del 99% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

27


Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/.3, 498,615 Alcanzando un grado de cumplimiento del 123% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Procesos y procedimientos en gestión farmacéutica. Se programó como meta física anual 4 informes, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 2 alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 0 al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.

Asesoramiento técnico y jurídico


Planeamiento y presupuesto

Se programó como meta física anual 24 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 12, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 154,901 alcanzando un grado de cumplimiento del 172% total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Gestión Administrativa

Se programó como meta física anual 36 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 18 alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 3, 102,542 alcanzando un grado de cumplimiento del 171% total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Acciones de control y auditoria Se programó como meta física anual 33 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 16 alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

28


Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 31,660 alcanzando un grado de cumplimiento del 139% total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Pago de pensiones Se programó como meta física anual 12 planillas, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 6, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 1, 447,036 alcanzando un grado de cumplimiento del 102% total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

Recursos humanos competentes. Capacitación al personal

Se programó como meta física anual 560 capacitada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 363, alcanzando un grado de cumplimiento del 104% del total para el I semestre.Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 229,418 alcanzando un grado de cumplimiento del 55% total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

VII. RECAUDACIÓN DE INGRESOS

En la recaudación de ingresos no se obtuvo lo que se programó, pues hubo disminución en la recaudación de ingresos a diferencia del periodo 2015, como se puede apreciar en el cuadro, pues se programó recaudar un promedio de S/. 3,751,487 soles, para el I semestre 2016, sin embargo solo se logró recaudar S/.3,013,321 Soles que representa el 40.16% del PIM.

El Saldo de Balance es de S/. 1,031,135 soles, habiendo una diferencia positiva en relación al año anterior.

7.1. Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

29

GENERICA DE GASTO PIM RECAUDACION % AVANCE

1.3 Venta de Se rvi ci os , Medi ca mentos y De re chos Admi ni s tra ti vos

7,139,292 2,906,839 40.72

1.5 Otros Ingres os 363,683 106,482 29.28

TOTAL INGRESOS 7,502,975 3,013,321 40.16

1.9 Sa l do de Ba l a nce 1,031,135 1,031,722 100

TOTAL 8,534,110 4,045,044 47.40%

RECAUDACION DE INGRESOS I SEMESTRE 2016


En ésta Fuente de Financiamiento, se tiene obtuvo una recaudación de S/.4,045,044 Soles en el I semestre 2016, por las prestaciones realizadas logrando un 47.40%, es necesario mencionar que se incluye el saldo de balance correspondiente al ejercicio anterior 2015.

7.2. Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencia

La recaudación de ingresos por concepto de las Trasferencias recibidas por parte del Pliego SIS a diferencia del I Semestre 2015, se ha incrementado como podemos apreciar en cuadro, así también el saldo de balance tuvo un incremento en relación al periodo anterior.

7.3. Fuente de Financiamiento: Operaciones Oficiales de Crédito

30

14.13.11 DEL GOBIERNO NACIONAL - 3,845,611 3,845,611 19.11.11 SALDO DE BALANCE - 85,218 -

- 3,930,829 3,845,611 PARCIAL FUENTE 4

RECAUDACION DE INGRESOS I SEMESTRE 2016

U.E. 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOAPERIODO: I SEMESTRE 2016

ESPECIFICA DESCRIPCION PIA PIM RECAUDACION

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PIA PIM13.14.15 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS 458,104 458,104 161,783 35.32 35.32 13.16.13 MEDICINAS 1,521,145 1,521,145 824,046 54.17 54.17 13.19.12 VENTA DE BASES PARA LICITACION 250 250 - 0 013.24.14 CERTIFICADOS 34,200 34,200 20,759 60.70 60.70 13.34.11 ATENCION MEDICA 1,000,000 1,000,000 545,974 54.60 54.60 13.34.15 CIRUGIA 736,258 736,258 234,587 31.86 31.86 13.34.16 HOSPITALIZACION 500,000 500,000 119,246 23.85 23.85 13.34.199 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES100,000 100,000 13,380 13.38 13.38 13.34.21 EXAMENES DE LABORATORIO 550,335 550,335 435,577 79.15 79.15 13.34.23 ELECTROCARDIOGRAMA 115,000 115,000 27,722 24.11 24.11 13.31.24 DIAGNOSTICO POR IMÁGENES (RAYOS X)2,000,000 2,000,000 484,647 24.23 24.23 13.34.31 FISIOTERAPIA 47,000 47,000 10,059 21.40 21.40 13.34.399 OTROS SERVICIOS DE SALUD 77,000 77,000 29,060 37.74 37.74 15.11.11 INTERESES POR DEPOSITOS - - 12,736 0 015.22.199 OTRAS SANCIONES 291,987 291,987 65,701 22.50 22.50 15.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS 71,696 71,696 28,045 39.12 39.12 19.11.11 SALDO DE BALANCE - 1,031,135 1,031,722 0 100.06

7,502,975 8,534,110 4,045,044 53.91 47.40

RECAUDACION DE INGRESOS I SEMESTRE 2016U.E. 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOAPERIODO: I SEMESTRE 2016

PARCIAL FUENTE 2

AVANCEESPECIFICA DESCRIPCION PIA PIM RECAUDACION

18.21.11 DEL GOBIERNO NACIONAL - 743,217 743,217 - 743,217 743,217 PARCIAL FUENTE 3

RECAUDACION DE INGRESOS I SEMESTRE 2016OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

U.E. 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOAPERIODO: I SEMESTRE 2016

ESPECIFICA DESCRIPCION PIA PIM RECAUDACION


En esta fuente de financiamiento se otorgó presupuesto para culminar la ejecución del proyecto de inversión código SNIP N° 172862 “Ampliación, remodelación y Equipamiento de los Servicios de Patología Clínica del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa”, para la adquisición de 05 equipos de laboratorio y la culminación del pago final de la obra.

VIII. EVALUACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Proyectos de inversión ejecutados

Para la continuidad del proyecto de inversión con código SNIP N° 172862 “Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los Servicios de Patología Clínica del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, se solicitó la demanda adicional al IGSS. Otorgándonos presupuesto en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito por el monto de S/. 743,217 soles, en las especificas 26.32.42 Equipos S/. 712,250, lo cual será utilizado para adquisición de 05 equipos de laboratorio y 26.22.32 Costo de Construcción por Contrata S/. 30,967, lo cual permitirá la culminación de pago final del proyecto mencionado.

El mencionado proyecto, inicio su ejecución el 30 de octubre del 2015, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios (hasta 28 de enero del 2016), por un monto contractual de S/ 486,071.86.

El citado PIP se encuentra en estado de continuidad de PIP para el presente año 2016, habiéndose culminado el componente infraestructura durante el primer trimestre 2016, existiendo un saldo por pagar (ultima valorización).

Para el segundo semestre 2016 está programado la culminación del Componente Equipamiento por un monto presupuestal de S/. 712, 250 soles.

PROYECTOS DE INVERSIONESPECIFICA F. DE FINANCIMIENTO PIM EJECUCION SALDO AVANCE

26.22.32 Costo de Construcción por Contrata Recursos por Operación

Oficiales de Crédito

30,967

-

30,967

-

26.32.42 Equipos 712,25

0 -

712,250

-

TOTAL GENERAL 743,217 - 743,217 0.00%

En la ejecución financiera de Estudios de Pre-Inversión tenemos un avance S/. 21,270 alcanzando un grado de cumplimiento del 16.71% del total al I semestre, y en relación a Equipos tenemos un avance de S/. 0.00 al I semestre, según información SIAF-MPP al cierre 30.06.2016.

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DESCRIPCION F. DE FINANCIMIENTO PIM EJECUCION SALDO AVANCE

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION R.D.R 127,256 21,270 105,986 16.71

EQUIPOS R.O. 24,758 - 24,758 -

152,014 21,270 130,744 14.00%

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

TOTAL GENERAL

Evaluación y Ejecución de los Proyectos de Inversión 2015

I. PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2015

OBJETIIVO:

ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CALIDAD, RAPIDEZ Y OPORTUNIDAD QUE OFRECE EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLÍNICA DE HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA

PRESUPUESTO ASIGNADO:

AÑO: 2015

MONTO: S/ 1,198,556

EJECUCION DE PIP AÑO 2015:

SNIP PROYECTOMONTO DE INVERSION

S/.PIA

AÑO EJECUCION

% EJEC. 2015

ESTADO

32

Nombre del PIP Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los Servicios del Departamento de Patología Clínica

Código SNIP 172862

Unidad Formuladora Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa

Unidad Ejecutora Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa

Órgano evaluador competente OPI SALUD

Fecha de Viabilidad 18-10-2011

N° de Beneficiarios 84,539


172862

Ampliación Remodelación y Equipamiento de los Servicios de Patología Clínica

1,198,556.321,198,556.3

22015 42

PIP EN CONTINUIDAD AÑO 2016.

RESUMEN EJECUTIVO DEL PERIODO PRIMER SEMESTRE 2016

SECTOR : 11 MINISTERIO DE SALUDPLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUDUNIDAD EJECUTORA : 016 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - IGSS

I. LOGROS OBTENIDOS:

I.1 Se logró culminar la ejecución de la Obra PIP N° 172862 “Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los Servicios de Patología Clínica del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa”.

I.2 Se consiguió financiamiento para dar mantenimiento para los equipos de Rayos X, Ecógrafo del Departamento de Diagnóstico por Imágenes.

I.3 Se logró un incremento en la fuente financiamiento Donaciones y Transferencias para la adquisición de medicina y material médico.

I.4 Se adquirió 05 equipos médicos nuevos para el servicio de emergencia, el cual permitirá una adecuada atención a los pacientes.

II. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS:

II.1 Iniciamos con un presupuesto deficitario en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios al no contar con presupuesto para el mantenimiento de los equipos médicos de vital importancia para la atención a nuestros pacientes.

II.2 Desde el inicio del periodo no se contó con presupuesto para la continuidad del proyecto de Inversión pública “código SNIP N° 172862 “Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los Servicios de Patología Clínica del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa”.

II.3 Existe deficiencia en el presupuesto para la contratación de recursos humanos por Contrato Administrativo de Servicios CAS, además las instancias superiores han prohibido la contratación de servicios por terceros.

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II.4 Existen Normas las cuales prohíben la contratación de personal para el cumplimiento de forma oportuna las actividades.

II.5 Las áreas correspondientes no tienen una adecuada coordinación para la ejecución de los programas presupuestales.

II.6 En algunas actividades de los programas presupuestales se evidencia avance físico 0, sin embargo se realizado ejecución financiera y viceversa, lo muestra una mala ejecución influenciando negativamente en el cumplimento de los objetivos y metas trazadas en el POA 2016.

III. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS:

III.1 Se ha gestionado una Demanda Adicional ante el pliego IGSS, a fin de cubrir el déficit presupuestal en la G.G. Bienes y Servicios.

III.2 Se ha gestionado demanda adicional para la continuidad del proyecto de Inversión pública “código SNIP N° 172862 “Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los Servicios de Patología Clínica del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa”, para culminar la ejecución de la obra y la adquisición de equipos de proyecto en mención.

III.3 Se solicitó mediante oficios remitidos al pliego para la autorización de contratación de personal por terceros que realicen labores continuas para el logro de las metas y objetivos del POA.

III.4 El MEF y el Pliego IGSS deberían coordinar para asignar un mayor presupuesto a fin de autorizar el nombramiento del personal, con la finalidad de contar con los recursos humanos para el cumplimento normal de las actividades.

III.5 Se sugiere a los responsables de los PPR, programación de Logística y Planeamiento un coordinación asertiva, de tal manera que nos permita viabilizar una correcta ejecución del presupuesto.

III.6 Para el segundo semestre se coordinara con las áreas responsables (Personal, Logística, Administración y coordinadores de los programas presupuestales), para la correcta ejecución de los PPR de tal manera que existan una correlación adecuada entre las metas físicas y financieras.

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