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INFORME III TRIMESTRE 2016 DE AVANCEDE PROGRAMAS 2016

PND 2015-1018

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I. INTRODUCCIÓN

l presente informe correspondiente al III trimestre 2016, tiene por objetivo identificar el estado de avance de los programas y sus metas establecidas en el PND 2015-2018 y la proyección del cumplimiento al 31 de diciembre del año en curso, así como los principales obstáculos o nudos críticos

que están incidiendo en la ejecución de los mismosEMIDEPLAN ha impulsado un proceso integral de seguimiento conformado por informes trimestrales, semestrales y anuales. Los informes trimestrales ponen énfasis en la gestión de los programas y sus respectivas metas, en los obstáculos y en las acciones de mejora. Su propósito es ser un insumo para la toma de decisiones de calidad y oportunidad de los Ministros (as) Rectores (as) y Jerarcas Institucionales.

Para la elaboración del presente informe, se incluye la información de la situación de los programas, sus metas y la proyección del cumplimiento para cada uno de los 16 Sectores. En total se obtuvo información para 155 programas que son sujetos de análisis y valoración en este documento.

En lo relativo a las metas de los programas, se brindó información de 298 y adicionalmente, incluye una proyección del cumplimiento de las mismas al 31 de diciembre del presente año.

El informe contiene un resumen ejecutivo y un apartado de valoración y análisis por sector en función de la información aportada por los distintos sectores.

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Resumen Ejecutivo

El objetivo del presente documento es valorar el avance de los programas y sus respectivas establecidas en el PND 2015-2018, durante el período julio-setiembre 2016, en coordinación con los 16 Sectores y más de 100 instituciones públicas que las ejecutan en beneficio de los (as) ciudadanos (as) costarricenses, a efectos de retroalimentar oportunamente la toma de decisiones y el fortalecimiento de la rendición de cuentas en los diferentes niveles de la gestión pública costarricense, todo en el marco de un gobierno abierto y transparente de su gestión. Adicionalmente se incluye la proyección del cumplimiento al 31 de diciembre de las metas del PND programadas en el 2016.

Resultados del avance de los programas/proyectos

Durante este período, se valora el estado de avance de 155 programas seleccionados por MIDEPLAN, los cuales han sido clasificados por las diferentes Rectorías Sectoriales, con base en la siguiente clasificación:

De acuerdo con lo programadoCuando la ejecución del programa /proyecto avanza de acuerdo con lo previsto por el sector y la institución. Además, se incluyen las metas anuales que se cumplieron al primer semestre.

Con riesgo de incumplimientoCuando el avance del programa /proyecto es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.

Con atraso crítico Cuando el avance del programa /proyecto es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.

Situación de los programas analizadosDe acuerdo con dicha clasificación, de los 155 programas, las rectorías clasificaron 117 de acuerdo con lo programado, 27 con riesgo de incumplimiento y 11 con atraso crítico, cuyo detalle por cada sector se puede apreciar en el cuadro 1:

Cuadro 1Situación de los programas del PND 2015-2018 según categorías de clasificación, al

30 de setiembre 2016

Sector Total Programas 2015

Clasificación de los programasDe acuerdo con lo

programadoCon riesgo de

incumplimiento Con atraso crítico

Trabajo y Seguridad Social 12 7 4 1Desarrollo Humano e Inclusión Social 14 11 3Educativo 16 15 1Cultura 7 7Salud, Nutrición y Deporte 12 9 3Seguridad Ciudadana y Justicia 5 5Hacienda Pública 9 7 2Desarrollo Agropecuario y Rural 9 7 2Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento territorial

15 11 3 1

Ciencia, Tecnología Telecomunicaciones 11 5 5 1Comercio Exterior 8 7 1Turismo 7 6 1Economía, Industria y Comercio 4 4

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Sector Total Programas 2015

Clasificación de los programasDe acuerdo con lo

programadoCon riesgo de

incumplimiento Con atraso crítico

Transporte e Infraestructura 1 9 2 2 5Política Internacional 10 10Vivienda y Asentamientos Humanos 7 4 1 2Totales 155 117 27 11

Fuente: MIDEPLAN, con información suministrada por las Rectorías Sectoriales al 30 setiembre 2016.

Con relación a los datos anteriores, el Sector Transporte e Infraestructura es el que sigue manteniendo los mayores rezagos, pues de los 9 programas/proyectos sujetos a valoración, dos se encuentran con riesgo de incumplimiento y cinco en situación de atraso crítico.

Los programas/proyectos que el Sector Transporte presenta en situación de atraso crítico son el Programa de obras viales de la red vial nacional estratégica; Programa de obras urbanas de la red vial nacional; el Programa para mejorar la movilidad en el Gran Área Metropolitana y el transporte de mercancías a nivel nacional; Programa para el mantenimiento y modernización aeroportuaria y el Programa Ciudad Gobierno. El programa construcción de puentes de la red vial nacional y cantonal y el programa de obras portuarias para mejorar la eficiencia se encuentran en riesgo de incumplimiento.

El Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, si bien es cierto ha mejorado su gestión y ha realizado modificaciones importantes al PND, presenta dos programas con atraso crítico, los cuales corresponden a la atención y prevención de riesgos y desastres y al mejoramiento barrial con bono comunal, el primero tiene como meta atender 1200 viviendas por emergencias y para el segundo es la ejecución de 20 proyectos integrales de mejoramiento de barrios.

Se resalta que los Sectores Desarrollo Humano e Inclusión Social, Educativo y Ambiente, son los que presentan la mayor cantidad de programas valorados, 14,16 y 15, respectivamente, y en su orden, cada uno clasificó 11, 15 y 11 programas de acuerdo con lo programado y solamente Ambiente presenta uno con atraso crítico.

Los Sectores Economía, Industria y Comercio; Cultura y Política Internacional presentan todos sus programas valorados de acuerdo con lo programado, manteniendo la constante de los informes trimestrales anteriores.

Situación de las metas de los programas analizadas

De acuerdo con la clasificación establecida, de las 302 metas de programas, las rectorías clasificaron 226 (74,83%) metas de acuerdo con lo programado, 32 (10,6%) con riesgo de incumplimiento y 40 (13,25%) con atraso crítico, cuyo detalle por cada sector se puede apreciar en el cuadro 2:

1 El total de programas 2016, no incorpora al Programa de Seguridad vial, por ser de medición anual.

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Cuadro 2Situación de las metas de programas del PND 2015-2018 según categorías de clasificación, al

30 de setiembre 2016

SectorTotal Metas 2016

Clasificación de las metas Proyección del cumplimiento de las metas al 31 diciembre 2016

De acuerdo con lo

programado

Con riesgo de incumplimiento

Con atraso crítico

Se Cumplirán

No se cumplirán

No datos

Trabajo y Seguridad Social 21 15 4 2 11 7 32

Desarrollo Humano e Inclusión Social

24 20 3 1 20 3 1

Educativo 21 15 3 3 13 5 3Cultura 10 10 10Salud, Nutrición y Deporte 37 28 4 5 28 7 2Seguridad Ciudadana y Justicia 13 13 11 2Hacienda Pública 243 15 3 2 12 4 8Desarrollo Agropecuario y Rural 37 31 6 25 11 1Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento territorial

25 17 5 3 14 11

Ciencia, Tecnología Telecomunicaciones

11 5 5 1 2 8 1

Comercio Exterior 4 6 6 6Turismo 11 10 1 10 1Economía, Industria y Comercio 12 12 12Transporte e Infraestructura 5 6 31 14 3 14 11 20Política Internacional 12 12 12Vivienda y Asentamientos Humanos

7 3 2 2 4 3

Totales 302 226 32 40 201 82 19Fuente: MIDEPLAN, con información suministrada por las Rectorías Sectoriales al 30 setiembre 2016.

Como se puede apreciar, los Sectores, Cultura, Economía, Industria y Comercio, Política Internacional y Comercio Exterior son los que presentan los mejores resultados, todas sus metas avanzan de acuerdo con lo programado, manteniendo la constante de una eficiente gestión durante el 2016.

Por su parte, el Sector Transporte e Infraestructura a pesar de los esfuerzos realizados mantiene una débil gestión en la ejecución de metas de los programas del PND y es el que continúa presentado los mayores rezagos. Del total de metas de programas sujetos a valoración en este trimestre, el 45% se encuentran de acuerdo con lo programado, comportamiento similar o que ha mantenido la constante durante el 2016, por lo que es urgente diseñar e implementar las medidas de mejora correspondientes, que conlleven al logro de los objetivos comprometidos por la Administración Solís Rivera para el período 2015-2018.

En términos generales, se han identificado una serie de obstáculos que están incidiendo en el avance de las metas, tales como afectaciones climáticas; trámites de expropiaciones; denuncias ambientales; falta de adquisición de derechos de vía; trámites de permisos; prórrogas en diseños y convenios; fuga de personal

2 Se trata de metas de medición anual.3 El Sector Hacienda no reportó el avance de 4 metas.4 Sector Comercio Exterior (COMEX): Mediante oficio DM-COR-CAE-0270-2016 del 06 de julio de 2016, el Ministro Rector indica que el Ministerio, se encuentra trabajando en la oficialización de incluir las metas anuales en el PND vigente para los años próximos, en cumplimiento a solicitud realizada en oficio DM-204-06 del 20 de abril 2016. Por cuanto a la fecha, el sector no aplica solicitud expresa de MIDEPLAN, es que a partir del I Semestre 2016, no procede la valoración de cinco metas de programas.5 Sector Transporte e Infraestructura: Los totales no incluyen la meta relacionada con la reducción de la tasa de mortalidad por accidente de tránsito por 100 mil habitantes del Programa de Seguridad Vial, por registrar avance anual.6 Sector Transporte e Infraestructura: De un total de 20 metas que no se cumplirán al 100%, 15 contienen una proyección igual o menor al 50%.

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que impide a la administración la reposición de puestos según Directriz 23-H; recortes presupuestarios; procesos licitatorios complejos; apelaciones ante la Contraloría General de la República; falta de aprobación de Leyes; programas o proyectos que a la fecha no cuentan con financiamiento; procedimientos internos institucionales lentos y burocráticos, entre otros.

En cuanto a la proyección de cumplimiento de metas de programas al 31 de diciembre, de acuerdo con los datos brindados por las distintas Rectorías, se puede apreciar que de un total de 302 metas se prevé el cumplimiento de 201 (66,6%) con resultados iguales o mayores al 100%.

El Sector Ciencia, Tecnología Telecomunicaciones es el que proyecta obtener los mayores incumplimientos, ya que el 73% de las metas anuales no se lograrán la finalizar este año. Le siguen el Sector Transportes con 64,5%; Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial con un 44% de incumplimiento; Desarrollo Agropecuario y Rural con 30% y Trabajo y Seguridad Social con un 33,33% de incumplimiento.

Los sectores con proyecciones de cumplimiento del 100% de sus metas son Cultura; Política Internacional; Economía, Industria y Comercio y COMEX, situación que se ha mantenido en el tiempo.

Para efectos de visualizar el comportamiento de la gestión de los sectores en el avance de las metas de programas durante el 2016, se presentan los siguientes gráficos:

72%18%

9%

Chart Title

De acuerdo con lo programado


Con atraso crítico

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información su-ministrada por los 16 Sectores, al 31 de marzo, 2016.

Gráfico Porcentajes de avance de las metas anuales de

programas/proyectos de todos los Sectores, según clasificación al 31 de marzo de 2016

80%11%

9%

Chart Title



Con atraso crítico

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información su-ministrada por los 16 Sectores, al 30 de junio, 2016.


programas/proyectos de todos los Sectores, según clasificación al 30 de junio de 2016

76%11%

13%

Chart Title



Con atraso crítico

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información su-ministrada por los 16 Sectores al 30 de setiembre 2016.


programas/proyectos de todos los Sectores, según clasificación al 30 de setiembre 2016

Como se puede observar, se ha mantenido un similar comportamiento en relación con las metas clasificadas de acuerdo con lo programado, no obstante, las metas en situación de atraso crítico durante el III trimestre se han incrementado en un 4% con respecto a los dos trimestres anteriores, aunado a ello se presenta una proyección de metas que no se cumplirán en un 27% al finalizar el 2016.

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Consideraciones Generales

Se presenta un 76% de metas de acuerdo con lo programado, resultado inferior al mostrado en el II trimestre, 80% y superior al 72% del primer trimestre, además, se muestra un mayor porcentaje de metas en situación de riesgo de incumplimiento y atraso crítico, lo cual evidencia un desmejoramiento en la gestión de los sectores en la ejecución de las metas durante el III trimestre.

Aunado a lo anterior, en lo concerniente a la proyección del logro de metas brindado por las Rectorías preocupa el hecho de que se prevé que 82 metas no se cumplirán, por lo cual se insta a las Rectorías realizar los esfuerzos y tomar las medidas pertinentes y oportunas que posibiliten el cumplimiento de todas aquellas metas cuya proyección indica que no se van alcanzar, pues el incumplimiento repercute directamente en los objetivos y compromisos propuestos por la administración Solís Rivera para el período 2015-2018 en el PND.

Lo anterior requiere también que los Ministros (as) Rectores (as) establezcan la dirección, coordinación, comunicación y articulación de los sectores y con los Jerarcas de las instituciones para fomentar las capacidades de ejecución necesarias en el logro de los objetivos y el cumplimiento de las metas de programas y proyectos establecidos en el PND 2015-2018, en especial de aquellos sectores que presentan niveles de proyección bajos de cumplimiento de las metas.

Las Rectorías deben analizar los programas y metas que de los Sectores que al III trimestre presentan rezagos, principalmente en aquellas dirigidos a mejorar la infraestructura, el empleo y en general a grupos poblacionales en situación de desigualdad y en condición de pobreza.

El desafío para los Sectores consiste en dar un seguimiento continuo para que las acciones de mejora propuestas permitan subsanar los rezagos en la ejecución, priorizando en aquellos compromisos que no han alcanzado el resultado total esperado y en este trimestre enfrentan limitaciones para su cumplimiento.

Cabe mencionar que las limitaciones identificadas por la mayoría de sectores en el 2016, prioritariamente se mantienen, sobre todo en materia de infraestructura y transportes, esto a pesar de que en repetidas ocasiones se han señalado una serie de obstáculos en prácticamente todos los informes, sin embargo no se evidencian gestiones o acciones por parte de las Rectorías para contrarrestarlas, razón por la cual los obstáculos se han mantenido constantes, incluso desde el primer informe trimestral originado en el 2015.

Para cada uno de los sectores analizados, se incluye una serie de consideraciones o recomendaciones específicas acorde con su desempeño en el apartado de informes de avance por sector.

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SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Informe de avance de metas de programas o proyectos del PND 2015-2018, III Trimestre 2016

El presente informe tiene por objetivo identificar el estado de avance de las metas anuales de programas establecidos en el PND 2015-2018, “Alberto Cañas Escalante”, así como una proyección de su cumplimiento al 31 de diciembre 2016 y los principales logros y retos presentados en su ejecución. .

Los programas y sus metas han sido clasificados por la Rectoría del Sector, según su avance con corte al 30 de setiembre 2016 y se basan en la siguiente clasificación establecida por MIDEPLAN:


Cuando la ejecución del programa o la meta, avanzan de acuerdo con lo previsto por el sector y la institución. Además, se incluyen las metas anuales que se cumplieron al tercer trimestre.


Cuando el avance del programa o la meta, es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.

Atraso crítico Cuando el avance del programa o la meta es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.

Resumen ejecutivoLos datos que se presentan a continuación sobre el avance de los programas y sus metas correspondiente al tercer trimestre de 2016 del Sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, fueron suministrados mediante oficio MICITT-DM-OF-746-2016, de fecha 27 de octubre de 2016, firmado por la Ministra A.I. Carolina Vásquez Soto.

La Rectoría ha clasificado cinco programas o proyectos de acuerdo con lo programado, cinco con riesgo de incumplimiento y uno con atraso crítico, como se muestra en el gráfico siguiente.

45.45%45.45%

9.09% De acuerdo con lo programado

Con riesgo de in-cumplimiento

Atraso crítico

FUENTE: MIDEPLAN con información suministrada por el Sector Ciencia, Tec-nología y Telecomunicaciones, al 30 setiembre 2016.

GráficoPorcentaje de avance de los programas o proyectos según categorías de cal-

sificación, 30 setiembre 2016

En lo concerniente al comportamiento de las once metas programadas para el 2016, al 30 de setiembre, cinco presentan avances de acuerdo con lo programado, cinco con riesgo de incumplimiento y una con atraso crítico. A continuación se presentan tres gráficos que muestran el comportamiento del avance de las metas en lo que va del año 2016.

8

91%

9%

Chart Title



FUENTE: MIDEPLAN con información suministrada por el Sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones al 31 de marzo 2016.

Gráfico Sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

Porcentaje de avance de metas de programas según categorías de clasificación,

31 marzo 2016

100%

Chart Title

De acuerdo con lo pro-gramado

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Ciencia, Tecnología y Tele-comunicaciones al 30 de junio 2016.


Porcentajes de avance de las metas anuales de programas/proyectos, según clasificación al 30 de

junio de 2016

45.45%

45.45%

9.09%

Chart Title



Con atraso crítico

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Ciencia, Tecnología y Tele-comunicaciones al 30 de setiembre 2016.


Porcentajes de avance de las metas anuales de programas/proyectos, según clasificación al 30 de

setiembre 2016

Entre los principales avances destaca el progreso que ha tenido el proceso relacionado a la segunda edición de Ruta IN, con la cual se impulsa a jóvenes a explorar la cultura de la innovación. En este mismo tema, precisamente en lo que respecta a la innovación de base tecnológica, se realizó las gestiones pertinentes para dar inicio en noviembre a los encuentros Innolab, mismos que tendrán la participación de personas vinculadas a iniciativas o proyectos de base científica o tecnológica.

Se gestionó la capacitación que recibirán funcionarios del MICITT sobre la implementación del software del Sistema Digital de Integración, así como asignación del recurso humano para el proyecto, revisión de bases de datos y herramientas para la inclusión de datos de prueba, entre otros. Se realizó el registro manual de los usuarios de los usos pacíficos de la energía atómica y se gestionó el diseño digital también.

Otro avance es el diseño del Índice de Ciudades Inteligentes, así como la construcción de herramientas que permitan recabar la información necesaria para alimentar el indicador. También se ha avanzado en actividades de alfabetización digital en temas de Ciudades Inteligentes, Ciberseguridad y Televisión Digital.

Se elaboró los Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014, los cuales ya fueron presentados (IV trimestre). También, se desarrolló el cuestionario WEB, a implementarse por vez primera, mediante la Encuesta Nacional de Actividades Científicas y Tecnológicas.

Además, se contrató la infografía que va a permitir mejorar la presentación de los resultados de Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) e Innovación, así como contar con una plataforma dinámica y adecuada para este cometido.

Por medio de los Centros de Valor Agregado se ha brindado una opción a los productores para que puedan procesar sus productos, generando innovación y valor agregado. Además, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción y la Agencia de Desarrollo de la Región Huetar Norte, se trabajó en el desarrollo de un modelo de Centro de Valor Agregado para la atención de la región en específico y para desarrollar así un estudio de factibilidad para la instalación de una Planta de Agregación de Valor. También, se realizó un estudio de mercado para dicha región, una propuesta de organización, un análisis del marco legal, un diseño arquitectónico de una planta que ronda los 1100 m2, además del equipamiento preciso para trabajar con frutas, lácteos, cárnicos y hortalizas. Este proceso, por directriz presidencial, se organiza también en la Región Brunca.

A la vez se avanza en el trabajo de innovación y aplicaciones tecnológicas para los productores de estas dos regiones, mediante el desarrollo de dos productos que puedan utilizar las empresas de las zonas, aprovechando la tecnología de fritura al vacío. De igual forma, el trabajo con papa y banano se ha avanzado,

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permitiendo ampliar las posibilidades de industrialización; situación similar al trato de los jugos de frutas y vegetales, con el cual se espera suplir el mercado, presentando un producto atractivo pero a la vez con propiedades funcionales.

En temas de innovación y conocimiento, se han realizado conferencias científicas con estudiantes y comunidades, además del Congreso de Sismología LACSC 2016, actividades en el mes de la ciencia (agosto) como lo es la actividad de la Científica Destacada 2016; entre otros.

Respecto a la Plataforma de Comercio Electrónico para las PYME, se desarrolló la figura modificada de Pymexpres (en materia logística); en meses pasados, dada la no rentabilidad, hubo que interrumpir el proceso con la empresa ya asignada, de ahí que se diera una modificación en la plataforma, hecho relacionado con la medida de mejora de desarrollar la propia plataforma. Ante ello se dieron los primeros acercamientos con Marketplaces locales, para gestionar el vínculo del servicio a las plataformas existentes que ya manejan con PYMEs. El reto es lograr que las PYMEs decidan vincular la plataforma a su proceso de venta.

También se presentó al sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones los ejes estratégicos de la Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas en el Conocimiento 2016-2050, se agregaron las recomendaciones producto de un taller de consulta, así como se está en un proceso de consulta pública, por medio del portal del MICITT, en donde se subió el documento de la Política. Asimismo, se desarrolla el instrumento de apoyo a la estrategia nacional, el Marco Programático Nacional (MPN) 2017-2023, específicamente en el campo de los usos pacíficos de la energía atómica.

Respecto a los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), la Región Chorotega tiene listo el Centro Cívico y está pronta a inaugurar el CECI del Hospital de Liberia y el de la Universidad Técnica Nacional, adicionalmente se fortalece el Trabajo Comunal Universitario con ésta; la Región Central ha avanzado en la instalación de nuevos CECI, inauguró uno en un centro diurno para adultos mayores en Cartago; la Región Huetar Norte está en proceso de firmar los convenios para que los CECI cuenten con Internet gratuito, esperando además hacer entrega del Centro Cívico en Aguas Zarcas y el fortalecimiento de equipo y cursos; la Región Brunca avanza en lo referente a proporcionar Internet gratuito, el ICE debe entregar la obra a la SUTEL; la Región Atlántica está en el proceso de concurso, mediante los carteles respectivos, para la conectividad de la zona, esperando a su vez que pronto esté listo el Centro Cívico de Pococí; la Región Pacífico Central amplía la cantidad de cursos brindados e incorpora cursos básicos de CISCO, se ha contado con el apoyo de municipalidades y asociaciones de desarrollo, por lo que ha habido más capacitaciones de las programadas.

En lo concerniente a los rezagos destaca la situación del Programa Red de Banda Ancha Solidaria el cual, iniciando en el 2016, tiene cero avance; la institución responsable, SUTEL, indica que se debe solicitar un ajuste de programación y que se depende del programa Espacios Públicos Conectados para contar con el diagnóstico requerido. Cabe mencionar que este último inicia su programación en el 2017.

Se han dado atrasos en algunos programas/proyectos debido a que los proyectos de FONATEL han sufrido inconvenientes para que SETENA apruebe la instalación de infraestructura de soporte de redes de telecomunicaciones.

El Programa Centros Públicos Equipados representa un atraso importante pues en el año no ha logrado avance alguno, para lo cual SUTEL informa que la meta deberán ajustarla porque la entrega de los primeros equipos se hará en el 2017 y en cantidad menor a lo estimado para el 2016. Se evidencian problemas por parte de las instituciones a beneficiar, tanto en la definición de requerimientos como en la capacidad para recibir los beneficios. De momento el cartel de adjudicación está en proceso de apelación en la Contraloría General de la República.

Conviene aclarar que el Programa CECI sufrió modificaciones presupuestarias por traslado de fondos a otros departamentos, afectando así el presupuesto ya programado para el óptimo cumplimiento de la meta. Además, se detectan obstáculos que a la vez se convierten en retos a superar como: atrasos en el tema de conectividad; falta de compromiso de algunas de las organizaciones de las localidades; atrasos en los

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procesos de contratación del MICITT y FONATEL; pocos recursos para dar seguimiento, mantenimiento y capacitación; dificultades con modelos de sostenibilidad.

Asimismo, se han identificado una serie de obstáculos que también están incidiendo en el avance de los programas y metas, tal es el caso de la ANC que depende del trabajo del MICITT, pues ésta debe crear la plataforma para que ANC desarrolle su proyecto, lo que ha retrasado la ejecución de su parte de la meta. Razón por la que determina que un reto es mejorar la coordinación y diálogo entre ambas, para así lograr los objetivos establecidos en el programa Sistema Digital de Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación Costarricense.

El Programa Ordenamiento Normativo y Jurídico del Sector Ciencia, Tecnología e Innovación, especifica por medio de la CEA que tanto los funcionarios a cargo del programa en el MICITT como los de otras instituciones involucradas estén capacitados y cuenten con la información correcta para elaborar las propuestas de estrategia y demás instrumentos normativos y legales para beneficio del país. De igual manera, la ANC, señala que los documentos los revisa los miembros de la Academia, y el tiempo que ellos consideren para analizarlos puede ser de tres meses y hasta dos años, por lo cual no se cuenta previamente con el tiempo de la finalización de los documentos generados.

Otro obstáculo es que existen PYMEs que tienen una alta dependencia con proveedores de tiendas virtuales, lo que podría dificultar que adopten la plataforma de comercio electrónico Pymexpres, también la poca capacidad de algunas para poder desarrollar sus propias plataformas.

Igualmente, se presenta el obstáculo al utilizar medios suministrados por otras instituciones que no se adecúan a las necesidades de los programas, como sucede con Hogares Conectados, que utiliza la base de datos del IMAS para ubicar y contactar a los potenciales beneficiarios, afirmando que ésta presenta una efectividad muy baja, lo que repercute en el avance de los operarios en la atención de los beneficiarios; a pesar de esta situación, el avance del programa es sumamente bajo.

No se reporta que se haya implementado la medida de mejora de contratar a un especialista en informática, medida que desde luego no depende del Programa (Sistema Digital de Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación Costarricense), al igual que el apoyo con más funcionarios para llevar a término los proyectos, propuesta de mejora en el Programa Estrategia de Intervención basada en Inversión, Desarrollo, Innovación hacia una Economía basada en el Conocimiento.

Detalle del avance de los programas o proyectos y sus metas al 30 de setiembre 2016

El cuadro siguiente resume la clasificación de programas y proyectos y sus respectivas metas, incluyendo a su vez el avance trimestral y la proyección de la Rectoría sobre el cumplimiento anual de las metas.

Cuadro Sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

COSTA RICA: Avance y clasificación de las metas de los programas o proyectos Al tercer trimestre 2016

RegiónPrograma Clasificación

del programa

Meta e indicador

del Período

Meta 2016

Avance III Trimestre

2016 Clasificación

Acumulado porcentual

(I, II, III trimestre

2016)

Proyección porcentual

de la meta al 31 diciembre

2016Absoluto %Proyecto

Sistema Digital De acuerdo

con lo 66% de actores

33,3% 2,27% 6,49 De acuerdo con lo

76,49 91,62

11


del programa

Meta e indicador

del Período

Meta 2016


2016 Clasificación



2016)



2016Absoluto %

de Integración de Ciencia,

Tecnología e Innovación

Costarricense MICITT,

CONICIT, ANC, CEA

programado

registrados en el Sistema

Digital de Integración de Ciencia,


Costarricense

programado

Programa Ordenamiento Normativo y Jurídico del

Sector Ciencia, Tecnología e Innovación

MICITT, ECA, ACN, CEA

De acuerdo con lo

programado

100% de implementaci

ón de la Política

Pública en Ciencia,


50% 3,92% 7,84

De acuerdo con lo

programado

80,48 96,64

Programa Ciudad

Inteligente y Productiva

MICITT

De acuerdo con lo

programado

30% de ejecución de

la Ciudad Inteligente y Productiva

10% 1% 10De acuerdo

con lo programado

70 90

Programa Centros Comunitarios Inteligentes

(CECI) 2.0. MICITT

Con riesgo de

incumplimiento

2,56% de aprovechamiento de los CECI

en actividades dirigidas a

las necesidade

s de la comunidad

0,64% 0,03% 5,15

Con riesgo de

incumplimiento

79,45 85,61

Chorotega Índice de 0,38 de

aprovechamiento de los CECIS en actividades dirigidas a

las necesidades

de la comunidad

0,09 0,0006 0,76

Con riesgo de

incumplimiento

57,82 66,71

Central Índice de 1,36 de

aprovechamiento de los CECIS en actividades dirigidas a

las necesidades

de la comunidad

0,34 0,02 6,98

De acuerdo con lo

programado

92,71 98,59

Huetar Norte Índice de 0,27 de

aprovechamiento de los CECIS


0,07 0,004 6,06 Con riesgo de

incumplimiento

46,11 54,69

12


del programa

Meta e indicador

del Período

Meta 2016


2016 Clasificación



2016)



2016Absoluto %

las necesidade

s de la comunidad

Brunca Índice de 0,17 de



las necesidade

s de la comunidad

0,04 0 0

Con riesgo de

incumplimiento

8 9,5

Caribe Índice de 0,13 de



las necesidade

s de la comunidad

0,03 0,001 6,13

Con riesgo de

incumplimiento

48,53 51,2

Pacífico Central Índice de 0,25 de



las necesidade

s de la comunidad

0,06 0,002 4,14

De acuerdo con lo

programado

160,4 167,07

Programa Estrategia de intervención basada en Inversión, Desarrollo, Innovación hacia una economía

basada en el conocimiento

MICITT, CITA, ANC

De acuerdo con lo

programado

100% de implementación de la estrategia

para aumentar

la Inversión+Desarrollo+ Innovación en el país (MICITT,

CITA, ANC)

50% de implementación

12,17 24,34

De acuerdo con lo

programado

83,98 100

Proyecto Red de Banda

Ancha SolidariaSUTEL

Con riesgo de

incumplimiento

70% de ejecución

del proyecto de

Red de Banda Ancha

20% 0 0 Con riesgo de

incumplimiento

0 Información no

aportada

13


del programa

Meta e indicador

del Período

Meta 2016


2016 Clasificación



2016)



2016Absoluto %

SolidariaPrograma de Empoderami

ento de la población en Tecnologías

Digitales

De acuerdo con lo

programado

60% de usuarios a internet por cada 100 habitantes

53,5% 0 0

De acuerdo con lo

programado

104,67 104,67

Proyecto Plataforma

de Comercio Electrónico

para las PYME

Con riesgo de

incumplimiento

0,5% anual del total de las PYMES utilizando

la plataforma

de comercio

electrónico para

logística

0,5% 0,16 32

Con riesgo de

incumplimiento

72 95

Proyecto Comunidades Conectadas

Con riesgo de

incumplimiento

184 distritos

con áreas geográficas

sin conectivida

d o con conectividad parcial, o

parcial ampliada

con acceso a servicios de voz y datos, al

2017

125 0 0

Con riesgo de

incumplimiento

57,6 57,6

Proyecto Hogares

Conectados

Con riesgo de

incumplimiento

140.497 mil hogares

distribuidos en el

territorio nacional

con subsidio para el servicio

internet y un

dispositivo para su uso, al 2018

56.832 4314 7,59

Con riesgo de

incumplimiento

7,59 10,56

Programa Centros Públicos

Equipados

Atraso crítico

40.000 dispositivos

de conectivida

d entregados a Centros

de Prestación

de Servicios

24.000 0 0 Atraso crítico

0 0

14


del programa

Meta e indicador

del Período

Meta 2016


2016 Clasificación



2016)



2016Absoluto %

PúblicosFuente: MIDEPLAN con información suministrada por el Sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones al 30 de setiembre, 2016

Consideraciones Generales

El sector presenta cinco programas de acuerdo con lo programado, cinco con riesgo de incumplimiento y uno con atraso crítico, de igual manera se presenta la distribución de las once metas; situación que varía considerablemente respecto al semestre, pues en éste, tanto los programas como las metas, fueron clasificadas de acuerdo con lo programado.

Resulta contradictorio el hecho que se realicen clasificaciones con riesgo de incumplimiento cuando el avance en el año es 0%, tal es el caso del Programa Red de Banda Ancha Solidaria. De la misma manera, Hogares Conectados, con una proyección de 10,56% de cumplimiento de la meta anual se clasifica con riesgo de incumplimiento; lo que demuestra inconsistencia con la información cualitativa suministrada por la institución responsable, pues ésta indica que se estima que para el 2016 se alcance el 10,56% ya indicado, que representa 6.000 hogares beneficiados y para el 2017, 20.000 hogares, siendo para este último año la meta de 93.365.

Solo existe una meta con sobrecumplimiento, corresponde al Programa Empoderamiento de la Población en Tecnologías Digitales. El sector indica que la fuente de la información es la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el cual es publicado de forma anual, más no explica las razones de dicho sobrecumplimiento.

De igual forma, únicamente una meta se proyecta que se va a cumplir al 100% al finalizar el 2016, siendo que sólo dos programas cumplirían el 100% de su meta programada anual, pues ya uno de ellos la cumplió. A su vez, el Programa Sistema Digital de Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación Costarricense ante la proyección del no cumplimiento de la meta en un 100% determina, por medio de la ANC, que uno de los principales retos es mejorar la coordinación y diálogo con MICITT para acelerar el proceso de creación de la plataforma que requieren para el desarrollo de su proyecto, y de este modo lograr los objetivos establecidos para el programa.

También, existen casos de programas que no presentan avance desde el primer trimestre del 2016, como es el caso de Comunidades Conectadas.

El Programa Hogares Conectados, llama la atención pues en el semestre del presente año se detecta una inconsistencia respecto a la meta anual programada, por lo que se informa al sector para que ajuste el dato reportado, esto afectó la información del I trimestre, pues el avance en ambos periodos fue el mismo. Ahora, en este III trimestre, el sector indica que el avance del semestre presentó un error y que éste corresponde a cero, de forma que se afectan los datos oficializados en el año. La rectificación de datos fue realizada por parte de SUTEL, según afirmación del sector e información presentada en oficio MICITT-DM-OF-746-2016. La misma situación de cambio en la información semestral ocurre con el Programa Centros Públicos Equipados, con la diferencia de que caso contrario a Hogares Conectados, éste no presenta avance para el III trimestre, manteniendo así el cero. Este programa reportó un dato en el I trimestre, aumentando para el I semestre y ahora, se indica que el avance en lo que va del año es cero. Sin duda alguna, el sector debe interesarse en estos casos y solicitar las explicaciones correspondientes, puesto que no es un error simple en el cálculo de un dato.

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El caso de dependencia de un programa con otro que no ha iniciado su programación denota problemas en la programación. Ante esto, SUTEL informa que pretende solicitar cambios en la programación.

Se resalta que algunas instituciones del sector han estado trabajando con la colaboración de instituciones ajenas al sector, lo que enriquece la gestión producto del intercambio de visiones y especialidades. De igual manera, esto permite los aportes económicos de socios estratégicos, coadyuvando así al cumplimiento de las metas de programas. A pesar de ello, el sector debe velar porque las relaciones entre sus instituciones estén basadas en la adecuada coordinación y comunicación para no comprometer los resultados esperados.

Asimismo, el sector debe asegurar que la información solicitada sea presentada por todas las instituciones en tiempo y forma oportuna, pues de otro modo restringe la transparencia y futura toma de decisiones, además dicha información debe ser lo suficientemente clara y precisa para determinar y justificar puntos críticos, ya sean positivos o negativos.

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· Web viewl presente informe correspondiente al III trimestre 2016, tiene por objetivo...

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