Manizales, Octubre 23 de 2014.

EVALUACION DE AUDITORIA A PROCESOS INTERNOS

Nombre del Auditor: Reinel Tabares Soto, Juan David Herrera Marin

Código Proceso Auditado: AI7

Nombre Proceso Auditado: INSTALAR Y ACREDITAR SOLUCIONES Y CAMBIOSOBSERVACIONES:

Existe un departamento de pruebas y documentación el cual se encarga de que los desarrollos que ya estén implantados en la empresa tengan acti-vidades de verificación de funcionalidad y arreglo de errores antes de ser introducidos.

El auditado responde que se han ejecutado revisiones posteriores a la im-plantación de una nueva tecnología pero no hay evidencia de lo anterior dentro de la documentación

no se hace verificación de los nuevos sistema de TI adquiridos se evidencia que hay un departamento de seguridad que se encarga de  la

fiabilidad de las transacciones e intercambios de información se cuenta con personal con las capacidades y experiencia para realizar ac-

tividades de soporte a la funcionalidad

RECOMENDACIONES:

hacer verificaciones de los nuevos sistemas adquiridos tanto durante su instalación como posterior.

Especificar y documentar mejor la labor que desempeña el departamento de seguridad.

Mantener en constante capacitación a las personas con experiencia para realizar actividades de soporte y funcionalidad.