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WWF ColombiaInforme Annual 2018
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Plan Estratégico WWF Colombia2015-2025
¿QUÉ BUSCAMOS CONSERVAR Y CÓMO LO HACEMOS?
• Gradientes altitudinales continuos y la conectividad y cobertura forestal desde los bosques andinos hasta las selvas de tierras bajas y las sabanas tropicales
• Los ríos de cauce libre y sistemas de humedales que conectan ambientes terrestres y marinos
• Ambientes marinos y costeros ecológicamente funcionales
NUESTRAS METAS YCONTRIBUCIONES CRÍTICAS
LAS ESTRATEGIAS
O b j e t o s d e B i e n e s t a r h u m a n o
Carbono y regulaciónclimática
Agua y Comida
Gobermamza e inclusión social
Energias alternativasConsumo racional
AGUA DULCE
OCÉANOS BOSQUESVIDA
SILVESTREALIMENTOS CLIMA
& ENERGÍA
Gobernanza incluyente, efectiva,
social, legal, políticae institucional
Pla
n e
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ra
té
gic
o
20
15
-2
02
5
Movilizar mercados e instituciones
financieras
Mantener un espacio natural
climáticamente resiliente
O B J E T O S D E C O N S E R V A C I Ó N El desarrollo socio económico bajo en carbono, compatible con el clima, incluyente y equitativo, valora los bienes y servicios ecosistémicos con una efectiva gobernanza y sociedad comprometida
ObjetivoGeneral al
2025
Estrategias Transversales Claves – Plan Estratègico
Mantener un espacio para la naturaleza
La Biodiversidad y el cambio climàtico, principalmente en la planificaciòn del
uso y administraciòn de la tierrapaisajes productivos y areas
protegidas
Fortalecer los Sistemas de Gobernanza
Una plataforma institucional sòlida, tècnicamente inclusiva y equitativa,
en lo social y politico.
Movilizar mercados e instituciones financieras
Instrumentos financieros, econòmicosy de Mercado para la conservacion de
la BD y LCD
Contribuir a que Colombia & Panama, para el año 2025, se encuentren en una ruta clara ydecidida hacia el desarrollo sostenible climáticamente inteligente y bajo en carbono,fundamentada en la reducción y prevención de perdida y degradación de ecosistemasterrestres y marinos con el apoyo decidido de la sociedad civil, el sector público y lossectores privados a la misión de WWF.
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN WWF COLOMBIA A 2025
OBJETIVO
UN ESPACIO PARA LA NATURALEZA GOBERNANZA EFECTIVA SOCIAL, POLÍTICA, LEGAL E INSTITUCIONAL
MERCADOS & SISTEMAS FINANCIEROS
Ordenamiento de paisajes rurales (terrestres,acuáticos y marinos) con enfoque de región ymodelos de producción y aprovechamiento quereduzcan deforestación, cambios de uso del suelo osobre explotación de recursos, incrementandoresiliencia, conectividad y recuperación deecosistemas degradados
Cadenas productivas que promuevan sistemas demanejo sostenible de recursos forestales,agropecuarios o pesqueros basados en criterios dedesarrollo de bajo carbono
Ordenamiento de paisajes urbanos climáticamente inteligentes y bajo en carbono
Incremento y manejo efectivo de áreas protegidas, aumentando su resiliencia, conectividad y recuperación de ecosistemas degradados
Fortalecimiento de la institucionalidad y el marcolegal para la adopción de una estrategia de bajocarbono y cumplimiento de compromisos nacionalese internacionales
Inclusión social y reconocimiento de derechos derecursos naturales y seguridad territorial
Promoviendo una gobernanza social, ambiental y política más allá de las fronteras
La planeación sectorial, los modelos de producción y aprovechamiento deben reducir la deforestación, cambios de uso del suelo o sobre explotación de recursos.
Sector generación eléctrica
Sector infraestructura vial terrestre
Sector de minería a gran escala
Promover incorporación de medidas que evitendeforestación, degradación ambiental y cambios deuso del suelo en las políticas de préstamo e inversionesde las instituciones financieras
Diseño y puesta en marcha de mecanismos einstrumentos de mercado
Incidencia en mecanismos de financiación de multilateralespara apoyar la conservación.
Promoción de una cultura ambiental y de consumolegal y responsable
Enfoque Geográfico
• Andes del Norte
• Choco Darién y región costera
del Pacífico Este Tropical
• Cuenca del Orinoco, llanos y sabanas
• Amazonia-Guyanas
Choco Darien Ecorregion
Northem Andes Ecorregion
AmazonBiome
Orinoco River Basin
Contribuciones Programáticas WWF Colombia 2018-2022
OcéanosPara el 2022, 150.000 hectareasde ecosistemas de manglares en Colombia y Panama han sidoconservados y recuperados, mejorando la resiliencia de los habitats costeros, y de esta maneramejorar el bienestarde las comunidades, a lo largo del pacific y la costa Caribe.
Agua DulcePara el 2022,
Colombia habrá
mejorado la
administración de los
ecosistemas de agua
dulce en 1 million de
hectareas en 7
hábitats críticos.
Para el 2022, la
resiliencia ecològica
de 5 cuencas
hidrogràficas han
sido mejoradas.
Clima & EnergiaPara el 2022,el involucramiento del gobierno nacional / sub-nacional, agentes de desarrollo y el sector financiero, sector privado, y compañias, ciudadesy Sociedad civil contribuiràn a la implementacion de los compromisos del cambio climàtico en la agenda de Paìs.
Vida SilvestrePara el 2022, al
menos 8 areas
ecològicas y/o
biològicas
representativas , son
protegidas y
administradas de
manera efectiva,
asegurando el
habitat para especies
clavees, mientras se
reduce el tràfico
illegal, crimen y
consume de la vida
silvestre.
Alimentos
Para el 2022, por lo
menos 5 paisajes
productivos
sostenibles
(agroecosistemas)
estàn contribuyendo
a mejorar la
produccion de
alimentos,
biodiversidad,
conservacion y
resiliencia ecològica
y en las
comunidades.
BosquesPara el 2022, por lo menos 3.5 millones de hectareas de bosqueshan sido incorporadosen el Sistema Nacional de Areas Protegidas y por lo menos en 25 areas protegidas se ha incrementado suefectiva admnistraciòn. Para el 2022, al menos 8 territorios y paisajes hansido estabilizados en lo referente a deforestacion y se ha incremetado la resiliencia ecològica y a nivel de la comunidad.
MercadosPara el 2022, se
han
incrementado
los patrones de
consumo
responsable,
hacia un menor
impacto y a la
reduccion de la
huella ecològica
en los
productos.
GobernanzaPara el 2020, 1.5 millones de hectareasde ecosistemas crìticos , son administrados y/o son propiedad por partede comunidades ètnicasy locales y se encuentran bajo unaadministraciòn y protecciòn efectiva, fortaleciendo la participaciòn e inclusion en la toma de decisions, promoviendo el bienestar de la humanidad.
Finanzas
Para 2022, HerenciaColombia, comomecanismo para la sostenibilidadde áreasprotegidas, movilizará al menos 200 millones de dólares.
WWF COLOMBIA - FY18 GRANDES LOGROS
UN ESPACIO PARA LA NATURALEZA GOBERNANZA INSTITUCIONAL, EFECTIVA SOCIAL, POLÌTICA Y LEGALMENTE
MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS
Mas de 6 millones de hectàreas de areasprotegidas declaradas y/o ampliadas(marinas y terrestres)
La Gobernanza del Agua se ha incrementado en 5 cuenccas prioritarias(Mira-Mataje, Atrato, Orinoco, OrienteAntioqueño, and Magdalena).
Vision para el Pacifico Colombiano para reducerla deforestaciòn cambios en el uso de tierras y elcontrol de la minerìa illegal.
120 acuerdos suscritos que soportan ladisminuciòn de los conflictos por tenencia y usode tierras beneficiando 24 COMUNIDADES.
24 acuerdos firmados entre las comunidades, entidades de gobierno y sector privado para la planeaciòn territorial de los EFI sitios Ramsar.
Gobierno de Colombia aprueba y regula los mecanismos financieros para facilitar el cumplimiento de los NDCs: Pagos por los Servicios Ambientales y el Impuesto al Carbono.*CrC F
Una cultura de consume responsible yreducciòn de plàstico ha sido impulsada atravès de cammpañas (oceanos, FSC, etc)
Mas de 880 mil hectàreas designadas comoHumedales de Importancia Internacional(sitios Ramsar ).
3 leyes gestionadas, aprobadas y ratificadas: Minamata Convencion en Mercurio, Paramos y Cambio Climàtico.
Construccion de reporte nacional de avance de Objetivos Voluntarios de Desarrollo Sostenible(SDGs) y presentado ante las Naciones Unidas, incluyendo Herencia Colombia
Lanzamiento del Living Colombia Report y se usacomo una herramienta y referencia para la tomade decisiones.
Posicionamiento y diseño de HerenciaColombia como un mecanismo financier alargo plazo para las areas protegidas y elcompromiso del gobierno con el impuesto del5% al carbono, para su financiamiento.
TFA 2020 Colombia: 33 instituciones se hancomprometido a la reducciòn de ladeforestaciòn, asociado con la producciòn ycadena de suministro de 4 sectores: aceite depalma, lecherìa, ganado y silvicultura.
Compromiso Voluntario de Cero Deforestaciònfirmado por el sector palmero para el 2020.
WWF - ColombiaInforme - 2 semester 2018
.
• Areas Protegidas: se establecieron y expandieron áreas protegidas clave como Chiribiquete (expansión 1,6 millones de hectáreas), Cinaruco (DMI 312,000 ha) y sitios Ramsar, así como la primera AP regional, Miraflores-Picachos en Caqueta, Amazonas (106,554 ha).
• Alternativas Económicas comunitarias en Zonas Mineras: 15 empresas comunitarias en la región de Chocó se desarrollaron con comunidades afrocolombianas e indígenas, beneficiando las áreas afectadas por la minería ilegal y mejorando las alternativas de gestión territorial y medios de vida en 2.000.000 Ha.
• Gobernanza Forestal: Las alertas de deforestación se redujeron en un 50% gracias al papel de las comunidades locales capacitadas como guardianes del medio ambiente en una de las zonas de deforestación más altas del país, Caqueta, Amazonas (en Bajo Caguan). Esto está vinculado al sistema nacional de MRV, (IDEAM).
• Procesos de restauración en más de 800 hectáreas con comunidades locales en áreas clave deforestadas por la minería y la ganadería (regiones de Chocó, Andes y Amazonas).
• Adopción de nueva estructura organizacional: incluye los órganos de gobierno externos e internos y nuevos liderazgos.
• Comportamiento positivo del Modelo de financiamiento para los próximos 3 años y el pipeline de proyectos en crecimiento, incluyendo buenas perspectivas de financiamiento privado (individuos y sector privado), acuerdos firmados para nuevas prioridades tematicas y nuevas alianzas como ciudades y cambio climático con Gobierno Británico y con Findeter/KFW y el BID /Colombia Sostenible.
WWF - Colombia - Proyeccion2019
.• Lanzamiento oficial Herencia Colombia: iniciativa publica y privada para la sostenibilidad financiera del
sistema de áreas protegidas respaldada por actores estatales y no estatales nacionales e internacionales, alcanzando la meta financiera de la Fase 1 (movilización de 200 millUSD)
• 2 nuevas areas Ramsar (Bita y Tarapoto) con plan de manejo adoptado• Acuerdos de gobernanza social y territorial: al menos 8 áreas protegidas nacionales adoptan acuerdos
comunitarios para la reducción de presiones, generación de alternativas de uso, ocupación y tenencia como pilotos nacionales
• Ciudades & Cambio Climático: al menos 6 ciudades intermedias tomando acciones concretas de mitigaciony adaptacion en transporte y en energias alternativas y propuesta de movilidad electrica en desarrollo
• Paisajes Fronterizos y Cuencas compartidas: Propuesta de mecanismos financieros y de inversion para el Bioma Amazonico generado y acuerdos integrales para la gobernanza del agua en la cuenca Mira – Mataje suscritos con los actores sociales e institucionales
• Politica de Areas Protegidas: Construccion participativa de la nueva politica para la consolidacion de las areas protegidas definiendo las Nuevas metas post 2020
• Campaña de Plasticos: Campaña de concienciacion de plasticos con MADS y otros actores enimplementacion
• Incorporación de WWF Colombia: proceso de transición en marcha de acuerdo con cronogramas y procedimientos, adoptando un ERP para el manejo integral de los proyectos
• Comportamiento positivo del Modelo de financiamiento cumplimiento de las metas financieras y de ejecución
OCEANOS BOSQUES AGUA DULCE CLIMA & ENERGIA ESPECIES & CONSUMO
Campañas
Propuesta Digital7,
644
7,6
98
0
5,22
7
14,
47
5
14
,34
7
33
4
29,9
56
31
,05
4
21,5
91
4,26
7
45,
73
3
42,1
81
26,3
54
13,8
02
29,3
30
49,5
62
32,5
37
24,9
10
43,
358
FACEBOOK FANS
TWITTER FOLLOWERS
INSTAGRAM FOLLOWERS
YOUTUBE VIEWS
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19
Segunda Fase: Estrategia
Tercera Fase: Ejecuciòn
Primera Fase: Analisis Digital
6,3
36
,97
4
8,8
68
,03
7
19
,55
2,2
54
3
7,9
95
,00
1
11
4,0
16
,86
4
Impresiones
FY14
FY15
FY16
FY17
FY18 25
,45
9
52
,47
6 1
52
,89
7
19
6,5
62
4
09
,15
2
Participaciones
FY14
FY15
FY16
FY17
FY18
2014 2017
Reconocimiento de la Marca“Conozco algo acerca de ellos” & “Conozco bastante acerca de ellos”
10% 13%
Asociaciòn con LHPDe aquellos que conocen sobre La Hora del Planeta
28% 31%
Impulsar el reconocimiento de la marcaReconomiento del Logo
46% 40%
InteresInteresados en el medio ambiente
29% 39%
Reconocimiento de Marca2014 & 2017
12 cortos (2:30 min.)
Historias de vida de personas
Relacionadas con las lìneas de trabajo de WWF
650 veces al aire
Valor total de la alianza
$1,934,458,922
Facebook: 488.549 alcance en personas 93.863 videos vistos, 4.599 likes.
1
2
3
4
Youtube: 5.064 vistas
Entre Junio y Julio5
Juntos es PosibleRegalos por una CausaMerchandising como una estrategia de posicionamiento durante Diciembre. Producimos5 juguetes de peluche: Jaguar, Delfin de Rio, Tortuga Marina, Panda y Oso de Anteojos.
A travès de nuestro sitio web para donaciones, las personas hicieron sus aportes y en retorno se les entregò uno de los juguetes de peluche.
US 9000 recaudados en 1 mes
300 juguetes de peluche
POSICIONAMIENTO: Acciones Extenras
Ejecuciòn Financiera 2018 – Proyecciones
3,971,000 4,248,000
5,186,000 4,780,000
6,006,000 6,363,000
5,950,000
7,565,000 7,739,000
9,287,000 8,880,000
9,336,000 9,803,000
10,293,000 10,807,000
11,348,000
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19(planned)
FY20(planned)
FY21(planned)
FY22(planned)
FY23(planned)
Expenses at FY18 & projected FY19 to FY22
2018
Distribucion tematica de ejecucion financiera
Diversificaciòn de fuentes2018
8% 10% 8% 6% 8% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
29%
12% 14% 17%25%
22% 20% 20%32% 32% 32% 32% 32% 32%
15%39%
29%
41%34%
25% 28%
46% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
36%31%
39%
26%28%
41%31%
18%25% 25% 25% 25% 25% 25%
9% 7% 6% 4%2% 2%
6%7%
7% 7% 7% 7% 7% 7%1% 2% 4% 5% 3% 1%
8%3% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Classification type of funding (%)
Levy Network PFS via NO PFS direct Corporations Foundations Other Income
Funding Source Type2018
COP$ 526,454,607USD$ 175,485
Digital, 17%
F2F, 6%
Telemarketing, 56%
Employee Engagement, 21%
Comportamiento del fundraising / recaudación privadaTotal Fundraised – December 2018
Recaudación de fondos - Donaciones mensualesAdquisición mensual de nuevos donantes.
14273 43 48 55 84 58 63
14087 72 109 70 61 47 74
14047
874 947 9901038
10931177 1235
1298
1438 15251597
1706 17761837 1884
1958
2098 2145
0
500
1000
1500
2000
2500
jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Adquisición total-donante mensual
Monthly acquisition Total Donors
Metas Financieras Proyectadasx tipo de fuente
Core Operations, Organizational Development & FundingFY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23
Historical Projections
Core Expenses 2,113,326 2,248,219 2,391,722 2,473,747 2,514,517 2,646,215 2,784,817 3,015,895
Fundraising Capacity and Investment Needed - - 301,039 715,255 644,229 587,167 778,730 808,025
Total Operations and OD Expenses 2,113,326 2,248,219 2,692,761 3,189,002 3,158,746 3,233,382 3,563,547 3,823,920
Cost Recovery (direct, common costs, indirect and levy) 1,884,896 1,936,238 2,047,078 2,424,522 2,325,836 2,668,992 2,802,442 3,076,317
OD investment (Truly Global and NS & NO support proposed) 364,734 342,064 491,277 450,000 830,000 830,000 830,000 450,000
Unrestricted Fundraising 47,388 143,165 222,698 417,334 616,332 745,321 882,265 1,036,299
Total Unrestricted Revenue 2,297,019 2,421,468 2,761,053 3,291,856 3,772,168 4,244,313 4,514,707 4,562,615
Unrestricted Balance $ 183,694 $ 173,249 $ 68,291 $ 102,854 $ 613,422 $ 1,010,931 $ 951,160 $ 738,696
Deferred Unrestricted 0 $ 183,694 $ 356,943 $ 425,234 $
528,087 $ 1,141,509 $ 2,152,440 $ 3,103,600
Total Contingency 183,694 356,943 425,234 528,087 1,141,509 2,152,440 3,103,600 3,842,296
Proyecciones Financieras FY 20-22 (en ajuste)
9,988
8,588
11,004 11,555
12,132 12,739
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
FY17 FY18 FY19 FY20 (planned) FY21 (planned) FY22 (planned)
Projected Growth by FY
Proyecciones Financieras FY 20-22 (en ajuste)
9,988
8,588
11,004 11,555
12,132 12,739
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
FY17 FY18 FY19 FY20 (planned) FY21 (planned) FY22 (planned)
Projected Growth by FY
Proyeccion Presupuesto Seguro + Propuestas
7,369,928
9,286,117 8,879,762
10,806,456
3,901,730 2,938,833
503,587 -
-
--
4,420,501
14,958,678 15,589,518
9,474,057
6,350,000
-
--
2,760,728
7,025,290
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23
Secured revenue + Total Pipeline andTo be identified (in USD)
Secured Revenue Total Pipeline TO BE IDENTIFIED BUDGET TARGET
100% 100% 100% 98%
34%24%
4% 0%
0% 0% 0%
40%
129%
129%
74%
47%
0% 0% 0%
22%
53%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23
Secured revenue + Total Pipeline andTo be identified (in %)
Secured Revenue Total Pipeline TO BE IDENTIFIED BUDGET TARGET