#.

Partid

a

E F M A M J J A S O N D

21101 13 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 26,000.00

21101 14 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7,000.00

22106 8 1 1 1 1 1 1 1 1 12,000.00

FICHA

1 45,000.00

Partid

aE F M A M J J A S O N D

33103 3 1 1 1 10,560.00

37501 1 1 6,000.00

26101 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19,200.00

26101 20 4 4 4 4 4 20,000.00

26101 18 4 4 4 3 3 10,800.00

37902 1 1 6,000.00

FICHA

2 72,560.00

DESGLOSE POR ACCIÓN Celebrar sesiones de junta de gobierno conforme al

DIRE 67101 101

Cantidad

Anual

Costo

Unitario

Costo

AnualREQUERIMIENTOS

PAQUETE DE PAPELERIA PARA 2,000.00

PAQUETE DE PAPELERIA PARA 500.00

Programación mensual del requerimiento

DESGLOSE POR ACCIÓN Gestionar recursos adicionales con instancias públicas y privadas con el

PAQUETE DE CAFETERIA PARA 1,500.00

DIRE 67101 102

Cantidad

Anual

Costo

Unitario

Costo

AnualREQUERIMIENTOS

POR LOS SERVICIOS 3,520.00

Por la salida a otros municipios 6,000.00

Programación mensual del requerimiento

Dotación de gasolina para 800.00

Dotación de gasolina para 1,000.00

Dotación de gasolina para 600.00

Para las gestiones de la 6,000.00

Partid

aE F M A M J J A S O N D

21401 21 4 3 4 3 4 3 8,400.00

21401 4 4 6,400.00

FICHA

3 14,800.00

DESGLOSE POR ACCIÓN Capacitar al personal através de talleres y cursos para

DIRE 67101 103

Cantidad

Anual

Costo

Unitario

Costo

AnualREQUERIMIENTOS

Compra de tonerss para 400.00

Compra tonner para impresora 1,600.00

Programación mensual del requerimiento

#. Partida nombre partida E F M A M J J A S O N D

11301

SUELDO TABULAR

PERSONAL

PERMANENTE

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 888,720.00

13203GRATIFICACIÓN DE FIN

DE AÑO1 1 190,000.00

13401 COMPENSACIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 843,066.48

25401

MATERIALES,

ACCESORIOS Y

SUMINISTROS

MÉDICOS

8 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 23,200.00

FICHA

1 1,944,986.48

POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE

ANTIDOPING, OTROS ARTÍCULOS

MÉDICOS Y DE LABORATORIO.

2,900.00

PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES

DEL JEFE MÉDICO, PSICOLOGOS,

PSIQUIATRA, PERSONAL DE

ADMISIONES

74,060.00

POR EL PAGO DEL AGUINALDO AL

PERSONAL TALES COMO JEFE MÉDICO, 190,000.00

POR EL PAGO DEL COMPENSACIÓN 70,255.54

DESGLOSE POR ACCIÓN Evaluar Médicamente al paciente de nuevo ingreso mediante una

evaluación psquiátrica.

DEPARTAMENTO

MÉDICO67201 301

Canti

dad

Anua

l

Costo

Unitario

Programación mensual del requerimiento

(cuando se dará el presupuesto para su ejercicio)

Costo Anual

REQUERIMIENTOS

Partida Partida E F M A M J J A S O N D

12101

HONORARIOS

ASIMILABLES A

SALARIOS13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3,090,100.00

21101MATERIALES Y ÚTILES

DE OFICINA16 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 20,000.00

22102

ALIMENTACIÓN DE

PERSONAS EN

CENTROS DE

REHABILITACIÓN

SOCIAL

168 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 961,940.48

25301

MEDICINAS Y

PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS16 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 89,716.00

FICHA

2 4,161,756.48

POR EL CUADRO BÁSICO DE

MEDICAMENTOS NECESARIOS

PARA EL CUIDADO Y

TRATAMIENTO DE LOS

5,607.25

POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES

DE MÉDICOS, ENFERMEROS,

PSICOLOGOS Y TECNICOS PARA LLEVAR

A CABO LA ATENCIÓN Y

TRATAMIENBTO DE LOS PACIENTES

237,700.00

MATERIALES DE PAPELERIA

NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN 1,250.00

DESAYUNO, COLACIÓN, COMIDA Y

CENA PARA PACIENTES INTERNOS EN

EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A

JÓVENES EN RIESGO MISIÓN SAN

CARLOS

5,725.84

DESGLOSE POR ACCIÓN Brindar asesoria psicológica, médica, psiquiatrica y de enfermeria,

DEPARTAMENTO 67201 302 Canti

dad

Costo

Unitario

Programación mensual del requerimiento Costo Anual

REQUERIMIENTOS

Partida Partida E F M A M J J A S O N D

25501

MATERIALES,

ACCESORIOS Y

SUMINISTROS DE

LABORATORIO

8 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 37,598.00

26101 COMBUSTIBLES 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 111,466.56

FICHA

3 149,064.56

Costo AnualREQUERIMIENTOS

Compra de Guantes de latex, Alcohol,

Torundas, Jeringas, Vendas, Tiras

Acuchecj, Microporo, Equipo para

Venoclisis, Ligaduras para canalizar,

Cateter para canalizar.

4,699.75

Necesario para la operatividad de los 11,146.66

Programación mensual del requerimiento DEPARTAMENTO 67201 303 Canti

dad

Costo

Unitario

DESGLOSE POR ACCIÓN Brindar atención a las familias de los pacientes mediante pláticas