ANEXO 3

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS "

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Gula de Cumplimiento de la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Dell de enero al 30 de junio de 2018(b)

I mu ementaclón Resaltado

Si NO _ Indicadores de Observancia (c) ) Fundamento (h) Comentarlos (i)

Mecanismo de Fecha estimada de Monto o valor (1)

Unidad

Verificación (SI) curopliosiersto ej pesos/porcentaje) )p)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

i Balance Presupuestario Sostenible ji)

Iniciativa de Ley de ingresos o. Propuesto y Proyecto de Presupuesto 6,290,332,362.00 pesos Art. 6y 19 de la LDE

de Egresos

Los momentos Aprobado y Ejercido

b. Aprobado :. °°.E0:rsos

5,825,797,645.91 pesos Art. 6y 19 de la IDE corresponden al presupuesto etiquetado de la Pre Universidad (recursos Federales y Estatales), as!

- - - como a remanentes y recursos provenientes de

e. Ejercido Cuenta Pública/ Formato 4 -DF 0 0 2,428,855,347.96 pesos Art. 6y 19 de la LOF Fundos Extraordinarios correspondientes a

ejercicios anteriores.

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (la)

Iniciativa de Ley de Ingresos

a. 1 Propuesto y Proyecto de Presupuesto 623,750,000.00 pesos Art. 6y 19 de la LDF

de Egresos

b. Aprobado Ley de Ingresos y

802,657,974.16 pesos Art. 6y 19 de la LDF Los momentos Aprobado y Ejercido Presupuesto de Egresas

corresponden al presupuesto de Libre

Disposición de la Universidad, mismo que incluye

e. Ejercido Cuenta Pública / Formato LOE 0 132,262,257.68 pesos Art. 6619 de la LDF remanentes de ejercicios anteriores.

3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (i)

a. Propuesto Inioiarlca do Ley de Ingrasos 0.00 pesos Art. 6, 19y46 de la LOE

b. Aprobado Ley de Ingresos 0.00 pesos Art. 6, 19646 de la LDF

c. Ejercido Cuenta PúblIca / Fomnraro4 LOE 0.00 posos Art. 6,19646 de la LDF

4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales

a. Asignación al fideicomiso poro desastres naturales (m)

0.1 Aprobado Reporto Trirn. Formato Gal 0.00 posos Art. 9 de la LDF

- -

0.2 Pagado Cuenta Publica / Formato 6 al 0.00 pesos Art. 9 de la IDE

Aportación promedio realizado parlo Entidad Federativa durante los 5 ejercicios - Autorizaciones de recursos b.

previos, poro infraestructura dañado por desastres naturales (n) aprobados por el FONDES 0.00 pesos Art. 9 de la LDF

ci Saldo delfideicomisa paro desastres naturales (o) Cuenta Pública /uuulllar de

0.00 pesos Art. 9 de la LDF - Cuentas

Costo promedio de los últimas 5 ejercicios de lo reconstrucción de infraestructura - Autorizaciones de recursos d. dañada por desastres naturales (p) aprobados por el FONDEN

0.00 Pesos Art. 9 de la LDF

5 ITecho para servicios personales (q)

o. Asignación en el Presupuesto de Egresos Reporte Trim. Formato 6 di 4,929,153,674.09 pesos Art. 10 21 de la LOF Corresponde al egreso consolidado de la

Universidad, mismo que es financiado por

recursos Federales, Estatales y Propios, santo del b. Ejercido taporteTrlm. Formato 6 di 2,242,528,233,82 pesos Art. 13 fracc. y y 21 de la LOE ejercicio actual como de ejercicios anteriores.

6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APP5 )r)

— o. Asignación en el Presupuesto de Egresos - Presupuesto de Egresos 0.001 pesos 1 - Art. 116 21 de la LDF

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Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (b)

lm° 'pmentaclón Resultado

51 NO Indicadores de Observancia Id Fundamento )h) Comentarios (i)

Mecanismo de Fecha estimada de - Monto o valnr (1)

Unidad

Verificacinn (d) cumplimiento (e) (pesns/porcenlaje) (g)

7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

a. Propuesto Proyecto de Presupuesto do

0,00 pesos Art. 12y 20 de la LOt Egreso5

b. Aprobado neporte Trim. Fnrmetn Rel 0 00 pesos 1 Art. 12 20 de lo LDF

c, Ejercido Cuente Pdbics / Foostn G , i 0,00 1 pesos 1 Art. 12y 20 de la LDF

B.INDICADORES CUAUTATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) Art. 5 y 18 de la LDF de P—puesto de Egmw

2019- 56,829,603,573.20

Iniciaste de ley deingtesony 2020- 57,056,512,097.60

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) Pr0000to de Prosspuesto de Egresos 2021- 57,221,784,032.56 pesos Art. 5 18 de la LDF

/Formaeoslelebl 2022-57,475,035,777.96

2823- 57,740,069,871.67

C. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para irieutua de Ley de egresos y Art. 5 iB de la LDF enfrentorlos (y) Proymto de Presupuesto de Egresos

tNGREtO

2012- $4,658 711,706.95

2013- $4,744,368,060.00

2014-55,068,025,180.00 2015- 55,263,027,330.00

2016- 55,221,016,220.00

chiaste de Ley de Ingresos y 2017-55,065,405,413.85 d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w) Proyeoso de Presopuessu de Egreses EGRESO: pesos Art. 5 18 de la LDF

/torrretos 7 o)y di 2012- $4,492,304,359.42

2013 - $4,761,681,183.79

2014-54,770,274,910.00

2015-55,023,250,330.00

2016-55,223,571,210.00

2017- 55,202,368,121.98

e. Estudio actuario¡ de les pensiones de rus trabajadores (o) Po00 dePrrsupursto de Egreso,

N/A Art. 5y 10 de la LDF

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

Razones eocepcionoles que justifican el Balance Presupuestario de Recursos a.

iricarica dr Ley dr irgrrsos ° Art. 6y 19 de la LOE

- Disponibles negativo (y) Procedo de Presupuesto de Egresos -

b.Fuente de recursos paro cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Irisiativa deles de ingresos o

Art. 6y 19 de la LDF negativo (z) Proyeoto de Presupuesto de Egresos

E Número de ejercicios fiscales y acciones necesarios poro cubrir el Balance - inioiaoua do cny do ingresas o

Art. 6 y 19 de la LDF Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (oa) Protesto de Presupuesto de Egresos

Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance - d.

Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) - Rensrtenrirr. y Cuente Púbiioa

- Art. 6y 19 de la LOE

- 3 Isemicios Personales

- a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) Proyecto de Presupuesto 5,043,601,307,90 Art. 10021 de la LOE

Previsiones salariales y económicos paro cubrir incrementos salariales' creación de

b. plazos potros (dd)

Proyecto de Presupuesto 0.00 Art. 10 21 de la LOE

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Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del ide enero al 30 de junio de 2018 (b)

Imitementaclón Resultado

Sl 1 NO ________________ Indicadores de Observancia )c) Fundamento )h) Comentarios ji) 1

Mecanismo de 1 1 Fecha estimada de Monto o valor (1)

Unidad

Verificación d) ]

cumplimiento (e) pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

5 Ingresos Excedentes derivados de ingresos de Ubre Disposición

o. Monto de Ingresos Excedentes derivados de 1W (en) Cuenta Pública / Fsrnrrts 5 -412,388,543.27 pesos Art. 14y 21 de la LDF

- Monto de Ingresos Excedentes derivados de 1W destinados alfin del b.

- Cuente Pública 0.00 pesos Art. 14y 21 de la LDF -

.4.14,froccidn ide la LDF (ff) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO destinados al fin del

C Cuenta Pública 0.00 pesos Art. l4y 21 de la LDF A.14,fraccidn II, a) de la WF (gg)

Monto de ingresas Excedentes derivados de 1LD destinados al fin del d. Cuenta Pública pesos Art. 14 y21 de la LDF -

A.14,fracción II, b) de la LDF (bis) 0.001

Monto de Ingresos Excedentes derivados delLO destinados al fin del - Art. Noveno Transitorio de la

e. artículo noveno transitorio de la LOF (II) - 00 pesos

LDF

B. INDICADORES CUAUTATIVOS

1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión p5glna de Internet de la Srcretaria

Art. 13 frac. III yZl de la LDF mayores a 10 millones de UDIS lii) de Finuflsus o nnscroria Municipal -

2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los página de internet de la secretaria

Art. 13 has. III 021 dala LDF proyectos APPS (kk) de Finanta, oteromnrla Muninipai -

3 identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II) Página de internet de la secretaria

Art. 13 frac. VII y21 de la ISP de Finare a, onesoreria Municipal

INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Tiobligaclones a Corto Plazo

1 Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) 1 1 1 1 1 0.001 pesos 1 Art. 30 frac. Ide la LDF

- ]. Obligaciones a Corto Plazo (nn) 1 1 1 0.001 pesos Art. 30 frac. Ide la WF

C.P.

iiii -

MARTHA 1. LECHUGA HERNÁNDEZ

DIRECrORA DE PRESUPUESTOS

DOR F. TAPIA SPINOSO

DE ADMON. Y FINANZAS