Z dra L lja na P č - ZD Lj · lja na . POLLE Zdravs Odgovo Dire Polletno Dire izr. med pod org....
47
Z P dra olle avst etn tve o p ni d poro dom očil m L lo 2 Ljub 2018 blja 8 na
Transcript of Z dra L lja na P č - ZD Lj · lja na . POLLE Zdravs Odgovo Dire Polletno Dire izr. med pod org....
Z
P
dra
olle
avst
etn
tve
o p
ni d
poro
dom
očil
m L
lo 2
Ljub
2018
blja
8
na
POLLE
Zdravs
OdgovoDire
Polletno
Direizr. medpodorg.
Oblikov
Bina
V Ljubl
ETNO P
stveni dom
orna oseba:ektor Rudi D
o poročilo so ektor Rudi Dprof. dr. Ant
d., spec., voddročja Vesna.
anje / preloma Trplan, univ
jani, avgust 2
POROČ
Ljubljana,
Dolšak, mag
pripravili: Dolšak, mag. tonija Poplasdja gospodar Podržaj, un
m: v. dipl. bibl.
2018
ČILO ZD
Metelkova
. posl. ved,
posl. ved, Ms Susič, dr. mrskega podroiv. dipl. prav
ii
D LJUBL
ulica 9, 10
MBA
MBA, namesmed., spec.,
očja Polona Sv., Fani Župe
LJANA
00 Ljubljan
stnica direkto strokovna d
Szilvassy, dipec Hiti, univ.
ZA LET
na
orja za razvojdirektorica Tepl. ekon., voddipl. ekon., S
TO 2018
oj zdravstvenea Stegne Igdja splošno–kSimona Vita
8
ne dejavnostignjatovič, dr.kadrovskeganc, dipl. upr.
i . a .
KAZALO
UVODNA B
UVOD PRAVNE PO
SPLOŠNI D
1. PREDS2. KRATE3. PREDS4. PREDS5. KRATE6. VPLIVI
POSEBNI D
1 ZAKONLJUBLJAN2 DOSEG
POSL2.1 SPRE2.2
3 LETNI C ANAL3.1
POLLETJU
REALIZACI3.1.1 Posl3.1.2 Priho3.1.3 Odh3.1.4 Poja4 OCENAOPISNE KAPOSAMEZN
REAL4.14.1.1 Rea4.1.2 Rea4.1.3 Rea5 KADRI I
ZAKLJUČN
ZAKLJUČE
O VSEBIN
BESEDILA
ODLAGE ZA
DEL
STAVITEV ZDEK OPIS RAZSTAVITEV VOSTAVITEV POEK PREGLED OKOLJA – G
DEL
SKE IN DRUA
GANJE DOLGANSTVO, VR
EMEMBE PROCILJI, ZASTAIZA REZULT 2018 V PRJE I. - XII. 20lovni izid odki
hodki asnila k postaA USPEHA PKAZALCE (INNIH PODROČIZACIJA PROlizacija progrlizacija progrlizacija zoboIN REALIZA
NI DEL
EK
NE
A PRIPRAVO
D LJUBLJANZVOJA ODSTVA OMEMBNEJD DEJAVNOGOSPODAR
UGE PRAVN
GOROČNIH IREDNOTE INOGRAMOV, AVLJENI V FTATA POSLIMERJAVI Z
018
avkam izkazaPRI DOSEGANDIKATORJČJIH DEJAVOGRAMOV ramov v osnoramov v speczdravstvenihCIJA KADRO
O POLLETNE
NA KOT PRA
JŠIH ORGANOSTI RSKI IN DRU
E PODLAGE
IN STRATEŠN VIZIJA FINANCIRA
FINANČNEMOVANJA TE
Z ENAKIM O
a prihodkov iANJU ZASTAJE), DOLOČVNOSTI
ovni dejavnoscialističnih deh programov OVSKEGA N
iii
EGA POROČ
AVNE OSEB
NOV
GI VPLIVI NA
E, KI POJAS
ŠKIH CILJEV
ANIH S STRAM NAČRTU ER PRIHODKOBDOBJEM
n odhodkov AVLJENIH CČENE V OB
sti ejavnostih
NAČRTA
ČILA
BE
A DELOVAN
SNJUJEJO D
V
ANI ZZZS
KOV IN ODHPRETEKLEG
po načelu deCILJEV, UPOBRAZLOŽITV
NJE ZAVODA
DELOVNO P
HODKOV POGA LETA IN
enarnega tokOŠTEVAJE
VI FINANČN
A
ODROČJE Z
OSLOVANJA PLANOM T
ka FIZIČNE, FINEGA NAČ
56
778889
ZAVODA ZD1113131316
A V PRVEMTER OCENA
2020232734
NANČNE INČRTA – PO
353540414244
47
5
5 6
7
7 7 8 8 8 9
11
D
3 3 3 6 M
A
0 0 3 7 4 N
O
5 5 0
2 4
47
7
KAZALO
Graf 1: StruGraf 2: PrihoGraf 3: StruGraf 4: PrimGraf 5: Rea
KAZALO
Tabela 1: Rrealizacije I.Tabela 2: Orealizacije I.Tabela 3: Iz2018 ter oceTabela 4. Izprimerjavi s Tabela 5. Izsprejetim finTabela 6: PTabela 7: RTabela 8: Rpolletjem prTabela 9: STabela 10: S
O GRAFO
ktura prihodkodki OZZ in ktura odhodk
merjava strošlizacija progr
O TABEL
Rezultat poslo.-XII. 2018 v
Odhodki poslo.-XII. 2018 v zkaz prihodkena realizacijzkaz računa sprejetim finzkaz računa
nančnim načrrimerjava strealizacija sto
Realizacija sreteklega letapremljanje kaSpremljanje k
OV
kov v prvem PZZ v prvemkov v prvem kov dela v obramov v prve
ovanja v obdprimerjavi s
ovanja v obdprimerjavi s
kov in odhodje I.-XII. 2018 finančnih tenančnim načra financiranjartom za leto 2roškov dela voritev za ZZZtoritev za ZZ
a ..................adrov I. pollekadrov I. poll
polletju 2018m polletju 201
polletju 2018bdobju 2013-em polletju 20
obju I.-VI. 20sprejetim finaobju I.-VI. 20sprejetim finadkov določen8 v primerjavrjatev in nalortom za leto 2a v prvem p2018 ............
v obdobju 201ZS in medicinZZS in med....................
etje 2018 – I. letje 2018 – I
iv
8 ..................8 v primerjav
8 ..................-2018 (prvo p018 ..............
018 v primerjančnim načrt018 v primerjančnim načrtnih uporabnivi s sprejetimožb v prvem2018 ............olletju 2018 ....................13-2018 (prv
no dela v obdicino dela v .................... del – po metII: del – po m
...................vi s prvim po...................polletje) ..........................
javi z enakimtom za leto 2javi z enakimtom za leto 2kov po nače finančnim n polletju 201................... ter ocena r...................
vo polletje) ...dobju januar– obdobju jan...................todologiji Min
metodologiji U
....................lletjem leta 2............................................................
m obdobjem p2018 .............m obdobjem p2018 .............elu denarnegačrtom za let8 ter ocena ....................realizacije I.-........................................
–junij 2018 v nuar–junij 20....................nistrstva za zUredbe .........
...................2017 .....................................................................
preteklega le...................preteklega le...................
ga toka v prto 2018 ....... realizacije I...................
-XII. 2018 v ......................................primerjavi s
018 v primer...................
zdravje ...........................
................ 24
................ 25
................ 27
................ 33
................ 35
eta ter ocena................ 16eta ter ocena................ 17rvem polletju................ 19.-XII. 2018 v................ 20primerjavi s
................ 20
................ 32planom .... 36rjavi s prvim................ 38................ 44................ 46
4 5 7 3 5
a 6 a 7 u 9 v 0 s 0 2 6 m 8 4 6
UVOD
UVOD Predvsemposlabša2017 kar V uvodnev vodeneprofespodročju2017–30polovici zavodih. Kljub izjepolovici vračilu pnad odho Tudi v ledoktrine ZD Ljubrazumevvrednot. V kolikodomovomMinistrst Vsem sodo koncakot tudi f S spošto
DNA BES
m na primaale, da smo r vsi po vrsti
em besedilu nju osnovn
sionalnega pu primarnega 0. 6. 2018. Kleta 2017, p
emno zaostrleta 2018 usovečanja strodki.
etu 2018 želi in možnosti
ljana bo nadvanje na stra
or ne bo pom v Republiva za zdravje
odelavcem sea leta uspeli finančnega u
ovanjem,
EDILA
rnem področtradicionalnorealizirali pre
k Letnemu pnega zdravspristopa k vo zdravstva paKljub znatni pa je Ministrs
reni finančnispel več kot rroškov dela, Z
imo razvijati zdravljenja, k
daljeval z raani ZZZS in
osluha in razki Sloveniji, e, še posebe
e želim zahvrealizirati vsečinka našega
čju slovensko uspešni javesežek odhod
poročilu ZD Lstva s straodenju zdrava tudi v sferi dokapitaliza
stvo za zdra
situaciji na razpoloviti prZD Ljubljana
pristope in nki nam jih tak
zgovori z ZZMinistrstva
zumevanja, ki so se odl
ej v obdobju 2
valiti za sodee zastavljenea poslovanja
5
kega zdravstvni zavodi, pdkov nad prih
Ljubljana za ani Ministrsvstvene polit sekundarnegaciji sekundaavje popolno
primarnem resežek odhoa lahko ponov
načine izvajako tehnična k
ZZS in Minisza zdravje g
se bomo pločili s tožba2017-2018.
elovanje v prve cilje, predvsa.
tva so se v redvsem večhodki.
leto 2017 sestva za zdike v obdobga in terciarn
arnega in teroma zanema
zdravstveneodkov nad pvno realiziral
anja osnovnekot tehnološk
strstvom za glede dosega
primorani pridami poseči v
vi polovici letsem glede št
zadnjih dvečji zdravstven
m poudaril vdravje pojavju 2017 in 2
nega zdravstvrciarnega derilo povečan
em nivoju jerihodki, tako malenkoste
ega zdravstvaka opremljeno
zdravje ter anja našega
družiti vsemv korekcije n
ta 2018. Pretevila pacien
eh letih razmni domovi, k
večino napakvljale kot 2018, še pova, še posebela zdravstvanje mase pla
e ZD Ljubljan da bi ob mo
en presežek p
a kot jih predost omogoča
poskušal doa poslanstva
m tistim zdraespametnih
epričan sem, tov, ki nas o
mere tako onec leta
k, ki so se posledica
osebej na bej v času a v drugi ač v vseh
na v prvi orebitnem prihodkov
dvidevajo ata.
oseči vsaj , vizije in
avstvenim odločitev
da bomo biskujejo,
PRAVN Prip
leti je ppodreal
Za
držarezu102
POLLET
r
Tabela 1ocena re Tabela 2ocena re Tabela 3polletju 2 Tabela 42018 v p Tabela 5sprejetim
p
NE PODL
pravo polletn2017 in 2018
potrebno v pdatke o realizlizacije spreje
pripravo polavnega in oultatih nepos
2/2010).
TNO POROČ računovods 1: Rezultat poealizacije I.-X
2: Odhodki poealizacije I.-X
3: Izkaz prih2018 ter ocen
4. Izkaz račuprimerjavi s s
5. Izkaz računm finančnim n
poslovno po
AGE ZA P
ega poročila8 (ZIPRS171polletnem pozaciji sprejetetega finančn
letnega porobčinskega p
srednih in pos
ČILO ZD LJU
sko poročilo
oslovanja v oXII. 2018 v pri
oslovanja v oXII. 2018 v pri
hodkov in odna realizacije
una finančnihprejetim fina
na financirannačrtom za le
oročilo, ki vk
PRIPRAV
za leto 201818), (Ur.l. RSoročilu izkazatega finančnenega načrta d
očila je smisproračuna tersrednih upora
UBLJANA ZA
, ki vsebuje:
obdobju I.-VIimerjavi s sp
obdobju I.-VIimerjavi s sp
dhodkov doloe I.-XII. 2018
h terjatev in nčnim načrto
nja v prvem peto 2018
ključuje poroč
6
VO POLLE
8 določa 65.S, št. 80/2016ati podatke oega načrta vdo konca tek
selno uporabr metodologabnikov pror
A LETO 2018
I. 2018 v primrejetim finan
I. 2018 v primrejetim finan
očenih upor v primerjavi
naložb v prvom za leto 20
polletju 2018
čilo o doseže
ETNEGA P
člen Zakona6, 33/2017). So sprejetem v obdobju jakočega leta.
bljeno Navodije za pripra
računa (Ur.l.
8 sestavljata
merjavi z enačnim načrtom
merjavi z enačnim načrtom
abnikov po s sprejetim f
vem polletju 018
ter ocena re
enih ciljih in r
POROČIL
a o izvrševanSkladno s 65finančnem nnuar-junij tek
ilo o pripravavo poročila RS, št. 12/20
:
akim obdobjem za leto 201
akim obdobjem za leto 201
načelu denafinančnim nač
2018 ter oc
alizacije I.-X
ezultatih ZD
LA
nju proračun5. členom ZIPnačrtu tekočkočega leta
vi zaključnego doseženih
001, 10/2006
em pretekleg18
em pretekleg18
arnega toka črtom za leto
cena realizac
XII. 2018 v pri
Ljubljana.
ov RS za PRS1718 čega leta,
in oceno
a računa h ciljih in 6, 8/2007,
ga leta ter
ga leta ter
v prvem o 2018
cije I.-XII.
imerjavi s
SPLO
1. Naziv: SkrajšanNaslov: Matična Št. proraDavčna šŠt. podraIme bankTelefon: Fax: E-pošta: www-stra
2. ZD Ljubnadaljevin območ V letu 19
s z z s z
Takšna ovseh petkoncu lesprejemov zavod Marca 1Študentose organpodročna
ŠNI DEL
PREDSTA
ni naziv: št.:
ač. uporab.: št.: ačuna pri UJke: an:
KRATEK
ljana je ustaanju: MOL), čja Grosuplja
974 se je orgsplošna medzdravstveno zobozdravstvskupne medizdravstveno
organizacija jt ljubljanskiheta 1990 je om Zakona okot ena prav
993 se je nov in se organizirala v dvaa enota Med
AVITEV Z
ZDRAVSZD LjubljMetelkov505606392185 SI806835
P: 01261-60Uprava z30 03 9430 03 91chc@zd-http://ww
OPIS RA
anovilo Mest z združitvijo a.
aniziral po dedicina, medici varstvo ženaveno varstvoicinske služb varstvo štud
je trajala do h občin, obči
imel ZD Ljo zavodih letavna oseba, s
na podlagi Zanizirala kot sa samostojnavode v samo
D LJUBL
STVENI DOMana
va ulica 9, LJ
568 030921845 za javna plač1 1 -lj.si
ww.zd-lj.si/
ZVOJA
to Ljubljana takratnih zd
ejavnostih v ina dela in pna, otrok, šolsk,
be, entov.
leta 1978, kono Grosupljeubljana sedea 1991 in stasedmimi org
Zakona o zdsamostojen za zavoda, Gostojen zavod
7
JANA KO
M LJUBLJAN
UBLJANA
čila, Urad Ljub
leta 1967, ravstvenih d
pet TOZD-ovneumofiziolokih otrok in m
o je bila spreje z Ivančno em TOZD-o
atutarnega skanizacijskim
dravstveni dzavod. Konerosuplje in Ivd.
OT PRAVN
A
bljana, Duna
kot predhodomov in zav
v in sicer: gija,
mladine,
jeta organiziGorico ter pv in približn
klepa se je v i enotami, na
dejavnosti in ec aprila 199vančna Goric
NE OSEB
jska 25, Ljub
nica Mestneodov na obm
ranost po terposebej TOZo 2.100 zapistem letu ZD
astalimi iz biv
odloka Vlad7 se je izločica. Konec le
E
bljana
e občine Ljumočju mesta
ritorialnem prZD-om Študeposlenih delD Ljubljana ovših TOZD-ov
de RS izločila enota Gro
eta 1999 se j
ubljana (v Ljubljane
rincipu za entov. Ob avcev. S
organiziral v.
čila enota osuplje in je izločila
Mestna odoločila, še dve o S spremInštitut z ZD Ljublzaposlen
3. ZD Ljublustanovi Strokovnpredlog d PodročjeLjubljana Delo orgdoločeni
4. Organ upredstav Strokovnkomisij p
5. ZD Ljubzdravstv
sip
z p z p
t
občina Ljublj da je ZD Lju
organizacijski
embo statutaa raziskave i
ljana ima v nih 1.549 del
PREDSTA
ljana predstatelja Mestneg
no delo vodi direktorja in p
e raziskav ina.
ganizacijskih mi s statutom
PREDSTA
pravljanja v zvnik ZZZS, 3
ni organ zavposameznih d
KRATEK
bljana na peno dejavnospremljanje zizboljšanje zpoškodovanczdravstveno preprečevanjzdravstveno patronažne oter oskrbovan
ana je s sprubljana samo enoti, Šentv
a ZD Ljubljanin razvoj osn
sedanji orgaavcev.
AVITEV V
avlja in zastoga sveta Mes
strokovna po predhodn
n razvoja vo
enot vodijo m. Vsaka eno
AVITEV P
zavodu je Sv člane izvolijo
voda je Strodejavnosti.
PREGLE
odlagi Odlost, ki obsegazdravstvenegzdravja ter cev, vzgojo ter svje, odkrivanje rehabilitacijoobiske, zdravncev v socia
ejemom Odlostojen zavodvid in SNMP.
na, ki je začeovnega zdra
aniziranosti o
VODSTVA
opa direktorstne občine L
direktorica em mnenju S
di namestn
predstojnikota ima tudi o
OMEMBN
vet zavoda, o delavci izm
okovni svet,
D DEJAV
ka o ustana: ga stanja prepreprečevan
vetovanje za e in zdravljeno otrok in mlavstveno negolnovarstvenih
8
oka o ustanod in poleg do
ela veljati dnavstva.
osem organiz
, ki ga za obLjubljana.
zavoda, ki Strokovnega
ica direktor
ki, s pooblastodgovorno st
NEJŠIH O
ki ga sestavmed zaposlen
ki ga sesta
VNOSTI
ovitvi javne
ebivalcev in nje, odkrivan
ohranitev in nje ustnih in zadostnikov z o, zdravljenjeh zavodih,
ovitvi javnegatedanjim pet
e 18. 7. 201
zacijskih eno
bdobje 4 let
jo za obdob sveta ZD Lju
rja za razvo
tili, ki jih nantrokovno vo
RGANOV
vlja 9 članov:ih v ZD Ljubl
avlja 20 član
ga zavoda
predlaganje nje, zdravlje
krepitev zdrazobnih bolezmotnjami v te
e in rehabilita
a zavoda ZDim organizac
5, je bila usta
ot, na dan 3
imenuje svet
bje 4 let imeubljana.
oj zdravstve
nje prenese dodjo zdravstv
V
5 članov imjana.
nov, ki so po
ZD Ljubljan
ukrepov za venje in reha
avja, ni ter rehabilelesnem in dcijo bolnikov
D Ljubljana 3cijskim enota
tanovljena no
30. 6. 2018 p
t zavoda s s
enuje Svet za
ene dejavno
direktor in pvene nege.
menuje MOL,
o funkciji pre
na opravlja
varovanje, kabilitacijo bo
litacijo, duševnem razv na bolnikov
3. 7. 1997 m dodala
ova enota
pa je bilo
soglasjem
avoda na
osti v ZD
ooblastili,
1 član je
edsedniki
osnovno
repitev in olnikov in
zvoju, em domu
n z z u d s
ZD Ljublobmočje
6. VZ
Tve
iz zrazvukrezav
SprzdraFinazdraveljaprib
Mednač- k
z2zp
- nd2p
- zsbvz1
- sz
neprekinjenozdravstvene zdravstvene ugotavljanje diagnostičnespecialistično
jana zagotave Ljubljane (P
VPLIVI OZAVODA
eganja, ki se zunanjega okvoja javnegaepov prišlo doda in terja s
remembe siavstvenih stoančnega načavstvenih stoavi, sledili so
bl. 12 %. d največjimi črtovanih okvkljub temu, dzaradi odpra2014 ni zagozagotovil enpreostalih srenapredovanjadodatnih stro2016, 2017 iplačne lestvicz aneksi k Ksocialnega vbila določenavključno 26. začeli veljati 1. 7. 2017 – s 1. 10. 20zdravnike in
o nujno medic preglede špo preglede nabzačasne nez in terapevtso ambulantno
vlja zdravstvePHE, razvojne
KOLJA –
nanašajo nakolja. Družbe zdravstvenedo zmanjševstalno skrb zastema finanoritev s stračrta pri dosoritev se sooo jim novi uk
tveganji zunirih, so zakon
da nas je k izave tretje četotovil sredsto četrtino stedstev pa ni a delavcev oškov plač zin 2018, pravce s 1. 9. 20Kolektivni poarstva Slovea nova delov plačnega ra 30. 8. 2017, ZZZS teh sre17 je bil uv zobozdravn
cinsko pomoortnikov, bornikov, zmožnosti zake storitve, o dejavnost.
eno varstvo e ambulante)
GOSPOD
a doseganje eno-politično ega zavoda. vanja prihodka prilagajanjenciranja zdrani ZZZS so
seganju načročamo od lerepi, ki so v
nanjega okoljnske spremezplačilu tretjertine nesorazev za financtroškov tretjezagotovil, in sprostitev
za napredovav tako ni zag16, ogodbi za jaenije in Kolekvna mesta o
azreda v plač s tem, da soedstev ni zagveljavljen Anike v RS, ki
9
č,
a delo,
za območje ).
DARSKI IN
načrtovanih in ekonomsV obdobju ekov zavoda, e poslovanjaavstvenih s med največrtovanih ciljeeta 2009 dalobdobju 200
lja, od kateriembe, ki vplive četrtine zavzmerij v osnociranje izplače četrtine v
v plačne lesanja, ki so sgotovil sreds
vni sektor, Kktivni pogodboziroma novi čnih podskupo javni uslužbgotovil, neks k Pose spreminja s
MOL, v neka
N DRUGI
rezultatov pko okolje sta
ekonomske k kar pomem v spremenjetoritev in zčjimi tveganjev na stranje, nekateri
09-2017 pom
ih je odvisnavajo na povečvezoval Zakoovnih plačahčila razlike v letu 2015,
stvice: ZZZSse sprostila vstev za doda
Kolektivni poi za zaposlen plačni razrepinah E2, E3benci pridobi
ebnem tarifnistem določa
aterih dejavn
VPLIVI N
oslovanja, v a pomembnarize je ob spbno vpliva n
enih finančnihznižanje vrei zunanjega i prihodkov. ukrepi iz preenili znižanje
a realizacija čanje stroškon o načinu iz
h javnih uslužv plači za trev letu 2016
S ni zagotovv letu 2015 tne stroške
ogodbi za dene v zdravstvedi posamez3, E4, F1, F2li pravico do
em delu koanja in vredn
nostih pa tud
NA DELOV
največji mera dejavnika oprejemanju prna pogoje poh okvirih. ednotenja pr okolja za r Z zniževaneteklih let soe prihodkov z
Finančnega ov dela: zplačila razlikžbencev, ZZetjo četrtino; nato drugo
vil sredstev in nadaljevaplač zaradi s
ejavnost zdrveni negi Slo
znih delovnih2, J1, J2 in izplačila višj
olektivne pognotenja delov
i za širše
VANJE
ri izhajajo obstoja in rotikriznih oslovanja
rogramov realizacijo njem cen o ostali v za skupaj
načrta v
ke v plači ZS v letu ZZZS je
o četrtino,
za kritje ala v letih sprostitve
avstva in ovenije so mest do J3, ki so
je plače s
godbe za vnih mest
zsz
Demzma
Kadgineotež
Prozbojavn
Druvečj
zdravnikov specializacijezobozdravnikmografske sanjšuje pričakdrovska proekologije, kaženo izvajanjblematika o
ornice in javnnem zavodu. gi vplivi iz okje število obi
specializantoe z licenco tek brez speciaspremembe: kovani odsto
oblematika: ardiologije, raje zdravstvendobravanja i zavod na to kolja: večja sskov pri zdra
ov, zdravniker uvaja novoalizacije z lice
s podaljševotek zdravih lezaradi pomadiologije, panih programospecializacij
o nima vpliva
topnja informavniku.
10
kov specialiso delovno menco – teh srvanjem življet, kar poveč
manjkanja zdaradontologijov. : odobravan
a, zato je otež
miranosti prin
stov in zdrmesto višji zdredstev ZZZSjenjske dobčuje obseg podravnikov sje in medici
nje specializženo izvajanj
naša večjo sk
ravnikov / zravnik specia
S prav tako ne in staranotreb po zdrapecialistov ne dela je b
acij je v prje dolgoročne
krb za lastno
zobozdravnikalist in višji z
ni zagotovil. njem prebivaavstvenih stodružinske mbilo tudi v l
ristojnosti Zde kadrovske
zdravje, kar
kov brez zdravnik /
alstva se oritvah. medicine, etu 2018
dravniške politike v
vpliva na
POSE Posebni
p
p
1 ZADE
Zak
Z
z Z
d Z
noc
Zos
On
St
Zpu
P(
Kppz
Z P
k P
šv
BNI DEL
i del poslovn
poročilo o d
poročilo o iz
AKONSKE ELOVNO P
konske in dr
Zakon o zavzdravstva, koZakon o zdradela osnovneZakon o zdranadaljnji), ki obvezno zdrcilj je zagotovZakon o zdropravljanje zslužbe, Odlok o ustnadaljnji), s kStatut Zdravster naloge in Zakon o pacpacient kot uuveljavljanja Pravilnik o n(Ur.l. RS, št. Kolektivna ppogodba za pogodba za za dejavnostZakon o sistePravila obvekaterimi pri izPravilnik za št. 19/1998 invzgojnega de
L
nega poročila
doseženih ci
zvedbi prog
IN DRPODROČJ
ruge podlage
vodih (Ur.l. Rot organizacijavstveni dejae zdravstvenavstvenem vureja sistem
ravstveno zaviti in omogoravniški službzdravniške s
tanovitvi javkaterim so dostvenega dom odgovornostcientovih prauporabnik zd teh pravic, karočanju in u 3/2018), pogodba za zdravnike inzaposlene v
t zdravstva inemu plač v ja
eznega zdravzvajanju zdra izvajanje pn nadaljnji), kela v zdravstv
a sestavljata:
iljih in rezult
ramov oziro
RUGE PRJE ZAVOD
e za izvajanj
RS, št. 12/19je, katerih ciljavnosti (Ur.l.e dejavnosti
varstvu in zd zdravstvenevarovanje in
očiti najvišje dbi (ZZdrS) (Uslužbe ter pr
nega zavodoločene dejavma Ljubljanati organov upvicah (Ur.l. R
dravstvenih skadar so te krupravljanju č
javni sektorn zobozdravn zdravstveni
n socialnega avnem sektorvstvenega zaavstvenih dejpreventivnegki določa, daveno vzgojni
11
tatih,
oma dejavno
RAVNE DA ZD LJU
je dejavnost
991 in nadalj ni pridobiva. RS, št. 9/19 in zdravstve
dravstvenem ega varstva in prostovoljnodosegljivo zdUradni list Rravice in do
a Zdravstvevnosti zavod
a, ki opredeljupravljanja zavRS, št. 15/2storitev pri vršene in s temčakalnih sezn
r (KPJS) (Unike v RS ( negi (Ur.l. Rvarstva Slovrju (ZSPJS) (avarovanja (avnosti zagoa zdravstve
a je zdravstveih centrih,
osti.
PODLAGUBLJANA
ti zavoda
aljnji) opredeanje dobička,992 in nadal
enega doma, zavarovanjun zdravstveno zdravstvenravje prebiva
RS, št. 98/99lžnosti zdrav
eni dom Ljua, uje organizacvoda, 008 in nadaseh izvajalcimi pravicami namov ter na
r.l. RS, št. Ur.l. RS, št.
RS, št. 60/98venije (Ur.l. R(Ur.l. RS, št. Ur.l. RS, št.
otavljamo praenega varstveni dom izvaj
E, KI PA
ljuje vse zav jnji) opredelj u (ZZVZZ) (Unega zavarovno zavarovanalstva, 9 in nadaljnjivnikov pri o
bljana (Ur.l.
cijo zavoda (
ljnji), ki doloh zdravstven povezane do
ajdaljših dopu
57/2008 in 14/1994 in in nadaljnji)
RS, št. 15/199 108/09 in na 30/2003 in avice prebivava na primajalec program
POJASNJ
vode, tudi s
juje obseg in
Ur.l. RS, št. 9vanja v RS, knje, katerega
i), ki ureja ppravljanju zd
RS, št. 65
(organizacijs
oča pravice, nih storitev, olžnosti, ustnih čakaln
nadaljnji), K nadaljnji), K), Kolektivna 94 in nadaljnjadaljnji), nadaljnji), v
alcem, arni ravni (miranega zdr
UJEJO
področja
n vsebino
9/1992 in ki obsega a temeljni
pogoje za dravniške
5/1997 in
ke enote)
ki jih ima postopke
nih dobah
Kolektivna Kolektivna pogodba ji),
skladu s
Ur.l. RS, ravstveno
SppS
Pk
Pred
S Z Z N
( P
j N
pp
Pj
Ps
Z(
P(
P(
Nd
Z Z Z P Z Z Z Z
p Z Z
j
Splošni dogoprogramov nprograma zdSlovenije (ZZPogodba o ikateri so opre
pisi s podro
Slovenski račZakon o javnZakon o račuNavodilo o p(Ur.l. RS, št. Pravilnik o sjavnega pravNavodilo o ppripravo porproračuna (UPravilnik o ejavnega pravPravilnik o nsredstev (Ur.Zakon o p(ZPFOLERDPravilnik o d(Ur.l. RS, 46/Pravilnik o r(Ur.l. RS, št. Navodilo v zdejavnost MiZakon o javnZakon o plačZakon o davčPravilnik o izZakon o davkZakon za uraZakon o interZakon o načplačah javnihZakon o izvršZakon o ukrjavnem sekto
ovor za pogna primarni radravstvenih sZZS), zvajanju proedeljene deja
očja računov
čunovodski snih financah (unovodstvu (ripravi finanč 91/2000 in 1sestavljanju va (Uradni lispripravi zakljuročila o dos
Uradni list RSenotnem konva (Ur.l. RS, šnačinu in st.l. RS, št. 45/reglednosti
D-1) (Ur.l. RSoločitvi nepo/2003), razčlenjevanj 134/03 in navezi z razmenistrstva za z
nem naročanjčilnem promečnem potrjev
zvajanju Zakoku na dodanoavnoteženje jrventnih ukrečinu izplačila h uslužbenceševanju prorarepih na podorju (ZUPPJS
godbeno letoavni, ki predsstoritev za p
ograma zdravavnosti, ki jih
vodstva in fi
standardi, (Ur.l. RS, št. Ur.l. RS, št. 2čnih načrtov 22/2000), letnih poročt RS, št. 115
učnega računseženih cilji
S 12-743/200ntnem načrtušt. 112/2009 topnjah odpi/2005 in nadafinančnih o
, št. 33/11), osrednih in p
ju in merjenadaljnji), ejitvijo dejavnzdravje (št. 0ju (ZJN-3) (U
etu (Ur.l. RS, vanju računovona o davčneo vrednost (Ujavnih financ epih (ZIU) - (U razlike v pla
ev (ZNIRPJUačunov RS zdročju plač iS17) - (Ur.l. R
12
o 2018 ter stavljata pravpogodbeno l
vstvenih storh imamo finan
inanc
79/1999 in n23/1999 in naposrednih up
čil za prorač5/2002 in nadna državnegah in rezulta
01 in nadaljnju za prorač in nadaljnji),isa neopredaljnji), odnosov in
posrednih up
nju prihodko
nosti javnih z012-11/2010-Ur.l. RS, št. 9 št. 30/2002 v (ZDavPR) em potrjevanjUr.l. RS, št. 1
c (ZUJF) - (UrUr.l. RS št. 9ači zaradi od) (Ur.l. RS, š
za leti 2018 inn drugih stroRS, št. 88/20
Priloga ZD vno osnovo zeto z Zavod
ritev za pogoncirane.
nadaljnji), adaljnji), porabnikov d
un, proračundaljnji), a in občinskeatih neposrei), un, proračun, metenih sre
ločenem e
porabnikov dr
ov in odhodk
zdravstvenih -20 z dne 15.91/2015 in nain nadaljnji), (Ur.l. RS, št. ju računov (U117/2006 in nr.l. RS, št. 40
94/2010 in nadprave tretje št. 100/2013)n 2019 (ZIPRoškov dela z
016),
ZAS Oblikoza sklepanjedom za zdra
odbeno leto
ržavnega in
nske uporab
ega proračunednih in po
nske uporab
dstev in op
evidentiranju
ržavnega in
kov pravnih
zavodov na .12.2010), daljnji), 57/2015), Ur.l. RS, št. 6nadaljnji), 0/2012 in nadadaljnji), četrtine nes,
RS1819) – (Uza leto 2017
ovanje in fine Pogodbe o avstveno zav
med ZDL in
občinskih pr
bnike in drug
na ter metodoosrednih upo
bnike in drug
redmetenih
različnih d
občinskih pr
oseb javne
javno službo
60/2015 in na
daljnji),
sorazmerij v
Ur.l. RS, št. 77 in drugih u
nanciranje izvajanju varovanje
ZZZS, v
roračunov
ge osebe
ologije za orabnikov
ge osebe
osnovnih
dejavnosti
roračunov
ga prava
o in tržno
adaljnji),
osnovnih
1/17), ukrepih v
Dš
Us
2 DO
PO2.1 PoslansZD Ljubpromovirpreventivkakovostpriporočiter uvaja Vrednot
k s o e n
Z izpolnjzdravstvzadovoljskaterih cusklajevaorganizain njegov Vizija V slovenna prima
SP2.2 PogodbapodpisanZZZS, so
Dogovor o ušt. 88/2016), Uredba o naspremljanja n
OSEGANJ
OSLANSTV
stvo bljana je odramo in kreve, kurativeten in časovili in spoštujo
amo novosti v
te kakovost in vstrokovnost odgovornost etičnost nenehno izpo
jevanjem zaeno varstvo stvu naših zacilj je izboljšanje poklicn
acijo ter z upovim potrebam
nskem zdravsarni ravni in s
PREMEMB
a o izvajanjuna dne 11. 5o:
ukrepih na po
ačinu pripravenjihovega izv
E DOLGO
VO, VREDN
dprt, dinamičpimo zdravj
e kot rehabvno optimalenoč etična načv vsebino ali
varnost
opolnjevanje
htev standar na primarneaposlenih smšanje uprav
nega in druorabo novih
m.
stvenem prose uveljaviti tu
E PROGRA
u programa z5. 2018. Spre
odročju stroš
e kadrovskihvajanja za let
OROČNIH
NOTE IN VIZ
čen in v rae prebivalstvbilitacije. Upn dostop do čela zaposlenorganizacijo
e in razvoj
rda ISO 900em nivoju v mo pridobili cljanja delovnžinskega žiinvesticij s p
ostoru želimoudi v mednar
AMOV, FINA
zdravstvenihemembe pro
13
škov dela in
h načrtov posti 2018 in 201
IN STRAT
ZIJA
azvoj osnovntva v Mestnporabnikom zdravstvenihnih v zdravst zdravstvene
01:2015 našislovenskem
certifikat Družnih procesovljenja zapo
pomočjo Mes
o krepiti vlogorodnem pros
ANCIRANIH
storitev meogramov, ki s
drugih ukrep
srednih upora19 (Ur.l. RS,
TEŠKIH C
nega zdravsi občini Lju
naših zdrah storitev v stvu, se prilage oskrbe.
m pacientom zdravstvu. Vžini prijaznav ter kakovoslenih. V pstne občine L
o vodilne in toru.
H S STRANI
ed ZD Ljubljaso financiran
pih v javnem
abnikov proršt. 3/2018).
ILJEV
stva usmerjebljana in širavstvenih sskladu s stroajamo novim
m zagotavljamV želji po šea organizacijvosti delovneprihodnje si Ljubljana še b
referenčne z
I ZZZS
ana in ZZZSi s pogodbo
m sektorju – (
računa in me
en javni završe, tako s
storitev zagookovnimi smem zahtevam z
mo še kakove večjem doja, ki vpeljuje
ega okolja z želimo s bolj približati
zdravstvene
S za leto 201 med ZD Lju
(Ur.l. RS,
etodologiji
vod, kjer področja
otavljamo ernicami / zdravstva
vostnejše prinosu k e ukrepe, za boljše primerno pacientu
ustanove
18 je bila ubljana in
Amprogzač4,20prog0,5 zdraŠtevprogenoamb
Amdružamb
DSOuskprogBežZ Apov
Otrootroletuprimza progskuSpr0,05dispspreSpr+0,0dispŠišk
Patneg
Fizi250250obraštevPri pod
bulanta drugrama v obsasno izvajan0 tima. Začagrama pri dru tima do 1. 1avnikov specvilo programgrama v DSO
oti Bežigrad bulante povebulante družinske medicbulante družiO: kot je naladitve progrgrama DSO jžigrad in Vič-
Aneksom 1 k večanja številoški in šols
oke in šolarje. Skladno s
merjavi s pog+0,16, skupagram prevenpaj se progra
remembe pre5, Vič -0,04panzerju po eememb. remembe pre04, Šiška +0panzerju povka -0,03, Šenronaža in ne
ge v patronažioterapija: v
0 različnih os0 načrtovanihavnav, se prvila obravnavletnem obra
dpornimi post
užinske medsegu 3,00 timnje prevzeli šasno izvajanugih izvajalc2. 2018. Širi
cialistov družov splošne aO s številomin Vič-Rudni
ečalo za 0,01užinske mecine. 1 ambuinske medicinavedeno že rama v DSO je bilo v enotRudnik ni spSplošnemu dla postelj v Dki dispanzer
e – preventivtem izhodiščodbo v preteaj se progra
ntive povečal am v šolskemeventive v otr4, Center inenotah: Beži
eventive v šo0,03, Šentvi
večal oz. znižntvid -0,02, Vega: zaradi užo, od tega 1 v letu 2018 sseb letno, prih obravnav rai obračunu pv. Plan speciačunu se utopki.
dicine / Splmov iz Aneksše 1,20 progje programaih, ki bo predtev programainske medici
ambulante sem opredeljeni
k ni bilo spr, v enoti Mosdicine: za ulanta družinne pričetek npri programu s številom oti Center za 0rememb. dogovoru 20
DSO Fužine. rji: skladno s
va v pogodbičem se je s
eklem letu znam otroškega za +0,28 ter
m dispanzerjuroškem dispa
n Šiška ni sgrad -0,09, M
olskem dispad +0,02, Vič
žal program kVič -0,14. uskladitve pr v enoti Most
se je spreme letnem obra
azličnih osebpriznajo vse ralnih obravnpošteva tud
14
ošna ambusa 1 k Splošngrama, tako, a nam je bilodvidoma 0,2 a splošne amne, ki so zak
e je s 1. 1. 20ih. Sočasno rememb, v este-Polje za 0leto 2018 je
nske medicinnjihovega delu družinske
opredeljenih, 0,01, v enoti
18 se je prog
s Splošnim di z ZZZS dol 1. 1. 2018 ižal za -0,16a dispanzerjar znižal progu ni spremenanzerju po esprememb. Moste +0,16
anzerju po eč +0,14. Sokurative: v en
rogramov s kte-Polje s 1.
enil obračunsačunu pa seb. Izvajalcu, krealizirane utav je določen
di delež opr
lanta: s 1. nemu dogovo da je bilo sko dodeljeno tima do 1. 8mbulante je bključili specia018 povečalose je število
enoti Center 0,09 in v Šiške predvidenne je pričela a še ni znanmedicine /
število timov Moste-Polje
gram DSO s
ogovorom seoči na podlaprogram pre, v otroškem a ni spremeram šolskeg
nil. enotah: BežigSpremembe
6, Šentvid +0
enotah: Bežigorazmerno tenoti Bežigrad
kadrovsko se6. 2018 in 1 ski model v f plačilo števki v strukturi teži do planan glede na njravljenih tem
6. 2018 je boru 2017. Hkkupno poveč od MOL-a . 2018, 0,5 tbila realiziranlizacijo.
o še za 0,16 to timov v DS se je številoki za 0,06. a širitev za z delom s . splošne amb
v v DSO zniž za 0,09 in v
1. 4. 2018 p
e število nosagi realizacijeventive v otr dispanzerju
enil. V šolskea dispanzerj
grad +0,09, M programa ,05, Vič +0,0
grad +0,01, emu se je pd -0,01, Cente
estavo se pres 1. 7. 2018 fizioterapiji. Pila uteži nižaobravnav do tudi, če ne djihovo realiza
meljnih posto
bila realizirakrati smo od čanje s 1. 6.do pričetka
tima do 1. 10na z zaposlitv
tima zaradi uSO znižalo zao programov
a 12 novih 1. 2. 2018,
bulante, se žalo za 0,16. Šiški za 0,06
povečal za 0,
ilcev v dispae storitev v proškem disp – kurativa paem dispanzea – kurativa
Moste -0,16, kurative v
04, Center in
Center +0,0po enotah v er -0,04, Mo
estrukturirata v enoti ŠiškaPlanira se o
a, če ne bo doseže 30 % sdoseže pogoacijo v pretekopkov v prim
na širitev MOL-a v 2018 za izvajanja
0. 2018 in vijo novih
uskladitve a 0,16. V v splošne
ambulant za ostale
je zaradi Znižanje 6. V enoti
06 zaradi
nzerju za preteklem anzerju v a povečal erju se je za -0,28,
Šentvid -otroškem
n Šiška ni
04, Moste šolskem ste -0,04,
2 tima iz a. bravnavo doseženo specialnih odbenega klem letu. merjavi s
ZdrdelaZdra
ZVCkad
ParBež
Zdrsplo
Oku Zob
1. 1
ravstveno vzavnice: kratkavo hujšanjeC – podporer za izvajan
radontologijžigrad. ravstveno vaošne ambulaulistika: prenbozdravstvo. 2018.
zgojne delavka delavnica e. ne aktivnos
nje podporniha: s 1. 1. 20
arstvo obsonte v zaporihnos 0,08 prog
o za odrasl
vnice: od 1. Ali sem fit?,
sti ZVC: sklah aktivnosti v 018 je bil zač
ojencev in ph na Igu iz 1,5grama med ee: prenos 0
15
1. 2018 se poglobljena
adno s Splov obsegu 2,47časen preno
pripornikov: 59 na 1,79. enotami s 1. 0,5 program
izvajajo tri p delavnica G
ošnim dogovo7 DMS, 1,35 os 0,5 progra
s 1. 1. 2018
1. 2018 – iz ma iz enote
posodobljene Gibam se in
orom 2017 j fizioterapevtama iz enote
8 se je poveč
enote Bežigr Center v e
e zdravstvenonadgrajena d
je za ZVC fta in 1,34 psie Moste-Polje
čal obsega p
rad v enoto Cenoto Moste
o vzgojne delavnica
financiran hologa. e v enoto
programa
Center. e-Polje s
Vrsta
I. PR
1. PO - oOZZ - p - p A - s - m - d2. FI
3. DR4. PRPRIH
II. OD1. ST2. ST3. AM4. ST5. DR6. FI7. IZODHPREODHPREPRIH
3 LE
Tabel
a prihodkov in odh1
RIHODKI
OSLOVNI PRIHOobvezno zavarov
prihodki od speciaprostovoljno zavaAdriatic, Triglav) -samoplačniki in dmedicina dela drugi poslovni priNANČNI PRIHO
RUGI PRIHODKIREVREDNOTOVHODKI
DHODKI TROŠKI MATERTROŠKI STORITMORTIZACIJA TROŠKI DELA RUGI STROŠKI NANČNI ODHODR. IN PREVRED
HODKI SEŽEK PRIHOD
HODKI SEŽEK ODHOD
HODKI
TNI CILJI
la 1: Rezultat preal
hodkov
ODKI anje (ZZZS) –
alizacij ar. (Vzajemna, - PZZ
doplačila
h. DKI
I VALNI
IALA TEV
DKI DNOT.
DKOV NAD
DKOV NAD
, ZASTAV
poslovanja v olizacije I.-XII. 2
Real. I.-VI. 2017
2
30.797.801
30.747.184
23.052.365 902.185
3.523.348 1.235.277 1.109.510
924.500 405
46.786
3.426
30.774.950 3.558.627 4.257.135 1.089.112
21.786.083 76.909
157
6.927
22.851
VLJENI V F
obdobju I.-VI. 22018 v primerja
Plan I.-XII. 2018
3
64.728.760
64.638.486
48.470.406 1.877.524
7.218.762 2.364.862 2.277.980 2.428.952
638
81.387
8.248
64.711.694 6.650.772 7.975.638 2.204.882
47.647.431 154.502
189
78.280
17.066
16
FINANČN
2018 v primerjaavi s sprejetim
Real. I.-VI. 2018
OI
4
32.575.111 6
32.502.532 6
24.294.548 4965.233
3.599.479 1.292.305 1.289.577 1.061.389
317
72.074
189
32.915.384 63.733.188 4.451.316 1.119.298
23.509.181 495.396
0
7.006
340.273
EM NAČR
avi z enakim om finančnim na
Ocena real. .-XII. 2018
IndI.-VI.-
5 6
65.303.051
65.212.778
48.741.866 1.930.094
7.319.825 2.419.254 2.365.181 2.436.557
638
81.387
8.248
65.284.800 6.778.362 8.125.791 2.219.515
47.918.891 163.772
189
78.280
18.251
RTU
bdobjem pretečrtom za leto 2
deks real. VI. 2018 / VI. 2017
InderealPla
6 = 4 /2 7 =
105,8
105,7
105,4 107,0
102,2 104,6 116,2 114,8
78,3
154,1
5,5
107,0 104,9 104,6 102,8 107,9 124,0
0,0
101,1
eklega leta ter 2018 eks oc. l. 2018 /
an 2018 Str
real.= 4 / 3
100,9 1
100,9
100,6 102,8
101,4 102,3 103,8 100,3 100,0
100,0
100,0
100,9 1101,9 101,9 100,7 100,6 106,0 100,0
100,0
106,9
ocena
rukt. 2017
Strureal. 2
8 9
100,0% 10
99,8% 9
74,9% 72,9%
11,4% 14,0% 3,6% 3,0% 0,0%
0,2%
0,0%
100,0% 1011,6% 113,8% 1
3,5% 70,8% 7
0,2% 0,0%
0,0%
0,1%
kt. 2018
00,0%
99,8%
74,6% 3,0%
11,0% 4,0% 4,0% 3,3% 0,0%
0,2%
0,0%
00,0% 11,3% 13,5%
3,4% 71,5%
0,3% 0,0%
0,0%
1,0%
Konto
460
460001 –
460001 -
460001 -
460001 -
460001 -
460002
460003
460004
460005
460006
460007
460105+4
460150+4
460500 d
460600+4
461
461100 d
461210
461200 in
461300 461400 d403 in 404
461601 d
461620+4
461710
461800 d
461900, 9906, 907,
461901 +
461910 d
461103+9
461962+4
461960
461…
462
462000 d
462401 d
464 464000 d007 do 01
464007 d
464090 d
4641
464300
464310
464500+4
465
465
467
Tabel
Vrs1
1. S
del Zdr
del Ob
del Zob
del Pot
del Ra
Lab
Dru
Čis
Pis
Ma
De
460110 Po
460151 Po
o 460541 Str
460610 Lite
2. S
o 461102 Tel
Str
n 461220 Str
Zavo 411 brez 4 Zak
o 461604 Po
461621 Avt
Re
o 461890 Pov
902, 905, 909
StrUKGo
904 Zdr
o 461939 Str
965+403+404 Ra
461963 Čiš
Va
Dru
3. A
o 462210 Am
o 462800 Od
4. So 041 brez
11 Bru
o 464012 Na
o 464094 Re
Da
Pov
Str
464501 Sre
5. DČlazap
6. F
a 2: Odhodki preal
sta odhodkov 2
STROŠKI MATER
ravila in ampulirana
bvezilni material
bozdravstveni mate
troš.mat. za spl. in
zkužila
borat.mat. (lab.mat
ug medicinski potro
stilni in toaletni mat
sarniški mat.
aterial za vzdrževan
lovna obleka in čev
rabljen potrošni ma
raba vode
roški energije
eratura, uradni listi,
STROŠKI STORIT
lef. in poštne storitv
roški investicijskega
roški tekočega vzdr
varovalne premije
kupnine, najemnine
godbe o delu
torski honorarji
prezentanca
vračila delavcem (kr.laborat.preisk.: MFKC, NIJZ, ZTK, MF-olnik
rav.storitve (zun.sp
roški za izobraževa
čunalniške storitve
ščenje posl. prost. i
rnostna služba
uge storitve
AMORTIZACIJA
mortizacija osn.sred
dpis DI
STROŠKI DELA
uto plače in dodatk
domest. bruto plač
gres, jubil.nagr.,od
vki in prisp.neodv.o
vrač. str. za prevoz
r. prehrane delavce
ed. za prem.dod.po
DRUGI STROŠKI an.Združ., adm.taksposl. invalidov
FINANČNI ODHOD
poslovanja v olizacije I.-XII. 2
2
IALA
a zdravila
erial
spec. ord.
t, reagenti, testi)
ošni material
t.
nje
vlji
at.
, strok.revije,..
TEV
ve
a vzdrževanja
rževanja
e, obratov.str.
kilometr., sl.pot.) F-Inšt.za patolog., -Inšt.za mikro., OI,
pec. in zoboteh.)
anje
e
in pranje
d.
i
č
prav., solid.pom.
od rezultata
z na delo
ev med delom
ok.zav., ugod.zap.
se, prisp. za vzpod
DKI
obdobju I.-VI. 22018 v primerja
Real. I.-VI. 2017
3
3.558.627
871.118
184.548
451.569
313.410
72.334
910.503
35.946
52.313
164.488
10.141
31.513
24.336
31.081
389.603
15.725
4.257.135
215.774
142.625
440.136
89.507
53.422
832.813
21.537
4.944
83.430
443.854
303.567
238.687
298.572
443.806
128.932
515.530
1.089.112
1.073.975
15.137
21.786.083
13.789.820
3.333.255
633.228
2.767.827
584.036
550.953
126.964
76.909 .
76.909
157
17
2018 v primerjaavi s sprejetim
Plan I.-XII. 2018 I.-V
4
6.650.772 3.1.563.958
355.889
840.747
612.763
136.991
1.711.241
58.612
113.605
282.475
20.006
82.720
49.208
61.009
730.417
31.131
7.975.638 4.410.743
192.100
849.244
184.022
95.965
1.447.184
29.061
24.055
155.547
895.299
566.474
411.696
516.531
913.983
288.806
994.929
2.204.882 1.2.183.587 1.
21.294
47.647.431 23.
29.279.180 14.7.907.242 3.1.587.447
6.025.587 2.1.149.562
1.092.613
605.800
154.502
154.502
189
avi z enakim om finančnim na
Real. VI. 2018
Oc. RI.-XII.2
5 6
733.188 6.778979.969 1.637191.594 359485.112 889378.644 632
76.221 139913.885 1.711
21.372 5869.733 113
154.024 27411.459 2029.210 8214.059 4930.050 61
364.006 71713.849 31
428.049 8.125236.235 421
51.654 192478.056 864
92.033 189
54.858 97854.632 1.464
10.520 293.913 24
71.010 155
436.692 884372.090 595231.125 411271.279 516526.288 950158.255 301579.409 1.026119.298 2.219106.332 2.198
12.966 21509.181 47.918
576.955 29.504759.270 7.907746.530 1.587964.714 6.071596.674 1.149568.184 1.092296.854 605
95.396 163
95.396 1630
bdobjem pretečrtom za leto 2
Real. 2018
Indeks reI.-VI. 201I.-VI 201
7 = 5 / 3
8.362 107.464 119.804 109.372 102.371 129.868 101.241 108.612 53.605 134.001 90.686 112.720 99.208 51.009 97.269 91.131 85.791 101.833 102.100 34.531 109.174 10
7.117 104.550 109.061 44.055 75.547 8
4.555 95.930 121.696 96.531 90.543 111.802 126.766 119.515 108.221 101.294 88.891 10
4.492 107.242 117.447 111.736 109.562 102.613 105.800 233.772 12
3.772 12189
eklega leta ter 2018 eal. 18/ 17
Indeks oc.real. 2018/Plan 2018
3 8 = 6 / 4
04,9 101,912,5 104,703,8 101,107,4 105,820,8 103,205,4 102,100,4 100,059,5 100,033,3 100,093,6 97,013,0 103,492,7 100,057,8 100,096,7 100,093,4 98,288,1 100,004,0 101,909,5 102,736,2 100,008,6 101,802,8 102,8
02,7 101,202,6 101,248,8 100,079,2 100,085,1 100,0
98,4 98,822,6 105,296,8 100,090,9 100,018,6 104,022,7 104,512,4 103,202,8 100,703,0 100,785,7 100,007,9 100,6
05,7 100,812,8 100,017,9 100,007,1 100,802,2 100,003,1 100,033,8 100,024,0 106,0
24,0 106,00,0 100,0
ocena
Strukt. real. 2017
9
9 11,6% 7 2,8% 1 0,6% 8 1,5% 2 1,0% 1 0,2% 0 3,0% 0 0,1% 0 0,2% 0 0,5% 4 0,0% 0 0,1% 0 0,1% 0 0,1% 2 1,3% 0 0,1% 9 13,8% 7 0,7% 0 0,5% 8 1,4% 8 0,3%
2 0,2% 2 2,7% 0 0,1% 0 0,02% 0 0,3%
8 1,4% 2 1,0% 0 0,8% 0 1,0% 0 1,4% 5 0,4% 2 1,7% 7 3,5% 7 3,5% 0 0,0% 6 70,8%
8 44,8% 0 10,8% 0 2,1% 8 9,0% 0 1,9% 0 1,8% 0 0,4% 0 0,2%
0 0,2% 0 0,0%
Strukt. real. 2018
10
11,3% 3,0% 0,6% 1,5% 1,2% 0,2% 2,8% 0,1% 0,2% 0,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 1,1% 0,0%
13,5% 0,7% 0,2% 1,5% 0,3%
0,2% 2,6%
0,03% 0,01%
0,2%
1,3% 1,1% 0,7% 0,8% 1,6% 0,5% 1,8% 3,4% 3,4% 0,0%
71,5%
44,3% 11,4%
2,3% 9,0% 1,8% 1,7% 0,9% 0,3%
0,3% 0,0%
Konto
467
468, 469
468
469
460 do 46
Vrs1
Str
7. D
Kaz
Pre
69 O D
sta odhodkov 2
roški obresti
DRUGI IN PREVRE
zni, odškodnine, iz
evrednot. odh. (odp
D H O D K I S K
2
EDN. ODHODKI
zr.dogodki
pisi terj., izloč.OS)
U P A J
Real. I.-VI. 2017
3
157
6.927
2.895
4.032
30.774.950
18
Plan I.-XII. 2018 I.-V
4
189
78.280
23.754
54.526
64.711.694 32.
Real. VI. 2018
Oc. RI.-XII.2
5 6
0 7.006 78
977 236.029 54
892.117 65.284
Real. 2018
Indeks reI.-VI. 201I.-VI 201
7 = 5 / 3
189 8.280 103.754 34.526 144.800 10
eal. 18/ 17
Indeks oc.real. 2018/Plan 2018
3 8 = 6 / 4
0,0 100,001,1 100,033,8 100,049,5 100,006,9 100,9
Strukt. real. 2017
9
0 0,0% 0 0,02% 0 0,0% 0 0,0% 9 100,0%
Strukt. real. 2018
10
0,0% 0,02%
0,0% 0,0%
100,0%
Tabela 3
Konto Vrsta1
I. SK 1. PR A. Prdel 7400 a. Predel 7401 b. Predel 7402 c. Pre B. Drdel 7130 Prih.odel 7102 Prejedel 7141 Drug72 Kapit730+731 Preje 2. PRdel 7130 Prih.odel 7102 Prejedel 7103 Prih.o II. SK 1. OD A. Pldel 4000 Plačedel 4001 Regrdel 4002 Povradel 4003 Sredsdel 4004 Sredsdel 4009 Drug B. Prdel 4010 Prispdel 4011 Prispdel 4012 Prispdel 4013 Prispdel 4015 Prem C. Izd
del 4020 Pisarstor.,
del 4021 Posedel 4022 Energdel 4023 Prevodel 4024 Izdatdel 4025 Tekodel 4026 Najemdel 4027 Kazn
del 4029 Drugizobr
J. Inv4200 Naku4201 Naku4202 Naku4203 Naku4204 Novo4205 Inves 2. ODdel 400 A. Pldel 401 B. Prdel 402 C. Izd III./1 III./2 Št.me
3: Izkaz prihodkocena
a prihodkov in str
KUPAJ PRIHODKI RIHODKI ZA IZVArihodki iz sredstevejeta sredstva iz drejeta sredstva iz obejeta sredstva iz skrugi prihodki za izod prodaje storitev ete obresti i tekoči prih.iz nasltalski prihodki ete donacije RIHODKI OD PRODod prodaje storitev ete obresti od najemnin, zakupKUPAJ ODHODKI DHODKI ZA IZVAJače in drugi izdate in dodatki res za letni dopust ačila in nadomestilastva za delovno usstva za nadurno dei izdatki zaposlenimrispevki delodajalp.za pokojn.in invalip.za zdravstv.zavarp.za zaposlovanje p.za porodniško varmije kolek.dod.pokodatki za blago in srniški in splošni ma lab.preiskav, zava
ebni material in storgija, voda, komun.sozni stroški in storittki za službena potooče vzdrževanje mnine in zakupnine
ni in odškodnine i operat.odhodki
raž., obresti) vesticijski odhodkup zgradb in prostoup prevoznih sredstup opreme up drugih osnovnih ogradnje, rekonstrustic.vzdržev. in obnDHODKI IZ NASL.ače in dr.izd.zaporispevki delodaj.zadatki za blago in s PRESEŽEK PRIHO PRESEŽEK ODHOesecev poslovanja
kov in odhodkrealizacije I.-X
oškov 2
AJANJE JAVNE SLv javnih financ ržavnega proračunbčinskih proračunokladov socialn.zavazvajanje dej.javne iz naslova izvaj.jav
ova izvaj.javne služ
DAJE STORITEV N na trgu
pnin idr.prih.od pre JANJE JAVNE SLtki zaposlenim
a (prehrana, prevozspešnost elo m cev za socialno vid.zavarov. rov.
rstvo oj.zavarovanja na pstoritve za izvaj.jaaterial in storitve (
arov…) ritve (medicinski mastor. in komunikacijtve ovanja
e
(avtor.hon.,sejnine
ki rov tev
sredstev kcije in adaptacije ove PRODAJE STOR.
osl.iz naslova proda soc.varn.iz naslstoritve iz nasl.proODKOV NAD ODHODKOV NAD PRIH
kov določenih XII. 2018 v prim
LUŽBE
a v
arov. službe vne službe
žbe
NA TRGU
mož.
LUŽBE
z)
arnost
odlagi ZKDPZJU avne službe (tudi str.čišč., raču
ateriali,..) je
e,podj.pogodbe,čla
NA TRGU daje na trgu .prod.na trgu od.na trgu HODKI HODKI
19
uporabnikov pmerjavi s spreje
Sprejenač
nalniške
anar.zdr.,
po načelu denaetim finančnim
eti finančni črt 2018
Rjanu
3 63.738.499 58.403.690 50.911.340
689.040 151.400
50.070.900 7.492.350
96.253 0
7.332.451 4.617
59.029 5.334.809 5.269.258
541 65.010
65.111.914 59.819.193 38.054.321 31.992.446
1.171.200 2.058.750
681.675 1.674.450
475.800 5.836.406 2.921.817 2.326.617
23.872 33.400
530.700 13.083.855
2.597.819 4.399.403 1.055.799
54.991 154.438
1.454.904 90.240 9.098
3.267.163 2.844.611
0 0
1.282.773 7.238
576.500 192.100
5.292.721 3.535.101
542.180 1.215.440
1.373.415
12
arnega toka v m načrtom za le
Realizacija uar- junij 2018
Oj
4 31.735.050 28.831.386 25.211.091
248.876 75.591
24.886.624 3.620.295
69.840 0
3.511.324 246
38.884 2.903.664 2.864.746
227 38.690
33.190.576 30.216.238 18.934.756 15.181.485
1.126.748 1.060.023
434.366 935.729 196.406
2.919.728 1.471.160 1.178.018
12.336 16.608
241.606 7.187.730
1.388.112 2.319.303
594.628 41.923 84.822
899.622 65.154 1.067
1.793.099 1.174.024
0 0
513.741 1.518
584.331 49.996
2.974.338 1.939.190
299.022 736.126
1.455.525
12
prvem polletjueto 2018 Ocena realizacije januar-december
2018 5
64.117.25558.664.05951.044.992
551.232151.400
50.342.3607.619.067
120.3160
7.435.1054.617
59.0295.453.1965.374.643
54178.012
66.005.68260.610.82138.556.50132.248.386
1.171.2002.058.750
927.9151.674.450
475.8005.883.0972.945.1922.345.230
24.06333.667
534.94613.326.612
2.719.9164.487.3911.055.799
54.991154.438
1.454.90490.2409.098
3.299.8352.844.611
00
1.282.7737.238
576.500192.100
5.394.8613.609.810
546.5171.238.533
1.888.427
12
u 2018 ter
% realizacije finančnega načrta 2018
6 = 5/3 5 100,6 9 100,4 2 100,3 2 80,0 0 100,0 0 100,5 7 101,7 6 125,0 0 0,0 5 101,4 7 100,0 9 100,0 6 102,2 3 102,0 100,0
2 120,0 2 101,4 101,3 101,3
6 100,8 0 100,0 0 100,0 5 136,1 0 100,0 0 100,0 7 100,8 2 100,8 0 100,8 3 100,8 7 100,8 6 100,8 2 101,9
6 104,7 102,0
9 100,0 100,0
8 100,0 4 100,0 0 100,0 8 100,0
5 101,0 100,0
0 0,0 0 0,0 3 100,0 8 100,0 0 100,0 0 100,0 101,9
0 102,1 7 100,8 3 101,9
7 137,5 2
Tabela 4.
Konto - v evr
1
75 IV. PRDELEŽ
750 Prejeta
751 Prodaj
752 Kupnin
44 V. DA(440+4
440 Dana p
441 Poveča
442 Poraba
443 Povečaosebah
VI. PKAPIT
Tabela
Konto - v evr
1
50 VII. ZA500 Doma501 Zadolž55 VIII. O550 Odpla551 Odpla IX. NE
X. PO(I.+IV.
XI. NE
A3.1POP
3.1.1 Kot je raodhodkoprihodko19.285 E Pri sestavplivala n
Izkaz računa f
rih
REJETA VRAČILA ŽEV (750+751+752
a vračila danih poso
a kapitalskih delež
ne iz naslova privatANA POSOJILA 441+442+443)
posojila
anje kapitalskih del
a sredstev kupnin iz
anje namenskega h javnega prava, kiPREJETA MINUTALSKIH DELEŽE
5. Izkaz računa
rih
ADOLŽEVANJEače zadolževanježevanje v tujini
ODPLAČILA DOLačila domačega dačila dolga v tujinoETO ZADOLŽEVOVEČANJE (ZM.+VII.-II.-V.-VIII.) ETO FINANCRA
NALIZA REOSLOVANJRETEKLEG
Poslovni iz
azvidno iz poov nad prihoov. OcenjujemEUR, kar je v
avi Finančnegna realizacijo
finančnih terjas
2
DANIH POSOJIL 2)
ojil
ev
tizacije IN POVEČANJE
ležev in finančnih n
z naslova privatiza
premoženja v jav imajo premoženje
US DANA POSEV (IV. - V.)
a financiranja
2
(500+501)
LGA (550+551) dolga o
VANJE (VII.-VIII.)MANJŠANJE) S NJE (VI.+VII.-VII
EZULTATA JA V PRVE
GA LETA IN
zid
datkov v tabodki v višinmo, da bo v ov okviru načrt
ga načrta ZDo poslovnega
atev in naložb vs sprejetim fin
IN PRODAJA KA
E KAPITALSKIH
naložb
cije
vnih skladih in dru v svoji lasti
SOJILA IN SP
v prvem pollefinančnim
SREDSTEV NA
II.-X.=-III.)
POSLOVAM POLLET
N PLANOM
eli (Tabela 1i 340.273 Eobdobju I.-Xtovanega rez
D Ljubljana za rezultata:
20
v prvem polletnančnim načrto
fina
APITALSKIH
DELEŽEV
ugih pravnih
PREMEMBE
etju 2018 ter ocm načrtom za
fin
RAČUNIH
NJA TER PTJU 2018 V TER OCEN
) je ZD LjubEUR. UstvarII. 2018 reali
zultata v Fina
za leto 2018
tju 2018 ter ocom za leto 201Sprejeti ančni načrt
2018
Rejan
3
0
0
0
0
cena realizacije leto 2018 Sprejeti
nančni načrt 2018
Rejan
3
0 0 0
-1.373.415 -1
1.373.415 1
PRIHODKOVPRIMERJA
NA REALIZA
ljana v prvemrjeni presežeiziran presež
ančnem načrt
so bila upoš
ena realizacije8
ealizacija nuar-junij
2018
Ocenjanua
4
300
300
0
300
e I.-XII. 2018 v
ealizacija nuar-junij
2018
Ocenajanua
4
0 0 0
1.455.225
1.455.825
V IN ODHOAVI Z ENAKACIJE I. - X
m polletju 20ek odhodkov
žek prihodkovtu za leto 201
števana nasle
e I.-XII. 2018 v
na realizacije ar-december
2018 fin
5
600
600
0
600
primerjavi s s
a realizacije ar-december
2018 fin
5
0 0 0
-1.887.827
1.889.027
DKOV KIM OBDOBXII. 2018
018 realiziral ov predstavljv nad odhod18.
ednja izhodiš
primerjavi
% realizacije nančnega načrta
2018
6 = 5/3
-
-
-
-
prejetim
% realizacije ančnega načrta
2018
6 = 5/3
- - -
137,5
137,5
BJEM
presežek a 1,0 % ki v višini
šča, ki so
1. Makproizsekto2,5 1,9 %
2. V le
ukre z
sn2ais
vik
z o u
d z
n
3. Neuzagozdraizpla v
čndf
vus1
vs
Zss
roekonomskzvoda 3,9 %orju 4,1 %, re%, nominaln%, inflacija (p
etu 2018 ostepov sprejeteznižanje censtoritev s 1. 5ni vrnjeno na2015, ko soambulant v Din dvigu censredstev za pv veljavi ostaiz 17,27 % nkadra iz leta znižanje sredostaja znižanukinitev finaduševno zdrazaradi povišaniso ustrezno
strezno finaotovljeni prihavstvenih stoačilo plač: v letu 2014 četrtine, ki snesorazmerijdruga četrtinfinanciran, v letu 2015 nuveljavitve nskupaj stroš1,5 mio EURv letu 2016sprostitve plaZZZS v letu sistemu plačsektor, Kolek
a izhodišča , nominalna ealna rast po
na rast prisppovprečje leta
tajajo še nae v obdobju 2n zdravstveni5. 2012 za 3
a raven cen po bila nameDSO ter sred zdravstvenipokrivanje staja znižanje a 16,77 % in 2013 iz 16,7dstev za dežunje standardonciranja socavje (MHO), anja stopenj o povečale.
anciranje dhodki za pokoritev v skla
niso bila zao v ZD Ljubj je bila s pova, preostali d
niso bili zagoapredovanj v
ški napredovR stroškov na
niso bila začne lestvice 2017 ni zač javnega sektivni pogodb
Jesenske narast povpreč
ovprečne bruevne osnovea) 1,6 %.
prej v veljav009-2013: h storitev s
3 % ter ponovpred znižanjenjena dodat
dstva za poveh storitev zaroškov izplačsredstev za
n nadaljnje zn77 % na 15,27urstvo iz letaov za izvajanjcialnih delavc davka na do
odatnih strkrivanje dodadu s 66. čle
agotovljena sbljana znašalvečanjem cedel stroškov
otovljeni prihov zdravstvu, vanj, ki niso letni ravni, zagotovljena
e s 1. 9. 2016gotovil sreds
ektorja, ki sobi za dejavno
21
apovedi UMAčne bruto plauto plače na ze (mase pla
vi sprememb
1. 4. 2009 zvno znižanjeem, kljub delntna sredstvaečanje amora 2,12 % od čila ¾ plačnihfinanciranje
nižanje sreds7 %,
a 2012 se ni vnje zdravstvecev iz leta
odano vredn
roškov delaatnih stroškoenom ZZVZ
sredstva za le 2,46 mio
en za 2,12 %za izplačilo ¾
odki za finanprav tako ne financirani
sredstva z6, ki na letni rstev za dod
o bile uveljavost zdravstva
AR za leto 2ače na zapozaposlenegač) 5,7 %, le
be financiran
za 2,5 %, na cen zdravstnemu izboljša za program
rtizacije v cen 1. 7. 2015 dh nesorazmeadministrativ
stev za financ
vrnilo na prejnega varstva2012 s stan
nost v letu 20
a od leta 20ov dela, klju
ZZ zakonsko
izplačilo razEUR; četrtin
% zagotovljen¾ plačnih ne
ciranje dodae za napredov cenah zd
za pokrivanjeravni znašajoatne stroškevljene z anea in socialne
2018: realna slenega 3,6
a 2,0 %, od teetna stopnja
nja, ki so bil
adaljnje znižavenih storitevanju vrednotem splošnih anah zdravstvdalje, ko se
erij, vno tehničnegciranje admin
šnjo raven, a v zaporih izndardizacijo
013 se cene
014 dalje – b temu, da zavezan za
like v plači a sredstev za v letu 2015
esorazmerij p
tnih stroškovovanja v letihdravstvenih s
e dodatnih so 0,78 mio EUe dela zaradksi k Kolekt
ega varstva S
rast bruto d%, od tega
ega v javneminflacije (de
le zaradi va
anje cen zdrav s 1. 1. 201enja programambulant in
venih storitev je zagotovila
ga kadra iz nistrativno te
z leta 2012, dejavnosti c
zdravstveni
s strani ZZ je ZZZS koagotoviti sre
zaradi odpraza izplačilo ¾5, nato v letupa s strani ZZ
v plač zaradih 2016, 2017storitev, pre
stroškov deUR, di odprave ativni pogodbiSlovenije in K
omačega v javnem
m sektorju ct/dect-1)
arčevalnih
avstvenih 3 za 3 %
mov v letu splošnih
v za 25 % a četrtina
leta 2012 ehničnega
centra za
h storitev
ZZS niso ot plačnik edstva za
ave tretje ¾ plačnih u 2016 še ZZS ni bil
ponovne 7 in 2018; dstavljajo
la zaradi
nomalij v i za javni Kolektivni
ppo
ZAkslsp
4. Za ldogodela veljaplačedelo r d
odt
nv
nz
zj
5. Zaravišjih r
zrp75
voppkl
pogodbi za zpovečale deodprave plačZZZS v letu Aneksa k Pokaterim se jespecializantolicenco in uvespecializacijeprimerjavi s p
eto 2018 siovora, venda za leto 201
ajo določila ve javnim uslum in izplačevredna delovndelovna uspomejenem odela lahko potega naslovanapredovanjavišji plačni ranadomestilo zaradi boleznzaposlenemujavnem sekto
adi sprostitveh stroškov reregres za letznaša 842,7regresa v letplačnega ra790,73 EUR,500 EUR), višina zneskaodstavkom 2pomeni, da spremije poveker se povečletu 2018 v p
zaposlene vlavcem do včnih nesorazm2017 ni zago
osebnem tarie s 1. 10. 201ov, zdravnikoedlo novo dee z licenco, preteklim leto
icer Vlada inar še veljajo n17 in drugih v zvezi z deužbencem zavanjem jubilena uspešnostpešnost iz nobsegu in sicorabi največ
a, pa lahko zna javnih uslu
azred, pridob plače v višinni ali poškodbu pripada juborju.
e ukrepov iz Zegresa in premtni dopust za9 EUR (sklau 2018 za 15zreda regre, od 41. do 5
a vplačil prem2. člena Anse v letu 2018ečajo na 28,3čajo tudi dodprimerjavi s p
zdravstvenivključno 26. merij višji za otovil sredstefnem delu ko
17 spremenil ov specialistelovno mestozaradi česa
om.
n reprezentanekatere doloukrepih v ja
elovno uspeša čas odsotn
ejnih nagrad: t se v letu 20naslova povecer se za izp 40 % sredsnaša največ 2užbencev s 1ili pravico doni 80 % osnobe, ki ni povebilejna nagra
ZUPPJS17 smij kolektivnea leto 2018 adno z 131. 54.233 EUR s izplačan
50. plačnega
mij kolektivneeksa h Kole8 premije vra31 EUR (v letdatne premijepreteklim leto
22
i negi Slove plačnega ra 0,23 mio EUev za financirolektivne pog sistem določtov in zdravo višji zdravnar bodo stroš
ativni sindikaočbe Zakonaavnem sektošnostjo, napnosti iz dela
018 ne izplačečanega ob
plačilo delovntev iz prihran20 % osnovn1. 4. 2018, so plače iz nasove pripada jezana z deloada le v prim
se bodo strošega zavarovaje bil izplača
členom Zakvišji, kot so bv višini 1.0
a razreda v v
ega zavarovaektivni pogoačajo na polntu 2017 so zne na dopolnjm višji za 35
nije, zaradi azreda; v let
UR v primerjaranje dodatngodbe za zdčanja in vredvnikov/ zoboik specialist iški dela v le
ati javnega a o ukrepih norju (ZUPPJSredovanji v zaradi bolez
uje, sega dela sne uspešnosnkov, višina ne plače javns tem, da boslova napredojavnim uslužm,
meru, če je z
ški dela v letuanja: an v višini mkona o delovbili v pretekle00 EUR, od
višini 600 EU
anja je za letodbi za nego
no višino iz lenašale 8,03 Ejena leta del
55.691 EUR (
katerih so setu 2018 bodvi s preteklimih stroškov dravnike in zo
dnotenja deloozdravnikov in višji zdravnetu 2018 višj
sektorja nisoa področju p
S17). Tako vvišji plačni r
zni ali poškod
se tudi v leti iz naslovadela plače jaega uslužbedo delavci, kovanja s 1. 1
žbencem za
a posamezn
u 2018 še do
minimalne plavnih razmerjiem letu (lani jd 17. do 4
UR, od 51. pl
o 2018 določospodarsko eta 2013; v leEUR, 13,39 Eovne dobe, za 152,7 %)
e plače s 1do stroški dem letom, dela zaradi uobozdravnikeovnih mest zdbrez specianik/zobozdra
šji za 1,8 mi
o sklenili poplač in drugihv letu 2018 šrazred, nadodbe, ki ni po
etu 2018 izpa povečanegaavnega usluž
enca, ki bodo napr2. 2018, čas odsotno
ni jubilej še n
odatno poveč
ače, ki od 1ih), zato bodje bil delavce0. plačnegalačnega razr
čena v skladudejavnost v
etu 2018 se mEUR in 21,42bodo stroški.
. 7. 2017 ela zaradi
veljavitve e v RS, s dravnikov lizacije z
avnik brez o EUR v
osebnega h stroškov še vedno
omestilom ovezana z
plačuje v a obsega žbenca iz
redovali v
sti z dela
ni prejel v
čali zaradi
. 1. 2018 do stroški em do 16. a razreda reda dalje
u s tretjim RS, kar
minimalne 2 EUR) in i premij v
6. Pri nsprej z
sbzdp
zp
vk
ri
z
7. Pri n2018 š
k z
popp
3.1.2 V prvemso znašav višini 6 Poslovnobdobju načrtova
načrtovanju zejeta s Splošnzvišanje cen se je odpravibo možno pozdravstvu in dodatnega ppotrebno prizzvišanje sredpomeni za 45v okviru enkkar pomeni, drevalorizacijaizvaja, znižanje cen
načrtovanju s8 in Aneksomširitev prograkatere načrtuz Aneksom šprograma zaod tega je bprogrami otroprogrami splo
Prihodki
polletju 201ali celotni prih65.303.051 E
ni prihodki s preteklega leanih poslovnih
za leto 2018 nim dogovoro storitev za 5ilo znižanje cokrivati vseh sprostitvi nek
pokojninskegzadevati prekdstev za inf5.378 EUR vratnega dodada bo plačana MS in osta
ločeno zara
so bile upošm št. 1 k Sploamov ambulaujemo 12 novšt. 1 k Sploša 43 splošnihbilo za izposoškega in šoošne ambula
8 so bili realhodki v enakUR, kar je 0,
so v prvem peta. Ocenjujeh prihodkov.
so bila upošom za pogod5 % s 1. 1. 2cen zdravstve dodatnih strkaterih ukrep
ga zavarovanko Združenjaformatizacijo višje prihodkeatnega progr
n presežek prlih kalkulativn
čunljivih prei
števane širitvošnemu dogoant družinskevih ambulant nemu dogov ambulant intavo Ljubljan
olskega dispaante.
izirani celotnkem obdobju ,9 % več od n
polletju 2018 emo, da bodo
23
števana izhodbeno leto 202018, kar poenih storitev roškov dela, pov iz ZUPPJnja; potrebn
a zdravstveni za 15 % (ie, rama bo prorograma, v knih elemento
skav TSH, T
ve programoovoru za leto e medicine, s družinske m
voru za leto 2n 10 timov otna – sedež anzerja pa ni
ni prihodki v preteklega lenačrtovanih p
znašali 32.5o poslovni p
dišča glede 018: meni za 2.55iz leta 2017,do katerih jeJS17 ter s teo bo dodatnh zavodov, z 769,01 EU
ogram RTG ikolikor bo ta rov, ki so vkal
T4 in T3 ter P
ov, ki so bile 2017: sprejete s Sp
medicine, 2017 so bile roškega in špredvidenih iso predviden
v višini 32.57eta. Celotne prihodkov za
502.532 EURrihodki v obd
vrednotenja
58.085 EUR vendar s tem prišlo s sprem višjih strošno povišanje
UR na 884,3
n UZ plačanrealiziran, lkulirani v ce
SA.
sprejete s
plošnim dogo
na ravni Sloolskega disp7 programo
ni; ZD Ljublja
75.111 EUR, prihodke za
a leto 2018.
R, kar je 5,7 dobju I.-XII. 2
programov,
višje prihodm povečanjeejetjem anekškov regresae cen, za k
36 EUR na
n glede na re
ene, se v letu
Splošnim do
ovorom 2018
ovenije sprejepanzerja za leov splošnih aana so bili do
kar je 5,8 % leto 2018 oc
% več kot v2018 za 0,9 %
ki so bila
ke; s tem m cen ne
ksov KP v a in premij kar si bo
tim), kar
ealizacijo,
u 2018 ne
ogovorom
, v okviru
ete širitve eto 2018, ambulant, odeljeni 3
% več, kot cenjujemo
v enakem % višji od
Realizira24.294.5prihodkopolletju z Prihodki prihodki ZZZS, kesprememnačrtova
dnPp
z2
ppd2psd
pzszu2
kd
ani prihodki iz548 EUR in ov iz OZZ v cznižal za 0,3
iz OZZ za iz obračuna
er za to obdmb vrednoteanju prihodkodvig cen zdrana letni ravnPZZ za pollprihodkov zaz zvišanjem 22.689 EUR,prihodki iz naprihodki od družinske me2018 so upoprihodki od službe, ki smdalje, v skupprihodki iz nza skrajšanjeso v prvem pza zobozdraupoštevani tu271.460 EURker s Splošndela zaradi
prih
s
m
Gra
z obveznega so bili v prcelotnih priho o.t.
obdobje I.-Va ZZZS, za oobje obračunnja program
ov: avstvenih stoi predstavlja etno obdobj
a leto 2018 sosredstev za , v letu 2018 aslova širitevzačasnega iedicine, v prvoštevani prihizboljšanja
mo jih pridobini višini 1.21aslova izvajae čakalnih dopolletju 2018
avstvo za ceudi prihodki R, nim dogovorouveljavitve a
h.od spec.3,0%
samopl., dopl.4,0%
medicina dela4,0%
d
f 1: Struktura
a zdravstvenrimerjavi z e
odkih je 74,6
VI. 2018 so obdobje IV.-n še ni izdela
mov v letu 2
oritev za 5 % povečanje zje, od tega o iz naslova p informatizac pa bodo višjv programa szvajanja 1,2vem polletju hodki iz širiterealizacije pli z Aneksom3.000 EUR, anja variabilnob v zdravst8 znašali 302eloletno obdoza PVP za z
om 2018 nisaneksov kole
PZZ11,0%
drugi posl. prih.3,3%
24
prihodkov v p
nega zavaroenakim obdo % in se je v
ocenjeni tak-VI. 2018 paan. Višji prih
2018 in širite
s 1. 1. 2018za 5 %), kar
so bili prihopovišanja cecijo za 15 % i za 45.378 E
splošne ambu20 programa znašali 59.3ev programa
programov inm 1 k Splošn nega nagrajetvu ter poveč2.472 EUR; kobje izvajanjzobozdravstv
so zagotovljeektivnih pogo
OZZ74,6%
. drugi+prev0,2%
rvem polletju 2
ovanja (OZZ)objem pretek
v primerjavi z
ko, da so zaa so ocenjenhodki v primeev programo
(cene so se pomeni 1.27odki OZZ ven upoštevan so bili prihoEUR, ulante za 3,0 splošne am
372 EUR; v oa splošne amn dodatna semu dogovo
evanja v okvčanje kakovoker bo variabja PVP, so vo (za primar
ena sredstvaodb, napred
vr. prih.%
2018
) so v prvemklega leta z deležem OZ
a obdobje I.ni na osnovi erjavi s preteov, ki so bile
povečale s 179.043 EUR večji za 1.11i prihodki v v
odki v prvem
00 time (s 1. mbulante in šoceni prihodkmbulante terredstva za ru 2018 za o
viru Posebneosti zdravstvebilno nagrajev oceni prih
rno in sekun
a za pokrivanovanj, spros
OZZ
prih.od s
PZZ
samopl.
medicin
drugi po
drugi+pr
m polletju 201za 5,4 % višZZ v pretekle
.-III. 2018 up prejetih akoeklim letom ize upoštevan
1. 3. 2018 zaveč prihodko6.458 EUR;
višini 2.558.0 polletju 201
6. 2018), soširitve 1,0 akov za obdobr družinske mfinanciranje
obdobje od 1
ega vladnegaene obravnaevanje realizhodkov za l
ndarno raven
nje dodatnih stitve plačne
spec.
., dopl.
na dela
osl. prih.
revr. prih.
8 znašali šji. Delež em prvem
poštevani ontacij od zhajajo iz ne že pri
a 6 %, kar ov OZZ in ; v oceni 85 EUR, 8 višji za
o skupaj s mbulante bje I.–XII. medicine, Dežurne . 7. 2018
a projekta ve (PVP) irano tudi eto 2018 ), v višini
stroškov lestvice,
vp
Na osnoznaša 48 Prihodki enakem načrtovaje 0,1 o.t Iz prost2018 reaprihodko0,4 o.t. O
Prihodki več kot prihodki doplačil polletjem Prihodki prihodko2018 preje povečse stalnpridobivapokazate7,0 %. Drugi poje 14,8 %
višjih stroškoprihodki za le
ovi navedenih8.741.866 EU
OZZ od spe obdobju preanimi za 2,8 %t. več kot v p
ovoljnega zaliziranih 3.5
ov PZZ v celoOcenjujemo,
Graf 2: Pr
od doplačil v lanskem piz tega nasloin samoplač
m.
od medicinov v enakemesegli načrtovčal za 0,4 o.t.o prijavljamoati nove s koelji, t.j. v toč
oslovni prih% več kot v e
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
ov regresa teto 2018 iz te
h izhodišč inUR. Prihodki
ecializacij seteklega leta%. V strukturreteklem prv
zdravstveneg599.479 EURotnih prihodkda bodo prih
ihodki OZZ in
in samoplaprvem polletjova do koncačnikov v skup
ne dela so v obdobju prevane za 3,3 % v primerjavio na javne
onkurenčnimikah, je bil v
odki so bili venakem obdo
OZZ; 23.
ter višjih preega naslova n
sprememb OZZ bodo za
o v prvem p. Ocenjujemri vseh prihod
vem polletju.
ga zavarovaR prihodkov, kih je 11,0 %hodki PZZ do
PZZ v prvem p
ačnikov so vju. Na osnova leta 2018 vpnih prihodki
v prvem polleteklega leta%. Delež prih s prvim pollerazpise, kje
cenami stor prvem polle
v prvem polleobju pretekleg
052.365
PZZ; 3.523
2017
25
emij dodatnene povečajo.
programov oa 0,6 % višji
polletju 2018 m, da bodo p
dkov prihodk
anja (Vzajem kar je 2,2
% in se je v po konca leta 2
polletju 2018 v
v prvem pollevi realizacije
višji od načrtoh je 4,0 % i
etju 2018 zna. Ocenjujemhodkov od metjem preteker uspevamoritev. Obseg etju 2018 v p
etju 2018 reaga leta. Ti pr
O
.348
ega pokojnin.
ocena realiza od načrtovan
znašali 965.prihodki OZZki OZZ od sp
mna, Adriatic% več kot v
primerjavi s p2018 presegl
v primerjavi s p
etju 2018 znae v obdobju ovanih za 2,3n je ostal en
našali 1.289.mo, da bodo medicine dela klega leta. Koo ohranjati drealizacije v primerjavi s
lizirani v skurihodki so viš
OZZ; 24.294.548
PZ
2018
nskega zava
acije prihodknih.
.233 EUR, k od specializecializacij pre
c, Triglav) je v preteklem preteklim prvii načrtovane
prvim polletjem
ašali 1.292.30I.-VI. 2018 o
3 %. Strukturnak v primerj
.577 EUR, k prihodki od v skupnih pr
ot ponudniki sdosedanje p medicini delpreteklim prv
pnem zneskušji zaradi višji
8
ZZ; 3.599.479
8
arovanja, se
kov OZZ za
kar je 7,0 % zacij v letu 2redstavljajo 3
bilo v prvemletu. Struktuim polletjem
e za 1,4 %.
m leta 2017
05 EUR, karocenjujemo, rni delež prihjavi s pretek
kar je 16,2 % medicine derihodkih je 4,storitev mediposlovne pala, merjene srvim polletjem
u 1.061.389 ih prihodkov
OZZ
PZZ
ocenjeni
leto 2018
več kot v 2018 nad 3,0 %, kar
m polletju urni delež znižal za
r je 4,6 % da bodo odkov od
klim prvim
% več od ela v letu 0 % in se icine dela rtnerje in s fizičnimi m višji za
EUR, kar od cepiv,
katerih psterilizacobratovaprihodkodrugi pos Drugi po
pe
p3
pMm
pv1
ppl
pbe
pp2
pLs3
pl
pk
p2
pz1
pe
pz
plačnik je ZZcije, izvajanjeanja, provizijov v skupnih slovni prihod
oslovni prihodprihodki od enakem obdoprihodki od 337.067 EURprihodki od lMedvode in manj, prihodki od sv skupni vred13,9 % manjprihodki od sprireditvah telanskih prihoprihodki od nbrez zdravstenakem obdoprihodki od podaljševanj25.002 EUR,prihodki od LCD), prihodskupnem zn39.021 EUR,prihodki od klanskih, ko soprihodki od pkar je od lansprihodki za 21.309 EUR,prihodki od dza izvajanje 14.734 EUR,prihodki od enakem obdoprihodki od iznašali 8.168
ZZS, višjih pe dežurstva ne PZZ, kotiz prihodkih jeki do konca l
dki so: refundacij plobju znašali t.i. »gratis«
R, kar je od laaboratorijskihMNZ, v višin
storitev zobnednosti 75.263, storitev, zaraer za zagotadkov, ko so vnakazil MOLtvenega zavaobju znašali storitev, op
e starševske, 6,3 % več, najemnin in dke od obratesku znašal, 11,4 % več,kotizacij za izo v enakem o
provizije, zaraskih, ko so v izvajanje m
, 24,9 % več drugih nezdrastrokovnih iz, 36,1 % mankoriščenja pobju znašali zvajanja proj8 EUR, 11,7
rihodkov od na prireditvahzacij v SIM 3,3 %, kar jleta 2018 v s
ač pripravnik138.410 EUR cepiv za oanskih, ko soh storitev, opni 136.294 E
ega rentgena3 EUR, kar je
ačunanih za uavljanje ambv enakem ob
L-a za Nočnoarovanja, v s72.555 EUR
pravljenih zaega dopusta
obratovanjatovalnih stroli 43.467 EU, zvajanje izobobdobju znašačunane zav enakem obd
mentorstva v (lani so bili ravstvenih stozpitov za zunnj, počitniških ka11.314 EURjektov v višin% več.
26
izvajanja tržh in vojaških centru in pje 0,3 o.t. ve
skupnem seš
kov so znašR, 16,9 % maobvezna cepo v enakem opravljenih za
EUR, kar je o
a ter storitev e od lanskih,
udeležbo na bulante v Lebdobju znašao zobozdravsskupnem zne
R, 4,9 % več, a Ministrstvoa, v višini 26
a, ki zajemajoškov lekarn UR, kar je o
braževanj v šali 38.984 E
varovalnicam dobju znašaliv višini 26.6računi za obdoritev v višini nanje zdravst
apacitet v višR, 24,9 % več
ni 9.124 EUR
žnih storitev,vajah, od izvpočitniških keč kot v pretštevku realizir
šali 115.072 anj, pljenja, kateobdobju znaša zunanje naod lanskih, k
sterilizacije, ko so v enak
vojaških vajeku, v skupnali 90.475 EUstveno ambuesku 76.137
o za delo, v6.574 EUR,
jo prihodke ter prihodke
od lanskih, k
SIM centru sEUR, 30,8 % za PZZ, so b 18.353 EUR
625 EUR, kdobje maj-juli9.409 EUR (tvene delavc
šini 16.322 č, R, kar je od
t.j. storitev vajanja mentoapacitet. Deeklem letu. Orani 0,3 % na
EUR, kar je
rih plačnik jšali 221.184 Eročnike, skup
ki so znašali
opravljenih zkem obdobju
ah in za prisni višini 117.R, 30,1 % ve
ulanto in za EUR, kar je
v okviru zdrkar je od la
od oglaševae za uporabko so v ena
so znašali 51 več, bili realiziran
R, 16,2 % večar je od laij kasneje izs(to so prihodke), kar je od
EUR, kar je
lanskih, ko s
zobnega renorstva, od naelež drugih Ocenjujemo,ad načrtovan
e od lanskih,
je ZZZS, soEUR, 52,4 %paj za zaseb137.591 EU
za zunanje nu znašali 87.3
sotnost zdrav.707 EUR, keč, Ambulanto z
e od lanskih
ravniške komanskih, ki so
anja (brošurebo predavalnkem obdobj
1.004 EUR,
i v višini 21.3č,
anskih, ki sostavljeni), ki za odkup k lanskih, ki s
e od lanskih,
so v enakem
ntgena in ajemnin in poslovnih da bodo
no višino.
, ko so v
o znašali % več, bnike, ZD R, 0,9 %
naročnike, 383 EUR,
vnikov na kar je od
za osebe , ko so v
misije za o znašali
e, stojala, ice, so v u znašali
kar je od
324 EUR,
o znašali
kovine ter so znašali
ko so v
m obdobju
Finančnobrestnihsredstev Drugi prpreteklimprihodki znašali 3prejetih olanskih pcesijah s Prevredleta 2018
3.1.3 O V prvemobdobju 65.284.8 V struktstroškov predstavpredstavpredstavprevredn
Stroški v primerjodhodko
ni prihodki h mer od obv ni več možn
rihodki so vm letom, oce
v celotnih pr38.884 EUR,odškodnin inprihodkov, kso znašali 3.9
notovalni pr8 na ravni na
Odhodki
m polletju 201 preteklega 800 EUR in b
turi odhodk dela se je
vljajo 13,5 %vljajo 11,3 %vljajo 3,4 %notovalnimi o
materiala, vrjavi s pretekov. Ocenjujem
so v prvembresti na vpono realizirati.
v prvem polleena do koncarihodkih pred, kar je v prim nadomestil zi so v enake939 EUR (lan
rihodki so v ačrtovanih.
18 so skupn leta. Ocenbodo presegli
kov največji e v primerja% odhodkov, kar je 0,3 o, kar je 0,1
odhodki je 0,3
Gra
ključno s stroklim prvim pomo, da bodo
Stroš71
Drugi str.infin.odh.0,3%
polletju 20ogled in obr
etju 2018 zna leta 2018 pstavljajo 0,2 merjavi z lanza premoženem obdobju ni 4.684 EUR
prvem pollet
ni odhodki zna skupnih načrtovane
delež predsvi s pretekl, njihov struo.t. manj v p1 o.t. manj 3 %, delež je
af 3: Struktura
oški energijeolletjem višji o stroški mat
S
ški dela ,4%
n
27
18 znašali 3resti od depo
ašali 72.074pa je, da bo %. Med njimnskimi, ko sonjsko škodo sznašali 3.34
R).
tju 2018 zna
znašali 32.91odhodkov
odhodke za
stavljajo stroim prvim poukturni deležprimerjavi s p
kot lani. De za 0,1 o.t. v
odhodkov v p
, so v prvem za 4,9 %. Steriala do ko
Str. materiala 11,3%
Str. storitev 13,5%
A
317 EUR. Fozitov ter ma
4 EUR in so odo na ravni mi so v prvemo znašali 38.4so bili realizir45 EUR, 8,7
ašali 189 EUR
15.384 EURdo konca l 0,9 %.
oški dela z 7olletjem povž se je znižpreteklim prvelež finančn
višji kot v pret
rvem polletju 2
polletju 201Stroški materonca leta 20
mortizacija 3,4%
Finančnih pranjšega obs
bili višji za 5 načrtovanih
m polletju 201425 EUR, 1,rani v višini 2-krat več. Pr
R. Ocenjujem
, kar je 7,0 eta 2018 je
71,4 % (grafečal za 0,6
žal za 0,3 ovim polletjemnih in drugihteklem prvem
2018
8 znašali 3.7riala so pred18 višji od n
Str. materia
Str. storitev
Amortizacija
Stroški dela
Drugi str.in
rihodkov zarsega prostih
54,1 % v pri. Tako kot la18 prihodki o,2 % več. Pr29.064 EUR,rihodki od p
mo, da bodo
% več kot ve, da bodo
f 3). Struktu6 o.t. Stroško.t. Stroški
m. Stroški amh stroškov, m polletju.
733.188 EURdstavljali 11,3načrtovanih z
ala
v
a
a
fin.odh.
adi nižjih denarnih
merjavi s ani, drugi
od donacij rihodki od kar je od rovizij pri
do konca
v enakem o znašali
urni delež ki storitev materiala
mortizacije skupaj s
R in so bili 3 % vseh za 1,9 %
predvsemzobozdrapodlagi jpoteka d Stroški primerjavcene v pprimerjavmaterialastroški zd Stroški opolletjemravni. Oc Stroški zpolletju pvišji od nenako dedeležem Stroški pletom 20stroškov Stroški rrazkužil je ostal n Stroški lprimerjavstroških najvišji s0,9 o.t. Ostroškovveljala zahitre test Stroški dstroške Cprvem pov Šiški Ocenjuje
m zaradi višavstvenega mjavnih razpis
direktno na lo
zdravil, vkvi s preteklimpogodbi nisovi s preteklima, njihov deledravil in amp
obvezilnegam višji za 3,8cenjujemo, d
zobozdravstpreteklega lenačrtovanih. eležu v lans 13,0 % pred
potrošnega 0,8 % več. O v skupnih od
razkužil so zv letu 2018 z
nespremenje
laboratorijskvi s preteklimje 2,8 %, ka
strošek med Ocenjujemo,. Na zadnjema obdobje 1.te nižji v prim
drugega meCD-jev za zaolletju. V okvin selitve v
emo, da bodo
šjih stroškov materiala. Nasov, naročanjokacije izvaja
ljučno z amm prvim polleo fiksne. Njihm prvim polleež v materialpuliranih zdra
a materiala %. Delež oba bodo stroš
tvenega matta. Ocenjujem Stroški zobkem prvem
dstavljajo tret
materiala zOcenjujemo, ddhodkih je 1,
znašali 76.22za 2,1 % višj
en.
kega materim prvim pollear je 0,2 o.t stroški mate, da bodo vm javnem ra. 5. 2016-30.
merjavi s prete
edicinskegaapisovanje reviru teh stroš Center. V o do konca le
zdravil in amabava materje materiala lcev.
mpuliranimi etjem 12,5 %hov delež v cetjem. Strošknih stroških j
avil do konca
so znašali bvezilnega mki obvezilneg
teriala so znmo, da bodo ozdravstvenepolletju. Medtji največji str
a ordinacijeda bodo v le2 % in se je
1 EUR in so ji od načrtov
iala, reagenetjem 0,4 % t. manj kot laeriala. Njihovv letu 2018 azpisu so bil. 4. 2018), zaeklim letom,
potrošnegaentgenskih skov so se znskupnih odh
eta 2018 real
28
mpuliranih zriala poteka pa poteka v
zdravili in % več. Povecelotnih odh
ki zdravil in cje 26,3 %, ka leta 2018 pr
191.594 EUmateriala v cga materiala
našali 485.11 v letu 2018 ega materiald stroški marošek.
e so znašali etu 2018 ti st povečal za 0
bili za 5,4 %vanih. Strošk
tov in testov več. Delež ani. Stroški v delež v str stroški laboe v postopkato so strošk vendar pa na
a materialaslik, so znašanižali stroški hodkih je njlizirani v okvi
dravil, potrošna osnovi po
v okviru mes
cepivi, so čanje izhaja odkih je 3,0 epiv predstaar je 1,8 o.t. vresegli načrto
UR in so bilelotnih odho v letu 2018 z
2 EUR, kar jstroški zobozla predstavljateriala strošk
378.644 EUtroški za 3,2 0,2 o.t.
% višji od lansi razkužil pre
v, so skupajstroškov lablaboratorijskroških materoratorijskega
ku pogajanj dki za biokemarašča obseg
, ki zajemajali 21.372 EURTG filmov zjihov strukturu načrtovan
šnega materogodb z dobečnih limitov
znašali 979 iz večjih kol % in se je vljajo največjveč kot lani. ovane za 4,7
i v primerjadkih je 0,6 %za 1,1 % višji
je 7,4 % večzdravstvenegajo 1,5 % vski zobozdrav
R, kar je v p % višji od n
skih. Ocenjujedstavljajo 0,
j znašali 913oratorijskega
kega materiariala je 24,5 materiala n
dosežene nižične in hemag laboratorijs
o stroške poUR, kar je 40zaradi ukinitvrni delež, ta
nega obsega.
riala za ordinbavitelji, sklev. Dostava m
9.969 EUR, ličin in višjihpovečal za čji strošek meOcenjujemo %.
avi s pretekl% in je ostal i od načrtova
č od stroškovga materiala seh odhodko
vstvenega m
primerjavi s ačrtovanih. D
jemo, da bod,2 % odhodk
3.885 EUR, a materiala vala predstavlj % in se je na ravni nažje cene (poatološke preiskih preiskav
orabe RTG 0,5 % manj ve pljučnega ako kot lani.
nacije ter njenih na
materialov
kar je v cen, ker 0,2 o.t. v ed stroški , da bodo
im prvim na enaki anih.
v v prvem za 5,8 % ov, kar je ateriala z
preteklim Delež teh
do stroški kov, delež
kar je v v skupnih jajo drugi znižal za
ačrtovanih ogodba je skave ter .
filmov in kot lani v rentgena i, 0,1 %.
Stroški čOcenjuje0,2 % inzavezuje Stroški pprimerjavnačrtovaje ostal n Stroški mda bodo vseh odh Stroški dpreteklegkonca le Stroški oTako kotna ravni Stroški pOcena sv odhodk Stroški eOcenjujeodhodkihpriključilizdravstv Stroški lpreteklimda bodo Stroški polletjemnadaljevmanj kot Stroški tDelež tebodo ti s
čistil in toaemo, da bod je ostal na
e zeleno javn
pisarniškegavi s preteklim
anim obsegomna enaki ravn
materiala za na letni ravnhodkov.
delovnih obga leta. Njihota na ravni n
ostalega pott lani v strukt načrtovanih.
porabe vodestroškov porakih je, enako
energije so emo, da bodh je 1,1 %, skupnemu enih zavodov
literature, um letom 11,9 ti stroški v le
storitev so vm preteklega anju). Struktt lani. Ocenju
telefonskih eh stroškov vstroški v letu 2
aletnega mado v letu 201 enaki ravni
no naročanje.
a materiala, m prvim pollem za 3,0 %. ni v primerjav
vzdrževanjeni za 3,4 % v
lek in čevljeov delež v oačrtovanih.
trošnega mturi vseh odh.
e so znašaliabe vode v le kot lani, 0,1
znašali 364.do ti stroški kar je 0,2 o javnemu rv Slovenije.
uradnih listov % manj. Njihetu 2018 na r
v prvem poll leta višji zaturni delež sujemo, da bod
in poštnih sv odhodkih je2018 preseg
teriala so z18 na ravni v primerjav.
vključno z oetjem nižji zaStrukturni de
vi s preteklim
e so znašali višji od načrt
ev so znašaodhodkih je e
ateriala so zhodkov preds
33.050 EURetu 2018 je, d %.
006 EUR, kv letu 2018.t. manj kot razpisu MO
v in strokovnhov delež v oravni načrtov
etju 2018 ska 4,6 % (potroškov storido stroški sto
storitev so ze 0,7 %, kar li načrtovane
29
znašali 69.73načrtovanih.
vi s preteklim
obrazci za oa 6,4 %. Oc
elež stroškovm letom.
11.459 EURtovanih. V st
ali 29.210 EUenak kot lan
znašali 14.0stavljajo 0,1
R in so bili da bodo na r
kar je 6,6 % 8 za 1,8 % v preteklemL, za doba
nih revij, soodhodkih je 0vanih.
kupaj znašali ojasnila po pitev skupaj voritev do kon
znašali 236.2 je enako koe za 2,7 %.
33 EUR in . Strukturni d
m. Uporabljam
rdinacije, so cenjujemo, dv pisarniškega
R in so od lantrukturi odhod
UR, kar je 7,ni, t.j. 0,1 %.
59 EUR in s%. Ocenjuje
za 3,3 % niravni načrtov
manj kot v pod načrtov
m letu. Za doavo plina pa
znašali 13.0,04 % in se
4.451.316 Eposameznih v celotnih odca leta 2018
235 EUR in ot v preteklem
so za 33,3delež teh strmo ekološka
znašali 154a bodo ti stra materiala v
nskih višji za dkov ti strošk
3 % manj ko Ocenjujemo
so bili za 42mo, da bodo
žji kot v lananih. Delež s
enakem obdanimi. Delež
obavo elektria skupnemu
.849 EUR, k je znižal za
EUR in so bilpostavkah s
dhodkih je 13 presegli nač
so bili višji m prvem pol
3 % višji odroškov v od
a čistila, k če
4.024 EUR inroški v letu 2v odhodkih je
13,0 %. Oceki predstavlja
ot v enakemo, da bodo s
,2 % nižji odo ti stroški v
nskem prvemstroškov por
dobju pretekž stroškov eične energijeu razpisu Z
kar je v prim0,01 o.t. Oce
li v primerjavstroškov stor3,5 %, kar ječrtovane za 1
od lanskih zletju. Ocenju
d lanskih. hodkih je emur nas
n so bili v 2018 pod e 0,5 % in
enjujemo, ajo 0,1 %
m obdobju stroški do
d lanskih. letu 2018
m polletju. rabe vode
lega leta. energije v e smo se Združenja
merjavi s enjujemo,
vi s prvim ritev so v e 0,3 o.t. 1,5 %.
za 9,5 %. ujemo, da
Stroški i63,8 % m0,3 o.t. Vsanacijo izvedbo ureditev 5.656 EU Stroški tti stroškikot v prsredstevobjektovda bodo Zavarovbodo ti s0,3 % in Stroški nprvem pbeležimostroške najemninavtomobnajemninbodo ti s Stroški zOcenjujev skupnizdravstvupokojenspecialisdela, spSNMP, zizvajajo zdravnik AvtorskpogodbeOcenjuje0,03 %.
nvesticijskemanj od lansV okviru inve teras, v ZD novega stre
sistemskih kUR za dograd
ekočega vzd višji za 8,6
reteklem prvv znašali 255, dvigal, toplo stroški tekoč
valne premijstroški v letu je ostal na e
najemnin in polletju. V stro obratovalnza SNMP, kne za telovabile povrnejon (kisikove jestroški v letu 2
za pogodbe emo, da bodoih stroških jeenimi delavcnih zdravstvstičnih dejavnecialistične zza izvajanje preglede voov za prisotn
i honorarji se so sklenjenemo, da bod
ega vzdrževskih stroškovesticijskega v Šiška 2.416
elovoda na sključavnic, v ditev sistema
drževanja so%. Delež str
vem polletju. 5.982 EUR, otnih postaj ičega vzdržev
e so znašale 2018 za 2,8
enaki ravni. Z
obratovalnirukturi predsne stroške vki jih plačujeadnice za š
o zaposleni, eklenke, zabo2018 višji od
o delu so zo ti stroški v e 2,6 % in sci za izvajanjvenih delavcnosti v dejavnzobozdravstv dejavnosti vznikov in os
nost na javnih
so znašali 10ne za izvajano ti stroški v
vanja so v p v enakem ovzdrževanja
6 EUR za odstrehi ter odp ZD Vič-Ruda javljanja po
o znašali 478roškov tekoč Med strošk kar je 4,9 dr., pa so zn
vanja do konc
e 92.033 EU8 % nad načrZa storitve za
ih stroškov stavljajo 0,2 v DSO-jih, kemo UKC, sšole hujšanja za stroške ojniki za sme načrtovanih
znašali 854.6letu 201 za 1se je znižal e dejavnosticev, za nanosti ambulavene dejavnov zaporih. Postale samoplah prireditvah
0.520 EUR, knje predavanv letu 2018 n
30
prvem polletjuobdobju. Njih objektov je
dpravo pomaprava napaknik 2.315 EU
ožara.
8.056 EUR. Včega vzdrževki tekočega
% več kot našali 222.07ca leta 2018
UR, kar je 2,8rtovanimi. Devarovanja sm
so znašali 5% odhodkovkjer izvajamostroške za Ka, stroške n parkirnine eti, predpraž za 1,2 %.
632 EUR, ka1,2 % nad naza 0,1 o.t. P, v katerih ndomeščanje
ante za bolezosti (paradoogodbe o deačniške deja in vojaških v
kar je 51,2 %nj v SIM cenna ravni nač
u letošnjegahov strukturn
bilo realiziranjkljivosti na
k na obstoječUR za sanac
V primerjavi vanja v odhodvzdrževanja lani, strošk
74 EUR, kar j realizirani 1,
8 % več kot elež stroškovmo pridružen
54.858 EUR, v, delež je oo dejavnost Kotnikovo ulnajemnine zza službene
žniki za avle,
ar je 2,6 % vačrtovanimi. DPodjemne poismo uspeli daljših bozni dojk, UZ, ntologija, ortelu so sklenavnosti v okvvajah.
% manj kot v ntru in predačrtovanih. V
leta znašalii delež je 0,2
ano: v ZD Ce osebnem dvčem strelovocijo vertikale
s preteklim pdkih je 1,5 % so stroški vi ostalega tee 8,8 % več 8 % nad nač
v preteklem v zavarovalni skupnemu r
kar je 2,7 %stal enak. M splošnih amico, za Tehna parkirno e avtomobile baloni za vo
več kot v lanDelež stroškoogodbe so szaposliti kadlniških odso kardiologije,todontija), zajene tudi zaviru tržne de
lanskem prvavanj za stroskupnih odh
i 51.654 EU2 % in se je enter 22.243vigalu, 6.753
odu in 9.424 kanalizacije
prvim polletje% in je za 0,1vzdrževanja ekočega vzd kot lani. Ocečrtovanimi.
letu. Ocenjuih premij v srazpisu MOL
% več kot v pMed stroške mbulant, obnološki parkhišo, ki jo e ter ostaleodo). Ocenju
nskem prvemov za pogodsklenjene z zdra, za nadomotnosti, za , za potrebe a delo zdrav
a plačilo izvaejavnosti in z
vem polletju. okovno izobrahodkih je njih
R, kar je znižal za 3 EUR za 3 EUR za 4 EUR za v kleti in
em so bili 1 o.t. višji delovnih drževanja enjujemo,
ujemo, da stroških je L.
preteklem najemnin ratovalne
k, stroške za svoje
e stroške ujemo, da
m polletju. be o delu zunanjimi meščanje izvajanje medicine
vnikov na ajalcev, ki za plačilo
Avtorske aževanje. hov delež
Stroški z0,01 %. O Stroški pobiski zd94.277 E2018 reav pretekl Stroški lapatologij436.692 letu 2018manj kot Stroški zLjubljanastroškov enoti Mo(v Centrunavedenmedicinestroške spredstavnačrtova Stroški izznašali 2stroški izodhodkih Stroški rnižji za Ocenjuje Stroški članskem bodo ti sčiščenj, pogodb znovimi iz Stroški vpolletju.
za reprezentOcenjujemo,
povračil deldravnikov n
EUR in so bilalizirani v okvem letu.
aboratorijsko (citopatolo EUR in so b8 1,8 % podt lani.
zdravstveniha, so znašali je zaradi izv
oste-Polje), stu nadomešča
nih programoe dela, izvajastoritev za izvljajo 1,1 %, animi stroški z
zobraževanj231.125 EURzobraževanjah je 0,7 %, ka
računalniški9,1 %. Dele
emo, da bodo
čiščenja pro prvem polle
stroški do konki so bila poz izvajalci či
zvajalci.
varnostne sOcenjujemo
anco so zna, da bodo ti s
lavcem za ka domu, rali od lanskih viru načrtova
kih preiskavoške preiskbili v primerjad načrtovanim
h storitev zai 372.090 EUvajanja progrtomatološke anje daljše o
ov, stroški zdanja zobozdzdelavo vlitih delež se je za 5,2 %.
ja (brez specR, kar je v pra v letu 201ar je 0,1 o.t. m
h storitev soež stroškov ro stroški raču
ostorov in petju. Njihov dnca leta 2018otrebna zaradščenja v eno
lužbe so znao, da bodo t
ašali 3.913 EUstroški v letu 2
kilometrino včunalniški ov prvem polnega obsega
v v zunanjih ikave brisov avi s preteklim obsegom.
a zunanje izvUR, kar je vrama z zunan protetike (nadsotnosti in vravstvenih stravstvenih in kovinskih ba povečal za
cializacij in bimerjavi s pr18 realiziranmanj kot lani
o znašali 271računalniškihunalniških sto
pranja periladelež v odhod8 za 4,0 % vidi gradbenih otah Center,
ašali 158.255ti stroški v le
31
UR, kar je 202018 realizira
v zvezi z opoperaterji) inletju višji za a. Delež teh
institucijah, tmaternične
m letom za Med vsemi
vajalce, ki prv primerjavi snjimi izvajalcadomeščanjev Šiški porodtoritev zajem
n psihiatričniaz (vizil). Str 0,1 o.t. Oce
rez nadomesreteklim prvimni na ravni ni.
1.279 EUR ih storitev v ooritev v letu 2
a so znašali dkih je 1,6 %išji od načrto del pri pren Moste-Polje
5 EUR, kar jetu 2018 pr
0,8 % manj kani na ravni
ravljanjem d za služben 13,0 %. Ocestroškov v od
t.j. MF Inštituga vratu), 11,6 % nižji.odhodki je n
reko svojih ps preteklim leci v dejavnose daljše odsodniške odsotn
majo še strošh storitev v roški zdravstenjujemo, da
stil za čas odm polletjem 3načrtovanih.
n so bili v prodhodkih je 2018 na ravn
526.288 EU%, kar je 0,2 ovanih. Strošovi kleti v Š
e in Šiška ter
je 22,7 % veresegli načrto
kot lani. Njihonačrtovanih.
ela na terenna potovanjaenjujemo, dadhodkih je 0,
ut za mikrobioZTM, UKC, Ocenjujemo
njihov delež
odjetij opravetom 22,6 %
sti paradontolotnosti v Bežinosti). Poleg ke zunanjih zaporih, dežvenih storiteva bodo ti str
dsotnosti v ča3,2 % manj. O Delež stroš
imerjavi z lan0,8 % in sei načrtovanih
R in so bili o.t. več kot ki čiščenja soiški. Višji so r višjih cen z
eč od stroškoovane za 4,
ov delež v od
nu (patronaža, so skupaa bodo ti stro,3 %, kar je e
ologijo, MF I, so skupajo, da bodo ti1,3 %, kar j
vljajo dejavno% več. Povečlogije (nov izigradu) in gin stroškov za izvajalcev za
žurstvo zasev v celotnih
roški v letu 2
asu izobražeOcenjujemo,škov izobraž
nskim prvim e je znižal zah.
za 18,6 % v lani. Ocenjuo višji zaradi tudi zaradi pz novimi pog
ov v pretekle,5 %. Delež
dhodkih je
žni obiski, aj znašali oški v letu enako kot
nštitut za j znašali stroški v e 0,1 o.t.
ost za ZD čanje teh zvajalec v nekologije izvajanje a potrebe bnikov in odhodkih
2018 nad
evanja) so , da bodo ževanja v
polletjem a 0,2 o.t.
višji kot v ujemo, da dodatnih prekinitve odbami z
em prvem stroškov
varovanjenoti Viččiščenje Stroški dOcenjuje1,8 %, kstroške popravilaobčanovstoritev (stroške popravilu Stroški akot v prenad načrletu. V skin opredmv breme Stroški preteklimje povečkar je 0,6 Stroški dletu, napdodatnihčakalnih že v letuleto pono
Rast strodela v prpolletju 2
a v odhodkihč ter zaradi d ob gradbeni
drugih storiemo, da bodokar je 0,1 o.študentskeg
a, stroške zdv, ki so zapo(pluženje snenajema voz
u.
amortizacijeeteklem prvertovanimi. Dekladu z 10. čmetenih osno virov sredste
dela so v pm prvim pollečal za 0,6 o.t6 % nad načr
dela so se v lpredovanj, v
h stroškov de dob v zdrav
u 2014, ko jeovno narašča
T
oškov dela v rvem polletju2018 v prime
h je 0,5 %, kadodatnega vah delih.
itev so znašo ti stroški v lt. več kot la
ga servisa, sdravstvenih poslene v tehega), bakteriozila urgentne
, skupaj s strm polletju. Oelež stroškovčlenom Pravilovnih sredsteev.
prvem polletjetjem. Stroški. Ocenjujemortovanim obs
letu 2018 povišjih stroškoela za variabstvu ter pove
e bilo izplačiloali z rastjo, ki
Tabela 6: PrimObdobje
1
IIIIII
prvem polletu 2017 v primerjavi s prvim
ar je 0,1 o.t. varovanja ob
šali 579.409 letu 2018 podani. Med strostroške za pregledov deh institucijah.oloških preisega zdravnik
roški drobneOcenjujemo, v amortizacijelnika o načinev, smo del s
u 2018 znaši dela predstao, da bodo ssegom.
večali zaradiov regresa, ilno nagrajevečanje kakovo ¾ odpravei je prikazana
merjava stroškoe
.-VI. 2013
.-VI. 2014
.-VI. 2015
.-VI. 2016
.-VI. 2017
.-VI. 2018
tju 2016 v prmerjavi s prvim polletjem 20
32
več kot lani. vikendih zar
EUR, kar jed načrtovanimoške drugih varstvo pri
elavcev ter st. V okviru dkav, fotokop
ka v višini 1
ga inventarjada bodo stroe v odhodkihu in stopnjahstroškov amo
šali 23.509.1avljajo 71,4 %
stroški dela v
i uveljavitve A višjih premvanje v okvirvosti zdravstve plačnih nesa v naslednji
ov dela v obdoStroški
2
rimerjavi s prm polletjem
017 pa je 7,9
Stroški so višradi prisotnos
e v primerjavmi stroški zastoritev beledelu, komutroške medic
drugih storiteiranja, štude10.700 EUR
a, so znašali oški amortizah je 3,4 % in h odpisa neoortizacije, ki
181 EUR in % vseh odho letu 2018 re
Aneksov k Kmij dodatnegru Posebnegavene obravnasorazmerij. V tabeli.
obju 2013-2018 dela
20.117.2622.002.0518.919.2320.379.4021.786.0823.509.18
rvim polletjem2016 je bila %.
šji zaradi dodsti čistilnih se
vi s preteklim 3,2 %. Njiho
ežimo stroškenalne storitvcinskih sesteev so bili višntskega serv
R, ker je bilo
1.119.298 Eacije do konc je za 0,1 o.tpredmetenihniso pokriti v
so za 7,9 %odkov. Njihovealizirani v vi
Kolektivnim poa pokojninska vladnega pave (PVP). S
V zadnjih treh
8 (prvo polletjeInd. verižn
3
8 7 1099 865 1073 1061 107
m 2015 je bila6,9 %, rast s
datnega varnervisov, ko s
m letom 12,4ov delež v ode uvajanja kve, druge ser v domovihšji stroški kovisa, imeli pao obstoječe
EUR, kar je 2ca leta 2018 t. nižji kot v ph dolgoročnihv ceni storite
% višji v priv delež v odhišini 47.918.8
ogodbam v pkega zavaroprojekta za s
Stroški dela sh letih pa so
e) i
9,4 6,0 7,7 6,9 7,9
a 7,7 %, raststroškov dela
nostnika v so izvajali
4 % več. dhodkih je kakovosti, toritve in starejših
omunalnih smo tudi vozilo v
2,8 % več za 0,7 %
preteklem h sredstev v, beležili
merjavi s hodkih se 891 EUR,
preteklem ovanja in skrajšanje so porastli
se vsako
t stroškov a v prvem
Stroški bdodatki stroške niz naslovprimerjav44,3 %, Stroški nlani v prpreteklem Stroški rskupaj z2,3 %, kFinančnepreteklem Stroški zprimerjavkot v pre Povračilakot v preobsegu, povračila Stroški ppreteklemnačrtova
bruto plač, kin dodatki zanadomestil zva povečanegvi s preteklimkar je 0,5 o.t
nadomestil brvem polletjum prvem poll
regresa, jubznašali 746.5kar je 0,2 o.ega načrta, bm letu. Višji s
za davke in vi z enakim o
eteklem prvem
a stroškov zaeteklem prve kot so bili naa stroškov za
prehrane mem prvem poanih. Njihov d
1-6/2013
1-6/2014
I. - VI. 2015
I. - VI. 2016
I. - VI. 2017
I. - VI. 2018
Graf 4: Prime
ki vključujejo a pogoje dea odsotnost ga obsega dm prvim poll. manj kot lan
bruto plač su. Strukturniletju.
bilejnih nagr30 EUR, kart. več kot labodo v letu 2stroški regres
prispevke sobdobjem prm polletju.
a prevoz na em polletju. Oačrtovani. Njia prevoz na d
ed delom soolletju. Ocen
delež v odhod
erjava stroškov
stroške rednela, stroške nzaradi letneg
dela, so v prvetjem 5,7 %ni.
so v prvem po delež nado
rad, odpravnr je 17,9 % vani. Kot je n2018 stroški sa s strani ZZ
so v prvem reteklega leta
delo so v prOcenjujemo, hov delež v o
delo upošteva
v prvem ponjujemo, da dkih je bil 1,7
33
v dela v obdob
nega dela, stnadomestil zga dopusta invem polletju 2
% več. Strukt
olletju 2018 omestil v od
nin in solidaveč kot v prenavedeno v regresa za lZZS niso fina
polletju 2018a. Delež teh
rvem polletju da bodo strodhodkih je bamo stroške
olletju 2018 z bodo stroš
7 %, kar je 0,
bju 2013-2018
troške dodatza strokovnon praznikov t2018 skupaj turni delež s
znašali 3.759hodkih je 1
arnostnih peteklem letu. izhodiščih, kletni dopust zancirani.
8 znašali 2.9stroškov v o
2018 znašaroški prevozabil 1,8 % in s v višini najce
znašali 568.1ški prevoza 1 o.t. manj k
(prvo polletje)
tkov za delovo izobraževater sredstva z znašali 14.5
stroškov brut
9.270 EUR, 1,4 %, kar j
omoči, so v Delež teh stki so bila upza 154.233 E
964.714 EURdhodkih je b
ala 596.674 Ea na delo v le je znižal zaenejšega javn
184 EUR, kana delo v
ot lani.
20.117
18.919.23
20.37
2
)
vno dobo, ponje in študij za delovno u576.955 EURto plač v od
kar je 12,8 %je 0,6 o.t. v
v prvem polletroškov v od
poštevana prEUR višji ko
R, kar je 7,1 bil 9,0 %, kar
EUR, kar je 2letu 2018 reaa 0,1 o.t. Pri nega prevoz
ar je 3,1 % v letu 2018
7.268
22.002.057
39
79.405
21.786.083
23.509.18
oložajnimi ob delu,
uspešnost R, kar je v hodkih je
% več kot več kot v
etju 2018 hodkih je ri pripravi t so bili v
% več v je enako
2,2 % več alizirani v obračunu a.
več kot v na ravni
1
Sredstva296.854 delež v primerjavZZZS nis Drugi stpreteklegodhodkihprispevkzakonskoinvalidovZdruženj Finančn Drugi inpolletju. Vleta 201dvomljivi
3.1.4 Iz izkazapresežekpresežek Ocena pnačrtova OcenjujeNačrtovaza izvajastoritev n Ocenjenizvajanjeprispevkizvajanjebodo prečiščenja,za izvajainvesticijnačrtova
a za premij EUR, kar jeodhodkih iz vi s preteklimso financiran
troški so znga leta. Oceh je bil 0,3 %a za spodbuo določene
v), ki so znaju zdravstven
nih odhodko
n prevrednoV deležu, tak8 v okviru ih terjatev in
Pojasnila k
a prihodkov ink odhodkov k odhodkov n
pritoka denaanimi, odlivi z
emo, da bodani prilivi iz sanje javne sluna trgu pa bo
i skupni odlie javne službe in druge i
e javne službesegli načrtov, zavarovanjaanje javne slske odhodk
anim obsegom
je dodatnege 133,8 % ve 0,4 % na 0m letom višji i.
našali 95.39enjujemo, da% in se je poujanje zaposl6 %-ne kvot
ašali 79.651 nih zavodov
ov nismo ime
tovalni odhko kot lani, pnačrtovanih
odhodki od o
k postavkam
n odhodkov pnad prihodk
nad prihodki
arnih sredsteza odhodke p
do prilivi od sredstev javnužbe bodo vodo realiziran
ivi za odhodbe bodo višjizdatke zapo
be pa bodo vvane odlive za, varnostne lužbe bodo v
ke. Odlivi zam.
ga pokojninseč kot v pret0,9 %, kar je za 355.691
96 EUR in s bodo ti strovečal za 0,1ovanja invalite, moramo EUR (v pretSlovenije pa
li.
odki so znaredstavljajo 0, ker bodo odpisanih ter
m izkaza pr
po načelu deki v višini 1znašal 1.888
ev od prihodpa bodo za 1,
prihodkov znih financ, t. jišji za 0,3 %
ni 2,2 % nad
dke bodo za za 1,3 % v
oslenim višji išji za 1,9 % za 2,0 %. Viš službe, ki bov okviru nača odhodke i
34
skega zavarteklem prveme 0,5 o.t. več EUR, kar je
so bili višji zoški v letu 2 o.t. Med druidov (ker zarplačevati prteklem prvem so znašale 1
ašali 7.006 E0,02 % odhoob letni bila
rjatev.
rihodkov in
enarnega tok.455.525 EU8.427 EUR.
dkov do ko,4 % višji od
za izvajanje j. prilivi od p
% v primerjavinačrtovanim
1,4 % višji v primerjavi s
od načrtova zaradi višjihšji bodo tudi oodo skupaj včrtovanih. V oiz naslova i
rovanja so m polletju. Pč kot lani. S
e za 152,7 %
za 24,0 % v2018 6,0 % ugimi stroškiradi prenizkeispevek Sklam polletju so15.349 EUR
EUR, kar je 1odkov. Ocenjuanci vključen
odhodkov
ka (Tabela 3)UR. Ocenjuje
onca leta 20načrtovanih.
javne služberihodkov iz Oi z načrtovani.
od načrtovas planom. V anih za 1,3 % odlivov za modlivi za drug
višji za 4,7 %okviru načrtoizvajanja trž
v prvem poovečal se je
Stroški premij%. Tudi višji s
v primerjavi nad načrtova so se za 40ga števila inv
adu za spodo znašali 56in so se pove
1,1 % več koujemo, da boni še strošk
po načelu
je v prvem pemo, da bo
018 je, da b
e za 0,4 % OZZ ter prilivnimi. Ocenjen
anih. Odlivi dokviru tega
%, izdatki zamedicinske mge materiale . Ostali izdatovanih odlivožne dejavnos
olletju 2018e tudi njihov ij bodo v letstroški prem
z enakim oanimi. Njihov0,8 % povečavalidov ne d
dbujanje zapo.549 EUR), ečale za 6,0
ot v pretekleodo ti stroški ki oslabitve
denarnega
polletju 2018 ob koncu l
bodo za 0,6
višji od načvi od drugih pni prihodki od
denarnih srebodo odlivi
a blago in stmateriale in s ter storitve, mtki za blago iov bodo tudi sti bodo 1,9
znašala strukturni u 2018 v ij s strani
obdobjem v delež v ali stroški osegamo oslovanja članarine %.
em prvem ob koncu vrednosti
a toka
8 razviden eta 2018
6 % nad
črtovanih. prihodkov d prodaje
edstev za za plače, toritve za
storitve, ki med njimi n storitve odlivi za 9 % nad
4 OCFIZOBDE
R4.1
CENA USPZIČNE, FINBRAZLOŽITEJAVNOST
EALIZACIJ
P
D
Otr. i
Otr.
S
PEHA PRINANČNE TVI FINAN
TI
JA PROGRA
Graf
Medic.de
Stom.prote
Paradontologij
Pedontologij
Ortodontij
Mlad.zobozd
Zob.odras
DOR
Diabetologij
Fiziatrij
Bolezni doj
Mamografij
Ultrazvok-UZ
Rentgen-.RT
Pedopsihia
Okulistik
OR
Pulmologij
Kardiologij
Antikoag.am
MHO, klinič.psi
Patronaža in neg
Fiziotera
Disp.za žen.-pre
Disp.za žen.-s
in šol. disp.-kura
in šol. disp.-pre
pl.amb.v soc.za
Spl.ambul.-pre
Spl.ambul.-s
DOSEGAIN OPISNNČNEGA
AMOV
5: Realizacija
0 20
la
et.
ja
ja
ja
dr.
sli
RA
ja
ja
jk
ja
Z
G
at.
ka
RL
ja
ja
b.
h.
ga
p.
v.
k.
at.
v.
v.
v.
k.
35
ANJU ZASNE KAZAL
NAČRTA
programov v
40 60
STAVLJENLCE (INDIK – PO P
prvem polletju
81,9
90,2
1
9
85,3
63,9
86,6
89,8
93,1
92,8
93,8
86,2
1
1
1
65,1
1
80 100
NIH CILJEVKATORJE)
POSAMEZN
u 2018
114,6
114,0
107,1
00,5
9,4
111,7
119,9
102,5
122,8
110,2
112,3
1
8
8
113,0
00,0
00,0
00,8
00,0
120 140
V, UPOŠT), DOLOČNIH PODR
147,5
142,2
145,1
160
TEVAJE ČENE V ROČJIH
OE
Dejavnost KOLIČNIKI (norm. i11. tč. pogl.1 PrilogSD) *
302 001 Spl.ambul.
302 001 Spl.ambul.
302 001 Spl.ambul. 302 002 Spl.amb. vzavodu 327 009 Otr. in kurat.*
327 011 Otr. in šol. d
306 007 Disp.za žen306 007 Disp.za prev. 306 007 Disp.za kurat.
UTEŽI
507 028 Fizioterapija
TOČKE
510 029 Patronaža
544 034 Nega na do
SK. PATR.+ NEGA
512 032 Disp.za me
512 033 Klinični psih
SK. MHO+KLIN.P
302 004 Antikoagula
SPEC. DEJ.
211 220 Kardiologija
229 239 Pulmologija
223 232 ORL
220 229 Okulistika
BE
REALIZ. iz 9.,10. in ge III/a
- sk.* 182.688
- prev. 2.091
- kurat. 180.597 v socialnem
21.530 šol. disp.-
89.090
disp.-prev. 61.882
nske-K-sk.* 24.514 ženske-K-
1.062 ženske-K-
23.452
a 2.579
13.059
omu 846
13.905
nt.zdravje 21.344
holog 10.859
PSIH. 32.203
antna amb. 12.565
a 0
a 0
0
40.988
TabEŽIGRAD
PLAN IND. REA
94.250 100,0 158
3.345 62,5
90.906 100,0 157
10.171 211,7 25
50.765 100,0 54
56.293 109,9 46
14.250 100,0 19
1.312 80,9
12.938 100,0 18
2.064 124,9 2
14.850 87,9 5
675 125,3 2
15.525 89,6 7
16.142 132,2 66
11.427 95,0 19
27.568 116,8 86
11.710 107,3 9
0 0,0 45
0 0,0 28
0 0,0 41
39.167 104,7 40
bela 7: Realizacija stCENTER
ALIZ. PLAN IND.
8.306 71.500 100,0
972 2.062 47,1
7.334 69.438 100,0
5.015 19.242 130,0
4.804 29.315 100,0
6.115 42.697 108,0
9.212 11.250 100,0
668 921 72,6
8.544 10.330 100,0
2.042 1.769 115,4
5.358 5.400 99,2
2.485 2.700 92,0
7.843 8.100 96,8
6.766 75.327 88,6
9.621 22.853 85,9
6.388 98.180 88,0
9.523 10.409 91,5
5.852 40.845 112,3
8.579 30.982 92,2
.835 37.959 110,2
0.926 67.366 60,8
toritev za ZZZS in mMOSTE-POLJE
REALIZ. PLAN
368.151 172.250
1.313 1.261
366.838 170.990
28.830 17.592
111.996 54.470
62.156 62.495
44.233 21.000
1.787 1.875
42.446 19.125
2.708 2.359
13.426 13.646
5.386 5.625
18.812 19.271
22.199 10.761
0 11.427
22.199 22.188
12.774 10.409
0 0
0 0
0 0
0 0
36
medicino dela v obdoE ŠIŠ
IND. REALIZ. P
100,0 318.366 131
104,2 106
100,0 318.260 130
163,9 15.259 13
100,0 59.528 34
99,5 38.814 41
100,0 25.490 14
95,3 1.011 1
100,0 24.479 12
114,8 2.542 2
98,4 9.656 9
95,8 3.729 3
97,6 13.385 13
206,3 24.775 21
0,0 762
100,1 25.537 21
122,7 17.713 23
0,0 0
0,0 0
0,0 0
0,0 0
obju januar–junij 201KA V
PLAN IND. REALIZ
1.235 100,0 270.291
326 32,6 1.963
0.910 100,0 268.328
3.881 109,9 39.631
4.190 100,0 98.935
1.504 93,5 72.247
4.250 100,0 26.719
1.321 76,6 1.182
2.930 100,0 25.537
2.371 107,2 2.305
9.788 98,7 9.708
3.713 100,4 3.328
3.500 99,1 13.036
1.522 115,1 19.467
0 0,0 7.076
1.522 118,7 26.543
3.160 76,5 18.655
0 0,0 0
0 0,0 27.062
0 0,0 0
0 0,0 32.910
18 v primerjavi s planVIČ-RUDNIK
. PLAN IND. RE
1 126.750 100,0 10
3 2.902 67,7
8 123.849 100,0 10
1 28.862 137,3
5 58.500 100,0 1
7 75.137 96,2 1
9 14.250 100,0 1
2 1.280 92,3
7 12.970 100,0 1
5 2.064 111,7
8 10.463 92,8
8 4.050 82,2
6 14.513 89,8
7 26.903 72,4
6 11.427 61,9
3 38.329 69,3
5 20.818 89,6
0 0 0,0
2 30.982 87,3
0 0 0,0
0 26.111 126,0
nom ŠENTVID
EALIZ. PLAN IND
00.181 52.000 100,0
0 0 0,0
00.181 52.000 100,0
0 0 0,0
8.829 11.505 100,0
6.635 17.413 95,5
4.622 7.500 100,0
603 617 97,8
4.019 6.884 100,0
1.494 1.474 101,3
4.564 5.400 84,5
0 0 0,0
4.564 5.400 84,5
0 0 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
SNMP ZD
. REAL. REALIZ
0 11.356 1.409.3390 6.4450 11.356 1.402.894
0 130.265
0 433.1815 297.8500 154.790
8 6.313
0 148.477
3 13.670
5 55.771
0 15.774
5 71.545
0 154.551
0 38.319
0 192.871
0 71.230
0 45.852
0 55.641
0 41.835
0 114.824
DL SKUPAJ
. PLAN IND.
9 647.985 100,0 5 9.894 65,1 4 638.091 100,0
5 89.748 145,1
238.745 100,0 0 295.539 100,8 0 82.500 100,0
3 7.325 86,2
7 75.176 100,0
0 12.101 113,0
1 59.209 94,2
4 17.100 92,2
5 76.309 93,8
1 150.654 102,6
9 57.133 67,1
1 207.787 92,8
0 76.506 93,1
2 40.845 112,3
1 61.964 89,8
5 37.959 110,2
4 132.644 86,6
OE
Dejavnost
224 242 Pedopsih231 247 Rentgen RTG 231 246 UltrazvokUZ 231 211 Mamografija
206 210 Bolez. do
204 207 Fiziatrija
249 216 DiabetoloSKUP. SPEC. TOČKE
PRIMERI 511 031 E0436 Mamog.slik.Dora
ZOBOZDR. 404 101+102 Zobozdr. odrasli
Delež protetike 404 103+104 Zobozdr. mladina
401 110 Ortodonti402 111 Pedontolog.
405 113 Stom.pro403 112 Paradontologija
SKUPAJ ZOB. 301 258 Medic.de
* S
BEŽIGRAD
REALIZ. PLAN
h. 0 0-
0 0k -
3.116 10.861
0 0
ojk 0 0
0 0
og. 35.554 29.929
79.658 79.957
150.805 146.751
63.966 73.375
123.040 120.225
ija 92.472 62.275
0 0
ote. 46.085 45.565
27.204 17.587
439.605 392.402ela 0 0
Opomba: upoštevan je D, Izvajanje obračuna v
D CE
IND. REALIZ.
0 0,0 0
0 0,0 62.961
1 28,7 58.383
0 0,0 40.447
0 0,0 38.411
0 0,0 11.969
9 118,8 11.645
7 99,6 381.007 3
2.088
1 102,8 197.227 2
5 42,4% 88.483 1
5 102,3 134.546 1
5 148,5 30.950
0 0,0 0
5 101,1 0
7 154,7 0
2 112,0 362.723 40 0,0 189.193 1
znižani plan količnikov: v osnovni dejavnosti). V
ENTER
PLAN IND. REA
0 0,0
55.045 114,4
35.546 164,2
33.733 119,9
45.025 85,3
8.417 142,2
10.883 107,0 10
365.801 104,2 10
2.100 99,4
236.695 83,3 361
18.348 44,9% 191
44.270 93,3 151
31.138 99,4 42
0 0,0 13
0 0,0 9
0 0,0
412.103 88,0 57823.828 152,8 130
13.000 K na tim v sploš primeru, da je v teh dej
MOSTE-POLJE
LIZ. PLAN IND
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0.967 8.162 134
0.967 8.162 134
.254 307.704 117
.209 153.852 52,9
.536 137.377 110
2.138 31.138 135
3.526 8.766 154
9.872 22.783 43
0 0 0
8.326 507.767 1130.224 84.237 154
šni ambulanti, otroškem avnostih dosežen zniža
37
ŠIŠKA
D. REALIZ. PLAN
0,0 10.539 16.500
0,0 0 0
0,0 0 12.343
0,0 0 0
0,0 0 0
0,0 0 0
4,4 17.051 19.046
4,4 27.590 47.888
7,4 204.538 236.695
% 75.984 118.348
0,3 105.595 80.150
5,3 20.689 27.401
4,3 8.555 17.533
3,3 0 0
0,0 13.118 17.587
3,9 352.496 379.3654,6 46.582 34.201
in šolskem disp. - kuratani plan, je indeks 100.
VIČ-R
IND. REALIZ. P
63,9 0
0,0 25.917 1
0,0 18.983 1
0,0 0
0,0 0
0,0 0
89,5 12.795 1
57,6 117.668 10
86,4 327.411 29
37,1% 178.102 14
131,7 102.679 9
75,5 56.247 6
48,8 9.562
0,0 0
74,6 0
92,9 495.899 46 136,2 61.258 4
tiva in 15.000 K na tim v
RUDNIK
PLAN IND. REAL
0 0,0
17.337 149,5
19.748 96,1
0 0,0
0 0,0
0 0,0
12.244 104,5 6.1
06.422 110,6 6.1
95.869 110,7 47.5
47.934 54,4% 20.8
96.180 106,8 36.4
60.718 92,6
8.766 109,1
0 0,0
0 0,0
61.533 107,4 83.947.318 129,5
v dispanzerju za ženske
ŠENTVID
IZ. PLAN IND.
0 0 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
70 4.081 151,2
70 4.081 151,2
52 59.174 80,4
02 29.587 43,7%
13 32.060 113,6
0 0 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
65 91.234 92,0 0 0 0,0
e (normativ iz 9.,10. in 1
SNMP ZDL
REAL. REALIZ.
10.539
88.878
80.482
40.447
38.411
11.969
94.182
623.060
2.088
1.288.788
618.547
653.808
242.496
31.643
55.957
40.322
2.313.014 427.256
1. tč. pogl.1 Priloge III/
SKUPAJ
PLAN IND.
16.500 63,9
72.382 122,8
78.498 102,5
33.733 119,9
45.025 85,3
8.417 142,2
84.345 111,7
612.311 101,8
2.100 99,4
1.282.887 100,5
641.443 48,0%
610.262 107,1
212.669 114,0
35.065 90,2
68.348 81,9
35.173 114,6
2.244.404 103,1 289.584 147,5
/a
OE
Dejavnost KOLIČNIKI
302 001 Spl.ambu302 001 Spl.ambuprev. 302 001 Spl.ambukurat. 302 002 Spl.amb. soc.zav. 327 009 Otr. in šodisp.-kurat. 327 011 Otr. in šodisp.-prev. 306 007 Disp.za ženske-K-sk. 306 007 Disp.za ženske-K-prev. 306 007 Disp.za ženske-K-kurat.
UTEŽI
507 028 Fizioterap
PRIMERI
510 029 Patronaž
544 034 Nega na
SK. PATR.+ NEGA512 032 Disp.za ment.zdravje 512 033 Klinični psiholog
SK. MHO+KLIN.P
BEŽ
2018
ul. - sk. 182.688 ul. -
2.091 ul. -
180.597 v
21.530 l.
89.090 l.
61.882
24.514
1.062
23.452
pija 2.579
a 13.059
domu 846
A 13.905
21.344
10.859
PSIH. 32.203
Tabela 8: Reali
IGRAD
2017 IND. 20
178.269 102,5 158
3.721 56,2
174.548 103,5 157
15.112 142,5 25
93.592 95,2 54
61.191 101,1 46
26.007 94,3 19
1.139 93,2
24.868 94,3 18
2.653 97,2 2
15.895 82,2 5
773 109,4 2
16.668 83,4 7
13.631 156,6 66
10.917 99,5 19
24.548 131,2 86
zacija storitev za ZZ
CENTER
018 2017 IND.
8.306 144.467 109,6
972 1.457 66,7
7.334 143.010 110,0
5.015 26.181 95,5
4.804 55.277 99,1
6.115 45.863 100,6
9.212 24.286 79,1
668 834 80,1
8.544 23.452 79,1
2.042 2.376 85,9
5.358 5.995 89,4
2.485 2.840 87,5
7.843 8.835 88,8
6.766 82.410 81,0
9.621 9.902 198,2
6.388 92.312 93,6
ZZS in medicino dela
MOSTE-POLJ
2018 2017
6 368.151 363.096
7 1.313 3.019
0 366.838 360.077
5 28.830 26.988
1 111.996 115.503
6 62.156 61.798
1 44.233 38.326
1 1.787 1.413
1 42.446 36.913
9 2.708 1.733
4 13.426 13.731
5 5.386 5.453
8 18.812 19.184
0 22.199 13.271
2 0 7.346
6 22.199 20.617
38
a v obdobju januar–j
JE ŠI
IND. 2018 2
101,4 318.366 32
43,5 106
101,9 318.260 31
106,8 15.259 1
97,0 59.528 6
100,6 38.814 4
115,4 25.490 3
126,5 1.011
115,0 24.479 3
156,3 2.542
97,8 9.656
98,8 3.729
98,1 13.385 1
167,3 24.775 1
0,0 762
107,7 25.537 1
junij 2018 v primerja
ŠKA
2017 IND. 2018
20.316 99,4 270.29
7.298 1,5 1.96
13.018 101,7 268.32
15.567 98,0 39.63
63.741 93,4 98.93
42.533 91,3 72.24
31.685 80,4 26.7
1.461 69,2 1.18
30.224 81,0 25.53
2.423 104,9 2.30
9.078 106,4 9.70
4.103 90,9 3.32
13.181 101,5 13.03
14.682 168,7 19.46
3.604 21,1 7.07
18.286 139,7 26.54
avi s prvim polletjem
VIČ-RUDNIK
8 2017 IND.
91 256.606 105,3
63 2.207 88,9
28 254.399 105,5
31 39.381 100,6
35 99.908 99,0
47 76.397 94,6
19 25.435 105,0
82 1.065 111,0
37 24.370 104,8
05 2.233 103,2
08 9.764 99,4
28 3.213 103,6
36 12.977 100,5
67 20.459 95,2
76 3.828 184,9
43 24.287 109,3
m preteklega leta
ŠENTVID
2018 2017
100.181 104.802
0 0
100.181 104.802
0 0
18.829 17.930
16.635 16.623
14.622 13.740
603 553
14.019 13.187
1.494 2.074
4.564 4.672
0 0
4.564 4.672
21.344 13.631
10.859 10.917
32.203 24.548
ZDL S
IND. 2018
95,6 1.409.339 1
0,0 6.445
95,6 1.402.894 1
0,0 130.265
105,0 433.181
100,1 297.850
106,4 154.790
109,0 6.313
106,3 148.477
72,0 13.670
97,7 55.771
0,0 15.774
97,7 71.545
156,6 154.551
99,5 38.319
131,2 192.871
SKUPAJ
2017 IND.
.377.478 102,3
17.702 36,4
.359.776 103,2
123.228 105,7
445.951 97,1
304.403 97,8
159.479 97,1
6.465 97,6
153.014 97,0
13.491 101,3
59.135 94,3
16.382 96,3
75.517 94,7
144.452 107,0
35.596 107,7
180.049 107,1
OE
Dejavnost 302 004 Antikoagulant
SPEC.DEJ.
211 220 Kard
229 239 Pulm
223 232 ORL
220 229 Okuli
224 242 Pedo
231 247 Rent
231 246 Ultra
231 211 Mam
206 210 Bolez
204 207 Fizia
249 216 Diabe
SKUP. SPECPRIMERI 511 031 E043Mamog.slik.DZOBOZDR.
404 101+102
Delež protetik
404 103+104
401 110 Ortod
402 111 Pedo
405 113 Stom403 112 Paradontologi
SKUPAJ ZOB
301 258 Medi
BE
2018
tna amb. 12.565
iologija 0
mologija 0
0
istika 40.988
opsihiat. 0
gen -RTG 0
zvok - UZ 3.116
mografija 0
zni dojk 0
trija 0
etologija 35.554
C.TOČ. 79.658
36 Dora
Odrasli 150.805
ke 63.966
Mladina 123.040
dontija 92.472
ontologija 0
m.protet. 46.085
ija 27.204
B. 439.605
cina dela 0
EŽIGRAD
2017 IND. 20
12.186 103,1 9
0 0,0 45
0 0,0 28
0 0,0 41
41.634 98,5 40
0 0,0
0 0,0 62
829 0,0 58
0 0,0 40
0 0,0 38
0 0,0 11
37.293 95,3 11
79.755 99,9 381
2
176.629 85,4 197
87.131 73,4 88
127.771 96,3 134
81.577 113,4 30
0 0,0
30.741 149,9
17.664 154,0
434.381 101,2 362
0,00 0,0 189
CENTER
018 2017 IND.
9.523 8.746 108,9
5.852 37.777 121,4
8.579 18.303 156,1
1.835 45.186 92,6
0.926 63.933 64,0
0 0 0,0
2.961 61.728 102,0
8.383 58.015 100,6
0.447 38.474 105,1
8.411 39.128 98,2
1.969 8.837 135,4
1.645 11.706 99,5
1.007 383.086 99,5
2.088 2.031 102,8
7.227 202.726 97,3
8.483 87.708 100,9
4.546 150.613 89,3
0.950 36.294 85,3
0 0 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
2.723 389.633 93,1
9.193 162.900 116,1
MOSTE
. 2018 2017
9 12.774 12.61
4 0
1 0
6 0
0 0
0 0
0 0
6 0
1 0
2 0
4 0
5 10.967 10.44
5 10.967 10.44
8
3 361.254 376.26
9 191.209 216.30
3 151.536 125.51
3 42.138 41.92
0 13.526 15.84
0 9.872 42.69
0 0
1 578.326 602.25
1 130.224 129.21
39
Š
IND. 2018
12 101,3 17.713
0 0,0 0
0 0,0 0
0 0,0 0
0 0,0 0
0 0,0 10.539
0 0,0 0
0 0,0 0
0 0,0 0
0 0,0 0
0 0,0 0
40 105,1 17.051
40 105,1 27.590
68 96,0 204.538
00 88,4 75.984
16 120,7 105.595
28 100,5 20.689
46 85,4 8.555
97 23,1 0
0,0 13.118
55 96,0 352.496
12 100,8 46.582
ŠIŠKA
2017 IND. 20
17.125 103,4 18
0 0,0
3.628 0,0 27
0 0,0
0 0,0 32
10.004 105,3
0 0,0 25
0 0,0 18
0 0,0
0 0,0
0 0,0
17.934 95,1 12
31.566 87,4 117
222.445 92,0 327
86.813 87,5 178
104.387 101,2 102
22.214 93,1 56
8.385 102,0 9
0,0
14.830 88,5
372.261 94,7 495
47.325 98,4 61
VIČ-RUDNIK
18 2017 IND.
.655 18.888 98,8
0 0 0,0
.062 29.695 91,1
0 0 0,0
.910 32.372 101,7
0 0 0,0
.917 25.716 100,8
.983 18.673 101,7
0 0 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
.795 13.111 97,6
.668 119.567 98,4
.411 319.859 102,4
.102 183.919 96,8
.679 104.162 98,6
.247 59.213 95,0
.562 937 0,0
0 0 0,0
0 0 0,0
.899 484.171 102,4
.258 59.976 102,1
ŠENTVID
2018 2017
8 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
7 0 0
0 0 0
8 0 0
7 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6 6.170 6.271
4 6.170 6.271
4 47.552 41.885
8 20.802 15.125
6 36.413 37.520
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 83.965 79.405
0 0
ZDL S
IND. 2018
0,0 71.230
0,0 45.852
0,0 55.641
0,0 41.835
0,0 114.824
0,0 10.539
0,0 88.878
0,0 80.482
0,0 40.447
0,0 38.411
0,0 11.969
98,4 94.182
98,4 623.060
2.088
113,5 1.288.788 1
137,5 618.547
97,0 653.808
0,0 242.496
0,0 31.643
0,0 55.957
0,0 40.322
105,7 2.313.014 2
0,0 427.256
SKUPAJ
2017 IND.
69.558 102,4
37.777 121,4
51.626 107,8
45.186 92,6
137.939 83,2
10.004 105,3
87.444 101,6
77.517 103,8
38.474 105,1
39.128 98,2
8.837 135,4
96.755 97,3
630.687 98,8
2.031 102,8
.339.812 96,2
676.996 91,4
649.969 100,6
241.226 100,5
25.168 125,7
73.438 76,2
32.494 124,1
2.362.106 97,9
399.413 107,0
4.1.1 V zdrav100 %-niz 9. točkizvajalcesistema doseganPreostalaprogram planom jprogrampreteklim Plan prenormativprvim po V dejavn45,1 % n V zdravsdejavnosdispanzeobračunanormativnižja. V realizacijbil izpoln V zdravsje upoštedejavnosindeksomravni. Pdogovorjpreventinormativpreventivrealizacijbila v kur V fizioterealizacij
Realizacija
vstvenem vao. Pri tem jeke poglavja
em ambulantglavarine in
nja količnikova sredstva d preventive. je v dejavnoa v zdravstv
m letom v ena
eventive v zvom, ki je doolletjem, ker s
nosti splošnnad načrtova
stvenem varsti združeni,erju – kurata v osnovni va je bil prog otroškem inje preventive
njen pogoj za
stvenem varevan znižan sti, ki določam doseganja
Preostala srejeni programive v dispanvom, ki je 70 ve je bil izpolja v dispanzerativi nižja za
erapiji je bil pje za 1,3 %
programov
arstvu odrae upoštevan z1 Priloge III/te splošne storitev zagov iz glavarindo polne vre V tabeli (Tastih, kjer je bvenem varstakem obdobj
zdravstvenemoločen na 90se s pričetkom
ne ambulannim obsegom
rstvu predš program piva je, skladdejavnosti, uram realiziran šolskem de je bil za 2,2a plačilo preo
rstvu žensk plan v sklad
a, da bo ZZa količnikov edstva do p
m preventive. nzerju za že %, pomeni, lnjen tudi pogerjih za žensa 3,0 %, v pre
plan uteži rea% večji. V let
v v osnovn
slih je bil vznižan plan ka SD Izvajanin družinskeotovil plačilone, če bo oednosti progrbela 7) – Rebil plan 13.0tvu odraslih u je bil obseg
m varstvu od0 %. Obseg m dela novih
nte v socialm.
olskih otrokpa se deli ndno z normaupoštevan cilan 100 %-no.dispanzerju j2 % manjši kostalih sredste
je bil prograu z 10. točko
ZZS zagotoviiz glavarine,polne vredno Plan količnienske je bil da je bila prgoj za plačiloke je bila za eventivi pa za
aliziran 13,0 tu 2018 se
40
ni dejavnost
v prvem pollkoličnikov 13nje obračunae medicine, 96 % celotn
opravil vsaj rama pa ZZealizacija sto00 količnikovv prvem po
g realizacije
raslih je bil realizacije p
h referenčnih
lnovarstven
k in zdravstvna kurativo ativom iz 10ljni normativ . V primerjave bila preveot lani v enaev (4 %) do p
am, skupaj v o poglavja 1 il plačilo 92 če bo opraosti programikov iz obiskl realiziran zreventiva reao preostalih s 2,9 % nižja a 2,4 %.
% nad planoje spremeni
ti
etju leta 203.000 količnika v osnovni d
ki so financne vrednosti 13.000 količ
ZZS zagotovioritev za ZZZv dosežen, zolletju ja takvečji za 2,3 %
realiziran z ireventivnih k ambulant ob
ih zavodih
venem varstin preventiv. točke pogl 13.000 količvi s preteklimentiva realizkem obdobjupolne vredno
kurativi in pr Priloge III/a % celotne
avil vsaj 15.0ma pa ZZZSkov v kurativz indeksom alizirana 100 sredstev do p kot v prvem
om. V primerl obračunski
18 načrtovakov na tim, sdejavnosti, kicirani na po programa, kčnikov iz ob izvajalcu, č
ZS in medicinzabeležen indo bila 100 %%.
ndeksom 65količnikov ni bseg plana pr
(DSO) je b
tvu šolskih vo. Tudi v oavja 1 Prilogčnikov, Ob up
m letom je bilazirana z indeu. Z realizacijosti programa
reventivi, rea SD Izvajanjevrednosti pr
000 količnikoS zagotovi vi je bil realiz
86,2, kar v %-no. Ob repolne vredno polletju prete
rjavi s preteki model v fiz
ni program skladno z noki določa, da odlagi kombkorigirane z ibiskov na leče opravi dono dela v prideks 100. R%-na. V prim
5,1, kar je po primerljiv s reventive zm
bil program
otrok in mlaotroškem in ge III/a SD poštevanju za realizacija eksom 100,8jo plana prev
a.
liziran 100 %e obračuna vrograma, korov iz obiskov
izvajalcu, čziran 100 %v primerjavi ealiziranem p
osti programaeklega leta,
klim letom je zioterapiji. P
realiziran rmativom bo ZZZS iniranega indeksom
etni ravni. ogovorjeni merjavi s
Realizacija merjavi s
od ciljnim preteklim
manjšuje.
realiziran
adine sta šolskem Izvajanje
znižanega za 2,9 %
8. Obseg ventive je
%. Pri tem v osnovni rigirane z v na letni če opravi -no. Plan s ciljnim
programu a. Skupna pri tem je
bil obseg Planira se
obravnav2018 je b V patrondomu parealizacijRazlog s Realizacobravnavv enakem V dejavrealizacij V medic7,0 % viš
4.1.2 V kardio12,3 % n V pulmovišji kot v ProgramrealiziranPresegasprememsestra za V okulis16,8 % modhod tpogodbe V pedopupokojenleta. V dejavnrealizacij
vo 250 različbilo obravnav
nažni dejavna 92,2, skupaja v patrona
slabše realiza
cija v dejavnovata skupaj, m obdobju pr
nosti antikojo v prvem po
cini dela je šja kot v prve
Realizacija
ologiji je bil nad planom.
ologiji je bil v preteklem p
m v dejavnosn zaradi izvanje programa
mbo standarda avdiometrij
stiki je bila rmanj. Na nižer odhod š
enimi izvajalc
psihiatriji jena za polovič
nosti ultrazvoje v preteklem
čnih oseb letvanih 5.798 r
nosti je bil plaj je bil prog
ažni dejavnosacije je več d
osti centra z je bila 7,2 %reteklega leta
oagulantnih olletju pretek
realizacija vem polletju pr
programov
v prvem polObseg realiz
program v toprvem polletj
sti otorinolarajanja storiteva beležimo žda za ORL do, vendar pre
realizacija dožjo realizacijoe drugega
ci. Nova spec
e bil programčni delavni ča
oka – UZ je m letu boljše
tno, plan za različnih oseb
an, določen ram realizirasti za 5,7 %aljših bolnišk
za duševno % pod načrtova.
ambulant jklega leta je b
točkah presreteklega leta
v v speciali
letju 2018 pozacije je bil za
očkah realiziu.
ringologije jv individualneže vrsto let, zdejavnost, taedlog ni bil sp
osežena za 1o je vplivala izvajalca iz
cialistka okuli
m realiziran 1as. Realizac
bila realizac za 3,8 %.
41
polletno obdb, kar je 13,0
s številom pan 6,2 % pod
% nižja, v negkih odsotnost
zdravje in vanim obseg
je bil plan bil obseg rea
segla načrtoa.
ističnih dej
ogodbeno doa 21,4 % več
ran 10,2 % p
je bil realizire avdiometrij
zato smo za Dako, da bi seprejet.
13,4 % pod daljša bolniš
ZD Ljubljanistike je bila z
13,4 % pod ija je bila za
cija programa
dobje je 5.1300 % nad plan
rimerov, reald planom. V pgi nižja za 3ti.
klinične psigom. Obseg r
realiziran z alizacije za 2,
vani obseg
javnostih
ogovorjeni očji kot v prete
pod planom.
ran 10,2 % nje, ki v okviruDogovor 201e dodatno p
planom, karška odsotnosna. Odsotnozaposlena s
planom, ke 5,3 % višja
a 2,5 % nad
0 različnih osom.
iziran z indeprimerjavi s p3,7 %, skupa
hologije, ki realizacije je
indeksom 94 % večji.
za 47,5 %.
bseg prograeklem prvem
Obseg reali
nad planom.u pogodbe z8 ponovno priznala 1 dip
je v primerjst izvajalke vost se je de1. 7. 2018.
r program izkot v enakem
načrtovanim
seb. V prvem
eksom 94,2, vpreteklim letoaj pa za 5,3
se v obraču bil za 7,1 %
93,1. V prim
Realizacija j
ma z ZZZS polletju.
izacije je bil
. Takšen prez ZZZS ni finposredovali pplomirana m
javi s pretekv enoti Centeelno nadom
zvaja zdravnm obdobju p
m obsegom,
m polletju
v negi na om je bila % nižja.
unu ZZZS % večji kot
merjavi z
je bila za
realiziran
za 7,8 %
esežek je ancirana. redlog za edicinska
klim letom er in njen
meščala s
nica, ki je reteklega
kar je od
Programje to 1,6 V dejavnje bil za 5 V dejavnje bil za Programrealizacij V fiziatrpreteklem V prograna predvprogramOnkološk
4.1.3 Zobozdrprimerjavprogram V zobozmanjši kprotetikev protetik Realizacrealizacij Med speplanom. V pedonlanskem Vič. V speciarealizacij
m rentgena – % večji obse
nosti mamog5,1 % višji v
nosti ambula1,8 % nižji ko
m diabetologje za 2,7 % n
riji je bil progm prvem poll
amu Dora je videno števia Dora je vkega inštituta
Realizacija
ravstveni prvi s preteklimi, razen pedo
zdravstvenemkot v preteklee se je v primki se je v prim
cija v zobozdje v primerjav
ecialističnimi Obseg realiz
ntologiji je b prvem polle
alistični dejaje je bil za 23
– RTG je bil reg.
grafije je bil pprimerjavi s
ante za bolezot v enakem
ije je bil reanižji.
gram realiziraletju.
bilo realizirailo 2.100 m
v celoti odvisa.
zobozdrav
rogrami so bm letom je skontologija in p
m varstvu oem letu. Delemerjavi z lansmerjavi s pret
dravstvenemvi s preteklim
zobozdravszacije je bil z
bil program reetju. Razlog z
avnosti para3,8 % manjši
realiziran 22
program realipreteklim prv
zni dojk je bobdobju pret
liziran 11,7 %
an 42,2 % n
nih 2.088 maamografskih sen od obse
vstvenih pro
bili v skupnekupna realizaparadontolog
odraslih je biež protetike vskim deležemteklim letom
m varstvu otrm letom je za
tvenimi proga 0,5 % nižji
ealiziran 9,8 za višjo reali
adontologije kot lani v prv
42
,8 % nad pla
iziran 19,9 %vim polletjem
il program reteklega leta.
% nad plano
nad planom,
amografskih slikanj na ega pacientk
ogramov
m seštevku acija nižja zagija.
l plan presežv realizaciji z
m, ki je bil 50 znižal za 8,6
rok in mladi 0,6 % večji.
grami je bil kot lani v prv
% pod planoizacijo je vrn
e je bil progvem polletju.
anom. V prim
% nad načrtovm.
ealiziran 14,7
om. V primerj
kar je za 35
slikanj, kar jepolletni ravn
k, ki jih na s
glede na plaa 2,1 %. Rea
žen za 0,5 %zobozdravstv,5 %, znižal
6 %.
ine je bila do
program v ovem polletju.
om. Obseg rnitev s porod
gram realizir.
merjavi s pret
vanim obsego
7 % pod plano
javi s pretekl
,4 % večji o
e 2,8 % več ni je bil 99,slikanje napo
an realizirani alizirani so bi
%. Obseg reava za odrasleza 2,5 o.t. O
osežena z ind
ortodontiji re
ealizacije je niškega dop
ran 8,2 %
teklim prvim
om. Obseg r
om. Obseg r
lim letom je
bseg realiza
kot lani. Inde,4. Obseg roti vodstvo
z indeksom li vsi zobozd
lizacije je bil e je bil 48,0
Obseg realizir
deksom 107,
ealiziran 14,
bil za 25,7 vpusta izvajalk
pod planom
polletjem
realizacije
realizacije
bil obseg
cije kot v
eks glede realizacije DORE iz
103,1. V dravstveni
za 3,8 % %, Delež
ranih točk
1. Obseg
0 % nad
večji kot v ke v enoti
m. Obseg
Specialisrealizacij
stični programja kot v prete
m stomatoloeklem prvem
oške proteti polletju.
43
ke je bil realiziran 14,6 %% nad planomm, kar je 24,1 % višja
5 KA V obrazc1. 7. 201čas, za din priprav
Število zzaposlen
V obrazcnad 30 dmestih g
Struktura zaI. ZDRAA E1 - Z1 Zdrav1.1. Višji z1.2. Speci1.3. Višji z1.4. Zdrav
1.5. Zdravoprav
1.6. Speci
1.7. Pripra
2 Zobo2.1. Višji z2.2. Speci2.3. Zoboz2.4. Višji z2.5. Zoboz2.6. Speci2.7. Pripra
3 Zdravsvetn
B E3 - Z1 Medic2 Profe3 Diplom
4 Diplombloku
5 Medickvalifi
6 Sredn7 Bolnič8 Pripra
II. E2 - F1 Farma2 Farma3 Inžen4 Farma5 Pripra6 Ostal
III. E4 - Z1 Konzu2 Analit3 Medic
ADRI IN RE
cu so prikaz8 ter planira
določen čas, vniki.
zaposlenih nnih na dan 31
cu Ministrstvdni in materlede na štev
Tabela 9: S
aposlenih AVNIKI IN ZDRAVSZdravniki in zobozvniki (skupaj) zdravnik specialist ialist zdravnik brez specivnik brez specializavnik brez specializavljenem sekundariaializant
avnik / sekundarij
ozdravniki skupaj zobozdravnik speciialist zdravnik zobozdravnik brez szdravnik brez specializant avnik vniki svetovalci sknik, primarij) Zdravstvena negacinska sestra – VII.sor zdravstvene vzmirana medicinskamirana babica / SM IT III cinska sestra - nacikacija (VI. R.Z.D.) nja medicinska sesčar avnik zdravstvene nFarmacevtski delaacevt specialist acevt
nir farmacije acevtski tehnik avniki i Zdravstveni delavultant (različna podtik (različna področcinski biokemik spe
EALIZACIJA
zani podatki ano število z za določen
na dan 31. 1. 12. 2018 je
va za zdravjerinskem ter silo zaposleni
Spremljanje ka
STVENA NEGA (Azdravniki (1+2+3)
ializacije z licenco acije z licenco acije / zdravnik po atu
alist
specializacije z licecializacije z licenco
kupaj (višji svetni
a (ZN) skupaj /2TR
zgoje a sestra MS babica v porodn
ionalna poklicna tra / babica
nege avci skupaj
ci in sodelavci skdročja) čja) ecialist
A KADROV
o številu vsaposlenih načas za čas n
12. 2017 je e 1.826.
e so prikazanstarševskem h pod rimsko
drov I. polletjeŠtevilo zaposlendan 31.12
1 A+B)
enco
ik,
nem
upaj
44
VSKEGA N
seh zaposlea dan 31. 12nadomeščanj
bilo 1.534,
ni vsi zaposl dopustu. Go številko VII
e 2018 – I. del –
nih na 2.2017
Število zaposlendan 1.7.2
1.053
408 292 20
199 1
12
3
57
0
116 3 7
0 2
93 2 9
0
645 6 0
245
6
0
385 0
3 1 1 0 0 0 0 0
235 0 0 3
NAČRTA
enih v ZD Lj2. 2018. Prikja, zdravniki
na dan 1.
eni, tudi zaplede na to s. med letom
– po metodolo
nih na 2018
Plan zapodan 3
2 1.072
417 296 122 106
4 8
4
50
2
121 8 2 0 8
91 2
10
0
655 6 0
255
7
0
378 0 9 1 1 0 0 0 0 0
242 0 0 3
jubljana na kazani so zapsekundariji, z
7. 2018 1.5
posleni, ki sose število zaspreminja.
ogiji Ministrstva števila slenih na 31.12.2018
ReaRea
3 1.306
516 379 83
204 4 6
12
60
10
136 7 8 0 6
102 2
11
1
790 7 0
319
5
0
449 0
10 1 1 0 0 0 0 0
285 0 0 3
dan 31. 12.posleni za nzdravniki spe
551, planiran
o v bolniškemaposlenih po
va za zdravje
al. 1.7.2018 / al.31.12.2017
ReaPla
4=2/1 101,80 102,21 101,37 610,00 53,27
400,00 66,67
133,33
87,72
/
104,31 266,67 28,57
/ 400,00 97,85
100,00 111,11
/
101,55 100,00
/
104,08
116,67
/
98,18 /
300,00 100,00 100,00
/ / /
/
/ 102,98
/
/ 100,00
. 2017 in nedoločen ecializanti
no število
m staležu delovnih
al.1.7.2018 / an 31.12.2018
5=2/3 82,08 80,81 78,10
146,99 51,96
100,00 133,33
33,33
83,33
20,00
88,97 114,29 25,00
/
133,33 89,22
100,00 90,91
0
82,91 85,71
/
79,94
140,00
/
84,19 /
90,00 100,00 100,00
/ / / /
/
84,91 /
/
100,00
Struktura za4 Klinič
5 Specimedic
6 Socia7 Sanita8 Radio9 Psiho
10 Pedag11 Logop12 Fiziot13 Delov14 Analit15 Inžen16 Sanita17 Zobot18 Labor19 Vozni20 Pripra21 Ostal
IV. Ostal
V. J - Neskupa
1 Admin2 Podro3 Ekono4 Kadro5 Podro6 Podro7 Podro8 Oskrb9 Ostalo
VI. Skup
VII. Preoszaposbolni
VIII. Zapo
IX. SKUPPOGO
V obrazcnačinu pnjihoveg
Zaposlenprikazanki so deleno (1) z
Planiranonačrtom
Na dan 1
PlaniranoFinančni
aposlenih čni psiholog specialializant (klinična pscina) alni delavec arni inženir ološki inženir olog gog / Specialni pedped terapevt vni terapevt tik v laboratorijski m
nir laboratorijske bioarni tehnik tehnik ratorijski tehnik ik reševalec avnik i li delavci iz drugihezdravstveni delavaj nistracija (J2) očje informatike omsko področje ovsko-pravno in spočje nabave očje tehničnega vzdočje prehrane bovalne službe o
paj (I. + II. + III. + IVstali zaposleni s sslitvi (tisti, ki so nški odsotnosti dasleni preko javnih
PAJ VSI ZAPOSLEODBO O ZAPOSL
cu je prikazapriprave kada izvajanja z
ni za določei. Invalidsko l delovnega zaposlitev.
o oziroma do 2017, je bilo
1. 7. 2018 je
o oziroma dm in kadrovs
ist sihologija, laborator
dagog
medicini omedicine
h plačnih skupin vci po področjih d
lošno področje
drževanja
V. + V.) sklenjeno pogodbna porodniški in naaljši od 30 dni) h del ENI S SKLENJENOLITVI (VI. + VII. + V
ano število zdrovskih načza leti 2018 in
en čas, ki n in delno upočasa na ma
ovoljeno števo 1.705,30, de
bilo število z
ovoljeno šteskim načrtom
Število zaposlendan 31.12
1
rijska
dela
o o a
O III.)
zaposlenih včrtov posredn 2019 (UL R
nadomeščajookojeni javni terinskem in
vilo zaposlenejansko štev
zaposlenih v Z
evilo zaposlem za leto 2018
45
nih na 2.2017
Število zaposlendan 1.7.2
4
1
0 0
24 7 3 7
49 3 4
19 1
41 45 0
14 10
3
118
19 8
23 10
5 17 0 0
36 1.410
124
0
1.534
v ZD Ljubljandnih uporabnRS, št. 3/2018
o odsotne zauslužbenci, k starševskem
nih v ZD Ljubvilo zaposleni
ZD Ljubljana
enih na dan 8.
nih na 2018
Plan zapodan 3
2 5
1
0 0
23 9 4 8
55 3 4
19 1
40 45
0 12 10
3
119
23 9
23 7 5
17 0 0
35 1.437
114
0
1.551
na po virih fnikov prorač8, v nadaljeva
aposlene javki delajo krajm dopustu, s
bljana na danh na dan 1. 1
a 1.456,27.
1. 1. 2019 j
števila slenih na 31.12.2018
ReaRea
3 5
2
0 0
29 11
4 10 66
3 4
22 1
47 48 0
18 12
4
140
30 13 25 13
5 17 0 0
37 1.736
90
0
1.826
inanciranja, čuna in metanju Uredba)
vne uslužbeši delovni ča
se ne prerač
n 1. 1. 2018, 1. 2018 je bil
e 1.731,80,
al. 1.7.2018 / al.31.12.2017
ReaPla
4=2/1 125,00
100,00
/ /
95,83 128,57 133,33 114,29 112,24 100,00 100,00 100,00 100,00 97,56
100,00 /
85,71 100,00 100,00
100,85
121,05 112,50 100,00 70,00
100,00 100,00
/
/
97,22 101,91
91,94
/
101,11
v skladu z Utodologiji sp).
ence, v obraas, in javni usčunavajo in v
v skladu s Flo 1.436,87.
v skladu s
al.1.7.2018 / an 31.12.2018
5=2/3 100,00
50,00
/ /
79,31 81,82
100,00 80,00 83,33
100,00 100,00 86,36
100,00 85,11 93,75
/
66,67 83,33 75,00
85,00
76,67 69,23 92,00 53,85
100,00 100,00
/
/
94,59 82,78
126,67
/
84,94
Uredbo o premljanja
azcu niso službenci, vsak šteje
Finančnim
sprejetim
Vir finan1. Državn
2. Prorač
3. ZZZS i4. Druga pristojbine5. Sredstv6. Nejavndonacij 7. Sredstvsofinancir8. Sredstvdentalne zdravstvein programinternaciosredstva)9. Sredstv10. Sredsposledic št. 17/14 11. Skup
12. Skup
13. Skup
ciranja ni proračun
čun občin
in ZPIZ javna sredstva za ope, koncesnine, RTV- va od prodaje blaga i
na sredstva za opravlj
va EU ali drugih medranja iz državnega prva ZZZS za zdravnike medicine specializanene sodelavce pripravmov ter sredstva za ponalizaciji in kakovost) va iz sistema javnih dstva za zaposlene nažleda med 30. janua in 14/15 - ZUUJFO)
pno število vseh zap
pno število zaposlen
pno število zaposlen
ravljanje javne službeprispevek) n storitev na trgu janje javne službe in s
narodnih virov, skupaoračuna e sekundarije, zdravnte, zdravstvene delav
vnike; sredstva raziskprojekte in programe, t izobraževanja in zna
del a podlagi Zakona o ukrjem in 10. februarjem
oslenih (od 1. do 10
ih pod točkami 1, 2,
ih pod točkami 5, 6,
Tabela 10
Pdš
e (npr. takse,
sredstva prejetih
aj s sredstvi
nike in doktorje vce pripravnike, ovalnih projektov namenjene anosti (namenska
krepih za odpravo m (Uradni list RS,
. točke)
3 in 4
7, 8, 9 in 10
: Spremljanje kadro
Plan števila zaposlendan 1.1.2018 (dovoljet. po FN 2017)
1.3
19
10
1.7
1.3
3
46
ov I. polletje 2018 – II
nih na eno
Real.število zaposlenih ndan 1.1.2018
319,35 1.11
83,15 6
94,80 16
3,00
05,00 9
705,30 1.43
319,35 1.11
385,95 32
I: del – po metodolo
na 8
Real.število zaposlenih nadan 1.7.2018
2,54 1.12
63,49 64
67,79 16
0
93,05 9
36,87 1.45
2,54 1.12
24,33 32
giji Uredbe
a
Plan števila zaposlenih na1.1.2019 (dovošt. po FN 2018
8,15 1
4,10
5,98
0
8,05
6,27 1
8,15 1
8,12
a dan oljeno 8)
Rast Real.1.7.20Real. 1.1.20
.332,78
85,71
195,31
3,00
115,00
.731,80
.332,78
399,02
18 / 018
Rast Real. 1.7.2Plan 1.1.2
1,40
0,96
-1,08
0,00
5,37
1,35
1,40
1,17
2018 / 019
-15,35
-25,22
-15,02
-100,00
-14,74
-15,91
-15,35
-17,77
ZAKLJ
ZAKLJ
D Polletno
Ljubljana
JUČNI D
JUČEK
Datum sprej
poročilo se s
Kraj in datu
a, avgust 201
EL
jetja Polletn
sprejema na
m nastanka
18
nega poročil
seji Sveta za
Polletnega
47
a 2018
avoda ZD Lju
poročila 20
ubljana v sep
18
ptembru 20188.
