12/04/23 Matriz RAM1
Matriz RAM2
OBJETIVO:
Al finalizar este el estudiante estará en capacidad de:
Identificar los peligros y riesgos relacionados con la actividad a desarrollar, y que puedan afectar a las personas y el medio ambiente.
Desarrollar el análisis de riesgos de las actividades a cargo.
Participar en la implementación de los controles definidos.
12/04/23
La Matriz de Evaluación de Riesgos constituye una herramientaherramienta útil que ayuda a la Gerencia y toda la organización a enmarcarseenmarcarse dentro de las políticas, procedimientos y objetivos estratégicos relacionados con los riesgosriesgos e interpretar en términos de niveles de riesgos tolerablestolerables nuestras actividades cotidianas.
12/04/23Matriz RAM 3
Evaluar criticidad de acciones operativas y mantenimiento
Priorización de inversiones, reposiciones, programas.
Evaluar procedimientos de HSE. Investigación y clasificación de
incidentes. Selección de estándares o
procedimientos. Decisiones de ingeniería. Comparar escenarios. Etc... 12/04/23Matriz RAM 4
R = riesgo C = consecuencia P = probabilidad E = exposición.
Matriz RAM 12/04/23
RIESGO es la probabilidad de que se materialice una amenaza .
Matriz RAM 12/04/23
Consiste en el desarrollo de las etapas de Planear, identificar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos, acompañados de un proceso transversal de comunicación, y respaldado por la normatividad existente, con roles claros en cada nivel de su estructura organizacional.
Ciclo de Gestión de Riesgos
12/04/23 7Matriz RAM
Definir el trabajo a realizarSe deben identificar de forma ordenada los pasos de la actividad a realizar, incluyendo preparación, ejecución y terminación de la actividad. Toda actividad que vaya a ser ejecutada en instalaciones de una empresa, debe estar claramente definida en un procedimiento o instructivo de trabajo y valorada desde la planeación con la Matriz de Evaluación de RiesgosDurante la ejecución de toda actividad, los ejecutores deben hacer un análisis de riesgo independientemente de que se cuente o no con un documento de análisis de riesgos formal y escrito que respalde la realización de la misma.debe estar respaldada por un análisis de riesgo escrito Para determinar si la actividad debe valorarse según la Matriz de Evaluación de Riesgos.
8
GESTIÓN DE RIESGOS: PLANEARGESTIÓN DE RIESGOS: PLANEAR
12/04/23Matriz RAM
La identificación de riesgos es el proceso que permite determinar qué puede suceder.
• Qué puede sucederQué puede suceder?: Se debe generar una lista de eventos que podrían afectar los objetivos de la actividad. •Se identificarán todos los posibles riesgos que afecten la actividad, estén o no controlados.
9
GESTIÓN DE RIESGOS: IDENTIFICARGESTIÓN DE RIESGOS: IDENTIFICAR
12/04/23Matriz RAM
10
GESTIÓN DE RIESGOS: Analizar GESTIÓN DE RIESGOS: Analizar
¿Cómo y por qué puede sucederCómo y por qué puede suceder?: Una vez identificados los eventos, es necesario considerar las causas y escenarios posibles.
Sobre cada actividad se debe determinar:
•Duración de la actividad y cuántas veces se realiza.•Lugares donde se realiza el trabajo.•Quien realiza el trabajo y quien puede participar en forma ocasional.•Otras personas que pueden resultar afectadas por las actividades de trabajo.•Otras actividades relacionadas con la ejecución del trabajo.•Maquinaria, equipos y herramientas utilizados.•Materiales, sustancias o productos utilizados en la actividad o generados por la misma actividad o por procesos alternos.•Entre otras causas.
12/04/23Matriz RAM
11
Proceso que permite “poner un orden” de relevancia, importancia o criticidad para el listado de riesgos identificados
Ordena con base en “QUE TAN SEGUIDO OCURRE (Frecuencia) o PUEDE OCURRIR (Probabilidad), y cuando ocurre QUE TAN GRAVE PUEDE SER.
¿Qué es Valoración de Riesgos?
GESTIÓN DE RIESGOS: EVALUAR / VALORARGESTIÓN DE RIESGOS: EVALUAR / VALORAR
12/04/23Matriz RAM
Matriz de Evaluación de Riesgos
La Matriz de Evaluación de Riesgos es una herramientaherramienta útil de decisión para el manejo de riesgos que impliquen consecuencias para las personas, el ambiente, los clientes, los bienes y la imagen de ECOPETROL S.A.RAM (Risk Assessment Matrix)N: del inglés None, léase Ninguno L: del inglés Low, léase BajoM: del inglés Medium, léase MedioH: del inglés High, léase AltoVH: del inglés Very High, léase Muy AltoTambién utilizada para valorar los incidentes en función de la perdida generada.
12 12/04/23Matriz RAM
Para evaluar el riesgo (previo al desarrollo de la actividad) se debe seguir la siguiente secuencia:• Defina la actividad que requiere evaluar o clasificar.• Conforme el equipo que realizará la evaluación del riesgo, con máximomáximo seis (6) personas de experiencia en el trabajo. Se debe tener en cuenta que evaluar no es para principiantes: la experiencia del equipo es la clave de una buena evaluación.• Defina las consecuencias potenciales.• Determine el riesgo para las categorías de: Personas, Económicas, Ambiente, Cliente e Imagen de la Empresa.
13
Matriz de Evaluación de Riesgos
12/04/23Matriz RAM
• Estime las consecuencias potenciales, dependiendo del caso que se analiza para la categoría seleccionada. No se requieren datos de precisión, busque consenso de la mayoría del equipo que hace el análisis.• Busque el punto dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia y la probabilidad determinadas: esa será la valoración del riesgo. • Repita el proceso para la siguiente categoría hasta que cubra todas las posibles pérdidas: Personas, Económica, Ambiente, Cliente e Imagen.• Recuerde que es solo una herramienta una herramienta que ayuda a enfocar la organización.
14
Matriz de Evaluación de Riesgos
12/04/23Matriz RAM
Clasificación de las consecuencias potenciales
12/04/23 Matriz RAM 15
5 categorías5 categorías
6 niveles de 6 niveles de gravedadgravedad
Se define consecuencia como la que puede producirse a raíz de un peligro y dentro de una situación hipotética creíble.
Se utilizan las consecuencias potenciales en vez de las reales.
Para una adecuada interpretación de las definiciones del nivel de gravedad se deberá consultar el Anexo 1 del instructivo para uso de la matriz, donde se presenta una definición más detallada de la gravedad de las consecuencias
12/04/23Matriz RAM 16
EjemploDefinición de gravedad en consecuencia en Ambiente
12/04/23 Matriz RAM 17
Nro. Descripción 0 Sin efectos - Sin daño ambiental. Sin modificaciones en el medio ambiente. No
requiere remediación. 1 Efectos leves - Daño ambiental leve. Dentro de la Refinería. Acciones de
remediación insignificantes. 2 Efectos menores - Contaminación o descarga suficientemente importante para dañar
el Medio Ambiente , pero no con efectos duraderos. Una única violación a los límites legales o prescritos ó una única queja.
3 Efectos localizados - Descarga limitada afectando el vecindario y dañando el Medio Ambiente , repetidas violaciones de los límites legales o prescritos ó varias quejas.
4 Efectos mayores - Daños ambientales graves. Se exige a la Refinería que tome medidas importantes para aproximar el medio ambiente contaminado a su estado original. Violaciones prolongadas a los límites legales o prescriptos, molestia expandida.
5 Efectos masivos - Persistentes daños ambientales graves o serias molestias que afectan un área extensa, áreas de uso recreativo o de preservación de la naturaleza. Constante y elevada violación de los límites legales o prescriptos.
EjemploDefinición de gravedad en consecuencia en imagen
12/04/23 Matriz RAM 18
Nro. Descripción 0 Ningún impacto - No es de interes 1 Interna - Puede ser de conocimiento interno a la refinería pero no de interés público. 2 Local Interés público local relativo - Atención de algunos medios de prensa,
comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar a la Refinería 3 Regional Interés público regional. Gran oposición de los medios locales de prensa.
Relativa atención de los medios nacionales de prensa y/o partidos políticos locales/ regionales. Oposición de ONGs regionales y del gobierno local
4 Nacional - Interés público nacional. Oposición general de los medios de prensa nacionales. Políticas nacionales/ regionales con medidas potencialmente restrictivas y/o impacto en el otorgamiento de licencias. Quejas de ONGs nacionales.
5 Internacional– Interés público internacional. Oposición general de los medios de prensa internacionales. Políticas nacionales/ internacionales con un impacto potencialmente grave en las relaciones internacionales de la Empresa, el otorgamiento de licencias y/o la legislación impositiva.
Probabilidad
12/04/23 Matriz RAM 19
Escala de probabilidadEscala de probabilidad
Esta evaluación se basa en la Esta evaluación se basa en la experienciaexperiencia e e indica la probabilidad de materialización de indica la probabilidad de materialización de consecuencias indeseadas. consecuencias indeseadas.
No debe confundirse con la probabilidad que No debe confundirse con la probabilidad que se produzca el peligro: se trata de la se produzca el peligro: se trata de la probabilidad de que se produzcan las probabilidad de que se produzcan las consecuenciasconsecuencias potencialespotenciales estimadas. estimadas.
La escala horizontal es ‘probabilidad en La escala horizontal es ‘probabilidad en aumento’, cuyo rango va desde altamente aumento’, cuyo rango va desde altamente improbable hasta frecuente.improbable hasta frecuente.
12/04/23Matriz RAM 20
A medida que aumenta la gravedad de las consecuencias y la probabilidad también el riesgo
aumenta.
12/04/23 Matriz RAM 21
A B C D E
Personas Economica Ambiental ClientesImagen de la
EmpresaNo ha ocurrido en la Industria
Ha ocurrido en la Industria
Ha ocurrido en la Empresa
Sucede varias veces al año en
la Empresa
Sucede varias veces al año en la
Unidad, Superintendencia o
Departamento
Una o mas fatalidades
Nota 1
Catastrofica> $10M
Contaminación Irreparable
Veto como proveedor
Internacional 5 M M H H VH
Incapacidad permanente
(parcial o total)
Grave$1M a $10M
Contaminación Mayor
Pérdida de participacion en el
mercadoNacional 4 L M M H H
Incapacidad temporal (>1
día)
Severo$100k a $1M
Contaminación Localizada
Pérdida de clientes y/o
desabastecimientoRegional 3 N L M M H
Lesión menor (sin
incapacidad)
Importante$10k a $100k
Efecto Menor Quejas y/o reclamos
Local 2 N N L L M
Lesión leve (primeros auxilios)
Marginal<$10k
Efecto Leve Incumplir especificaciones
Interna 1 N N N L L
Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impactoNingún impacto
0 N N N N N
PROBABILIDADCONSECUENCIAS
22
Matriz de Evaluación de Riesgos
12/04/23Matriz RAM
Interpretaciones más específicas para procedimientos como:◦ Permisos de trabajo.◦ Reporte o investigación de incidentes.◦ Priorización de mantenimiento.
12/04/23Matriz RAM 23
Pasos para usar la RAMpaso 1: Defina claramente el escenario a evaluar
12/04/23 Matriz RAM 27
Pasos para usar la RAMpaso 2: Estime las consecuencias potenciales para
cada categoría
12/04/23 Matriz RAM 28
12/04/23 Matriz RAM 29
Pasos para usar la RAMpaso 3: Estime la probabilidad de ocurrencia
de la consecuencia
PE
Pasos para usar la RAMpaso 4: Termine de evaluar todas las consecuencias
y su probabilidad
12/04/23 Matriz RAM 30
PE
EC
Pasos para usar la RAMpaso 4: Termine de evaluar todas las consecuencias
y su probabilidad
12/04/23 Matriz RAM 31
PE
EC
AM
IM
Pasos para usar la RAMpaso 5: Evaluación de riesgos
12/04/23 Matriz RAM 32
El riesgo global de un incidente es El riesgo global de un incidente es clasificado de acuerdo a la categoría de clasificado de acuerdo a la categoría de consecuencia que tenga la clasificación consecuencia que tenga la clasificación más crítica.más crítica.
PE
EC
AM
IM
Pasos para usar la RAMpaso 6: Interpretación de riesgos
12/04/23 Matriz RAM 33
Color Riesgo Interpretación.
VH Muy altoRiesgo intolerablepara asumir, requiere buscar alternativay decide la Gerencia.
H Alto
Inaceptable, deben buscarse alternativas. Alto riesgo. Sise decide realizar la actividad, deberá implementarsepreviamenteun tratamiento especial en cuanto al nivel decontrol (Demostrar control de riesgo). Gerenciainvolucrada en la decisión.
M MedioSe deben tomar medidas para reducir el riesgo a niveles
razonablemente prácticos, debe demostrarse el control del riesgo.
L BajoDiscutir y gestionar mejora de los sistemas de controly decalidad establecidos.
N Ninguno
Riesgo muy bajo, usar sistemas de control y calidadestablecidos.(permisos,3 Ques, procedimientos, lista dechequeo, responsabilidades y competencias, EPP, etc).
Pasos para usar la RAMInterpretación de riesgos:
Permisos de trabajo
12/04/23 Matriz RAM 34
Color Riesgo Interpretación.
VH Muy altoRiesgoMUYALTO,usarsistemasdecontroltipo ATS,Participa Gerente de Negocio, informan a
Vicepresidente que lo aprueba
H AltoRiesgoAlto,usarsistemasdecontroltipo ATS,ParticipaJefeDepartamento,informanaGerentedenegocioquelo aprueba
M MedioRiesgo Medio, usar sistemas de control tipo ATS,Participacoordinador,informana jefe deDepartamentoque lo aprueba.
L Bajo
N Ninguno
Riesgomuybajo,usarsistemasdecontrolytipo 3Ques,Participan operadores y supervisores informan a
coordinador que lo aprueba.
Pasos para usar la RAMInterpretación de riesgos: Reporte/Investigacion de
Incidentes
12/04/23 Matriz RAM 35
Color Riesgo Interpretación.
VH Muy alto
H Alto
M MedioRiesgo Medio, equipo investigador conformado por JefeDpto, especialista en el tema, profesional de HSE,Coordinador. Se reporta a Gerente .
L Bajo
N Ninguno
Riesgo muy bajo, equipo investigador conformado porCoordinador operadores, especialistas. Reporte a JefeDpto.
Riesgo MUY ALTO, equipo investigador conformado por: Gerente, Jefe Dpto., especialista en el tema, profesional
de HSE. Se reporta a VRM
Pasos para usar la RAM
12/04/23 Matriz RAM 36
Color Riesgo Interpretación.
VH Muy alto
H AltoM Medio Riesgo Medio, el trabajo inicia la próxima semana.
L BajoRiesgo muy bajo, el trabajo se incluirá en backlog yprogramara con optimización de recursos
N NingunoConsiderar no hacer nada
Riesgo MUY ALTO, Trabajo inicia inmediatamente o en siguiente turno, (emergencia o urgencia)
Top Related