Ítem Actividad (Descripción)

1 PLAN DE CALIDAD

2 CONTROL DE PROCESO

3 COMPETENCIA Y CAPACITACION DE PERSONAL

4 CONTROL Y SEGUIMIENTO

5 CERTIFICACIONES

6 REVISIÓN INTERNA

Numeral Doc : (Pto Nº y/o Letra)

Resp.(RAC/AdC)

Revisión ¿Cómo se audita? % Cumplimiento Ítem% Conjunto ítem

en KPI

% KPI

100.0

100

100

100

100

100

100

% de cada Ítem en KPI

% Cumplimiento Conjunto de Ítem