1. Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo (07-08-2003)
2. Ley Nº 29298: Modificatoria de la Ley Nº 28056 (17-12-2008)
3. Decreto Supremos Nº 171-2003-EF y 142-2009-EF: Aprueba y Modifica Reglamento de la LeyMarco del Presupuesto Participativo (25-11-2003 y 23-06-2009)
4. Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, precisa criterios para la delimitación de Proyectos deInversión Pública por su Impacto Territorial.
5. Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01: Instructivo para el Proceso del Presupuesto ParticipativoBasado en Resultados (10-04-2010).
6. Ordenanza Regional N° 091-2015-CR/GRC. CUSCO , que aprueba el Reglamento del Proceso delPresupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados y Programas de Desarrollo 2015-2018.
7. Directiva N° 002-2015-EF/50.01 Programación y Formulación Anual del Presupuesto del SectorPúblico, con una perspectiva de Programación Multianual, aprobado por RD Nº 003-2015-EF/50.01
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS
Gestión por Resultados y
Enfoque territorial
PPBR
Los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función de los cambios específicos que se deben alcanzar y las potencialidades y limitaciones del territorio para mejorar el bienestar de la población
Se enmarca
Para tal fin se estructuran los presupuestos en función a Resultados
Productos (Bienes y Servicios)
En tal sentido el Presupuesto Participativo constituye un espacio que facilita las decisiones de inversión (considerando los objetivos del PEI que están vinculados a la visión y objetivos del PEDRC), para reducir las brechas existentes.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS 2017-2019
1. En el corto plazo Impulsar la gestión por resultados orientado al cierre de los proyectosque se vienen ejecutando, los mismos que se hallan conectados a los productos,garantizando mejoras en la calidad de vida de la población, sobre todo de aquellas másnecesitadas.
2. Validación de la Visión y Objetivos Estratégicas del PDCRC Cusco al 20303. Identificación y priorización de proyectos estratégicos a ser incorporados en el Plan de
Desarrollo Regional Concertación Cusco 2030.
Actores comprometidos en garantizar que los recursos públicos que se asignen, estén en laperspectiva de mejorar el bienestar de la población, tomando en consideración los siguientesaspectos:• Analizar los problemas de manera integral, para priorizar lo estratégico.• La priorización de los proyectos debe buscar la mayor rentabilidad social y económica• Debe considerar reducir las brechas sociales
Atomización de la Inversión Regional
Ejecución de proyectos de competencia local
Recortes Presupuestales que dificultan la ProgramaciónPresupuestal (paralización de proyectos)
Se cuenta con un Programa Multianual de la Inversión 2017-2019
Ideas de proyectos en proceso formulación
Déficit presupuestal de 1,783,000 millones
FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL
BASADO EN RESULTADOS 2017-2019
1 PREPARACION(02 – 17 junio)
COMUNICACIÓN
CONVOCATORIA
IDENTIFICACIÓN Y
REGISTRO DE
AGENTES PARTICIPANTES
REUNIONES PERMANENTES
CON EL EQUIPO TÉCNCIO
2 CONCERTACIÓN(16-17 junio )
TALLER DE
FORMULACIÓN DE
ACUERDOS
Y COMPROMISOS
3 COORDINACIÓN(17 junio – 31 diciembre)
ARTICULACIÓN DE
POLÍTICAS Y PROYECTOS
EN EL MARCO DEL PDRC- 2030
GR –GLP-GLD
4 FORMALIZACIÓN(Julio – Diciembre )
RENDICIÓN DE
CUENTAS
TALLER DE
INFORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN
4.2 Rendición de Cuentas
El Gobierno Regional en cumplimiento a la normatividad vigente debe realizarla Rendición de Cuentas dos veces al año, donde informa a los agentesparticipantes sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Compromisos asumidosen el año anterior por las entidades del Estado y la Sociedad Civil
CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS 2017-2019
FASES ACTIVIDADES FECHAS - 2016
Preparación
Comunicación y Sensibilización 2-15 junio
Convocatoria 3 -15 junio
Registro de Agentes participantes 3-14 de junio
Reuniones Permanentes Equipo Técnico 3-17 de junio
TALLER DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 16 de junio
Concertación
Presentación de la Fase Prospectiva del PDRC 2030
Informe de Resultados del Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados 2016 -2018
Informe Programación Multianual 2017-2019
Informe y Elección del COVIC
TALLER DE FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 17 de junio
Resumen de la Fase Prospectiva del PDRC 2030
Validación de la Visión y Objetivos Estratégicos.(mesas de trabajo)
Presentación de los Proyectos estratégicos
Identificación de Proyectos estratégicos para el PDRC 2030 (mesas de trabajo)
Coordinación entre niveles de gobierno
Articulación Programática Permanente
Formalización Inclusión en el Presupuesto Institucional y Rendición de Cuentas (Audiencias Públicas) Julio a diciembre
14 Marzo
• Elecciones del CCR con apoyo de ONPE• Renovación de Representantes
25 Marzo
• Instalación del CCRJuramentación de representantes
25 Abril
• Primera Reunión del CCRPropuesta del Reglamento y cronograma del PP
Con Ordenanza Regional N° 091-2015-CR/GRC CUSCO, se aprueba el reglamento delPresupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados para el periodo 2016-2018.
Se procedió a la conformación del Comité Técnico del Presupuesto Participativo 2016 -2018
Convocatoria y difusión del proceso participativo mediante spot radial, televisivo,correo electrónico y prensa escrita
Apertura del Libro de Registro de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo
Se realizaron 04 Reuniones Técnicas con representantes de MunicipalidadesProvinciales, Direcciones Sectoriales y Sociedad Civil Organizada
Definición del Proceso Participativo en función a ideas de proyectos estratégicos deimpacto regional.
Las ideas de proyectos priorizados, serán formulados a nivel de pre inversión en elaño 2016 y en los siguientes ejercicios, previo análisis y evaluación
08 julio• I Reunion Comité Técnico del PP•Definición del tipo de PP, informe presupuestal, Indicadores y brechas
16 julio• II Reunion Comité Técnico del PP•Definición de Criterios generales de Calificación
17 julio• III Reunion Comité Técnico del PP
Nombra Sub comisión para elaborar criterios específicos
17 julio
• I Taller de Información y Capacitación•(Programación Multianual del Presupuesto, Metodologia del PP )
23 julio• IV Reunion Comité Técnico del PPDefine criterios específicos de calificación
31 julio
• II Taller de Priorización de Resultados• Priorización de ideas de proyectos.
• Formalización de Acuerdos y elección del Comité de Vigilancia
- Priorización de proyectos en continuidad, para la formulación delPIA 2016.
- Identificación de ideas de proyectos para ser formulados en lossiguientes ejercicios presupuestales.
Ejecutoras Nº DE PIPPto. Fase de
Inversión
Ejecución financiera
acumulada 2014PIM 2015 Saldo por invertir
SEDE CENTRAL 245 2,456,373,091 680,603,768 397,138,302 1,378,631,021
PER IMA 11 294,139,535 83,484,812 31,553,882 179,100,841
PER COPESCO 18 652,200,677 406,129,393 91,090,977 154,980,307
PER MERISS 19 494,801,083 233,151,675 40,918,913 220,730,495
DIR. REG. AGRICULTURA - DRAC
10 54,451,866 23,123,025 11,226,914 20,101,927
DIR. REG. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
7 64,391,230 46,385,292 9,561,658 8,444,280
DR. EDUCACIÓN 1 0 1,200,000 848,000
TOTAL PLIEGO 311 4,016,357,482 1,474,077,965 582,338,646 1,961,988,871 Fuente: Consulta amigable - MEF
• Prioridades Nacionales VS prioridades Regionales: Salud, Educación, Saneamiento Básico
• Proyectos que ponderen el desarrollo de la primera infancia.
• Proyectos en zonas de pobreza extrema
• Proyectos que garanticen la sostenibilidad ambiental.
• Proyectos de Impacto Regional.
• Proyectos en zonas de riesgo y/o peligro y de frontera: VRAEM.
• Proyecto según Cobertura Poblacional
• Proyecto según Cobertura Territorial
Idea de proyecto
Competencia Regional
(Competencia exclusiva y
compartida)Si / No
Prioridades regionales
Pobreza Extrema(0 / 1)
Primera infancia ( 0 / 1)
Cobertura poblacional
(0/1)
Gestión del Riesgo(0 / 1)
Cobertura territorial
(0 a 3)
Puntaje totalAnemi
a infantil (56%)(0/5)
Mortalidad
materna neonatal
(0/5)
Desnutrición
crónica infantil(0/5)
Logros de
aprendizaje(0/5)
Cobertura Inicial
(0/5)
Deserción Escolar
Secundaria
(0/5)
Cobertura rural(0/5)
1 provincia(1 punto)
2 a más provincia
s(3
puntos)
Educación física para niños de 3 años de edad en las seis provincias más pobres del Cusco.
Si 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 1 9
Desnutricion cronica en diez distritos mas pobres del cusco
Si 5 0 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 17
2016 2017 2018
Dimension Humana 8 4 1 0 3
Dimension institucional 5 2 0 1 2
Dimension Ambiental 10 6 0 2 2
Dimension Economica Productiva 51 6 9 17 19
Total 74 22 10 20 26
Fuente: Resultados PP 2016-2018.
TotalAño Analisis del
C.TDimensión
IR
IR
IR
IRIR
IR
IR
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Programación2016
Programación2017
Programación2018
En evaluacion
Porcentaje 28% 13% 26% 33%
Resumen de la priorizacion de ideas de proyecto 2016-2018
• Ingreso de resultados del PP al Aplicativo Interactivo para elProceso Participativo del Ministerio de Economía y Finanzas -MEF
• Las AFEP del GORE CUSCO, vienen formulando estudios de preinversión de las ideas de proyectos priorizados en función a ladisponibilidad presupuestal.
• Se viene gestionando el financiamiento para la formulación yejecución de las ideas de proyectos priorizadas, ante otrasinstancias y modalidades de inversión(APP, Obras porImpuestos)
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
SOCIALIZACIONPDRC CUSCO AL 2030
Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Sub Gerencia de Planeamiento
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
PARTE I: FASE PROSPECTIVA
PDRC CUSCO AL 2030
Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Sub Gerencia de Planeamiento
CONTENIDO
PARTE I: FASE PROSPECTIVA
I.- ¿PORQUE ACTUALIZAR EL PDRC ANTERIOR?
II.- FASES DEL PROCESO
III.- CRONOLOGIA DE TRABAJO
IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
I.- ¿ PORQUE ACTUALIZAR EL PDCR ANTERIOR ?
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
PDRC ANTERIOR PDRC AL 2030
1 Elaboración y aprobación 2008-2010 Nueva metodología se aprobó 2014
2 Desarticulación con los Objetivos Nacionales PEDN – 8 ejes
Articulado al PEDN – 6 ejes
3 Desarticulado a planes sectoriales y niveles de gobierno (PDLC)
Existe una sola metodología
4 Enfoque situacional Enfoque territorial y prospectivo
5 Línea base que dificulta el monitoreo y seguimiento
Línea de base priorizada y articulada a los Objetivos Nacionales
6 Contexto anterior Nuevos contextos y escenarios
II.- FASES DEL PROCESO
DESCRIPCION
¿Qué contiene el documento?
1.- PROSPECTIVA
Caracterización del territorio
Diseño Modelo Conceptual
Construcción de Escenarios
¿Quiénes participan?
Municipalidades provinciales, distritales, oficinasdesconcentradas, empresas privadas,organizaciones sociales, técnicos especialistas,gobierno regional y público en general
¿Qué vamos a lograr?
PDRC CUSCO AL 2030
2.- ESTRATEGICA
Construcción ESCENARIO APUESTA
VisiónObjetivos estratégicosIndicadores y metas
INSTITUCIONAL
Identifica, los pasos que debe implementar la Entidad para alcanzar los objetivos territoriales.
Misión institucionalobjetivos estratégicosIndicadores y metas
PEI
F A S E S
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
III.- CRONOLOGÍA DE TRABAJO
AÑO 2015
PREPARACION
SETIEMBRE
Capacitación Nueva
Metodología
OCTUBRE
LANZAMIENTO
NOVIEMBRE
TALLERES ETAPA
PROSPECTIVA 1
TALLERES PROVINCIALES DESCENTRALIZADOS
I N I
C I
O D
E L
P
R O
C E
S O
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
AÑO 2016
FEBRERO -MARZO
TALLERESETAPA
PROSPECTIVA 2
MAYO
TALLERESETAPA
ESTRATEGICA
JULIO
PDRC AL 2030
F I N
D E
L
P R
O C
E S
O
MESAS DE TRABAJO SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO
2.- DISEÑO MODELO CONCEPTUAL = EJES DEL DESARROLLO
3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DE TENDENCIAS
4.- IDENTIFICACION DE VARIABLES - VARIABLES ESTRATÉGICAS
5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLES ESTRATEGICAS
6.- CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
1.- CARACTERIZACION DEL TERRITORIO = DIAGNOSTICO FISICO
1. SISTEMA AMBIENTAL
Zonas naturales, relieve, hidrografía, ANP, zonas riesgo, etc.
2. SISTEMA POBLACIONAL
Población, centros mas poblados, poblaciones vulnerables
3. SISTEMA RELACIONALRedes de comunicación vial, transporte y telecomunicaciones
Zonas producción agropecuaria, minera, gas, comercio y servicios
Infraestructura educativa, de salud, seguridad, recreación
Bienes del patrimonio material e inmaterial, circuitos turísticos
4. SISTEMA PRODUCTIVO
5. SISTEMA EQUIPAMENTAL
6. SISTEMA PATRIMONIAL
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
DINAMICA ECONOMICA
CRECIMIENTO URBANO
REDES DE COMUNICACION
PRESTACION DE SERVICIOS
1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL
Productivo
Relacional
Ambiental
Poblacional
Integrando los 6 sistemas(mapas)
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL
CO
NF
IGU
RA
CIO
N D
EL
TE
RR
ITO
RIO
“Concentración centro – periferia” y“Débil integración de espacios”
MODELO CONCEPTUAL
DERECHOS HUMANOSE INCLUSIÓN SOCIAL
• Protección e inclusión social • Igualdad de género• Cohesión social• Derechos colectivos• Seguridad alimentaria
GESTIÓN DEL AMBIENTE
• Gestión ambiental• Gestión del Riesgo de
Desastre• Recursos Naturales
COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA• Territorio sostenible• Corredores económicos• Infraestructura productiva• Articulación y comunicaciones
DESARROLLOECONOMICO SOSTENIBLE
• Competitividad regional
OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS
• Educación • Salud • Agua y saneamiento• Vivienda• Energía• Telecomunicaciones• Transporte público
ESTADO Y GOBERNABILIDAD
• Gestión pública• Participación ciudadana
Estructura sistemática del territorio y los componentes que lo integran
2.- MODELO CONCEPTUAL:EJES DEL DESARROLLO REGIONAL
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Territorio
TRATADOS COMERCIALES
DEMANDA POR RECURSOS
NATURALES
CAMBIO CLIMATICO
CONTAMINACION AMBIENTAL
ACTIVIDAD TURISTICA
USO DE TECNOLOGIAS
CRECIMIENTO POBLACIONAL
3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DETENDENCIAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Análisis estructural - MICMAC
VARIABLE ESTRATEGICA: DE RESULTADO (objetivos del plan)
MODELO CONCEPTUAL
DERECHOS HUMANOSE INCLUSIÓN SOCIAL
• PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
• IGUALDAD DE GÉNERO• Cohesión social• Derechos colectivos• Seguridad alimentaria
GESTIÓN DEL AMBIENTE
• GESTIÓN AMBIENTAL• GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRE• RECURSOS NATURALES
COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA• TERRITORIO SOSTENIBLE• Corredores económicos• Infraestructura productiva• Articulación y comunicaciones
DESARROLLOECONOMICO SOSTENIBLE
• COMPETITIVIDAD REGIONAL
OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS
• EDUCACIÓN • SALUD • AGUA Y SANEAMIENTO• Vivienda• Energía• Telecomunicaciones• Transporte público
ESTADO Y GOBERNABILIDAD
• GESTIÓN PÚBLICA• Participación ciudadana
4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Territorio
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Territorio
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
5.1.- ANALISIS CAUSAL
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
5.2 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ACTORES
ALUMNOSACCESO Y CALIDAD
EDUCATIVA
RENIEC
ONGs
GOBIERNO REGIONAL -
DIRESA
MINISTERIO DE
EDUCACION
GOBIERNO REGIONAL -
DREC
GOBIERNOS PROVINCIALES
Y LOCALES
PADRES DE FAMILIA
DOCENTES
SECTOR PRIVADO
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
4.8% 6.4%8.8%
13.5% 11.5%8.9%
14.5%
24.5%
27.7%
10.6% 10.9%
15.4%
24.0% 22.8% 21.5%25.5%
36.4%
48.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
5.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - HISTORICA
Departamento de Cusco:NIVEL SATISFACTORIO en Matemática y Comprensión Lectora
Fuente: MINEDU – SECRECE 2007-2015
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
5.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - PROVINCIAL
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
RE
SU
LTA
DO
DE
LA
S IN
TE
RV
EN
CIO
NE
S
“Desigual Desarrollo Humano”
Territorio
Nivel de avance: 1=muy bajo 2=bajo 3=medio 4= bueno 5= muy bueno
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLESESTRATEGICAS
Territorio
6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
ESCENARIO APUESTA
ESCENARIOS EXPLORATORIOS
ESCENARIO TENDENCIAL
ESCENARIO ÓPTIMO
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
ESCENARIO 1 (POSITIVO)Aeropuerto Internacional
Chinchero
ESCENARIO 4 (NEGATIVO)Intensifica el Cambio
Climático
ESCENARIO 2 (POSITIVO)Integración Macro Región Sur
ESCENARIO 3 (POSITIVO)Minería
2021 2030 Turismo Macro SurCambio
ClimáticoMineria
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática.27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00%
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00%
Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años en % 73,3% 80,0% 84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00%
ESCENARIOS
OPTIMOEXPLORATORIOSTENDENCIALCOMPONENTE VARIABLES INDICADORES
DATO
ACTUAL
Acceso y
Calidad
Educativa
2. OPORTUNIDAD Y ACCESO A
SERVICIOS
Territorio
6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
2021 2030 Turismo Macro SurCambio
ClimáticoMineria
Porcentaje de población en pobreza (monetaria) 18,20% 9,38% 4,83% 2,90% 3,50% 4,00% 12,00% 3,00%
Indice de Desarrollo Humano (IDH) 0,443 0,470 0,499 0,944 0,6 0,51 0,46 0,4
Violencia física contra las mujeres ejercida alguna vez por parte del
esposo o compañero (%)41% 47% 47% 5% 40,00%
Brecha entre el ingreso mensual femenino y el ingreso mensual
masculino (%)24,0% 28,9% 28,9% 13,10% 25,00% 30,00%
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en Matemática.27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00%
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00%
Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años en % 73,3% 80,0% 84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00%
Razón de mortalidad materna 95 134 134 5 150 120
Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años 16,70% 18% 15% 2% 12% 20% 12%
Proporción de anemia en menores de 36 meses 53,10% 48,0% 34,0% 6,30% 30,00% 40,00% 30,00%
Hogares que se abastecen de agua mediante red pública % 88,50% 90,4% 93,0% 100% 95,00% 85,00% 98,00%
Hogares que residen en viviendas particulares que tienen red pública
de alcantaril lado %58,50% 61,8% 70,49% 100% 75% 65% 85%
Eficacia en el Gasto Público 89,27% 90% 92% 100%
Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un
problema central41,78% 35,00% 30,00% 10,00% 40,00%
Índice de productividad agrícola 0,20 0,19 0,19 0,9 0,15
Valor bruto de la produccion pecuaria
(miles de soles)415.457S/. 407.129S/. 407.129S/. 418.000S/. 400.000S/.
Valor agregado manufacturero per capita 978S/. 1.251S/. 1.785S/. 23.092S/. 1.800S/. 2.000S/.
Índice de diversisficación de exportaciones 0,61 0,63 0,67 0,97 0,48
% Inversión pública destinada a CTI 1,5% 3% 5,5% 10% 8% 6% 10% 10%
5. COHESIÓN
TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA
Nivel de bienestar socio
economicoPromedio de ingreso mensual per cápita regional 1.081S/. 1.644S/. 2.334S/. 306.113S/. 4.200S/. 2.500S/.
Volumen de agua almacenado (m3) con frecuencia mensual (MMC) 120
Caudal promedio mensual (m3/s) por cuenca
Indice de Cumplimiento de la Gestión de Residuos Sólidos 24,3
Número de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales (AAA)
Nivel del Riesgo de
Desastres
Número de emergencias y desastres desencadenadas por fenomenos
naturales a nivel regional30
ESCENARIOS
OPTIMOEXPLORATORIOSTENDENCIALCOMPONENTE
(6)VARIABLES (6) INDICADORES (25)
DATO
ACTUAL
4. DESARROLLO
ECONÓMICO
SOSTENIBLE
Nivel de Competitividad y
Diversificación Productiva
1. DERECHOS
HUMANOS E
INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel de Vulnerabilidad e
Inclusión Social
Nivel de Igualdad de
Género
2. OPORTUNIDAD Y
ACCESO A
SERVICIOS
Acceso y Calidad Educativa
Acceso y Calidad en Salud
Acceso de Saneamiento
Básico
3. ESTADO Y
GOBERNABILIDAD
Nivel de Gestión Pública y
Participación Ciudadana
6. GESTIÓN DEL
AMBIENTE
Disponibilidad de Recursos
Hídricos
Nivel de Calidad Ambiental
CONCLUSIONES:
ETAPA PROSPECTIVA
27
MUCHAS GRACIAS
Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestoy Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento
Programación Multianual 2017 – 2019
Lineamientos de Política Regional
1. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud con calidad.
2. Garantizar el acceso universal de la población especialmente del ámbito rural a servicios de saneamiento básico integral y sostenible.
3. Priorizar la reducción de la desnutrición crónica infantil.
4. Generar condiciones favorables para una educación de calidad.
5. Promover la adecuada articulación entre la educación y el mercado laboral, acorde con las necesidades productivas.
6. Promover la competitividad empresarial con énfasis en las micro y pequeñas empresas.
7. Promover el desarrollo de la actividad turística en la región.
8. Promover el desarrollo integral de la industria del gas natural.
9. Ampliar la infraestructura de generación de energía eléctrica.
10. Desarrollar mercados en función a cadenas de valor y corredores económicos.
11. Mejorar y ampliar la infraestructura vial para la articulación regional, integrada a la red nacional e internacional.
12. Preservar, conservar y gestionar sosteniblemente os recurso naturales y bioculturales.
13. Fortalecer e institucionalizar los espacios, mecanismos de concertación, participación y vigilancia ciudadana.
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA
2016 2017 % 2018 % 2019 %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 750,964,101 835,620,615 11.27 907,089,132 8.55 946,027,160 4.29
ACCIONES CENTRALES 93,075,661 109,256,066 17.38 113,849,072 4.20 113,437,084 -0.36
ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS488,020,063 610,432,102 25.08 635,385,918 4.09 516,635,548 -18.69
1,332,059,825 1,555,308,783 16.76 1,656,324,122 6.49 1,576,099,792 -4.84
CATEGORIA PRESUPUESTAL
TOTAL
Presupuesto Institucional de Apertura por Categoria Presupuestal 2016 al 2019
TODA FUENTE
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
, 56.40%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA
S QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS,
7.50%
ACCIONES
CENTRALES,
36.10%
PRESUPUESTO DEL GRC, POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
PIM 2016
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS (ACTIVIDADES Y PROYECTOS)
PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
2016 % 2017 % 2018 % 2019 %
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 41,960,188 5.42 51,088,650 6.11 51,629,317 5.69 52,325,614 5.53
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 36,525,111 4.72 43,550,358 5.21 43,786,252 4.83 43,620,286 4.61
0016 TBC-VIH/SIDA 11,007,510 1.42 13,344,734 1.60 13,454,269 1.48 13,568,450 1.43
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 7,685,003 0.99 8,907,302 1.07 9,081,167 1.00 9,186,959 0.97
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 8,223,830 1.06 12,884,417 1.54 12,842,306 1.42 12,893,545 1.36
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 8,567,615 1.11 8,790,832 1.05 8,883,221 0.98 8,916,142 0.94
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA8,664,092 1.12 - - - - - -
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 36,172,871 4.67 6,423,788 0.77 - - - -
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 7,421,355 0.96 9,356,645 1.12 7,852,364 0.87 8,535,829 0.90
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2,019,665 0.26 2,108,149 0.25 - - - -
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO19,172,017 2.48 30,517,149 3.65 32,312,270 3.56 35,044,215 3.70
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 3,884,029 0.50 6,618,098 0.79 6,587,170 0.73 5,578,050 0.59
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 863,643 0.11 939,578 0.11 962,682 0.11 945,869 0.10
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES21,505,652 2.78 36,028,735 4.31 50,061,136 5.52 52,140,882 5.51
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,500,000 0.19 1,172,505 0.14 - - - -
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 7,524,409 0.97 3,577,863 0.43 3,306,508 0.36 - -
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR429,132,320 55.45 487,240,582 58.31 493,382,754 54.39 488,303,571 51.62
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR17,843,802 2.31 4,783,657 0.57 14,635,644 1.61 44,308,171 4.68
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA1,988,970 0.26 6,952,240 0.83 - - - -
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS2,765,980 0.36 2,121,617 0.25 2,124,750 0.23 2,114,797 0.22
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA3,547,190 0.46 3,215,625 0.38 3,237,149 0.36 3,238,001 0.34
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA5,564,150 0.72 - - -
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO1,189,150 0.15 884,081 0.11 3,730,102 0.41 3,158,419 0.33
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 0.00 3,844,000 0.46 3,844,000 0.42 3,844,000 0.41
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD473,927 0.06 472,077 0.06 478,414 0.05 541,811 0.06
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE4,364,638 0.56 1,588,499 0.19 1,313,368 0.14 50 0.00
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,129,797 0.15 1,597,657 0.19 1,611,564 0.18 1,623,885 0.17
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE83,202,741 10.75 72,922,274 8.73 127,041,956 14.01 152,338,073 16.10
0144 CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS0.00 14,689,503 1.76 14,930,769 1.65 3,800,541 0.40
773,899,655 100.00 835,620,615 100.00 907,089,132 100.00 946,027,160 100.00
PROGRAMAS PRESUPUESTALESA Ñ O S
T O T A L
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS POR EJES ESTRATEGICOS
PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
2016 % 2017 % 2018 % 2019 %
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 41,960,188 5.42 51,088,650 6.11 51,629,317 5.69 52,325,614 5.53
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 36,525,111 4.72 43,550,358 5.21 43,786,252 4.83 43,620,286 4.61
0016 TBC-VIH/SIDA 11,007,510 1.42 13,344,734 1.60 13,454,269 1.48 13,568,450 1.43
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS2,765,980 0.36 2,121,617 0.25 2,124,750 0.23 2,114,797 0.22
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 7,685,003 0.99 8,907,302 1.07 9,081,167 1.00 9,186,959 0.97
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 8,223,830 1.06 12,884,417 1.54 12,842,306 1.42 12,893,545 1.36
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 8,567,615 1.11 8,790,832 1.05 8,883,221 0.98 8,916,142 0.94
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,129,797 0.15 1,597,657 0.19 1,611,564 0.18 1,623,885 0.17
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 863,643 0.11 939,578 0.11 962,682 0.11 945,869 0.10
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 7,524,409 0.97 3,577,863 0.43 3,306,508 0.36 - -
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,500,000 0.19 1,172,505 0.14 - - - -
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD473,927 0.06 472,077 0.06 478,414 0.05 541,811 0.06
128,227,013 16.57 148,447,590 17.76 148,160,450 16.33 145,737,358 15.41
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR429,132,320 55.45 487,240,582 58.31 493,382,754 54.39 488,303,571 51.62
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR17,843,802 2.31 4,783,657 0.57 14,635,644 1.61 44,308,171 4.68
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA1,988,970 0.26 6,952,240 0.83 - - - -
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA3,547,190 0.46 3,215,625 0.38 3,237,149 0.36 3,238,001 0.34
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA5,564,150 0.72 - - -
458,076,432 59.19 502,192,104 60.10 511,255,547 56.36 535,849,743 56.64FA
CT
OR
HU
MA
NO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS 2017-2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALESA Ñ O SEJE
ESTRAT.
SUB TOTAL
SUB TOTAL
CO
N D
ICIO
NE
S D
E V
IDA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS POR EJES ESTRATEGICOS
PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
2016 % 2017 % 2018 % 2019 %
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 36,172,871 4.67 6,423,788 0.77 - - - -
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES21,505,652 2.78 36,028,735 4.31 50,061,136 5.52 52,140,882 5.51
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA8,664,092 1.12 - - - - - -
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE4,364,638 0.56 1,588,499 0.19 1,313,368 0.14 50 0.00
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA 0.00 14,689,503 1.76 14,930,769 1.65 3,800,541 0.40
70,707,253 9.14 58,730,525 7.03 66,305,273 7.31 55,941,473 5.91
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 7,421,355 0.96 9,356,645 1.12 7,852,364 0.87 8,535,829 0.90
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2,019,665 0.26 2,108,149 0.25 - - - -
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO19,172,017 2.48 30,517,149 3.65 32,312,270 3.56 35,044,215 3.70
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 3,884,0290.50 6,618,098 0.79 6,587,170 0.73 5,578,050 0.59
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO1,189,150 0.15 884,081 0.11 3,730,102 0.41 3,158,419 0.33
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS0.00 3,844,000 0.46 3,844,000 0.42 3,844,000 0.41
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE83,202,741 10.75 72,922,274 8.73 127,041,956 14.01 152,338,073 16.10
116,888,957 15.10 126,250,396 15.11 181,367,862 19.99 208,498,586 22.04
773,899,655 100.0 835,620,615 100.0 907,089,132 100.0 946,027,160 100.0
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS 2017-2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALESA Ñ O S
T O T A L
SUB TOTAL
SUB TOTAL
DISTRIBUCION DE ACCIONES CENTRALES
2017 % 2018 % 2019 %
PLANEAMINETO Y PRESUPUESTO 4,690,061 4.29 4,695,774 4.12 4,712,289 4.15
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR12,707,003 11.63 12,792,918 11.24 12,849,106 11.33
GESTION ADMINISTRATIVA 86,543,054 79.21 91,022,242 79.95 90,519,034 79.80
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 526,933 0.48 532,577 0.47 537,334 0.47
GESTION DE RECURSOS HUMANOS 3,601,544 3.30 3,616,434 3.18 3,628,505 3.20
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 1,016,927 0.93 1,018,583 0.89 1,020,272 0.90
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 170,544 0.16 170,544 0.15 170,544 0.15
109,256,066 100.00 113,849,072 100.00 113,437,084 100.00
CATEGORIA PRESUPUESTAL
TOTAL
Considerando la reducción del 7.1% realizada mediante RD N° 027-2015-Ef/50.1. para el 2017 se cuenta con un techo presupuestal de
S/. 292, 303, 115.00 soles monto que es insuficiente para cubrirla demanda durante los siguientes años considerando que para el 2017 se
tiene pendiente el pago de la deuda interna por S/. 36, 515 000.00 soles de las ejecutoras Sede Central, Proyectos Especiales Regionales
COPESCO, IMA y MERISS se han modificado, en el marco del pago de las deudas internas asumidas con los DS Nº 224-2013-EF y DS Nº 098-
2014-EF, deudas externas con BIRF y KFW por S/. 3, 767 359. 50 soles, considerando que esta última tiene una programación de pago
para los siguientes años y la ejecución de 246 proyectos de inversión publica.
PIM
PLIEGO 4,117,789,594 1,988,939,120 545,722,423 1,781,074,029
SEDE CENTRAL 1,921,291,228 1,011,262,506 269,438,445 723,657,257
PER IMA 295,384,188 123,399,814 23,465,611 150,718,763
PER COPESCO 1,274,664,650 507,555,111 217,493,435 552,458,044
PER MERISS 499,412,000 266,131,253 22,299,014 213,891,361
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC 65,222,153 35,454,989 7,695,628 22,241,537
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 61,815,374 45,135,447 5,330,290 118,107,068
2016
SALDO POR INVERTIRPto. FASE DE
INVERSION
EJECUCION
FINANCIERA
ACUMULADO 2015
NOMBRE PIP
Escenario 01 - 2017: Se considera la inversión que se requiere para el cierre y avanceóptimo de los proyectos teniendo en cuenta que el Gobierno Regional Cusco no recibirá lastransferencias de recursos para el Hospital Antonio Lorena, bonos soberanos y proyectoseducativos estratégicos. En ese sentido el Gobierno Regional Cusco requiereS/ . 1, 288,158,718.00 soles.
Escenario 02- 2017: Considera que el MINSA transfiere el recurso presupuestal para elHospital Antonio Lorena y se atiende solicitudes de transferencia de los proyectosestratégicos educativos y Bonos soberanos se considera el cierre de 40 proyectos. En esesentido el Gobierno Regional Cusco requiere S/. 612, 792, 851. 00 soles.
Escenario 03 – 2017: Considera el techo presupuestal asignado en función al PIA 2016menos el recorte del 7.1% por un monto de S/. 292,303,115.00 soles considera laejecución de 119 proyectos, el cierre de 9 ya que los demás se encuentran en continuidadpuesto que el 2016 no han recibido una asignación que permita un avance óptimo.
2017
ESCENARIO 1
MAYORES
TRANSFERENCIAS
PREUSPUESTALES
2017
ESCENCARI0 3
PLIEGO 1,781,074,029 1,352,096,933 775,645,582 292,303,115
SEDE CENTRAL 723,657,257 589,631,265 581,993,087 196,854,593.93
PER IMA 150,718,763 148,518,763 66,251,930 27,098,380
PER COPESCO 552,458,044 549,616,104 84,513,370 28,938,907
PER MERISS 213,891,361 S/. 30,909,628.00 S/. 21,409,628.00 S/. 16,552,085.00
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC 22,241,537 22,071,537 6,784,359 6,954,359
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 118,107,068 11,349,637 14,693,207 15,904,790
RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE REQUIEREN TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA EL 2016 - GOBIERNO REGIONAL CUSCO
NOMBRE PIP
ESCENARIOS
SALDO POR INVERTIR
NOMBRE PIP Pto. FASE DE INVERSION
EJECUCION FINANCIERA
ACUMULADO 2015
PIM 2016 SALDO POR INVERTIR 2017 ESCENCARI0 3 2018 2019 PENDIENTE POR
INVERTIR
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO
444,243,725 213,446,244 2,964,500 227,832,981 500,000 27,199,653 41,439,150 158,694,178
INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS LOS AÑOS 2011-2012 DE LOS DISTRITOS DE LIVITACA,CHAMACA,VELILLE,CCAPACMARCA Y COLQUEMARCA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -CUSCO
45,660,678 29,180,243 12,319,778 4,160,656 4,160,656 0 0 0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI -PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO
163,664,656 30,581,789 32,754,564 100,328,303 23,190,515 33,770,837 35,339,373 8,027,578
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO
10,722,645 2,467,461 1,858,000 6,397,185 3,500,000 3,397,185 0 0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA - REGION CUSCO
20,577,673 544,420 963,961 19,069,292 0 9,069,292 10,000,000 0
INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO
39,439,958 39,987 0 39,399,971 0 0 3,000,000 36,399,971
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO
23,778,609 5,500,024 2,144,224 16,134,360 4,902,286 4,000,000 7,232,074 0
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
4,834,235 0 1,672,200 3,162,035 3,162,035 0 0 0
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO
191,382,368 72,091,803 10,348,773 108,941,792 13,000,000 16,000,000 13,000,000 66,941,792
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO -PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO
96,992,381.99 40,924,046 7,597,149 48,471,187 9,575,182 2,471,000 5,063,150 31,361,855
MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE -RANRACCASA - PARURO 89,990,661 56,460,054 11,949,440 21,581,167 2,471,000 0 0 19,110,167
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
32,918,239 0 17,781,820 15,136,419 2,000,000 5,000,000 5,000,000 3,136,419
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, OVALO LOS LIBERTADORES -PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES
410,495,408 368,795 135,494,705 274,631,908 9,000,000 10,000,000 23,152,224 232,479,684
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA, DISTRITO COPORAQUE, PROVINCIA ESPINAR
55,152,873 17,548,628 929,000 36,675,245 2,500,000 3,000,000 3,500,000 27,675,245
TOTAL 1,629,854,109 469,153,494 238,778,114 921,922,501 77,961,674 113,907,967 146,725,971 583,826,888
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
• Ponderar el desarrollo social, en particular primera infancia y niñez.
• Reducir las brechas en desnutrición crónica infantil.
• Incrementar el acceso a servicios de salud a nivel de toda la región.
• Incrementar los logros de aprendizaje en Educación Básica Regular mejorando el
acceso y la calidad del servicio educativo.
• Reducir el riesgo y vulnerabilidad ante desastres causados por el hombre o naturaleza.
• Reducir la brecha de infraestructura de conectividad territorial focalizando provincias en
pobreza y pobreza extrema.
PROGRAMA PRESUPUESTAL - ARTICULADO NUTRICIONAL
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015
2016proyecta
do
PROYECCIÓN DE METAS META ÓPTIMA
(B)
DEFICIT DE
COBERTURA (B-A)
2017 2018 2019 (A)
Proporción de Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica. 29.9 24.3 19.9 18.2 16.7 14.7 12.7 10.7 10.2 9.5 -0.7
PROGRAMA PRESUPUESTAL - MATERNO NEONATAL
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015
2016 proyecta
do
PROYECCIÓN DE METAS META ÓPTIMA
(B)
DEFICIT DE
COBERTURA (B-A)
2017 2018 2019 (A)Tasa de Mortalidad Neonatal 17 16 18 15 14 12 11 9 8 6 -2Tasa global de fecundidad en los 3 añosanteriores a la encuesta 3 2.3 2.3 2.7 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 -0.2
Proporción de Recién nacido vivos menores de37 semanas de gestación 15.8 17.5 18.5 14.2 13.7 13.2 12.2 11.2 10.2 10.0 -0.2
PROGRAMA PRESUPUESTAL - CANCERINDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO /
PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 20152016
proyectado
PROYECCIÓN DE METAS META ÓPTIMA
(B)
DEFICIT DE COBERTURA (B-A)2017 2018 2019 (A)
Disminución de la mortalidad por cáncer de cérvix (3 X 100000) 8.90 7.60 7.33 7.07 7.07 7.07 6.95 6.85 6.75 3.0 -3.75
Disminución de la mortalidad por cáncer de mama. (0.5 X 100000) 1.30 4.20 3.96 3.72 3.72 3.72 3.52 3.32 3.12 0.5 -2.62
Disminución de la mortalidad por cáncer de estomago.(4 X 100000) 6.80 7.60 7.38 7.15 7.15 7.15 7.00 6.85 6.7 4.0 -2.70
Porcentaje de Mujeres entre 25 y 64 años con Toma de Papanicolaou. 83.3 100.0 50.9 68.0 70.9 75.0 80.0 80.0 80.0 0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL - VIH-SIDA/TBC
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015
2016 proyectad
o
PROYECCIÓN DE METAS META ÓPTIMA
(B)
DEFICIT DE COBERTURA (B-A)
2017 2018 2019 (A)% de mujeres de 15 a 24 años que identifican correctamente las formas de prevenir y rechazan ideas erróneas de la transmisión sexual del VIH (*)
67.8 70.9 74.0 62.1 11.6 14.7 17.8 20.9 24.0 95.0 71
Cobertura de tamizaje para VIH en población clave estimada HSH 5.4 3.1 3.9 1.95 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0.5
Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo 31.3 29.7 30.2 29.33 24.75 23.65 22.55 21.45 20.35 10.0 -10.35
PROGRAMA PRESUPUESTAL - METAXENICAS ZOONOSIS
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015
2016 proyectad
oPROYECCIÓN DE METAS META
ÓPTIMA (B)
DEFICIT DE COBERTURA (B-A)2017 2018 2019 (A)
Índice Parasitario Anual (IPA) 4.27 1.81 2.62 1.53 0.50 1.70 1.70 1.70 1.70 1.00 -0.7Índice de población explorada en áreas con alto riesgo de transmisión de malaria 41.49 35.56 39.39 36.2 35.56 35.56 35.56 34.00 34.00 30.00 -4.0
% de viviendas con protección focal y física para dengue sd sd 76.6 99.8 80.6 82.6 84.6 86.6 86.6 100.0 13.4
% de instituciones educativas con CONEI,capacitados para promover prácticas y entornossaludables para contribuir a la disminución de lasenfermedades metaxénicas y zoonóticas
47 81 64 72 73 80 85 90 90 100 10
PROGRAMA PRESUPUESTAL - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO 2012 2013 2014 2015
2016 proyectad
o
PROYECCIÓN DE METAS META ÓPTIMA
(B)
DEFICIT DE COBERTUR
A (B-A)2017 2018 2019 (A)
% de personas de 15 años a mas con presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de salud. N.A. 9.40 7.90 7.10 6.70 6.50 6.30 2.00 -4.30
% de personas priorizadas expuestas a metales pesados tamizadas 17.00 13.00 37.00 42.00 43.00 45.00 46.00 47.00 100.00 53.00
% de niñas y niños menores de 12 años de edad que han sido atendidos en un servicio odontológico en los últimos seis meses.
N.A 8.70 15.70 22.70 29.70 36.70 43.70 80.00 36.30
PROGRAMA PRESUPUESTAL - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015
2016 proyectad
o
PROYECCIÓN DE METAS META ÓPTIMA
(B)
DEFICIT DE COBERTUR
A (B-A)
2017 2018 2019 (A)% de personas mayores a 15 años que fueron victimas de violencia física de pareja en los últimos 12 meses.
3.1 2.23 5.63 5.45 4.66 3.87 3.07 2.28 1.49 10.00 8.51
% de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión, ansiedad y conducta suicida) y de ansiedad que tienen diagnostico y tratamiento.
0.03 0.16 13.81 16.75 18.98 21.21 23.44 25.67 27.9 100.0 72.1
PROGRAMA PRESUPUESTAL - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EBR
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015
2016 proyecta
do
PROYECCIÓN DE METAS META ÓPTIMA
(B)
DEFICIT DE
COBERTURA (B-A)
2017 2017 2019 (A)Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora
22.8 21.5 25.5 36.4 48.8 52.0 58.0 64.0 70.0 75.0 5
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática
11.5 8.9 14.5 24.5 27.7 30.0 33.0 36.0 39.0 44.0 5
PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICOS DE EBR
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015
2016 proyecta
do
PROYECCIÓN DE METAS META ÓPTIMA
(B)
DEFICIT DE
COBERTURA (B-A)2017 2017 2019 (A)
Tasa neta de matricula de educación Inicial 79.8 88.8 90.0 92.0 92.0 92.0 95.0 3
Tasa neta de matricula de educación primaria 91.7 93.8 93.8 93.8 93.8 94.0 96.0 2
Tasa neta de matricula de educación Secundaria 84.8 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 89.0 3.7
PROGRAMA PRESUPUESTAL - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015
2016 proyecta
do
PROYECCIÓN DE METAS META ÓPTIMA
(B)
DEFICIT DE
COBERTURA (B-A)
2017 2018 2019 (A)
Cobertura de Agua Potable en el área urbana 97.5 99.3 99.3 99.4 99.5 99.5 99.5 99.5 99.8 0.3
Cobertura de Alcantarillado u otra forma de Disposición de Excretas en el área urbana 90.3 94.3 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 99.8 3.9
PROGRAMA PRESUPUESTAL - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015
2016 proyecta
do
PROYECCIÓN DE METAS META ÓPTIMA
(B)
DEFICIT DE
COBERTURA (B-A)2017 2018 2019 (A)
Cobertura de Agua Potable en el área rural 56.4 63.3 78.3 79.6 79.7 79.8 80.0 80.5 81.0 85.0 4.0
Cobertura de Alcantarillado u otra forma de Disposición de Excretas en el área rural 15.4 19.4 17.5 28.3 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 50.0 12.0
• En el marco de la programación 2017-2019, se ha elaborado tres escenarios para la programación del presupuesto del año 2017, en el primer escenario un presupuesto de S/. 1,288,158,718 soles que toma encuentra la asignación de presupuesto según las demandas reales para la ejecución de proyectos, en el segundo S/. 612,792,851 soles considera la gestión de financiamiento ante otras instancias nacionales y el tercer escenario S/. 292, 303,115 soles tiene como techo la propuesta presupuestal asignada por el MEF.
• Se sugiere que para la Asignación Presupuestal a ser aprobada por el MEF se deberá tomar en cuenta el pago de la Deuda Social de los Sectores de Educación y Salud, Agricultura y Transportes aproximada enS/.163´988,374, con destino al pago, nivelación de pensionistas(CAFAE) del DL 20530 de la Unidad Ejecutora 001: Sede Cusco y las Deudas que cuentan con Sentencia Judicial en Calidad de Cosa Juzgada en favor de las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, para el pago de sepelio y luto, compensación por tiempo de servicios, dictado de clases, entre otros.
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