1.1.1.1.204.000-MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
PP- 204-001
MISION INSTITUCIONAL:El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la entidadgubernamental rectora de las Relaciones Exteriores del EstadoCostarricense y la responsable de mantener los vínculos con lareligión oficial y demás cultos debidamente establecidos en elpaís. A este Ministerio le corresponde, conjuntamente con elPresidente de la República, la formulación y ejecución de lapolítica exterior de Costa Rica y la representación del Estado enforos nacionales e internacionales con el fin de defender susintereses políticos, económicos y sociales. Asimismo, lecorresponde velar por los intereses de sus nacionales en elexterior, mediante el ejercicio del derecho diplomático yconsular, para lo cual debe contar con un cuerpo de funcionariosde servicio externo e interno con amplia capacidad técnica yprofesional que les permitan brindar servicios de excelencia ycalidad a los usuarios, a los ciudadanos de nuestro país y alcuerpo diplomático acreditado en Costa Rica.
POLITICAS INSTITUCIONALES:5.2.1. Política de fortalecimiento de las relaciones exteriores deCosta Rica.5.2.2. Política de cooperación técnica y financiera noreembolsable internacional para el desarrollo nacional y regional.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:5.2.1.1. Rediseño y ejecución de la polítita exterior bilateral ymultilateral en forma integral, participativa y coherente con laestrategia de desarrollo nacional, los principios, valores eintereses del país.5.2.1.2. Rediseño y ejecución de una estrategia de fortalecimientode las relaciones bilaterales y multilaterales para el período2002-2006.5.2.1.3. Diseño y ejecución de un programa de fortalecimiento dela capacidad de gestión del Servicio Exterior.5.2.1.4. Plan estratégico institucional de promoción externa de laAdministración 2002-2006 conformado por 1000 acciones de promociónen materia de turismo, cultura, comercio e inversión extranjeradirecta.5.2.2.1. Formular y facilitar la ejecución del Programa deCooperación Técnica Internacional, para el desarrollo nacional,2002-2006.5.2.2.2. Formular y facilitar la gestión del Programa Nacional deBecas, para el fortalecimiento de la capacidad de gestión deldesarrollo nacional.
PP- 204-002
5.2.2.3. Diseñar y facilitar la ejecución de la Política deCooperación Horizontal para el desarrollo nacional y regional2002-2006.5.2.2.4. Diseñar y facilitar la ejecución de la Política deCooperación Regional Externa.
PP- 204-003
10,197,401,340 11,293,451,530 13,410,192,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 10,197,401,340 11,293,451,530 13,395,192,0001
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 13,395,192,000 11,293,451,530 10,197,401,340
111 ORG.EJEC.Y
LEGISLAT.ASUNT.FINANC.FISC,
ASUNT.EXTE. 10,197,401,340 11,293,451,530 13,395,192,000
1113 ASUNTOS EXTERIORES 10,197,401,340 11,293,451,530 13,395,192,000
FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 0 0 15,000,0003
33 ACT. RECREATIVAS, DEPORTIVAS, DE 15,000,000 0 0
3340 SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTR.
SERVICIOS COMUNITARIOS 0
0 15,000,000
10,197,401,340 11,293,451,530 13,410,192,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 10,149,553,392 11,194,988,576 13,190,717,858
11 GASTOS DE CONSUMO 11,789,125,718 10,291,612,322 9,545,952,403
111 REMUNERACIONES 7,243,109,173 8,312,450,153 8,997,074,000
1111 SUELDOS Y SALARIOS 6,188,003,893 7,083,162,523 7,654,577,000
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,055,105,280 1,229,287,630 1,342,497,000
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,302,843,230 1,979,162,169 2,792,051,718
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,401,592,140 903,376,254 603,600,989
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
25,903,120 32,350,122 35,478,000
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
90,908,317 135,102,832 353,545,340
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
486,789,552 735,923,300 1,012,568,800
2 GASTOS DE CAPITAL 47,847,948 98,462,954 119,474,142
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 24,875,000 11,645,000 6,210,000
2110 EDIFICACIONES 850,000 2,170,000 23,375,000
2140 INSTALACIONES 1,060,000 3,625,000 1,500,000
2150 OTRAS OBRAS 4,300,000 5,850,000 0
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 79,599,142 86,817,954 41,637,948
PP- 204-004
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 41,637,948 86,817,954 79,599,142
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15,000,000 0 0
2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PRIVADO
0 0 15,000,000
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 0 100,000,000
40 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 100,000,000 0 0
4000 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 0 100,000,000
10,197,401,340 11,293,451,530 13,410,192,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 7,243,109,173 8,312,450,153 8,997,074,000
001 INGRESOS CORRIENTES 7,207,804,330 8,239,376,153 8,997,074,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 35,304,843 73,074,000 0
1 SERVICIOS 2,255,731,913 1,939,004,078 2,717,375,043
001 INGRESOS CORRIENTES 2,255,731,913 1,939,004,078 2,717,375,043
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,911,317 38,958,091 73,146,675
001 INGRESOS CORRIENTES 45,911,317 38,958,091 73,146,675
5 BIENES DURADEROS 47,847,948 98,462,954 104,474,142
001 INGRESOS CORRIENTES 2,786,037 4,691,454 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 45,061,911 93,771,500 104,474,142
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 603,600,989 903,376,254 1,416,442,140
001 INGRESOS CORRIENTES 603,600,989 903,376,254 1,416,442,140
9 CUENTAS ESPECIALES 1,200,000 1,200,000 101,680,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,200,000 1,200,000 101,680,000
PP- 204-005
10,197,401,340 11,293,451,530 13,410,192,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
79 ACTIVIDAD CENTRAL 568,113,679 736,394,589 1,056,437,200
81 SERVICIO EXTERIOR 8,111,032,374 9,123,537,544 10,158,428,000
82 POLITICA EXTERIOR 547,330,396 586,071,746 1,052,943,000
83 COOPERACION INTERNACIONAL 16,396,708 23,505,000 33,050,000
84 DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL
DEL ESTADO
460,861,920 77,427,751 55,050,000
85 PROMOCION EXTERNA 6,876,711 10,591,600 11,715,000
88 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 486,789,552 735,923,300 1,042,568,800
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 371 0 371
RESUMEN DE PUESTOS
103 0 1031 SUPERIOR
129 0 1293 ADMINISTRATIVO
88 0 884 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
47 0 475 TECNICO
4 0 49 DE SERVICIO
PP- 204-006
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
4,491,186,352 4,505,887,648 8,997,074,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,834,389,352 2,989,137,648 6,823,527,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,050,000 0 5,050,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 84,004,000 84,004,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
0 71,520,000 71,520,000
00303 DECIMOTERCER MES 588,797,000 0 588,797,000
00304 SALARIO ESCOLAR 58,650,000 0 58,650,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 18,729,000 18,729,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 653,585,000 653,585,000
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 35,329,000 35,329,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 335,624,000 335,624,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 105,986,000 105,986,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 211,973,000 211,973,000
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 4,300,000 0 4,300,000
10,197,401,340 11,293,451,530 13,410,192,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 10,197,401,340 11,293,451,530 13,410,192,000
INGRESOS CORRIENTES 10,117,034,586 11,126,606,030 13,305,717,858
001 INGRESOS CORRIENTES 10,117,034,586 11,126,606,030 13,305,717,858
INGRESOS DE CAPITAL 80,366,754 166,845,500 104,474,142
PP- 204-007
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2004DICIEMBREPPTO AUTORIZ.
2005A AGOSTOPROYECTO LEY
2006PPTO DE
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 80,366,754 166,845,500 104,474,142
10,197,401,340 11,293,451,530 13,410,192,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 7,243,109,173 8,312,450,153 8,997,074,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 5,665,479,964 6,481,653,949 6,823,527,000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,665,479,964 6,481,653,949 6,823,527,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,585,436 4,600,000 5,050,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,585,436 4,600,000 5,050,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 515,526,493 593,344,574 821,700,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 84,004,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
0 0 71,520,000
00303 DECIMOTERCER MES 467,947,622 541,657,892 588,797,000
00304 SALARIO ESCOLAR 47,578,871 51,686,682 58,650,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 18,729,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
798,899,597 938,141,533 688,914,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
770,432,255 905,790,411 653,585,000
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
28,467,342 32,351,122 35,329,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
256,205,683 291,146,097 653,583,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 0 335,624,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
85,401,974 97,048,366 105,986,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
170,803,709 194,097,731 211,973,000
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 2,412,000 3,564,000 4,300,000
PP- 204-008
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 2,412,000 3,564,000 4,300,000
1 SERVICIOS 2,255,731,913 1,939,004,078 2,717,375,043
101 ALQUILERES 139,549,775 49,475,600 57,822,000
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
39,536,558 45,000,000 53,000,000
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
80,979,713 1,500,000 1,200,000
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 19,033,504 2,975,600 2,672,000
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES
0 0 750,000
10199 OTROS ALQUILERES 0 0 200,000
102 SERVICIOS BASICOS 61,570,898 59,717,054 82,207,136
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,879,037 5,400,000 5,400,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 13,061,220 14,000,000 15,243,000
10203 SERVICIO DE CORREO 1,116,251 1,540,290 4,268,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 44,514,390 38,776,764 57,296,136
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 128,066,155 29,590,414 271,537,219
10301 INFORMACION 6,350,108 10,545,000 17,517,620
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 600,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,388,329 8,317,014 2,869,599
10304 TRANSPORTE DE BIENES 376,882 765,000 250,200,000
10305 SERVICIOS ADUANEROS 398,939 825,000 0
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
112,551,897 9,138,400 350,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 33,987,094 4,286,304 333,124,531
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 33,987,094 4,286,304 0
10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 0 310,797,031
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 300,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
0 0 9,150,000
10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 11,677,500
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 1,200,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 406,207,846 325,760,384 369,455,306
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 1,268,644
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 486,052 1,390,000 2,426,155
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 318,949,991 251,558,158 244,079,061
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 86,771,803 72,812,226 121,681,446
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
10,246,411 7,640,000 17,462,844
PP- 204-009
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10601 SEGUROS 10,246,411 7,640,000 17,462,844
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 165,776,580 20,927,873 34,265,243
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 11,965,243
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
165,776,580 20,927,873 22,300,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 20,412,555 16,160,290 32,975,764
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
12,245,000 4,830,000 5,975,764
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS
0 0 2,400,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
4,833,745 6,500,000 0
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0 0 10,000,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
0 0 3,000,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
3,333,810 4,830,290 5,650,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
0 0 5,450,000
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
0 0 500,000
109 IMPUESTOS 0 0 150,000
10999 OTROS IMPUESTOS 0 0 150,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,289,914,599 1,425,446,159 1,518,375,000
19903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 1,283,348,599 1,419,446,159 1,515,175,000
19904 GASTOS DE MISIONES ESPECIALES EN
EL EXTERIOR
6,566,000 6,000,000 0
19905 DEDUCIBLES 0 0 200,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 3,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,911,317 38,958,091 73,146,675
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 26,833,386 20,822,975 28,413,460
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,124,785 7,950,000 14,000,000
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
247,640 400,000 900,100
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,460,961 12,472,975 12,898,360
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 615,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,429,229 1,535,000 2,792,376
PP- 204-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
1,429,229 1,535,000 0
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0 0 100,000
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 2,692,376
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
640,939 1,540,675 3,776,000
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 121,666 341,000 206,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
25,600 30,000 50,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 15,508 100,000 100,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
0 0 2,430,000
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 540,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 478,165 1,069,675 150,000
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
0 0 300,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,341,627 3,918,630 4,231,827
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 182,627 618,630 650,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,159,000 3,300,000 3,581,827
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
15,666,136 11,140,811 33,933,012
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
2,558,576 2,531,755 5,623,870
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
0 0 489,936
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
5,034,949 4,879,116 14,371,892
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 7,880,315 3,064,940 4,920,485
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 192,296 665,000 2,165,350
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
0 0 50,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
0 0 485,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
0 0 5,826,479
5 BIENES DURADEROS 47,847,948 98,462,954 104,474,142
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 41,637,948 86,817,954 79,599,142
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
0 125,000 200,000
PP- 204-011
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0 300,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 2,788,487 6,233,158 13,429,256
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 38,231,797 78,444,796 29,647,210
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 31,775,556
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
0 850,000 2,476,720
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 617,664 1,165,000 1,770,400
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6,210,000 11,645,000 24,875,000
50201 EDIFICIOS 850,000 2,170,000 23,375,000
50207 INSTALACIONES 1,060,000 3,625,000 1,500,000
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
4,300,000 5,850,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 603,600,989 903,376,254 1,416,442,140
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
25,903,120 32,350,122 35,328,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
25,903,120 32,350,122 35,328,000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,747,982 4,641,540 0
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 3,747,982 4,641,540 0
603 PRESTACIONES 83,081,871 116,237,660 291,000,000
60301 PRESTACIONES LEGALES 83,081,871 116,237,660 291,000,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
0 9,223,632 39,745,340
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ASOCIACIONES
0 9,223,632 9,745,340
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.
SIN FINES DE LUCRO
0 0 30,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
4,078,464 5,000,000 37,800,000
60601 INDEMNIZACIONES 4,078,464 5,000,000 37,800,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
486,789,552 735,923,300 1,012,568,800
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
486,789,552 735,923,300 1,012,568,800
9 CUENTAS ESPECIALES 1,200,000 1,200,000 101,680,000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 1,200,000 1,200,000 1,680,000
90101 GASTOS CONFIDENCIALES 1,200,000 1,200,000 1,680,000
902 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0 0 100,000,000
PP- 204-012
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION
PRESUPUESTARIA
0 0 100,000,000
PP- 204-013
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.204.000 MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO-
PARA EL AÑO 2006
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 3,834,389,352
5132 46EMBAJADOR JEFE DE MISION a 2,368,800
Cls c/u (e) ............................
108,964,800 1,307,577,60000101
5117 3EMBAJADOR a 2,016,000 Cls c/u (e) ...... 6,048,000 72,576,00000101
7387 1JEFE DE MISION ESPECIAL (e) ............ 1,512,000 18,144,00000101
3499 20CONSUL GENERAL a 1,058,400 Cls c/u (e) . 21,168,000 254,016,00000101
9561 55MINISTRO CONSEJERO a 1,058,400 Cls c/u
(e) ....................................
58,212,000 698,544,00000101
3278 28CONSEJERO a 957,600 Cls c/u (e) ........ 26,812,800 321,753,60000101
3414 14CONSUL a 957,600 Cls c/u (e) ........... 13,406,400 160,876,80000101
541 8AGREGADO a 856,800 Cls c/u (e) ......... 6,854,400 82,252,80000101
11278 9PRIMER SECRETARIO a 856,800 Cls c/u (e) 7,711,200 92,534,40000101
13590 5SEGUNDO SECRETARIO a 856,800 Cls c/u (e) 4,284,000 51,408,00000101
15919 1TERCER SECRETARIO (e) .................. 856,800 10,281,60000101
16531 2VICECONSUL a 856,800 Cls c/u (e) ....... 1,713,600 20,563,20000101
9544 1MINISTRO (e) ........................... 837,850 10,054,20000101
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 804,150 9,649,80000101
12944 12SECRETARIO ADMINISTRATIVO a 705,600 Cls
c/u (e) ................................
8,467,200 101,606,40000101
4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ....... 675,550 8,106,60000101
5118 14EMBAJADOR INTERNO a 665,909 Cls c/u (e) 9,322,726 111,872,71200101
3125 1CHOFER (e) ............................. 655,200 7,862,40000101
3160 2CHOFER SERVICIO EXTERIOR a 655,200 Cls
c/u (e) ................................
1,310,400 15,724,80000101
1204 3ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 604,800 Cls
c/u (e) ................................
1,814,400 21,772,80000101
9545 12MINISTRO INTERNO a 571,230 Cls c/u (e) . 6,854,760 82,257,12000101
3279 7CONSEJERO INTERNO a 550,762 Cls c/u (e) 3,855,334 46,264,00800101
11280 2PRIMER SECRETARIO INTERNO a 472,635 Cls
c/u (e) ................................
945,270 11,343,24000101
13565 3SEGUNDO SECRETARIO INTERNO a 454,703
Cls c/u (e) ............................
1,364,109 16,369,30800101
15925 5TERCER SECRETARIO INTERNO a 436,767 Cls
c/u (e) ................................
2,183,835 26,206,02000101
542 16AGREGADO INTERNO a 418,832 Cls c/u (e) . 6,701,312 80,415,74400101
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 375,050 4,500,60000101
7286 1JEFE DE INFORMATICA .................... 277,950 3,335,40000101
11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 277,450 3,329,40000101
11650 1PROF.JEFE PROCESOS GRUPO C ............. 277,450 3,329,40000101
11601 1PROFESIONAL JEFE 1 ..................... 265,950 3,191,40000101
11649 2PROF.JEFE PROCESO GRUPO B a 265,950 Cls
c/u ....................................
531,900 6,382,80000101
11447 10PROFESIONAL ADMINISTRAT.4 a 236,250 Cls
c/u ....................................
2,362,500 28,350,00000101
11446 2PROFESIONAL ADMINISTRAT. 3 a 224,950
Cls c/u ................................
449,900 5,398,80000101
11445 5PROFESIONAL ADMINISTRAT. 2 a 216,950
Cls c/u ................................
1,084,750 13,017,00000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 204-014
GastoObjeto
11444 4PROFESIONAL ADMINISTRAT. 1 a 195,850
Cls c/u ................................
783,400 9,400,80000101
15581 3TECNICO ESPEC.DE PROCESOS B a 173,650
Cls c/u ................................
520,950 6,251,40000101
3665 3CONTADOR a 170,050 Cls c/u ............. 510,150 6,121,80000101
15580 5TECNICO ESPEC.DE PROCESOS A a 168,850
Cls c/u ................................
844,250 10,131,00000101
1181 1ASISTENTE B (e) ........................ 167,750 2,013,00000101
12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 158,850 1,906,20000101
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 145,950 1,751,40000101
160 1ADMINISTRADOR 2 ........................ 136,350 1,636,20000101
1437 7ASIST.PROCESOS ADMINISTRATIV.3 a
136,350 Cls c/u ........................
954,450 11,453,40000101
1431 3ASISTENTE DE PROCESOS 2 a 131,350 Cls
c/u ....................................
394,050 4,728,60000101
1436 16ASIST.PROCESOS ADMINISTRATIV.2 a
131,350 Cls c/u ........................
2,101,600 25,219,20000101
1430 7ASISTENTE DE PROCESOS 1 a 126,350 Cls
c/u ....................................
884,450 10,613,40000101
1435 4ASIST.PROCESOS ADMINISTRAT.1 a 119,750
Cls c/u ................................
479,000 5,748,00000101
16387 4TRABAJADOR OPERATIVO GRUPO C a 119,750
Cls c/u ................................
479,000 5,748,00000101
16123 4TRABAJADOR ESPECIALIZADO a 118,750 Cls
c/u ....................................
475,000 5,700,00000101
16386 6TRABAJADOR OPERATIVO GRUPO B a 116,750
Cls c/u ................................
700,500 8,406,00000101
16385 5TRABAJADOR OPERATIVO GRUPO A a 111,550
Cls c/u ................................
557,750 6,693,00000101
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
767,00000399
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
31,707,71600101
96RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS
INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).
2,938,117,60000101
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
16,209,31800399
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
29,353,00000302
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
42,167,00000302
123RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY
6966
1,752,68200399
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
84,004,00000301
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 204-015
GastoObjeto
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
19,312,33200101
6,997,780,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 79
PP- 204-016
1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
ACTIVIDAD CENTRAL
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Este Programa se compone de aquellas actividades que sirven desoporte a las diferentes dependencias del Servicio Interno y alServicio Exterior del Ministerio.
Es el encargado de la planificación, programación, ejecución ycontrol del trabajo institucional con base en los lineamientos delPlan Nacional de Desarrollo, así como brindar el apoyoadministrativo y financiero a las áreas sustantivas.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Formación, educación superior y capacitación de
profesionales en diplomacia.
Cursos impartidos. 15.00 30.00
02. Actividades de extensión sobre temas
internacionales y de política exterior.
Actividades realizadas. 20.00 50.00
03. Publicación de la revista de política exterior y
de los libros de interés actual en el campo de la
diplomacia y las relaciones internacionales.
Publicaciones
realizadas. 2.00 4.00
04. Informes de Auditoría.
Documento elaborado. 4.00 9.00
05. Servicios de consultoría.
Documentos. 5.00 5.00
06. Rectoría en materia jurídica.
Documentos generados. 20,662.00 45,000.00
07. Resoluciones administrativas.
Documentos generados. 100.00 155.00
PP- 204-017
08. Coordinación e informes sobre Derecho
Internacional Humanitario.
Documentos generados. 7.00 10.00
09. Defensa del Estado Costarricense en Derechos
Humanos.
Documentos generados. 4.00 10.00
10. Pasaportes diplomáticos y de servicio.
Pasaportes Otorgados. 1,800.00 3,000.00
11. Política de comunicación institucional.
Conferencias de prensa
realizadas. 391.00 781.00
12. Divulgación de libertad de culto.
Actividades realizadas. 2.00 4.00
13. Diseño de procedimientos.
Número de procedimiento. 10.00 20.00
14. Diseño y formalización de los planes programas y
estrategias de la Institución.
Documentos elaborados. 12.00 24.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
5
01.1. Desarrollar programas de formación y capacitación en el
área diplomática dirigidos a profesionales y extranjeros,
con el fin de preparar funcionarios idóneos para
desempeñar en el Servicio Exterior, a través de
seminarios, charlas, conferencias, cursos entre otras
actividades.
2 1 3
5
02.1. Organizar actividades de extensión que permitan un mejor
conocimiento en temas internacionales, política exterior
costarricense y la labor institucional, mediante visitas y
charlas.
2 1 3
5
03.1. Realizar y publicar investigaciones sobre diplomacia y las
relaciones internacionales, con el fin de que sirvan como
material de apoyo a los funcionarios diplomáticos
costarricenses y al público en general por medio de la
compilación de documentos históricos y contemporáneos.
2 1 3
0
04.1. Fortalecimiento de la Auditoría Interna a fin de que
brinde a la ciudadanía la garantía razonable del quehacer
institucional, como sana práctica administrativa y
respetuosa del marco legal vigente. 0 0 0
PP- 204-018
0
05.1. Asesorar a la administración en el mejoramiento del
sistema de control interno para que implemente
procedimientos de trabajo que garanticen la eficiencia en
el logro de los objetivos y metas institucionales,
mediante el suministro de recomendaciones, asesorías e
informes de auditoría.
0 0 0
0
06.1. Orientar y asesorar mediante consulta a las
representaciones diplomáticas y consulares de Costa Rica
en el exterior y a las diferentes dependencias del
Ministerio para dar respuesta a los recursos de amparo y
acciones de inconstitucionalidad ante la Sala
Constitucional.
0 0 0
0
06.2. Brindar asistencia judicial internacional para trámites de
extradición y notificación, así como exhortos, mediante el
traslado de mandamientos a nuestras representaciones en el
exterior y las representaciones acreditadas en nuestro
país. 0 0 0
0
06.3. Preparación de anteproyectos para modificar o crear
reglamentos, leyes y decretos, lo cual se realiza mediante
estudios y análisis de las normas vigentes. 0 0 0
0
06.4. Legalización y autenticación de documentos mediante el
registro de firmas para cubrir una necesidad del usuario. 0 0 0
0
06.5. Dar respuesta a informes de la Defensoría de los
Habitantes, mediante la elaboración de oficios para
atender las consultas que refieran sobre el principio de
legalidad de las acciones de este Ministerio. 0 0 0
0
07.1. Resoluciones de carácter administrativo para solicitudes
de asilo político, compromisos pendientes por servicios,
indemnizaciones a funcionarios, nombramientos de
traductores e intérpretes oficiales, mediante acuerdos
ejecutivos para la firma del Ministro. 0 0 0
0
08.1. Coordinar la Comisión de Derecho Internacional
Humanitario, para velar por la aplicación de tratados y
convenios ratificados por Costa Rica.
0 0 0
0
08.2. Coordinar la preparación del informe nacional sobre el
cumplimiento del pacto de derechos económicos, sociales y
culturales que debe ser presentado ante la Comisión de
Derecho Internacional Humanitario de las Naciones Unidas.
0 0 0
PP- 204-019
0
09.1. Defensa del Estado costarricense para investigar los casos
de violación de derechos humanos que se presenten,
analizando los expedientes y pruebas que los denunciantes
aporten. 0 0 0
0
10.1. Tramitar pasaportes diplomáticos a funcionarios de
Servicio Exterior y a funcionarios de gobierno, asi mismo
pasaportes de servicio a funcionarios administrativos
públicos, para que puedan atender sus misiones oficiales,
mediante la utilización de estos documentos de viaje. 0 0 0
0
11.1. Convocar a la prensa nacional e internacional a
conferencias, para brindar información oficial de primera
mano, para que sea transmitida a la opinión pública y se
conozca así la labor que realiza el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto en materia de Política
Exterior.
0 0 0
0
11.2. Brindar por medio de boletines información oficial a la
prensa nacional e internacional, al servicio externo, al
servicio interno y al cuerpo diplomático acreditado en el
país para que estén bien informados y puedan transmitir a
la comunidad nacional e internacional, así como a los
gobiernos e instituciones extranjeras la labor que en
materia de política exterior realiza el gobierno de la
República.
0 0 0
0
11.3. Brindar información mediante resúmenes diarios de prensa
no oficial que publican los principales periódicos del
país, para que en forma breve y concisa estén informados
sobre el acontecer nacional y mundial. 0 0 0
0
11.4. Brindar a los funcionarios de los Servicios Interno y
Externo, información inmediata de los principales
acontencimientos mundiales y nacionales que llegan a la
Oficina de Comunicación, lo que permite un personal bien
informado con una visión actualizada más clara del
acontecer mundial, por medio del servicio de noticias
internacionales de ACAN-EFE. 0 0 0
0
11.5. Disponer de un archivo de información en materia de
política exterior publicada por los diarios La Nación y Al
Día, para facilitar la información a los usuarios externos
y de la Institución. 0 0 0
12.1. Fomentar la libertad religiosa entre el Estado y la
Iglesia Católica y las otras denominaciones religiosas
legalmente constituidas en el país, con el propósito de
cumplir lo establecido en el artículo 75 de la
Constitución Política, mediante la atención de las
diferentes actividades que éstas emitan.
PP- 204-020
0 0 0 0
0
13.1. Establecer reglas claras, basadas en fundamentos técnicos,
jurídicos y prácticos que aseguren la legalidad de las
actuaciones del personal, para garantizar un trato
igualitario a todos los usuarios. 0 0 0
0
13.2. Conocer la opinión de los usuarios del Ministerio,
respecto a la calidad de los servicios que se les brinda,
con el propósito de introducir mejoras en aquellas áreas
en que se detecta debilidad o inconformidad. 0 0 0
0
13.3. Capacitar al personal del Ministerio sobre la metodología
para introducir en las actividades diarias el enfoque de
género con el fin de cumplir los compromisos
internacionales asumidos por el gobierno. 0 0 0
0
14.1. Coadyuvar al desarrollo institucional y dar cumplimiento a
la gestión vigente en materia de planificación,
programación y evaluación, por medio de la elaboración de
informes. 0 0 0
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Desarrollar tres cursos de postgrado dentro de losprogramas de capacitación en diplomacia del 1°de enero al 31 dediciembre de 2006. Dos en el primer semestre y uno en el segundosemestre. (A).1.1.2. Desarrollar un curso de postgrado en diplomacia a nivel demaestría que inicie en febrero de 2006. (A).1.1.3. Realizar 3 seminarios de actualización y capacitacióncontinua. Uno el primer semestre y dos en el segundo semestre.(A).1.1.4. Desarrollar cuatro módulos de capacitación a losfuncionarios del Servicio Exterior al 31 de diciembre de 2006, dosen cada semestre. (A).1.1.5. Desarrollar tres módulos de capacitación a distancia entemas de actualidad internacional, política exterior y gestióndiplomática, uno el primer semestre y dos el segundo semestre.(A).2.1.1. Celebrar 10 conferencias de temas de actualidadinternacional del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.(A).2.1.2. Celebrar 10 seminarios de extensión en temas de políticaexterior, cinco en el primer semestre y 5 en el segundosemestre.(A).2.1.3. Programar 10 charlas a estudiantes del tercer ciclo,
PP- 204-021
universitarios, otras instituciones y organizaciones, cinco porsemestre. (A).3.1.1. Publicar 2 ediciones de la Revista de Política ExteriorCostarricense una cada semestre. (M).3.1.2. Publicar 3 investigaciones realizadas por el Instituto delServicio Exterior, una en el primer semestre y dos en el segundosemestre durante el año 2006.(B).4.1.1. Realizar 10 estudios de auditoría y 4 estudios deseguimiento de recomendaciones a diciembre del 2006.(A).5.1.1. Atender 10 solicitudes de criterios, asesorías oadvertencias a diciembre del 2006. (A).6.1.1. Responder todos los recursos de amparo y acciones deinconstitucionalidad que se presenten en contra del Ministeriodurante el año 2006. (A).6.2.1. Tramitar y dar seguimiento a todas las asistenciasjudiciales que soliciten durante el año 2006. (A).6.3.1. Realizar dos evaluaciones sobre la legislación y lospronunciamientos tanto de la Procuraduría y Contraloría General.(A).6.4.1. Legalizar y autenticar todos los documentos que se recibanpara dicho efecto en el 2006. (A).6.5.1. Dar respuesta a todos los informes que se reciban de laDefensoría de los Habitantes durante el 2006. (A).7.1.1. Confeccionar la resolución que corresponda con relación ala solicitud de asilo, acreditación de traductores e intérpretesoficiales, prestaciones legales de exfuncionarios y de pago porservicios que se presenten durante el año 2006. (A).8.1.1. Realizar al menos una reunión mensual durante todo el año2006 con la Comisión Nacional de Derecho InternacionalHumanitario. (A).8.2.1. Realizar las reuniones que fueren necesarias durante el año2006 para preparar el Informe Nacional que debe ser presentado ala Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario. (A).9.1.1. Atender el 100 % de las denuncias que se presenten sobreviolaciones a los Derechos Humanos en el transcurso del año 2006.(A).10.1.1. Tramitar 600 pasaportes diplomáticos durante el 2006. (A).10.1.2. Tramitar 2000 pasaportes de servicio. (A).11.1.1. Convocar a 7 conferencias de prensa para dar a conocer ala comunidad nacional e internacional los logros y acciones queejecuta la Cancillería durante el año. (A).11.2.1. Elaborar 24 comunicados de prensa para mantener informadaa la prensa nacional e internacional de hechos específicos que segeneren como parte de las acciones de la política exterior al 31de diciembre de 2006. (A).11.3.1. Elaborar 250 resúmenes de prensa no oficial durante el año2006.(A).11.4.1. Elaborar 500 reportes (dos diarios) de prensainternacional dirigidos al Servicio Interno y Externo durante elaño 2006. (A).
PP- 204-022
11.5.1. Contar con un instrumento actualizado de consulta sobreinformación emitida en los medios La Nación y Al Día. (A).12.1.1. Atender dos actividades organizadas por la IglesiaCatólica durante el año. (A).12.1.2. Atender dos actividades organizadas por las denominacionesno católicas en el transcurso del año. (A).13.1.1. En conjunto con la jefatura responsable, redactar omodificar el procedimiento vigente que originó una sugerencia oinconformidad del usuario, luego de que se le ha atendido yresuelto su gestión. (A).13.2.1. Diseñar una encuesta interna dirigida especialmente a lasáreas que atienden mayor volumen de público, las que se aplicaríandurante dos días seguidos durante cuatro horas cada uno, conpersonal externo. (M).13.3.1. Con la asesoría del Instituto Nacional de las Mujeres(INAMU) preparar e impartir en las instalaciones del Ministeriodos talleres, uno en cada semestre, dirigido especialmente alpersonal que labora en proyectos de cooperación. (A).14.1.1. Realizar 24 informes al 31 de diciembre de 2006. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1. Eficacia.
Cursos de postgrado
impartidos. 2.00 3.00 3.00
01.1.2.1. Eficacia.
Avance del 75% del curso
a diciembre 2006. 0.00 75.00 100.00
01.1.3.1. Eficacia.
Seminarios de
actualización
realizados. 0.00 5.00 3.00
01.1.4.1. Eficacia.
Cursos de capacitación
impartidos. 0.00 4.00 4.00
01.1.5.1. Eficacia.
Módulos impartidos. 0.00 3.00 3.00
02.1.1.1. Eficacia.
Conferencias dictadas. 0.00 10.00 10.00
02.1.2.1. Eficacia.
Seminarios impartidos. 0.00 9.00 10.00
02.1.3.1. Eficacia.
Charlas dictadas. 0.00 10.00 10.00
03.1.1.1. Eficiencia.
Publicaciones de
revistas realizadas. 0.00 2.00 2.00
03.1.2.1. Eficacia.
Publicaciones de
investigaciones
PP- 204-023
efectuadas. 0.00 3.00 3.00
04.1.1.1. Eficiencia.
(Estudios realizados /
Estudios programados) *
100. 100.00 100.00 85.00
05.1.1.1. Eficiencia.
(Estudios de seguimiento
realizados / Estudios
de seguimiento
programados) *100. 98.00 100.00 100.00
06.1.1.1. Eficacia.
Oficios generados. 100.00 100.00 100.00
06.2.1.1. Eficacia.
(Asistencias judiciales
tramitadas / Asistencias
judiciales
solicitadas)*100. 100.00 100.00 100.00
06.3.1.1. Eficacia.
(Evaluaciones
realizadas /
Evaluaciones
programadas)*100. 100.00 100.00 100.00
06.4.1.1. Eficacia.
(Documentos legalizados
y autenticados /
Documentos
recibidos)*100. 100.00 100.00 100.00
06.5.1.1. Eficacia.
(Respuesta a la
Defensoría de los
Habitantes / Informes
recibidos de la
Defensoría de los
Habitantes)*100. 100.00 100.00 100.00
07.1.1.1. Eficacia.
(Resoluciones a reclamos
y solicitudes
presentadas / Reclamos y
solicitudes presentadas)
* 100. 100.00 100.00 100.00
08.1.1.1. Eficacia.
(Reuniones realizadas /
Reuniones programadas) *
100. 100.00 100.00 100.00
08.2.1.1. Eficacia.
(Reuniones anuales
realizadas / Reuniones
anuales
programadas)*100. 100.00 100.00 100.00
PP- 204-024
09.1.1.1. Eficacia.
(Defensas realizadas /
Defensas
planteadas)*100. 100.00 100.00 100.00
10.1.1.1. Eficacia.
(Pasaportes diplomáticos
tramitados / Pasaportes
diplomáticos
solicitados) * 100. 85.00 100.00 100.00
10.1.2.1. Eficacia.
(Pasaportes de servicio
tramitados / Pasaportes
de servicio solicitados)
* 100. 800.00 100.00 100.00
11.1.1.1. Eficacia.
(Conferencias de prensa
realizadas /
Conferencias de prensa
programadas) * 100. 100.00 100.00 100.00
11.2.1.1. Eficacia.
(Comunicados de prensa
elaborados / Comunicados
de prensa programados) *
100. 0.00 100.00 100.00
11.3.1.1. Eficacia.
(Resúmenes de prensa
elaborados / Resúmenes
de prensa programados) *
100. 0.00 100.00 100.00
11.4.1.1. Eficacia.
(Reportes de prensa
enviados / Reportes de
prensa programados) *
100. 0.00 100.00 100.00
11.5.1.1. Eficacia.
Noticias archivadas. 0.00 1.00 1.00
12.1.1.1. Eficacia.
(Actividad de la Iglesia
Católica atendida /
Actividad de la Iglesia
Católica organizada) *
100. 0.00 2.00 100.00
12.1.2.1. Eficacia.
(Actividad de otras
denominaciones atendidas
/ Actividad de otras
denominaciones
organizadas) * 100. 0.00 2.00 100.00
13.1.1.1. Eficacia.
(Procedimientos
concluidos / Sugerencias
o inconformidades
PP- 204-025
recibidas) * 100. 0.00 0.00 100.00
13.2.1.1. Eficacia.
Encuestas aplicadas. 0.00 0.00 3.00
13.3.1.1. Eficacia.
Talleres impartidos. 0.00 0.00 2.00
14.1.1.1. Eficacia.
(Informes realizados /
Informes programados)
*100. 0.00 0.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
507,089,856 DESPACHO DEL MINISTRO 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
10,564,372 AUDITORÍA 2 AUDITORÍA
21,128,744 DIRECCIÓN JURÍDICA 3 ASESORÍA JURÍDICA
412,010,508 DIRECCIÓN GENERAL 4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROCESO FINANCIERO,
PROVEEDURÍA, INST. RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES,
VALIJAS DIPLOMÁTICAS, SEGURIDAD, VENTANILLA ÚNICA).
21,128,744 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 5 COMUNICACIÓN
73,950,604 INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR 6 INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR
10,564,372 DIRECCIÓN DE CULTO 7 DIRECCIÓN DE CULTO
1,056,437,200Total del Programa 079
PP- 204-026
PP- 204-027
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,056,437,200
001 INGRESOS CORRIENTES 968,603,058
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 87,834,142
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 87 0 87
2 0 21 SUPERIOR
42 0 423 ADMINISTRATIVO
27 0 274 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
15 0 155 TECNICO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
1,056,437,200
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 530,728,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 222,221,000
00101 001 1111 1113 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 222,221,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,300,000
00201 001 1111 1113 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,300,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 220,715,000
00301 001 1111 1113 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 71,738,000
00302 001 1111 1113 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 68,891,000
00303 001 1111 1113 DECIMOTERCER MES 34,733,000
00304 001 1111 1113 SALARIO ESCOLAR 27,500,000
00399 001 1111 1113 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 17,853,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 40,638,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 38,554,000
00401 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 38,554,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,084,000
00405 001 1112 1113 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,084,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 38,554,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 19,798,000
PP- 204-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00
00501 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,798,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 6,252,000
00502 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,252,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 12,504,000
00503 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,504,000
200
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 4,300,000
09901 001 1111 1113 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 4,300,000
1 SERVICIOS 234,738,043
101 ALQUILERES 4,125,000
10102 001 1120 1113 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 875,000
10103 001 1120 1113 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,500,000
10104 001 1120 1113 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 750,000
102 SERVICIOS BASICOS 80,937,136
10201 001 1120 1113 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,400,000
10202 001 1120 1113 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 15,243,000
10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 3,363,000
10204 001 1120 1113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 56,931,136
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9,387,219
10301 001 1120 1113 INFORMACION 6,917,620
10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,919,599
10304 001 1120 1113 TRANSPORTE DE BIENES 200,000
10307 001 1120 1113 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA 350,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 23,974,531
10402 001 1120 1113 SERVICIOS JURIDICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGOS POR
CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES QUE COLABOREN EN MATERIA TÉCNICA
LEGAL, PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS
ESPECÍFICOS EN CAMPOS TÉCNICOS QUE CARECEN DE
ESTAS ESPECIALIDADES). 8,797,031
10403 001 1120 1113 SERVICIOS DE INGENIERIA
(SE INCLUYE PARA LA INSTALACIÓN Y/O SUSTITUIR
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SERVICIO DE
INSTALACIONES TELEFÓNICAS SEGÚN NECESIDADES DE
INFORMÁTICA). 300,000
10405 001 1120 1113 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGOS POR
CONCEPTO DE DESARROLLO DE PÁGINAS WEB PARA
INTERNET, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS PARA MICROCOMPUTADORAS, ADEMÁS
PP- 204-029
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
QUE COLABOREN EN MATERIA TÉCNICA INFORMÁTICA,
PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS EN
CAMPOS TÉCNICOS QUE CARECEN DE ESTAS
ESPECIALIDADES). 9,150,000
10406 001 1120 1113 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGOS POR
CONCEPTO DE SERVICIOS DE CHAPIA, CONFECCIÓN DE
LLAVES, DESTAQUEO DE INODOROS Y TUBERÍAS,
SERVICIO DE FUMIGACIÓN, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y
CORTINAS, PARQUEO OCASIONAL, SERVICIO DE
FONTANERÍA, INSTALACIÓN DE LLAVINES, LAVADO DE
MANTELES DE ACTIVIDADES OFICIALES, LIJADO DE
PISOS, SERVICIOS DE MENSAJERÍA, SOLDADURA,
VIGILANCIA, SERVICIO DE CORTA DE VIDRIOS, DE
EMPLASTICADO, ENTRE OTROS). 4,727,500
10499 001 1120 1113 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGOS POR
CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
TRADUCCIÓN). 1,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 59,960,306
10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 868,644
10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,631,155
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 29,279,061
10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 28,181,446
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 17,462,844
10601 001 1120 1113 SEGUROS 17,462,844
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10,065,243
10701 001 1120 1113 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,065,243
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 28,475,764
10801 001 1120 1113 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,925,764
10803 001 1120 1113 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 2,400,000
10805 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 10,000,000
10806 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 2,250,000
10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 3,800,000
10808 001 1120 1113 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 3,600,000
10899 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000
109 IMPUESTOS 150,000
10999 001 1310 1113 OTROS IMPUESTOS 150,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 200,000
19905 001 1120 1113 DEDUCIBLES 200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,827,675
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 22,175,460
PP- 204-030
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00
20101 001 1120 1113 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,000,000
20102 001 1120 1113 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 860,100
20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6,800,360
20199 001 1120 1113 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 515,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,222,376
20202 001 1120 1113 PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000
20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,122,376
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,171,000
20301 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 176,000
20302 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 50,000
20303 001 1120 1113 MADERA Y SUS DERIVADOS 100,000
20304 001 1120 1113 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 855,000
20305 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 540,000
20306 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 150,000
20399 001 1120 1113 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 300,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,781,827
20401 001 1120 1113 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 650,000
20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,131,827
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 20,477,012
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,598,870
29902 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 489,936
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 8,825,892
29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 4,120,485
29905 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,905,350
29906 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 50,000
29907 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 175,000
29999 001 1120 1113 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,311,479
5 BIENES DURADEROS 87,834,142
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 62,959,142
50101 280 2210 1113 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 200,000
50102 280 2210 1113 EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000
50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACION 11,829,256
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 23,417,210
50105 280 2210 1113 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 23,025,556
50107 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 2,426,720
50199 280 2210 1113 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,760,400
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 24,875,000
50201 280 2110 1113 EDIFICIOS
(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGOS POR
CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PASOS Y
RAMPAS PARA MINUSVÁLIDOS). 23,375,000
PP- 204-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00
50207 280 2140 1113 INSTALACIONES
(SUSTITUIR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL
INSTITUTO DIPLOMÁTICO, ADECUAR O MEJORAR
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA PROVEEDURÍA
INSTITUCIONAL Y EN LA INSTITUCIÓN). 1,500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,629,340
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,084,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,084,000
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,042,000
200
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,042,000
202
603 PRESTACIONES 11,000,000
60301 001 1320 1113 PRESTACIONES LEGALES 11,000,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 9,745,340
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 9,745,340
60401 001 1320 1113 (ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO -
(ASOMIREX) - APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE
ASOCIACIONES SOLIDARISTAS Nº 6970).
Ced. Jur.: 3-002-344797 9,745,340
200
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 27,800,000
60601 001 1320 1113 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER
GASTO SIMILAR RESPALDADOS POR SENTENCIAS
JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). 27,800,000
9 CUENTAS ESPECIALES 101,680,000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 1,680,000
90101 001 1120 1113 GASTOS CONFIDENCIALES
(SE INCLUYE PARA CUBRIR LOS GASTOS
CONFIDENCIALES QUE DEMANDE EL SEÑOR MINISTRO EN
ESTA SUBPARTIDA). 1,680,000
902 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 100,000,000
90201 001 4000 1113 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA
(INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS POR
CONCEPTO DE TRASPASO DE PODERES 2006 - 2010. A
DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO). 100,000,000
PROGRAMA 81
PP- 204-032
1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
SERVICIO EXTERIOR
DIRECCION DE SERVICIO EXTERIORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección General de Servicio Exterior es la dependenciaencargada de planificar, orientar y evaluar la gestión diplomáticay consular del Servicio Exterior costarricense, dotar de recursoshumanos y técnicos a las representaciones en el exterior, así comoorientar a las embajadas y consulados acreditados en nuestro país.
Los usuarios son instituciones públicas y privadas, nacionales einternacionales, organizaciones no gubernamentales y ciudadanoscostarricenses y extranjeros del mundo entero.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios de gestión diplomática y consular.
Informes generados. 150.00 400.00
2. Servicios consulares.
Casos atendidos. 150.00 300.00
3. Atención al público.
Consultas atendidas. 300.00 600.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
5
1.1. Establecer una calendarización, para la recepción de los
planes de trabajo e informes de gestión, para su posterior
análisis y aprobación, sobre la importancia del envío de
estos documentos, previa comunicación a nuestras misiones. 2 1 3
1.2. Establecer una calendarización, para la recepción de los
informes de desempeño de los funcionarios diplomáticos y
consulares, para su posterior estudio, previa comunicación
a nuestras misiones, sobre la importancia y la necesidad
de que envíen las calificaciones, para así cumplir con la
PP- 204-033
5normativa existente en esta materia. 2 1 3
5
1.3. Dotar de mayor y mejor recurso humano a las misiones de
Costa Rica en el exterior, mediante el nombramiento de
funcionarios de carrera diplomática, para que éstas puedan
contar con personal que atienda todas las consultas
diplomáticas y consulares del caso. 2 1 3
5
2.1. Aumentar la cantidad de personal del Departamento
Consular, con el fin de reforzar el trabajo que llevan a
cabo los actuales funcionarios, mediante el proceso de
nombramiento de personal. 2 1 3
5
2.2. Nombrar diez funcionarios de carrera en el área consular,
mediante el nombramiento de funcionarios de carrera
diplomática, para todo lo correspondiente en materia
consular. 2 1 3
5
3.1. Aumentar la cantidad de personal de la Dirección General
de Servicio Exterior, con el fin de reforzar el trabajo
que llevan a cabo los actuales funcionarios, mediante el
proceso de nombramiento de personal. 2 1 3
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Analizar y aprobar el 100% de los planes de trabajo einformes de gestión de las representaciones en el ServicioExterior, al 31 de diciembre de 2006.(A).1.2.1. Evaluar la totalidad de los informes de desempeño delabores de los funcionarios diplomáticos y consulares, en mayo decada año.(A).1.3.1. Establecer un programa de nombramientos, rotaciones ymisiones especiales, con funcionarios de carrera, para fortalecerla presencia de Costa Rica en el ámbito internacional en eltranscurso del año.(A).2.1.1. Atender el 100 % de las solicitudes de protección consularal 31 de diciembre de 2006.(A).2.2.1. Habilitar a 05 funcionarios consulares al 31 de diciembredel 2006.(A).3.1.1. Atender el 100% de las consultas presentadas al 31 dediciembre de 2006.(A).
PP- 204-034
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.
(Planes anuales
aprobados / Planes
anuales recibidos)* 100. 100.00 100.00 100.00
1.2.1.1. Eficacia.
(Total de funcionarios
evaluados del Servicio
Exterior/ Total de
funcionarios del
Servicio Exterior) *
100. 100.00 100.00 100.00
1.3.1.1. Eficiencia.
Movimientos de personal
realizados. 0.00 100.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia.
(Solicitudes resueltas /
Solicitudes recibidas) *
100. 100.00 100.00 100.00
2.2.1.1. Eficiencia.
Habilitaciones
realizadas. 5.00 100.00 100.00
3.1.1.1. Eficacia.
(Solicitudes atendidas/
Solicitudes recibidas) *
100. 100.00 100.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
9,721,497,000 DIR. DE SERVICIO EXTERIOR 1 SERVICIO EXTERIOR
9,721,497,000Total del Programa 081
PP- 204-035
PP- 204-036
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-081-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 10,158,428,000
001 INGRESOS CORRIENTES 10,152,928,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,500,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 210 0 210
101 0 1011 SUPERIOR
75 0 753 ADMINISTRATIVO
31 0 315 TECNICO
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
10,158,428,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 7,863,592,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 6,175,612,000
00101 001 1111 1113 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,175,612,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 514,616,000
00303 001 1111 1113 DECIMOTERCER MES 514,616,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 602,122,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 571,244,000
00401 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 571,244,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 30,878,000
00405 001 1112 1113 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 30,878,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 571,242,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 293,341,000
00501 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 293,341,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 92,633,000
00502 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 92,633,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 185,268,000
PP- 204-037
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-081-00
00503 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 185,268,000
200
1 SERVICIOS 1,996,265,000
101 ALQUILERES 53,000,000
10101 001 1120 1113 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 53,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 265,000
10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 250,000
10204 001 1120 1113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 15,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 256,300,000
10301 001 1120 1113 INFORMACION 6,000,000
10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 300,000
10304 001 1120 1113 TRANSPORTE DE BIENES 250,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 170,175,000
10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100,000
10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 75,000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 150,000,000
10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 20,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 600,000
10701 001 1120 1113 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 500,000
10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 100,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 750,000
10806 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 150,000
10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 300,000
10808 001 1120 1113 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 300,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,515,175,000
19903 001 1120 1113 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 1,515,175,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,195,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000
20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000
20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 80,000
20301 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 30,000
20304 001 1120 1113 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 50,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 300,000
20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 300,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,215,000
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200,000
PP- 204-038
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-081-00
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 750,000
29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 250,000
29999 001 1120 1113 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000
5 BIENES DURADEROS 5,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,500,000
50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACION 500,000
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000
50105 280 2210 1113 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 290,876,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 30,876,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 30,876,000
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,438,000
200
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,438,000
202
603 PRESTACIONES 250,000,000
60301 001 1320 1113 PRESTACIONES LEGALES 250,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 10,000,000
60601 001 1320 1113 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER
GASTO SIMILAR RESPALDADOS POR SENTENCIAS
JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). 10,000,000
PROGRAMA 82
PP- 204-039
1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
POLITICA EXTERIOR
DIRECCION DE POLITICA EXTERIORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección General de Política Exterior se encarga de brindar elapoyo necesario tanto al Ministro y Viceministro a fin de que,conjuntamente con el Presidente de la República, se procure laelaboración, formulación, implementación y evaluación sistemáticay sistematizada de la política exterior del país; así como parauna eficaz orientación de las relaciones internacionales,promoción de los intereses políticos, económicos, sociales y en lasalvaguarda de la soberanía nacional, así como facilitar lasgestiones ante gobiernos, organismos e institucionesInternacionales.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Posicionamiento de Costa Rica en la política
exterior.
Documentos generados. 80.00 160.002. Beneficios para el país.
Beneficios para el país. 60.00 120.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
5
1.1. Consolidar y mejorar las relaciones bilaterales ymultilaterales a través del diseño y ejecución depolíticas acordes a la realidad internacional, procurandola salvaguarda y respaldo de los valores e interesesnacionales. 2 1 1
5
2.1. Incrementar el número de instrumentos de política exteriornegociados y suscritos en beneficio de los intereses delpaís. 2 1 2
PP- 204-040
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Negociar y suscribir 160 documentos entre tratados,convenios, acuerdos, declaraciones y otros durante el año2006.(A).1.1.2. Lograr la presentación de 08 proyectos de ley ante laAsamblea Legislativa al 31 de diciembre de 2006.(A).1.1.3. Lograr la aprobación de 20 resoluciones en el marco delSistema de Integración Centroamericana(SICA) al 31 de diciembredel 2006.(A).1.1.4. Postulación de 06 candidaturas.(A).1.1.5. Realizar 08 informes sobre derechos humanos.(A).2.1.1. Elaborar 120 documentos de ejecución de política exteriorbilaterales y multilaterales.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.(Nº de documentosnegociados y suscritos /Número de documentosprogramados)*100. 30.00 240.00 100.00
1.1.2.1. Eficacia.Nº de proyectospresentados ante elCongreso. 15.00 10.00 8.00
1.1.3.1. Eficacia.(Nº resolucionesaprobadas por SICA /Número de resolucionesprogramdas)*100. 40.00 30.00 20.00
1.1.4.1. Eficacia.(Candidaturas aprobadas/ Candidaturaspresentadas)*100. 11.00 10.00 6.00
PP- 204-041
1.1.5.1. Eficacia.Número de informes sobreDerechos Humanosrealizados. 3.00 4.00 8.00
2.1.1.1. Eficacia.Número de documentoselaborados. 0.00 200.00 120.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,052,943,000 DIRECCIÓN POLÍTICA EXTERIOR 1 POLÍTICA EXTERIOR (POLÍTICA MULTILATERAL, POLÍTICA
BILATERAL Y TRATADOS)
1,052,943,000Total del Programa 082
PP- 204-042
PP- 204-043
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-082-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,052,943,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,046,443,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,500,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 71 0 71
10 0 103 ADMINISTRATIVO
61 0 614 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
1,052,943,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 590,795,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 419,893,000
00101 001 1111 1113 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 419,893,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 82,746,000
00301 001 1111 1113 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 10,076,000
00302 001 1111 1113 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 2,629,000
00303 001 1111 1113 DECIMOTERCER MES 38,665,000
00304 001 1111 1113 SALARIO ESCOLAR 30,500,000
00399 001 1111 1113 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 876,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 45,238,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 42,918,000
00401 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 42,918,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,320,000
00405 001 1112 1113 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,320,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 42,918,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 22,039,000
00501 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,039,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 6,960,000
PP- 204-044
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-082-00
00502 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,960,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 13,919,000
00503 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,919,000
200
1 SERVICIOS 415,280,000
102 SERVICIOS BASICOS 650,000
10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 300,000
10204 001 1120 1113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 350,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,050,000
10301 001 1120 1113 INFORMACION 3,000,000
10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 50,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 302,000,000
10402 001 1120 1113 SERVICIOS JURIDICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGOS POR
CONCEPTO DE CONSULTORÍA EN ASESORÍA DE DERECHO
INTERNACIONAL). 302,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 95,280,000
10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 30,000
10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 250,000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 45,000,000
10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 50,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 9,000,000
10701 001 1120 1113 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000,000
10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 8,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,300,000
10806 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 500,000
10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 800,000
10808 001 1120 1113 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 1,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 3,000,000
19999 001 1120 1113 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 3,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,048,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,638,000
20102 001 1120 1113 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 40,000
20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,498,000
20199 001 1120 1113 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,000,000
20304 001 1120 1113 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 1,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,410,000
PP- 204-045
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-082-00
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 800,000
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,000,000
29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 50,000
29905 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 60,000
29999 001 1120 1113 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
5 BIENES DURADEROS 6,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,500,000
50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACION 500,000
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000
50105 280 2210 1113 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,320,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,320,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,320,000
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,160,000
200
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,160,000
202
603 PRESTACIONES 30,000,000
60301 001 1320 1113 PRESTACIONES LEGALES 30,000,000
PROGRAMA 83
PP- 204-046
1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
COOPERACION INTERNACIONAL
DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir al desarrollo del país aprovechando las oportunidadesque la cooperación internacional plantea en sus diferentesdimensiones, procurando además un mejor entorno internacional.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Mecanismos de información, asignación y
seguimiento de la oferta de becas y cursostramitados.
Porcentaje demejoramiento. 10.00 25.00
2. Acción anual de la política de cooperacióninternacional.
Porcentaje de ejecución. 45.00 50.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
5
1.1. Incrementar la eficiencia en la gestión mediante ladivulgación y tramitación de becas al exterior para suaprovechamiento. 2 2 1
5
2.1. Ejecutar el mayor porcentaje de acciones de la política decooperación internacional mediante la tramitación deproyectos y convenios para que se aprovechen losbeneficios que éstos generen. 2 2 2
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
PP- 204-047
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Lograr un 25% de mejoramiento en los mecanismos detramitación de becas al exterior al final del período 2006.(A).2.1.1. Lograr un 95% de ejecución anual de la política decooperación internacional al 31 de diciembre de 2006.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.Porcentaje demejoramiento. 0.00 75.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia.Porcentaje demejoramiento. 0.00 95.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
33,050,000 DIR. COOPERACIÓN INTL. 1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
33,050,000Total del Programa 083
PP- 204-048
PP- 204-049
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-083-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 33,050,000
001 INGRESOS CORRIENTES 31,560,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,490,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
33,050,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS 29,750,000
102 SERVICIOS BASICOS 150,000
10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 150,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 600,000
10301 001 1120 1113 INFORMACION 300,000
10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 300,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 50,000
10406 001 1120 1113 SERVICIOS GENERALES
(SE INCLUYE PARA ATENDER PAGOS POR SERVICIO DE
CERRAJERÍA). 50,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 27,600,000
10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 250,000
10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 350,000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 12,000,000
10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 15,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 400,000
10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 400,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 950,000
10801 001 1120 1113 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 50,000
10806 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 100,000
10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 300,000
10808 001 1120 1113 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,810,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 400,000
20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 400,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 200,000
20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 200,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 300,000
20304 001 1120 1113 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 300,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000
PP- 204-050
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-083-00
20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 860,000
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 300,000
29905 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000
29907 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 10,000
5 BIENES DURADEROS 1,490,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,490,000
50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACION 100,000
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 330,000
50105 280 2210 1113 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,000,000
50107 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 50,000
50199 280 2210 1113 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 10,000
PROGRAMA 84
PP- 204-051
1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado es laresponsable de la elaboración de las políticas y elestablecimiento de las normas y procedimientos del protocolocostarricense, así como del cumplimiento y aplicación por partedel Estado, de la normativa del Derecho Diplomático.
Le corresponde aplicar el ordenamiento de las normas de lasInmunidades y Privilegios en materia diplomática, así comorealizar los trámites y certificaciones al Cuerpo Diplomático.
El accionar de esta Dirección General está dirigido al CuerpoDiplomático acreditado en Costa Rica, ministerios del Estado,instituciones públicas y privadas, así como al público en general.
Este programa sustenta su creación y existencia en la Ley Orgánicadel Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Nº 3008 del 10 deJulio de 1962.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios protocolarios dirigidos al Cuerpo
Diplomático.Gestiones realizadas. 520.00 990.00
2. Servicio de inmunidades y privilegios.Gestiones realizadas. 1,700.00 3,400.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
PP- 204-052
1.1. Realizar los trámites correspondientes para darcontinuidad a la función diplomática.
1.2. Ejecutar los trámites oficiales para facilitar eldesempeño de las labores del Cuerpo Diplomático acreditadoen el país.
1.3. Desarrollar las ceremonias oficiales y de Estado, con elpropósito de fortalecer las relaciones bilaterales ymultilaterales.
1.4. Brindar asesorías a misiones diplomáticas, organismosinternacionales acreditados en Costa Rica e institucionesdel Estado, a fin de establecer un procedimientoprotocolario y ceremonial uniforme.
2.1. Desarrollar los trámites de Inmunidades y Privilegiosapegados a la normativa nacional e internacional vigenteen esta materia para facilitar el desempeño del CuerpoDiplomático acreditado.
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Responder el 100 % de las gestiones diplomáticas.(M).1.2.1. Establecer el tiempo máximo de respuesta de las gestionesen 7 días.(M).1.3.1. Organizar el 100% de las actividades solicitadas.(A).1.4.1. Atender el 100% de las asesorías solicitadas.(A).2.1.1. Resolver el 100 % de las solicitudes de Inmunidades yPrivilegios recibidas.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.(Gestiones diplomáticasresueltas / Gestionesdiplomáticas recibidas)* 100. 100.00 100.00 100.00
PP- 204-053
1.2.1.1. Eficiencia.Días de respuesta alCuerpo Diplomático. 7.00 7.00 7.00
1.3.1.1. Eficacia.(Actividadesdesarrolladas /Actividadessolicitadas)*100. 100.00 100.00 100.00
1.4.1.1. Eficacia.(Asesorías brindadas /Asesorías solicitadas) *100. 100.00 100.00 100.00
2.1.1.1 Eficacia.(Solicitudes deInmunidades yPrivilegios resueltas /Solicitudes deInmunidades yPrivilegios recibidas)*100. 100.00 100.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
55,050,000 DIR. DE PROTOCOLO 1 DIR. GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO
55,050,000Total del Programa 084
PP- 204-054
PP- 204-055
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-084-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 55,050,000
001 INGRESOS CORRIENTES 52,750,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,300,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 3 0 3
2 0 23 ADMINISTRATIVO
1 0 15 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
55,050,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 11,959,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 5,801,000
00101 001 1111 1113 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,801,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 750,000
00201 001 1111 1113 TIEMPO EXTRAORDINARIO 750,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,623,000
00301 001 1111 1113 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,190,000
00303 001 1111 1113 DECIMOTERCER MES 783,000
00304 001 1111 1113 SALARIO ESCOLAR 650,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 916,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 869,000
00401 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 869,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 47,000
00405 001 1112 1113 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 47,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 869,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 446,000
00501 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 446,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 141,000
00502 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 141,000
200
PP- 204-056
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-084-00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 282,000
00503 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 282,000
200
1 SERVICIOS 31,847,000
101 ALQUILERES 697,000
10102 001 1120 1113 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 325,000
10103 001 1120 1113 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 172,000
10199 001 1120 1113 OTROS ALQUILERES 200,000
102 SERVICIOS BASICOS 150,000
10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 150,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,200,000
10301 001 1120 1113 INFORMACION 1,000,000
10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 200,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,100,000
10406 001 1120 1113 SERVICIOS GENERALES
(SE INCLUYE POR CONCEPTO DE CONFECCIÓN DE
LLAVES, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y CORTINAS,
INSTALACIÓN DE LLAVINES, LAVADO DE MANTELES,
SERVILLETAS, CUBRE SILLAS DE ACTIVIDADES
OFICIALES, SERVICIO DE CORTA DE VIDRIO, DE
EMPLASTICADO, ENTRE OTROS). 6,900,000
10499 001 1120 1113 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(SE INCLUYE PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA). 200,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8,100,000
10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 100,000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,000,000
10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 14,200,000
10701 001 1120 1113 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 400,000
10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 13,800,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 400,000
10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,896,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,000,000
20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 200,000
20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 200,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 225,000
20304 001 1120 1113 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 225,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000
PP- 204-057
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-084-00
20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,371,000
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 475,000
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 996,000
29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 500,000
29905 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 150,000
29907 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 300,000
29999 001 1120 1113 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,950,000
5 BIENES DURADEROS 2,300,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,300,000
50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACION 500,000
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,200,000
50105 280 2210 1113 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 600,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 48,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 48,000
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,000
200
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,000
202
PROGRAMA 85
PP- 204-058
1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
PROMOCION EXTERNA
DIRECCION DE PROMOCION EXTERNAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección de Promoción Externa es la dependencia del Ministeriode Relaciones Exteriores y Culto,encargada de diseñar, desarrollare implementar políticas y estrategias de promoción externaorientadas a fomentar la participación de instituciones públicas yempresas nacionales en actividades de turismo, cultura, comercio yatracción de inversión extranjera directa.
Para ello trabaja coordinadamente con nuestras representacionesdiplomáticas y consulares en el exterior y con entidadesnacionales e internacionales vinculadas con las competencias deesta Dirección.
Los ususarios con que cuenta esta Dirección son Ministerio deComercio Exterior (COMEX), Promotora de Comercio Exterior(PROCOMER), Coalición Costarricense de Inicitativas de Desarrollo(CINDE), Instituto Costarricense de turismo (ICT), cámarasempresariales y de comercio, instituciones autónomas, embajadasacreditadas en Costa Rica, embajadas costarricenses en elexterior, ministerios y público en general.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Promocionar a Costa Rica en el exterior en las
áreas de turismo, cultura, comercio y atracción de
inversión extranjera directa.
Actividades de promoción
realizadas. 120.00 240.00
PP- 204-059
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
5
1.1. Insertar a Costa Rica en el nuevo contexto internacional,
utilizando la capacidad instalada del Servicio Exterior
para posicionar al país en las áreas de turismo, cultura,
comercio e inversión extranjera directa. 2 1 4
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar 50 actividades de promoción cultural a diciembredel año 2006.(A).1.1.2. Realizar 70 actividades de promoción comercial al finalizarel año 2006. (A).1.1.3. Realizar 40 actividades de promoción de atracción deinversiones a diciembre del 2006.(A).1.1.4. Realizar 80 actividades de promoción turística durante elaño 2006.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.
(Actividades de
promoción cultural
realizadas / Actividades
de promoción cultural
programadas)* 100. 60.00 100.00 100.00
1.1.2.1. Eficacia.
(Actividades de
promoción comercial
realizadas / Actividades
de promoción comercial
programadas)*100. 100.00 100.00 100.00
PP- 204-060
1.1.3.1. Eficacia.
(Actividades de
promoción de atracción
de inversiones
realizadas / Actividades
de promoción de
atracción de inversiones
programadas)*100. 60.00 100.00 100.00
1.1.4.1. Eficacia.
(Actividades de
promoción turística
realizadas / Actividades
de promoción turística
programadas)*100. 100.00 100.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
11,715,000 DIREC. DE PROMOCIÓN EXT. 1 PROMOCIÓN EXTERNA
11,715,000Total del Programa 085
PP- 204-061
PP- 204-062
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-085-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 11,715,000
001 INGRESOS CORRIENTES 10,865,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 850,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
11,715,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS 9,495,000
102 SERVICIOS BASICOS 55,000
10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 55,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000
10301 001 1120 1113 INFORMACION 300,000
10302 001 1120 1113 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 600,000
10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8,340,000
10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 20,000
10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 20,000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,800,000
10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 100,000
10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 50,000
10808 001 1120 1113 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 50,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,370,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 700,000
20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 700,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 70,000
20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 70,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 600,000
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 50,000
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000
29999 001 1120 1113 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000
5 BIENES DURADEROS 850,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 850,000
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 700,000
50105 280 2210 1113 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 150,000
PROGRAMA 88
PP- 204-063
1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Incluye Cuotas a Organismos Internacionales derivadas de losConvenios suscritos por el Gobierno de la República, los cualesfueron ratificados posteriormente por la Asamblea Legislativa,constituyéndose en leyes.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,012,568,800 DESPACHO DEL MINISTRO 1 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
1,012,568,800Total del Programa 088
PP- 204-064
PP- 204-065
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-088-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,042,568,800
001 INGRESOS CORRIENTES 1,042,568,800
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
1,042,568,800
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,042,568,800
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 30,000,000
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 30,000,000
60404 001 2320 3340 ARQUIDIOCESIS DE SAN JOSÉ (PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE LA CURIA
METROPOLITANA, SEGÚN LEY No.6475)
Ced. Jur.: 3-010-045148-25 15,000,000
200
60404 001 1320 1113 TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIOCESIS DE SAN JOSE
(PARA SUFRAGAR LOS COSTOS DEL PERSONAL TECNICO
DEL ARCHIVO ARQUIDIOCESANO)
Ced. Jur.: 3-010-04500048-25 15,000,000
202
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1,012,568,800
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,012,568,800
60701 001 1330 1113 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LOS REFUGIADOS (ACNUR). (CUOTA ORDINARIA).
(CONV. RATIF. SEGUN LEY 7230).
Ced. Jur.: 3-007-061348-15 7,981,900
200
60701 001 1330 1113 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
(OMI). (CUOTA ORDINARIA). (CONV. RATIF. SEGUN
LEY 7230).
Ced. Jur.: 3-003-053417-35 14,150,900
208
60701 001 1330 1113 COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR).
(CUOTA ORDINARIA). (DECRETO LEG. 4364 DEL
4/8/69).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 15,974,800
210
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (OMPI). (CUOTA ORDINARIA). (DECRETO
LEG. 6468 DEL 4/9/80).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 2,426,300
230
60701 001 1330 1113 INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO (IILA). (CUOTA
ORDINARIA). (DECRETO LEG. 6468 DEL 4/9/80).
Ced. Jur.: 2-100-042-005 678,400
231
60701 001 1330 1113 FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
(PAGO CUOTA ORDINARIA). (FIRM. EL 30/6/64 DEC.
LEG.3345).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 3,192,900
232
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PROSCRIPCIÓN DE
ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE
(OPANAL). (CUOTA ORDINARIA). (LEY 4369
236
PP- 204-066
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-088-00
PUB.GACET 184 15/7/69).
Ced. Jur.: 2-100-042-005 898,200
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS
QUÍMICAS. (CUOTA ORDINARIA). (LEY 7571 GACETA
62 PUB.28/3/96).
Ced. Jur.: 2-100-042-005 15,150,300
237
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).
PRESUPUESTO ORDINARIO. (CUOTA ORDINARIA).
(FIRM. 30/6/64 DEC. LEG.3345).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 212,505,100
239
60701 001 1330 1113 PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO.
(PNUD OFICINA EN COSTA RICA). (CUOTA
ORDINARIA). (FIRM.7/8/73 DEC. LEG. 5578).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 35,400,000
240
60701 001 1330 1113 CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL TRATADO DE NO
PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES (TNP). (CUOTA
ORDINARIA). (FIRMADO 30/6/64 DEC. LEG 3345).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 400,200
241
60701 001 1330 1113 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA).
(CUOTA ORDINARIA). (PUBLIC. LEY 5878 DEL
3/2/76).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 92,109,600
242
60701 001 1330 1113 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD CONTRIBUCIÓN PROGRAMAS DE
DESARROLLO). (CUOTA ORDINARIA). (LEY 5878 DEL
2/2/76).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 79,000,000
244
60701 001 1330 1113 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
(CUOTA ORDINARIA). (RATIF. LEY 4534 DEL
23/3/70).
Ced. Jur.: 3-003-061447-8 53,213,900
246
60701 001 1330 1113 TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR.
(CUOTA ORDINARIA). (RATIFICADO 21/9/92).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 2,085,100
248
60701 001 1330 1113 AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS.
(CUOTA ORDINARIA). (LEY 7291 23/3/92
RATIF.3/8/92).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 1,519,600
249
60701 001 1330 1113 INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO III.
(CUOTA ORDINARIA). (DECRETO DE LEY 124).
Ced. Jur.: 3-003-042020-14 992,400
250
60701 001 1330 1113 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.
(CUOTA ORDINARIA). (DECRETO LEG. 29 DEL
15/10/80).
Ced. Jur.: 3-003-061552-11 3,192,900
252
60701 001 1330 1113 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
(FLACSO). (CUOTA ORDINARIA). (DEC. 6556 DEL
14/4/81).
Ced. Jur.: 3-007-056353 22,881,600
254
PP- 204-067
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-088-00
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA).
(GASTOS OFICINA EN COSTA RICA). (DEC. 4023 DEL
24/12/67).
Ced. Jur.: 3-003-042020-14 12,771,400
256
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (OEA FONDO
REGULAR). (CUOTA ORDINARIA). (DEC. #1 del
7/9/48).
Ced. Jur.: 3-003-042020-14 66,825,400
258
60701 001 1330 1113 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
(IPGH). (CUOTA ORDINARIA). (DECRETO #1 del
7/9/48).
Ced. Jur.: 3-003-045758-20 2,455,000
259
60701 001 1330 1113 SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO (SELA).
(CUOTA ORDINARIA). (LEY 7226 10/5/91 GACETA
88).
Ced. Jur.: 2-100-042-005 38,975,400
260
60701 001 1330 1113 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA
(SECIB). (CUOTA ORDINARIA). (LEY 8348 GAC.#109
9/6/03).
Ced. Jur.: 2-100-042-005 2,210,600
261
60701 001 1330 1113 RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
JUSTICIA. (CUOTA ORDINARIA). (RES. AG./RES.1550
DEL 02/06/98).
Ced. Jur.: 3-003-042020-14 1,565,000
262
60701 001 1330 1113 CONSEJO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (CIS). (CUOTA
ORDINARIA). (TRATADO FIRMADO EL 30/3/95).
Ced. Jur.: 2-100-042-005 13,263,300
265
60701 001 1330 1113 SECCIÓN COSTA RICA INSTITUTO PANAMERICANO DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH- CR). (CUOTA
ORDINARIA). (RATIF. DECRETO #1 del 7/9/48).
Ced. Jur.: 3-003-045758-20 4,674,100
266
60701 001 1330 1113 ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC). (CUOTA
ORDINARIA). (Ley #7856).
Ced. Jur.: 2-100-042-005 31,579,200
267
60701 001 1330 1113 SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
(SICA). (SECRETARÍA GENERAL). (CUOTA
ORDINARIA). (LEY 7502 GACETA 110 ALCANCE).
Ced. Jur.: 3-007-061348-15 128,901,100
268
60701 001 1330 1113 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE. (CUOTA
ORDINARIA). (LEY #7873 GACETA 39, 14/5/99).
Ced. Jur.: 2-100-042-005 995,400
269
60701 001 1330 1113 ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES
INTERNACIONALES. (CUOTA ORDINARIA). (FIRMADO
30/6/64 DEC. LEG. 3345).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 100,000,200
270
60701 001 1330 1113 ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS.
(CUOTA ORDINARIA). (FIRMADO 30/6/64 DEC. LEG.
3345).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 5,232,100
271
PP- 204-068
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-088-00
60701 001 1330 1113 FONDO FIDUCIARIO PNUD. FONDO POBLACIÓN DE
NACIONES UNIDAS. FONDO NAC. UNIDAS PARA LA
INFANCIA Y PARA FONDO NAC. UNIDAS PARA EL
DESARROLLO. (CUOTA ORDINARIA). (DEC. LEG.
#3345 del 30/6/64).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 1,733,300
273
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).
(GRUPO DE LOS 77, CUOTA ORDINARIA). (FIRM.
7/8/73 DEC. LEG. 3345).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 3,677,700
275
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).
PROGRAMA PARA LOS VOLUNTARIOS, FONDO
CAPITALIZACIÓN NACIONES UNIDAS, PROGRAMA
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER.
(FIRM. 7/8/73 DEC. LEG. 3345).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 1,838,100
276
60701 001 1330 1113 CORTE PENAL INTERNACIONAL. (CUOTA ORDINARIA).
(LEY #8083 DEL 20/03/01 GAC.).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 25,200,000
277
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES.
(OFICINA EN COSTA RICA). (CUOTA ORDINARIA).
(RESOLUCIÓN RR/RREE/058).
Ced. Jur.: 3-003-053417-35 6,917,400
278
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