1.1.1.1.219.000-MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
PP- 219-001
MISION INSTITUCIONAL:
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y loshabitantes del país, mediante la promoción del manejo,conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes,servicios y recursos ambientales y naturales del país, cuyagestión corresponda al Ministerio de Ambiente y Energía pordisposición legal o convenio internacional, garantizando lanecesaria y plena armonía entre las actividades del desarrollonacional, el respeto por la naturaleza, y la consolidaciónjurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.Para estos efectos el Ministerio de Ambiente y Energía, ejerce larectoría en materia de ambiente y recursos naturales, coordina laparticipación de las demás entidades públicas y privadas en lageneración e implementación de políticas, estrategias y accionesorientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales einternacionales y propicia la participación amplia y responsablede los diferentes sectores de la sociedad civil.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. El desarrollo del turismo ecológico debe garantizar lapreservación de la biodiversidad y contribuir a la sostenibilidadde las Áreas Silvestres Protegidas.2. Desarrollo de la capacidad nacional para ejecutar acciones deconservación de vida silvestre fuera de su ambiente natural.3. Fortalecimiento de la capacidad de manejo integral de las zonasde manglares y humedales.4. Mejora de la capacidad nacional y local en el manejo sosteniblede la biodiversidad en los territorios definidos como corredoresbiológicos.5. Fomento a la protección y recuperación de los recursosnaturales.6. Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza.7. Visión integrada del cambio climático en lo ambiental y humano.8. Establecimiento de las estrategias que aseguren la correctafiscalización del almacenamiento, transporte y abastecimiento decombustibles para que operen en forma confiable, oportuna,eficiente y ambientalmente amigable.9. Fortalecimiento de los servicios de protección y conservaciónde los recursos naturales.10. La Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) seconvertirá en un ente rector en materia de evaluación de impactoambiental.11. Disposición en forma oportuna y eficiente de toda lainformación ambiental.
PP- 219-002
12. Orientar el quehacer institucional hacia una nueva visiónética de la sostenibilidad de los recursos naturales.13. Impulso eficaz a los programas de educación ambiental en losniveles formal e informal de la educación.14. Participación de los sectores públicos, privados yOrganizaciones no Gubernamentales en la ejecución de actividades,programas y proyectos de concientización ambiental.15. Establecimiento de Agendas XXI en el ámbito nacional.16. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.17. Ordenamiento y planificación del recurso hídrico para eldesarrollo nacional.18. La minería cielo abierto será estrictamente restringida,asimimo se limitarán otros desarrollos mineros que amenacencontaminar fuentes de agua o acuíferos con elementos tóxicos.19. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del MINAE parala prestación de servicios a la sociedad.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Lograr una gestión más coordinada con otras dependenciasoficiales, con el fin de obtener resultados más integrales.2. Mejorar la capacidad técnica de los funcionarios Municipalespara facilitar las acciones de cambio hacia el desarrollosostenible.3. Contar con instrumentos jurídicos aptos para la promoción de laproducción más limpia vía reglamentos técnicos validados yoficializados.4. Certificar las empresas e instituciones públicas que ofrecenproductos y servicios a la sociedad para cumplir con la normativaambiental.5. Mejorar la capacidad de trabajo de los educadores ambientalespara conservar los recursos naturales.6. Ordenar las acciones de educación ambiental, que realizan losdiferentes actores, para maximizar los recursos disponibles.7. Lograr incrementar el número de comités de vigilancia de losrecursos naturales para tener una mayor participación de laciudadanía en la protección y conservación de los recursosnaturales.8. Elaborar informes para determinar el avance del cumplimiento dela Agenda XXI.9. Lograr un avance del 3% en la ejecución del Plan de Manejo conel fin de cumplir con la Ley Nº 8023 de Ordenamiento y Manejo dela Cuenca del Río Reventazón.10. Formentar la participación del sector forestal con el fin depotenciar sus posibilidades dentro del Mecanismo de DesarrolloLimpio acorde con las posibilidades técnicas y financieras de laOficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC).11. Iniciar la implementación del Programa Marino Costero en laszonas litorales del país, para hacer un uso racional de losrecursos marino costeros, como acción posterior a la elaboraciónde dicho programa.
PP- 219-003
12. Brindar información de avance a través de un informe paragarantizar el cumplimiento de la segunda fase del proyecto para laelaboración de la Segunda Comunicación Nacional.13. Establecer infraestructura, facilidades y serviciosinterpretativos acordes a los planes de manejo de las ÁreasSilvestres Protegidas para ofrecer mejores servicios a losvisitantes y funcionarios del Sistema Nacional de Áreas deConservación (SINAC).14. Realizar estudios científicos que permitan ubicar los sitiosRAMSAR (lugar donde se firmó el Convenio de Protección aHumedales) para que puedan ser ampliados en el país.15. Disponer de una estrategia nacional de humedales para lareestauración y recuperación de los mismos.16. Disponer de una Comisión Nacional de Corredores Biológicosintegrada por actores públicos y privados, consolidada paradefinir las acciones a seguir en el corto y mediano plazo.17. Consolidar procesos sobre la biodiversidad, incrementándola encuatro áreas de conservación con sus respectivas estructuras deplanificación para el rescate del conocimiento científico otradicional.18. Fortalecer el proceso de participación de las diferentesentidades públicas y privadas, en programas de concientizaciónambiental para una mayor efectividad en la implementación de esosprogramas.19. Avanzar en la ejecución del Plan Nacional de Recursos Hídricospara cumplir con los compromisos establecidos en el PND.20. Resolver solicitudes de aguas a través del procedimiento de laLey de Aguas, para la aplicación de principios de desarrollosostenible.21. Mejorar la Gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental preliminar a fin de lograr la eficiencia deseada y darpronta respuesta.22. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental a fin de lograr la eficiencia deseada y dar prontarespuesta.23. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental para lograr una adecuada eficacia y fortalecer la acciónde equilibrar el desarrollo con el ambiente.24. Incremantar en 30 instituciones públicas y privadas, elsistema de información ambiental para ponerlo a disposición de losdiferentes tipos de usuarios.25. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad conque operan los transportistas y distribuidores de combustiblesderivados de hidrocarburos para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.26. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad conque operan las estaciones de servicio, para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.
PP- 219-004
27. Garantizar el adecuado funcionamiento de las plantas LPG, parael cumplimiento de la reglamentación respectiva.28. Garantizar el funcionamiento óptimo de los tanques dealmacenamiento de diversas empresas del país, que utilizan elcombustible para el autoconsumo, para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.29. Contactar gobiernos locales para informar sobre los alcancesdel Código de Minería y lograr una efectiva coordinación entre laactividad y el uso de los minerales en obras de bien común.30. Realizar un documento con información referente al estado delas concesiones mineras, que sirva de base a los tomadores dedecisiones y de consulta a los usuarios en general.31. Reducir la explotación ilegal, para un control eficiente delas diferentes fuentes de materiales y garantizar el uso racionalde los recursos y el cumplimiento de la legislación vigente.32. Mantener un sistema de información geológico-minero ambientalactualizado, que proporcione información para la toma dedecisiones acertadas en la planificación y uso racional de losrecursos mineros.
PP- 219-005
9,119,698,416 9,737,881,256 14,114,359,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 64,911,560 91,728,411 107,308,0001
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 107,308,000 91,728,411 64,911,560
1320 JUSTICIA 64,911,560 91,728,411 107,308,000
FUNCIONES DE SERVICIOS ECONOMICOS 9,054,786,856 9,646,152,845 14,001,515,0002
21 ASUNTOS ECONÓMICOS 6,693,972,000 966,728,616 706,342,377
211 ASUNTOS ECONÓMIC., COMERCIALES Y
LABORALES EN GEN. 485,126,644 581,431,718 688,612,000
2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN
GENERAL 485,126,644
581,431,718 688,612,000
212 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y
CAZA 0 0 5,645,700,000
2122 SILVICULTURA 0 0 5,645,700,000
213 COMBUSTIBLES Y ENERGIA 27,239,813 148,589,206 96,180,000
2132 PETROLEO Y GAS NATURAL 24,007,915 146,014,126 82,480,000
2133 ENERGÍA PARA OTROS USOS 3,231,898 2,575,080 13,700,000
214 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 193,975,920 236,707,692 263,480,000
2141 EXTRAC. REC. MINERALES EXCEPTO LOS
COMBUSTIBLES MI 193,975,920
236,707,692 263,480,000
22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 7,307,543,000 8,679,424,229 8,348,444,479
2240 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y EL PAISAJE 5,918,868,936
5,652,372,784 6,278,020,856
2260 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO
ESPECIFICADOS 2,429,575,543
3,027,051,445 1,029,522,144
FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 0 0 5,536,0003
31 VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS 4,536,000 0 0
3130 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0 0 4,536,000
35 PROTECCIÓN SOCIAL 1,000,000 0 0
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 0 0 1,000,000
PP- 219-006
9,119,698,416 9,737,881,256 14,114,359,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 5,763,159,240 7,115,169,940 7,385,563,855
11 GASTOS DE CONSUMO 7,159,912,520 6,778,133,809 5,493,762,625
111 REMUNERACIONES 5,122,452,033 6,140,092,791 6,562,584,809
1111 SUELDOS Y SALARIOS 4,327,131,726 5,204,417,012 5,582,498,773
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 795,320,307 935,675,779 980,086,036
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 371,310,592 638,041,018 597,327,711
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225,651,335 337,036,131 269,396,615
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
15,828,750 22,773,044 72,932,002
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
193,704,659 280,692,207 107,692,477
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
59,863,206 33,570,880 45,026,856
2 GASTOS DE CAPITAL 3,356,539,176 2,622,711,316 6,728,795,145
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 35,000,000 40,000,000 0
2140 INSTALACIONES 0 5,000,000 0
2150 OTRAS OBRAS 0 35,000,000 35,000,000
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,043,795,145 996,511,316 1,945,339,176
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 23,592,358 71,511,316 43,795,145
2220 TERRENOS 1,921,746,818 925,000,000 1,000,000,000
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,650,000,000 1,586,200,000 1,411,200,000
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PÚBLICO
1,411,200,000 1,511,200,000 5,650,000,000
2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PRIVADO
0 75,000,000 0
PP- 219-007
9,119,698,416 9,737,881,256 14,114,359,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 5,122,452,033 6,140,092,791 6,562,584,809
001 INGRESOS CORRIENTES 5,030,664,226 5,964,435,727 6,562,584,809
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 91,787,807 175,657,064 0
1 SERVICIOS 321,118,118 564,846,146 538,477,343
001 INGRESOS CORRIENTES 321,118,118 564,846,146 538,477,343
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,192,474 73,194,872 59,450,368
001 INGRESOS CORRIENTES 50,192,474 73,194,872 59,450,368
5 BIENES DURADEROS 1,945,339,176 1,036,511,316 1,078,795,145
001 INGRESOS CORRIENTES 4,160,000 23,735,000 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,941,179,176 1,012,776,316 1,078,795,145
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 269,396,615 337,036,131 225,051,335
001 INGRESOS CORRIENTES 269,396,615 337,036,131 225,051,335
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,411,200,000 1,586,200,000 5,650,000,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,411,200,000 1,586,200,000 5,650,000,000
9,119,698,416 9,737,881,256 14,114,359,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
879 ACTIVIDADES CENTRALES 676,121,446 944,330,061 745,059,000
883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 64,911,560 91,728,411 107,308,000
887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA
BIODIVERSIDAD
5,918,868,936 5,652,372,784 6,237,392,000
888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 485,126,644 581,431,718 666,310,000
889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 67,654,456 146,650,504 225,900,000
890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE
COMBUSTIBLES
24,007,915 146,014,126 82,480,000
897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA
ENERGIA
3,231,898 2,575,080 13,700,000
PP- 219-008RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
898 GEOLOGIA Y MINAS 193,975,920 236,707,692 263,480,000
936 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA
Y MINAS
1,685,799,641 1,936,070,880 5,772,730,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 991 0 991
RESUMEN DE PUESTOS
3 0 31 SUPERIOR
4 0 42 EJECUTIVO
204 0 2043 ADMINISTRATIVO
336 0 3364 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
285 0 2855 TECNICO
142 0 1428 POLICIAL
17 0 179 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
2,935,670,869 3,626,913,940 6,562,584,809T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,154,426,096 135,177,478 2,289,603,574
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 25,667,938 0 25,667,938
00205 DIETAS 0 0 0
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 858,426,492 858,426,492
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
0 754,331,808 754,331,808
PP- 219-009RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00303 DECIMOTERCER MES 429,422,320 0 429,422,320
00304 SALARIO ESCOLAR 324,570,515 0 324,570,515
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 898,892,126 898,892,126
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 476,658,777 476,658,777
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE
AYUDA SOCIAL
0 0 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 25,765,339 25,765,339
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 244,770,723 244,770,723
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 77,296,018 77,296,018
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 154,592,035 154,592,035
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 1,003,144 1,003,144
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,584,000 0 1,584,000
9,119,698,416 9,737,881,256 14,114,359,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 9,119,698,416 9,737,881,256 14,114,359,000
INGRESOS CORRIENTES 5,675,531,433 6,963,247,876 7,385,563,855
001 INGRESOS CORRIENTES 5,675,531,433 6,963,247,876 7,385,563,855
INGRESOS DE CAPITAL 3,444,166,983 2,774,633,380 6,728,795,145
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,444,166,983 2,774,633,380 6,728,795,145
PP- 219-010
9,119,698,416 9,737,881,256 14,114,359,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 5,122,452,033 6,140,092,791 6,562,584,809
001 REMUNERACIONES BASICAS 3,442,257,259 4,135,806,518 2,289,603,574
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,442,257,259 4,135,806,518 2,289,603,574
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 296,490,008 369,269,055 25,667,938
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 296,490,008 368,669,055 25,667,938
00205 DIETAS 0 600,000 0
003 INCENTIVOS SALARIALES 586,878,459 697,757,439 3,265,643,261
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 858,426,492
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
0 0 754,331,808
00303 DECIMOTERCER MES 320,799,437 379,539,017 429,422,320
00304 SALARIO ESCOLAR 266,079,022 318,218,422 324,570,515
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 898,892,126
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
618,199,318 730,718,358 502,424,116
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
532,560,753 637,645,312 476,658,777
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO
DE AYUDA SOCIAL
65,810,000 70,300,000 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
19,828,565 22,773,046 25,765,339
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
177,120,989 204,957,421 477,661,920
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 0 244,770,723
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
59,030,942 68,319,140 77,296,018
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
118,090,047 136,638,281 154,592,035
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 0 1,003,144
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,506,000 1,584,000 1,584,000
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,506,000 1,584,000 1,584,000
1 SERVICIOS 321,118,118 564,846,146 538,477,343
101 ALQUILERES 133,014,590 237,954,181 255,163,320
PP- 219-011
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
132,985,990 237,264,181 255,163,320
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 28,600 690,000 0
102 SERVICIOS BASICOS 64,446,988 82,284,387 80,433,500
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 10,689,914 24,141,139 26,450,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 32,907,193 20,708,454 18,100,000
10203 SERVICIO DE CORREO 726,250 1,323,000 500,500
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 20,123,631 36,111,794 33,933,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 1,450,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 28,312,910 55,738,850 11,830,000
10301 INFORMACION 4,073,172 7,638,000 3,948,400
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 3,439,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,495,246 9,463,250 4,342,600
10304 TRANSPORTE DE BIENES 358,589 1,331,500 100,000
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
15,385,903 37,306,100 0
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 6,000,000 50,940,788
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0 6,000,000 0
10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 0 1,000,000
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 2,550,000
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
SOCIALES
0 0 2,000,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
0 0 6,501,600
10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 33,605,988
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 5,283,200
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,232,194 16,196,056 19,399,639
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 1,556,012
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,680,263 12,249,206 12,573,627
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,150,264 1,107,850 1,800,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,401,667 2,839,000 3,470,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
68,129,427 87,844,974 72,263,941
10601 SEGUROS 68,129,427 87,844,974 72,263,941
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 533,901 770,000 8,018,072
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 7,518,072
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
533,901 770,000 500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 12,448,108 78,057,698 36,513,083
PP- 219-012
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
4,108,300 42,648,341 9,415,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
4,920,376 27,021,157 2,450,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0 0 14,206,732
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
0 0 1,300,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
3,419,432 8,388,200 4,348,200
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
0 0 4,793,151
109 IMPUESTOS 0 0 600,000
10999 OTROS IMPUESTOS 0 0 600,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 3,315,000
19905 DEDUCIBLES 0 0 700,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 2,615,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,192,474 73,194,872 59,450,368
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 30,857,796 38,622,308 26,503,317
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,223,755 17,915,000 16,447,400
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
106,678 70,000 202,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 16,527,363 20,637,308 3,090,000
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 6,763,917
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 447,864 1,009,450 1,872,688
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
447,864 1,009,450 0
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 1,872,688
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
3,412,960 5,384,000 5,099,989
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,176,181 1,810,000 1,200,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
328,599 130,000 1,133,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 946,425 1,052,500 520,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
0 0 1,444,209
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 227,780
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 961,755 2,391,500 325,000
PP- 219-013
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
0 0 250,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,588,145 10,925,000 6,745,080
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,329,912 805,000 639,700
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,258,233 10,120,000 6,105,380
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
9,885,709 17,254,114 19,229,294
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
2,148,224 6,204,750 6,135,600
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
0 0 25,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
6,060,311 8,113,480 7,832,068
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 395,698 300,384 356,720
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,281,476 2,635,500 1,630,000
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
0 0 105,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
0 0 345,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
0 0 2,799,906
5 BIENES DURADEROS 1,945,339,176 1,036,511,316 1,078,795,145
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 23,592,358 71,511,316 43,795,145
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
441,550 230,000 1,000,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 4,160,000 18,500,000 19,700,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 2,456,221 625,000 260,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 16,211,867 50,869,989 8,425,168
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 12,642,977
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
0 100,000 100,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
0 0 985,000
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 322,720 1,186,327 682,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 40,000,000 35,000,000
50207 INSTALACIONES 0 5,000,000 0
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
0 35,000,000 35,000,000
503 BIENES PREEXISTENTES 1,921,746,818 925,000,000 1,000,000,000
PP- 219-014
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
50301 TERRENOS 1,921,746,818 925,000,000 1,000,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 269,396,615 337,036,131 225,051,335
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
15,828,750 22,773,044 72,332,002
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
15,828,750 22,773,044 72,332,002
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,055,000 6,352,100 0
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 2,055,000 6,352,100 0
603 PRESTACIONES 42,723,224 24,740,107 55,087,342
60301 PRESTACIONES LEGALES 42,723,224 24,740,107 55,087,342
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
148,926,435 246,000,000 30,000,000
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES
1,000,000 1,000,000 0
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.
SIN FINES DE LUCRO
147,926,435 245,000,000 30,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
0 3,600,000 22,605,135
60601 INDEMNIZACIONES 0 3,600,000 22,605,135
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
59,863,206 33,570,880 45,026,856
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
59,863,206 33,570,880 45,026,856
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,411,200,000 1,586,200,000 5,650,000,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PUBLICO
1,411,200,000 1,511,200,000 5,650,000,000
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
1,411,200,000 1,511,200,000 5,650,000,000
702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 0 75,000,000 0
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
PERSONAS
0 75,000,000 0
PP- 219-015
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.219.000 MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA-
PARA EL AÑO 2006
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 2,154,426,096
9544 1MINISTRO (e) ........................... 837,850 10,054,20000101
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 804,150 9,649,80000101
9459 2MIEMBROS a 580,600 Cls c/u (e) ......... 1,161,200 13,934,40000101
11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 580,600 6,967,20000101
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 410,350 4,924,20000101
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 375,050 4,500,60000101
4903 1DIRECTOR GENERAL 2 (e) ................. 348,750 4,185,00000101
4898 2DIRECTOR GENERAL 1 a 331,350 Cls c/u ... 662,700 7,952,40000101
4898 1DIRECTOR GENERAL 1 (e) ................. 331,350 3,976,20000101
4902 1DIR.GRAL.ADMTVO. DEL MINAE ............. 331,350 3,976,20000101
9220 1MEDICO DE EMPRESA DEL MINAE ............ 326,358 3,916,29600101
3867 15COORDINADOR DEL MINAE B a 292,850 Cls
c/u ....................................
4,392,750 52,713,00000101
11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 292,850 Cls c/u ... 585,700 7,028,40000101
3584 1CONSULTOR (e) .......................... 278,450 3,341,40000101
11612 6PROFESIONAL JEFE 2 a 277,450 Cls c/u ... 1,664,700 19,976,40000101
3866 29COORDINADOR DEL MINAE A a 265,950 Cls
c/u ....................................
7,712,550 92,550,60000101
11601 8PROFESIONAL JEFE 1 a 265,950 Cls c/u ... 2,127,600 25,531,20000101
2008 2ASIST.TRIB.AMBIENTAL MINAE a 262,550
Cls c/u ................................
525,100 6,301,20000101
762 2ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a
261,850 Cls c/u ........................
523,700 6,284,40000101
969 2ASESOR B a 255,350 Cls c/u (e) ......... 510,700 6,128,40000101
11533 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 ........... 250,750 3,009,00000101
761 1ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A ......... 249,350 2,992,20000101
11439 1PROF.LIC.ADMINISTRATIVO 3 .............. 249,150 2,989,80000101
11452 34PROFESIONAL MINAE C a 249,150 Cls c/u .. 8,471,100 101,653,20000101
11464 15PROFESIONAL 4 a 249,150 Cls c/u ........ 3,737,250 44,847,00000101
11532 1PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 ................ 249,150 2,989,80000101
11443 12PROFESIONAL 3 a 236,250 Cls c/u ........ 2,835,000 34,020,00000101
11451 100PROFESIONAL MINAE B a 236,250 Cls c/u .. 23,625,000 283,500,00000101
12387 1QUIMICO D MEIC ........................ 236,250 2,835,00000101
11522 2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 233,750
Cls c/u ................................
467,500 5,610,00000101
968 2ASESOR A a 228,750 Cls c/u (e) ......... 457,500 5,490,00000101
11432 4PROFESIONAL 2 a 224,950 Cls c/u ........ 899,800 10,797,60000101
11450 12PROFESIONAL MINAE A a 224,950 Cls c/u .. 2,699,400 32,392,80000101
11511 6PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 218,850
Cls c/u ................................
1,313,100 15,757,20000101
11525 28PROF.BACHILLER MINAE B a 218,850 Cls c/u 6,127,800 73,533,60000101
745 2ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 212,950
Cls c/u ................................
425,900 5,110,80000101
11421 7PROFESIONAL 1 a 195,850 Cls c/u ........ 1,370,950 16,451,40000101
11519 80PROF.BACHILLER MINAE A a 195,850 Cls c/u 15,668,000 188,016,00000101
12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 192,250 2,307,00000101
15027 1TECNICO DE INVESTIGACION C ............. 188,250 2,259,00000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 219-016
GastoObjeto
15785 16TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 184,050 Cls
c/u ....................................
2,944,800 35,337,60000101
12052 2PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 177,650
Cls c/u ................................
355,300 4,263,60000101
15096 126TECNICO DEL MINAE D a 176,950 Cls c/u .. 22,295,700 267,548,40000101
3685 1CONTADOR 3 ............................. 174,550 2,094,60000101
15780 4TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 173,650 Cls
c/u ....................................
694,600 8,335,20000101
3699 2CONTADOR DEL MINAE B a 170,050 Cls c/u . 340,100 4,081,20000101
15775 3TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 168,850 Cls
c/u ....................................
506,550 6,078,60000101
1181 2ASISTENTE B a 167,750 Cls c/u (e) ...... 335,500 4,026,00000101
1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 158,850 1,906,20000101
12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 158,850 1,906,20000101
15635 1TECNICO JEFE 2 ......................... 146,450 1,757,40000101
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 145,950 1,751,40000101
15630 3TECNICO JEFE 1 a 143,550 Cls c/u ....... 430,650 5,167,80000101
6066 21GUARDA REC.NAT.JEFE MINAE a 143,050 Cls
c/u ....................................
3,004,050 36,048,60000101
1998 1ASIST.SERV.ADM. MINAE C ................ 141,550 1,698,60000101
165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 140,950 1,691,40000101
14714 19TECNICO 4 a 137,250 Cls c/u ............ 2,607,750 31,293,00000101
15095 6TECNICO DEL MINAE C a 137,250 Cls c/u .. 823,500 9,882,00000101
6067 142GUARDA RECURS.NATURALES MINAE a 136,850
Cls c/u ................................
19,432,700 233,192,40000101
13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 136,350 Cls c/u 272,700 3,272,40000101
15337 9TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 135,750
Cls c/u ................................
1,221,750 14,661,00000101
2340 2AUXILIAR DE CONTABILIDAD MINAE a
134,550 Cls c/u ........................
269,100 3,229,20000101
16300 5TRABAJADOR MANTENIMIENTO MINAE a
131,450 Cls c/u ........................
657,250 7,887,00000101
1994 45ASIST.SERV.ADM. MINAE B a 131,350 Cls
c/u ....................................
5,910,750 70,929,00000101
12876 3SECRETARIO a 131,350 Cls c/u ........... 394,050 4,728,60000101
14703 2TECNICO 3 a 131,350 Cls c/u ............ 262,700 3,152,40000101
15094 16TECNICO DEL MINAE B a 131,350 Cls c/u .. 2,101,600 25,219,20000101
16155 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 ............. 131,350 1,576,20000101
15985 2TRAB.DE APOYO ADMINISTRATIVO a 128,550
Cls c/u ................................
257,100 3,085,20000101
2612 21AUXILIAR DE SOSTENIBILIDAD a 126,350
Cls c/u ................................
2,653,350 31,840,20000101
15093 2TECNICO DEL MINAE A a 126,350 Cls c/u .. 252,700 3,032,40000101
16297 1TRAB.JEFE DE VIGILANCIA MINAE .......... 125,750 1,509,00000101
10608 3OFICINISTA 3 a 124,150 Cls c/u ......... 372,450 4,469,40000101
16421 6TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE B a 121,250
Cls c/u ................................
727,500 8,730,00000101
360 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a
119,750 Cls c/u ........................
239,500 2,874,00000101
1993 18ASIST.SERV.ADM. MINAE A a 119,750 Cls
c/u ....................................
2,155,500 25,866,00000101
10603 5OFICINISTA 2 a 119,750 Cls c/u ......... 598,750 7,185,00000101
16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 118,750 1,425,00000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 219-017
GastoObjeto
10819 3OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 116,750
Cls c/u ................................
350,250 4,203,00000101
16419 92TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE A a 116,750
Cls c/u ................................
10,741,000 128,892,00000101
354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
115,850 Cls c/u ........................
231,700 2,780,40000101
10598 1OFICINISTA 1 ........................... 115,850 1,390,20000101
16350 2TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 111,550 Cls
c/u ....................................
223,100 2,677,20000101
16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 108,250 1,299,00000101
9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A
PUESTOS SOBREPAGADOS
1,993,61600101
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
12,919,69100399
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
111,494,27300101
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
244,523,96000399
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
125,262,98700302
106RETRIBUCION DE SOBRESUELDO POR
DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.
24.450-MIRENEM DE 1-1-95 Y DECRETO
EJECUTIVO No. 25.334-MINAE DEL 18-7-96
236,882,93200399
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
7,228,58400399
111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA.
397,336,95900399
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
629,068,82100302
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
858,426,49200301
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
21,689,58900101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 219-018
GastoObjeto
DGPN.)
4,801,254,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 879
PP- 219-019
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL OFICIAL MAYORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Le corresponde la planificación, programación, formulación,control, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias quepermitan el desarrollo sostenible de los recursos ambientales ynaturales del país, en procura del mejoramiento continuo de lacalidad de vida de los habitantes, con una perspectiva de equidadde género, participación de la sociedad civil y cumpliendo con lalegislación ambiental vigente. Además, es responsable de dirigir,planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las accionespertinentes en materia de administración financiera,presupuestaria, contratación administrativa y control de activos,asesoría jurídica, servicios generales, recursos humanos ytecnológicos, así como, implementar mecanismos de control internoque le permitan al ministerio alcanzar sus objetivos y metas, conaltos niveles de eficiencia, transparencia y ética.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Comisión Nacional sobre el Cambio Climático
reactivada
Número de informes 1.00 2.00
02. Sensiblización hacia la Carta de la tierra
Número de talleres 0.00 1.00
03. Informes de seguimiento al trámite legislativo de
incorporación del Capítulo de Garantías
Ambientales en la Constitución Política
Número de informes 1.00 2.00
04. Estudios financieros de fiscalización
Número de estudios 3.00 6.00
05. Funcionarios capacitados
Porcentaje de
funcionarios capacitados 10.00 45.00
06. Reglamentos validados y oficializados sobre
producción más limpia
Número de reglamentos 0.00 2.00
PP- 219-020
07. Empresas certificadas
Número de empresas
certificadas 0.00 34.00
08. Proyectos de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) formulados
Número de proyectos 1.00 1.00
09. Sistema de planificación institucional
implementado
Número de informes 1.00 2.00
10. Eventos de capacitación
Número de eventos 3.00 6.00
11. Propuesta de ambientalización de programas de
estudio de la enseñanza general básica
Número de propuestas 1.00 2.00
12. Alianzas establecidas para la educación ambiental
Número de alianzas 0.00 1.00
13. Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales
(COVIRENAS) activos y acreditados
Número de COVIRENAS 0.00 10.00
14. Agenda XXI operando en Área de Conservación Osa
Número de informes 1.00 2.00
15. Acciones de seguimiento a proyectos productivos
ambientales a cargo de mujeres
Número de acciones 11.00 22.00
16. Servicio unificado y centralizado a lo interno del
MINAE, para la recepción y atención de denuncias
ambientales
Número de denuncias
ambientales atendidas y
resueltas 300.00 550.00
17. Plan de Manejo en ejecución
Porcentaje de avance 2.00 3.00
18. Empresas que pagan el canon ambiental por vertidos
Número de empresas 0.00 150.00
19. Proyecto de remoción de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero en actividades forestales
Número de proyectos
negociados 0.00 1.00
20. Usuarios atendidos por la Contraloría de Servicios
Porcentaje de denuncias
atendidas 45.00 90.00
21. Fortalecimiento del control interno institucional
Número de oficios 20.00 40.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
PP- 219-021
3
01.1. Lograr una gestión más coordinada con otras dependencias
oficiales con el fin de obtener resultados más integrales. 2 3 1
3
02.1. Mejorar la capacidad técnica de los funcionarios
municipales para facilitar las acciones de cambio hacia el
desarrollo sostenible. 4 5 1
3
03.1. Elaborar informes que acrediten el contacto personalizado
con el Poder Legislativo para el cabildeo y seguimiento de
proyectos. 5 1 3
3
04.1. Realizar una adecuada fiscalización sobre los fondos
públicos, para garantizar un mejor control y utilización
de los mismos. 4 4 1
3
05.1. Implementar un plan de capacitación acorde a los cambios
organizacionales o procedimentales que demandan las nuevas
circunstancias, para ejercer una labor de apoyo a los
procesos sustantivos con el fin de aumentar la eficiencia
y efectividad en el desempeño de las labores. 4 4 1
3
06.1. Contar con instrumentos jurídicos aptos para la promoción
de la producción más limpia, vía reglamentos técnicos
validados y oficializados. 1 8 2
3
07.1. Certificar las empresas e instituciones públicas que
ofrecen productos y servicios a la sociedad, para cumplir
con la normativa ambiental. 1 8 4
3
08.1. Fomentar la formulación de los proyectos acorde con las
posibilidades técnicas y financieras de la Oficina
Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC), para
mantener los niveles mínimos de años pasados. 3 1 2
3
09.1. Evaluar la implementación de los componentes del sistema
de planificación ministerial, para fortalecer la Dirección
General de Planificación. 4 1 1
3
10.1. Mejorar la capacidad de trabajo de los educadores
ambientales para conservar los recursos naturales. 4 6 1
3
11.1. Elaborar propuestas de ambientalización de programas de
estudio, para concientizar a los educandos. 4 7 1
3
12.1. Ordenar las acciones de educación ambiental que realizan
los diferentes actores, para maximizar los recursos
disponibles. 4 8 1
13.1. Lograr incrementar el número de Comités de Vigilancia de
Recursos Naturales, para tener una mayor participación de
la ciudadanía en la protección y conservación de los
PP- 219-022
3recursos naturales. 4 1 4
3
14.1. Elaborar informes para determinar el avance del
cumplimiento de la Agenda XXI. 4 13 1
3
15.1. Desarrollar acciones de seguimiento a grupos organizados
para fortalecer proyectos productivos ambientales. 4 13 1
3
16.1. Coadyuvar en el fortalecimiento de las políticas
institucionales de control dirigido a la protección y
conservación de los recursos naturales en forma
sostenible, para cumplir con los fines de la Ley Orgánica
de Ambiente y disminuir el daño ambiental y la impunidad. 4 1 5
3
17.1. Lograr un avance en la ejecución del Plan de Manejo con el
fin de cumplir la Ley No. 8023 de Ordenamiento y Manejo de
la cuenca del Río Reventazón. 6 1 1
3
18.1. Aplicar el cobro del canon por vertidos para generar
recursos económicos con el fin de invertirlos en la
recuperación ecológica de las cuencas hidrográficas. 8 1 1
3
19.1. Fomentar la participación del Sector Forestal con el fin
de potenciar sus posibilidades dentro del Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL), acorde con las posibilidades
técnicas y financieras de la OCIC. 8 1 2
5
20.1. Procurar el acercamiento entre el MINAE y el usuario, para
el mejoramiento continuo de la prestación de los servicios
institucionales. 1 4 2
3
21.1. Coadyuvar en el fortalecimiento del Control Interno,
emitiendo oportunas recomendaciones a la Administración. 4 4 2
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1. Asistir a dos foros de negociación en el ámbito de laConvención Marco de Cambio Climático, durante el año 2006, uno porsemestre a través de una coordinación con la Cancillería y laelaboración de los informes respectivos (A).02.1.1. Realizar un taller en el segundo semestre para laimplementación de los acuerdos de la Carta de la Tierra a travésde la invitación a los municipios de la Zona Norte del país (A).03.1.1. Elaborar dos informes, uno en cada semestre, a través deconsultas a la Asamblea Legislativa sobre el trámite del proyecto
PP- 219-023
de Garantías Ambientales (A).04.1.1. Confeccionar seis informes de fiscalización, tres porsemestre, mediante visitas, arqueos e informes de labores (A).05.1.1. Capacitar durante el primer semestre un diez por ciento delos funcionarios y un treinta y cinco por ciento en el segundosemestre, a través de la ejecución de diversos talleres y jornadasde capacitación (A).06.1.1. Contar para el segundo semestre con instrumentos jurídicosen materia de desechos y consumo de agua a través de lapreparación de dos reglamentos (A).07.1.1. Contar al finalizar el año 2006 con 34 empresascertificadas a través de la aplicación de la normativa yprocedimientos ambientales (A).08.1.1. Mediante una comunicación fluida y transparente con lospotenciales desarrolladores de proyectos, lograr en el primersemestre formular al menos una propuesta de proyecto (A).09.1.1. Elaborar dos informes, uno en cada semestre, de laevaluación de cada uno de los componentes del sistema deplanificación (A).10.1.1. Realizar seis talleres de capacitación, tres en el primersemestre y tres en el segundo semestre a través de la invitación acoordinadores ambientales (A).11.1.1. Formular una propuesta de ambientalización para el primersemestre y otra para el segundo semestre del año a través delanálisis de los programas de estudio (A).12.1.1. Conformar en el segundo semestre del año una alianzaestratégica con otras instituciones del Estado, ONGs y sectorprivado, por medio de un trabajo conjunto y actividades yproyectos de Educación Ambiental (M).13.1.1. Incrementar en el segundo semestre en 10 COVIRENASmediante la integración de la participación ciudadana en laprotección del recurso natural (A).14.1.1. Elaborar dos informes de avance, uno en cada semestre, através del análisis del plan de trabajo, para determinar el gradode avance (A).15.1.1. Realizar veintidós acciones (11 en cada semestre) a travésde capacitación y comercialización para fortalecer proyectosproductivos ambientales (A).16.1.1. Recibir y tramitar 550 denuncias ambientales en formaeficiente, oportuna y ágil, mediante el uso de instrumentoselectrónicos en el período de enero a diciembre 2006 (A).17.1.1. Ejecutar en el año 2006 un 3% del Plan de Manejo mediantela dirección y seguimiento del plan operativo de la ComisiónCuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE), el fortalecimiento de laestructura organizativa y la contribución técnica a programasrelacionados con los objetivos de la ley No. 8023 (A).18.1.1. Lograr que 150 empresas paguen el canon ambiental porvertidos en el segundo semestre del año a través de una efectivagestión de cobro (A).19.1.1. Coadyuvar en la formulación de al menos una propuesta de
PP- 219-024
proyecto durante el segundo semestre del 2006, a través de laparticipación del sector forestal (A).20.1.1. Atender el 90% de las quejas presentadas por los usuariosen cada semestre (A).21.1.1. Realizar estudios de auditoría, asesorías, diversosinformes, estudios especiales y otras actividades propias de laAuditoría Interna, apoyándose en visitas de campo y elaborandoinformes correspondientes y remitiéndolos a las instanciasrespectivas, 20 en el primer semestre y 20 en el segundo semestre(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1. Eficacia
Número de informes 0.00 2.00 2.00
02.1.1.1. Eficacia
Número de talleres 0.00 0.00 1.00
03.1.1.1. Eficacia
Número de informes 0.00 2.00 2.00
04.1.1.1. Eficacia
Número de estudios 0.00 0.00 6.00
05.1.1.1. Eficacia
Número de funcionarios
capacitados/ número
total de funcionarios
del MINAE * 100 55.00 40.00 45.00
06.1.1.1. Eficacia
Número de reglamentos 1.00 0.00 2.00
07.1.1.1. Eficacia
Número de empresas 0.00 0.00 34.00
08.1.1.1. Eficacia
Número de propuestas o
perfiles 2.00 0.00 1.00
09.1.1.1. Eficacia
Número de informes 0.00 0.00 2.00
10.1.1.1. Eficacia
Número de eventos 0.00 0.00 6.00
11.1.1.1. Eficacia
Número de propuestas 0.00 0.00 2.00
12.1.1.1. Eficacia
Número de alianzas 1.00 1.00 1.00
13.1.1.1. Eficacia
Número de COVIRENAS 0.00 0.00 10.00
14.1.1.1. Eficacia
Numero de informes 0.00 0.00 2.00
15.1.1.1. Eficacia
Número de acciones 0.00 0.00 22.00
PP- 219-025
16.1.1.1. Eficacia
Número de denuncias
ambientales resueltas 0.00 0.00 550.00
17.1.1.1. Eficacia
Número de metas
alcanzadas /número de
metas programadas *100 0.00 0.00 3.00
18.1.1.1. Eficacia
Número de empresas 0.00 0.00 150.00
19.1.1.1. Eficacia
Número de propuestas 0.00 0.00 1.00
20.1.1.1. Eficacia
Número de quejas
atendidas /quejas
recibidas *100 0.00 0.00 90.00
21.1.1.1. Eficacia
Número de oficios 43.00 0.00 40.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
228,135,280 OFICIALÍA MAYOR 1 DESPACHOS MINISTERIALES
620,512,434 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV 2 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
89,272,186 DESPACHO VICEMINISTRO 3 GRUPOS DE APOYO
47,380,098 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 4 AUDITORÍA INTERNA
985,300,000Total del Programa 879
PP- 219-026
PP- 219-027
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 745,059,000
001 INGRESOS CORRIENTES 681,263,855
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 63,795,145
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 75 0 75
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
21 0 213 ADMINISTRATIVO
31 0 314 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
16 0 165 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
745,059,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 465,398,137
001 REMUNERACIONES BASICAS 197,041,761
00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 197,041,761
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,504,816
00201 001 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,504,816
003 INCENTIVOS SALARIALES 192,823,400
00301 001 1111 2260 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 41,836,275
00302 001 1111 2260 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 60,295,974
00303 001 1111 2260 DECIMOTERCER MES 30,457,964
00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 26,098,197
00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 34,134,990
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 35,635,819
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 33,808,341
00401 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,808,341
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,827,478
00405 001 1112 2260 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,827,478
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 33,808,341
PP- 219-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 17,361,040
00501 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,361,040
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 5,482,434
00502 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,482,434
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 10,964,867
00503 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,964,867
200
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,584,000
09901 001 1111 2260 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,584,000
1 SERVICIOS 156,257,959
101 ALQUILERES 6,043,926
10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6,043,926
102 SERVICIOS BASICOS 64,883,500
10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 23,000,000
10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 13,000,000
10203 001 1120 2260 SERVICIO DE CORREO 450,500
10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 27,233,000
10299 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,200,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,456,000
10301 001 1120 2260 INFORMACION 1,898,400
10302 001 1120 2260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,715,000
10303 001 1120 2260 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,842,600
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 16,834,800
10403 001 1120 2260 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA REMODELACIÓN E INSTALACIÓN DE RED
TELEFÓNICA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL MINAE) 2,550,000
10405 001 1120 2260 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN LAS DEPENDENCIAS DE
ADMINISTRACIÓN CENTRAL) 501,600
10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA,
FUMIGACIÓN, PARQUEO OCASIONAL, DESTAQUEO DE
TUBERÍAS Y SERVICIO DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS) 13,500,000
10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN LA GESTIÓN
OPERATIVA DE LAS OFICINAS CENTRALES) 283,200
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,196,556
10501 001 1120 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,506,012
PP- 219-029
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,920,544
10503 001 1120 2260 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,300,000
10504 001 1120 2260 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,470,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 12,400,173
10601 001 1120 2260 SEGUROS
(INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR RIESGOS DEL
TRABAJO) 12,400,173
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,918,072
10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,418,072
10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 24,709,932
10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,315,000
10804 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 2,450,000
10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 12,656,732
10806 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 1,150,000
10807 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 2,748,200
10808 001 1120 2260 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 1,390,000
109 IMPUESTOS 600,000
10999 001 1310 2260 OTROS IMPUESTOS 600,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 3,215,000
19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 600,000
19999 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 2,615,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,392,458
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 19,556,400
20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,647,400
20102 001 1120 2260 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 102,000
20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,390,000
20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6,417,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,772,688
20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,772,688
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,773,000
20301 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,200,000
20302 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,133,000
20303 001 1120 2260 MADERA Y SUS DERIVADOS 520,000
20304 001 1120 2260 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 1,195,000
20305 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 200,000
20306 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 325,000
20399 001 1120 2260 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 200,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,045,080
PP- 219-030
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
20401 001 1120 2260 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 639,700
20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,405,380
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14,245,290
29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4,735,600
29902 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 25,000
29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,482,068
29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 356,720
29905 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,230,000
29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 105,000
29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 345,000
29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,965,902
5 BIENES DURADEROS 63,795,145
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 28,795,145
50101 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 500,000
50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 11,700,000
50103 280 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACION 260,000
50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,725,168
50105 280 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
(INCLUYE RECURSOS PARA SER UTILIZADOS EN LA
COMPRA DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO PARA EL
DEPARTAMENTO FINANCIERO- CONTABLE DIRIGIDO A LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y REGISTRO CONTABLE) 9,342,977
50106 280 2210 2260 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 100,000
50107 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 985,000
50199 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 182,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 35,000,000
50299 280 2150 2260 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE
EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE ACUERDO
CON LAS DISPOSICIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE SALUD OCUPACIONAL Y EL MINISTERIO DE SALUD) 35,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,215,301
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,827,478
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,827,478
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 913,739
200
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 913,739
202
603 PRESTACIONES 9,431,734
PP- 219-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
60301 001 1320 2260 PRESTACIONES LEGALES 9,431,734
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,956,089
60601 001 1320 2260 INDEMNIZACIONES 1,956,089
PROGRAMA 883
PP- 219-032
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente ylos recursos naturales, por medio de las investigaciones seguidasmediante procesos ordinarios administrativos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Resoluciones administrativas emitidas del Tribunal
Ambiental Administrativo
Número de resoluciones 650.00 1,300.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
3
1.1. Continuar aplicando los procedimientos ordinarios
administrativos con el fin de proteger los recursos
naturales y el medio ambiente en general. 1 7 5
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Emitir 1300 resoluciones administrativas, 650 resolucionesadministrativas en el primer semestre y 650 en el segundo,apoyándose en la debida coordinación de los distintos órganos decontrol ambiental (A).
PP- 219-033
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
Número de resoluciones
emitidas 1,453.00 1,100.00 1,300.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
107,308,000 DIRECTOR TRIBUNAL AMBIENTAL AD 1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
107,308,000Total del Programa 883
PP- 219-034
PP- 219-035
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-883-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 107,308,000
001 INGRESOS CORRIENTES 107,308,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 7 0 7
1 0 11 SUPERIOR
3 0 33 ADMINISTRATIVO
2 0 24 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
107,308,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 88,706,068
001 REMUNERACIONES BASICAS 33,906,273
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 33,906,273
003 INCENTIVOS SALARIALES 41,563,760
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 6,822,364
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 21,024,436
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 5,805,278
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 4,479,755
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3,431,927
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 6,792,176
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 6,443,859
00401 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,443,859
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 348,317
00405 001 1112 1320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 348,317
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 6,443,859
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 3,309,009
00501 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,309,009
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,044,950
PP- 219-036
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-883-00
00502 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,044,950
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 2,089,900
00503 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,089,900
200
1 SERVICIOS 13,769,612
101 ALQUILERES 9,550,000
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 9,550,000
102 SERVICIOS BASICOS 1,600,000
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 250,000
10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 400,000
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 700,000
10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BASICOS 250,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 300,000
10301 001 1120 1320 INFORMACION 150,000
10302 001 1120 1320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 150,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 600,000
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 600,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,369,612
10601 001 1120 1320 SEGUROS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DEL SEGURO DE
RIESGOS DEL TRABAJO) 1,369,612
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 350,000
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 350,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,984,004
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000,000
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 700,000
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 300,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 584,004
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 250,000
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 250,000
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 34,004
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,848,316
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 348,316
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 348,316
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 174,158
200
PP- 219-037
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-883-00
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 174,158
202
603 PRESTACIONES 2,500,000
60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 2,500,000
PROGRAMA 887
PP- 219-038
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Consolidar un Sistema Nacional de Áreas de Conservación, integradoy planificado con otras dependencias del Ministerio del Ambiente yEnergìa y del sector ambiental que enfatiza la delegación deautoridad y competencias hacia las regiones y la ampliaparticipación de la sociedad en la toma de decisiones para laadecuada administración de los recursos naturales, brindandocalidad y eficiencia en el servicio a los usuarios.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Programa de manejo de recursos marino costeros
Grado (porcentaje) de
avance 16.00 33.00
02. Implementación del programa de inversiones en
infraestructura y servicios en las Áreas
Silvestres Protegidas (ASP)
Porcentaje de avance 0.00 10.00
03. Fortalecimiento al proceso de pago de tierras en
las Áreas Silvestres Protegidas
Millones de colones
invertidos en el pago de
tierras 0.00 1,000.00
04. Marco legal para la sustentación del concepto de
manejo compartido en las ASP
Porcentaje del documento
elaborado 50.00 100.00
05. Planes de manejo para las ASP
Número de planes 1.00 2.00
06. Marco conceptual metodológico para el monitoreo de
la biodiversidad en las ASP
Porcentaje del documento
elaborado 50.00 100.00
07. Fortalecimiento del ordenamiento territorial
Porcentaje del documento
elaborado 50.00 100.00
PP- 219-039
08. Procedimientos establecidos para el ordenamiento
de la investigación en las Áreas Silvestres
Protegidas
Porcentaje del documento
elaborado 50.00 100.00
09. Sitios RAMSAR (Convenio para la protección de
humedales) ampliados
Número de sitios RAMSAR
ampliados 0.00 1.00
10. Estrategia de restauración y rehabilitación de
Humedales en ejecución
Porcentaje de
implementación de la
estrategia 0.00 33.00
11. Comisión Nacional de Corredores Biológicos
consolidada
Número de informes 0.00 7.00
12. Plan Nacional de Desarrollo Forestal con
evaluaciones anuales
Número de informes 0.00 1.00
13. Áreas de Conservación con la estructura de
investigación implementada
Número de áreas de
conservación 2.00 4.00
14. Áreas de Conservación con estrategia para el
control de la tala ilegal implementada
Número de áreas de
conservación
consolidando la
estructura 0.00 4.00
15. Programa Nacional de Incendios Forestales
fortalecido
Número de informes de
seguimiento al programa 0.00 1.00
16. Convenios o alianzas establecidas con otros entes
Número de alianzas 1.00 3.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
3
01.1. Iniciar la implementación del programa de Recursos Marino
Costeros en las zonas litorales del país, para hacer un
uso racional de estos recursos, como acción posterior a la
elaboración de dicho programa. 1 1 1
02.1. Establecer infraestructura, facilidades y servicios
interpretativos acordes a los planes de manejo de las ASP,
para ofrecer mejores servicios a los visitantes y
PP- 219-040
3
funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación
(SINAC). 1 1 1
3
03.1. Pago de tierras en las ASP para la consolidación del
Patrimonio Natural del Estado. 1 1 1
3
04.1. Sustentar mediante la definición de un marco legal, el
proceso de manejo compartido dentro de las ASP, para la
incorporación de la sociedad al proceso de protección de
la biodiversidad. 1 1 1
3
05.1. Elaborar dos planes de manejo de las Áreas Silvestres
Protegidas, para orientar la protección y conservación de
la biodiversidad y recursos naturales. 1 1 1
3
06.1. Elaborar una propuesta del marco conceptual metodológico
para homogenizar los términos y procedimientos para el
monitoreo de la biodiversidad en las ASP. 1 1 1
3
07.1. Elaborar una propuesta de ordenamiento territorial dentro
de las Áreas Silvestres Protegidas y normalizarla dentro
del SINAC, para definir y priorizar procedimientos que
permitan una mejor acción de protección y conservación. 1 1 1
3
08.1. Establecer procedimientos para la emisión del
Consentimiento Previamente Informado en las Áreas
Silvestres Protegidas. 1 3 1
3
09.1. Realizar estudios científicos que permitan identificar los
sitios RAMSAR, para que puedan ser ampliados en el país. 1 3 1
3
10.1. Disponer de estrategias nacionales de humedales, para la
restauración y recuperación de los mismos. 1 3 1
3
11.1. Disponer de una Comisión Nacional de Corredores
Biológicos, integrada por actores públicos y privados
consolidada, para definir las acciones a seguir en el
corto y mediano plazo. 1 4 1
3
12.1. Dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Forestal
con el propósito de ser vigilantes del cumplimiento de las
acciones establecidas en este Plan. 1 5 1
3
13.1. Consolidar procesos de investigación sobre la
biodiversidad, incrementando las Áreas de Conservación con
sus respectivas estructuras de investigación para el
rescate del conocimiento científico y tradicional. 1 7 2
14.1. Disponer de instrumentos técnicos administrativos y
legales para la disminución de la tala ilegal, mediante la
coordinación interinstitucional y la incorporación de la
PP- 219-041
3
sociedad en los procesos de protección y conservación de
la biodiversidad. 1 7 3
3
15.1. Dar seguimiento al programa nacional de incendios
forestales del Comité Técnico Nacional (COTENA), para la
evolución y reajustes del mismo, en procura de la
disminución de los incendios forestales. 1 7 4
3
16.1. Fortalecer el proceso de participación de las diferentes
entidades públicas y privadas en programas de
concientización ambiental para una mayor efectividad en la
implementación de estos programas. 4 8 1
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1. Implementar un 33% del programa de manejo de RecursosMarino Costeros, en la zona costera de las Áreas SilvestresProtegidas de Osa, Guanacaste y Tempisque, desarrollándose un 16%en el primer semestre y un 17% en el segundo semestre, medianteacciones de coordinación interinstitucional (Municipalidades, ICT,ONG, etc) (A).
02.1.1. Implementar en el segundo semestre, un 10% del programa deinversiones en infraestructura y servicios en las ASP, requiriendopara ello la contratación de los servicios (A).
03.1.1. Invertir mil millones de colones en pago de tierras parala consolidación del patrimonio natural del Estado, durante elsegundo semestre del 2006 (A).
04.1.1. Elaborar el 100% del documento mediante la conformación deun equipo multidisciplinario y la contratación de un asesor legal,50% en cada semestre (M).
05.1.1. Elaborar 2 planes de manejo para las ASP, uno en el primersemestre y otro en el segundo semestre, para esto se requiere lacontratación de servicios profesionales (A).
06.1.1. Elaborar el 100% de la propuesta del marco conceptualmetodológico para el monitoreo de la biodiversidad en ASP, por ungrupo multidiciplinario del SINAC, 50% durante el primer semestrey un 100% al final del segundo semestre (A).
07.1.1. Realizar el 100% de la propuesta de ordenamientoterritorial para las ASP que fortalezcan la conservación de la
PP- 219-042
biodiversidad, lo cual se hará mediante integración de un equipode trabajo entre funcionarios del nivel central y de las Áreas deConservación, 50% en el primer semestre y 50% en el segundosemestre (A).
08.1.1. Disponer en un 100% del procedimiento para laimplementación del concepto "Consentimiento previamenteinformado", dentro de las ASP, desarrollándose un 50% en el primersemestre y un 50% en el segundo semestre, mediante la conformaciónde un equipo multidisciplinario (A).
09.1.1. Ampliar un sitio Ramsar, el cual se realizará en elsegundo semestre del 2006, para lo cual se coordinará esfuerzoscon la Comisión Nacional de Humedales y la Universidad Nacional(A).
10.1.1. Avanzar en un 33% para el segundo semestre en laimplementación de la estrategia por medio de la conformación de ungrupo multidisciplinario (A).
11.1.1. Elaborar 7 informes de logros de la Comisión en el segundosemestre, confeccionados por el presidente y la secretaria, conbase en los avances de la comisión (A).
12.1.1. Elaborar un informe anual en el segundo semestre comoresultado de los talleres de evaluación y análisis del PlanNacional de Desarrollo Forestal (A).
13.1.1. Establecer 4 Áreas de Conservación con sus respectivasestructuras de investigación, 2 en cada semestre, mediante laintegración de los funcionarios de las áreas con funcionarios deotras entidades públicas y privadas (A).
14.1.1. Consolidar en 4 Áreas de Conservación la estructura de laestrategia de la tala ilegal para el II semestre, mediante lacoordinación interinstitucional y la incorporación de la sociedaden los procesos de protección y conservación de la biodiversidad(A).
15.1.1. Realizar un informe de seguimiento al Programa Nacional deIncendios, mediante los acuerdos establecidos anualmente, el cualserá presentado en el segundo semestre (A).
16.1.1. Establecer 3 alianzas, 1 en el primer semestre y 2 en elsegundo, mediante convenios, cartas de entendimiento con diversasinstancias tanto públicas como privadas (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
PP- 219-043
01.1.1.1. Eficacia
% implementación del
programa 0.00 33.00 33.00
02.1.1.1. Eficacia
% implementación del
programa 0.00 10.00 10.00
03.1.1.1. Eficacia
Millones de colones
invertidos 0.00 0.00 1,000.00
04.1.1.1. Eficacia
Documento ejecutado
/documento programado *
100 0.00 0.00 100.00
05.1.1.1. Eficacia
Número de planes de
manejo elaborados 0.00 3.00 2.00
06.1.1.1. Eficacia
% de propuesta elaborada 0.00 0.00 100.00
07.1.1.1. Eficacia
% de propuesta realizada 0.00 0.00 100.00
08.1.1.1. Eficacia
% del procedimiento
realizado 0.00 0.00 100.00
09.1.1.1. Eficacia
Número de sitios RAMSAR
ampliados 0.00 1.00 1.00
10.1.1.1. Eficacia
% implementación de la
estrategia 0.00 33.00 33.00
11.1.1.1. Eficacia
Número de informes
realizados 0.00 3.00 7.00
12.1.1.1. Eficacia
Número de informes 0.00 1.00 1.00
13.1.1.1. Eficacia
Número de áreas de
conservación
establecidas 1.00 5.00 4.00
14.1.1.1. Eficacia
Número de áreas de
conservación
consolidadas 0.00 4.00 4.00
15.1.1.1. Eficacia
Número de informes 1.00 1.00 1.00
16.1.1.1. Eficacia
Número de alianzas
establecidas 6.00 3.00 3.00
PP- 219-044
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
6,237,392,000 DIRECTOR DEL SINAC 1 CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
6,237,392,000Total del Programa 887
PP- 219-045
PP- 219-046
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-887-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,237,392,000
001 INGRESOS CORRIENTES 5,237,392,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,000,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 766 0 766
1 0 12 EJECUTIVO
170 0 1703 ADMINISTRATIVO
237 0 2374 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
212 0 2125 TECNICO
140 0 1408 POLICIAL
6 0 69 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
6,237,392,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 5,049,800,387
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,706,822,956
00101 001 1111 2240 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,706,822,956
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,907,054
00201 001 1111 2240 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,907,054
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,586,566,506
00301 001 1111 2240 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 668,992,363
00302 001 1111 2240 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 539,858,975
00303 001 1111 2240 DECIMOTERCER MES 330,484,154
00304 001 1111 2240 SALARIO ESCOLAR 245,803,308
00399 001 1111 2240 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 801,427,706
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 386,666,460
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 366,837,411
00401 001 1112 2240 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 366,837,411
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 19,829,049
00405 001 1112 2240 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 19,829,049
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 366,837,411
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 188,375,968
PP- 219-047
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-887-00
00501 001 1112 2240 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 188,375,968
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 59,487,148
00502 001 1112 2240 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 59,487,148
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 118,974,295
00503 001 1112 2240 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 118,974,295
200
1 SERVICIOS 137,763,033
101 ALQUILERES 90,480,000
10101 001 1120 2240 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 90,480,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 624,000
10302 001 1120 2240 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 624,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 46,659,033
10601 001 1120 2240 SEGUROS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SEGURO DE
RIESGOS DEL TRABAJO) 46,659,033
5 BIENES DURADEROS 1,000,000,000
503 BIENES PREEXISTENTES 1,000,000,000
50301 280 2220 2240 TERRENOS
(PARA PAGO DE TIERRAS DENTRO DE LAS ÁREAS
SILVESTRES PROTEGIDAS) 1,000,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49,828,580
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 19,829,050
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 19,829,050
60103 001 1310 2240 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,914,525
200
60103 001 1310 2240 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,914,525
202
603 PRESTACIONES 15,009,868
60301 001 1320 2240 PRESTACIONES LEGALES 15,009,868
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 14,989,662
60601 001 1320 2240 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES A LOS
FUNCIONARIOS DEL MINAE) 14,989,662
PROGRAMA 888
PP- 219-048
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
HIDROMETEOROLOGIA APLICADA
DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El Instituto Meteorológico Nacional está para satisfacer lasnecesidades de información meteorológica sobre el tiempo, clima yrecurso agua y facilitar la prestación de servicios einvestigación científica, todo estructurado dentro de losprincipios del desarrollo sostenible integral, con el propósito deconservar para las futuras generaciones los recursos naturales delpaís.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Segunda Comunicación Nacional
Número de informes 1.00 2.00
02. Tercer Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero
Número de informes 1.00 2.00
03. Políticas sobre adaptación al cambio climático en
el Sector Recursos Hídricos
Número de informes de
avance 1.00 1.00
04. Boletines meteorológicos emitidos
Número de boletines 50.00 100.00
05. Pronósticos meteorológicos para atender las
necesidades de información de los sectores
productivos
Número de pronósticos 2,425.00 4,850.00
06. Carpetas meteorológicas elaboradas y entregadas a
solicitud de las líneas aéreas nacionales e
internacionales
Número de carpetas 13,000.00 26,000.00
07. Datos meteorológicos generados
Número de datos 3,000,000.00 6,000,000.00
08. Plan Nacional de Recursos Hídricos
Porcentaje de avance 0.00 75.00
PP- 219-049
09. Concesiones de agua resueltas
Porcentaje de
solicitudes resueltas 90.00 90.00
10. Instrumento base para la Gestión de los Recursos
Hídricos
Porcentaje de Avance 50.00 90.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
3
01.1. Brindar información de avance a través de un informe
para garantizar el cumplimiento de la segunda fase del
proyecto para la elaboración de la Segunda Comunicación
Nacional. 2 1 2
3
02.1. Cumplir con la II Fase del Proyecto para la elaboración
del Tercer Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero en el cumplimiento de la Convención Marco de
Cambio Climático. 2 1 3
3
03.1. Elaborar un documento que contemple propuestas de
políticas para la adaptación al cambio climático en el
Sector Recursos Hídricos. 2 1 4
3
04.1. Reducir los impactos de los fenómenos meteorológicos a
través de información meteorológica oportuna para que la
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias emita las alertas correspondientes. 2 2 2
3
05.1. Elaborar pronósticos meteorológicos para brindar
información meteorológica oportuna para los diversos
sectores productivos del país. 2 2 3
3
06.1. Elaborar carpetas meteorológicas para contribuir a la
seguridad aeronáutica, aportando información meteorológica
confiable y de alta calidad. 2 4 1
3
07.1. Obtener datos hidrometeorológicos a través de la red
nacional de observación para un mayor conocimiento del
clima en las diversas regiones del país. 2 5 1
3
08.1. Avanzar en la ejecución del Plan Nacional de Recursos
Hídricos para cumplir con los compromisos establecidos en
el Plan Nacional de Desarrollo. 6 1 1
09.1. Resolver solicitudes de agua a través del procedimiento de
Ley de Aguas para la aplicación de principios de
desarrollo sostenible.
PP- 219-050
3 6 1 2
3
10.0. Disponer de un instrumento de concepción propia para la
gestión sostenible a largo plazo del recurso hídrico. 6 1 3
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Elaborar dos informes de avance de la ComunicaciónNacional, uno en cada semestre, a través de la ejecución del plande trabajo del proyecto (A).2.1.1. Elaborar dos informes de avance del Tercer InventarioNacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), uno en cadasemestre a través de la ejecución del plan de trabajo del proyecto(A).3.1.1. Elaborar en el segundo semestre un informe sobre laspropuestas de políticas de adaptación al cambio climático en elSector Recursos Hídricos, por medio del cumplimiento de loprogramado en el plan de trabajo del proyecto (A).4.1.1. Remitir 100 boletines meteorológicos para la ComisiónNacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, 50 enel primer semestre y 50 en el segundo semestre, por medio deinformación meteorológica oportuna para la toma de decisiones (A).5.1.1. Confeccionar 4.850 pronósticos meteorológicos para losdiversos sectores productivos, 2.425 en cada semestre, a travésdel análisis de datos meteorológicos recibidos en tiempo real y enla aplicación de modelos numéricos (A).6.1.1. Elaborar 26.000 carpetas meteorológicas aeronáuticas paralas líneas aéreas, 13.000 en cada semestre, por medio del análisisde datos meteorológicos (A).7.1.1. Generar 6.000.000 de datos meteorológicos, 3.000.000 encada semestre, mediante recolección y procesamiento de datosmeteorológicos (A).8.1.1. Lograr al finalizar el año un 75% de avance en laimplementación del Plan Nacional de Recursos Hídricos con ayudainterinstitucional e internacional (A).9.1.1. Atender un 90% de las solicitudes de concesiones de agua,durante el año, a través del análisis de las solicitudesplanteadas (A).10.1.1. Elaborar el instrumento base para la gestión hídrica enCosta Rica, avanzando un 50% en el primer semestre y un 40% en elsegundo semestre mediante consultorías (A).
PP- 219-051
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1. Eficacia
Número de informes de
avance 1.00 1.00 2.00
02.1.1.1. Eficacia
Número de informes de
avance 4.00 1.00 2.00
03.1.1.1. Eficacia
Número de informes de
avance 2.00 1.00 1.00
04.1.1.1. Eficacia
Número de boletines 166.00 90.00 100.00
05.1.1.1. Eficacia
Número de pronósticos 4,850.00 4,850.00 4,850.00
06.1.1.1. Eficacia
Número de carpetas 26,000.00 26,000.00 26,000.00
07.1.1.1. Eficacia
Número de datos
generados 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
08.1.1.1. Eficacia
Grado de avance en la
implementación del Plan 0.00 0.00 75.00
09.1.1.1. Eficacia
Solicitudes resueltas/
solicitudes presentadas
* 100 80.00 90.00 90.00
10.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de avance/
porcentaje programado *
100 0.00 0.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
599,679,000 DIRECTOR INST. METEOROLÓGICO 1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL
66,631,000 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS 2 DEPARTAMENTO DE AGUAS- I.M.N.
666,310,000Total del Programa 888
PP- 219-052
PP- 219-053
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-888-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 666,310,000
001 INGRESOS CORRIENTES 666,310,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 87 0 87
1 0 12 EJECUTIVO
4 0 43 ADMINISTRATIVO
26 0 264 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
52 0 525 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
666,310,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 569,446,244
001 REMUNERACIONES BASICAS 204,420,553
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 204,420,553
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 18,128,538
00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 18,128,538
003 INCENTIVOS SALARIALES 261,927,540
00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 93,646,174
00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 62,261,141
00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 37,267,374
00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 30,887,719
00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 37,865,132
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 43,602,828
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 41,366,786
00401 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 41,366,786
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,236,042
00405 001 1112 2111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,236,042
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 41,366,785
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 21,242,403
PP- 219-054
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-888-00
00501 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,242,403
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 6,708,127
00502 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,708,127
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 13,416,255
00503 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,416,255
200
1 SERVICIOS 63,280,358
101 ALQUILERES 58,018,806
10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 58,018,806
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,261,552
10601 001 1120 2111 SEGUROS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SEGURO DE
RIESGOS DEL TRABAJO) 5,261,552
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,583,398
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,236,042
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,236,042
60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,118,021
200
60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,118,021
202
603 PRESTACIONES 28,145,740
60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 28,145,740
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,201,616
60601 001 1320 2111 INDEMNIZACIONES 3,201,616
PROGRAMA 889
PP- 219-055
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Administrar el proceso de evaluación de impacto ambiental y velarpor el cumplimiento de la legislación ambiental y conexa, con elfin de lograr un equilibrio entre las actividades productivas y lapreservación del ambiente.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Resoluciones sobre estudios de evaluación
ambiental preliminar
Núm. días para trámite 0.00 2.00
02. Resoluciones sobre estudio de impacto ambiental
Núm. días para trámite 0.00 45.00
03. Proyectos monitoreados
Núm. de proyectos
monitoreados 0.00 300.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
3
1.1. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en el
trámite, seguimiento y resolución del proceso de
evaluación ambiental preliminar, con el fin de lograr la
eficiencia deseada y dar pronta respuesta.
4 2 1
3
2.1. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en el
trámite, seguimiento y resolución del proceso de
evaluación ambiental, con el fin de lograr la eficiencia
deseada y dar pronta respuesta. 4 2 1
3.1. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en el
trámite, seguimiento y resolución del proceso de
evaluación ambiental para lograr una adecuada eficacia y
PP- 219-056
3
fortalecer la acción de equilibrar el desarrollo con el
ambiente. 4 2 1
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Tramitar en dos días, las solicitudes de evaluaciónambiental preliminar por medio del mejoramiento de losprocedimientos de evaluación (A).2.2.1. Tramitar en cuarenta y cinco días, las solicitudes deevaluación de impacto ambiental, por medio del mejoramiento de losprocesos de evaluación (A).3.3.1. Monitorear trescientos proyectos tramitados y autorizadospor la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), medianteadecuados sistemas de control y seguimiento ambiental (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Calidad
Número de días para
trámite 30.00 2.00 2.00
2.1.1.1. Calidad
Número de días para
trámite 60.00 45.00 45.00
3.1.1.1. Eficacia
Número de proyectos 160.00 300.00 300.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
225,900,000 SECRETARÍA GENERAL 1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)
225,900,000Total del Programa 889
PP- 219-057
PP- 219-058
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 225,900,000
001 INGRESOS CORRIENTES 224,900,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 20 0 20
17 0 174 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
3 0 35 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
225,900,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 131,391,887
001 REMUNERACIONES BASICAS 55,491,415
00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 55,491,415
003 INCENTIVOS SALARIALES 56,295,133
00301 001 1111 2260 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 11,337,008
00302 001 1111 2260 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 27,762,757
00303 001 1111 2260 DECIMOTERCER MES 8,598,833
00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 3,463,715
00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 5,132,820
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 10,060,634
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 9,544,704
00401 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,544,704
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 515,930
00405 001 1112 2260 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 515,930
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 9,544,705
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 4,901,335
00501 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,901,335
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,547,790
PP- 219-059
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
00502 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,547,790
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 3,095,580
00503 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,095,580
200
1 SERVICIOS 88,826,312
101 ALQUILERES 67,070,588
10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 67,070,588
102 SERVICIOS BASICOS 6,000,000
10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,000,000
10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,000,000
10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000
10301 001 1120 2260 INFORMACION 1,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,855,988
10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE VIGILANCIA Y OTROS SERVICIOS
MISCELÁNEOS) 10,855,988
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,500,000
10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,500,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,399,736
10601 001 1120 2260 SEGUROS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SEGURO DE
RIESGOS DEL TRABAJO) 1,399,736
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,299,209
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,200,000
20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,500,000
20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 700,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 99,209
20304 001 1120 2260 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 99,209
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,000,000
29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000
29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000
5 BIENES DURADEROS 1,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000
50101 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 500,000
50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382,592
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 382,592
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 382,592
PP- 219-060
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 257,965
200
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 124,627
202
PROGRAMA 890
PP- 219-061
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación dehidrocarburos, mediante la atención de trámites, emisión eimplementación de normativa y difusión de información sobre estasáreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedaden cuanto al servicio público de suministro de combustibles, enestricto apego a las normas de protección ambiental, de salud y deinfraestructura.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Información de las capas temáticas elaboradas
Porcentaje de avance 8.00 15.00
2. Instituciones usuarias del sistema de información
ambiental
Número de instituciones
adicionales usuarias 15.00 30.00
3. Permisos de transporte de combustible autorizados
y fiscalizados
Número de permisos 405.00 810.00
4. Estaciones de servicio que almacenan combustible
autorizadas y fiscalizadas
Número de estaciones 160.00 320.00
5. Plantas de gas licuado (LPG) fiscalizadas y
autorizadas
Número de plantas 3.00 5.00
6. Tanques de uso industrial fiscalizados y
autorizados
Número de tanques 50.00 100.00
PP- 219-062
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
3
1.1. Preparar la información de capas temáticas para la
evaluación de sensibilidad ambiental a la exploración y
explotación de hidrocarburos. 3 10 1
3
2.1. Incrementar el número de usuarios del Sistema de
Información Ambiental Nacional para ponerlo a disposición
de los diferentes usuarios. 4 3 1
3
3.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad
con que operan los transportistas y distribuidores de
combustible derivado de hidrocarburos, para el
cumplimiento de la reglamentación respectiva. 3 9 4
3
4.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad
con que operan las estaciones de servicio, para el
cumplimiento de la reglamentación respectiva. 3 9 5
3
5.1. Garantizar el adecuado funcionamiento de las plantas de
gas LPG, mediante su fiscalización, para el cumplimiento
de la reglamentación respectiva. 3 9 5
3
6.1. Garantizar el funcionamiento óptimo de los tanques de
almacenamiento de diversas empresas del país que utilizan
el combustible para el autoconsumo, para el cumplimiento
de la reglamentación respectiva. 3 9 5
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Lograr el 15% de avance en la información de capastemáticas por medio de un Sistema de Información Geográfico (SIG),8% en el primer semestre y 7% en el segundo semestre (A).2.1.1. Obtener al menos treinta instituciones públicas y privadasadicionales como usuarias efectivas del Sistema de InformaciónAmbiental, mediante el desarrollo de una red informática, quincepor cada semestre (A).3.1.1. Obtener 810 permisos de transporte autorizados, luego deuna fiscalización oportuna, 405 en cada semestre (A).4.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 320estaciones de servicio, 160 en el primer semestre y 160 en elsegundo semestre (A).5.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 5 plantas de
PP- 219-063
almacenamiento de gas licuado (LPG), tres en el primer semestre ydos en el segundo semestre (A).6.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 100 tanquesde almacenamiento de uso industrial, cincuenta por semestre (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
Número de capas con
información /número de
capas previstas *100 70.00 85.00 15.00
2.1.1.1. Eficacia
Número de instituciones
adicionales usuarias del
sistema 0.00 70.00 30.00
3.1.1.1. Eficacia
Número de permisos 3,441.00 800.00 810.00
4.1.1.1. Eficacia
Número de estaciones de
servicio. 521.00 400.00 320.00
5.1.1.1. Eficacia
Número de plantas de gas
autorizadas y
fiscalizadas 7.00 5.00 5.00
6.1.1.1. Eficacia
Número de tanques
fiscalizados 887.00 100.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
16,496,000 HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y CO 1 DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS
57,736,000 TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 2 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y COMERC. DE COMBUSTIBLE
8,248,000 DIRECTOR CENIGA 3 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEO AMBIENTAL (CENIGA)
82,480,000Total del Programa 890
PP- 219-064
PP- 219-065
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-890-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 82,480,000
001 INGRESOS CORRIENTES 68,480,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 14,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 5 0 5
1 0 13 ADMINISTRATIVO
3 0 34 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
82,480,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 29,161,601
001 REMUNERACIONES BASICAS 11,437,154
00101 001 1111 2132 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 11,437,154
003 INCENTIVOS SALARIALES 13,373,233
00301 001 1111 2132 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 3,501,579
00302 001 1111 2132 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 4,865,198
00303 001 1111 2132 DECIMOTERCER MES 1,908,427
00304 001 1111 2132 SALARIO ESCOLAR 1,706,960
00399 001 1111 2132 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,391,069
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 2,232,860
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2,118,354
00401 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,118,354
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 114,506
00405 001 1112 2132 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 114,506
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 2,118,354
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 1,087,803
00501 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,087,803
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 343,517
PP- 219-066
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-890-00
00502 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 343,517
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 687,034
00503 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 687,034
200
1 SERVICIOS 33,370,154
101 ALQUILERES 2,500,000
10101 001 1120 2132 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,500,000
102 SERVICIOS BASICOS 4,500,000
10201 001 1120 2132 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,000,000
10202 001 1120 2132 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,500,000
10204 001 1120 2132 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,100,000
10301 001 1120 2132 INFORMACION 300,000
10302 001 1120 2132 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 300,000
10303 001 1120 2132 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12,000,000
10405 001 1120 2132 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO
SOBRE ESTADÍSTICAS E INDICADORES
AMBIENTALES-SINIA- Y ACTUALIZACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL SINIA) 3,000,000
10406 001 1120 2132 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA
Y MENSAJERÍA) 9,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500,000
10502 001 1120 2132 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,270,154
10601 001 1120 2132 SEGUROS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SEGURO DE
RIESGOS DEL TRABAJO) 1,270,154
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000
10701 001 1120 2132 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,500,000
10801 001 1120 2132 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,000,000
10805 001 1120 2132 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 500,000
10807 001 1120 2132 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 1,000,000
10808 001 1120 2132 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 3,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,700,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,600,000
PP- 219-067
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-890-00
20101 001 1120 2132 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,600,000
20104 001 1120 2132 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000
20203 001 1120 2132 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,000
20402 001 1120 2132 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,800,000
29901 001 1120 2132 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000
29903 001 1120 2132 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,300,000
29905 001 1120 2132 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 200,000
29999 001 1120 2132 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000
5 BIENES DURADEROS 14,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14,000,000
50102 280 2210 2132 EQUIPO DE TRANSPORTE 8,000,000
50104 280 2210 2132 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,200,000
50105 280 2210 2132 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,300,000
50199 280 2210 2132 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 248,245
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 114,506
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 114,506
60103 001 1310 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,253
200
60103 001 1310 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,253
202
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 133,739
60601 001 1320 2132 INDEMNIZACIONES 133,739
PROGRAMA 897
PP- 219-068
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA
DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Proteger e impulsar el uso racional de la energía en todos lossectores nacionales, mediante la aplicación de regulaciones y elsuministro de información a los consumidores.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Investigaciones sobre el uso de combustibles
alternos (Biodiesel y/o Hidrógeno)Número de estudios 0.00 1.00
02. Seguimiento del IV Plan Nacional de EnergíaNúmero de informes 0.00 1.00
03. Sistema de Información Energética Nacional (SIEN)actualizado
Número de bases 0.00 7.0004. Centro de Información Energía y Ambiente (CIENA)
actualizadoNúmero de registros 0.00 100.00
05. Sitio WEB reestructurado de la DirecciónSectorial de Energía
Número de módulos 0.00 10.0006. Programa de Uso Eficiente de Energía en el Sector
Público en ejecuciónNúmero de informes 2.00 4.00
07. Aplicación de regulaciones a entes públicos yprivados de alto consumo de energía
Número de empresas 10.00 20.0008. Proyectos de norma de eficiencia energética.
Número proyectos 0.00 2.0009. Estudio técnico de biomasa
Número de estudios 0.00 1.0010. Producción de "spot" publicitarios sobre
conservación de energíaNúmero de spot 1.00 2.00
PP- 219-069
11. Diseño, arte, diagramación e impresión de folletoseducativos
Número de folletos 5.00 10.0012. Elaboración de la estrategia de valoración de
recursos naturales asociadas a fuentes energéticasNúmero de documentos 0.00 1.00
13. Foro anual nacional del Sector EnergéticoNúmero de documentos 0.00 1.00
14. Instrumentos económicosNúmero de documentos 0.00 1.00
15. Estudios técnicos para promover mecanismos de usode fuentes alternas de energía
Número de estudios 0.00 1.0016. Plan de contingencia para el sector energético
Número de documentos 0.00 1.0017. Acuerdos sobre posiciones consensuadas de parte
del sector energíaNúmero de documentos 0.00 1.00
18. Foro anual nacional sobre el tema de preciosNúmero de documentos 0.00 1.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
301.1. Conocer la factibilidad de uso de energía alterna para
reducir el consumo de derivados de petróleo. 3 11 1
302.1. Conocer el grado de cumplimiento del IV Plan Nacional de
Energía para mejorar su ejecución. 3 15 1
303.1. Suministrar información energética necesaria para la toma
de decisiones en el sector energía. 3 15 2
304.1. Mantener al día las bases de datos para uso de los
usuarios del CIENA. 3 15 2
3
05.1. Reestructurar el sitio WEB de la Dirección Sectorial deEnergía, para brindar una mayor calidad en el servicioinformativo a la población costarricense. 3 15 2
3
06.1. Conocer el grado de cumplimiento de los programas deahorro de energía en el sector público, para impulsarel uso eficiente de los recursos energéticos en lasinstituciones del Estado. 3 15 3
PP- 219-070
307.1. Impulsar programas de ahorro de energía en empresas
privadas para aumentar la eficiencia energética. 3 15 3
308.1. Establecer normas de eficiencia energética para reducir el
consumo energético nacional. 3 15 3
3
09.1. Valorar el potencial y uso energético de los recursosbiomásicos (fuentes de energía que provienen de materiaviva) nacionales para la sustitución de energéticosconvencionales. 3 15 3
310.1. Concientizar a la población sobre la situación energética
actual para fomentar el ahorro energético. 3 15 3
311.1. Educar a la población sobre las formas apropiadas del uso
de la energía para mejorar el uso eficiente de la misma. 3 15 3
3
12.1. Valorar los recursos naturales asociados a fuentesenergéticas, para una mejor planificación y uso de losrecursos. 3 15 4
3
13.1. Contar con una visión consensuada de los integrantes delSector Energía sobre el desarrollo del mismo, para obtenermayor compromiso de ellos. 3 15 5
3
14.1. Aumentar la conservación de los recursos naturales, parareducir el impacto ambiental de los proyectos energéticosy propiciar un mayor desarrollo sostenible, a través de lacreación o identificación de instrumentos económicos. 3 15 6
3
15.1. Disminuir la dependencia energética de fuentesconvencionales de energía, para reducir el impactoambiental y ecónomico del consumo de energía. 3 15 7
3
16.1. Reducir la vulnerabilidad del sector energético nacional,para dar una mayor seguridad de abastecimiento a losconsumidores frente a cualquier tipo de emergencia. 3 15 8
3
17.1. Identificar alternativas de financiamiento para proyectosenergéticos, y seleccionar aquellas más favorables , paracontar con una mayor garantía de financiamiento. 3 15 9
3
18.1. Contar con una visión compartida de largo plazo dentro delsector energía sobre el tema de precios, para sustento auna política de precios coherentes. 3 15 10
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
PP- 219-071
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1. Realizar en el segundo semestre un estudio que determinela viabilidad del uso del biodiesel y/o hidrógeno a nivelnacional, mediante una investigación sobre el uso de combustiblesalternos (A).02.1.1. Elaborar en el segundo semestre un informe de seguimientodel cumplimiento del IV Plan Nacional de Energía, mediante lainformación que entregan las empresas del sector energía (A).03.1.1. Actualizar siete bases de datos del SIEN en el segundosemestre, mediante el recurso humano propio (B).04.1.1. Actualizar cien registros bibliográficos de la base dedatos CIENA, en el segundo semestre, mediante el recurso humanopropio (B).05.1.1. Actualizar en el segundo semestre diez módulos del WEB dela Dirección Sectorial de Energía, mediante el recurso humanopropio (A).06.1.1. Dar seguimiento (dos informes por semestre) al programa deuso eficiente de la energía en el sector público, mediante losinformes de avance que entregan las instituciones del sectorpúblico (A).07.1.1. Mantener regulaciones energéticas al día en 20 empresas(10 en cada semestre), mediante la aplicación de los trámiteslegales y plazos establecidos en la Ley No. 7447 (A).08.1.1. Preparar dos proyectos de norma de eficiencia energéticaen el segundo semestre, por medio de una contratación de serviciosprofesionales (B).09.1.1. Preparar un estudio técnico de biomasa en el segundosemestre, mediante la contratación de servicios profesionales (A).10.1.1. Realizar dos spot (uno por semestre) para la campaña deinformación de ahorro energético, mediante la contratación de unaagencia de publicidad (A).11.1.1. Elaborar diseño, arte, diagramación e impresión para 10folletos educativos (5 en cada semestre), mediante contratación deuna agencia de publicidad (A).12.1.1. Elaborar un documento en el segundo semestre en el cual seestablece la estrategia para la valoración de los recurosnaturales asociados a fuentes energéticas, mediante lacontratación de servicios profesionales (A).13.1.1. Obtener un documento en el segundo semestre que recoja lasopiniones de los integrantes del Sector Energía e incorporarlas enla planificación del sector, mediante realización de talleres conlas empresas del sector energía (B).14.1.1. Elaborar un documento al año en donde se identifica losinstrumentos económicos y los mecanismos de seguimiento, mediantela ejecución de talleres con las empresas del sector energía (B).15.1.1. Realizar a diciembre un estudio técnico que identifiquemecanismos que promuevan el uso de fuentes alternas de energía,mediante la elaboración de propuestas (B).
PP- 219-072
16.1.1. Elaborar en el segundo semestre un documento donde seidentifique el plan de contingencia, mediante la consulta a losentes del sector energético (A).17.1.1. Contar a diciembre con un documento en donde seidentifiquen alternativas de financiamiento para el sectorenergía, mediante la realización de talleres del sector energético(B).18.1.1. Realizar un informe en el segundo semestre donde serecopilen las conclusiones del foro, mediante la compilación delas posiciones de las empresas del sector energía como resultadodel foro (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1. EficaciaEstudio realizado 1.00 1.00 1.00
02.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 2.00 2.00 1.00
03.1.1.1. EficaciaNúmero de basesactualizadas 7.00 7.00 7.00
04.1.1.1. EficaciaNúmero de registrosactualizados 100.00 0.00 100.00
05.1.1.1. EficaciaNúmero de módulos 10.00 0.00 10.00
06.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 4.00 4.00 4.00
07.1.1.1. EficaciaNúmero de empresas contrámites al día 20.00 0.00 20.00
08.1.1.1. EficaciaNúmero de proyectos 1.00 0.00 2.00
09.1.1.1. EficaciaNúmero de estudios 0.00 0.00 1.00
10.1.1.1. EficaciaNúmero de spotproducidos 2.00 0.00 2.00
11.1.1.1. EficaciaNúmero de folletos 8.00 0.00 10.00
12.1.1.1. EficaciaDocumento elaborado 0.00 0.00 1.00
13.1.1.1. EficaciaNúmero de documentos 0.00 0.00 1.00
14.1.1.1. EficaciaNúmero de documentospreparados 0.00 0.00 1.00
PP- 219-073
15.1.1.1. EficaciaEstudios técnicospreparados 0.00 0.00 1.00
16.1.1.1. EficaciaDocumento elaborado 0.00 0.00 1.00
17.1.1.1. EficaciaNúmero de documentospreparados 0.00 0.00 1.00
18.1.1.1. EficaciaInforme preparado 0.00 0.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
13,700,000 DIRECTOR DE LA DIREC. SEC. ENE 1 DIRECCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍA
13,700,000Total del Programa 897
PP- 219-074
PP- 219-075
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-897-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 13,700,000
001 INGRESOS CORRIENTES 13,700,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
13,700,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS 13,403,083
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 950,000
10301 001 1120 2133 INFORMACION 300,000
10302 001 1120 2133 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 650,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,000,000
10402 001 1120 2133 SERVICIOS JURIDICOS
(PARA LA CONTRATACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS,
ESTUDIOS LEGALES Y PROPUESTAS DE NORMATIVAS) 1,000,000
10404 001 1120 2133 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA EL PAGO DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS QUE
PROMUEVAN MAYOR USO DE FUENTES ALTERNAS) 2,000,000
10405 001 1120 2133 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE
LA LEY No. 7447 REGULACIÓN DEL USO RACIONAL DE
LA ENERGÍA) 3,000,000
10499 001 1120 2133 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA LA REALIZACIÓN DE SEMINARIOS, FOROS CON
FUNCIONARIOS DEL SECTOR ENERGÍA, ESTUDIOS PARA
MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD EN LA OFERTA
ENERGÉTICA Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA
VALORAR LOS RECURSOS NATURALES, ENTRE OTROS) 5,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 953,083
10502 001 1120 2133 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 53,083
10503 001 1120 2133 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 500,000
10504 001 1120 2133 VIATICOS EN EL EXTERIOR 400,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100,000
10701 001 1120 2133 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 100,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 400,000
10807 001 1120 2133 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 296,917
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 46,917
20199 001 1120 2133 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 46,917
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000
PP- 219-076
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-897-00
20402 001 1120 2133 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150,000
29903 001 1120 2133 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 150,000
PROGRAMA 898
PP- 219-077
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
GEOLOGIA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficientede la explotación de los recursos minerales, a través de lainvestigación geológica y la aplicación de la normativa vigente,que permita el aprovechamiento racional de los recursos mineros yun balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Folleto sobre geodiversidad
Número de folletos 0.00 1.002. Inventario de los recursos minerales del país
Número de inventarios 0.00 1.003. Gobiernos locales asesorados sobre minería
Número de gobiernoslocales asesorados 40.00 81.00
4. Informe del estado técnico-ambiental de lasconcesiones mineras
Porcentaje de avance 0.00 100.005. Denuncias atendidas en el sector minero
Porcentaje atendido 50.00 100.006. Sistema de inf. geológico-minero-ambiental (SIGMA)
Número de usuarios 250.00 500.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
3
1.1. Elaborar un folleto para incrementar la concientización dela importancia de la geodiversidad para el desarrollohumano sostenible. 7 4 1
2.1. Cualificar y cuantificar el potencial minero existente enel país, para determinar desviaciones e implementar en el
PP- 219-078
3menor tiempo posible las medidas correctivas. 7 5 1
3
3.1. Asesorar a gobiernos locales sobre los alcances del Códigode Minería, para lograr una efectiva coordinación entre laactividad y el uso de los minerales en obras de biencomún. 7 5 1
3
4.1. Elaborar un documento con información referente al estadode las concesiones mineras, para que sirva de base a lostomadores de decisiones y de consulta a los usuarios engeneral. 7 5 1
3
5.1. Reducir la explotación ilegal, para un control eficientede las diferentes fuentes de material y garantizar el usoracional de los recursos y el cumplimiento de lalegislación vigente. 7 5 1
3
6.1. Mantener un sistema de informacióngeológico-minero-ambiental actualizado que proporcioneinformación para la toma de decisiones acertadas en laplanificación y uso racional de los recursos mineros. 7 5 2
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Elaborar en el II semestre del año un folleto divulgativomediante el análisis de información sobre la geodiversidaddisponible en la Dirección de Geología y Minas (M).2.1.1. Obtener al finalizar el año un inventario a través delanálisis de los estudios que realiza la Dirección de Geología yMinas (A).3.1.1. Contactar a las 81 Municipalidades del país, 40 en elprimer semestre y 41 en el segundo semestre, mediante visitas,talleres y otros medios para comunicar sobre los beneficios derealizar una minería racional y en armonía con el ambiente (A).4.1.1. Elaborar un documento al finalizar el año, a través delanálisis de los informes técnicos que señala la situación de lasconcesiones mineras (M).5.1.1. Atender durante el año el 100% de las denuncias a travésdel control de los registros de denuncias presentadas (M).6.1.1. Mantener informados a 500 usuarios del SIGMA, 250 en cadasemestre, por medio de la introducción al sistema de todas lasvariaciones que se presenten en las diferentes concesiones duranteel año (A).
PP- 219-079
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. EficaciaNúmero de folletos 0.00 1.00 1.00
2.1.1.1. EficaciaNúmero de inventarios 1.00 1.00 1.00
3.1.1.1. EficaciaNúmero de gobiernoslocales contactados 0.00 81.00 81.00
4.1.1.1. EficaciaPorcentaje de avance deldocumento 100.00 100.00 100.00
5.1.1.1. EficaciaDenuncias atendidas/denuncias presentadas*100 100.00 100.00 100.00
6.1.1.1. EficaciaNúmero de usuarios 0.00 500.00 500.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
263,480,000 DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS 1 GEOLOGÍA Y MINAS
263,480,000Total del Programa 898
PP- 219-080
PP- 219-081
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-898-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 263,480,000
001 INGRESOS CORRIENTES 263,480,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 31 0 31
1 0 12 EJECUTIVO
5 0 53 ADMINISTRATIVO
20 0 204 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
263,480,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 227,677,341
001 REMUNERACIONES BASICAS 80,483,462
00101 001 1111 2141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 80,483,462
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 127,530
00201 001 1111 2141 TIEMPO EXTRAORDINARIO 127,530
003 INCENTIVOS SALARIALES 113,093,689
00301 001 1111 2141 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 32,290,729
00302 001 1111 2141 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 38,263,327
00303 001 1111 2141 DECIMOTERCER MES 14,900,290
00304 001 1111 2141 SALARIO ESCOLAR 12,130,861
00399 001 1111 2141 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 15,508,482
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 17,433,339
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 16,539,322
00401 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,539,322
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 894,017
00405 001 1112 2141 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 894,017
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 16,539,321
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 8,493,165
00501 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
200
PP- 219-082
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-898-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,493,165
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 2,682,052
00502 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,682,052
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 5,364,104
00503 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,364,104
200
1 SERVICIOS 31,806,832
101 ALQUILERES 21,500,000
10101 001 1120 2141 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 21,500,000
102 SERVICIOS BASICOS 3,450,000
10201 001 1120 2141 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 200,000
10202 001 1120 2141 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,200,000
10203 001 1120 2141 SERVICIO DE CORREO 50,000
10204 001 1120 2141 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 400,000
10301 001 1120 2141 INFORMACION 300,000
10304 001 1120 2141 TRANSPORTE DE BIENES 100,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 250,000
10406 001 1120 2141 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA,
FUMIGACIÓN PARA USO OCASIONAL, DESTAQUEO DE
TUBERÍAS Y TANQUES Y SERVICIOS DE CERRAJERÍA,
ENTRE OTROS) 250,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 650,000
10501 001 1120 2141 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 50,000
10504 001 1120 2141 VIATICOS EN EL EXTERIOR 600,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,903,681
10601 001 1120 2141 SEGUROS
(INCLUYE RECURSOS PARA PAGO DE SEGURO DE
RIESGOS DEL TRABAJO) 3,903,681
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,553,151
10801 001 1120 2141 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 100,000
10805 001 1120 2141 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 700,000
10806 001 1120 2141 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 150,000
10807 001 1120 2141 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 200,000
10808 001 1120 2141 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 403,151
199 SERVICIOS DIVERSOS 100,000
19905 001 1120 2141 DEDUCIBLES 100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 777,780
PP- 219-083
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-898-00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100,000
20102 001 1120 2141 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 100,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 227,780
20304 001 1120 2141 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 150,000
20305 001 1120 2141 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 27,780
20399 001 1120 2141 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 50,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 450,000
29901 001 1120 2141 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 150,000
29903 001 1120 2141 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 150,000
29905 001 1120 2141 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 150,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,218,047
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 894,018
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 894,018
60103 001 1310 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 447,009
200
60103 001 1310 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 447,009
202
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,324,029
60601 001 1320 2141 INDEMNIZACIONES 2,324,029
PROGRAMA 936
PP- 219-084
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Este programa está dirigido a apoyar los procesos que coadyuven allogro de la misión institucional del MINAE, a través de lainclusión de aquellas transferencias necesarias para el sector.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
5,722,730,000 OFICIALÍA MAYOR 1 TRANSFERENCIAS DEL MINAE
5,722,730,000Total del Programa 936
PP- 219-085
PP- 219-086
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-936-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 5,772,730,000
001 INGRESOS CORRIENTES 122,730,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,650,000,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
5,772,730,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,003,144
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 1,003,144
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 1,003,144
00505 001 1112 2260 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE
(APORTE PATRONAL)
Ced. Jur.: 3-002-104408 1,003,144
202
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121,726,856
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 46,700,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 46,700,000
60103 001 1310 2122 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE
CONSERVACIÓN-SINAC- (PARA GASTOS DE OPERACIÓN
DEL FONDO FORESTAL, SEGÚN LEY No. 7575,
ARTÍCULOS No. 42 Y No. 43 Y DEL FONDO DE VIDA
SILVESTRE, SEGÚN LEY No. 7317)
Ced. Jur.: 3-007-317912 45,700,000
210
60103 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA CUBRIR
EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAIS, SEGÚN
LEY No.7350)
Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,000
260
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 30,000,000
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 30,000,000
60404 001 1320 2240 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO (PARA
GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE
INVESTIGACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO,
LEY No.8065)
Ced. Jur.: 3-006-293428 30,000,000
200
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 45,026,856
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 45,026,856
60701 001 1330 2260 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE (PAGO DE CUOTA ANUAL
ORDINARIA, DECRETO No. 189-16 MIRENEM)
Ced. Jur.: 2- 100-042014 2,520,000
200
60701 001 1330 2240 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN)
(PAGO CUOTA ORDINARIA ANUAL, LEY No. 7350)
205
PP- 219-087
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-936-00
Ced. Jur.: 2-100-042014 7,660,800
60701 001 1330 2260 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO (CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 7226
Y LEY No. 7498)
Ced. Jur.: 2-100-042014 5,040,000
210
60701 001 1330 2111 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO (CUOTA ANUAL ORDINARIA,
REPRESENTACIÓN EN FORO CAMBIO CLIMÁTICO, LEY
No. 7414)
Ced. Jur.: 2-100-042014 1,595,664
220
60701 001 1330 2240 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE- PNUMA (CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA
SEQUÍA, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No.
7699)
Ced. Jur.: 2-100-042014 771,120
240
60701 001 1330 2111 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL- OMM (PAGO
DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 2526)
Ced. Jur.: 2-100-042014 20,706,336
310
60701 001 1330 2240 FUNDACIÓN 5080 COS (CONTRIBUCIÓN AL FONDO
FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA, CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY 7416)
Ced. Jur.: 2-100-042014 2,196,936
330
60701 001 1330 3130 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CUOTA
ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492-A Y LEY No.
7227)
Ced. Jur.: 3-007-117138 4,536,000
370
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,650,000,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5,650,000,000
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,650,000,000
70103 280 2310 2260 FONDO DE PARQUES NACIONALES (PARA LA REPARACIÓN
DE CAMINOS DE LASTRE DENTRO DE LA ZONA
PROTECTORA DE TIVIVES) 50,000,000
204
70103 280 2310 2122 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL
- FONAFIFO- (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA
LEY No. 8114 DEL 4/7/2001, ARTÍCULO No.5,
INCLUYE RECURSOS PARA PAGO DE CONTRAPARTIDA
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO III,
SECCION 3.02, INCISO B) DEL CONTRATO DE
PRÉSTAMO BIRF No. 4557- CR., LEY No. 8058 DEL
18/01/01- PROYECTO ECOMERCADOS)
Ced. Jur.: 3-007-204724 5,600,000,000
215
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