Es un Grupo minero dedicado desde 1,949 al desarrollo y operacin de minas productoras de zinc, cobre y plomo. En julio del 2007 se iniciaron las operaciones en la Unidad Minera Cerro Lindo.
INDICE1.- Enfoque de desarrollo del Fondo.2.- Flujograma de la administracin del Fondo y ejecucin de proyectos.3.- Estructura del Fondo por rubros de proyectos.4.- Principales proyectos en Ejecucin.VI TALLER DE BUENAS PRACTICAS DE INVERSION REGIONAL Y LOCALPARA LA DESCENTRALIZACION, EL DESARROLLO Y LA GOBERNABILIDAD
Objetivos del Programa de Desarrollo SocialMejorando su acceso a servicios de educacin y salud de calidad.
2. Mejorando sus ingresos econmicos, a travs del fortalecimiento de sus capacidades productivas y facilitando su articulacin sostenida con los mercados.
3. Fortaleciendo las capacidades para la gestin del desarrollo comunal, local y regional.Contribuir a la mejora sostenible de las condiciones de vida de la poblacin del mbito de influencia de nuestras operaciones mineras:Enfoque de Desarrollo del Fondo (I)
Modelo de Desarrollo LocalEnfoque de Desarrollo del Fondo (II)
Enfoque de Desarrollo del Fondo (III)Estrategia Programtica de Intervencin
Elaborar e impulsar proyectos y programas de desarrollo local y regional, de manera concertada y participativa con la poblacin y sus autoridades.Sumar esfuerzos y recursos con instituciones pblicas y privadas, construyendo sinergias para el desarrollo. Gestin basada en resultados tangibles.Comunicacin adecuada con nuestros grupos de inters sobre las acciones que desarrollamos.Lineamientos para la AccinEnfoque de Desarrollo del Fondo (IV)
mbito Geogrfico de Intervencin FONDO MINERO LOCALFONDO MINERO REGIONALConstitucin de los Fondos MinerosDISTRITO DE CHAVIN
DISTRITO DE GROCIO PRADO- Valle del ToparREGION ICA
Provincia de Chincha
Flujograma de la administracin de los fondosINSTITUCIONES OPERADORAS DE PROYECTOSConvenios y Contratos de EjecucinComisin Tcnica de Coordinacin.
Flujograma de la Ejecucin de Proyectos
Fondos acreditados para la implementacin del programaS/.DEPOSITADO
20082009201020111425,0634090,271
Fondo Minero Local 662,886 2910,121Fondo Minero Regional 662,177 1180,149
Proyectos ejecutados 2008
Proyectos priorizados y en ejecucin 2009
Hoja1
PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL CERRO LINDO
II.- PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU FINANCIAMIENTO POR EL PMSP2,910,121
1,180,149
Fondo Acreditado del ejercicio 2008 : S/. 4090,2714,090,271
EJE PROGRAMATICOPROYECTOFondo LocalFondo Regional
EDUCACIONPrograma de Capacitacin Docente - IPAE
Equipamiento de Instituciones Educativas
Programa de Becas para Estudios Superiores
SALUD Y NUTRICIONMejoramiento Nutricional a traves del Comedor Estudiantil de Chavin
Nutricin infantil y Seguridad Alimentaria
Rehabilitacion y Mejoramiento de Posta Medica Chavin
Agua Potable Casero San Jos de Utapalca
Rehabilitacin de Sistemas de Agua potable y Saneamiento
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIONPlan de Desarrollo Concertado y Ppto participativo 2010 - MD Chavn
Programa de formacin de lderes comuitarios
Fortalecimiento de Gestion comunal y local
Liderazgo juvenil
DESARROLLO ECONOMICOChavn competitivo con plantaciones forestales y cultivos andinos
Mejoramiento de la produccin fruticol en el valle del Topar
Programa de Desarrollo Ganadero
Crianza y Comercializacin de Cuyes
Formacin laboral y desarrollo de iniciativas empresariales
Manejo sostenible de la crianza de vicuas
Sistema de Riego Tecnificado Pauna
Reservorio Nocturno y Mejoramiento canalizacion San Jose de Chavn
Contrapartida proyecto reforestacin
Formulacin de propuestas de propyectos SNIP
Hoja2
FUENTESAPORTES
PMSP MILPO5,515,335
FONDO EMPLEO2,841,570
CONVENIO MARCO2,700,000
GORE ICA2,350,000
MD CHAVIN500,000
Hoja2
Hoja3
Proyectos priorizados y en ejecucin 2009
Hoja1
PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL CERRO LINDO
II.- PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU FINANCIAMIENTO POR EL PMSP2,910,121
1,180,149
Fondo Acreditado del ejercicio 2008 : S/. 4090,2714,090,271
EJE PROGRAMATICOPROYECTOFondo LocalFondo Regional
EDUCACIONPrograma de Capacitacin Docente - IPAE
Equipamiento de Instituciones Educativas
Programa de Becas para Estudios Superiores
SALUD Y NUTRICIONMejoramiento Nutricional a traves del Comedor Estudiantil de Chavin
Nutricin infantil y Seguridad Alimentaria
Rehabilitacion y Mejoramiento de Posta Medica Chavin
Agua Potable Casero San Jos de Utapalca
Rehabilitacin de Sistemas de Agua potable y Saneamiento
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIONPlan de Desarrollo Concertado y Ppto participativo 2010 - MD Chavn
Programa de formacin de lderes comuitarios
Fortalecimiento de Gestion comunal y local
Liderazgo juvenil
EJE PROGRAMATICOPROYECTOFondo LocalFondo Regional
DESARROLLO ECONOMICOChavn competitivo con plantaciones forestales y cultivos andinos
Mejoramiento de la produccin fruticol en el valle del Topar
Programa de Desarrollo Ganadero
Crianza y Comercializacin de Cuyes
Formacin laboral y desarrollo de iniciativas empresariales
Manejo sostenible de la crianza de vicuas
Sistema de Riego Tecnificado Pauna
Reservorio Nocturno y Mejoramiento canalizacion San Jose de Chavn
Contrapartida proyecto reforestacin
Formulacin de propuestas de propyectos SNIP
Hoja2
FUENTESAPORTES
PMSP MILPO5,515,335
FONDO EMPLEO2,841,570
CONVENIO MARCO2,700,000
GORE ICA2,350,000
MD CHAVIN500,000
Hoja2
Hoja3
Desarrollo de capacidades de gestin y liderazgo de los directivos de las instituciones educativas.Involucramiento de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos.
Desarrollo de capacidades tcnico-metodolgicas y las actitudes necesarias en los docentes para asegurar el aprendizaje de los alumnos.
PROYECTOCONSTRUYENDO ESCUELAS EXITOSAS IPAEOBJETIVOContribuir al desarrollo humano de las localidades intervenidas incrementando el rendimiento y reduciendo tanto la repitencia como la desercin de los estudiantes que acuden a las escuelas participantes en el Proyecto.BENEFICIARIOS118 Alumnos, 11 Docentes, 11 Inst. Eduactivas, 11 Comunidades, 77 familias100% mbito de intervencin.
Construccin de 3 aulas y un mdulo de Servicios Higinicos
PROYECTOCONSTRUCCION DE AULAS Y SSHH IE CONDORILLO ALTO CAMINO A LA SOLIDARIDADOBJETIVOParticipar en el proceso de mejora de la infraestructura educativa y el equipamiento necesario para un mejor desarrollo de la actividad educativaBENEFICIARIOS52 Alumnos Y 4 docentes de la I.E. 22628 Condorillo Alto Chincha.
Capacitacin para la instalacin, operacin y mantenimiento de las letrinas ecolgicas y cocinas mejoradas, Acceso de las familias a letrinas ecolgicas y cocinas mejoradasMejorar hbitos y costumbres de salud ambiental en las familias participantes
PROYECTOVIVIENDA RURAL SALUDABLE CENTRO ECOOBJETIVOContribuir a la mejora de las condiciones de salud ambiental en 20 localidades del distrito de Chavn y Grocio Prado, a travs de la promocin de la Vivienda Rural Saludable e implementacin de Letrinas Ecolgicas y cocinas saludables.BENEFICIARIOS152 familias de 20 localidades del distrito de Chavn y el Valle del Topar.
172 familias capacitadas en la importancia de la salud ambiental104 letrinas sanitarias instaladas172 cocinas saludables instaladas60 viviendas rurales saludables15 promotores capacitadosVIVIENDA RURAL SALUDABLE
Familias han incorporado prcticas en Seguridad alimentaria (SA) y proteccin infantil (SAPI). Comunidades han desarrollado capacidades para gestionar e implementar acciones en seguridad alimentaria y proteccin infantil.Gobiernos locales han desarrollado capacidades para implementar acciones en S.A Nios y nias menores de 12 aos, MG y ML cuentan con acceso a alimentacin complementaria oportuna y de calidad. Centros Educativos han incorporado acciones en S.A COMPONENTES
PROYECTONUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PRONAAOBJETIVOContribuir a prevenir la malnutricin en nios y nias hasta los 12 aos, priorizando a los menores de 3 aos, en situacin de vulnerabilidad nutricional y mejorando su calidad de vida.BENEFICIARIOSAprox 500 familias de 05 distritos de la provincia de Chincha.
Diagnsticos ComunalesMINAGTalleres descentralizadosTalleres de discusin de propuestas de proyectos.
PROYECTOActualizacin del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Chavn y Desarrollo del Plan de Desarrollo comunal del Valle de ToparOBJETIVOLa poblacin y el Gobierno Local cuenten con un instrumento de gestin del desarrollo de su mbito jurisdiccional.BENEFICIARIOS600 familias del distrito de Chavn y 92 familias del Valle de Topar.
Programa de Formacin para Lderes Comunitarios AVANZA PER, a travs del curso de formacin de capacidades de liderazgo durante 21 das Desarrollar el Programa de Implementacin Monitoreo y seguimiento a lderes capacitados
PROYECTOFormacin para Lderes Comunitarios e Implementacin de Liderazgo Comunitario OBJETIVOEstablecer una red permanente de lderes locales con habilidades para motivar y facilitar eventos de planificacin comunitaria, extender el auto desarrollo sostenible, liderar proyectos y actividades de desarrollo en la comunidad.BENEFICIARIOS25 lderes de los distritos de Chavn y el valle de Topar.
Promocin de un Cultura emprendedoraFormacin y Acompaamiento de emprendedores Promocin del trabajo dependiente
PROYECTOFORMACIN DE EMPRENDEDORES Y CREADORES DE NEGOCIOS CIDOBJETIVOEl propsito del proyecto es el desarrollo de competencias empresariales y laborales, con la finalidad de que las familias participantes inicien negocios ms sostenibles en el tiempo, y logren insertarse laboralmente, permitiendo adems tener ms capacidad de generar empleo, de aumentar sus ingresos y por lo tanto mejorar su calidad de vida.BENEFICIARIOS389 personas de la provincia de Chincha. Primer ao.1410 personas proyecto con Fondo Empleo. Tres aos.
Principales resultados639 Personas capacitadas en elaboracin de planes de negocio589 Participantes en concurso Haz realidad tu negocio87 Iniciativas premiadas.
20 cursos de gestin empresarial 2828 horas asesora especializada 317 beneficiarios capacitados52 Negocios creados50 Negocios fortalecidos 49 En proceso de implementacin207 Personas empleadas
72 becas para capacitacin tcnica 23 personas insertadas laboralmente.
Fortalecimiento de la organizacin de productoresDesarrollo y potenciacin del Recurso HidricoProduccin sostenida de Tara y Papas Nativas.Articulacin Comercial de la Tara y Papas.
PROYECTOCHAVIN COMPETITIVO CON PLANTACIONES FORESTALES Y CULTIVOS ADERS PERUALTO ANDINOS NATIVOS PARA EL MERCADO NACIONAL Y DE EXPORTACINOBJETIVOPequeos productores alto andinos organizados del Distrito de Chavn y el Valle de Topar, incrementan sus ingresos mediante el desarrollo de su capacidad empresarial y productiva a travs de un manejo adecuado del agua, bosques y cultivos alto andinos nativos, conservando y preservando el medio ambiente y la biodiversidad, articulados al mercado local, nacional y/o de exportacin. BENEFICIARIOS514 familias agricultoras de 07 localidades del distrito de Chavn y el Valle del Topar.
Fortalecimiento dela Organizacin y Gestin productiva.Fortalecimiento de la gestin empresarial y articulacin comercial.Mejora de la productividad en la ganaderaVacuna y caprina.16 Organizaciones de productores constituidas y formalizadas 166 Productores con ganado vacuno mejoran su crianza.134 Productores con ganado caprino mejoran su crianza.Metas1er ao
PROYECTOPROGRAMA DE DESARROLLO GANADERO CHINCHA ADERS PERUOBJETIVOPequeos ganaderos de Chavn y Valle de Topar mejoran sus ingresos, mediante el desarrollo de sus capacidades organizacionales, productivas y empresariales con productos competitivos articulados al mercado.BENEFICIARIOS300 familias ganaderas de la provincia de Chincha.
Elevar el nivel tcnico productivo en la crianza de cuyes.Gestin empresarial y articulacin al mercado Mejora de la Infraestructura productiva, pastos cultivados, reproductores y botiqun veterinario 50 galpones construidos y/o mejorados 50 familias capacitadas en la crianza tecnificada de cuyes50 productores comercializan de cuyes continuamente Metas
PROYECTODESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL EN LA CRIANZA DE CUYES CIDOBJETIVOAumentar la produccin y comercializacin de manera sostenible de la carne de cuy BENEFICIARIOS50 familias ganaderas de la provincia de Chincha.
Manejo productivo e implementacin del sistema de control y vigilanciaProcesamiento y articulacin comercial de la fibra de vicua.Capacitacin y Fortalecimiento organizacionalEstablecimiento de infraestructura modulo de uso sostenible Pasanta en Pampa Galeras-Formacin de Guardaparques, capturadores y esquiladores Fortalecimiento del comit, Capacitacin y asistencia tcnica.Procesamiento y comercializacin de la fibra.Metas1er ao
PROYECTOMANEJO SOSTENIBLE DE VICUAS MEDIANTE EL CHACCU EN LA INDOAGROCOMUNIDAD CAMPESINA DE CHAVINOBJETIVOIncremento de los ingresos econmicos como consecuencia del manejo, proteccin y esquila de las vicuas en el mbito de la comunidad campesina de Chavn.BENEFICIARIOS600 familias pertenecientes a la CC de Chavn.
Estructura del Fondo por rubros de proyectos.FONDO MINERO LOCALMonto Comprometido : 3`707,978 100 % Monto Ejecutado a Setiembre 09 : 1`488,074 41 %
Grfico1
450000
1380518.81
173059.25
1532391.51
172008.66
RESUMEN
PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
RESUMEN DE INVERSION CON FONDOS PROBABLES 2009
Expresados en Nuevos Soles
Ejercicio 2007Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.
I.- FONDOS ACREDITADOS
Fondo Minero Local762,886.032,910,1213,673,007.24
Fondo Minero Regional662,178.001,180,1491,842,327.44
Total Aportado S/.0.01,425,064.034,090,270.650.00.05,515,334.68
II.- INVERSIONES COMPROMETIDAS
FONDO MINERO LOCAL665,875.141,047,826.391,913,077.7081,199.003,707,978.23
FONDO MINERO REGIONAL541,649.64594,707.87567,481.00130,000.001,833,838.51
TOTAL CERRO LINDO0.01,207,524.781,642,534.262,480,558.70211,199.005,541,816.74
SALDO TOTAL ACUMULADO S/.0.0217,539.252,665,275.64184,716.94-26,482.06-26,482.06
FML
PROYECTOS CON APORTE FONDO MINERO LOCAL - CERRO LINDO
PROGRAMAPROYECTOOPERADORPRESUPUESTOEne - Mar 08Abr - Jun 08Jul - Set 08Oct - Dic 08TOTAL 2008Ene - Mar 09Abr - Jun 09Jul - Set 09Oct - Dic 09TOTAL 2009Ene - Mar 10Abr - Jun 10Jul - Set 10Oct - Dic 10TOTAL 2010Ene - Mar 11Abr - Jun 11Jul - Set 11Oct - Dic 11TOTAL 2011Ene - Mar 12Abr - Jun 12Jul - Set 12Oct - Dic 12TOTAL 2012TOTAL
EDUCACIONEscuelas ExitosasIPAE300,000.0050,00050,00050,000150,00050,00050,00050,00050,000100,0000.00.0300,000
Equipamiento de Instituciones educativasAGM50,000.000.00.050,00050,0000.00.050,000
Losa Deportiva IE ChavinAGM100,000.000.00.0100,000100,0000.00.0100,000
Viviendas SaludablesConvenio con CENTRO ECO255,053.48169,31785,736255,0530.00.00.00.0255,053
SALUD Y NUTRICIONNutricin Infantil y Seguridad AlimentariaPRONAA250,000.000.0100,000100,000150,000150,0000.00.0250,000
Mejoramiento Nutricional a traves del Comedor Estudiantil de ChavinLilian Saldaa Peve66,191.330.016,19150,00066,1910.00.0
Rehabilitacin de Posta mdica de ChavnPor definir90,000.000.010,00010,00080,00080,0000.0
Construccin de SAP San Jos de UtapalcaPor definir103,874.000.08,0008,00095,87495,8740.00.0103,874
Rehabilitacin y mejoramiento de Sistemas de Agua PotableCARITAS DEL PERU600,000.000.050,00050,000150,000400,000550,0000.00.0600,000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPlan de Desarrollo Concertado y Ppto participativo 2010 - MD ChavnAGM23,059.250.05,4187,2245,4185,00023,0590.00.00.023,059
Programa de Formacin de lderes comunitariosICA PERU100,000.000.070,00015,00085,00015,00015,0000.00.0100,000
Liderazgo JuvenilARGOS50,000.000.00.050,00050,0000.00.050,000
PROMOCION CADENA PRODUCTIVASCrianza y comercializacin de cuyes.AGM - CID279,108.9710,10848,54233,34591,99571446,60047,31446,60046,60046,600139,8000.00.0279,109
Proyecto Chavn Competitivo, contrapartida a proyectoADERS PERU500,000.0025,98325,98360,000.00114,619.00118,085.006,600299,30428,71017,60090,6046,600143,5146,600.008,525.0016,074.0031,1990.0500,000
Reservorio Nocturno y Mejoramiento canalizacion San Jose de ChavnPor definir136,455.000.056,45556,45580,00080,0000.00.0136,455
Manejo Sostenible de las VicuasCEAS288,889.700.0100,000100,000188,890188,8900.00.0288,890
Mejoramiento de la produccin fruticol en el valle del ToparPNUD50,000.000.050,00050,0000.00.00.050,000
Proyecto de Reforestacin - ContrapartidaGORE ICA150,000.000.00.0100,000100,00050,00050,0000.0150,000
ESTUDIOSDiagnosticos AyS15,400.0015,40015,4000.00.00.00.015,400
Diagnosticos MINAG7,937.847,9387,9380.00.00.00.07,938
Estudios de vibilidad120,000.000.050,00050,00070,00070,0000.00.0120,000
SUB TOTAL PROYECTOS3,535,969.570.033,446.15217,859.45145,063.69546,369.291,990,647.162,625,699.403,121,946.403,499,456.28995,323.583,826,155.403,181,571.402,572,006.702,000,876.701,913,077.70162,398.00105,798.0097,273.0081,199.0081,199.000.00.00.00.00.03,029,778.24
Gastos de Supervision92,132.2716,26946,96163,2306,89712,1529,85328,9030.00.00.092,132
M & E / Comunicacin0.00.00.00.00.00.00.0
Auditoria3,301.890.03,3023,3020.00.00.03,302
Gastos de Administracin del Fondo70,931.3829450,33950,6335,0798,4316,78820,2980.00.00.070,931
Bienes5,643.125,6435,6430.00.00.00.05,643
SUB TOTAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION172,008.6616,562.990.00.0102,942.86119,505.8511,976.0220,583.2619,943.530.052,502.810.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05,643.12
TOTAL GENERAL3,707,978.2316,562.9933,446.15217,859.45248,006.55665,875.142,002,623.182,646,282.663,141,889.933,499,456.281,047,826.393,826,155.403,181,571.402,572,006.702,000,876.701,913,077.70162,398.00105,798.0097,273.0081,199.0081,199.000.00.00.00.00.03,035,421.36
&L&F&C&A
RESUMEN FML
PLAN DE INVERSION SOCIAL - 2008 - 2011
UNIDAD MINERA CERRO LINDO
INVERSIONES PROGRAMADAS FONDO MINERO LOCAL
Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011Total S/.
I.- FONDOS ACREDITADOS
Fondo Minero Local762,886.032,910,121.213,673,007.24
II.- INVERSIONES COMPROMETIDAS546,369.29995,323.581,913,077.7081,199.003,535,969.57
Educacion150,000.0050,000.00250,000.000.0450,000.00
Salud y Nutricin270,453.48234,191.33875,874.000.01,380,518.811,830,518.81
Fortalecimiento de Capacidades0.0108,059.2565,000.000.0173,059.250.49
Desarrollo Econmico125,915.81603,073.00722,203.7081,199.001,532,391.51
III.- GASTOS DE ADMINISTRACION119,505.8552,502.810.00.0172,008.66
Gastos de Supervisin y Administracin119,505.8552,502.810.00.0172,008.66
TOTAL GENERAL665,875.141,047,826.391,913,077.7081,199.003,707,978.230.0
SALDO S/.97,010.891,959,305.7146,228.01(34,970.99)(34,970.99)
RESUMEN FML
FMR
PROYECTOS CON APORTE FONDO MINERO REGIONAL - CERRO LINDO
PROGRAMAPROYECTOOPERADORPRESUPUESTOEne - Mar 08Abr - Jun 08Jul - Set 08Oct - Dic 08TOTAL 2008Ene - Mar 09Abr - Jun 09Jul - Set 09Oct - Dic 09TOTAL 2009Ene - Mar 10Abr - Jun 10Jul - Set 10Oct - Dic 10TOTAL 2010Ene - Mar 11Abr - Jun 11Jul - Set 11Oct - Dic 11TOTAL 2011
EDUCACIONConstruccin de SSHH CondorilloONG CAMINO A LA SOLIDARIDAD45,000.0045,00045,0000.00.00.0
Programa de Becas para estudios superioresAGM60,000.000.010,00010,00010,00010,00020,00015,00015,00030,000
Escuelas ExitosasIPAE50,000.000.00.050,00050,0000.0
SALUD Y NUTRICIONNutricin Infantil y Seguridad AlimentariaPRONAA0.00.00.00.00.0
0.00.00.00.00.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESFortalecimiento de la Gestin Comunal y LocalAGM180,000.000.05,00075,00080,00050,00050,000100,0000.0
PROMOCION CADENA PRODUCTIVASFormacin de emprendedores y creadores de NegociosCID759,758.00117,189211,937329,12698,665131,967230,63250,00050,000100,00050,00050,000100,000
Programa de Desarrollo GanaderoADERS PERU497,481.000.0200,000200,000297,481297,481
INFRAESTRUCTURA BASICAApoyo a la Reconstruccin de la Iglesia de PiscoSNMPE17,850.0017,85017,8500.00.00.0
ESTUDIOSElaboracin de Diagnostico viviendasJos Aquino17,280.0017,28017,2800.00.00.0
0.00.00.00.0
Aporte a la Comisin de la Verdad y Reconciliacin51,487.1226,48726,48725,00025,0000.00.0
SUB TOTAL PROYECTOS1,678,856.120.043,767.12117,189.00274,787.00435,7430.0123,665.00136,967.00285,000.00545,632.0060,000.00347,481.0060,000.00100,000.00567,481.0015,000.0050,000.0015,000.0050,000.00130,000.00
Gastos de Supervision88,274.9347,650.3311,72259,3726,89712,1529,85328,9030.00.0
M & E / Comunicacin0.00.00.00.00.0
Auditoria0.00.00.00.00.0
Gastos de Administracin del Fondo66,707.4637739819,932.1325,82746,5344,6039,0026,56920,1730.00.0
Bienes0.00.00.00.00.0
SUB TOTAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION154,982.39376.55398.3667,582.4637,549.15105,906.5211,500.0721,153.8016,422.000.049,075.870.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
TOTAL GENERAL1,833,838.51376.5544,165.48184,771.46312,336.15541,649.6411,500.07144,818.80153,389.00285,000.00594,707.8760,000.00347,481.0060,000.00100,000.00567,481.0015,000.0050,000.0015,000.0050,000.00130,000.00
&L&F&C&A
RESUMEN FMR
PLAN DE INVERSION SOCIAL - 2008 - 2011
UNIDAD MINERA CERRO LINDO
INVERSIONES PROGRAMADAS FONDO MINERO REGIONAL
Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011Total S/.
I.- FONDOS ACREDITADOS
Fondo Minero Regional662,178.001,180,1491,842,327.44
II.- COMISION DE LA VERDAD26,487.1225,000.000.00.051,487.12
Aporte Comisin de la Verdad26,487.1225,000.000.00.051,487.12Aporte Comisin de la Verdad0.0
III.- INVERSIONES COMPROMETIDAS409,256.00520,632.00567,481.00130,000.001,627,369.00
Educacion45,000.0010,000.0070,000.0030,000.00155,000.00
Salud y Nutricin0.00.00.00.00.0
Fortalecimiento de Capacidades0.080,000.00100,000.000.0180,000.00
Desarrollo Econmico364,256.00430,632.00397,481.00100,000.001,292,369.00
IV.- GASTOS DE ADMINISTRACION105,906.5249,075.870.00.0154,982.39
Gastos de Supervisin y Administracin105,906.5249,075.870.00.0154,982.39
TOTAL GENERAL541,649.64594,707.87567,481.00130,000.001,833,838.51
SALDO S/.120,528.36705,969.93138,488.938,488.938,488.93
RESUMEN FMR
0
0
0
0
0
0
RES FLyR
PLAN DE INVERSION SOCIAL CERRO LINDO
Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 20101TOTAL S/.
I.-FONDOS ACREDITADOS1,425,0644,090,2710.00.05,515,335
Fondo Minero Local762,8862,910,1210.00.03,673,007
Fondo Minero Regional662,1781,180,1490.00.01,842,327
II.-COMISION DE LA VERDAD26,48725,0000.051,487
Aporte Comisin de la Verdad26,48725,0000.00.051,487
III.-INVERSIONES COMPROMETIDAS955,6251,515,9562,480,559211,1995,163,339
EDUCACION195,00060,000320,00030,000605,000
SALUD Y NUTRICION270,453234,191875,8740.01,380,519
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.0188,059165,0000.0353,059
DESARROLLO ECONOMICO490,1721,033,7051,119,685181,1992,824,761
IV.-GASTOS DE ADMINISTRACION225,412101,5790.0326,991
Gastos de Supervision y Administracion225,412101,5790.00.0326,991
TOTAL GENERAL1,207,5251,642,5342,480,559211,1995,541,817
SALDO ACUMULADO217,5392,665,276184,717(26,482)(26,482)
Salud y Nut
DESCRIPCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.
I.- EDUCACION0.00.00.00.00.0
1.-0.00.00.00.00.0
AportantesPMSP0.0
Aporte Social MILPO0.0
Comunidad - Convenio Marco0.0
Certificado de Inversin PP0.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0
Otros (UGEL Chincha - MINED)0.0
2.-0.00.00.00.00.0
AportantesPMSP0.0
Aporte Social MILPO0.0
Comunidad - Convenio Marco0.0
Certificado de Inversin PP0.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0
Otros0.0
DESCRIPCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.
II.- SALUD0.00.00.00.00.0
1.-0.00.00.00.00.0
AportantesPMSP0.0
Aporte Social MILPO0.0
Comunidad - Convenio Marco0.0
Certificado de Inversin PP0.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0
Otros (Direccin Regional de Salud)0.0
1.-0.00.00.00.00.0
AportantesPMSP0.0
Aporte Social MILPO0.0
Comunidad - Convenio Marco0.0
Certificado de Inversin PP0.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0
Otros0.0
Salud y Nut
398825
637719
60823515000050000
35000020000050000
229001.9650000
PMSP
Gob. Local/Regional: Canon Minero
Otros (Direccin Regional de Salud)
DEconn
156594
545056800000
3046841051991400000
01000000300000
0500000200000
PMSP
Gob. Local/Regional: Canon Minero
Otros (PRONASAR)
resumenxfuente
480000
870000
750000
550000200000200000
00250000
PMSP
Aporte Social MILPO
Gob. Local/Regional: Canon Minero
RESUMEN GENERAL 2011
156594
545056800000
3046841051991400000
01000000300000
0500000200000
PMSP
Gob. Local/Regional: Canon Minero
Otros (PRONASAR)
COMPARACION (2)
DESCRIPCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.
I.- DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0
1.-0.00.00.00.00.0
AportantesPMSP0.0
Aporte Social MILPO0.0
Comunidad - Convenio Marco0.0
Certificado de Inversin PP0.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0
Otros (Fondo empleo, MINAG)0.0
2.-0.00.00.00.00.0
AportantesPMSP0.0
Aporte Social MILPO0.0
Comunidad - Convenio Marco0.0
Certificado de Inversin PP0.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0
Otros (PSI MINAG - CONST PERU)0.0
DESCRIPCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.
III.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0
1.-0.00.00.00.00.0
AportantesPMSP0.0
Aporte Social MILPO0.0
Comunidad - Convenio Marco0.0
Certificado de Inversin PP0.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0
Otros0.0
Hoja6
UNIDAD MINERA CERRO LINDO
PLAN DE INVERSION SOCIAL - 2007 - 2011
DESCRIPCCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.
I.- INVERSIONES PMSP0.00.00.00.00.0
EDUCACION0.0
SALUD Y NUTRICION0.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.0
DESARROLLO ECONOMICO0.0
APORTE A LA COMISION DE LA VERDAD0.0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION0.0
II.- APORTE SOCIAL MILPO0.00.00.00.00.0
EDUCACION0.00.00.00.00.0
SALUD Y NUTRICION0.00.00.00.00.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0
DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0
III.- CONVENIO MARCO CON LAS COMUNIDADES0.00.00.00.00.0
EDUCACION0.00.00.00.00.0
SALUD Y NUTRICION0.00.00.00.00.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0
DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0
IV.- CERTIFICADOS DE INVERIN PUBICO PRIVADO0.00.00.00.00.0
EDUCACION0.00.00.00.00.0
SALUD Y NUTRICION0.00.00.00.00.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0
DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0
TOTAL INVERSION SOCIAL MILPO S/.0.00.00.00.00.0
IV- CANON MINERO GOBIERNO REGIONAL / LOCAL0.00.00.00.00.0
EDUCACION0.00.00.00.00.0
SALUD Y NUTRICION0.00.00.00.00.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0
DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0
V.- OTROS0.00.00.00.00.0
EDUCACION0.00.00.00.00.0
SALUD Y NUTRICION0.00.00.00.00.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0
DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0
TOTAL INVERSION SOCIAL S/.0.00.00.00.00.0
Hoja5
PLAN DE INVERSION SOCIAL - 2007 - 2011
UNIDAD MINERA CERRO LINDO
DESCRIPCCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.PRESUPUESTOINICIAL PMSP
I.- INVERSION PMSP0.00.00.00.00.010374000
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo0.00.00.00.00.0
II.- APORTES MILPO0.00.00.00.00.0PRESUPUESTO PROYECTADO
Aporte Social MILPO - PMSP0.00.00.00.00.00.0
Comunidad - Convenio Marco0.00.00.00.00.0
II.- APORTES CON CARGO A IMPUESTOS0.00.00.00.00.0
Certificado de Inversin PP0.00.00.00.00.0
II.- APORTE DE TERCEROS (*)0.00.00.00.00.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.00.00.00.00.0
Otros ( Fondo Empleo)0.00.00.00.00.0
TOTAL S/.0.00.00.00.00.0
(*) Cifras estimadas
Hoja5
00000
00000
00000
00000
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
Comunidad - Convenio Marco
Certificado de Inversin PP
Gob. Local/Regional: Canon Minero
Otros ( Fondo Empleo)
Hoja4
PLAN DE INVERSION SOCIAL ACTUAL VERSUS PLANIFICACION INICIAL
UNIDAD MINERA CERRO LINDO
Expresado en Nuevos Soles
DESCRIPCCIONEjercicio 2007Ejercicio 2008Ejercicio 2009TOTAL S/.
I.- INVERSION PMSP - FONDO LOCAL0.0665,8751,047,8261713701.53
EDUCACION150,00050,000200,000
SALUD Y NUTRICION270,453234,191504,645
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.0108,059108,059
DESARROLLO ECONOMICO125,916603,073728,989
GASTOS DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION119,50652,503172,009
II.- INVERSIONES PMSP - FONDO REGIONAL0.0541,650594,7081136357.5072PRESUPUESTO ACUMULADOPRESUPUESTOINICIAL S/.Diferencia
EDUCACION45,00010,00055,000255,0001,114,880(859,880)
SALUD Y NUTRICION0.00.00.0504,6451,510,000(1,005,355)
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.080,00080,000188,059300,000(111,941)
DESARROLLO ECONOMICO364,256430,632794,8881,523,8772,660,000(1,136,123)
GASTOS DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION105,90749,076154,982326,991600,000(273,009)
APORTE A COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION26,48725,00051,48751,48751,487
III.- CONVENIO MARCO1,200,000300,000900,0002,400,000
CONVENIO MARC0 - CC CHAVIN Y TOPARA1,200,000300,000900,0002,400,0002,400,0002,400,000
TOTAL INVERSION SOCIAL S/.1,200,0001,507,5252,542,5345,250,05952500596184880.24-934,821.20
(*)
(**) Los fondos asignados al convenio marco, permitirn financiar los proyectos considerados en el plan de inversin social de la UM Cerro Lindo.
Hoja3
Hoja2
Hoja1
RESUMEN GENERAL 09
PLAN DE INVERSION SOCIAL - 2007 - 2011
UNIDAD MINERA CERRO LINDO
DESCRIPCCIONEjercicio 2007Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.PRESUPUESTOINICIAL PMSP
I.- INVERSION PMSP0.00.00.00.00.00.0$10,374,000.00
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo0.00.00.00.00.00.0
II.- APORTES MILPO0.02,272,818877,739800,000800,0000.0PRESUPUESTO PROYECTADO
Aporte Social MILPO - PMSP0.00.00.00.00.00.0
Comunidad - Convenio Marco0.00.00.00.00.00.0
Iniciativas estrategicas Relaciones Comunitarias1,202,2332,272,818877,739800,000800,0005,952,789
II.- APORTES CON CARGO A IMPUESTOS0.00.00.00.00.00.0
Certificado de Inversin PP0.00.00.00.00.00.0
II.- APORTE DE TERCEROS (*)0.00.00.00.00.00.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.00.00.00.00.00.0
Otros ( Fondo Empleo)0.00.00.00.00.00.0
TOTAL S/.0.00.0877,739800,000800,0000.0
(*) Cifras estimadas
Estructura del Fondo por rubros de proyectos.FONDO MINERO REGIONALMonto Comprometido : 1833,839 99.5 % Monto Ejecutado a Setiembre 09 : 1`063,918 57 %
Grfico2
51487.1172
155000
0
180000
1292369
154982.39
RESUMEN
PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
RESUMEN DE INVERSION CON FONDOS PROBABLES 2009
Expresados en Nuevos Soles
Ejercicio 2007Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.
I.- FONDOS ACREDITADOS
Fondo Minero Local762,886.032,910,1213,673,007.24
Fondo Minero Regional662,178.001,180,1491,842,327.44
Total Aportado S/.0.01,425,064.034,090,270.650.00.05,515,334.68
II.- INVERSIONES COMPROMETIDAS
FONDO MINERO LOCAL665,875.141,047,826.391,913,077.7081,199.003,707,978.23
FONDO MINERO REGIONAL541,649.64594,707.87567,481.00130,000.001,833,838.51
TOTAL CERRO LINDO0.01,207,524.781,642,534.262,480,558.70211,199.005,541,816.74
SALDO TOTAL ACUMULADO S/.0.0217,539.252,665,275.64184,716.94-26,482.06-26,482.06
FML
PROYECTOS CON APORTE FONDO MINERO LOCAL - CERRO LINDO
PROGRAMAPROYECTOOPERADORPRESUPUESTOEne - Mar 08Abr - Jun 08Jul - Set 08Oct - Dic 08TOTAL 2008Ene - Mar 09Abr - Jun 09Jul - Set 09Oct - Dic 09TOTAL 2009Ene - Mar 10Abr - Jun 10Jul - Set 10Oct - Dic 10TOTAL 2010Ene - Mar 11Abr - Jun 11Jul - Set 11Oct - Dic 11TOTAL 2011Ene - Mar 12Abr - Jun 12Jul - Set 12Oct - Dic 12TOTAL 2012TOTAL
EDUCACIONEscuelas ExitosasIPAE300,000.0050,00050,00050,000150,00050,00050,00050,00050,000100,0000.00.0300,000
Equipamiento de Instituciones educativasAGM50,000.000.00.050,00050,0000.00.050,000
Losa Deportiva IE ChavinAGM100,000.000.00.0100,000100,0000.00.0100,000
Viviendas SaludablesConvenio con CENTRO ECO255,053.48169,31785,736255,0530.00.00.00.0255,053
SALUD Y NUTRICIONNutricin Infantil y Seguridad AlimentariaPRONAA250,000.000.0100,000100,000150,000150,0000.00.0250,000
Mejoramiento Nutricional a traves del Comedor Estudiantil de ChavinLilian Saldaa Peve66,191.330.016,19150,00066,1910.00.0
Rehabilitacin de Posta mdica de ChavnPor definir90,000.000.010,00010,00080,00080,0000.0
Construccin de SAP San Jos de UtapalcaPor definir103,874.000.08,0008,00095,87495,8740.00.0103,874
Rehabilitacin y mejoramiento de Sistemas de Agua PotableCARITAS DEL PERU600,000.000.050,00050,000150,000400,000550,0000.00.0600,000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPlan de Desarrollo Concertado y Ppto participativo 2010 - MD ChavnAGM23,059.250.05,4187,2245,4185,00023,0590.00.00.023,059
Programa de Formacin de lderes comunitariosICA PERU100,000.000.070,00015,00085,00015,00015,0000.00.0100,000
Liderazgo JuvenilARGOS50,000.000.00.050,00050,0000.00.050,000
PROMOCION CADENA PRODUCTIVASCrianza y comercializacin de cuyes.AGM - CID279,108.9710,10848,54233,34591,99571446,60047,31446,60046,60046,600139,8000.00.0279,109
Proyecto Chavn Competitivo, contrapartida a proyectoADERS PERU500,000.0025,98325,98360,000.00114,619.00118,085.006,600299,30428,71017,60090,6046,600143,5146,600.008,525.0016,074.0031,1990.0500,000
Reservorio Nocturno y Mejoramiento canalizacion San Jose de ChavnPor definir136,455.000.056,45556,45580,00080,0000.00.0136,455
Manejo Sostenible de las VicuasCEAS288,889.700.0100,000100,000188,890188,8900.00.0288,890
Mejoramiento de la produccin fruticol en el valle del ToparPNUD50,000.000.050,00050,0000.00.00.050,000
Proyecto de Reforestacin - ContrapartidaGORE ICA150,000.000.00.0100,000100,00050,00050,0000.0150,000
ESTUDIOSDiagnosticos AyS15,400.0015,40015,4000.00.00.00.015,400
Diagnosticos MINAG7,937.847,9387,9380.00.00.00.07,938
Estudios de vibilidad120,000.000.050,00050,00070,00070,0000.00.0120,000
SUB TOTAL PROYECTOS3,535,969.570.033,446.15217,859.45145,063.69546,369.291,990,647.162,625,699.403,121,946.403,499,456.28995,323.583,826,155.403,181,571.402,572,006.702,000,876.701,913,077.70162,398.00105,798.0097,273.0081,199.0081,199.000.00.00.00.00.03,029,778.24
Gastos de Supervision92,132.2716,26946,96163,2306,89712,1529,85328,9030.00.00.092,132
M & E / Comunicacin0.00.00.00.00.00.00.0
Auditoria3,301.890.03,3023,3020.00.00.03,302
Gastos de Administracin del Fondo70,931.3829450,33950,6335,0798,4316,78820,2980.00.00.070,931
Bienes5,643.125,6435,6430.00.00.00.05,643
SUB TOTAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION172,008.6616,562.990.00.0102,942.86119,505.8511,976.0220,583.2619,943.530.052,502.810.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05,643.12
TOTAL GENERAL3,707,978.2316,562.9933,446.15217,859.45248,006.55665,875.142,002,623.182,646,282.663,141,889.933,499,456.281,047,826.393,826,155.403,181,571.402,572,006.702,000,876.701,913,077.70162,398.00105,798.0097,273.0081,199.0081,199.000.00.00.00.00.03,035,421.36
&L&F&C&A
RESUMEN FML
PLAN DE INVERSION SOCIAL - 2008 - 2011
UNIDAD MINERA CERRO LINDO
INVERSIONES PROGRAMADAS FONDO MINERO LOCAL
Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011Total S/.
I.- FONDOS ACREDITADOS
Fondo Minero Local762,886.032,910,121.213,673,007.24
II.- INVERSIONES COMPROMETIDAS546,369.29995,323.581,913,077.7081,199.003,535,969.57
Educacion150,000.0050,000.00250,000.000.0450,000.00
Salud y Nutricin270,453.48234,191.33875,874.000.01,380,518.811,830,518.81
Fortalecimiento de Capacidades0.0108,059.2565,000.000.0173,059.250.49
Desarrollo Econmico125,915.81603,073.00722,203.7081,199.001,532,391.51
III.- GASTOS DE ADMINISTRACION119,505.8552,502.810.00.0172,008.66
Gastos de Supervisin y Administracin119,505.8552,502.810.00.0172,008.66
TOTAL GENERAL665,875.141,047,826.391,913,077.7081,199.003,707,978.230.0
SALDO S/.97,010.891,959,305.7146,228.01(34,970.99)(34,970.99)
RESUMEN FML
FMR
PROYECTOS CON APORTE FONDO MINERO REGIONAL - CERRO LINDO
PROGRAMAPROYECTOOPERADORPRESUPUESTOEne - Mar 08Abr - Jun 08Jul - Set 08Oct - Dic 08TOTAL 2008Ene - Mar 09Abr - Jun 09Jul - Set 09Oct - Dic 09TOTAL 2009Ene - Mar 10Abr - Jun 10Jul - Set 10Oct - Dic 10TOTAL 2010Ene - Mar 11Abr - Jun 11Jul - Set 11Oct - Dic 11TOTAL 2011
EDUCACIONConstruccin de SSHH CondorilloONG CAMINO A LA SOLIDARIDAD45,000.0045,00045,0000.00.00.0
Programa de Becas para estudios superioresAGM60,000.000.010,00010,00010,00010,00020,00015,00015,00030,000
Escuelas ExitosasIPAE50,000.000.00.050,00050,0000.0
SALUD Y NUTRICIONNutricin Infantil y Seguridad AlimentariaPRONAA0.00.00.00.00.0
0.00.00.00.00.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESFortalecimiento de la Gestin Comunal y LocalAGM180,000.000.05,00075,00080,00050,00050,000100,0000.0
PROMOCION CADENA PRODUCTIVASFormacin de emprendedores y creadores de NegociosCID759,758.00117,189211,937329,12698,665131,967230,63250,00050,000100,00050,00050,000100,000
Programa de Desarrollo GanaderoADERS PERU497,481.000.0200,000200,000297,481297,481
INFRAESTRUCTURA BASICAApoyo a la Reconstruccin de la Iglesia de PiscoSNMPE17,850.0017,85017,8500.00.00.0
ESTUDIOSElaboracin de Diagnostico viviendasJos Aquino17,280.0017,28017,2800.00.00.0
0.00.00.00.0
Aporte a la Comisin de la Verdad y Reconciliacin51,487.1226,48726,48725,00025,0000.00.0
SUB TOTAL PROYECTOS1,678,856.120.043,767.12117,189.00274,787.00435,7430.0123,665.00136,967.00285,000.00545,632.0060,000.00347,481.0060,000.00100,000.00567,481.0015,000.0050,000.0015,000.0050,000.00130,000.00
Gastos de Supervision88,274.9347,650.3311,72259,3726,89712,1529,85328,9030.00.0
M & E / Comunicacin0.00.00.00.00.0
Auditoria0.00.00.00.00.0
Gastos de Administracin del Fondo66,707.4637739819,932.1325,82746,5344,6039,0026,56920,1730.00.0
Bienes0.00.00.00.00.0
SUB TOTAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION154,982.39376.55398.3667,582.4637,549.15105,906.5211,500.0721,153.8016,422.000.049,075.870.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
TOTAL GENERAL1,833,838.51376.5544,165.48184,771.46312,336.15541,649.6411,500.07144,818.80153,389.00285,000.00594,707.8760,000.00347,481.0060,000.00100,000.00567,481.0015,000.0050,000.0015,000.0050,000.00130,000.00
&L&F&C&A
RESUMEN FMR
PLAN DE INVERSION SOCIAL - 2008 - 2011
UNIDAD MINERA CERRO LINDO
INVERSIONES PROGRAMADAS FONDO MINERO REGIONAL
Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011Total S/.
I.- FONDOS ACREDITADOS
Fondo Minero Regional662,178.001,180,1491,842,327.44
II.- COMISION DE LA VERDAD26,487.1225,000.000.00.051,487.12
Aporte Comisin de la Verdad26,487.1225,000.000.00.051,487.12Aporte Comisin de la Verdad0.0
III.- INVERSIONES COMPROMETIDAS409,256.00520,632.00567,481.00130,000.001,627,369.00
Educacion45,000.0010,000.0070,000.0030,000.00155,000.00
Salud y Nutricin0.00.00.00.00.0
Fortalecimiento de Capacidades0.080,000.00100,000.000.0180,000.00
Desarrollo Econmico364,256.00430,632.00397,481.00100,000.001,292,369.00
IV.- GASTOS DE ADMINISTRACION105,906.5249,075.870.00.0154,982.39
Gastos de Supervisin y Administracin105,906.5249,075.870.00.0154,982.39
TOTAL GENERAL541,649.64594,707.87567,481.00130,000.001,833,838.51
SALDO S/.120,528.36705,969.93138,488.938,488.938,488.93
RESUMEN FMR
RES FLyR
PLAN DE INVERSION SOCIAL CERRO LINDO
Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 20101TOTAL S/.
I.-FONDOS ACREDITADOS1,425,0644,090,2710.00.05,515,335
Fondo Minero Local762,8862,910,1210.00.03,673,007
Fondo Minero Regional662,1781,180,1490.00.01,842,327
II.-COMISION DE LA VERDAD26,48725,0000.051,487
Aporte Comisin de la Verdad26,48725,0000.00.051,487
III.-INVERSIONES COMPROMETIDAS955,6251,515,9562,480,559211,1995,163,339
EDUCACION195,00060,000320,00030,000605,000
SALUD Y NUTRICION270,453234,191875,8740.01,380,519
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.0188,059165,0000.0353,059
DESARROLLO ECONOMICO490,1721,033,7051,119,685181,1992,824,761
IV.-GASTOS DE ADMINISTRACION225,412101,5790.0326,991
Gastos de Supervision y Administracion225,412101,5790.00.0326,991
TOTAL GENERAL1,207,5251,642,5342,480,559211,1995,541,817
SALDO ACUMULADO217,5392,665,276184,717(26,482)(26,482)
Salud y Nut
DESCRIPCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.
I.- EDUCACION0.00.00.00.00.0
1.-0.00.00.00.00.0
AportantesPMSP0.0
Aporte Social MILPO0.0
Comunidad - Convenio Marco0.0
Certificado de Inversin PP0.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0
Otros (UGEL Chincha - MINED)0.0
2.-0.00.00.00.00.0
AportantesPMSP0.0
Aporte Social MILPO0.0
Comunidad - Convenio Marco0.0
Certificado de Inversin PP0.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0
Otros0.0
DESCRIPCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.
II.- SALUD0.00.00.00.00.0
1.-0.00.00.00.00.0
AportantesPMSP0.0
Aporte Social MILPO0.0
Comunidad - Convenio Marco0.0
Certificado de Inversin PP0.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0
Otros (Direccin Regional de Salud)0.0
1.-0.00.00.00.00.0
AportantesPMSP0.0
Aporte Social MILPO0.0
Comunidad - Convenio Marco0.0
Certificado de Inversin PP0.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0
Otros0.0
Salud y Nut
398825
637719
60823515000050000
35000020000050000
229001.9650000
PMSP
Gob. Local/Regional: Canon Minero
Otros (Direccin Regional de Salud)
DEconn
156594
545056800000
3046841051991400000
01000000300000
0500000200000
PMSP
Gob. Local/Regional: Canon Minero
Otros (PRONASAR)
resumenxfuente
480000
870000
750000
550000200000200000
00250000
PMSP
Aporte Social MILPO
Gob. Local/Regional: Canon Minero
RESUMEN GENERAL 2011
156594
545056800000
3046841051991400000
01000000300000
0500000200000
PMSP
Gob. Local/Regional: Canon Minero
Otros (PRONASAR)
COMPARACION (2)
DESCRIPCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.
I.- DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0
1.-0.00.00.00.00.0
AportantesPMSP0.0
Aporte Social MILPO0.0
Comunidad - Convenio Marco0.0
Certificado de Inversin PP0.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0
Otros (Fondo empleo, MINAG)0.0
2.-0.00.00.00.00.0
AportantesPMSP0.0
Aporte Social MILPO0.0
Comunidad - Convenio Marco0.0
Certificado de Inversin PP0.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0
Otros (PSI MINAG - CONST PERU)0.0
DESCRIPCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.
III.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0
1.-0.00.00.00.00.0
AportantesPMSP0.0
Aporte Social MILPO0.0
Comunidad - Convenio Marco0.0
Certificado de Inversin PP0.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0
Otros0.0
Hoja6
UNIDAD MINERA CERRO LINDO
PLAN DE INVERSION SOCIAL - 2007 - 2011
DESCRIPCCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.
I.- INVERSIONES PMSP0.00.00.00.00.0
EDUCACION0.0
SALUD Y NUTRICION0.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.0
DESARROLLO ECONOMICO0.0
APORTE A LA COMISION DE LA VERDAD0.0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION0.0
II.- APORTE SOCIAL MILPO0.00.00.00.00.0
EDUCACION0.00.00.00.00.0
SALUD Y NUTRICION0.00.00.00.00.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0
DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0
III.- CONVENIO MARCO CON LAS COMUNIDADES0.00.00.00.00.0
EDUCACION0.00.00.00.00.0
SALUD Y NUTRICION0.00.00.00.00.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0
DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0
IV.- CERTIFICADOS DE INVERIN PUBICO PRIVADO0.00.00.00.00.0
EDUCACION0.00.00.00.00.0
SALUD Y NUTRICION0.00.00.00.00.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0
DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0
TOTAL INVERSION SOCIAL MILPO S/.0.00.00.00.00.0
IV- CANON MINERO GOBIERNO REGIONAL / LOCAL0.00.00.00.00.0
EDUCACION0.00.00.00.00.0
SALUD Y NUTRICION0.00.00.00.00.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0
DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0
V.- OTROS0.00.00.00.00.0
EDUCACION0.00.00.00.00.0
SALUD Y NUTRICION0.00.00.00.00.0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0
DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0
TOTAL INVERSION SOCIAL S/.0.00.00.00.00.0
Hoja5
PLAN DE INVERSION SOCIAL - 2007 - 2011
UNIDAD MINERA CERRO LINDO
DESCRIPCCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.PRESUPUESTOINICIAL PMSP
I.- INVERSION PMSP0.00.00.00.00.010374000
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo0.00.00.00.00.0
II.- APORTES MILPO0.00.00.00.00.0PRESUPUESTO PROYECTADO
Aporte Social MILPO - PMSP0.00.00.00.00.00.0
Comunidad - Convenio Marco0.00.00.00.00.0
II.- APORTES CON CARGO A IMPUESTOS0.00.00.00.00.0
Certificado de Inversin PP0.00.00.00.00.0
II.- APORTE DE TERCEROS (*)0.00.00.00.00.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.00.00.00.00.0
Otros ( Fondo Empleo)0.00.00.00.00.0
TOTAL S/.0.00.00.00.00.0
(*) Cifras estimadas
Hoja5
00000
00000
00000
00000
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
Comunidad - Convenio Marco
Certificado de Inversin PP
Gob. Local/Regional: Canon Minero
Otros ( Fondo Empleo)
Hoja4
PLAN DE INVERSION SOCIAL ACTUAL VERSUS PLANIFICACION INICIAL
UNIDAD MINERA CERRO LINDO
Expresado en Nuevos Soles
DESCRIPCCIONEjercicio 2007Ejercicio 2008Ejercicio 2009TOTAL S/.
I.- INVERSION PMSP - FONDO LOCAL0.0665,8751,047,8261713701.53
EDUCACION150,00050,000200,000
SALUD Y NUTRICION270,453234,191504,645
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.0108,059108,059
DESARROLLO ECONOMICO125,916603,073728,989
GASTOS DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION119,50652,503172,009
II.- INVERSIONES PMSP - FONDO REGIONAL0.0541,650594,7081136357.5072PRESUPUESTO ACUMULADOPRESUPUESTOINICIAL S/.Diferencia
EDUCACION45,00010,00055,000255,0001,114,880(859,880)
SALUD Y NUTRICION0.00.00.0504,6451,510,000(1,005,355)
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.080,00080,000188,059300,000(111,941)
DESARROLLO ECONOMICO364,256430,632794,8881,523,8772,660,000(1,136,123)
GASTOS DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION105,90749,076154,982326,991600,000(273,009)
APORTE A COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION26,48725,00051,48751,48751,487
III.- CONVENIO MARCO1,200,000300,000900,0002,400,000
CONVENIO MARC0 - CC CHAVIN Y TOPARA1,200,000300,000900,0002,400,0002,400,0002,400,000
TOTAL INVERSION SOCIAL S/.1,200,0001,507,5252,542,5345,250,05952500596184880.24-934,821.20
(*)
(**) Los fondos asignados al convenio marco, permitirn financiar los proyectos considerados en el plan de inversin social de la UM Cerro Lindo.
Hoja3
Hoja2
Hoja1
RESUMEN GENERAL 09
PLAN DE INVERSION SOCIAL - 2007 - 2011
UNIDAD MINERA CERRO LINDO
DESCRIPCCIONEjercicio 2007Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.PRESUPUESTOINICIAL PMSP
I.- INVERSION PMSP0.00.00.00.00.00.0$10,374,000.00
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo0.00.00.00.00.00.0
II.- APORTES MILPO0.02,272,818877,739800,000800,0000.0PRESUPUESTO PROYECTADO
Aporte Social MILPO - PMSP0.00.00.00.00.00.0
Comunidad - Convenio Marco0.00.00.00.00.00.0
Iniciativas estrategicas Relaciones Comunitarias1,202,2332,272,818877,739800,000800,0005,952,789
II.- APORTES CON CARGO A IMPUESTOS0.00.00.00.00.00.0
Certificado de Inversin PP0.00.00.00.00.00.0
II.- APORTE DE TERCEROS (*)0.00.00.00.00.00.0
Gob. Local/Regional: Canon Minero0.00.00.00.00.00.0
Otros ( Fondo Empleo)0.00.00.00.00.00.0
TOTAL S/.0.00.0877,739800,000800,0000.0
(*) Cifras estimadas
PLAN DE INVERSION SOCIALAportes y contrapartidas al FondoFONDO MINERO MILPO
FUENTESAPORTESPMSP MILPO 5,515,335 FONDO EMPLEO 2,841,570 CONVENIO MARCO 2,700,000 GORE ICA 2,350,000 MD CHAVIN 500,000 PRONAA 150,000 CONSTRUYENDO PERU 500,000
Grfico3
5515335
2841570
2700000
2350000
500000
150000
500000
Hoja1
PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL CERRO LINDO
II.- PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU FINANCIAMIENTO POR EL PMSP2,910,121
1,180,149
Fondo Acreditado del ejercicio 2008 : S/. 4090,2714,090,271
EJE PROGRAMATICOPROYECTOFondo LocalFondo Regional
EDUCACIONPrograma de Capacitacin Docente - IPAE
Equipamiento de Instituciones Educativas
Programa de Becas para Estudios Superiores
SALUD Y NUTRICIONMejoramiento Nutricional a traves del Comedor Estudiantil de Chavin
Nutricin infantil y Seguridad Alimentaria
Rehabilitacion y Mejoramiento de Posta Medica Chavin
Agua Potable Casero San Jos de Utapalca
Rehabilitacin de Sistemas de Agua potable y Saneamiento
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIONPlan de Desarrollo Concertado y Ppto participativo 2010 - MD Chavn
Programa de formacin de lderes comuitarios
Fortalecimiento de Gestion comunal y local
Liderazgo juvenil
EJE PROGRAMATICOPROYECTOFondo LocalFondo Regional
DESARROLLO ECONOMICOChavn competitivo con plantaciones forestales y cultivos andinos
Mejoramiento de la produccin fruticol en el valle del Topar
Programa de Desarrollo Ganadero
Crianza y Comercializacin de Cuyes
Formacin laboral y desarrollo de iniciativas empresariales
Manejo sostenible de la crianza de vicuas
Sistema de Riego Tecnificado Pauna
Reservorio Nocturno y Mejoramiento canalizacion San Jose de Chavn
Contrapartida proyecto reforestacin
Formulacin de propuestas de propyectos SNIP
Hoja2
FUENTESAPORTES
PMSP MILPO5,515,335
FONDO EMPLEO2,841,570
CONVENIO MARCO2,700,000
GORE ICA2,350,000
MD CHAVIN500,000
PRONAA150,000
CONSTRUYENDO PERU500,000
Hoja2
0
0
0
0
0
0
0
Hoja3
Ing. Milton Alva VillacortaGrupo Milpo
Este modelo supone una estrategia de trabajo principalmente de Fortalecimiento de Capacidades locales.
Para ello es clave el Asocio con Instituciones clave y el Concurso de Instituciones especializadas que actuarn como Operadores de Proyectos.
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