2015 AURREKONTUAK
PRESUPUESTO 2015
2015 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Departamento Presupuesto € %
Salud
Educación, Política Lingüística y Cultura
Empleo y Políticas Sociales
Medio Ambiente y Política Territorial
Seguridad
Administración Pública y Justicia
Hacienda y Finanzas
Otros
TOTAL
3.390.458.000
2.791.621.000
1.064.875.000
668.295.000
616.729.000
225.117.000
97.643.000
1.356.541.000
10.638.959.000
31.9
26.2
10.0
6.3
5.8
2.1
0.9
12.8
Desarrollo Económico y Competitividad 427.680.000 4.0
Marco Presupuestario
1
2015 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Capítulo I – Gastos de Personal
Capítulo II – Gastos Corrientes
Capítulo IV – Transferencias Corrientes
Capítulo VI – Inversiones
Capítulo VII – Transferencias Capital
Capítulo VIII – Aumento de Act. Financ.
TOTAL
1,8%
0,0%
0,0%
7,1%
5,2%
-0,6%
2,1%
2015
24.943.342€
12.668.880€
138.965.998€
2.434.732€
175.490.880€
73.176.168€
427.680.000€
2014
24.501.194€
12.665.306€
138.936.544€
2.272.438€
166.848.900€
73.603.218€
418.827.600€
Distribución del Presupuesto por Capítulos
2
2015 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Prog 5211 PESI Prog 5411 Investig. y Desarrollo AgropesqueroProg 5413 TecnologíaProg 7111 Agricultura y Des. Rural y LitoralProg 7112 PescaProg 7113 Promoción y Calidad AlimentariaProg 7211 Estructura y ApoyoProg 7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend.Prog 7213 Seguridad IndustrialProg 7214 Innovación y Estrat. competitividadProg 7311 Política y Des. Energ. y MineroProg 7511 TurismoProg 7612 Comercio InteriorProg 7613 Internacionalización
4,2%4,0%
27,0%18,3%
2,8%4,7%4,2%
17,2%0,2%2,3%0,2%3,1%6,4%5,4%
17.754.337€ 17.063.784€ 115.651.319€
78.186.001€12.108.097€19.943.889€17.924.725€73.712.966€
999.083€9.791.996€
922.089€13.397.537€27.175.019€23.049.158€
Distribución del Presupuesto por Programas
Programas
3
2015 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Vicec. Agricultura, Pesca y Política Alimentaria
127.30229,8%
Consejería, Gabinete y Servicios17.9254,2% Vicec. Industria
96.45522,6%
Vicec. Comercio y Turismo
41.6739,7% Vicec. Tecnología, Innovación
y Competitividad144.32633,3%
(Miles de euros)
Distribución del Presupuesto por Viceconsejerías
4
2015 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
DireccionesDirecciones
11 – Tecnología, Estrategia y PESI – 122.759.073€11 – Tecnología, Estrategia y PESI – 122.759.073€
12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 21.567.063€12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 21.567.063€
Prog 5211 PESI
Prog 5413 Tecnología
Prog 7214 Innovación y Competitividad
Prog 5211 PESI
Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.
Prog 7214 Innovación y Competitividad
5.844.286€
115.651.319€
1.263.468€
10.810.051€
5.128.484€
5.628.528€
Viceconsejería de Tecnología, Innovación yCompetitividad 33,7 %
144.326.136 €
5
2015 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
68.584.482€
Prog 7213 Seguridad Industrial
Prog 7311 Energía y Minas
999.083€
922.089€
Prog 7613 Internacionalización
Prog 7214 Clusters
23.049.158€
2.900.000€
DireccionesDirecciones
21 – Desarrollo Industrial – 68.584.482€21 – Desarrollo Industrial – 68.584.482€
22 – Energía y Minas – 1.921.172€22 – Energía y Minas – 1.921.172€
23 – Internacionalización – 25.949.158€23 – Internacionalización – 25.949.158€
Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.
Viceconsejería de Industria22,6 %
96.454.812 €
6
2015 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
28.275.019€
13.397.537€
DireccionesDirecciones
31 – Comercio – 28.275.019€31 – Comercio – 28.275.019€
32 – Turismo – 13.397.537€32 – Turismo – 13.397.537€
Prog 7612 Comercio
Prog 7511 Turismo
Viceconsejería de Comercio y Turismo9,7 %
41.672.556 €
7
2015 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
18.277.219€
8.308.782€
DireccionesDirecciones41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 18.277.219€41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 18.277.219€
42 – Agricultura y Ganadería – 8.308.782€42 – Agricultura y Ganadería – 8.308.782€
43 – Pesca y Acuicultura – 14.108.097€43 – Pesca y Acuicultura – 14.108.097€
44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 35.007.673€44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 35.007.673€
95 – Organismo Pagador – 51.600.000€95 – Organismo Pagador – 51.600.000€
Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral
Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral
Prog 5411 Invest. y Desarrollo AgropesqueroProg 7112 Pesca
Prog 5411 Invest. y Desarrollo AgropesqueroProg 7113 Promoción Calidad Agroalimentaria
2.000.000€12.108.097€
15.063.784€19.943.889€
Viceconsejería de Agricultura, Pesca yPolítica Alimentaria 29,8 %
127.301.771 €
8
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