Informe Anual
2015
INFORME DE INDICADORES DE
RESULTADOS DE LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
-Estratégicos y de Gestión-
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
RURAL
Subsecretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Jalisco
La Gestión para Resultados (GpR) es un instrumento que contribuye a la
implementación de una cultura organizacional orientada a mejorar la eficiencia,
eficacia, economía y transparencia en el uso de los recursos por parte de las
instituciones públicas.
En la implementación de la Gestión para Resultados en el Estado de Jalisco se concibe
un sistema de Monitoreo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño (SED
Jalisco), que se identifica como una herramienta del Presupuesto basado en Resultados
(PbR) en el que se alinea, la programación y presupuestación a los objetivos y metas
plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, y se establecen mecanismos de
valoración y medición del desempeño de indicadores estratégicos y de gestión de los
Programas presupuestarios del Gobierno de Jalisco.
Conforme al Capítulo III apartado SEXTO de los LINEAMIENTOS para la construcción y
diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y, en lo dispuesto en el
artículo 46 fracción III, inciso c y 54 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental se presenta el Informe de Indicadores de Resultados de los Programas
Presupuestarios.
La conceptualización, diseño y sistematización del monitoreo de los programas
gubernamentales se forja a partir de la Metodología de Marco Lógico (MML), con el
objeto de verificar el grado de consecución de las metas y objetivos de los diferentes
entes públicos pertenecientes al Gobierno del Estado.
Para dicho seguimiento, se realizó a nivel Fin, Propósito y Componente una
comparación entre la meta establecida y el avance en cada uno de los indicadores
más importantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, relacionados a los
programas presupuestarios. Para una mejor sistematización de la situación de los
indicadores se utilizó como instrumento de análisis la semaforización; dicha herramienta
dota de un color específico (verde, amarillo o rojo) el avance respecto a la meta
planteada para identificar el grado de cumplimiento o incumplimiento según sea el
caso.
Con el objeto de desarrollar un diagnóstico sobre las acciones implementadas por el
gobierno estatal y su aportación al cumplimiento de los objetivos establecidos en el
PED, el análisis del Monitoreo y Seguimiento se llevó a cabo conforme a su misma
estructura (Dimensión y Temática Sectorial), complementándose con una
desagregación por Unidad Responsable, Programa Presupuestario y nivel fin, propósito y
componente.
Se establecen parámetros de alerta para los indicadores de desempeño, que notifican
al ejecutor del programa cuando existe una desviación respecto al umbral de la meta
programada. Asimismo, cada indicador se clasifica en tres semáforos: En Riesgo (rojo),
Mejorable (amarillo) y Óptimo (verde) que a continuación se detallan:
Cuadro. Semaforización de indicadores
Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno
del Estado de Jalisco.
Para generar un diagnóstico objetivo, comparable e integral de la diversidad de
indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño en Jalisco es
necesario generar valores de referencia para asignar un semáforo al indicador,
considerando lo siguiente: el avance del indicador en términos porcentuales; el sentido
del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente) y, el
establecimiento de rangos de valores por tipo de semáforo que delimiten y ajusten la
valorización de los resultados conforme a las expectativas reales de desplazamiento de
los indicadores considerando criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad.
• El valor alcanzado del indicador es mucho más alto o bajo que la meta programada, muestra un valor que se podría considerar como una falla de planeación (es decir, la meta no fue bien establecida), de conformidad con los rangos implantados. Se semaforiza con el color rojo. Cualquier valor superior a 130.00% se clasifica también en este semáforo.
EN RIESGO
• El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido. Son aquellas variables que han reportado avances que no son significativos para el logro de sus metas. Se representa en color amarilllo.
MEJORABLE
• El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los límites establecidos como aceptables. Se representa con un color verde.
OPTIMO
Nombre del Programa Presupuestario:
Verificación de Solicitudes Autorizadas en los Programas en Concurrencia
Ejercido $2,838,260.40Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Número de Solicitudes verificadas/Número de Solicitudes autorizadas)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de solicitudes verificadas
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
513.00
Valor Programado
513.00
Resumen Narrativo
Contribuir a mejorar la trasparencia en la aplicación de los recursos públicos mediante la verificación de solicitudes autorizadas en los diferentes programas.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de solicitudes verificadas
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Número de Proyectos Verificados/Número de Proyectos Programados)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de proyectos verificados
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
513.00
Valor Programado
513.00
Resumen Narrativo
La Secretaría de Desarrollo Rural aplica los recursos públicos de manera eficiente y trasparente.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de proyectos verificados
2
% Avance de la Meta
111.87
Método de cálculo
(Número de Verificaciones Realizadas/Número de Verificaciones Programadas)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de verificaciones realizadas.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
509.00
Valor Programado
455.00
Resumen Narrativo
Solicitudes autorizadas revisadas para constatar la aplicación de los recursos autorizados.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de verificaciones realizadas.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2
% Avance de la Meta
66.67
Método de cálculo
(Número de Verificaciones Realizadas/)Número de Verificaciones Programadas*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de verificaciones realizadas.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
4.00
Valor Programado
6.00
Resumen Narrativo
Solicitudes autorizadas y no autorizadas revisadas en atención a denuncias presentadas.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de verificaciones realizadas.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Reconversión Productiva para Accesar a Mejores Mercados
Ejercido $12,875,471.85Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Número de contratos realizados
Estatal
Denominación del Indicador
Número de contratos para agricultura realizados.
Unidad de
medida
Contrato
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
5.00
Valor Programado
5.00
Resumen Narrativo
Contribuir a mejorar los precios de los granos básicos en el mercado mediante la siembra de otros cultivos básicos en Jalisco.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de contratos para agricultura realizados.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Hectáreas sembradas
Estatal
Denominación del Indicador
Incremento de los ciclos productivos PV y OI 2013 vs PV y OI 2014.
Unidad de
medida
Hectárea
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
10.00
Valor Programado
10.00
Resumen Narrativo
El campo de Jalisco aplica la reconversión productiva, a través de cultivos básicos alternativos.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el incremento de los ciclos productivos PV y OI 2013 vs PV y OI 2014.
2
% Avance de la Meta
700.79
Método de cálculo
No. de hectáreas contratadas
Estatal
Denominación del Indicador
Número de hectáreas cubiertas mediante agricultura por contrato.
Unidad de
medida
Hectárea
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
700,788.54
Valor Programado
100,000.00
Resumen Narrativo
Incremento de hectáreas en producción de maíz amarillo.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
EN RIESGO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de hectáreas cubiertas mediante agricultura por contrato.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Promoción, fomento y capacitación para el desarrollo de productos agropecuarios con
valor agregado
Ejercido $440,010.73Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
102.00
Método de cálculo
numero de productores capacitados
Estatal
Denominación del Indicador
Número de productores agropecuarios capacitados.
Unidad de
medida
Productores capacitados
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
153.00
Valor Programado
150.00
Resumen Narrativo
Contribuir al fomento de productos agropecuarios con valor agregado que potencialicen el crecimiento de agroindustrias que detone la economía regional y la utilización en el sector agropecuario de tecnologías de la información y comunicación.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de productores agropecuarios capacitados.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Planes de capacitación aplicados.
Estatal
Denominación del Indicador
Número de capacitaciones.
Unidad de
medida
Capacitación
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
400.00
Valor Programado
400.00
Resumen Narrativo
En el sector agropecuario cuenta con los programas de capacitación para la aplicación de técnicas que generen valor agregado a sus productos.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de capacitaciones.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Técnicas aplicadas
Estatal
Denominación del Indicador
Número de técnicas aplicadas
Unidad de
medida
Técnicas
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
20.00
Valor Programado
20.00
Resumen Narrativo
Técnicas de valor agregado aplicadas.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de técnicas aplicadas
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
número de productos promocionados
Estatal
Denominación del Indicador
Número de productos promocionados.
Unidad de
medida
Productos
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
47.00
Valor Programado
47.00
Resumen Narrativo
Productos agropecuarios con valor agregado promocionados en medios de comunicación.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de productos promocionados.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
sistemas de tecnologías de la información implementadas para la mejora de la competitividad
Estatal
Denominación del Indicador
Reporte documentales generados por SEDER.
Unidad de
medida
Documento
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
62.00
Valor Programado
62.00
Resumen Narrativo
Productores y servidores públicos beneficiados con el acceso a la información y counicación del medio rural.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el reporte documentales generados por SEDER.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Promoción y fomento para la vinculación, capacitación, transferencia y adopción de
tecnologías sustentables en el sector rural
Ejercido $3,144,002.73Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
40.00
Método de cálculo
numero de productores capacitados
Estatal
Denominación del Indicador
Número de asistentes a capacitaciones
Unidad de
medida
Productor
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
20.00
Valor Programado
50.00
Resumen Narrativo
Contribuir al incremento de la aplicación de técnicas de producción agropecuaria sustentable, mediante la trasferencia tecnológica que equilibren los ciclos biológicos en el campo, produzcan de alimentos inocuos y preserven los recursos medio ambientales.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
MEJORABLE
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de asistentes a capacitaciones
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
numero de productores capacitados
Estatal
Denominación del Indicador
Número de productores agropecuarios en que utilizan técnicas de producción sustentable.
Unidad de
medida
Productor
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
1,726.00
Valor Programado
1,726.00
Resumen Narrativo
El sector productivo agropecuario del estado aplica tecnologías sustentables de conservación medio ambiental.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de productores agropecuarios en que utilizan técnicas de producción sustentable.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Asistentes a realizar actividades de fomento y creatividad
Estatal
Denominación del Indicador
Numero de asistentes.
Unidad de
medida
Persona
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
200.00
Valor Programado
200.00
Resumen Narrativo
Capacitación otorgada en tecnologías sustentables.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el numero de asistentes.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2
% Avance de la Meta
30.00
Método de cálculo
numero de talleres o módulos de promoción de tecnologías o procesos sustentables programados
Estatal
Denominación del Indicador
Número de cartas de adopción de tecnologías.
Unidad de
medida
Informe
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
6.00
Valor Programado
20.00
Resumen Narrativo
Transferencia de tecnologías sustentables adoptadas.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
EN RIESGO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de cartas de adopción de tecnologías.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Promoción Comercial de Productos Agropecuarios y Acuícolas, a través de Ferias, Expos y
Giras Comerciales
Ejercido $2,378,873.58Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Numero de expos y ferias año actual
Estatal
Denominación del Indicador
Número de expos y ferias agroalimentarias realizadas.
Unidad de
medida
Evento
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
12.00
Valor Programado
12.00
Resumen Narrativo
Contribuir a posicionar los productos del estado de Jalisco en el mercado estatal, nacional e internacional, a través de exposiciones y ferias agroalimentarias.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de expos y ferias agroalimentarias realizadas.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Numero de misiones comerciales realizadas
Estatal
Denominación del Indicador
Número de misiones comerciales
Unidad de
medida
Misión
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
12.00
Valor Programado
12.00
Resumen Narrativo
El estado de Jalisco cuenta con programas de apoyo a los productores agropecuarios para que desarrollen su economía y promueve sus productos del campo en expos y ferias agroalimentarias.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de misiones comerciales
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Numero de foros realizados
Estatal
Denominación del Indicador
Número de foros realizados.
Unidad de
medida
Foro
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
12.00
Valor Programado
12.00
Resumen Narrativo
Participación de productores de Jalisco en ferias, exposiciones y misiones comerciales.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de foros realizados.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2
% Avance de la Meta
50.00
Método de cálculo
Número de talleres realizados
Estatal
Denominación del Indicador
Número de talleres y conferencias realizadas.
Unidad de
medida
Taller
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
250.00
Valor Programado
500.00
Resumen Narrativo
Capacitar a productores del sector agropecuario en las 12 regiones del estado.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
MEJORABLE
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de talleres y conferencias realizadas.
2
% Avance de la Meta
133.33
Método de cálculo
Numero de misiones comerciales realizadas
Estatal
Denominación del Indicador
Número de misiones comerciales realizadas.
Unidad de
medida
Misión
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
16.00
Valor Programado
12.00
Resumen Narrativo
Vincular a productores con clientes potenciales en el mercado Internacional.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
EN RIESGO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de misiones comerciales realizadas.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Numero de foros realizados
Estatal
Denominación del Indicador
Número de foros realizados.
Unidad de
medida
Foro
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
2.00
Valor Programado
2.00
Resumen Narrativo
Desarrollar foros a nivel regional y estatal con productores.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de foros realizados.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Programa las Organizaciones Cooperativas para el Bienestar de la Mujer Productiva Rural.
Ejercido $992,634.38Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
140.00
Método de cálculo
(Número de Proyectos Apoyados/Número de Proyectos Programados)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de grupos apoyados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
14.00
Valor Programado
10.00
Resumen Narrativo
Apoyo a proyectos productivos de mujeres.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
EN RIESGO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de grupos apoyados.
2
% Avance de la Meta
60.00
Método de cálculo
(Número de Mujeres Grupos apoyados/Número de solicitudes recibidas)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de mujeres atendidas.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
18.00
Valor Programado
30.00
Resumen Narrativo
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales mediante el fortalecimiento de sus proyectos productivos y la creación de cooperativas.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
MEJORABLE
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de mujeres atendidas.
2
% Avance de la Meta
35.00
Método de cálculo
(Número de Redes de Cooperación integradas/Número de Redes de Cooperación programadas)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de Redes de cooperación integradas
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
14.00
Valor Programado
40.00
Resumen Narrativo
Los grupos de mujeres rurales cuentan con proyectos productivos para la creación de cooperativas que mejora su calidad de vida.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
MEJORABLE
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de Redes de cooperación integradas
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Programa Estatal de Apoyo a la Ganadería y al Sector Lechero
Ejercido $3,045,721.00Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Número de productores lecheros que reducen costos de producción/Número total de productores participantes del programa)*100
Regional
Denominación del Indicador
Porcentaje de productores que reducen sus costos de producción.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
1.00
Valor Programado
1.00
Resumen Narrativo
Contribuir a mejorar la rentabilidad de los productores lecheros de Jalisco mediante la adquisición de equipamiento e infraestructura para las unidades de producción.
/
/
/
/
/
25 90 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de productores que reducen sus costos de producción.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Producción total de litros de leche en tiempo/Suma de litros de leche producidos en t - 6)*100
Regional
Denominación del Indicador
Tasa de variación porcentual del volumen de litros de leche producidos por los productores del programa.
Unidad de
medida
Tasa de variación
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Sexenal
Ascendente
Avance de la Meta
60.00
Valor Programado
60.00
Resumen Narrativo
Los productores lecheros cuentan con el equipo e infraestructura correspondiente para mejorar la productividad de la leche.
/
/
/
/
/
25 90 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra la tasa de variación porcentual del volumen de litros de leche producidos por los productores del programa.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA INFRAESTRUCTURA
Regional
Denominación del Indicador
Número de Solicitudes recibidas para la adquisición de infraestructura respecto al total de solicitudes recibidas en el programa
Unidad de
medida
Solicitudes
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
50.00
Valor Programado
50.00
Resumen Narrativo
Productores lecheros apoyados con Infraestructura (obra civil: corrales, comederos, bebederos, cobertizos, etc.) y equipo (ordeñadoras, depósitos de agua, tanque de enfriamiento de leche, etc.).
/
/
/
/
/
25 90 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de Solicitudes recibidas para la adquisición de infraestructura respecto al total de solicitudes recibidas en el programa
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Programa de Planeación de Desarrollo Rural en Jalisco
Ejercido $5,371,888.37Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
71.25
Método de cálculo
(Número de programas cumplidos/Número total de programas programados)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de crecimiento en la competitividad en el estado de Jalisco.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
570.00
Valor Programado
800.00
Resumen Narrativo
Contribuir al Desarrollo Rural del estado, mediante la coordinación con las unidades administrativas correspondientes y la planeación y ejecución de los programas en que participe la Secretaría en concurrencia con las autoridades o instancias competentes.
/
/
/
/
/
50 90 130
Parámetros
Semáforo
MEJORABLE
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de crecimiento en la competitividad en el estado de Jalisco.
2
% Avance de la Meta
98.54
Método de cálculo
(Número total de programas para el desarrollo agropecuario operados/Número total de programas programados)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de programas de desarrollo agropecuario en operación.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
473.00
Valor Programado
480.00
Resumen Narrativo
Las áreas operativas de la Secretaría de Desarrollo Rural cuentan con la planeación de programas de desarrollo rural sustentable en ejecución, acordes a la necesidad de los productores agropecuarios.
/
/
/
/
/
1 5 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de programas de desarrollo agropecuario en operación.
2
% Avance de la Meta
68.49
Método de cálculo
Número de programas elaborados/Número total de programas programados para elaborar)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de programas en operación.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
500.00
Valor Programado
730.00
Resumen Narrativo
Programas de desarrollo rural sustentable en operación.
/
/
/
/
/
2 5 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de programas en operación.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2
% Avance de la Meta
85.11
Método de cálculo
(Número de programas presupuestarios ejecutados/Número de programas presupuestarios totales)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de programas ejecutados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
400.00
Valor Programado
470.00
Resumen Narrativo
Programas de desarrollo rural ejecutados al 100%.
/
/
/
/
/
2 11 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de programas ejecutados.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Programa de Desarrollo de la Actividad Ganadera de Bovinos Carne y Leche
Ejercido $10,461,519.34Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
33.33
Método de cálculo
Número de pagos realizados
Estatal
Denominación del Indicador
Número de pagos realizados
Unidad de
medida
Número
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
8.00
Valor Programado
24.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la capitalización de las unidades económicas pecuarias mediante la adquisición de mejor hato ganadero.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
MEJORABLE
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de pagos realizados
2
% Avance de la Meta
33.33
Método de cálculo
Número de pagos realizados
Estatal
Denominación del Indicador
Número de pagos realizados
Unidad de
medida
Número
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
8.00
Valor Programado
24.00
Resumen Narrativo
La entidad federativa cuenta con unidades de producción económicas pecuarias capitalizadas mediante la infraestructura y equipo.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
MEJORABLE
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de pagos realizados
2
% Avance de la Meta
33.33
Método de cálculo
Número de pagos realizados
Estatal
Denominación del Indicador
Número de pagos realizados
Unidad de
medida
Número
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
8.00
Valor Programado
24.00
Resumen Narrativo
Hato ganadero incrementado mediante mejora genética .
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
MEJORABLE
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de pagos realizados
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Programa de Apoyo a la Agricultura, seguro por siniestros en actividades agropecuarias
Ejercido $13,204,170.60Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
98.97
Método de cálculo
Número de seguros conveniados.
Estatal
Denominación del Indicador
Número de seguros conveniados.
Unidad de
medida
Convenio
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
43,572.24
Valor Programado
44,025.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la disminución de las pérdidas económicas por Contingencias Climatológicas, a través de apoyos a los productores agropecuarios para la contratación de seguros agropecuarios.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de seguros conveniados.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Número de seguros otorgados.
Estatal
Denominación del Indicador
Número de seguros otorgados.
Unidad de
medida
Seguros
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
7.00
Valor Programado
7.00
Resumen Narrativo
Los productores agropecuarios cuentan con el apoyo del Gobierno del estado para la prevención de perdidas, por contingencias climatológicas.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de seguros otorgados.
2
% Avance de la Meta
98.97
Método de cálculo
HECTAREAS ASEGURADAS
Estatal
Denominación del Indicador
Número de hectáreas aseguradas en la modalidad a la Inversión con ajuste a rendimiento o daño directo.
Unidad de
medida
Hectárea
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
43,572.00
Valor Programado
44,025.00
Resumen Narrativo
Superficie asegurada a través del Seguro Agrícola a la Inversión con Ajuste a Rendimiento o Daño Directo.
/
/
/
/
/
1 99 130
Parámetros
Semáforo
MEJORABLE
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de hectáreas aseguradas en la modalidad a la Inversión con ajuste a rendimiento o daño directo.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Número de hectáreas aseguradas en Riesgos Antes de Nacencia.
Estatal
Denominación del Indicador
Sumatoria de hectáreas aseguradas en Riesgos Antes de Nacencia.
Unidad de
medida
Hectárea
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
6,000.00
Valor Programado
6,000.00
Resumen Narrativo
Superficie asegurada a través del Seguro Agrícola para Riesgos Antes de Nacencia (RAN).
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra la sumatoria de hectáreas aseguradas en Riesgos Antes de Nacencia.
2
% Avance de la Meta
125.00
Método de cálculo
Número de cabezas de ganado aseguradas.
Estatal
Denominación del Indicador
Número de cabezas de ganado aseguradas.
Unidad de
medida
Cabezas de Ganado
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
965,211.00
Valor Programado
772,169.00
Resumen Narrativo
Cabezas de ganado aseguradas a través de un Seguro Ganadero de alta mortalidad en ganado bovino.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de cabezas de ganado aseguradas.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Número de hectáreas aseguradas
Estatal
Denominación del Indicador
Número de hectáreas aseguradas
Unidad de
medida
Hectárea
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
105,519.48
Valor Programado
105,519.00
Resumen Narrativo
Superficie asegurada a través de un Seguro Agrícola Catastrófico.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de hectáreas aseguradas
2
% Avance de la Meta
125.00
Método de cálculo
Número de Unidades Animal Aseguradas
Estatal
Denominación del Indicador
Número de Unidades Animal Aseguradas
Unidad de
medida
Unidades Animal
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
965,211.00
Valor Programado
772,169.00
Resumen Narrativo
Unidades animal aseguradas a través de un Seguro Pecuario Catastrófico-Satelital.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de Unidades Animal Aseguradas
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Operación y Vigilancia Pecuaria
Ejercido $14,610,450.17Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
50.00
Método de cálculo
Número de Inspecciones Realizadas
Estatal
Denominación del Indicador
Número de unidades inspeccionadas.
Unidad de
medida
Inspecciones
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
6.00
Valor Programado
12.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la protección de la sanidad animal mediante inspección de la movilización de ganado y verificación del cumplimiento de normas federales zoosanitarias y la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario.
/
/
/
/
/
20 90 130
Parámetros
Semáforo
MEJORABLE
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de unidades inspeccionadas.
2
% Avance de la Meta
92.46
Método de cálculo
Número de inspectores
Estatal
Denominación del Indicador
Número de inspectores
Unidad de
medida
Inspecciones
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
47,711.00
Valor Programado
51,600.00
Resumen Narrativo
El Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del estado de Jalisco, S. C. (CEFPP) cuenta con personal capacitado para la vigilancia pecuaria en materia de movilización, comercialización y sacrificio de ganado, para evitar diseminación de enfermedades y abigeato.
/
/
/
/
/
20 90 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de inspectores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Operación del Centro de Valor Agregado (CVA) en Lagos de Moreno
Ejercido $10,400,000.00Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
70.00
Método de cálculo
( Número de emprendedores y/o empresas atendidas / Número de emprendedores y/o empresas que la incubadora puede atender en sus instalaciones con personal calificado (capacidad instalada de atención)) *100
Estatal
Denominación del Indicador
Tasa de ocupación
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
70.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir con los productores primarios y emprendedores poniendo a su disposición las instalaciones del Centro de Valor Agregado ubicado en lagos de Moreno para elaboración de planes de negocios, a través de la vinculación con universidades y centros de investigaciones, desarrollo de procesos y productos de alto valor agregado: Producciones piloto e incubación de empresas del ramo alimenticio.
/
/
/
/
/
12 50 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra la tasa de ocupación
2
% Avance de la Meta
70.00
Método de cálculo
( Número de empleos del emprendedor y/o empresario después del proceso de incubación / Número de empleos del emprendedor y/o empresario antes del proceso de incubación) *100 Estatal
Denominación del Indicador
Número de Empleos generados
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
70.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
La entidad federativa cuenta con un Centro de Valor Agregado para apoyar a productores primarios y emprendedores de negocios a fin de mejorar la productividad en el sector agroindustrial.
/
/
/
/
/
12 50 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de Empleos generados
2
% Avance de la Meta
70.00
Método de cálculo
( ventas mensuales del emprendedor y/o empresario después del proceso de incubación (MXN) / ventas mensuales del emprendedor y/o empresario antes del proceso de incubación (MXN)) *100
Estatal
Denominación del Indicador
Crecimiento de ventas
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
70.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Empresas que generan valor agregado atendidas.
/
/
/
/
/
12 50 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el crecimiento de ventas
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) y Organismos benéficos del
Estado de Jalisco para el fomento a la producción
Ejercido $9,178,587.44Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
No. DE PLANTAS PRODUCIDAS
Estatal
Denominación del Indicador
Número de plantas frutícolas producidas.
Unidad de
medida
Planta
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
468.00
Valor Programado
468.00
Resumen Narrativo
Contribuir al fortalecimiento hortofrutícola del estado de Jalisco, mediante el apoyo a productores con especies de plantas hortofrutícolas de calidad y certificadas.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de plantas frutícolas producidas.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
NÚMERO TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS
Estatal
Denominación del Indicador
Número de productores apoyados.
Unidad de
medida
Productor
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
468.00
Valor Programado
468.00
Resumen Narrativo
Los productores agrícolas del estado de Jalisco son apoyados con especies de plantas hortofrutícolas que demandan los mercados, garantizando su calidad, certificación y otorgándola a precios bajos accesibles.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de productores apoyados.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
HECTAREAS SEMBRADAS
Estatal
Denominación del Indicador
Número de hectáreas plantadas.
Unidad de
medida
Hectárea
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
650.00
Valor Programado
650.00
Resumen Narrativo
Superficie con especies hortofrutícolas establecidas.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de hectáreas plantadas.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Fomento de Actividades Acuícolas y Pesqueras
Ejercido $14,815,907.25Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
100.50
Método de cálculo
Numero de pescadores beneficiados
Municipal
Denominación del Indicador
Pescadores y acuacultores beneficiados.
Unidad de
medida
Pescadores y acuicultores beneficiados.
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
1,005.00
Valor Programado
1,000.00
Resumen Narrativo
Fomentar las actividades acuícolas y pesqueras del estado de Jalisco mediante los servicios de asistencia técnica, asesoría y siembra de crías.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra los pescadores y acuacultores beneficiados.
2
% Avance de la Meta
96.00
Método de cálculo
Numero de pescadores y acuacultores atendidos por la siembra de crías de peces
Municipal
Denominación del Indicador
Número de pescadores y acuacultores atendidos por asesorías.
Unidad de
medida
Pescadores atendidos
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
240.00
Valor Programado
250.00
Resumen Narrativo
Los pescadores reciben los servicios de asistencia técnica, asesoría y siembra de crías para poseer una actividad acuícola y pesquera eficaz.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de pescadores y acuacultores atendidos por asesorías.
2
% Avance de la Meta
105.12
Método de cálculo
Numero de crías de peces dulceacuícolas producidas
Regional
Denominación del Indicador
Número de crías de peces producidas.
Unidad de
medida
Crías
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
6,409,912.00
Valor Programado
6,097,900.00
Resumen Narrativo
Crías de peces dulceacuícolas producidas por las unidades de producción piscícolas administradas por el Gobierno del estado.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de crías de peces producidas.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Estímulo y Reactivación de Rastros TIF y TSS
Ejercido $4,834,748.02Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
80.00
Método de cálculo
(Número de Visitas Positivas/Número de Visitas a Rastros)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de verificaciones positivas en rastros.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
80.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir con la implementación del manejo integral de sanidad e inocuidad de los productos cárnicos en los Rastros Municipales de Jalisco, mediante la mejora de su infraestructura y equipo, además de capacitación a personal.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de verificaciones positivas en rastros.
2
% Avance de la Meta
80.00
Método de cálculo
(Número de Rastros Apoyados/Número de Diagnósticos Factibles de Apoyo)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de rastros municipales apoyados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
80.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Rastros Municipales cuentan con infraestructura y equipo, además de capacitación necesarios para el manejo adecuado de los productos cárnicos.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de rastros municipales apoyados.
2
% Avance de la Meta
67.00
Método de cálculo
(Número de Rastros TIF/Número de Rastros Municipales)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de Rastros Municipales TIF en el estado de Jalisco.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
67.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Rastros TIF mejorados.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de Rastros Municipales TIF en el estado de Jalisco.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Número de Rastros TSS/Número de Rastros Municipales)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de Rastros Municipales (TSS) en el estado de Jalisco.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Rastros Municipales (TSS) mejorados.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de Rastros Municipales (TSS) en el estado de Jalisco.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Número de Municipios Capacitados/Número de Municipios en el Estado)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de municipios capacitados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Capacitación a personal operativo de Rastros Municipales TSS impartida.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de municipios capacitados.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Estratégicos de Comercialización de Rastros TIF
Ejercido $843,885.75Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
250.00
Método de cálculo
No. de rastros atendidos
Estatal
Denominación del Indicador
Número de rastros atendidos.
Unidad de
medida
Rastro
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
750.00
Valor Programado
300.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la comercialización de los productos cárnicos en el mercado, a través de la implementación de rastros Tipo Inspección Federal (TIF) en el estado de Jalisco.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
EN RIESGO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de rastros atendidos.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Postales informativas
Estatal
Denominación del Indicador
Número de medios impresos
Unidad de
medida
Postales
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
6,000.00
Valor Programado
6,000.00
Resumen Narrativo
El estado de Jalisco cuenta con productos cárnicos de buena calidad derivado de la implementación de rastros Tipo Inspección Federal.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de medios impresos
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo De Capacidades Rurales
Ejercido $3,471,438.02Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
número de grupos de mujeres con solicitudes de apoyo
Municipal
Denominación del Indicador
Número de grupos de mujeres solicitantes y participantes.
Unidad de
medida
Grupos
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
15.00
Valor Programado
15.00
Resumen Narrativo
Grupos de mujeres en desarrollo rural apoyadas.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de grupos de mujeres solicitantes y participantes.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
número de grupos de mujeres con solicitudes de apoyo
Municipal
Denominación del Indicador
Número de grupos de mujeres solicitantes al programa.
Unidad de
medida
Grupos
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
15.00
Valor Programado
15.00
Resumen Narrativo
Contribuir a mejorar la alimentación y la economía de las familias marginadas a través de la implementación de proyectos productivos.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de grupos de mujeres solicitantes al programa.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
número de grupos participantes
Municipal
Denominación del Indicador
Número de grupos de mujeres participantes en el programa.
Unidad de
medida
Grupos
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
15.00
Valor Programado
15.00
Resumen Narrativo
Las familias rurales cuentan con proyectos productivos implementados.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de grupos de mujeres participantes en el programa.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Acuícola y Pesquero en la Costa de Jalisco
Ejercido $1,150,184.04Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
103.80
Método de cálculo
Numero de pescadores beneficiados
Municipal
Denominación del Indicador
Número de pescadores beneficiados.
Unidad de
medida
Pescadores
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
519.00
Valor Programado
500.00
Resumen Narrativo
Contribuir a fortalecer las pesquerías en la Costa en el estado mediante la reconversión productiva.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de pescadores beneficiados.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
asesorías realizadas
Municipal
Denominación del Indicador
Número de asesorías realizadas.
Unidad de
medida
Asesoría
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Bimestral
Ascendente
Avance de la Meta
50.00
Valor Programado
50.00
Resumen Narrativo
En la entidad federativa se desarrollan actividades acuícolas y pesqueras con un enfoque sustentable aplicando la reconversión productiva.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de asesorías realizadas.
Por las condiciones climatológicas del año 2015 no se alcanzó la meta
2
% Avance de la Meta
73.33
Método de cálculo
Numero de crías de crustáceos y peces marinos producidas
Municipal
Denominación del Indicador
Producción de crustáceos y peces marinos.
Unidad de
medida
Crías
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
11,000,000.00
Valor Programado
15,000,000.00
Resumen Narrativo
Crías de peces marinos y postlarvas de camarón producidas por el Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM).
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra la producción de crustáceos y peces marinos.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Construir, instalar y operar núcleos de producción de Agricultura protegida y Centro de
Acopio de Productos Hortofrutícolas y Ornamentales
Ejercido $100,995.93Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
66.67
Método de cálculo
No. DE EVENTOS REALIZADOS
Estatal
Denominación del Indicador
Número de eventos realizados.
Unidad de
medida
Evento
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
8.00
Valor Programado
12.00
Resumen Narrativo
Impulsar la producción y comercialización de las empresas hortofrutícolas y ornamentales a través de la asesoría y la capacitación en aspectos productivos y de comercialización para su fortalecimiento e incentivar su crecimiento.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de eventos realizados.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Empresas asesoradas y capacitadas
Estatal
Denominación del Indicador
Número de empresas capacitadas y asesoradas.
Unidad de
medida
Empresa
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
10.00
Valor Programado
10.00
Resumen Narrativo
La entidad federativa cuenta con empresas hortofrutícolas y ornamentales asesoradas y capacitadas, produciendo y comercializando en los mercados nacionales y de exportación.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de empresas capacitadas y asesoradas.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
No. DE PERSONAS ASESORADAS Y CAPACITADAS
Estatal
Denominación del Indicador
Número de personas asesoradas y capacitadas.
Unidad de
medida
Persona
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
12.00
Valor Programado
12.00
Resumen Narrativo
Asesorías y capacitaciones a los productores y trabajadores de las empresas hortofrutícolas y ornamentales realizadas.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de personas asesoradas y capacitadas.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Apoyo a Contingencias Climatológicas
Ejercido $162,389,522.85Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
63.89
Método de cálculo
Número de convenios de seguros firmados.
Estatal
Denominación del Indicador
Número de convenios de seguros firmados.
Unidad de
medida
Convenio
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
368.00
Valor Programado
576.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la disminución de pérdidas económicas ocasionadas por contingencias climatológicas impredecibles y de carácter catastrófico, a través de los apoyos brindados por los gobiernos federal y estatal para la contratación de seguros catastróficos agropecuarios.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de convenios de seguros firmados.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Número de convenios de seguro firmados.
Estatal
Denominación del Indicador
Número de convenios de seguros firmados.
Unidad de
medida
Convenio
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
2.00
Valor Programado
2.00
Resumen Narrativo
Los productores agropecuarios y pesqueros cuentan con apoyos de los gobiernos federal y estatal para la protección de pérdidas ocasionadas por contingencias climatológicas.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de convenios de seguros firmados.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Número de hectáreas aseguradas
Estatal
Denominación del Indicador
Número de Superficie asegurada
Unidad de
medida
Hectárea
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
2.00
Valor Programado
2.00
Resumen Narrativo
Coberturas de aseguramiento realizadas para el sector agropecuario.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de Superficie asegurada
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Agroparques y sistema de información agropecuaria y pesquera del estado de Jalisco
(SICAPEJ)
Ejercido $4,024,467.85Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(numero de proyectos de equipamiento realizados/numero de proyectos de equipamiento programados)*100
Regional
Denominación del Indicador
Porcentaje de incremento de la producción.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
1.00
Valor Programado
1.00
Resumen Narrativo
Contribuir a incrementar el grado de competitividad en la producción hortofrutícola rural, a través de mejoras en el equipamiento de las unidades de producción.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de incremento de la producción.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(numero de eventos realizados/No. de eventos programados)*100
Municipal
Denominación del Indicador
Porcentaje de unidades de producción apoyadas.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
20.00
Valor Programado
20.00
Resumen Narrativo
Las unidades de producción de la entidad Federativa cuentan con el equipamiento y tecnología para ser más eficientes a nivel regional.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de unidades de producción apoyadas.
2
% Avance de la Meta
200.00
Método de cálculo
(numero de productores capacitados/numero de productores programados)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Número de sistema de información aplicados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
50.00
Resumen Narrativo
Sistema de Información y Capacitación Agropecuaria y Pesquera implementado para todos los productores del estado.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
EN RIESGO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de sistema de información aplicados.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Administración y Operación Central de la Seder
Ejercido $142,671,329.55Avance Financiero
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
84.44
Método de cálculo
(Presupuesto Ejercido/Presupuesto Autorizado)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de presupuesto ejercido.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
380.00
Valor Programado
450.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas del gasto público, mediante la aplicación del gasto con apego a la normatividad vigente.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de presupuesto ejercido.
2
% Avance de la Meta
90.00
Método de cálculo
(Presupuesto Ejercido/Presupuesto Autorizado)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de Presupuesto eficientemente ejercido.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
90.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Los recursos financieros, materiales, y de programas que impactan positivamente el desarrollo social de los productores, así como, implementar una política adecuada para la administración y desarrollo de los recursos humanos se ejecutan eficientemente.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de Presupuesto eficientemente ejercido.
2
% Avance de la Meta
90.00
Método de cálculo
(Servicios entregados/Servicios solicitados)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de servicios e insumos entregados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
90.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Los bienes muebles y servicios administrados eficientemente en cantidades adecuadas y oportunas para la operación y funcionamiento de la Dependencia.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de servicios e insumos entregados.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Capacitacion Realizada/Capacitaciones programadas)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de capacitación del Programa de Protección Civil.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Programa de seguridad de la dependencia y de la unidad interna de Protección Civil implementado eficientemente.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de capacitación del Programa de Protección Civil.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Solicitudes Autorizadas/Solicitudes Presentadas)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de servicios y solicitudes atendidas.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Los recursos humanos son administrados eficientemente.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de servicios y solicitudes atendidas.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Servicios suministrados/Servicios programados)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de servicios de mantenimiento suministrados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Mantenimiento preventivo del sistema informático realizado.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de servicios de mantenimiento suministrados.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Politicas Realizadas/Politicas necesarias)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de políticas realizadas.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Presupuesto aplicado correctamente para mejorar el nivel de vida de las familias que viven en el campo.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de políticas realizadas.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Número de apoyos entregados/Número de apoyos programados)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de pescadores beneficiados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Apoyos entregados a pescadores afectados por desastres ecológicos.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de pescadores beneficiados.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Presupuesto Ejercido/Presupuesto Autorizado)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de ejercicio presupuestal.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Los recursos financieros son administrados y ejecutados eficientemente.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de ejercicio presupuestal.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
Número de Anteproyecto realizado
Estatal
Denominación del Indicador
Número de Anteproyecto realizado
Unidad de
medida
Número
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Secretaría elaborado.
/
/
/
/
/
30 60 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de Anteproyecto realizado
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre del Programa Presupuestario:
Programa de Concurrencia
Ejercido $153,011,375.00Avance Financiero
Unidad Responsable Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Temática Sectorial Desarrollo rural
Dimensión Economía próspera e incluyente
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Ingreso neto real de las unidades agropecuarias, pesqueras y acuícolas en el t/Ingreso neto real de las unidades agropecuarias, pesqueras y acuícolas en el año t-1)-1*100
Estatal
Denominación del Indicador
Tasa de variación del ingreso neto real de las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas.
Unidad de
medida
Tasa de variación
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
250.00
Valor Programado
250.00
Resumen Narrativo
Contribuir a incrementar la productividad del sector agroalimentario, a través del apoyo a la inversión de la unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas.
/
/
/
/
/
5 15 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
FinNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra la tasa de variación del ingreso neto real de las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Número de productores apoyados totales/Número de productores programados)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de productores apoyados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratégico
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
250.00
Valor Programado
250.00
Resumen Narrativo
Los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y pesqueros del sector rural mejoran su situación económica mediante Proyectos productivos o estratégicos, incentivos para la adquisición de insumos, construcción de infraestructura, adquisición de equipamiento productivo, realización de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua, proyectos integrales de desarrollo productivo; desarrollo de capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación rural y para la prevención, manejo y administración de riesgos, a través de instrumentos que atiendan problemas de mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad y ocurrencia de desastres naturales.
/
/
/
/
/
20 98 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
PropósitoNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de productores apoyados.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Número de unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas con infraestructura productiva/Número total de unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas susceptible de apoyo)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas apoyados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
450.00
Valor Programado
450.00
Resumen Narrativo
Proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas apoyados.
/
/
/
/
/
20 50 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas apoyados.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2
% Avance de la Meta
78.58
Método de cálculo
(Asistencia técnica brindada/Asistencia técnica programada)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de eventos de capacitación apoyados con asistencia técnica integral para la producción de cultivos en el estado de Jalisco.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
381.11
Valor Programado
485.00
Resumen Narrativo
Eventos de extensión e innovación productiva apoyados con asistencia técnica.
/
/
/
/
/
9 10 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de eventos de capacitación apoyados con asistencia técnica integral para la producción de cultivos en el estado de Jalisco.
2
% Avance de la Meta
97.03
Método de cálculo
Asesores técnicos profesionales contratados
Estatal
Denominación del Indicador
Número de técnicos especializados.
Unidad de
medida
Técnicos
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
490.00
Valor Programado
505.00
Resumen Narrativo
Asistencia integral para la producción con calidad de cultivos diversos en el estado de Jalisco.
/
/
/
/
/
20 90 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el número de técnicos especializados.
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua en el año tn/Hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable de suelo y agua en el año 1 de COUSSA)*100
Regional
Denominación del Indicador
Porcentaje de obras construidas.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
895.00
Valor Programado
895.00
Resumen Narrativo
Proyectos de conservación y uso sustentable de suelo y agua (COUSSA) apoyados.
/
/
/
/
/
10 20 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de obras construidas.
2
% Avance de la Meta
94.39
Método de cálculo
(Número de hectáreas apoyadas totales/Número de hectáreas programadas)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de hectáreas apoyadas (reconvertidas).
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
505.00
Valor Programado
535.00
Resumen Narrativo
Hectáreas apoyadas para reconversión productivo (maíz amarillo, frijol, sorgo, ajonjolí y chila).
/
/
/
/
/
2 50 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de hectáreas apoyadas (reconvertidas).
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2
% Avance de la Meta
100.00
Método de cálculo
(Número total de familias apoyadas/Número total de familias programadas)*100
Regional
Denominación del Indicador
Porcentaje de familias apoyadas (Proyectos estratégicos de seguridad alimentaria (PESA) apoyados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
660.00
Valor Programado
660.00
Resumen Narrativo
Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, asistencia técnica y capacitación para familias de alta y muy alta marginación (PESA).
/
/
/
/
/
10 30 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de familias apoyadas (Proyectos estratégicos de seguridad alimentaria (PESA) apoyados.
2
% Avance de la Meta
91.59
Método de cálculo
(Número de Comités Sistema Productos pecuarios apoyados para fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas/Comités Sistema Producto pecuarios programados)*100 Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de comités sistemas producto pecuarios apoyados, para fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
490.00
Valor Programado
535.00
Resumen Narrativo
Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema Producto Pecuarios, para fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas.
/
/
/
/
/
1 2 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de comités sistemas producto pecuarios apoyados, para fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas.
2
% Avance de la Meta
87.27
Método de cálculo
(Comités Sistema Producto agrícolas apoyados/Comités Sistemas Producto integrados en el estado))*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de Comités Sistema Producto agrícolas apoyados
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
Avance de la Meta
480.00
Valor Programado
550.00
Resumen Narrativo
Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema Producto Agrícola.
/
/
/
/
/
1 2 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de Comités Sistema Producto agrícolas apoyados
2
% Avance de la Meta
92.16
Método de cálculo
(Estudios realizados/Estudios programados)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de Información estadística actualizada y georeferenciación de las unidades productivas
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
470.00
Valor Programado
510.00
Resumen Narrativo
Estudio de fertilidad de los suelos agrícolas del estado de Jalisco realizado.
/
/
/
/
/
1 2 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de Información estadística actualizada y georeferenciación de las unidades productivas
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2
% Avance de la Meta
93.88
Método de cálculo
(Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de campañas zoosanitarias en operación.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
460.00
Valor Programado
490.00
Resumen Narrativo
Campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria apoyadas.
/
/
/
/
/
1 9 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de campañas zoosanitarias en operación.
2
% Avance de la Meta
62.50
Método de cálculo
(Número de cargamentos de alto riesgo sanitario a los que se les aplica medidas cuarentenarias/Número de cargamentos de alto riesgo sanitario detectados )*100 Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de aplicación de medidas cuarentenarias a cargamentos de alto riesgo sanitario que transitan por los puntos de verificación e inspección.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
550.00
Valor Programado
880.00
Resumen Narrativo
Inspecciones fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras de embarques que se movilizan dentro del territorio estatal realizadas.
/
/
/
/
/
50 70 130
Parámetros
Semáforo
MEJORABLE
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de aplicación de medidas cuarentenarias a cargamentos de alto riesgo sanitario que transitan por los puntos de verificación e inspección.
2
% Avance de la Meta
70.73
Método de cálculo
(Número de proyectos ejecutados en tiempo y forma/Número de proyectos programados)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de proyectos ejecutados conforme al programa de trabajo de vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
580.00
Valor Programado
820.00
Resumen Narrativo
Vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria, acuícola y pesquera en plagas y enfermedades exóticas ejecutada.
/
/
/
/
/
1 5 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de proyectos ejecutados conforme al programa de trabajo de vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria.
2
% Avance de la Meta
65.17
Método de cálculo
(Número de proyectos ejecutados en tiempo y forma/ Número de proyectos validados)*100
Estatal
Denominación del Indicador
Porcentaje de proyectos ejecutados conforme al programa de trabajo de campañas fitosanitarias.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestión
Eficacia
Bimestral
Ascendente
Avance de la Meta
580.00
Valor Programado
890.00
Resumen Narrativo
Campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras en plagas reglamentadas y enfermedades de importancia económica presentes en el estado de Jalisco realizadas.
/
/
/
/
/
2 23 130
Parámetros
Semáforo
ÓPTIMO
ComponenteNivel
Definición del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de proyectos ejecutados conforme al programa de trabajo de campañas fitosanitarias.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Glosario
Actividades: Consisten en las principales tareas a realizar para lograr generar cada uno
de los componentes del programa y es un listado de actividades en orden cronológico
y se presentan agrupadas por componente e incluye los principales insumos del
programa para elaborarlos.
Avance financiero: el valor absoluto y relativo que registre el gasto, conforme a los
momentos contables establecidos, con relación a su meta anual, correspondiente a los
programas de que se trate.
Avance Presupuestal: Relación porcentual de los recursos utilizados en un programa
específico respecto a los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos para dicho
programa.
Avance Programático: Relación porcentual del desempeño de un indicador respecto a
la meta establecida en la MIR de dicho indicador.
Cobertura del Indicador: Es un componente del indicador que permite agrupar la
extensión geográfica en el que se realizará la medición. Se clasifica en Estatal, Regional
y Municipal.
Componente: Bienes y servicios que reciben la sociedad o la población beneficiada por
la implementación de determinado programa público.
Dimensión: Son los objetivos del desarrollo para el bienestar del PED 2013-2033
agrupados en seis dimensiones del bienestar.
Dimensión del Indicador: Es la perspectiva con que se valora la medición del indicador.
Se clasifica en Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad.
Fin: Es la descripción de cómo contribuye el programa en el mediano o largo plazo, a la
solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos
de la dependencia o entidad pública. Cabe señalar que no necesariamente el
programa, en sí mismo, es suficiente para alcanzar el fin y es probable que sea
necesario conjuntar varios programas para contribuir a su logro.
Método de cálculo: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo
que se desea medir con él.
Frecuencia: Expresa la periodicidad con la que va a calcularse el indicador (trimestral,
semestral, anual, etcétera).
Indicadores de desempeño: Son una herramienta que entrega información cuantitativa
respecto del nivel de logro alcanzado por un programa, pudiendo cubrir aspectos
cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación
entre dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, productos
(bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño.
Matriz de Indicadores (MIR): Es el resultado de la aplicación de la MML, la cual mediante
una matriz muestra los objetivos de un programa presupuestario, así como los
elementos, acciones y estrategias que se requieren para el cumplimiento del objetivo
planteado por un programa, así mismo, proporciona elementos indispensables para la
evaluación del mismo, como son: indicadores, metas, y líneas base.
Metas: es el valor numérico de un indicador preestablecido. Es la expresión cuantitativa
de los objetivos propuestos. Establece los límites o niveles máximos de logro (deben ser
cuantificables y estar directamente relacionadas con el objetivo).
Metodología del Marco Lógico (MML): Es una técnica para la conceptualización,
diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos. Se sustenta en dos principios
básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación. Identificado un
problema de desarrollo, se pretende resolverlo mediante un proceso racional (lógico),
que concatene los distintos niveles de objetivos (largo, mediano y corto plazo), las
respectivas estrategias y tácticas, y los indicadores para medir claramente el logro de
esos objetivos.
Objetivo: Es el conjunto de resultados que un programa específico pretende alcanzar a
través de la ejecución de determinadas acciones.
Parámetros de semaforización: Son aquellas expresiones cuantitativas que definen los
límites superiores con los que se valora el grado de avance en las metas planteadas por
cada indicador.
Plan Estatal de Desarrollo: Instrumento rector de la planeación para el desarrollo del
estado que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en
materia económica, social, política, ecológica e institucional del estado. Debe ser
concebido de manera integral y coherente, y dirigido a orientar el quehacer público,
social y privado. En él se deben asentar las metas y retos del sector público.
Propósito: Es el resultado de corto plazo logrado en la población objetivo como
consecuencia de la entrega o utilización de los componentes (bienes y servicios
públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica a la
solución del problema. Precisa el efecto directo que el programa presupuestario busca
alcanzar sobre la población o área de enfoque objetivo.
Programa Presupuestario: Son una unidad financiera y administrativa en la que se
agrupan diversas actividades con un cierto grado de homogeneidad respecto del
producto o resultado final, a la cual se le asignan recursos humanos, materiales y
financieros con el fin de que produzca bienes o servicios destinados a la satisfacción
total o parcial de los objetivos señalados a una función, dentro del marco de la
planeación.
Programación: Proceso mediante el cual se determinan metas, tiempos, responsables,
instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de mediano
y largo plazos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo.
Resumen Narrativo: Redacción de manera positiva de los objetivos esperados para
cada Nivel (fila) de la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividad).
Sentido del Indicador: Se refiere a la dirección que debe tener el comportamiento del
indicador ya sea ascendente o descendente (cuando su orientación es ascendente
significa que la meta siempre buscará ser mayor que la línea base; cuando es
descendente la meta siempre buscará ser menor que la línea base.
Temática Sectorial: Son un conjunto programas generales de alto impacto y largo
alcance que surgen del Plan Estatal de Desarrollo y que dan solución a problemas
sentidos en áreas estratégicas.
Tipo de Indicador Estratégico: Indicador de desempeño que mide el grado de
cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas
presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de
enfoque.
Tipo de indicador de Gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en
procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son
generados.
Unidad de medida: es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud
física, definida y adoptada por convención o por ley para cada meta definida en el
indicador.
Unidad Responsable: Término genérico con el que se identifica a cualquier, entidad o
institución del Estado que tenga o administre un patrimonio o presupuesto formado con
recursos públicos.
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