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VICERRECTORA DE ASUNTOS ECONMICOS Y ADMINISTRATIVOS
DIRECCIN DE PRESUPUESTOS
Valparaso, 19 de enero 2012
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TABLA DE CONTENIDOS
MARCO FORMULACIN DE PRESUPUESTO 2012
BASES PROCESO PRESUPUESTARIO 2012
PRIORIDADES INSTITUCIONALES EN PRESUPUESTO 2012
PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012
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MARCO FORMULACIN PRESUPUESTO 2012
TENDENCIAS DE LA EDUCACIN SUPERIOR:
Durante el 2011 se mantiene el aumento de las matrculas en la Educacin Superior:
Matrcula universidades privadas supera por primera vez, en el ao 2010, la matrcula delas universidades del Consejo de Rectores (CRUCH).
La tasa de crecimiento de la matrcula de las universidades del CRUCH en los ltimos
cuatro aos ha sido inferior a la tasa de crecimiento de matrcula tanto de universidadesprivadas, como de institutos profesionales y centros de formacin tcnica.
Alto crecimiento de matrcula en universidades fuera del CRUCH a partir del ao 2006, porentrada en vigencia del sistema de Crdito con Aval del Estado.
Oferta de pregrado diurno se limita en universidades del CRUCH que reciben alumnos conmenor capacidad de pago, estando llamadas a asumir el diferencia entre los aranceles reales ylos aranceles de referencia.
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MARCO FORMULACIN PRESUPUESTO 2012
TENDENCIAS DEL MERCADO DE LA EDUCACIN SUPERIOR:
4
Evolucin de la matrcula de Educacin Superior por tipo especfico de IES (1983-2010)
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
1 98 3 1 98 4 1 98 5 1 98 6 1 98 7 1 98 8 1 98 9 1 99 0 1 99 1 1 99 2 1 99 3 1 99 4 1 99 5 1 99 6 1 99 7 1 99 8 1 99 9 2 00 0 2 00 1 2 00 2 2 00 3 2 00 4 2 00 5 2 00 6 2 00 7 2 00 8 2 00 9 2 01 0
CENTRO DE FORMACIN TCNICA INSTITUTO PROFESIONAL U. CONSEJO RECTORES U. PRIVADAS ACADEMIA
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MARCO FORMULACIN PRESUPUESTO 2012
REGULACIN:
Creacin de la Superintendencia de Educacin Superior, cuyo objetivo es lograr la correcta
aplicacin de las normas legales o reglamentarias que rijan a universidades, institutos
profesionales y centros de formacin tcnica.
Estudio encargado por el Ministerio de Educacin sobre evaluacin del sistema de
aseguramiento de la calidad.
FINANCIAMIENTO PBLICO Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL:
Necesidad de expandir el gasto pblico en educacin terciaria.
Cul es el nivel que debera alcanzar el gasto pblico en educacin superior?
Debera el mayor gasto pblico beneficiar a las universidades privadas, adems de
aquellas pertenecientes al CRUCH?
Por otro lado, debiera el Estado tener un trato especial con las universidades estatales a travs
de aportes estatales exclusivos, o continuar con la poltica actual?
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MARCO FORMULACIN PRESUPUESTO 2012
NUEVOS COMPETIDORES EN EDUCACIN SUPERIOR:
A partir del ao 2011 ocho universidades privadas se incorporaron al sistema de admisin nico
de las universidades del CRUCH.
Eventual consolidacin de algunas universidades privadas, en particular en algunas carreras.
La implicancia de este entorno para la USM, es que la competencia real podra darse entre
carreras, y no necesariamente entre universidades.
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BASES PROCESO PRESUPUESTARIO 2012
Proceso ejecutado entre los meses de Octubre 2011 y Enero 2012.
El proceso presupuestario 2012 consta de dos fases:
Vicerrectora de Asuntos Econmicos y Administrativos define un presupuesto de
continuidad de las unidades acadmicas, docentes y administrativas. Asimismo se
determinan partidas como Programas Anuales.
Discusin focalizada en requerimiento de recursos para la ejecucin de planes de
desarrollo vinculados al Plan Estratgico Institucional.
Presentacin de los recursos solicitados para planes de desarrollo asumida por el directivo
de la macro unidad respectiva (Rectora, Vicerrectoras, Departamentos
acadmicos/docentes, Sedes, Administracin del Campus Santiago, Direccin General de
Investigacin y Postgrado)
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BASES PROCESO PRESUPUESTARIO 2012
Mayor vinculacin y alineamiento del presupuesto de las unidades Acadmicas/Docentes
y proyectos con el Plan Estratgico Institucional.
Mayor rendicin de cuentas y Control de Gestin.
Estudios en proceso para redefinir criterios de asignacin de recursos.
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PRIORIDADES INSTITUCIONALES 2012
Financiar proyectos alineados con el Plan Estratgico y con los planes de mejoras de los
procesos de acreditacin.
Financiar Convenios de Desempeo.
Fortalecer la estrategia de captacin de mejores alumnos.
Rendicin de cuentas.
Mejorar relacin precio/calidad, a travs de la fijacin de aranceles y de mayor esfuerzo
por elevar la calidad.
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012
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PARTIDA PPTO 2011 % Incidencia PPTO 2012 % Incidencia 2012 / 2011
Estimacin Ejercicio Anterior 2.036 4% 0 0% -100%
Saldo de Unidades y Proyectos 2011 - - 1.434 3% -
Ingresos Pregrado 32.715 69% 36.430 68% 11%
Ingresos Pregrado 2do Semestre 2011 - - 1.047 2% -
Ingresos Pregrado Morosos 1.259 3% 1.590 3% 26%
Aporte Fiscal Directo 8.012 17% 8.795 16% 10%
Aporte Fiscal Indirecto 1.637 3% 1.740 3% 6%
Ingresos No Operacionales 1.075 2% 1.543 3% 44%
Venta de Servicios - Neto 888 2% 1.006 2% 13%
Total MM$ 47.622 100% 53.586 100% 13%
Personal 23.352 49% 26.337 49% 13%
Operacin 11.447 24% 12.102 23% 6%
Investigacin y Postgrado 2.244 5% 2.454 5% 9%
Inversiones 4.143 9% 4.201 8% 1%
Inversiones Acuerdos Acadmicos - - 1.263 2% -
Desarrollo Institucional 536 1% 415 1% -22%
Aporte Fondo de Crdito Solidario 4.168 9% 4.346 8% 4%
Fondo Planes de Desarrollo 1.533 3% 2.267 4% 48%
Fondo de Contingencia 200 0% 200 0% 0%
Total MM$ 47.622 100% 53.586 100% 13%
Diferencia 0 0
Conclusiones
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0%
3%
68%
2%3%
16%
3% 3%2%
Partida de Ingresos(Incidencias)
Estimacin Ejercicio Anterior
Saldo de Unidades y Proyectos 2011
Ingresos Pregrado
Ingresos Pregrado 2do Semestre 2011
Ingresos Pregrado Morosos
Aporte Fiscal Directo
Aporte Fiscal Indirecto
Ingresos No Operacionales
Venta de Servicios - Neto
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
Evolucin de los ingresos del periodo 2008 2012.
11
PPTO 2011 EJEC 2011 PPTO 2012 PPTO 2012/EJEC 2011
Estimacin Ejercicio Anterior 2.036 2.036 0 -100%Saldo de Unidades y Proyectos - - 1.434 -
Ingresos Pregrado 32.715 31.055 36.430 17%
Ingresos Pregrado 2do Semestre 2011 - - 1.047 -
Ingresos Pregrado Morosos 1.259 1.734 1.590 -8%
Aporte Fiscal Directo 8.012 8.408 8.795 5%
Aporte Fiscal Indirecto 1.637 1.824 1.740 -5%
Ingresos No Operacionales 1.075 1.396 1.543 11%
Venta de Servicios - Neto 888 968 1.006 4%
Ajuste FGU - 202 - -
Total Ingresos (MM$) 47.622 47.622 53.586 13%
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INGRESOS DE PREGRADO 2012
Consideraciones del Modelo de Ingresos de Pregrado.
Evolucin de los ingresos de pregrado 2008 2012.
Estructura de Financiamiento por Campus/Sedes.
12
47%
13%
10%
14%
16%
Distribucin por Sedes y Campus Pregrado Diurno
Casa Central
Sede Via del Mar
Sede Concepcin
Campus Vitacura
Campus San Joaqun
Ingresos de Pregrado Pago por Caja Crdito Becas CAE Total ArancelCuota de
Incorporacin
Total Ingreso
Casa Central 6.777 4.552 3.747 1.251 16.328 966 17.294
Sede Via del Mar 623 2.256 1.315 223 4.417 431 4.847
Sede Concepcin 261 2.006 828 112 3.206 298 3.504
Campus Vitacura 2.719 897 587 458 4.661 258 4.918
Campus San Joaqun 3.064 1.066 1.138 319 5.587 279 5.866
Total MM$ 13.443 10.777 7.616 2.363 34.198 2.232 36.430
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45% 43%35%
42%
67% 62% 60% 61%52% 49% 48% 48%
58% 55%47%
55%
30% 30%
33%28%
17%19% 19% 17%
28% 32% 34% 28%21% 24%
29%19%
7%6%
7% 8%
10%9% 10% 10% 9% 8% 7%
8% 8% 5% 6% 6%
18% 21% 25% 23%
6% 10% 11% 12% 10% 12% 12% 16% 14% 16% 18% 20%
2009 2010 Ejec 2011 PPTO2012
2009 2010 Ejec 2011 PPTO2012
2009 2010 Ejec 2011 PPTO2012
2009 2010 Ejec 2011 PPTO2012
Casa Central Santiago Vitacura ACA Santiago San Joaqun
Evolucin Estructura de Pago Arancel Anual Sede/Campus 2009-2012
Pago por Caja Crdito Universitario CAE Becas
INGRESOS DE PREGRADO 2012
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
Evolucin de los Egresos 2008 2012.
14
PARTIDA PPTO 2011 % Incidencia PPTO 2012 % Incidencia 2012 / 2011
Personal 23.352 49% 26.337 49% 13%Operacin 11.447 24% 12.102 23% 6%
Investigacin y Postgrado 2.244 5% 2.454 5% 9%
Inversiones 4.143 9% 4.201 8% 1%
Inversiones Acuerdos Acadmicos 0 0% 1.263 2% -
Desarrollo Institucional 536 1% 415 1% -22%
Aporte Fondo de Crdito Solidario 4.168 9% 4.346 8% 4%
Fondo Planes de Desarrollo 1.533 3% 2.267 4% 48%
Fondo de Contingencia 200 0% 200 0% 0%
Total MM$ 47.622 100% 53.586 100% 13%
49%
23%
5%
8%
2%1%
8%4%
0%
Partidas de Egresos(Incidencias)
Personal
Operacin
Investigacin y Postgrado
Inversiones
Inversiones Acuerdos Acadmicos
Desarrollo Institucional
Aporte Fondo de Crdito Solidario
Fondo Planes de Desarrollo
Fondo de Contingencia
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PERSONAL 2012: REMUNERACIONES
UnidadesAcadmicos /
DocentesAdministrativos
Honorarios / PartTime y Ayudantas
TOTAL* Composicin
Acadmicas / Docentes 8.310 2.559 4.916 15.785 72%
Administrativas y Soporte 641 5.315 220 6.175 28%
Total (MM$) 8.950 7.874 5.136 21.960 100%
Composicin 41% 36% 23% 100%
Partidas PPTO 2010 PPTO 2011 PPTO 2012 PPTO 2012/2011 Composicin
Remuneraciones 17.807 20.025 22.828 14% -
Fijas 13.647 15.202 16.825 11% 74%
Variables 4.160 4.823 6.003 24% 26%
POR UNIDAD:
15
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16%
16%
11%
13%
13%
8%
11%
7%
1% 3% 1%
Incidencias partidas Operaciones 2012
ESTUDIANTES
UNIDADES DE SERVICIOS
ADMINISTRACIN INSTITUCIONAL
CONSUMOS BSICOS
UNIDAD ACADMICO/DOCENTE
TRANSFERENCIAS
ADMISIN Y COMUNICACIONES
MANTENCIN
CENTROS DE INNOVACIN
OTROS
BECAS COSTO PARO
OPERACIONES 2012
Partidas PPTO 2010 PPTO 2011 PPTO 2012 PPTO 2012/2011
Unidades de Servicios 1.618 1.830 1.903 4%Estudiantes 1.366 1.547 1.894 22%
Consumos Bsicos 1.422 1.540 1.584 3%
Unidades Acadmico/Docente 1.314 1.515 1.519 0%
Administracin Institucional, Sedes y Campus 1.146 1.624 1.371 -16%
Admisin y Comunicaciones 865 1.065 1.330 25%
Transferencias 1.112 1.134 980 -14%
Mantencin 488 635 804 27%
Otros (fondos de reserva) 467 383 421 10%
Becas Extensin Segundo Semestre 2011 0 0 180 -
Centros de Innovacin 217 173 116 -33%
Total Operaciones (MM$): 10.016 11.447 12.102 6%
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OPERACIONES 2012: ESTUDIANTES
Clasificacin PPTO 2010 PPTO 2011 PPTO 2012 PPTO 2012/2011
Becas Asistenciales (Alimentacin, Residencia, etc.) 994 1120 1.370 22%
Actividades Estudiantiles 172 231 332 44%
Becas de Arancel* (al mrito, Santa Mara, etc.) 97 101 110 9%
Representaciones Deportivas 50 49 45 -7%
Federacin de Estudiantes 33 35 36 3%
Autoseguros de Accidentes 20 11 0 -100%
Total Estudiantes (MM$) 1.366 1.547 1.894 22%
17
72%
18%
6%
2% 2% 0%
Incidencia partidas Estudiantes 2012
Becas Asistenciales
Actividades Estudiantiles
Beca de Arancel
Representaciones Deportivas
Federacion de Estudiantes
Autoseguros
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APORTE AL FONDO SOLIDARIO 2012
Anlisis de los Aportes 2009 2012.
Consideraciones Fondo Solidario.
18
ARANCEL FINANCIADO POR CRDITO SEGN MODELO TRADICIONAL 11.533
(-) Aporte Ministerial FSCU 2012 3.600
(-) Recuperacin Crdito USM 2.830
(-) Cambio en Poltica 756
Aporte USM al FSCU 2012 (MM$) 4.346
Campus / Sede Recaudacin Aporte Ministerial Costo USM Colocacin*
Casa Central 1.458 1.712 1.382 4.552
Campus Vitacura 119 436 342 897
Campus San Joaqun 3 207 856 1.066
Sede Via del Mar 775 687 794 2.256
Sede Concepcin 475 559 972 2.006
Total (MM$) 2.830 3.600 4.346 10.777
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APORTE AL FONDO SOLIDARIO 2012
(MM$) EJEC 2009 EJEC 2010 PROY 2011 PPTO 2012 Variacin2012/2011
Aporte USM al FSCU 1.531 2.861 2.205 4.346 97%
Ingresos Arancel de Matrcula 24.749 28.595 31.055 36.430 17%
Incidencia 6% 10% 7% 12% 68%
(MM$) EJEC 2010 PROY 2011 Variacin
Aporte USM al FSCU 2.861 2.205 -23%
Ingresos Arancel de Matrcula 28.595 31.055 9%
Incidencia 10% 7% -29%
(MM$) PROY 2011 PPTO 2012 Variacin
Aporte USM al FSCU 2.205 4.346 97%
Ingresos Arancel de Matrcula 31.055 36.430 17%
Incidencia 7% 12% 68%
Anlisis 2010 - 2011:
Anlisis 2011 - 2012:
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APORTE AL FONDO SOLIDARIO 2012
Estrategia de Crecimiento en el Pregrado Diurno: Aumento de la Oferta y Tasas de Retencin.
Profundizacin en el ingreso de alumnos pertenecientes a los quintiles 1, 2 y 3.
Congelamiento de los aportes Ministeriales al fondo de Crdito.
Crecimiento en la recaudacin.
Cambio en la poltica de financiamiento de arancel por parte del Estado para alumnos del tercerquintil, los cuales podrn optar a becas de arancel, disminuyendo presin sobre el Fondo de Crdito.
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CONCLUSIONES PRESUPUESTO 2012
El Proyecto de Presupuesto 2012 asegura continuidad operacional, tanto para la extensin
del 2do semestre 2011, como para el periodo acadmico 2012.
El Proyecto de Presupuesto 2012 provisiona los recursos para cumplir con los acuerdos
acadmicos firmados, y los previstos por firmar (Acuerdos y Convenios de Desempeos).
Este Proyecto innova en la forma de asignacin de los recursos, fortaleciendo el
alineamiento del Presupuesto al Plan Estratgico y a los planes de mejora productos de
los procesos de acreditacin de programas, carreras e institucional.
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