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Panoramade la
ProblemticaAmbiental
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INTERACCIN de la ACTIVIDAD HUMANAcon el ECOSISTEMA
ActividadHumana
CALIDAD DE VIDA
ECOSISTEMA (AMBIENTE)
Renovacin
Generacinde Residuosy Efluentes
Provisin deRecursos Naturales
Autodepuracin
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Una actividad es compatible con el MA (sostenible), cuando sus efectos no superan los
ndices de renovacin o consumo, ni la capacidad de acogida del territorio o deasimilacin de los componentes ambientales
CAPACIDAD DEFILTROMEDIO
SUELO
OUTPUTSEmisin de
Efluentes
CAPACIDAD DE
AUTODEPURACINMEDIO AGUA
CAPACIDAD DEDISPERSIN
ATMOSFRICAMEDIO AIRE
RECEPTOR DE
EFLUENTES
TRANSFORMAC
IN DEESPACIOS
INTENSIDAD
DE USO
APTITUD DEL
TERRITORIO
SOPORTE DE
ACTIVIDADES
RITMO DECONSUMO/INTENSIDAD DE
USO
NORENOVABLES(Consumibles
/NoConsumibles)
ACTIVIDAD
de laHUMANA
INPUTS
Aprovechamiento deRecursos
TASA DERENOVACIN
RENOVABLES
FUENTE DERECURSOSNATURALES
MEDIO
AMBIENTE
INTERACCIN ACTIVIDAD HUMANA-MA
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RITMO DE CONSUMO /NDICE DE RENOVACIN
2
1INTENSIDAD DE USO
CAPACIDAD DEAUTODEPURACIN
EMISIN DERESIDUOS YEFLUENTES
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INTENSIDAD DE USO
RITMO DE CONSUMO /NDICE DE RENOVACIN
CAPACIDAD DEAUTODEPURACIN
Interaccin desequilibrada !
4
3
EMISIN DERESIDUOS YEFLUENTES
>
>
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LaInteraccin desequilibrada
trae como consecuencias: LaDescapitalizacin Ambientaly
eldeterioro de lacalidad de vida.
Es decir,consecuenciaseconmicasyecolgicas.
En conclusin
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La Gestin Ambiental:una solucin a los problemas ambientales
Recursos
Naturales
Residuos y
Efluentes
GestinAmbiental = +Uso Racionalde los Recursos
Prevencin yControl de
la Contaminacin
Gestin
Ambiental
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PRINCIPIOS DE LA GESTIN AMBIENTAL
1. Utilizacin de los Rs.Ns. atendiendo a tasasasumibles por el medio,
2. Situar las actividades en territorios y ecosistemascon alta capacidad de acogidapara aquellas,
3. Evitar que la emisin de efluentes de una actividad
sobrepase la capacidad de recepcin oasimilacin del Medio Ambiente.
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Qu sucede en las empresas ?
Y en las Empresas ?
. . . VEAMOS . . . .
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Interrelaciones del SISTEMA EMPRESAcon el ECOSISTEMA
Procesode
Conversin
Empresa
ECOSISTEMA (AMBIENTE)
Sistema OUTPUTINPUT
Residuos
Corrientesde Salida + +
Corrientesde Entrada
Corrientes
de Salida - -
Recursos
Insumos
Bienes oServicios
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Materias
Primas
Ener ga
Agua
Producto
Final
deseado
Residuo
s
Insumos Proceso deTransformacin
Productos/Servicios
Dnde surge el Problema Ambiental en las Empresas?
Adaptado de GAR-P3U-GTZ
! Los RECURSOS NATURALESmal usados (sobre-explotados) pueden causar DEPREDACIN AMBIENTAL!
! Los RESIDUOSson los principales VECTORES de CONTAMINACIN AMBIENTAL!
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Generacin de Residuos
Materias
pr imas
En er ga
Agua
Insumos
Producto
Final
deseado
Residuos
Totalde Costos
de los Residuos
Costosde Disposicinde los Residuos
Costos deProcesamientode los Residuos
Costosde insumos
de los Residuos+ + =
10-30% del tot al
de los Costos
de Producc in
Proceso deTransformacin
Productos/Servicios
Sino tambin SOBRE-COSTOS en la empresa
Adaptado de GAR-P3U-GTZ
. . . La sobre-explotacin de los RECURSOS NATURALES
y la generacin de RESIDUOS
no slo generan PROBLEMAS AMBIENTALES. . .
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-Los problemas ambientalesen la empresason el resultado de lasobre-explotacin delosrecursos naturales y
laineficiencia del proceso productivo.
- La generacin ydisposicin final
de losresiduos no aade ningn valor,solo generasobre-costos a la empresa.
EN RESUMEN
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Qu hacer para encararlos Problemas Ambientales en la Empresa?
Recursos
NaturalesResiduos
GESTINAMBIENTAL
en la Empresa= +
USO EFICIENTEde Recursos,
Materia Prima,
Agua y Energa
PREVENCIN yCONTROL de los
Vectores de
Contaminacin
Gestin
Ambiental
(sistmico)
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SISTEMAS DE
GESTIONAMBIENTAL EN
MINERIA
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PAMA
vs.SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
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PAMA
Exigencia (D.S.016-93-EM)Correctivo (Final de tubo)
Incremento Costos
Lmites Mximos Permisibles
Temporal: despus del PAMA que?
Sancin (Fiscalizacin)
Monitoreo Impacto
Normas
No agrega valor
Reporte de MonitoreoAreas
Memos
Externo Interno
ISO 14001
VoluntarioPreventivo (en el origen)
Reduccin Costos
Calidad Ambiental empresarial
Permanente:sostenido en el tiempo
Mejora Continua (Auditora)
Monitoreo Aspectos
Valores
Plus valor de mercado
Sistema de IndicadoresParticipativo(todas las reas)
Procedimientos, instructivos, registros
Interno Externo
Horizontes de gestin
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CONCEPTO DE (MEDIO) AMBIENTE:
Entorno en el cual una
organizacin opera,incluyendo:Aire, agua, suelo,recursos naturales,flora, fauna, seres
humanos y susinterrelaciones. Entorno
en este contexto seextiende desde elinterior de la
organizacin hasta el
sistema global.
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
El SGA debe considerarse una pieza ms de la
empresa.Las auditoras sern una parte inseparable delsistema.
La implantacin supone una mayor constancia yun mayor orden en todas las actividadesrelacionadas con el ambiente.
Esto ser posible gracias a la existencia dedocumentos escritos, las pabras se las lleva elviento.Los compromisos y las responsabilidades
debern quedar por escrito.
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PARA QUE SIRVEN Y PORQUE SEIMPLANTAN LOS SGA
Establecer una Poltica Ambiental.
Identificar los aspectos e impactos
ambientales.Identificar exigencias de orden legal.
Identificar prioridades y objetivos ambientales.Actividades de planificacin, control,vigilancia, correccin, auditora y revisin.Ser capaz de adaptarse al cambio de las
circunstancias.
LOS SGA PERMITEN A LA EMPRESA DE FORMA INMEDIATA:
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OTRAS RAZONES DE FONDO:
Seguridad
Calidad global de productos
Ahorro en el consumo
El mercado
La imagen: herramienta de marketing
La produccinLa financiacin
El futuro y la permanencia de la empresa:
ser una necesidad
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SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNDO
NORMA BRITNICA BS 7750.Publicada por la British Standar Institution (InstitutoBritnico de Normalizacin) en marzo de 1 992.
NORMAS ESPAOLAS UNE 77-801 y UNE 77-802.
Publicada por la Asociacin Espaola de Normalizacin yCertificacin (AENOR) en 1993.
UNION EUROPEA: REGLAMENTO COMUNITARIO DEECOGESTION Y ECOAUDITORIA.
Entro en vigor el 13 de julio de 1993 y es aplicable desde el13 de abril de 1995.
SERIE ISO 14 000.Publicada por la International Organization forStandardization (Organizacin Internacional de
Normalizacin) en 1996.
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LAS NORMAS DE LA SERIE ISO 14000
SON DE TRES TIPOS:
Conjunto de normas internacional voluntarias para la gestin ambiental
Organizacin Internacional para la Normalizacin
NORMAS SOBRE
SISTEMAS DEGESTIONAMBIENTAL
NORMAS SOBRE
EVALUACION YAUDITORIAS AMB.
NORMAS
ORIENTADAS APRODUCTOS
ISO 14001
ISO 14004
ISO 14010ISO 14011
ISO 14012ISO 14031
ISO 14020ISO 14021
ISO 14022ISO 14023ISO 14024ISO 14025
ISO 14040ISO 14041
ISO 14042ISO 14043
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ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental.Especificaciones y directrices para su
utilizacin.ISO 14004 Sistema de Gestin Ambiental. Directrices
generales sobre principios, sistemas y tcnicasde soporte.
ISO 14010 Directrices para la Auditora Ambiental.Principios generales.
ISO 14011-1 Directrices para la Auditora Ambiental.Procedimientos de auditora-Parte 1: Auditorade SGA.
ISO 14012 Directrices para la Auditora Ambiental.Criteriosde cualificacin para auditoresambientales de SGA.
ISO 14031 Directrices para la evaluacin delcomportamiento ambiental.
ISO 14050 Gestin Ambiental. Trminos y definiciones.
LAS NORMAS DE LA SERIE ISO 14000
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ISO 14020 Etiquetado ecolgico. Principiosgenerales.
ISO/DISa
14021Trminos y definiciones para lasdeclaraciones de carcter ambiental.
ISO/DIS 14024 Etiquetado ecolgico. Principiosorientativos, prcticas y criterios paralos programas amparados en criteriosmltiples. Gua para los procedimientosde certificacin.
ISO 14040 Gestin Ambiental. Evaluacin del ciclode vida. Principios y estructura.
ISO 14041 Gestin Ambiental. Evaluacin del ciclode vida para los distintos sectores.
a. El trmino DIS (Draft International Standards) significa que la norma es provisional (draft: borrador)
LAS NORMAS DE LA SERIE ISO 14000
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EL DOCUMENTO ISO 14001
ISO 14001 es la norma de referencia a utilizar por parte de
las empresas que quieran conseguir la certificacin oficialde su SGA.
La certificacin har referencia a la organizacin y a susistema y no a los productos.
ISO 14001 es vlida para organizaciones de cualquiersector, industrias de todo tipo y tamao, empresas deservicios e incluso entidades no lucrativas o de carcter
pblico.
ISO 14001 es una norma bastante breve de carcter
internacional y es muy general, debindose ajustar a lasdiferentes condiciones sociales, culturales, legislativas, etc.
QU ES UN SGA ISO 14001 ?
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QU ES UN SGA-ISO 14001 ?
Parte del sistema de gestinde una organizacin,empleada para
desarrollar e implementarsu poltica de gestin ambiental ygestionar sus aspectos ambientales.
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LA POLTICA AMBIENTAL
SIGUIENTE >>
Declaracin realizada por la organizacin, de susintenciones y principios en relacin con su desempeoambiental global, que provee un marco para la acciny para establecer sus objetivos y metas ambientales
La poltica:Provee el marco para la accinMarca la orientacin de la direccinPermite establecer el SGASirve como punto de referencia para revisarestrategias, planes y acciones
POLTICA DE GESTIN EMPRESARIAL
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MINERA S.R.L., empresa minero metalrgica que produce concentrados,metales, aleaciones y subproductos, en su deseo de mejorar la calidad devida y generar valor para nuestros clientes, trabajadores, comunidades einversionistas, con responsabilidad social y ambiental, ha establecido los
siguientes compromisos:-Cumplir con los requerimientos de sus clientes y las normas legales quele son aplicables.-Operar de una manera segura con un sistema de control de riesgos ycultura preventiva basada en el compromiso, involucramiento y liderazgode todos los integrantes de la empresa.
-Trabajar en la proteccin del medio ambiente desde un enfoquepreventivo en beneficio de la salud de sus trabajadores y la poblacin.-Revisar peridicamente sus objetivos y metas empresariales para lograrla mejora continua de sus procesos, productos y servicios.-Desarrollar las competencias del trabajador a travs de la capacitacin,motivacin, comunicacin efectiva y promocin de la innovacin paramejorar su productividad y desarrollo personal.-Operar por consentimiento pblico, trabajando en armona con nuestrascomunidades y la poblacin; respetando sus derechos, en la tarea dealcanzar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de stas.
El cumplimiento de esta poltica es de responsabilidad de todo el personalde MINERA S.R.L.
GERENTE GENERAL
POLTICA DE GESTIN EMPRESARIAL
DEFINICIONES: ASPECTO & IMPACTO AMBIENTAL
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DEFINICIONES: ASPECTO & IMPACTO AMBIENTAL
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AMBIENTE Entorno donde opera la organizacin
ASPECTO AMBIENTAL Cualquier elemento de las actividades,
productos oserviciosde una organizacin quepuedeinteractuar con el MA
(puede:incluye interacciones potenciales yreales)
IMPACTO AMBIENTAL Cualquier cambio en el MA, positivo o negativo,
que resulta total o parcialmente de las actividadesproductos o servicios de la organizacin
DNDE IDENTIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES?
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DNDE IDENTIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES?
Recursos
Residuos
EfluentesEmisiones
Productos/Servicios
Procesos
AA
AA
AA
RELACIN ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL
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RELACIN ASPECTO-IMPACTO AMBIENTAL
AspectoAmbiental
ImpactoAmbiental
Causa Efecto
INTERACCIN ALTERACIN
Actividad:Manejo de
Combustibles y
LubricantesASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Cualquier elemento de las actividades, productos o
serviciosde una organizacin que al interactuarcon elMApuedeocasionar un fuerte impacto ambiental
Almacenar Combustiblesy Lubricantes
Contaminacinde suelos
Ej.:
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CicloPDCA DoAct
Check
Plan
COMPROBAR
PONER ENPRACTICA
REVISAR
PLANIFICARIMPLEMENTACIN Y
OPERACINRecursos, funciones,responsabilidad y autoridadCompetencia, formacin ytoma de concienciaComunicacinDocumentacinControl de documentosControl operacionalPreparacin y respuesta anteemergencias
VERIFICACINSeguimiento y medicinEvaluacin del cumplimiento legalNo-conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Control de RegistrosAuditora interna
REVISIN POR LADIRECCIN
PLANIFICACINAspectos ambientalesRequisitos legales y otros requisitosObjetivos, metas y programas
POLITICA DE GESTINEMPRESARIAL
COMPROMISO DE LA DIRECCIN
FILOSOFA DEL SGA 14 1:2 4
SGAParte del sistema de gestin de una organizacin,empleada para desarrollar e implementar supoltica de gestin ambiental y gestionar susaspectos ambientales.
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PROPSITOS DE UN SGA
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Definir los principios bsicos que guiarn a las intenciones de laorganizacin en los aspectos ambientales.
Identificar y controlar los aspectos ambientales de sus actividades,productos y servicios.
Cumplir con la legislacin ambiental.
Establecer objetivos a corto y mediano plazo para mejorar eldesempeo ambiental.
Determinar los recursos necesarios y delegar la autoridad para suutilizacin.
Definir y documentar tareas especificas, responsabilidades,autoridades y procedimientos.
Comunicar los objetivos dentro de la organizacin y capacitar alpersonal para cumplir con las funciones asignadas.
Mejorar el desempeo de acuerdo a los estndares prefijados ymodificarlos cuando sea necesario.
RELACIN ENTRE LOS ELEMENTOS CLAVE DEL SGA
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Req. Leg. yOtros Req.
Plan de Resp.Ante Emerg.
Seguimiento& Medicin
Documen-tacin
PolticaAmbiental
AspectosAmbientales
Objetivos, Metasy Programas
Controlde Doc.
Controlde Reg.
No Conf.AC y AP
Comp.,Form.y Toma deConciencia
Audit.Interna
Revisin por la Direccin
Comuni-cacin
Rec.,Func.,Resp. yAutoridad
Controloperacional
Identificac.
de AASBalance
de E/SMapa de
Procesos
Anlisis
C-R
de AAS
Identificac.
de AAProp. de
Gestin
de AAS
Evaluacin delCumplimiento
Legal
Proced. de
Operac. Estnd(SOP)+ Inst. Ambiental(ITR)
+ Registro (SOF)
RELACIN ENTRE LOS ELEMENTOS CLAVE DEL SGA
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (HOJA DE RUTA)
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LEYENDA
Actividad de Implementacin
Tarea Asociada
Accin Requerida
Sensibilizacin Ambiental
Reuniones de Revisin del Sistema
Inspecciones Ambientales
Reunin deIniciacin
EstructuraY
Responsabilidades
Desarrollo de laMatriz de
Necesidades deCapacitacin
Auditora deCertificaci
n
Auditora deMantenimient
o
Revisin yVigilancia
Plan deImplementaci
n
Desarrollode la
PolticaAmbiental
Desarrollode
Objetivos yMetas
Aspectos
AmbientalesSignificativos
Sistema deDocumentaci
n
1AuditoraInterna
Desarrollo delPrograma de
GestinAmbiental
AuditoraPreliminar
ConformacinTeam de
implementacin
CoordinadorImplementacin
SGA
Compromiso dela Gerencia
Identificacin
de Aspectos
RequerimientosLegales y Otros
Criterios deSignificancia
Monitoreoy Medicin
Recursos y
Responsables
Capacitacin en laImplementacin ISO
14001
Entrenamiento del
Trabajador
Procedimiento deEntrenamiento
Especfico
Sensibilizacindel Trabajador
AnlisisCausa-Raz
Balance deEntradas y
SalidasMapeo deProcesos
Representantede
Gerencia
Certificacin
ISO14001
Entrenamientodel Auditor
Interno
Listas de Verificaciny Alcance
Cronograma deAuditoras Internas
ControlOperacional
Desarrollo deRegistros
Procedimientos
InstructivosPrcticasLaborales
Sistema deIndicadores
Consultorpermanente
ISO 14001
Desarrollo delManual del SGA
TEAM DE IMPLEMENTACION
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TEAM DE IMPLEMENTACION
Gerencia General
Representante de la Alta Gerencia
Coordinador General ISO 14001
Operaciones Mantenimiento Servicios Contratistas
REAS INVOLUCRADAS Y RESPONSABILIDADES
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REAS INVOLUCRADAS Y RESPONSABILIDADESCON EL SGA ISO 14001
Req. DESCRIPCIN REAS INVOLUCRADAS
4.2 Poltica Ambiental (P.G.E.) ALTA GERENCIA
4.3.1 Aspectos Ambientales TODOS/ A. AMBIENTALES
4.3.2
Requisitos Legales y otros requisitos REA LEGAL4.3.3 Objetivos, metas y programas G. OPERACIONES
4.4.1 Recursos, funciones, responsab.y autoridad GERENCIA DE OPERACIONES
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia RECURSOS HUMANOS
4.4.3 Comunicacin RELACIONES PBLICAS/AMBIENTALES
4.4.4
Documentacin del SGAA.AMBIENTALES / INFORMTICA
4.4.5 Control de Documentos A.AMBIENTALES / INFORMTICA
4.4.6 Control Operacional TODOS
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias GEPRE
4.5.1 Seguimiento y Medicin ASUNTOS AMBIENTALES
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal REA LEGAL4.5.3 No Conformidad, Acc. Correctiva y Acc.
PreventivaASUNTOS AMBIENTALES
4.5.4 Control de Registros ASUNTOS AMBIENTALES
4.5.5 Auditora interna ASUNTOS AMBIENTALES
4.6.
Revisin por la DireccinALTA GERENCIA
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ACTIVIDADES Ene04
Feb04
Mar
04
Abr04
May04
Jun04
Jul04
Ago04
Set04
Oct04
Nov04
Dic04
Ene05
Feb05
Mar05
Abr05
May05
Jul05
Conformacin Team ycapacitacin
Plan de Implementacin
Desarrollo PolticaAmbiental(Integrada)
Identificacin AspectosAmbientales
Requerimientos Legales
Desarrollo Objetivos y
MetasPrograma GestinAmbiental
Adecuacin ControlOperacional
Adecuacin Plan deEmergencias
Plan Formacin,Capacitacin yCompetencia Prof.
Estructructura yresponsabilidades
Sistema deDocumentacin
ImplementarComunicacionesExt./Internas
Adecuacin Monitoreo yMedicin
Auditoria internaRevisin por Direccin
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001
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SIGUIENTE >>
POLTICA DE GESTINAMBIENTAL
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.pps7/26/2019 7. iso14000en mineria
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SIGUIENTE >>
CMO SE IMPLEMENTA LA PGE ?
Objetivos y MetasEmpresariales
D
A
C
Poltica de GestinEmpresarialAsssdddddddqqqqeeeeennnnnnnttttooooopppppsssuuuwwwkkkfffhhhjjj
ORGANIZ
ACIN
B
?
Compromisos:1.xxxxx2. Yyyyy3. Zzzzz
Programa deGestin Empresarial
Indicadores deCumplimiento de PGE
Cumplimiento de la PGE(Evaluacinn Estndar )
?
Indicadoresde Gestin
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SIGUIENTE >>
?
Poltica deGestin Empresarialxxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssssddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt
xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssssddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt1.- ddd xxx yyy zzzzzzz jjjj iii xxx2.- xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss3.- ddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt4.- xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss5.- rrr jjjjiii yyy zzzzzzz xxxx ttttttt
xxx xzzzzz xxxxx 2005
zzzzzzz xxxx ttttttt
DESEMPEO
DE LA
EMPRESA
CRITERIO DE VERIFICACIN (Partes Interesadas)
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SIGUIENTE >>
CRITERIO DE VERIFICACIN (Auditora)
Poltica deGestin Empresarial
xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss
ddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt
xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss
ddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt
1.- ddd xxx yyy zzzzzzz jjjj iii xxx
2.- xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss
3.- ddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt
4.- xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss
5.- rrr jjjjiii yyy zzzzzzz xxxx ttttttt
xxx xzzzzz xxxxx 2001
zzzzzzz xxxx ttttttt
SISTEMA
DE GESTIN
DE LA
EMPRESA
DESEMPEO
DE LA
EMPRESA
? ?
POLTICA DE GESTIN EMPRESARIAL
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MINERA SRL, empresa minero metalrgica que produce concentrados,metales, aleaciones y subproductos, en su deseo de mejorar la calidad devida y generar valor para nuestros clientes, trabajadores, comunidades einversionistas, con responsabilidad social y ambiental, ha establecido los
siguientes compromisos:-Cumplir con los requerimientos de sus clientes y las normas legales quele son aplicables.-Operar de una manera segura con un sistema de control de riesgos ycultura preventiva basada en el compromiso, involucramiento y liderazgode todos los integrantes de la empresa.
-Trabajar en la proteccin del medio ambiente desde un enfoquepreventivo en beneficio de la salud de sus trabajadores y la poblacin.-Revisar peridicamente sus objetivos y metas empresariales para lograrla mejora continua de sus procesos, productos y servicios.-Desarrollar las competencias del trabajador a travs de la capacitacin,motivacin, comunicacin efectiva y promocin de la innovacin paramejorar su productividad y desarrollo personal.-Operar por consentimiento pblico, trabajando en armona con nuestrascomunidades y la poblacin; respetando sus derechos, en la tarea dealcanzar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de stas.
El cumplimiento de esta poltica es de responsabilidad de todo el personalde MINERA SRL.
GERENTE GENERAL
PO C G S E S
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SIGUIENTE >>
MAPA DE PROCESOS(Recursos, residuos y
productos
MAPEO DE PROCESOS, BALANCE DE ENTRADASY SALIDAS:
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.pps7/26/2019 7. iso14000en mineria
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Reclamado, Transp.en fajas y almacen.en tolvas
Tostacin
Descarga de tolvasde tostadores al
carro transportador
Transporte decalcina a reverbero
Descarga de tolvasdel carro alreverbero
Calcina
RuidoDerrames
SUB PROCESO: TOSTACIN
Emisiones fugitivasRuidoGases(SO2), polvos vaporesGases de combustinCostras, escarchas, limpiezas
Cajones, rastrillos, lainasAire refrigeracinPolvo recuperado en Tk-11Derrame de material
Lecho de fusin
Emisiones FugitivasRuido
Emisiones Fugitivas
Emisiones Fugitivas
PiritaEnerga elctrica
Ptroleo bunkerAire combustinAire refrigeracinCajones, rastrillos, lainas
CalEnerga elctricaVapor
Derrames, raspas, otrosEscoriaSilice
Energa elctrica
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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SIGUIENTE >>
ASPECTOS AMBIENTALES
MAPEO DE PROCESOS, BALANCE DE ENTRADAS Y SALIDAS,IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y CONSOLIDACIN DE
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.pps7/26/2019 7. iso14000en mineria
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PLANTA : TOSTADORES
PLANTATOSTADORES
Emisiones Fugitivas NMCalor XxxCRuido xxdBVibracin NMGases zz m3/min
Escoria desechable fff TM
Lecho de fusin de cobre
Calcina
Energa ElctricaPetrleo bunkerPetrleo DieselAire(Comb., compr)Accesorios tostadoresAgua industrialVaporCalPiritaCal apagadaCementoAccesorios despacho
HerramientasCoqueReactivosSupercastableArcilla
xxx TMH
yyy kWhzzz gal
lll gal
qqq TMH60 Tmkkk TMppp TM174 TM
ccc TMHsss TMH
174 TM174 TMH
90 TMggg TMHwwwTMH
ooo TM94 TM
ddd TMH
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y CONSOLIDACIN DE
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ASPECTOS AMBIENTALESSIGNIFICATIVOS
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.pps7/26/2019 7. iso14000en mineria
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CRITERIOS PARA EVALUARASPECTOS AMBIENTALES
MAGNITUD
FRECUENCIA
RIESGO AMBIENTAL
PARTES INTERESADAS
RECURSO NATURAL
LEGISLACION
CONDICIONES ANORMALES
CONDICIONES DE EMERGENCIA
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Residuos de Proceso
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS (AAS)
Emisiones Atmosfricas(Chimenea y Fugitivas)
Basura(Industrial y Domstica)
Lubricantes(Aceites y Grasas)
Insumos Qumicos
Rec. Naturalesy Fundentes
Combustibles
Materia Prima
Productos y
SubProductos
PRPOCESOINTEGRAL
Efluentes(industriales y domsticos)
Derrames Slidos yVertimientos al suelo
Energa elctrica
Pasivos Ambientales
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ANLISIS CAUSA-RAZ DEASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
ANLISIS CAUSA-RAZ
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.pps7/26/2019 7. iso14000en mineria
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Excesiva
Generacinde residuosslidos
MAQUINARIAS
MATERIALESMANO DE OBRA ENTRENAMIENTO
MTODO OTROS
CAUSAS-RAZ MS RELEVANTES Y % DE INCIDENCIA EN EL AAS
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Excesiva
Generacinde residuosslidos
MAQUINARIAS
MATERIALES
MANO DE OBRA
ENTRENAMIENTO
MTODOOTROS
15% 5%23%
19% 18%20%
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PROPUESTA DE GESTINDE ASPECTOS
AMBIENTALES
PROPUESTA DE GESTIN DEL AASANLISIS CAUSAS RAZ
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.pps7/26/2019 7. iso14000en mineria
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GESTIN DEL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO
No A.P. A.C. Recursos
No A.P. A.C. Recursos
Actividades Aprobadas (No.) Actividades Realizadas
Efectividad de las Acciones (%)
Cunto falta para lograr el Obj.&Meta planteado (%)
Continuar con siguientes actividades
Sugerencias: Reforzar la(s) actividades
Reformular el Objetivo & Meta
Otro :
ResponsablePlazo de
Ejecucin
ResponsablePlazo de
Ejecucin
V. ACCIONES APROBADAS (Sobre l as Caus as-Raz Identif icadas)
Descripcin de Actividades
FIRMA (Jefe de Planta Equivalente) FECHA
FECHAFIRMA (Coordinador de Circuito Equivalente)
(Para ser llenado por el Resp. de rea / Circuito, antes de la Revisin Gerencial)
VI. INFORME DE EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS(Req. 4.5.1 del SGA ISO 14001)
IV. ACCIONES SUGERIDAS (Sobre las Causas-Raz Identif icadas)
Descripcin de Actividades
FIRMA (Supervisor o Equivalente) FECHA
FECHAFIRMA
(Para ser llenado por la Alta Direccin en la Revisin Gerencial: Req. 4.6 del SGA-ISO 14001)
VII. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES (Cierre)
(Llenar este formato en simultneo con el Req. 4.3.3 del SGA ISO 14001)
(Llenar este formato en simultneo con el Req. 4.3.4 del SGA ISO 14001)
PROPUESTA DE GESTIN DEL AASANLISIS CAUSAS-RAZ
2 - 21 - 2
Emisiones Fugitivas en Fundicin de PbDross y Hornos
DOE RUN PER
SGA-
ISO14001
N AAS :
FECHA LDER DEL EQUIPO DE INVESTIGACIN (Supervisor/Resp. De Planta/rea) FIRMA
ANLISIS CAUSA-RAZ DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
C. NORMAL C. EMERGENCIA
II. INFORMACIN GENERAL DEL AASOBJETIVO:
Cantidad Relativa /Ao (200.)
Ao 200....
Ao 200...
Otro
META:
AFECTA A (REA DE INFLUENCIA):
Proceso, Producto, Servicio u otro:
Planta / rea / otro :
Toda la Ca:
( l lenar una vez acordado los Obj.&Meta y el PGA)
I. DESCRIPCION DEL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO
DATOS DEL EQUIPO INVEST IGADOR / GENERADOR (REA INVOLUCRADA)
(Para ser llenado por los Involucrados)
III. ANLISIS DE CAUSAS-RAZ DEL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO
Factor
Humano
Factor
Maquinaria
Factor
Materiales
FactorMtodos
FactorEntrenamiento
Aspecto AmbientalSignificativo
Cumplir la Ley
Reducir el AAS
Mantener estado actual
otro:
C. ANORMAL
Circuito / Divisin / Otro:
Nombre:____________________________
Nombre:____________________________
Nombre:____________________________
Nombre:____________________________
Nombre:____________________________
Nombre:____________________________
Ao 200...
Unidad de Medida
Cantidad Absoluta / Ao(200.)
Nombre:____________________________
Nombre:____________________________
Nombre:____________________________
OtrasCausas
DrossMateriales hmedosScrapp hmedo y con lodo IIPetrleo froDross fro y de refiera hmedoHornosSinter es demasiado menudo y finoIIAbastecimiento de reciclaje en un100% a las tolvas II
Falta de controlFalta de personal IIFalta de motivacinExceso de confianza IIIOrdenes mal interpretadas o confusasFalta de concentracin en la labora realizarDeficiente comunicacin IVFatiga debido a la duracin de la tareaFalta de inters en la laborAntipatia entre compaeros
DrossDescarga de Scrapp sobre plomo calienteMtodo de carguo de dross d eficiente sindisminuir potencia de los quemadores
Mala planificacin de las paradas de plantaForma de aadir el azufreHornosExceso de consumo de aire de procesoDiseo del horno (Polimetlico)Personal labora de acuerdo a su criterioParmetros operativos standard y/oqumica de la materia primaTecnologa obsoleta
Presupuesto insuficienteRutina de trabajo IVEstructura de edificios en malEstadoFalta de respuestos para comprarVlvulas selenoidesNo hay encerramiento de reas
20% 5%20%
15% 20%20%
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PROGRAMA DE GESTINAMBIENTAL (PGA)
Programa de Gestin Ambiental
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Actividades Estratgicas Responsable(s) Recurso(s) Plazo deEjecucin
MetaProyectada
Motivar y Sensibilizar alPersonal
Jef. de Capac. a %
Establecer Prog. de Ductos,Canales y Poza deSedimentacin
Jef. de Planta b %
Implementar proceso defiltrado y neutralizacin de lasolucin
Jef. de Planta.Jef. de Capacit.
$ 100,000 c %
Mejorar Control de procesosy aumentar capacidad depozas de sedimentacin
Jef. de Planta.Jef. de Mantto.
Mec.
$ 20,000
Ampliar presupuestos con elreciclaje de efluentes
Jef. de Capacit.,Jef. de Planta
y %
Formacin Capacitacin yEntrenamiento del personalhasta lograr competenciasbuscando la polifuncionalidad
Jef. de Capacit.,Jef. de Planta
$ 3,000 z %
TOTAL GLOBAL $ 123,000 x %
AAS: Generar Efluentes ContaminadosUn.Med. . M3 Cant.: 2190.Obj: Reducir los Efluentes/ContaminantesMeta: ..Indic.:M3 A/M3 F.Y.
g
ESTRUCTUA DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
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PGA
Costos operativos
Gastos aprobados
Inversiones PAMAs
Plan de formacin..
Plan Preparacin y resp. Ante
emerg.
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CONTROL OPERACIONALDEL SGA
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4.4.6. CONTROL OPERACIONAL
ITR
REG
Control Operacional
Proceso
Aspectos
Crticos
1. xxxxx2. yyyyy
...
Sntesis Estndar : Plan de Calidad Ambiental
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PLANO DEL CONTROL OPERACIONAL
PROCESO /
SUB PROCESO
(Flow Sheet)
ITR(Instruccinde Trabajo)
REG
REG
Resuelve/ Resolvi
NC ?
Objetivos/ Metas
Req. Leg.Otros
Acc.Corr.N.C.
Control OperacionalPREVENIR (al comienzo del tubo) CUESTA MENOS que REPARAR (al final del tubo)
B CA
No
Si
Cumple?
Si
No
Archivo
Programa de Gestin Ambiental(PGA)
REG
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ESTRUCTURAORGANIZACIONALDEL SGA
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NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE GERENCIA
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4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad yautoridad:
La direccin debe asegurarse de la disponibilidad derecursos esenciales para establecer, implementar,
mantener y mejorar el SGA. Estos, incluyen losrecursos humanos y habilidades especializadas,infraestructura de la organizacin, y los recursosfinancieros y tecnolgicos.
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad sedeben definir, documentar y comunicar para facilitaruna gestin eficaz.
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NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE GERENCIA
SIGUIENTE >>
(continuac.)4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad:La alta direccin de la organizacin debe designaruno o varios representantes de la direccin, quien,
independientemente de otras responsabilidades,debe tener definidas sus funciones,responsabilidades y autoridad para:
a) Asegurarse de que el SGA se establece, implementay mantiene de acuerdo con los requisitos de estanorma internacional.
b) Informar a la alta direccin sobre el desempeo delSGA para su revisin, incluyendo lasrecomendaciones para la mejora.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SGA-ISO 14001
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Gerente General
ServiciosOPeraciones Mantenimiento
Coord. General delSGA-ISO 14001
AdministradorDe Contratistas
Presidente del CSGA yRepresentante de Gerencia(RG)
Comit delSGA-ISO 14001
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ROLES Y FUNCIONES DEL ING DE ASUN. AMB. C/SGA-ISO 14001
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1- Reunin con el Comit del SGA-ISO 14001- Planta
2.- Competencia, Formacin y Toma de Conciencia(4.4.2)- Desarrollar el Programa de Sensibilizacin y Capacitacin
- Realizar los Simulacros de Respuesta a Emergencias
3.- Liderar las Inspecciones Ambientales- Check List
- SAP/SAC (electrnico)- Accidentes/Incidentes Ambientales- Gestin de SAC/SAPs
SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALESC O S S G COS S id d 2003 2004 2005
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INDICADORES ESTRATGICOS DE LA EMPRESA Unidad 2003 2004 2005
1 Produccin TM/Ao
2 Compras de Concentrado (% de impurezas) MM$/Ao
3 EBITDA MM$/Ao
4 CAPEX Ambiental M$/Ao
INDICADORES DE GESTIN AMBIENTAL
5 Reuniones Gerenciales convocadas para el ISO 14001 H-H
6 Cumplimiento de la Legislacin Ambiental %
7 Reclamo de Partes Interesadas (Atendidos)
Quejas # anual 2Observaciones # anual
Multas (MEM, Otros) # anual
8 Implementacin de Poltica Ambiental (SGA ISO 14001) % 5
9 Exigencia a Proveedores de GA/SGA ISO 14001 % 010
Capacitacin en Gestin AmbientalH-H
N.A.11 Solicitudes de Acciones Preventivas en SGA #12 Solicitudes de Acciones Correctivas en SGA #13 Cumplimiento de PAMA
Inversiones $/Ao
Avance Fsico %
SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES DE LA EMPRESA Unidad 2003 2004 2005
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INDICADORES DE LA EMPRESA Unidad
INDICADORES DE PROCESO
14 Consumo de Energa Elctrica MW/Ao
15 Consumo de Combustible MMg/Ao
16 Consumo de Agua Mmm3/Ao
17 Generacin de Residuos Industriales de Proceso TM/Da
18 Generacin de Basura Industrial TM/Da
19 Descargas Liquidas (pH, Slidos Suspendidos, Pb, Cu, Zn, As, Cd) m3/min
pH pH
Slidos Suspendidos mg/lt
Pb mg/lt
Cu mg/lt
Zn mg/lt
As
Cd $/Ao
20 Material Particulado %
Polvo mg/m3
Pb mg/m3As mg/m3
Cd mg/m3
21 Gases Tm/Da
22 Drenaje %
S t/Ao
As t/Ao
Cd t/Ao
SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES DE LA EMPRESA Unidad 2003 2004 2005
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INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL
23 Calidad del Aire
PM 10 Ug/m3
Pb en PM10 Ug/m3
CO2 Ug/m3
24 Calidad de Agua ros (pH, slidos, Pb, Cu, Zn, As, Cd)
pH pH
slidos mg/L
Pb mg/L
Cu mg/L
Zn mg/L
SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES
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SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES
INDICADORES DE LA EMPRESA Unidad 2003 2004 2005
INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL
26 Calidad de Agua subterrnea (pH, slidos, Pb, As, Cd)
pH mg/L
slidos mg/L
Pb mg/L
As mg/L
Cd mg/L
27 Calidad del Suelo (pH, Pb, As, Cd, HC)
pH mg/L
Pb mg/L
As mg/LCd mg/L
HC mg/L
28 Deposicin de Material Particulado (Pb, As, Cd) mg/L
29 Sedimentos en Ros (Pb, As, Cd) mg/L
30 pH Lluvia pH
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DOCUMENTACIN DELSGA
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.pps7/26/2019 7. iso14000en mineria
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DOCUMENTACIN DEL
SISTEMA DEGESTIN AMBIENTAL
La documentacion debe ser:
Lo maximo necesario,
lo minimo posible
DOCUMENTACIN DEL SGA
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DOCUMENTACIN DEL SGA
La base documental dar consistencia al propio Sistema tantodentro como fuera de la organizacin.
Una correcta documentacin pone al alcance de cualquiermiembro de la empresa los aspectos operativos necesariospara asegurar la Implantacindel Sistema as como suMantenimiento.
Documen-tacin del
SGA Mantenimiento
Implantacin
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DOCUMENTACIN DEL SGA
La Documentacin debe guardar relacin entodo momento con el tamao de la Empresa yla Complejidad de las actividades.
La Documentacin debe ser suficiente pero noexcesiva, para asegurar as la efectividadoperativa del Sistema.
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DOCUMENTACIN DEL SGA
CARACTERSTICAS BSICAS :
La Documentacin debe ser redactada en unlenguaje claro y sencillo.
Los contenidos deben tener ideas resumidas yconcisas sobre aspectos concernientes al SGA.
Los contenidos deben ser claramente llevadosa la prctica, de la misma manera que la
prctica debe estar recogida en ladocumentacin.
Es de estructura tipificada pero especfica paracada empresa.
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DOCUMENTACIN DEL SGA
Todo documento deber ser editado, revisadoy aprobado por los respectivos responsablesdel mismo.
Se recomienda la redaccin de un Manual deGestin Ambiental-similar a ISO 9001/2-, amodo de compendio de los aspectos msrelevantes del SGA.
OC C SG
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DOCUMENTACIN DEL SGA
NIVELES JERRQUICOS :
Establece cuatro niveles jerrquicos,de la siguiente manera :
Nivel I : Visin, MisinPoltica, Manual del SGA
Nivel II :Manual de Procedimientos
Nivel III:Instrucciones de Trabajo,formatos y otros documentos.
Nivel IV :Registros Ambientales
4.4.4. DOCUMENTACIN DEL
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SGA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PolticaAmbiental
. . . . . . . . . . . . . Manual de Gestin Ambiental
. . . . . . . . . . . . . . . Manual de Procedimientos
. . . . . .. . . . . . . . Instrucciones de Trabajo,Formatos y otros documentos.
. . . . . . . . . . . . Registros Ambientales
NIVEL II
NIVEL IV
NIVEL I
NIVEL III
l d G l SG
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Ejemplo de ITRsy REGs en el SGA
Secuencia de pasos a seguirdurante los Procesos Operativos
para Eliminar / Prevenir / ControlarAspecto Ambiental
Series de datos (ambientales)que se registran con el objeto de
Medir y Monitorearlas variables ambientales,ycontrastar con lo esperado.(Eliminar/Controlar/Prevenir
Aspecto Ambiental)
O. & M.
(Medidas dePrevencin)
AASsITR
(Instruccinde Trabajo)
REG
(Registro)
ESQUEMA DEL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
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ESQUEMA DEL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
NuevosDocumentos
Modificaciones Gua para la Gestinde la Documentacin
Elaboracin
Revisin
Aprobacin
(Fecha)
Distribucin(Emisin)
Registro de Registro yDocumentos Distribucinde Documentos
RECEPTOR
Documentacindel SGA
Archivo de Obsoletos
NIVEL III: INSTRUCCIONES
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DE TRABAJO
Son documentos que contienen requisitosespecficos para realizar y verificar las actividadesdescritas, tanto en el Manual de Gestin Ambientalcomo en el Manual de Procedimientos.
Dan informacin detallada y secuencial sobre comorealizar una determinada actividad. Resulta habitual englobar las Instrucciones de
Trabajo del SGA en instrucciones integradas querecojan requisitos de otras reas de gestin(calidad, seguridad e higiene, productividad, . . .)
( Ver ejemplos )
NIVEL IV: REGISTROS
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AMBIENTALES
Los Registros Ambientales constituyen el soportedocumental de referencia para demostrar elcumplimiento de las directrices del Manual deGestin Ambiental y la conformidad con losrequisitos de la Norma ISO 14001.
Los diferentes procedimientos de operacin,procedimientos de Nivel III e Instrucciones,definen los registros que se deben emitir yconservar para cada una de las actividades a lasque hagan referencia.
( Ver ejemplos )
NIVEL IV: REGISTROSAMBIENTALES ( ti )
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AMBIENTALES (continuac.) Deben establecerse y mantenerse al da para su
identificacin, conservacin y eliminacin.
Deben recogerse registros relativos a formacin, y aresultados de auditoras y revisiones.
Deben ser legibles, identificables y relacionables con laactividad, producto o servicio implicado.
Los registros ambientales deben estar salvaguardadospara que puedan recuperarse de forma sencilla.Asimismo se archivarn protegidos contra daos,deterioro o prdida.
Deben establecerse y registrarse el perodo durante elque deben ser conservados.
Deben mantenerse actualizados para demostrar laconformidad con los requisitos de la Norma.
Ver e em los
Formatos del SGA ISO 14001
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Formatos del SGA-ISO 14001
NOMBRE CODIFICACIN Procedimiento de Gestin BMP
Proc. de Control Operacional SOP
Instructivo Ambiental IA Proc. Seguro de Trabajo PST
Formato Operacional SOF
Documentos existentes: SGI-A-FO1, SGI-A-F02 MSP.800.00, MSP-804.00, MSP-805.00
XXXXX
Secc.
mmm Nm.
Plta.
nnn Vers.
Cd.Cd.
DOCUMENTACIN DEL SGA-ISO 14001DOCUMENTACIN GENERAL DEL SGA-ISO 14001 Tiene Aceptabl ptimo
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DOCUMENTACIN GENERAL DEL SGA-ISO 14001 TieneSi/No
Aceptable
ptimo
1 Poltica de Gestin Ambiental (Publicada en cada Planta) ?
2 Manual del SGA (Nivel I), Objetivos y Metas ?
3 Manual de Procedimientos del SGA (Nivel II) : BMPs ?DOCUMENTACIN ESPECFICA DEL SGA EN CADA PLANTA/REA DE TRABAJO
4 Mapas de Proceso (formato A-4 A-3) ?
5 Balance de Entradas/Salidas ?
6 Identificacin de Aspectos Ambientales (en cada Proceso) ?
7 Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (en cada Proceso) ?
8 Anlisis Causa-Raz (para cada AAS) ?
9 Propuesta de Gestin de AAS ?- Estas Propuestas deberan de estar acompaadas de EvidenciasDocumentadas como Files Previos.- Debera tener tambin las Actividades Aprobadas por el Jefe de Planta
10 Programa(s) de Gestin Ambiental (PGAs) (c/ todas las firmas) ?
11 SOPs (antes PETs), los suficientes para gestionar los AAS (c/ todas lasfirmas) ?
12 Instrucciones de Trabajo (ITRs), los suficientes para gestionar los AAS (c/todas las firmas) ?
13 Registros (REGs) los suficientes para gestionar los AAS (comomnimo los registros de Monitoreo y Medicin de AAS:MMA-001) ?
14 Mapas de Proceso con sus respectivos AAS, ITRs, Registros de Monitoreo yMedicin de AAS (todos publicados visiblemente) ?
15 Plan de respuesta a Emergencias: IPR, MRE, PEv., IRE, Plan Simulacros,Planos extintores, Plano de Evacuacin
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SIGUIENTE >>
AUDITORA INTERNA DELSGA
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.ppshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/Documents%20and%20Settings/PCMENACHO/WINDOWS/Escritorio/Documents%20and%20Settings/Romero%20Darwin/Mis%20documentos/PROIKOS/ISO%2014001.pps7/26/2019 7. iso14000en mineria
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