7/23/2019 Acta de Supervisión
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Acta de Supervisión
Siendo las 08:55 am del día 13 de Mayo del 2015, se procede a realizar una visita de supervisión alHospital istrital !alter "ruz #ilca a donde se apersonan la $%& 'ancy Madeleyni (eyes Mi)uel,(epresentante del *rea de (ecursos Humanos de la +$S '- 0. Servicios &eri/ricos $ruillo y el$%& din ernando "astillo 4uintana, e/e de la +nidad de conomía de la +$S '- 0. $ruilloste6 se encontró en el sta7lecimiento de Salud a la M" &aulita Moreno "astillo 9irectora delHospital !alter "ruz #ilca, %l $%& (aul ;utirrez Matta 9(esponsa7le de &ersonal y la $%&oraliza ;a7riel %)uilar 9(esponsa7le de "aa6 (eunidos los servidores mencionados se procedióa:
Realizar un Arqueo de Caja Recaudadora según el siguiente detalle:
Detalle de Boletas de Venta
DocumentoNúmero mporte Documento
Número mporte
<oleta de #enta '- =1>01 500 <oleta de #enta '- =1>2. 1200
<oleta de #enta '- =1>02 2000 <oleta de #enta '- =1>2=
2000
<oleta de #enta '- =1>03 2000 <oleta de #enta '- =1>28
1=00
<oleta de #enta '- =1>0? 500 <oleta de #enta '- =1>2>
800
<oleta de #enta '- =1>05 200 <oleta de #enta '- =1>30
500
<oleta de #enta '- =1>0. 800 <oleta de #enta '- =1>31
200
<oleta de #enta '- =1>0= 1200 <oleta de #enta '- =1>32
200
<oleta de #enta '- =1>08 1200 <oleta de #enta '- =1>33
1000
<oleta de #enta '- =1>0> 200 <oleta de #enta '- =1>3?
800
<oleta de #enta '- =1>10 1200 <oleta de #enta '- =1>35
1200
<oleta de #enta '- =1>11 200 <oleta de #enta '- =1>3.
1000
<oleta de #enta '- =1>12
800 <oleta de #enta '- =1>3=
800
<oleta de #enta '- =1>13 200 <oleta de #enta '- =1>38
200
<oleta de #enta '- =1>1? 1000 <oleta de #enta '- =1>3> @
<oleta de #enta '- =1>15 1000 <oleta de #enta '- =1>?0
1000
<oleta de #enta '- =1>1. <oleta de #enta '- =1>?1
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800 200
<oleta de #enta '- =1>1= 500 <oleta de #enta '- =1>?2
200
<oleta de #enta '- =1>18 1200 <oleta de #enta '- =1>?3
1000
<oleta de #enta '- =1>1> 200 <oleta de #enta '- =1>?? 1200
<oleta de #enta '- =1>20 1200 <oleta de #enta '- =1>?5
800
<oleta de #enta '- =1>21 200 <oleta de #enta '- =1>?.
1200
<oleta de #enta '- =1>22 1200 <oleta de #enta '- =1>?=
500
<oleta de #enta '- =1>23 1000 <oleta de #enta '- =1>?8
2000
<oleta de #enta '- =1>2? 1000 <oleta de #enta '- =1>?>
1200
<oleta de #enta '- =1>25 200 <oleta de #enta '- =1>50
2000
!"!A# $%&'%% !"!A#
$$('%%
Documento Número mporte Documento Número mporte
<oleta de #enta '- =1>51 2000 <oleta de #enta '- =1>=.
800
<oleta de #enta '- =1>52 1000 <oleta de #enta '- =1>==
800
<oleta de #enta '- =1>53 800 <oleta de #enta '- =1>=8 1200
<oleta de #enta '- =1>5? 1000 <oleta de #enta '- =1>=>
1200
<oleta de #enta '- =1>55 1200 <oleta de #enta '- =1>80
1000
<oleta de #enta '- =1>5. 500 <oleta de #enta '- =1>81
200
<oleta de #enta '- =1>5= 800 <oleta de #enta '- =1>82
1000
<oleta de #enta '- =1>58
500 <oleta de #enta '- =1>83
200<oleta de #enta '- =1>5>
1000 <oleta de #enta '- =1>8?
1200
<oleta de #enta '- =1>.0 200 <oleta de #enta '- =1>85
1000
<oleta de #enta '- =1>.1 1000 <oleta de #enta '- =1>8.
1000
<oleta de #enta '- =1>.2 1000 <oleta de #enta '- =1>8=
1000
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<oleta de #enta '- =1>.3 500 <oleta de #enta '- =1>88
1000
<oleta de #enta '- =1>.? 1200 <oleta de #enta '- =1>8>
200
<oleta de #enta '- =1>.5 1200 <oleta de #enta '- =1>>0
200
<oleta de #enta '- =1>.. 1000 <oleta de #enta '- =1>>1
1000
<oleta de #enta '- =1>.= 200 <oleta de #enta '- =1>>2
1200
<oleta de #enta '- =1>.8 200 <oleta de #enta '- =1>>3
1?00
<oleta de #enta '- =1>.> 1000 <oleta de #enta '- =1>>?
200
<oleta de #enta '- =1>=0 500 <oleta de #enta '- =1>>5
200
<oleta de #enta '- =1>=1
1000 <oleta de #enta '- =1>>.
500
<oleta de #enta '- =1>=2 200 <oleta de #enta '- =1>>=
1000
<oleta de #enta '- =1>=3 200 <oleta de #enta '- =1>>8
2000
<oleta de #enta '- =1>=? 1=00 <oleta de #enta '- =1>>>
1000
<oleta de #enta '- =1>=5 1200 <oleta de #enta '- =2000
1000
!"!A# $))'%% !"!A#
$)&'%%
DocumentoNúmero
mporte
<oleta de #enta '- =2001 1000
<oleta de #enta '- =2002 200
<oleta de #enta '- =2003 1200
<oleta de #enta '- =200? 1200
<oleta de #enta '- =2005 800
<oleta de #enta '- =200. 1000
<oleta de #enta '- =200= 200
<oleta de #enta '- =2008 1200
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<oleta de #enta '- =200> 1200
<oleta de #enta '- =2010 1000
<oleta de #enta '- =2011 1000
<oleta de #enta '- =2012 1=00
<oleta de #enta '- =2013 800
<oleta de #enta '- =201? 1500
<oleta de #enta '- =2015 ??00
<oleta de #enta '- =201. 200
<oleta de #enta '- =201=
200
<oleta de #enta '- =2018 200
<oleta de #enta '- =201> 200
!"!A# )($'%%
Depósitos en Banco de laNación
12A05A2015 &apeleta '- 8.?8202 55500
0=A05A2015 &apeleta '- 2>02850 31100
!"!A#
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*++'%%
Dinero en ,-ectivo
03 7illetes de
2000 .000
05 7illetes de 1000 5000
02 monedas de 500 1000
03 monedas de 200 .00
0. monedas de 100 .00
!"!A# ).$'%%
Vales /rovisionales al /ersonal
03A05A2015 #ale para &ersonal 1500
10A05A2015 #ale para &ersonal 2000
!"!A# .&'%%
!"!A# 0,N,RA# )1%..'%%
!otal Boletas de Venta 1,05200
!otal ,-ectivo 23oDepósitos
1,03300
Saldo 1>00
"4servaciones:
Se encuentra un /altante de 1>00 'uevos Soles Se encuentra #ales &rovisionales con car)o a la "aa (ecaudadora Bos depósitos se realizan cada 0? días de7ido a la correspondiente coordinación con el
(esponsa7le de (ecaudaciones de la +$S '- 0. $ruillo ste
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Se le in/orma a la irectora del Hospital so7re el cCeDue en cartera correspondiente alondo de &a)os en /ectivo
Realizar Supervisión al 5rea de /ersonal según el siguiente detalle:
1 %sistencia del mes de %7ril a la /ecCa no Ca sido enviada, teniendo como /ecCa de
presentación el día 05 de Mayo del 20152 l Corario se)En el módulo de control de asistencia, no se encuentra visi7le en el &anel
Fn/ormativo del Hospital3 %l veri/icar la pro)ramación mensual, se evidencia Due el personal viene cumpliendo turnos
di/erentes a los pro)ramados en su Corario? l responsa7le de (ecursos Humanos del Hospital in/orma Due el Corario se Ca
repro)ramado internamente, sin em7ar)o no se Ca in/ormado a la Sede %dministrativa de la+$S '- 0. Servicios &eri/ricos $ruillo
5 Bas papeletas de salida, no re)istran Cora de salida y re)reso al esta7lecimiento, de7ido aesto no se puede evidencias si son de carGcter con retornoI o sin retornoI
. %l)unas papeletas de salida no cuenta con la /irma del e/e inmediato y del responsa7le decontrol de tiempo
= Se evidencia papeletas de cam7io de turno Due no tiene autorización del e/e inmediato nivisto 7ueno del e/e de sta7lecimiento
8 Se evidencia de acuerdo a la pro)ramación Due en el Hospital !alter "ruz #ilca, se tienepersonal contratado por "onvenio con la +niversidad &rivada %ntenor Jrre)o
a 01 ;inecólo)o7 01 "iruano ;eneralc 01 'utricionistad 01 &sicólo)oe 01 n/ermera/ 01 Medico ;eneral en %poyo ocente
> %l Sr (aEl ;utirrez Mata, se le Ca noti/icado desde la Sede %dministrativa dosmemorandos de retorno a su sta7lecimiento de Salud de ori)en, sin em7ar)o Casta la/ecCa si)ue la7orando en el Hospital !alter "ruz #ilca
Siendo las 10:?3 Coras del mismo día, se da por /inalizada la supervisión y en seKal decon/ormidad /irman los presentes:
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