Alcaldía Distrital de CartagenaAlcaldía Distrital de Cartagena
Secretaria de Hacienda Secretaria de Hacienda DistritalDistrital
SGC – MECISGC – MECI
DADISDADIS
SGC – MECISGC – MECI
DADISDADIS
Alcaldía Distrital de CartagenaAlcaldía Distrital de Cartagena
CONTENIDO• PRESENTACIONPRESENTACION• MARCO NORMATIVOMARCO NORMATIVO• SISTEMA DE GESTION DE CALIDADSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD• MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNOMODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO• AVANCESAVANCES• PLAN DE TRABAJOPLAN DE TRABAJO• DIVULGACION PRODUCTOS ADOPTADOSDIVULGACION PRODUCTOS ADOPTADOS• COMPROMISOSCOMPROMISOS
MARCO MARCO NORMATIVONORMATIVO
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NACIONAL:NACIONAL: LEY 872 DE DICIEMBRE 30 DE 2003LEY 872 DE DICIEMBRE 30 DE 2003: POR LA CUAL SE : POR LA CUAL SE
CREA EL S.G.CCREA EL S.G.C DECRETO 4110 DE DICIEMBRE 9 DE 2004DECRETO 4110 DE DICIEMBRE 9 DE 2004 - NTCGP - NTCGP
1000: 2004.1000: 2004. LEY 87 DE 1993LEY 87 DE 1993 (ESTABLECE NORMAS CI ESTADO(ESTABLECE NORMAS CI ESTADO) ) DECRETO 1599 DEL 2005 DECRETO 1599 DEL 2005 ( MECI -1000:2005)( MECI -1000:2005)DISTRITAL: DISTRITAL: Acuerdo 016 del 2005, Acuerdo 016 del 2005, Res. 0932 de 2005, Res. 0932 de 2005, Res. 792 y 832 de 2007Res. 792 y 832 de 2007 Decreto 0928 del 4 de Diciembre de 2008Decreto 0928 del 4 de Diciembre de 2008
SISTEMA DE SISTEMA DE GESTION DE GESTION DE
CALIDADCALIDAD
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LEY 872 DE 2003
1. CREA EL SGC
2. ENTIDADES OBLIGADAS• Entidades del Estado Nacional y según lo dispongan los
Concejos en entidades del orden Territorial
3. CARACTERISTICAS:• Integral, Intrínseca, confiable, económica, técnica y particular
en cada organización.• De obligatorio cumplimiento por parte de todos los
funcionarios• Garantiza en cada actuación la satisfacción de las necesidades
de los usuarios.
MARCO TEÓRICO MARCO TEÓRICO DEL MOP Y DEL SGCDEL MOP Y DEL SGC
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Herramienta de Gestión (Método
de trabajo)
Dirigir y evaluar el desempeño institucional
Calidad y Satisfacción social en la
prestación de los servicios
En términos de En términos de
Los Procesos que se surten en la Entidad (MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS).
Las Expectativas de Usuarios, Destinatarios y Beneficiarios
Basa
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Que permiteQue permite
¿QUÉ ES SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD?
SISTEMA DE SISTEMA DE GESTION DE GESTION DE
CALIDADCALIDAD
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LEY 872 DE 2003
4. REQUISITOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN:1. Identificar sus usuarios2. Obtener información de los usuarios3. Identificar y priorizar procesos4. Determinar criterios y métodos para procesos eficaces5. Documentar procesos y puntos de control6. Ejecutar procesos según procedimientos documentados7. Realizar el seguimiento, análisis y medición de los procesos8. Implementar acciones
SISTEMA DE SISTEMA DE GESTION DE GESTION DE
CALIDADCALIDAD
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LEY 872 DE 2003
5. FUNCIONALIDAD. SGC debe permitir:a) Detectar y corregir desviaciones oportunamente que afecten:
• Cumplimiento requisitos• Satisfacción del usuario
b) Controlar los procesos y disminuir :• Duplicidad de funciones, peticiones por
incumplimiento, quejas, reclamos, denuncias y demandas.
c) Facilitar el control político ciudadano a la calidad de la gestiond) Ajustar los procedimientos, metodologías y requisitos (NT
internacional).6. NORMALIZACION DE LA CALIDAD
Expedición de la Norma Técnica de Calidad.
SISTEMA DE SISTEMA DE GESTION DE GESTION DE
CALIDADCALIDAD
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LEY 872 DE 2003
7. CERTIFICACION DE CALIDAD. Cuando la entidad lo considere una vez implementado.
Estímulos y reconocimientos a las entidades
8. APOYO ESTATAL. Durante y posterior ESAP SENA DAFP
SGCSGC LEY 872 DE 2003 LEY 872 DE 2003
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NTC GP 1000: 2004
1. GENERALIDADES 2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Todos los requisitos a
Todas las entidades3. TERMINOS Y DEFINICIÓN4. SGC (REQUISITOS Y GESTION DOCUMENTAL):
• Requisitos:• Identificar los procesos• Secuencia e interacción• Criterios y métodos• Recursos• Seguimiento , medición y mejora• Acciones correctivas y preventivas• Puntos de control sobre los riesgos
SGCSGC LEY 872 DE 2003 LEY 872 DE 2003
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NTC GP 1000: 20045. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN (Evidenciar compromiso)
• Comunicación• Planificación del SGC: Politica y Obejtivos• Revisión por la dirección• Recursos
6. GESTION DE RECURSOS:• Talento humano: Competencia, formación, participación en el logro
de los objetivos, mantener registro• Infraestructura• Ambiente de trabajo
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Planificación, diseño, desarrollo, prestación del servicio, determinar el seguimiento y medición .
8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA:• Medir la satisfacción del cliente., Auditoria int. Seguimiento y
medición del producto, control del producto, Mejora continua.
Gestión de Recursos
Medición, análisis y mejora
ProductoRealización del producto
Responsabilidad de la Dirección
CLIENTES-
REQUISITOS
SATISFACC
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CLIENTE
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADSO EN
PROCESOS
Entradas
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METODOLOGIA APLICADAPHVA
HACERImplementar
procesos
VERIFICARSeguimiento – Medición
ProcesosProductos
Informar resultados
ACTUARAcciones
Mejora continuaProcesos
PLANIFICARObjetivosProcesosResultadosRequisitosPolíticas
MECI 1000:2005MECI 1000:2005
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QUE ES EL MECI?
Es el Modelo Estándar de Control Interno que permite el diseño, desarrollo y operación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.Orienta a la entidades al cumplimiento de sus objetivos.Adoptado por el Decreto 1599/05
MECIMECI
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ESTRUCTURA DEL MECITRES SUBSISTEMAS
Humberto Serna GómezHumberto Serna GómezAsesorAsesor
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AMBIENTE DE CONTROL
•Acuerdos, compromisos o protocolos éticos•Desarrollo del talento humano
•Estilo de direcci
•PLANES Y PROGRAMAS•MODELO DE OPERACIÓN •ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
•CONTEXTO ESTRAT•IDENTIFICACI• ANÁLisis de riesgos
•VALORACI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ADMINISTRACIRIESGOS
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AMBIENTE DE CONTROL
COMPONENTES
ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOSDESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
ESTILO DE DIRECCION
•PLANES Y PROGRAMAS•MODELO DE OPERACION•ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
•CONTEXTO ESTRATEGICO •IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS •ANALISIS DE RIESGOS
•VALORACIIÓN DE RIESGOS
POLITICAS DE ADMINISTRACIIÓN DE RIESGOS
ELEMENTOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICOÉ
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
•POLÍTICAS DE OPERACIÓN•PROCEDIMIENTOS
•CONTROLES
•INDICADORES•MANUAL DE OPERACIÓN
•INFORMACIÓN PRIMARIA•INFORMACIÓN SECUNDARIA
•SISTEMAS DE INFORMACIÓN
•COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL•COMUNICACIÓN INFORMATIVA
•MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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ACTIVIDADES DE CONTROL
INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN PÚBLICA
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•AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
•AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN
• EVALUACIÓN DEL SCI•AUDITORÍA INTERNA
•INSTITUCIONAL•FUNCIONAL
•INDIVIDUAL
AUTOEVALUACIÓN
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
PLANES DE MEJORAMIENTO
MODELO DE CONTROL INTERNO MODELO DE CONTROL INTERNO
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MANUAL DE IMPLEMENTACION MANUAL DE IMPLEMENTACION
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ETAPAS ETAPAS IMPLEMENTACIONIMPLEMENTACION
SGC Y MECISGC Y MECI
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ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
ETAPA 4
ETAPA 5
Análisis y diagnostico del nivel de implementación del Sistema de Análisis y diagnostico del nivel de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control InternoGestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno
Planeación al diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Planeación al diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control InternoCalidad y del Modelo Estándar de Control Interno
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control Internodel Modelo Estándar de Control Interno
Evaluación a la implementación del sistema de Gestión de la Evaluación a la implementación del sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control InternoCalidad y del Modelo Estándar de Control Interno
Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control InternoEstándar de Control Interno
IMPLEMENTACIONIMPLEMENTACION
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AVANCES
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IMPLEMENTACIONIMPLEMENTACION
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DECRETO 0928-08DECRETO 0928-08
CODIGO DE ETICACODIGO DE ETICA
PROCEDIMEINTOS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO PROCEDIMEINTOS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANOHUMANO
PROGRAMA DE REINDUCCION ALOS FUNCIONARIOS PROGRAMA DE REINDUCCION ALOS FUNCIONARIOS
ACUERDOS DE GESTIONACUERDOS DE GESTION
CODIGO DE BUEN GOBIERNO CODIGO DE BUEN GOBIERNO
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS (MAPA- MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS (MAPA- CARACTERIZACIONES.CARACTERIZACIONES.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DEL RIESGOPROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DEL RIESGO
PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORMEPROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS
IMPLEMENTACIONIMPLEMENTACION
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DECRETO 0928-08DECRETO 0928-08
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOSMAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
MAPA DE RIESGO INSTITUCIONALMAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL
POLITICAS ADMINISTRACION DE RIESGOSPOLITICAS ADMINISTRACION DE RIESGOS
POLITICAS OPERACIÓN-PROCEDIMIENTOS DEL SIGPOLITICAS OPERACIÓN-PROCEDIMIENTOS DEL SIG
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – MACROPROCESOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – MACROPROCESOS DEL SIGSIG
MANUAL DE CALIDAD Y MECIMANUAL DE CALIDAD Y MECI
CONTROLES CORRECTIVOS Y PREVENTIVOSCONTROLES CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS
INDICADORESINDICADORES
MANUAL DE OPERACIÓNMANUAL DE OPERACIÓN
PROCEDIMIENTO MANEJO DE PQRsPROCEDIMIENTO MANEJO DE PQRs
IMPLEMENTACIONIMPLEMENTACION
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DECRETO 0928-08DECRETO 0928-08
PROCEDIMIENTO RENDICION DE CUENTASPROCEDIMIENTO RENDICION DE CUENTAS
PROCEDIMIENTO DE SATISFACCION DEL USUARIOPROCEDIMIENTO DE SATISFACCION DEL USUARIO
LISTADOS MAESTROS DE DOCUMENTOS Y REGISTROS- LISTADOS MAESTROS DE DOCUMENTOS Y REGISTROS- PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS
POLITICA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E POLITICA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVAINFORMATIVA
PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION GESTION
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CONTROL PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO- PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE INTERNO- PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDADCALIDAD
PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTOPROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
SUBSISTEMA SUBSISTEMA CONTROL CONTROL
ESTRATEGICOESTRATEGICO
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Ambiente de ControlAmbiente de ControlAcuerdos , compromisos y protocolos éticosAcuerdos , compromisos y protocolos éticos CODIGO DE ETICA: Es un documento de referencia
en el cual se consignan los principios y valores de la entidad y sus compromisos frente a los grupos de interés, que establece pautas de comportamiento de las servidoras y servidores públicos, constituyéndose en un instrumento orientador de una gestión socialmente responsable.
SUBSISTEMA SUBSISTEMA CONTROL CONTROL
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Ambiente de ControlAmbiente de ControlAcuerdos , compromisos y protocolos éticosAcuerdos , compromisos y protocolos éticos
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO: Es un documento en el cual se consignan, disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el gobierno de las Entidades, que a manera de compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública, con el fin de generar confianza en los públicos internos y externos de la misma.
SUBSISTEMA SUBSISTEMA CONTROL CONTROL
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POLITICA DE CALIDAD
Ejecutar un sistema de gestión publica transparente, orientado hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de la comunidad a través del mejoramiento continuo de los procesos y con la participación de servidores públicos comprometidos y la ciudadanía.
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OBJETIVOS DE CALIDAD
Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad a través de su priorización y evaluación de los planes, proyectos y mejoramiento continuo de los procesos.
Promover en todos los procesos de la entidad el mejoramiento continuo basados en la eficiencia, eficacia y economía.
Controlar, evaluar y hacer seguimiento a la calidad del desempeño institucional de manera permanente.
Fomentar el desarrollo del talento humano que permita la implantación de una cultura de gestión de calidad en la entidad y la ciudadanía de manera continua.
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CODIGO DE ETICAPRINCIPIOS 1.Nuestra misión fundamental consiste en contribuir al mejoramiento de
las condiciones de vida de toda la población cartagenera.
2. Interés general prevalece sobre el interés particular.
3. El principal capital de la Alcaldía son sus servidoras y servidores públicos.
4. La razón de ser de las servidoras y servidores públicos es servir a la ciudadanía.
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CODIGO DE ETICA 5. Todas las actuaciones de las servidoras y servidores públicos están
orientadas al cumplimiento de la misión de la Alcaldía.
6. Las servidoras y los servidores públicos rinden cuenta a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos públicos que le fueron encomendados y sobre los resultados de su gestión.
7. La salvaguarda de los bienes públicos es esencial al ejercicio de la función pública.
8. Las ciudadanas y ciudadanos tienen derechos a participar en la toma de las decisiones que los afecten.
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CODIGO DE ETICA VALORES
1. Honestidad: Respetar lo que no es propio. Actuar correctamente, cumpliendo con los preceptos de la ley y de la ética.
2. Servicio: Satisfacer las necesidades de la ciudadanía con amabilidad y
calidez.3. Lealtad: Ser fiel en el desempeño del cargo, a los intereses de la
entidad.
4. Responsabilidad: Capacidad para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las propias acciones.
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CODIGO DE ETICA 5. Compromiso: Tomar como propios los objetivos y misión de la entidad
6. Respeto: Tratar a los demás reconociendo su dignidad y diferencia.
7. Solidaridad: Adherirse a la causa, empresa u opinión de otro.
8. Tolerancia: Respeto hacia las opiniones o practicas de los demás.
9. Justicia: Dar a cada cual lo que le corresponde o le pertenece.
10. Prudencia: Actuar con moderación y cautela.
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CODIGO DE BUEN GOBIERNODE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD:ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD: - POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD- POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.CONTROL EXTERNO.DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN
DE LA ENTIDAD:DE LA ENTIDAD:- POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÍNTEGRALPOLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÍNTEGRAL- POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANOPOLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO- POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓNPOLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
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CODIGO DE BUEN GOBIERNO- POLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDAD- POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA
COMUNIDADCOMUNIDAD- POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO
AMBIENTEAMBIENTE- POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉSPOLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS- POLÍTICAS CON CONTRATISTASPOLÍTICAS CON CONTRATISTAS- POLITICA CON LOS GREMIOS ECONÓMICOSPOLITICA CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS- POLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNOPOLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNO- POLÍTICA SOBRE RIESGOSPOLÍTICA SOBRE RIESGOS
COMPROMISOS NIVEL DIRECTIVOOrientar, dirigir y coordinar la implementación del SGC y MECI en su área.
Disponer y coordinar con los responsables de cada proceso, las actividades que se requieran para el cumplimiento del plan de trabajo de implementación.
Realizar las revisiones de los productos y seguimiento de las acciones de implementación de los Sistemas.
Evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad.
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COMPROMISOS DE LOS FUNCIONARIOS -Las servidoras y servidores públicos seguirán los principios para la gestión y la transparencia..
-Implementar el SGI( Proceso/ Subprocesos/ actividades en su área.
-Ejecutar las actividades que se requieran para el cumplimiento de los productos adoptados por la entidad ( Alcaldía de Cartagena /DADIS)
Realizar con el responsable del proceso, las revisiones de los productos .
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