Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 1
Resumen
Esta carpeta de Anexos (Anexos IV) corresponde a la continuación del Anexo F (parte III), con los procedimientos e instrucciones de trabajo del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
Se incluye la continuación de los procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental y los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad integrados en el SGPRL. Se adjuntan también las instrucciones de trabajo creadas por el Servicio de Prevención.
Pág. 2 Anexo F (III)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 3
Sumario
SUMARIO_____________________________________________________________ 3
F. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO (III)________5 F.2. Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental (II) ......................... 7
F.2.3. Logística de residuos (II) (NTM 007)) ...................................................................9 F.2.4. Gestión de materiales peligrosos (PMAFAC 02) ...............................................33 F.2.5. Gestión de residuos (PMAFAC 05) ....................................................................43 F.2.6. Manual de Autoprotección (PMAFAC 11)..........................................................69
F.3. Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental modificados........ 75 F.3.1. Control de Ruidos (PMAFAC 03) .......................................................................77 F.3.2. Empresas externas (PMAFAC 07) .....................................................................91
F.4. Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad...................................105 F.4.1. Orden y limpieza (NI 1.1.2) ...............................................................................107 F.4.2. Mantenimiento preventivo (NI 4.4.1.1) .............................................................117 F.4.3. Sugerencias (NI 10.1.0) ....................................................................................129
F.5. Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad modificados ..............137 F.5.1. Aceptación nuevas inversiones y nuevos procesos (NI 2.3.1.3).....................139
F.6. Instrucciones de trabajo y seguridad...........................................................153 F.6.1. Trabajos de mantenimiento de máquinas y equipos (NTSP 001) ....................155
Pág. 4 Anexo F (III)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 5
F. Procedimientos e Instrucciones de Trabajo (III)
En este Anexo se incluyen todos los Procedimientos integrados en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
Pág. 6 Anexo F (III)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 7
F.2 Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental (II) Dentro del Sistema de Gestión Medioambiental existente en la empresa hay una serie de procedimientos totalmente válidos y necesarios para la seguridad y salud laboral, que se integran en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Se incluyen en el Anexo F, apartado 2: Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental.
Pág. 8 Anexo F (III)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 9
F.2.3. Logística de residuos (II)
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE RESIDUOS Código: NTM 007-160
Edición C
Hoja
1/7
RBEC PEQUEÑAS CANTIDADES DE RESIDUOS ESPECIALES
Encargado Cruz
Revisado Fecha 29/01/03
1. Objetivo: Definir el procedimiento a seguir en el ámbito de la generación, almacenamiento, transporte y
eliminación de residuos especiales en pequeñas cantidades, garantizando el cumplimiento de:
- normativa legal vigente.
2. Ámbito de aplicación: Estas instrucciones son válidas para todas las instalaciones del centro RBEC 3. Desarrollo 3.1. RESIDUOS QUE SE GENERAN
RESIDUOS ESPECIALES EN PEQUEÑAS CANTIDADES. Los residuos se generan en el taller de RBEC.
CODIGO DE PRODUCTOR: P-00067.3
CODIGO DEL RESIDUO: 160 508
FICHA DE ACEPTACIÓN: 63364
TRANSPORTISTA: Anexo 4
PLANTA TRATADORA DEL RESIDUO: Anexo 4
3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Cuando en el centro se decide retirar un residuo especial, se informará al Departamento de
SFT-EPO, de:
- Características y propiedades del residuo
- Lugar donde se ha utilizado y ubicación actual
- Cantidad
RBEC/EPO 1, se encargará de contactar con los gestores correspondientes (Anexo 5),
según las características del residuo para realizar la retirada de fábrica adecuadamente.
Pág. 10 Anexo F (III)
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE RESIDUOS Código: NTM 007-160
Edición C
Hoja
2/7
RBEC PEQUEÑAS CANTIDADES DE RESIDUOS ESPECIALES
Encargado Cruz
Revisado Fecha 29/01/03
Si se realiza la retirada del determinado residuo por primera vez, se tendrán que seguir
diversos pasos:
1. RBEC/EPO 1 contactará con diversos gestores tratadores de este residuo, los cuales
caracterizarán el residuo en cuestión, obteniendo así diferentes ofertas. Estas ofertas
serán estudiadas por RBEC/PUR, que será el Departamento que aceptará una de
estas ofertas.
2. RBEC/PUR, será la encargada de ponerse en contacto con el gestor escogido y
acabar de concluir todos los puntos económicos.
3. Una vez aprobada totalmente la oferta, el gestor y RBEC/EPO 1, se reunirán para
firmar y rellenar correctamente cualquier documento indispensable para la retirada de
cualquier residuo.
(Anexos 1, 2 y 3)
Estos residuos se depositarán en los contenedores repartidos por fábrica, identificados
como residuos químicos 1, 2 o 3, y se depositarán siguiendo el siguiente esquema:
1) Guantes, trapos, plásticos impregnados i otros absorbentes
2) Aerosoles
3) Envases vacíos de productos químicos
El personal de la limpieza es el encargado de vaciar estos contenedores y depositarlos en
el almacén de productos químicos situado en la zona de residuos, cerca de la nave 112.
Los residuos químicos en pequeñas cantidades, pero de más volumen, que no se puedan
depositar en los contenedores distribuidos por fábrica, se deberán identificar con la etiqueta de
residuo, y deberán ser trasladados al contenedor de residuos químicos.
La recogida de residuos de fábrica se realizarán exclusivamente entre las:
8:00h – 12:00h 15:00h – 17:00h
(salvo permiso autorizado anteriormente por RBEC/EPO 1; Anexo 4).
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 11
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE RESIDUOS Código: NTM 007-160
Edición C
Hoja
3/7
RBEC PEQUEÑAS CANTIDADES DE RESIDUOS ESPECIALES
Encargado Cruz
Revisado Fecha 29/01/03
El gestor que retirará los residuos del centro, será recibido por RBEC/EPO 1, o por
ausencia de este por RBEC/CLP10 (avisados por Portería), pero siempre rellenando previamente
los documentos necesarios:
1. Hoja de seguimiento (Anexo 2)
2. Formulario para vehículos que transportan residuos. (Anexo 3) (sin la cumplimentación de estos documentos el vehículo no podrá salir del centro con los residuos)
4.- Responsabilidades: La responsabilidad recaerá sobre el mando del departamento afectado. 5. Historial de modificaciones:
C 29/01/03
Modificación nº Ficha Aceptación (punto 3)
RBEC/SFT-EPO J.M.Cruz
RBEC/PM F. Jorge
B 15/03/02
Modificación nomenclatura
departamentos
RBEC/SFT-EPO J.M. Cruz
RBEC/PM C. Sala
A 18.04.00
Creación RBEC/SHI J. Vila
RBEC/TL C. Sala
Edición Fecha
Naturaleza de la modificación
Elaborado por Nombre
Aprobado por Nombre
RBEC/PM RBEC/SFT-EPO RBEC/PC
Pág. 12 Anexo F (III)
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE RESIDUOS Código: NTM 007-160
Edición C
Hoja
4/7
RBEC PEQUEÑAS CANTIDADES DE RESIDUOS ESPECIALES
Encargado Cruz
Revisado Fecha 29/01/03
Anexo 1:
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 13
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE RESIDUOS Código: NTM 007-160
Edición C
Hoja
5/7
RBEC PEQUEÑAS CANTIDADES DE RESIDUOS ESPECIALES
Encargado Cruz
Revisado Fecha 29/01/03
Anexo 2:
Pág. 14 Anexo F (III)
Anexo 3 RBEC
AUTORIZACIÓN DE ENTRADA DE TRANSPORTISTA DE RESIDUOS Y
MANIPULACIÓN DE RESIDUOS EN RBEC
SFT/EPO
1) Datos generales:
- Empresa que carga :
- Empresa transportista: ....................................................
- Código de acreditación del transportista dado por la Junta de Residuos: .......
- Matrícula tractor/ semiremolque:....................................... _______________________________
- Tipo de residuo que transporta:
Papel Basura Banal Taladrinas
Tóners y cintas de impresora Grasas Residuos sanitarios
Fluorescentes Chatarra ________________
SI NO
2) Comprobaciones durante la carga y después de ésta.
- Ausencia de fugas y derrames.......................................................
- Limpieza exterior de posibles productos........................................
- Existencia de etiquetas identificativas en los envases...................
- Bocas de carga cerradas y etiquetadas.........................................
- Válvulas de descarga cerradas y con las tapas puestas...............
- Los envases (bidones, latas, garrafas) en buen estado................
Sin pérdidas, cerrados, paletizados y zunchados
3) Destino
- Empresa gestora del residuo: ............................... _______________________________________________
Observaciones: .......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(*) EL TRANSPORTISTA confirma la veracidad de todos los datos anteriores
4) En caso de accidente
En caso de accidente llamar al teléfono 93-891-60-65
EPO 1 Almacén o Servicio Médico TRANSPORTISTA (*)
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Nombre y apellidos: ........................................
DNI: ...........................
Fecha: ...... /........./............ Firma:
El departamento SFT/EPO autoriza al Gestor...................................................... a retirar el residuo Anteriormente especificado el día ....../......./....... , a las ......... : ............ horas (Aproximadamente) Observaciones: ............................................................................................................................ ......................................................................................................................................................
FIRMA EPO 1: FECHA....../....../.......
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 15
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE RESIDUOS Código: NTM 007-160
Edición C
Hoja
7/7
RBEC PEQUEÑAS CANTIDADES DE RESIDUOS ESPECIALES
Encargado Cruz
Revisado Fecha 29/01/03
Anexo 4:
GESTORES ACTUALES:
Transportista: UTE Montmeló contrata transportista autorizado por junta de residuos
Gestor tratador: U.T.E. Montmeló. Código: E-562.98
Pág. 16 Anexo F (III)
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
RESIDUOS
Código: NTM 007-170
Edición B
Hoja
1/7
RBEC RETIRADA DE MADERA Encargado
Cruz
Revisado Fecha 15/03/02
1. Objetivos Definir el procedimiento a seguir en el ámbito de la generación, almacenamiento, transporte y
eliminación de residuos de maderas, garantizando el cumplimiento de:
- normativa legal vigente.
2. Ámbito de aplicación: Estas instrucciones son válidas para todas las instalaciones del centro RBEC 3. Desarrollo 3.1. RESIDUOS QUE SE GENERAN
MADERA. La madera del centro RBEC, se genera mayoritariamente en el almacén (palets usados).
CODIGO DE PRODUCTOR: P-00067.3
CODIGO DEL RESIDUO: 150 103
FICHA DE ACEPTACIÓN: No es necesario
TRANSPORTISTA: (Ver Anexo 4)
PLANTA TRATADORA DEL RESIDUO: (Ver anexo 4)
3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el centro se decide retirar unos residuos de madera, se informará al Departamento
de SFT-EPO, de:
- Características y propiedades del residuo
- Lugar donde se ha utilizado y ubicación actual
- Cantidad
RBEC/EPO 1, se encargará de contactar con los gestores correspondientes (Anexo 5),
según las características del residuo para realizar la retirada de fábrica adecuadamente.
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 17
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
RESIDUOS
Código: NTM 007-170
Edición B
Hoja
2/7
RBEC RETIRADA DE MADERA Encargado
Cruz
RevisadoFecha 15/03/02
Si se realiza la retirada del determinado residuo por primera vez, se tendrán que seguir
diversos pasos:
1. RBEC/EPO 1 contactará con diversos gestores tratadores de este
residuo, los cuales caracterizarán el residuo en cuestión, obteniendo
así diferentes ofertas. Estas ofertas serán estudiadas por RBEC/PUR,
que será el Departamento que aceptará una de estas ofertas.
2. RBEC/PUR, será la encargada de ponerse en contacto con el gestor
escogido y acabar de concluir todos los puntos económicos.
3. Una vez aprobada totalmente la oferta, el gestor y RBEC/EPO 1, se
reunirán para firmar y rellenar correctamente cualquier documento
indispensable para la retirada de cualquier residuo.(Anexos 1, 2 y 3)
Los colaboradores de RBEC disponen de un contenedor en la zona general de residuos
junta a la nave 112, donde deben tirar los residuos de madera, como pueden ser:
- Palees
- Cuñas de madera
- Restos de embalajes de maquinarias
Será RBEC/CLP1, el encargado de avisar a RBEC/EPO 1, cuando el contenedor esté
lleno, y estos avisarán al gestor para que pueda venir a realizar la retirada
La recogida de residuos de fábrica se realizarán exclusivamente entre las:
8:00h – 12:00h 15:00h – 17:00h
(salvo permiso autorizado anteriormente por RBEC/EPO 1; Anexo 3).
El gestor que retirará los residuos del centro, será recibido por RBEC/EPO 1, o por
ausencia de este por RBEC/CLP1 (avisados por Portería), pero siempre rellenando previamente
los documentos necesarios:
4. Ficha de aceptación interna RBEC (anexo 1)
5. Ficha de seguimiento (Anexo 2)
6. Formulario para vehículos que transportan residuos. (Anexo 3) (sin la cumplimentación de estos documentos el vehículo no podrá salir del centro con los residuos)
Pág. 18 Anexo F (III)
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
RESIDUOS
Código: NTM 007-170
Edición B
Hoja
3/7
RBEC RETIRADA DE MADERA Encargado
Cruz
Revisado Fecha 15/03/02
4.- Responsabilidades: La responsabilidad recaerá sobre el mando del departamento afectado. 5. Historial de modificaciones
B 15/03/02
Modificación nomenclatura departamentos
RBEC/SFT-EPO J.M.Cruz
RBEC/PM C. Sala
A 18.04.00
Creación RBEC/SHI J. Vila
RBEC/TL C. Sala
Edición Fecha
Naturaleza de la modificación
Elaborado por Nombre
Aprobado por Nombre
RBEC/PM RBEC/SFT-EPO RBEC/PC
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 19
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
RESIDUOS
Código: NTM 007-170
Edición B
Hoja
4/7
RBEC RETIRADA DE MADERA Encargado
Cruz
RevisadoFecha 15/03/02
Anexo 1:
FICHA DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS de RBEC
RESIDUO: Código:
Descripción del residuo:
Clasificación del residuo:
Inerte No especial Especial
Observaciones:
PRODUCTOR: Código:
Nombre o razón social:
Dirección:
Código postal: Municipio:
TRANSPORTISTA: Código:
Nombre o razón social:
Dirección:
Código postal: Municipio:
GESTOR: Código:
Nombre o razón social:
Dirección:
Código postal: Municipio:
Registro de firmas: Productor
......................................... Firma y sello
Transportista
......................................... Firma y sello
Gestor
......................................... Firma y sello
Pág. 20 Anexo F (III)
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
RESIDUOS
Código: NTM 007-170
Edición B
Hoja
5/7
RBEC RETIRADA DE MADERA Encargado
Cruz
Revisado Fecha 15/03/02
ANEXO 2
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 21
ANEXO 3 RBEC
AUTORIZACIÓN DE ENTRADA DE TRANSPORTISTA DE RESIDUOS Y
MANIPULACIÓN DE RESIDUOS EN RBEC
SFT/EPO
4) Datos generales:
- Empresa que carga :
- Empresa transportista: ....................................................
- Código de acreditación del transportista dado por la Junta de Residuos: .......
- Matrícula tractor/ semiremolque:....................................... _______________________________
- Tipo de residuo que transporta:
Papel Basura Banal Taladrinas
Tóners y cintas de impresora Grasas Residuos sanitarios
Fluorescentes Chatarra ________________
SI NO
5) Comprobaciones durante la carga y después de ésta.
- Ausencia de fugas y derrames.......................................................
- Limpieza exterior de posibles productos........................................
- Existencia de etiquetas identificativas en los envases...................
- Bocas de carga cerradas y etiquetadas.........................................
- Válvulas de descarga cerradas y con las tapas puestas...............
- Los envases (bidones, latas, garrafas) en buen estado................
Sin pérdidas, cerrados, paletizados y zunchados
6) Destino
- Empresa gestora del residuo: ............................... _______________________________________________
Observaciones: .......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(*) EL TRANSPORTISTA confirma la veracidad de todos los datos anteriores
5) En caso de accidente
En caso de accidente llamar al teléfono 93-891-60-65
EPO 1 Almacén o Servicio Médico TRANSPORTISTA (*)
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Nombre y apellidos: ........................................
DNI: ...........................
Fecha: ...... /........./............ Firma:
El departamento SFT/EPO autoriza al Gestor...................................................... a retirar el residuo Anteriormente especificado el día ....../......./....... , a las ......... : ............ horas (Aproximadamente) Observaciones: ............................................................................................................................ ......................................................................................................................................................
FIRMA EPO 1: FECHA....../....../.......
Pág. 22 Anexo F (III)
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
RESIDUOS
Código: NTM 007-170
Edición B
Hoja
7/7
RBEC RETIRADA DE MADERA Encargado
Cruz
Revisado Fecha 15/03/02
ANEXO 4
GESTORES ACTUALES:
Transportista: PALETS REDMA, S.L. Código: E-598-99
Gestor tratador: PALETS REDMA, S.L. Código: E-598-99
OTROS TRANSPORTISTAS:
- TRANSPAL S.L.
- PALETS PENEDÉS S.L.
- ...
OTROS GESTORES TRATADORES:
- TRANSPAL S.L.
- PALETS PENEDÉS S.L.
- ...
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 23
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
RESIDUOS
Código : NTM 007-180
Edición B
Hoja
1/2
RBEC JARDINERÍA Encargado:
Cruz
RevisadoFecha 15/03/02
1. Objetivos Definir el procedimiento a seguir en el ámbito de la generación, almacenamiento, transporte y
eliminación de residuos de jardinería, garantizando el cumplimiento de:
- normativa legal vigente.
2. Ámbito de aplicación: Estas instrucciones son válidas para todas las instalaciones del centro RBEC
3. Desarrollo
3.1. RESIDUOS QUE SE GENERAN RESIDUOS DE JARDINERIA.
El residuo de jardinería es generado a partir de las hojas y césped cortado por la empresa
contratada para el mantenimiento de las zonas ajardinadas. Esta última recoge todos los residuos
de jardinería y los empaqueta llevándolos a un vertedero controlado de residuos.
3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Un día a la semana viene a RBEC un jardinero que se encarga del acondicionamiento de las
plantas de los jardines de fábrica. El mismo jardinero es el encargado de llevarse el residuo
generado, y de gestionarlo como es debido.
4.- Responsabilidades: La responsabilidad recaerá sobre el departamento de mantenimiento.
Pág. 24 Anexo F (III)
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
RESIDUOS
Código : NTM 007-180
Edición B
Hoja
2/2
RBEC JARDINERÍA Encargado:
Cruz
Revisado Fecha 15/03/02
5. Historial de modificaciones
B
15/03/02
Modificación nomenclatura
departamentos RBEC/SFT-EPO
J.M. Cruz RBEC/PM
C. Sala
A
18.04.00 Creación RBEC/SHI
J. Vila RBEC/TL C. Sala
Edición Fecha
Naturaleza de la modificación Elaborado por Nombre
Aprobado por Nombre
RBEC/PC RBEC/SFT-EPO RBEC/PM
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 25
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
RESIDUOS
Código: NTM 007-190
Edición B
Hoja
1/7
RBEC RETIRADA DE BIDONES Encargado
Cruz
RevisadoFecha 15/03/02
1. Objetivos Definir el procedimiento a seguir en el ámbito de la generación, almacenamiento, transporte y
eliminación de residuos de bidones, garantizando el cumplimiento de:
• normativa legal vigente.
2. Ámbito de aplicación. Estas instrucciones son válidas para todas las instalaciones de RBEC.
3. Desarrollo. 3.1. RESIDUOS QUE GENERAN BIDONES Todos los bidones que se generen en fábrica, proceden de las centrales de bombeo de grasas
distribuidas en producción.
CODIGO DE PRODUCTOR: P-00067.3
CÓDIGO DEL RESIDUO: 150110
FICHA DE ACEPTACIÓN: 57355 FA (anexo 1)
TRANSPORTISTA: (anexo 4)
PLANTA TRATADORA DEL RESIDUO: (anexo 4)
3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el centro se decide retirar bidones vacíos residuales se informará al Departamento
de SFT-EPO, de:
- Características y propiedades del residuo
- Lugar donde se ha utilizado y ubicación actual
- Cantidad
RBEC-EPO1, se encargará de contactar con los gestores correspondientes según las
características del residuo para realizar la retirada de fábrica adecuadamente.
Pág. 26 Anexo F (III)
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
RESIDUOS
Código: NTM 007-190
Edición B
Hoja
2/7
RBEC RETIRADA DE BIDONES Encargado
Cruz
Revisado Fecha 15/03/02
Si se realiza la retirada del determinado residuo por primera vez, se tendrán que seguir
diversos pasos:
1. RBEC/EPO1 contactará con diversos gestores tratadores de este residuo, los cuales
caracterizarán el residuo en cuestión, obteniendo así diferentes ofertas. Estas ofertas serán
estudiadas por RBEC/PUR, que será el Departamento que aceptará una de estas ofertas.
2. RBEC/PUR, será la encargada de ponerse en contacto con el gestor escogido y
acabar de concluir todos los puntos económicos.
3. Una vez aprobada totalmente la oferta, el gestor y RBEC/EPO1, se reunirán para firmar y rellenar correctamente cualquier documento indispensable para la retirada de cualquier residuo (Anexos 1, 2 y 3).
- Estos residuos serán depositados en diferentes palets ubicados en la zona de
residuos de bidones junto a la nave 112.
Será RBEC/MAN (o CLP10 en su ausencia), el encargado de avisar a RBEC/EPO 1,
cuando haya número determinado de bidones vacíos, y estos avisarán al gestor para que pueda
venir a realizar la retirada del residuo.
La recogida de residuos de fábrica se realizarán exclusivamente entre las:
8:00h – 12:00h 15:00h – 17:00h
(salvo permiso autorizado anteriormente por RBEC/EPO 1; Anexo 3).
El gestor que retirará los residuos del centro, será recibido por RBEC/EPO 1, o por
ausencia de este por RBEC/MAN (avisados por Portería), pero siempre rellenando previamente
los documentos necesarios:
7. Hoja de seguimiento. (Anexo 2)
8. Autorización de entrada de transportista de residuos y manipulación de
residuos en RBEC (Anexo 3) (sin la cumplimentación de estos documentos el vehículo no podrá salir del centro con los residuos)
4. Responsabilidades. La responsabilidad recaerá sobre el mando del departamento afectado.
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 27
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
RESIDUOS
Código: NTM 007-190
Edición B
Hoja
3/7
RBEC RETIRADA DE BIDONES Encargado
Cruz
RevisadoFecha 15/03/02
5. Historial de modificaciones
B 15/03/02
Modificación nomenclatura
departamentos
RBEC/SFT-EPO J.M.Cruz
RBEC/PM C. Sala
A 18.04.00
Creación RBEC/SHI J. Vila
RBEC/TL C. Sala
Edición Fecha
Naturaleza de la modificación
Elaborado por Nombre
Aprobado por Nombre
RBEC/PM RBEC/SFT-EPO RBEC/PC
Pág. 28 Anexo F (III)
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
RESIDUOS
Código: NTM 007-190
Edición B
Hoja
4/7
RBEC RETIRADA DE BIDONES Encargado
Cruz
Revisado Fecha 15/03/02
Anexo 1:
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 29
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
RESIDUOS
Código: NTM 007-190
Edición B
Hoja
5/7
RBEC RETIRADA DE BIDONES Encargado
Cruz
RevisadoFecha 15/03/02
Anexo 2:
Pág. 30 Anexo F (III)
Anexo 3
RBEC
AUTORIZACIÓN DE ENTRADA DE TRANSPORTISTA DE RESIDUOS Y
MANIPULACIÓN DE RESIDUOS EN RBEC
SFT/EPO
7) Datos generales:
- Empresa que carga :
- Empresa transportista: ....................................................
- Código de acreditación del transportista dado por la Junta de Residuos: .......
- Matrícula tractor/ semiremolque:....................................... _______________________________
- Tipo de residuo que transporta:
Papel Basura Banal Taladrinas
Tóners y cintas de impresora Grasas Residuos sanitarios
Fluorescentes Chatarra ________________
SI NO
8) Comprobaciones durante la carga y después de ésta.
- Ausencia de fugas y derrames.......................................................
- Limpieza exterior de posibles productos........................................
- Existencia de etiquetas identificativas en los envases...................
- Bocas de carga cerradas y etiquetadas.........................................
- Válvulas de descarga cerradas y con las tapas puestas...............
- Los envases (bidones, latas, garrafas) en buen estado................
Sin pérdidas, cerrados, paletizados y zunchados
9) Destino
- Empresa gestora del residuo: ............................... _______________________________________________
Observaciones: .......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(*) EL TRANSPORTISTA confirma la veracidad de todos los datos anteriores
6) En caso de accidente
En caso de accidente llamar al teléfono 93-891-60-65
EPO 1 Almacén o Servicio Médico TRANSPORTISTA (*)
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Nombre y apellidos: ........................................
DNI: ...........................
Fecha: ...... /........./............ Firma:
El departamento SFT/EPO autoriza al Gestor...................................................... a retirar el residuo Anteriormente especificado el día ....../......./....... , a las ......... : ............ horas (Aproximadamente) Observaciones: ............................................................................................................................ ......................................................................................................................................................
FIRMA EPO 1: FECHA....../....../.......
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 31
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
RESIDUOS
Código: NTM 007-190
Edición B
Hoja
7/7
RBEC RETIRADA DE BIDONES Encargado
Cruz
RevisadoFecha 15/03/02
Anexo 4:
GESTORES ACTUALES:
Transportista: BIDONES ROMA Código: T-007
Gestor tratador: BIDONES ROMA Código: E-75.94
Pág. 32 Anexo F (III)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 33
F.2.4. Gestión de materiales peligrosos
MANUAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 1/9
RBEC GESTIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
PMAFAC 02
Fecha
07/01/03
Destinatarios en RBEC:
PUR, WS/MOE1, MOE4, WS/MOE2, TEF,
TEF6,CLP, CLP1,CLP2, MAN, PER,
QI-LSR-Cs, QAS, ACC, ACC1, S.M.
AC/MOE3, P-SAP, CIP
CC:
PC, PM
Departamento responsable:
Aprobación de la elaboración: RBEC/PM.
Actualización: RBEC/SFT-EPO – J.Mª Cruz
Tel. (93) 891.61.18
Fax. (93) 891.90.93
Entrada en vigor: 07.01.03
Lugar de archivo: RBEC / SFT-EPO
Plazo de conservación: 5 años
Pág. 34 Anexo F (III)
MANUAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 2/9
RBEC GESTIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
PMAFAC 02
Fecha
07/01/03
Estructura de la Norma:
PAG
1.- Objetivo 3
2.- Ámbito de aplicación 3
3.- Definición de conceptos 3
4.- Responsabilidades 3
5.- Desarrollo 4
5.1.-Planificación y Adquisición 4
5.1.1.- Pruebas para el Empleo 4
5.1.2.- Formulario de Comprobación de Empleo 4
5.1.3.- Adquisición 5
5.2.- Servicio 5
5.3.- Adiestramiento 5
5.4.- Controles 6
5.5.- Modificaciones 6
5.6.- Documentación 6
5.7.- Retirada de Residuos 7
5.8.- Reglamentación en caso de daños y molestias 7
6.- Entrada en vigor y consecuencias por inobservancia 7
7.- Referencias 7
8.- Registro de firmas 8
9.- Historial de modificaciones 8
Estructura de los Anexos:
PAG
Anexo 1 Matriz de responsabilidades 9
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 35
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Hoja 3/9
RBEC GESTIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
PMAFAC 02
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1. OBJETIVO Esta instrucción de procedimiento (PMAFAC) regula la totalidad de todas las medidas y
comportamientos para evitar las cargas medioambientales o daños causados principalmente por el
empleo de materiales peligrosos. De ellos podemos citar:
• Empleo de materiales peligrosos, que tengan la necesidad de limitar la dosis.
• Trato con materiales que comporten riesgos al trabajo, a la salud y a la protección del medio
ambiente.
Los principios legales están descritos en la instrucción central FV/PLU “Materiales peligrosos” en
sus respectivos textos.
2. AMBITO DE APLICACIÓN Esta instrucción de procedimiento tiene validez en RBEC.
3. DEFINICIONES. Material peligroso: Materiales peligrosos en el sentido que se da en esta instrucción de
procedimiento, son materiales, preparados químicos, ... que corresponden a
la Ley de Productos químicos y decretos de materiales peligrosos.
4. RESPONSABILIDADES. El cumplimiento de las prescripciones legales y de servicio así como evitar y/o reducir efectos
perniciosos para el medio ambiente o a las personas son tareas a realizar por cada Jefe de
Departamento y por todos y cada uno de los trabajadores.
Para la realización de los procedimientos y/o medidas correctivas así como las medidas
necesarias de vigilancia es responsabilidad de los respectivos jefes de línea o de Departamento.
Las responsabilidades detalladas están contenidas en la Matriz de responsabilidades.
Pág. 36 Anexo F (III)
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Hoja 4/9
RBEC GESTIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
PMAFAC 02
Fecha
07/01/03
5. DESARROLLO
5.1 PLANIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN. 5.1.1 PRUEBAS PARA EL EMPLEO. Antes del empleo de un material, se deberá comprobar, si se trata de un material peligroso o bien
que dicho material pueda contener sustancias peligrosas. (Ver matriz de responsabilidades).
Deberá evitarse fundamentalmente el empleo de materiales peligrosos, y si ello no es posible, se
empleará aquel material peligroso con el potencial de peligrosidad más pequeño.
Con tal fin se modificará la fabricación o el procedimiento de aplicación.
La comprobación tendrá lugar regularmente según los datos de la Ficha de Seguridad o Higiénica
a través de SFT-EPO.
El proveedor del material está obligado por ley a entregar la ficha de Seguridad o Higiénica. (PUR
debe pedirla para cada material).
El departamento que necesita el material averiguará en colaboración con SFT-EPO y/o Servicio
Médico, que peligros potenciales se pueden presentar en el Puesto de Trabajo y que medidas de
protección son necesarias. El solicitante del uso del material comprobará con apoyo del
departamento especialista en materiales, si el material está autorizado según se indica en la
Norma GF-131 (Material directo de proceso).
Se debe hacer constar en la solicitud el número de posiciones. Si no existe autorización del
material, se tendrá que solicitar a través del departamento de materiales de forma inmediata su
autorización. El material recibirá entonces un número provisional (Ver NTM005)
5.1.2 FORMULARIO DE COMPROBACIÓN DE EMPLEO. (Ver NTM 005) La matriz de clasificación de la Instrucción central – Materiales peligrosos, fija que pruebas y datos
en el marco de las pruebas de empleo son necesarias (Pruebas de evitabilidad y permiso para el
empleo de Material directo de proceso).
El solicitante y los departamentos respectivos reciben una copia del permiso de empleo.
El responsable de aplicar el material peligroso, introducirá todas las medidas de protección
necesarias.
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 37
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Hoja 5/9
RBEC GESTIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
PMAFAC 02
Fecha
07/01/03
5.1.3 ADQUISICIÓN. Los materiales peligrosos se adquirirán solo a través de PUR. Esto tiene validez también para
muestras sin valor económico.
Antes de efectuar un pedido de un material peligroso, el responsable de compras deberá
comprobar en la lista de materiales peligrosos de SFT-EPO si existe un permiso para su
utilización. Sin el permiso de empleo no se hará pedido del material.
Antes de la adquisición deberán ser comprobadas por el responsable del pedido, conjuntamente
con el administrador del almacén, las instrucciones reglamentarias de almacenamiento.
En casos excepcionales, y antes que se haya obtenido la decisión del permiso de empleo del
material, podría ser autorizado por el Jefe de Departamento, sin embargo siempre es obligatorio
informar a SFT-EPO. Aunque en cualquier caso se deberá solicitar el permiso de empleo. Una
comprobación para el empleo seguro se hará de forma inmediata. (Ver NTM 005)
5.2 SERVICIO. Los Jefes de Departamentos vigilarán el empleo correcto y seguro en su área de competencia de
los materiales peligrosos y sus medidas de protección. Las empresas externas tienen la obligación
de informar del empleo de materiales peligrosos al coordinador del trabajo y a SFT-EPO antes de
su empleo (Ver PMAFAC07 “Contratas con empresas externas – Aspectos relevantes al medio
ambiente”)
5.3 ADIESTRAMIENTO. Los trabajadores que tengan algún trato o trabajo con materiales peligrosos, deberán ser
instruidos y formados según la normativa de materiales peligrosos tanto de sus peligros como de
las medidas de protección necesarias.
Las trabajadoras embarazadas o lactantes serán informadas de los peligros y además se limitará
el empleo de dichos materiales de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El adiestramiento y formación tiene que realizarse antes del empleo del material en el Puesto de
Trabajo y después por lo menos una vez al año, tanto verbal como con información a colocar en el
Puesto de Trabajo.
Pág. 38 Anexo F (III)
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Hoja 6/9
RBEC GESTIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
PMAFAC 02
Fecha
07/01/03
Los contenidos y fechas del adiestramiento se deben hacer por escrito y una vez realizado el
adiestramiento, tiene que ser firmado por el trabajador. La documentación de la formación y
adiestramiento se conservará durante 2 años.
Independientemente de todo lo indicado, los responsables de línea son competentes para la
aplicación de todas las medidas de formación necesarias.
5.4 CONTROLES. Los controles en temas de formación son obligación de los responsables de línea. En caso de
necesidad deberán describirse en las instrucciones de procedimiento y de trabajo
Servicio Médico y SFT-EPO controlarán con pruebas selectivas, el correcto empleo de los
materiales peligrosos en el Puesto de Trabajo y la documentación formativa.
Si se comprueban y se valora como crítico algunos fallos en formación, ello deberá ser
solucionado de forma inmediata.
5.5 MODIFICACIONES. El permiso de un material peligroso en el Puesto de Trabajo tiene validez bajo las condiciones
siguientes:
• Existe un formulario de comprobación de empleo( Ver NTM 005)
• Modificaciones esenciales de empleo (Por ejemplo: Se emplea en otro Puesto de Trabajo
Dosis) Esto implicaría otra comprobación de empleo y en cualquier caso se procederá a lo
indicado en el punto5.1.
5.6 DOCUMENTACIÓN. Esta PMAFAC está sujeta al control de la documentación. La documentación será conservada el
tiempo fijado en la matriz de documentos.
La documentación de comprobación de empleo así como las hojas de seguridad o higiénicas del
fabricante serán conservadas 30 años en SFT-EPO la documentación relacionada con materiales
cancerígenos 60 años.
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 39
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Hoja 7/9
RBEC GESTIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
PMAFAC 02
Fecha
07/01/03
5.7 RETIRADA DE RESIDUOS. El aprovechamiento, reutilización y/o retirada de residuos tienen que realizarse de prescripciones
internas de RBEC (Ver PMAFAC 05 “Gestión de residuos y NTM 007-....Logística de Residuos”).
5.8 REGLAMENTACIÓN EN CASOS DE DAÑOS Y MOLESTIAS. En casos de observación de riesgos, molestias,... se deberán introducir y llevar a cabo medidas de
seguridad, de acuerdo a la mejor técnica disponible.
En los casos de daños con inevitables influencias nocivas sobre las personas, el medio ambiente o
sobre la vecindad, se introducirán de forma inmediata para la reducción de los efectos y de los
daños. Se deberá informar a la autoridad competente y con acuerdos comunes fijar los
procedimientos paliativos.
En casos de daños con influencia sobre los trabajadores y el medio ambiente se procederá a
actuar según el manual del MAP.
6. ENTRADA EN VIGOR Y CONSECUENCIAS POR INOBSERVANCIA Esta instrucción de procedimiento entra en vigor, en el momento del reparto y entrega.
La inobservancia de esta instrucción de procedimiento puede conducir, a producir efectos
nocivos al medio ambiente, causar problemas a la salud de las personas y a la pérdida de
imagen. Desviaciones de los procedimientos conducen principalmente a dedicar mucho
esfuerzo y perjudican a la competitividad de la empresa.
Además que pueden atentar contra las instrucciones de procedimientos y tener importantes
consecuencias legales y independientemente de posibles casos de daños ecológicos y
humanos, puede conducir a medidas disciplinarias.
7. REFERENCIAS • Norma Bosch N2580
• Instrucción Central “Materiales peligrosos”
• Norma GF 131
• Plan MAP
• PMAFAC 05 “Gestión de residuos” y NTM 007 Logística de los Residuos
Pág. 40 Anexo F (III)
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Hoja 8/9
RBEC GESTIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
PMAFAC 02
Fecha
07/01/03
• PMAFAC 07 “Contratas al exterior”
8. REGISTRO DE FIRMAS
------------------------------- RBEC/SFT-EPO Fecha y firma
------------------------------- RBEC/PM Fecha y firma
-------------------------------- RBEC/PC Fecha y firma
9. HISTORIAL DE MODIFICACIONES
C 07/01/03
Mantenimiento Catastro DEP. SFT/EPO
Introducción del MAP
BEC/SFT-EPO JMª Cruz
RBEC/PM F. Jorge
B 03/10/01
Modificación de la nomenclatura de los
departamentos RBEC/SFT-EPO
JMª Cruz RBEC/PM
C. Sala
A 18.04.00
Creación - RBEC/SHIJ.Vila
RBEC/TL C. Sala
Edición Fecha
Naturaleza de la modificación Elaborado por Nombre
Aprobado por
Nombre
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 41
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Hoja
9/9
RBEC GESTIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
PMAFAC 02 Fecha
07/01/03
ANEXO 1
PM
PC
MO
E
PU
R
CLP
1
PE
R
MA
N
SFT
-
EP
O
S.M
.
CLP
DE
P´s
1. Comprobación empleo / permiso I R D C C
2. Ficha de Seguridad I R I I
2. Comunicación de empleo R I C C
3. Adquisición C R C
4. Aplicación / Utilización R I I I
5. Formación C I R
6. Identificación R C I C I I
7. Almacenamiento C R I I
8. Vigilancia de los colaboradores C R
9. Mantenimiento del catastro R I C
10. Contacto con las autoridades R
11. Protección del medio ambiente C R I
D = Responsable de decisión R = Responsable de realización C = Responsable de colaboración I = Tiene que ser informado por R
Pág. 42 Anexo F (III)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 43
F.2.5. Gestión de residuos
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
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Hoja 1 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
Destinatarios en RBEC:
PUR, WS/MOE1, MOE4, WS/MOE2, TEF, TEF6,CLP, CLP1,CLP2, MAN, PER, QI-LSR-Cs, QAS, ACC, ACC1, S.M. AC/MOE3, P-SAP, CIP
CC:
PC, PM
Departamento responsable:
Aprobación de la elaboración: RBEC/PM.
Actualización: RBEC/SFT-EPO – J.Mª Cruz
Tel. (93) 891.61.18
Fax. (93) 891.90.93
Entrada en vigor: 08.01.03
Lugar de archivo: RBEC / SFT-EPO
Plazo de conservación: 5 años
Pág. 44 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
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Hoja 2 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
Índice: Página 1.- Objetivo 3
2.- Ámbito de aplicación 3
3.- Definición de conceptos 3
4.- Responsabilidades 4
5.- Desarrollo 4
5.1.- Generalidades 4
5.2.- Documentación asociada a la gestión de residuos 5
5.2.1.- Ficha de Aceptación 6
5.2.2.- Ficha de Seguimiento 6
5.2.3.- Hoja de Seguimiento Itinerante 7
5.2.4.- Justificante de Recepción de Residuos 7
5.2.5.- Albaranes 8
5.3.- Residuos Generados en RBEC 8
5.4.- Gestión de los residuos generados en RBEC 8
5.5.- Generación de nuevos residuos 9
5.6.- Registro de residuos 10
5.7.- Declaración anual de residuos 10
5.8.- Resumen anual de residuos sanitarios 11
5.9.- Residuos peligrosos 11
5.9.1.- Identificación 11
5.9.2.- Envasado, Etiquetado y Almacenamiento 11
6.- Entrada en vigor y consecuencias por inobservancia 13
7.- Referencias 13
8.- Registro de firmas 13
9.- Historial de modificaciones 14
Anexos:
Página
Anexo 1 Matriz de interrelaciones 15
Anexo 2 Ficha de aceptación 17
Anexo 3 Hoja de seguimiento 18
Anexo 4 Hoja de seguimiento itinerante 19
Anexo 5 Justificante de recepción de residuos 20
Anexo 6 Listado de residuos generados en RBEC 21
Anexo 7
Autorización de entrada de transportista de residuos y manipulación de
residuos en RBEC
22
Anexo 8 Ficha de entrada de residuos en almacén residuos 23
Anexo 9 Etiqueta de residuos 24
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 45
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
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Hoja 3 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
1. OBJETIVO Describir como se lleva a cabo la gestión de los residuos generados en las instalaciones de RBEC.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Esta instrucción de procedimiento (PMAFAC) es aplicable a todos los residuos generados en las
instalaciones de RBEC como consecuencia de su actividad, ya sea productiva o auxiliar.
También es de aplicación a aquellos residuos generados por la actividad de empresas
subcontratadas en las instalaciones de RBEC.
3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Productor: Cualquier persona, física o jurídica, la actividad de la cual produzca
residuos.
Poseedor: El productor de los residuos o la persona física o jurídica que los
tenga en posesión.
Residuo: Cualquier sustancia u objeto el productor o poseedor del cual se
desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse.
Reutilización: Utilización de un producto usado para la misma finalidad por la que
fue diseñado originariamente.
Reciclado: Transformación de residuos, dentro de un proceso de producción,
para su finalidad inicial o para otras.
Valoración: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar métodos que puedan causar perjuicios en el medio ambiente.
Residuo especial: Aquel residuo que por sus características o su concentración requiere
un tratamiento específico y un control periódico para evitar los efectos
nocivos sobre la salud y el medio ambiente.
Pág. 46 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
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Hoja 4 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
Residuo no especial: Aquel residuo que no es inerte ni especial.
Residuos peligrosos: Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada por
el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los
hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por
la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en
convenios internacionales de los que España sea parte.
Transporte de residuos: Operación o conjunto de operaciones que permiten la recogida y el
traslado de los residuos.
Gestor de residuos: Aquella persona, física o jurídica, que desarrolla actividades de
almacenamiento, valorización, tratamiento y/o disposición del rechazo
de residuos, ya sean propios o de terceros.
4. RESPONSABILIDADES Las competencias detalladas se pueden ver en la matriz de interrelaciones (anexo 1)
5. DESARROLLO 5.1. Generalidades En la Comunidad Autónoma de Catalunya los residuos se distinguen en tres tipos: inertes, no
especiales y especiales.
- La herramienta básica para la clasificación es el Catálogo de Residuos de Catalunya, que
codifica y clasifica todos los posibles residuos generados por los diferentes tipos de actividades, y
establece las líneas de gestión aplicables en cada caso, teniendo en cuenta las prioridades de
minimización, valorización, tratamiento y rechazo. El catálogo está archivado en SFT-EPO,
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 47
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
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Hoja 5 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
armario A estantería 2, información general de residuos. También se puede acceder desde
internet en la dirección www.junres.es
A partir del 1 de enero de 2002 ha entrado en vigor el nuevo catalogo europeo de residuos (CER)
El nuevo catalogo europeo de residuos lo constituyen las cuatro siguiente decisiones de la
Comisión de las comunidades europeas.
La codificación de los residuos en RBEC se realizara según la lista única europea de residuos
donde establece que residuos han de ser considerados peligrosos (especiales).
La gestión de los residuos debe ser efectuada por empresas autorizadas. Asimismo, las empresas
contratadas para el transporte de residuos también dispondrán de la correspondiente autorización.
Las empresas productoras de residuos industriales deben inscribirse en el Registro General de
Residuos Industriales donde se recogen los datos de identificación de los productores de residuos
industriales. Cada empresa tiene asignado un código de productor que debe utilizarse como una
identificación de la empresa ante la Junta de Residuos para cualquier trámite o consulta. RBEC
está inscrita en dicho registro y dispone del código de productor P-00067.3
De igual modo, las empresas que generen residuos sanitarios del grupo III y/o citotóxicos, deben
estar inscritas en la Junta de Residuos como tales y se les asigna un código de productor. RBEC
dispone del código S-21603.1
Asimismo, las empresas gestoras y transportistas de residuos, autorizadas, también deben estar
inscritas en los correspondientes Registros de gestores y de transportistas de residuos y Junta de
Residuos asigna a cada una de ellas un código de identificación. (Ver anexo 6)
Estos códigos de identificación son utilizados para cumplimentar la documentación referente a la
gestión de residuos.
5.2. Documentación asociada a la gestión de residuos Actualmente, el Decreto 93/1999, de 6 de abril sobre procedimientos de gestión de residuos
establece una serie de documentos que pueden ser utilizados para la gestión de residuos en
función del tipo de residuo, su destino final y las cantidades a retirar.
Pág. 48 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
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Hoja 6 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
En el listado de residuos del anexo 6 se establece cual es la documentación requerida para la
gestión de cada uno de los residuos generados en RBEC.
5.2.1. Ficha de aceptación La ficha de aceptación (anexo 2) es el documento suscrito entre RBEC y el correspondiente gestor
de residuos que tiene por objeto el reconocimiento de la destinación correcta del residuo.
Las fichas de aceptación, válidas para un único residuo, son cumplimentadas por el Encargado de
Residuos o por el mismo gestor y tramitadas a la Junta de Residuos para su validación.
- Una de las copias de la ficha de aceptación (color amarillo) será archivada por el Encargado
de Residuos, restando una copia para la Junta de Residuos, otra para el gestor y una cuarta para
el ayuntamiento del municipio donde se ubica el gestor.
Las fichas de aceptación caducan automáticamente a los 5 años de su validación.
El Encargado de Residuos controla las fichas existentes, gestiona la solicitud de nuevas fichas y
controla los periodos de caducidad.
5.2.2. Hoja de seguimiento La hoja de seguimiento (anexo 3) es el documento que acredita la entrega del residuo por parte de
RBEC al transportista para llevarlo hasta el gestor. Este documento tendrá que acompañar, en
caso que así lo establezca la normativa, el residuo durante el transporte.
En caso de utilización de hoja de seguimiento, el transporte del residuo será realizado por una
empresa autorizada por la Junta de Residuos.
La hoja de seguimiento es rellenada por el Encargado de Residuos, siendo el proceso:
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 49
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
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Hoja 7 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
- En el acto de recogida, el transportista firma la hoja de seguimiento y entrega el original
(color verde) al Encargado de Residuos, asegurando el transporte en condiciones
adecuadas. El resto de copias las llevará consigo durante el transporte hasta la entrega al
gestor.
- En un periodo máximo de diez días el gestor remite una nueva copia (color blanco)
firmada, dando conformidad a la correcta entrega del residuo.
5.2.3. Hoja de seguimiento itinerante - La hoja de seguimiento itinerante (anexo 4) es el documento alternativo al anterior que
acredita la entrega de varios residuos procedentes de diferentes empresas a un transportista para
entregarlos a un mismo gestor.
Se utiliza cuando el transportista que retira el residuo a RBEC transporta en la misma partida
residuos de otras empresas productoras con destinación al mismo gestor.
Se compone de original y dos copias, y de un talonario con 20 justificantes de entrega. En este
caso la hoja de seguimiento itinerante es rellenada por el mismo transportista, el cual entrega un
justificante firmado y sellado al Encargado de Residuos.
5.2.4. Justificante de recepción de residuos - Es el documento normalizado que entrega el gestor a RBEC en el momento de la recepción de
residuos en cantidades inferiores a las especificadas en la normativa.
Se trata de un albarán (anexo 5) emitido por el gestor que demuestra la entrega y aceptación del
residuo y que se utiliza cuando no se requiere hoja de seguimiento ni hoja de seguimiento
itinerante.
Se compone de original y dos copias y es rellenado por el gestor a la recepción de los residuos.
Pág. 50 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
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Hoja 8 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
5.2.5. Albaranes privados - Es el documento que entrega el gestor o transportista a RBEC como único justificante de la
gestión de determinados residuos especificados en la normativa.
5.3. Residuos generados en RBEC Los residuos generados en RBEC se encuentran listados en la tabla del anexo 6, donde consta la
siguiente información:
- Descripción del residuo.
- Código según el Catálogo Europeo de Residuos
- Clase (inerte, no especial o especial).
- Indicación, en su caso, de residuo peligroso. (E.S)
- Transportista. (+ código)
- Gestor. (+ código)
- Tipo de gestión que se realiza.
- Documentación necesaria. (Nº de ficha de aceptación)
5.4. Gestión de los residuos generados en RBEC. La gestión de los residuos generados en RBEC se inicia en el momento de su generación. Las
tareas relacionadas con el almacenamiento y el transporte interno de los residuos se describen en
las NTM 007 “Logística de Residuos”.
La gestión externa de los residuos, una vez llegan a los almacenes, es responsabilidad del
Encargado de Residuos e incluye las siguientes actuaciones:
1- Realizar visitas diarias a los almacenes para determinar la necesidad de retirada de cada
residuo.
2- Contactar con el gestor correspondiente.
3- Contactar con el transportista en cuestión, excepto en el caso que este realice una retirada
periódica fija.
4- Recogida de residuos por parte del transportista:
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 51
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Hoja 9 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
4.1- Residuos que para su correcta gestión requieran el documento Hoja de
seguimiento: (según listado de residuos del anexo 6)
- Cumplimentar el formulario para vehículos que transportan residuos (anexo 7)
y entregarla al transportista para que cumplimente el apartado
correspondiente.
- Comprobar que el transportista dispone de la ficha informativa correspondiente
al residuo a transportar donde se describen las características y peligros del
residuo y el método de actuación en caso de accidente. En caso de no
disponer de ella, entregar una copia.
- Cumplimentar la hoja de seguimiento, entregarla al transportista y recoger la
copia original una vez firmada por este.
4.2- Residuos que para su correcta gestión requieran el documento Hoja de seguimiento
itinerante: (según listado de residuos del anexo 6)
- Cumplimentar el formulario para vehículos que transportan residuos (anexo 7)
y entregarla al transportista para que cumplimente el apartado
correspondiente.
- Recoger el justificante de entrega de la hoja de seguimiento itinerante,
comprobando, previamente, que se haya rellenado adecuadamente.
- Firmar y sellar el reverso de la hoja de seguimiento itinerante en la casilla
correspondiente.
5- Anotar los datos de la retirada del residuo en el Registro de residuos.
6- Archivar toda la documentación generada en la gestión comprobando que el residuo en
cuestión ha llegado al gestor correspondiente.
7- En caso de detectar un incumplimiento en la gestión de residuos, tomar las medidas
correctoras oportunas.
5.5. Generación de nuevos residuos. • Cualquier persona de la empresa que detecte la generación de un nuevo residuo no
tipificado hasta el momento, lo comunicará al Encargado de Residuos, el cual tendrá que:
- Estudiar las características principales del residuo: origen, cantidades generadas, etc.
- Codificar el residuo según el Catálogo de Residuos de Catalunya.
- En caso de duda, consultar con Junta de Residuos la necesidad de caracterizar el residuo.
- Determinar cual es la gestión más adecuada.
Pág. 52 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
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Hoja 10 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
- Establecer el método y el lugar de almacenamiento adecuado para evitar posibles
impactos ambientales.
- Seleccionar el gestor de residuos a través del Registre General de Gestores de Residuos
de Cataluña (consulta a través de Internet (www.junres.es).
- Seleccionar y contratar un transportista adecuado.
- Definir cual será la documentación que se deberá utilizar para la gestión del residuo.
- En caso necesario, formalizar, con el gestor seleccionado, la ficha de aceptación y
entregarla a Junta de Residuos para su sellado.
- En caso de que sea necesaria la utilización de la hoja de seguimiento para el transporte,
elaborar una ficha informativa describiendo las características y peligros del residuo a
transportar y el método de actuación en caso de accidente.
- Incorporar el nuevo residuo en el listado de residuos del anexo 6.
5.6. Registro de residuos. - El Encargado de Residuos es responsable de mantener al día un registro de los residuos
retirados de RBEC. Este registro debe incluir la siguiente información:
- Descripción del residuo.
- Origen del residuo.
- Código según el Catálogo Europeo de Residuos
- Gestión realizada.
- Gestor (nombre y código)
- Transportista (nombre y código)
- Fecha de salida.
- Cantidad retirada.
- Números de la documentación de control.
-
5.7. Declaración anual de residuos. Dentro del primer trimestre de cada año, el Encargado de Residuos deberá cumplimentar la
Declaración Anual de Residuos, que es la acreditación documental de los datos de los residuos
producidos en el periodo de un año natural.
Los impresos de la declaración son facilitados por la Junta de Residuos.
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 53
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
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Hoja 11 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
5.8. Resumen anual de residuos sanitarios. - Dentro del primer trimestre de cada año, el Jefe de Personal presentará a la Direcció General
de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social un resumen escrito del volumen de
residuos sanitarios correspondientes a los grupos II y III generados el año anterior.
Asimismo, el Encargado de Residuos dispone y mantiene actualizado el Libro oficial de control de
residuos sanitarios facilitado por dicha Direcció General.
5.9. Residuos peligrosos. (Según catálogo de Cataluña ES) 5.9.1. Identificación. - Aquellos residuos clasificados como peligrosos en la legislación estatal (anexo II del Real
Decreto 952/97), generados por las actividades de RBEC se identificarán en el listado de residuos
del anexo 6 con “ES”.
En caso que se produzca una desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos, el
Encargado de Residuos deberá informar a la Junta de Residuos lo más rápidamente posible.
- Así mismo, el Encargado de Residuos es responsable de la elaboración de un Estudio de
minimización de residuos peligrosos por unidad producida (compromiso de reducción de la
producción de residuos peligrosos en la medida de lo posible. Cada cuatro años se deberá
elaborar un estudio de minimización.
Los residuos peligrosos deberán cumplir específicamente las características descritas en el
siguiente apartado:
5.9.2. Envasado, etiquetado y almacenamiento. El Encargado de Residuos velará para que se cumplan las siguientes instrucciones para el
correcto manipulado, etiquetado, envasado y almacenamiento de residuos peligrosos generados
en RBEC:
Pág. 54 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 12 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
1- Envasado:
- Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se
evite cualquier pérdida de contenido.
- Los envases y sus cierres estarán construidos con materiales no susceptibles
de ser atacados por el residuo peligroso contenido ni de formar con éste
combinaciones peligrosas.
- Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para resistir las
manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones, sin
defectos estructurales y sin fugas aparentes.
- El envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos se hará de forma
que se evite generación de calor, explosiones, igniciones, formación de
sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte
su gestión.
- Los residuos peligrosos se deben separar adecuadamente y no mezclar,
evitando particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de la
peligrosidad de los residuos o la dificultad para su gestión.
2- Etiquetado:
- Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán ser
etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en lengua castellana.
- En la etiqueta debe figurar:
a) El código de identificación, según lo establecido en la legislación vigente.
b) Nombre, dirección y teléfono de RBEC.
c) Fecha de envasado.
d) Naturaleza de los riesgos según pictogramas de peligro y dibujados en
negro sobre fondo amarillo-naranja.
- La etiqueta debe ser fijada firmemente sobre el envase, anulando indicaciones
o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error o desconocimiento del
origen y contenido del envase en ninguna operación posterior del residuo.
- El tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10x10
cm.
(Anexo 9)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 55
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 13 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
3- Almacenamiento:
- El área de almacenamiento de residuos peligrosos está ubicada dentro de las
instalaciones de RBEC, El tiempo de almacenamiento de residuos peligrosos
en ésta área no podrá exceder de seis meses, salvo autorización expresa de
Junta de Residus. Los residuos deben ser registrados a su entrada en la hoja
de registro (anexo 8) en esta debe constar, el nombre del residuo, la fecha la
cantidad y depositario
6. ENTRADA EN VIGOR Y CONSECUENCIAS POR INOBSERVANCIA Esta instrucción de procedimiento entra en vigor en el momento de su distribución.
Independientemente de los posibles siniestros, la inobservancia de las instrucciones de
procedimiento puede conducir a medidas disciplinarias.
7. REFERENCIAS • Registro de requisitos legales aplicables a la actividad de RBEC.
-
8. REGISTRO DE FIRMAS
------------------------------- ------------------------------- ---------------------- RBEC/PM RBEC/PC RBEC/SFT-EPO
Pág. 56 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 14 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
9. HISTORIAL DE MODIFICACIONES
C
08/01/03 Nuevo catálogo Europeo de Residuos
RBEC/SFT-
EPO
JMª Cruz
RBEC/PM
F. Jorge
B
17/07/01 Modificación de la nomenclatura de los departamentos,
anexos 7, 8, 9 y puntos 5.1, 5.3, 5.5, 5.9, 5.9.1, 5.9.2.
RBEC/SFT-
EPO
JMª Cruz
RBEC/PM
C. Sala
A
18/04/00 Creación
RBEC/SHI
J. Vila
RBEC/TL
C. Sala
Edición Fecha
Naturaleza de la modificación Elaborado por
Nombre Aprobado por
Nombre
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 57
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 15 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
ANEXO 1
Matriz de interrelaciones:
Desarrollo Según Punto
PM ACC PUR CLP1 MOE’s SFT-EPO
MAN PER PER3
Asesoramiento 4 I I I R C
Nombramiento del
encargado de residuos
4 D I R I
Mantenimiento del
catastro de residuos
4 C R C
Informe anual de residuos 4 C C R C
Información sobre
generación de residuos
por línea y/o talleres
5.2 R I I
Necesidad de útiles y
equipos y/o instalaciones
de residuos
C R
Adquisición de útiles y
equipos y/o instalaciones
de residuos
C R
Necesidad de
contenedores
Para residuos internos
5.2 R I I
Adquisición de
contenedores para
residuos internos
5.2 R I
Recogida del residuo en
fábrica
5.2 R I C
Necesidad y adquisición
para instalaciones
exteriores
I R
Recogida del residuo en
fábrica
5.2 R I C
Entrega del residuo a
zona general
5.2 I C I R
Pág. 58 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 16 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
Emplazamiento interior y
conservación de zona
interior de residuos
R I I
Emplazamiento exterior y
conservación de zona
general de residuos
5.2 I I R C
Norma NT... para rotulado
y etiquetado para
transporte
5.2 R C
Etiquetado interno s/ NT...
5.2 R I C
Desarrollo Según punto
PM ACC PUR CLP1 MOE’s SFT-EPO
MAN PER PER3
Etiquetado de los
contenedores de recogida
s/ Junta de Residuos
5.2 R C
Autocontrol de la
superficie para residuos
exteriores
5.2 C R
Autocontrol de puntos de
recogida residuos en taller
5.2 R C
Control de Hojas de
Seguimiento y
documentación anexa
5.4 R C
Mto y control del libro
diario de residuos
5.4 R
Fichas de Aceptación en
caso necesario
5.4 R C
Elección de Gestores y
Transportistas
R
Entrega del residuo al
transportista
R
Control de Gestores y
Transportistas
R
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 59
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 17 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
Control de Gestores y
Transportistas
R
Control de gastos y costes R C I C
Listado de residuos R
Formación
medioambiental
C C C C R
Memoria anual de
residuos s/Junta de
Residuos
I R C
Contacto con las
autoridades
R
Estudio de minimización
de residuos peligrosos 5.9 C R C
Avisar a SFT-EPO a la
entrada del transportista
para la recogida de
residuos
I R
D= Responsabilidad de decisión R= Responsabilidad de ejecución C= Responsabilidad de
colaboración I= Se debe informar
Pág. 60 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 17 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
ANEXO 2
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 61
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 18 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
ANEXO 3
Pág. 62 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 19 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
ANEXO 4
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 63
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 20 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
ANEXO 5
Pág. 64 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 21 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
ANEXO 6 RESIDUOS VALORIZABLES
Transportista Gestor Documentación 1- Descripción residuo Código Clase
Nombre Código Nombre Código
Gestión
FA nº FS FI JRR A Chatarra metálica (Para cant.
> a 1000Kg) 200140 NE CHATARRAS REQUENA T-1089 CHATARRAS
REQUENA E-752.01 V-41 75917 X
Papel y cartón ( Para cant. > a 1000Kg) 200101 NE CHATARRAS
REQUENA T-1089 CHATARRAS REQUENA E-752.01 V-11 75918 X
Plástico (Para cant. > a 1000Kg) 200139 NE CHATARRAS
REQUENA T-1089 CHATARRAS REQUENA E-752.01 V-12 86490 X
Vidrio (Para cant. > a 1000 Kg.) 200102 NE CHATARRAS
REQUENA T-1089 CHATARRAS REQUENA E-752.01 V-14 86491 X
Aceite hidráulico (Para cant. > a 400 Kg.) 130110* ES
CATALANA DE TRATAMIENTO DE
ACEITES INDUSTRIALES
T-614 CATOR SA E-56.93 V-22 49882 X
Envases vacíos (Para cant. > a 10 envases) 200 L 150110* ES TRANSPORTES
ROIGE SA T-007 BIDONES ROMA E-75.94 V-54 57355 X
Toners (Para cant. < a 1000 Kg.) 080318 NE GS OFIMÁTICA
PRODUCTOS Y MEDIOS DE IMPRESIÓN
E-531.98 V-54 52578 X
Madera (Para cant. < a 1000 Kg.) 150103 NE REDMA T-1416 REDMA E-598.99 V-15 ------ X X
FA: Ficha de aceptación FS: Hoja de seguimiento
FI: Hoja de seguimiento itinerante JRR: Justificante de recepción de residuos A: Albarán privado
ES: ESPECIAL IN: INERTE NE: NO ESPECIAL
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 65
ANEXO 7 RBEC
AUTORIZACIÓN DE ENTRADA DE TRANSPORTISTA DE RESIDUOS Y
MANIPULACIÓN DE RESIDUOS EN RBEC
SFT/EPO
10) Datos generales:
- Empresa que carga :
- Empresa transportista: ....................................................
- Código de acreditación del transportista dado por la Junta de Residuos: .......
- Matrícula tractor/ semiremolque:....................................... _______________________________
- Tipo de residuo que transporta:
Papel Basura Banal Taladrinas
Tóners y cintas de impresora Grasas Residuos sanitarios
Fluorescentes Chatarra ________________
SI NO
11) Comprobaciones durante la carga y después de ésta.
- Ausencia de fugas y derrames.......................................................
- Limpieza exterior de posibles productos........................................
- Existencia de etiquetas identificativas en los envases...................
- Bocas de carga cerradas y etiquetadas.........................................
- Válvulas de descarga cerradas y con las tapas puestas...............
- Los envases (bidones, latas, garrafas) en buen estado................
Sin pérdidas, cerrados, paletizados y zunchados
12) Destino
- Empresa gestora del residuo: ............................... _______________________________________________
Observaciones: .......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(*) EL TRANSPORTISTA confirma la veracidad de todos los datos anteriores
7) En caso de accidente
En caso de accidente llamar al teléfono 93-891-60-65
EPO 1 Almacén o Servicio Médico TRANSPORTISTA (*)
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Nombre y apellidos: ........................................
DNI: ...........................
Fecha: ...... /........./............ Firma:
El departamento SFT/EPO autoriza al Gestor...................................................... a retirar el residuo Anteriormente especificado el día ....../......./....... , a las ......... : ............ horas (Aproximadamente) Observaciones: ............................................................................................................................ ......................................................................................................................................................
FIRMA EPO 1: FECHA....../....../.......
Pág. 66 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 23 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
ANEXO 8
RBEC ENTRADA DE RESIDUOS QUÍMICOS
RESIDUO FECHA CANTIDAD DEPOSITARIO
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 67
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Cruz
Hoja 24 de 24
RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03
ANEXO 9
RESIDUOS DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO
PICTOGRAMAS
RIESGOS ESPECÍFICOS •
CONSEJOS DE PRUDENCIA •
CAPACIDAD MÁXIMA:______________ LITROS Retirado por:............................................ Fecha:............................................………. Nº productor Residuo: P.000 67-3 Código residuo:
RBEC
Pág. 68 Anexo F (III)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 69
F.2.6. Manual de autoprotección
MANUAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Edición
A
Encargado
Cruz
Hoja
1 de 5
RBEC MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN
PMAFAC 11
Fecha 10/02/2003
Destinatarios en RBEC:
PUR, WS/MOE1, MOE4, WS/MOE2, TEF,
TEF6,CLP, CLP1,CLP2, MAN, PER,
QI-LSR-Cs, QAS, ACC, ACC1 S.M.
AC/MOE3, P-SAP, CIP
CC:
PC, PM
Departamento responsable:
Aprobación de la elaboración: RBEC/PM.
Actualización: RBEC/SFT-EPO – J.Mª Cruz
Tel. (93) 891.61.18
Fax. (93) 891.90.93
Entrada en vigor: 10.02.03
Lugar de archivo: RBEC / SFT-EPO
Plazo de conservación: 5 años
Pág. 70 Anexo F (III)
MANUAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Edición
A
Encargado
Cruz
Hoja
2 de 5
RBEC MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN
PMAFAC 11
Fecha 10/02/2003
Estructura de la Norma:
PAG
1.- Objetivo 3
2.- Ámbito de aplicación 3
3.- Definiciones 3
4.- Responsabilidades 3
5.- Desarrollo 3
6.- Entrada en vigor y consecuencias por inobservancia 3
7.- Referencias 3
8.- Registro de firmas 4
9.-Historial de modificaciones 4
Estructura de los Anexos:
PAG
Anexo 1 Matriz de responsabilidades 5
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 71
MANUAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Edición
A
Encargado
Cruz
Hoja
3 de 5
RBEC MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN
PMAFAC 11
Fecha 10/02/2003
1. OBJETIVO El objeto de este procedimiento es la implantación del Manual de Autoprotección (MAP), como
herramienta dentro de la organización, para establecer una política de prevención y un grado de
eficacia en la actuación ante una emergencia en RBEC.
2. AMBITO DE APLICACIÓN
El presente procedimiento es aplicable a todas las actividades de la empresa, incluidas las
auxiliares, y como ámbito geográfico todas las instalaciones de RBEC.
3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS En el Manual de Autoprotección de RBEC se establece la definición necesaria de conceptos.
4. RESPONSABILIDADES Las responsabilidades detalladas se pueden observar en la matriz de responsabilidades en el
Anexo 1 de este procedimiento.
5. DESARROLLO El desarrollo completo se realiza dentro del Manual de Autoprotección de RBEC.
6. ENTRADA EN VIGOR Y CONSECUENCIAS POR INOBSERVANCIA Esta PMAFAC entra en vigor en el momento de su reparto y entrega.
7. REFERENCIAS • Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
• RD 485/97 sobre señalizaciones de Seguridad y Salud.
• Orden del 24 de Noviembre de 1984 de la Dirección General de Protección civil del Ministerio
del Interior.
Pág. 72 Anexo F (III)
MANUAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Edición
A
Encargado
Cruz
Hoja
4 de 5
RBEC MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN
PMAFAC 11
Fecha 10/02/2003
8. REGISTRO DE FIRMAS
------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- RBEC/PM RBEC/PC RBEC/SFT-EPO
9. HISTORIAL DE MODIFICACIONES
A
10/02/03 Creación
RBEC/SFT
J.Mª. Cruz
RBEC/PM
F. Jorge
Edición Fecha
Naturaleza de la modificación Elaborado por
Nombre Aprobado por
Nombre
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 73
MANUAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EDICIÓN: A
ENCARGADO: Cruz
HOJA: 73 de 160
RBEC MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN PMAFAC 11 FECHA: 10/02/2003
ANEXO 1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
- PM PC Jefe de
Emergencia SFT
Jefe de
Evacuación
Jefe de
intervenciónPER 3
Servicio
Médico MAN
Actualización y mantenimiento del
MAP I R C
Dirección BKO R
Dirección Emergencia I R C C C
Dirección Evacuación I D R
Organización y Planificación
Simulacros R C C C
Dirección operaciones de lucha
contra la emergencia I R
Formación equipos emergencia R
Mantenimiento y revisión de
instalaciones y medios de
protección
R
D = Responsabilidad de Decisión; R = Responsabilidad de realización; C = Responsabilidad de Colaboración; I = Ha de ser informado por R
Pág. 74 Anexo F (III)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 75
F.3. Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental modificados Dentro del Sistema de Gestión Medioambiental de la empresa existían procedimientos, que revisados y modificados añadiendo los requisitos de seguridad y salud laboral eran totalmente válidos para el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Se incluyen en el Anexo F, apartado 3: Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental modificados.
Pág. 76 Anexo F (III)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 77
F.3.1. Control de ruidos
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Roig
Hoja
1/13
RBEC CONTROL DE RUIDOS PMAFAC 03 Fecha 19/06/03
Destinatarios en RBEC:
PUR, WS/MOE1, MOE4, WS/MOE2, TEF, TEF6,CLP, CLP1,CLP2, MAN, PER, QI-LSR-Cs, QAS, ACC, ACC1, S.M. AC/MOE3, P-SAP, CIP
CC:
PC, PT
Departamento responsable:
Aprobación de la elaboración: RBEC/PT.
Actualización: RBEC/SFT-EPO – J. Roig
Tel. (93) 891.60.94
Fax. (93) 891.90.93
Entrada en vigor: 19.06.03
Lugar de archivo: RBEC / SFT-EPO
Plazo de conservación: 5 años
Pág. 78 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Roig
Hoja
2/13
RBEC CONTROL DE RUIDOS PMAFAC 03 Fecha 19/06/03
Índice:
Página
1.- Objetivo 3
2.- Ámbito de aplicación 3
3.- Definición de conceptos 3
4,- Responsabilidades 3
5.- Desarrollo 4
5.1.- Control de ruidos en el exterior 4
5.2.- Control de ruidos en el interior 5
6.- Entrada en vigor y consecuencias por inobservancia 6
7.- Referencias. 6
8.- Registro de Firmas 7
9.-Historial de modificaciones 7
Anexos:
PÁG
Anexo 1 Matriz de interrelaciones 8
Anexo 2 Parámetros de medición ruido exterior 9
Anexo 3 Evaluación presión sonora línea 10
Anexo 4 Resumen evaluación presión sonora 11
Anexo 5 Parámetros de medición ruido interior 12
Anexo 6 Programación de control de medidas correctoras de
evaluaciones de presión sonora 13
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 79
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Roig
Hoja
3/13
RBEC CONTROL DE RUIDOS PMAFAC 03 Fecha 19/06/03
1. OBJETIVO El objeto de este procedimiento es describir el método de control de los ruidos generados como
consecuencia de las actividades de RBEC.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN El presente procedimiento es aplicable a todas las actividades de la empresa, incluidas las
auxiliares.
El ámbito geográfico, en cuanto a control de ruidos en el exterior, son las zonas circundantes de
las instalaciones de RBEC.
3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Ruido � El ruido es un contaminante físico que se propaga a través de
un soporte (aire) y que está presente en todas partes
(industria, calle, entorno, hogar, etc.) afectando negativamente
a nuestra salud. Es preciso establecer una política acústica de
compras para ir mejorando paulatinamente el ambiente laboral
y su entorno
4. RESPONSABILIDADES Las competencias detalladas se pueden ver en la matriz de interrelaciones (anexo 1)
Pág. 80 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Roig
Hoja
4/13
RBEC CONTROL DE RUIDOS PMAFAC 03 Fecha 19/06/03
5. DESARROLLO 5.1. Control de ruidos en el exterior de las instalaciones El control de los ruidos generados por la actividad de RBEC y emitidos al exterior de las
instalaciones, se realiza a través de medidas sonométricas en distintos puntos.
Cada tres años, se llevan a cabo medidas de inmisión de ruidos en las inmediaciones de las
instalaciones por parte de una empresa externa.
SFT-EPO coordina las tareas asociadas al control de ruidos, siendo éstas:
- Solicitar cada tres años a una empresa externa la realización del estudio sonométrico en
las zonas exteriores de RBEC.
- Efectuar el pedido de servicio
- Determinar una fecha para el estudio.
- Supervisar la realización del estudio.
- Solicitar a la empresa contratada el certificado de calibración anual del sonómetro utilizado
en la medición.
- Una vez recibido el informe de resultados, compararlos con los valores de referencia
aplicables (Ordenanza municipal tipo, reguladora del ruido y las vibraciones) (anexo 2).
- En caso de sobrepasar los valores de referencia, tomar las medidas correctoras
oportunas.
- Archivar los informes sonométricos.
Las medidas sonométricas son realizadas en horario diurno y nocturno, y cuando todas las
instalaciones se encuentren en funcionamiento.
Los puntos de control o de medición de ruidos son determinados previamente por SFT-EPO
En principio se tomarán los mismos puntos de control en todas las mediciones con el fin de poder
realizar un seguimiento de la evolución de los resultados en el tiempo.
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 81
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Roig
Hoja
5/13
RBEC CONTROL DE RUIDOS PMAFAC 03 Fecha 19/06/03
En caso de producirse modificaciones en alguna de las instalaciones, se realizarían de nuevo
estas medidas para comprobar el grado de adecuación a la normativa.
En caso de producirse modificaciones en las instalaciones, se podrán añadir o anular puntos de
control.
5.2. Control de ruidos en interior de las instalaciones
El control de los ruidos generados por la actividad de RBEC y emitidos en el interior de las
instalaciones se realiza a través de medidas sonométricas en distintos puntos correspondientes a
los puestos de trabajo de la empresa.
• El SFT-EPO coordina las tareas asociadas al control de ruidos en el interior, siendo éstas:
- Enviar cada dos años, a una empresa externa el calibrador del sonómetro para su
calibración, y anualmente calibrar internamente el sonómetro.
- Realizar, con la periodicidad establecida según la normativa existente, estudios
sonométricos en los puestos de trabajo de la empresa. (modelo según anexo 3)
- Realizar un resumen anual con la evaluación de presión sonora de los puestos de trabajo
(modelo según anexo 4)
- Una vez recibido el informe de resultados, compararlos con los valores de referencia
establecidos en la normativa existente, y evaluar la adecuación a los requisitos
establecidos en ésta en cuanto a medidas preventivas se refiere.(Ver anexo 5)
- En caso de no adecuación a las medidas preventivas establecidas por la normativa, tomar
las medidas correctoras oportunas.
- Realizar un programa anual de control de medidas correctoras de evaluaciones de presión
sonora (modelo según anexo 6)
- Archivar los informes sonométricos (encuesta higiénica).
Los puntos de control o medición de ruidos interiores son determinados previamente por SFT-
EPO, de forma que se establecen varios puntos de control para cada una de las líneas de trabajo
de la empresa.
Pág. 82 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Roig
Hoja
6/13
RBEC CONTROL DE RUIDOS PMAFAC 03 Fecha 19/06/03
Se tomarán siempre mediciones en los mismos puntos de control para poder realizar un
seguimiento de la evolución de los resultados en el tiempo. En caso de producirse modificaciones
en alguna de las instalaciones, que impliquen un incremento de la emisión de ruido, se realizarían
de nuevo estas medidas para comprobar el grado de adecuación a la normativa.
En caso de producirse modificaciones en las instalaciones, se podrán añadir o anular puntos de
control.
6.-ENTRADA EN VIGOR
Esta PMAFAC entra en vigor, en el momento de su reparto y entrega.
La inobservancia de esta instrucción de procedimiento puede conducir, a producir efectos nocivos
al medio ambiente, causar problemas a la salud de las personas y a la pérdida de imagen.
Además que pueden atentar contra las instrucciones de procedimientos y tener consecuencias
legales y independientemente de posibles daños y molestias, pueden conducir a medidas
disciplinarias.
7.- REFERENCIAS
Ordenanza Municipal tipo reguladora del ruido del Departamento de Medioambiente de la
Generalitat de Catalunya (DOGC nº 2126 de 10.11.95)
RD 1316/1989 de 27.10.89 Protección de los trabajadores contra los riesgos de la exposición al
ruido
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 83
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
Encargado
Roig
Hoja
7/13
RBEC CONTROL DE RUIDOS PMAFAC 03 Fecha 19/06/03
8.-REGISTRO DE FIRMAS
------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- RBEC/PT RBEC/PC RBEC/SFT-EPO
9.-HISTORIAL DE MODIFICACIONES
C 19/06/03
Añadido punto 5.2 ,
Cambio de numeración en el anexo 3 que pasa a 5
Añadidos los anexos 3,4, y 6
RBEC/SFT-EPO
J. Roig
RBEC/PTF. Jorge
B 05/10/01
Modificación de la nomenclatura de los departamentos
Anexo 1
RBEC/SFT-EPO
JMª Cruz
RBEC/PMC. Sala
A
18.04.00 Creación
RBEC/SHI
J. Vila
RBEC/TL
C. Sala
Edición
Fecha
Naturaleza de la modificación Elaborado por
Nombre
Aprobado
por
Nombre
Pág. 84 Anexo F (III)
INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición
C
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RBEC CONTROL DE RUIDOS PMAFAC 03 Fecha 19/06/03
Anexo 1
Matriz de interrelaciones:
Desarrollo PT ACC PUR CLP1 MOEs SFT-EPO
MAN PER PER3 S.M
Catastro de interno de ruidos D R
Catastro externo de ruidos D R
Medición de las inmisiones
internas de ruidos
R C
Medición de las inmisiones
externas de ruidos
R C
Audiometrías C C R
Recogida de quejas externas R
Protección frente al ruido en
nuevas instalaciones
R C C
Contactos con la
administración
R
Formación de los
colaboradores
C R
Medidas sobre la edificación
para protección del ruido
R
Medidas sobre las
instalaciones para protección
del ruido
R
Medidas de protección del
ruido para las personas
C R
D= Responsabilidad de decisión, R= Responsabilidad de realización, C= Responsabilidad de
colaboración, I= Tiene que ser informado por R
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 85
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RBEC CONTROL DE RUIDOS PMAFAC 03 Fecha 19/06/03
Anexo 2
Parámetros de medida según la Ordenanza Municipal tipo, reguladora del ruido y las vibraciones del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya (DOGC nº 2126de 10.11.95)
Zonas de Sensibilidad Acústica
(Z)
(1) (2)
A 60 50
B 65 55
C 70 60
-
(1) = LAr en dBA de 7 a 22 horas
(2) = LAr en dBA de 22 a 7 horas
Pág. 86 Anexo F (III)
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RBEC CONTROL DE RUIDOS PMAFAC 03 Fecha 19/06/03
Anexo 3
MOE: EVALUACION PRESION SONORA LINEA LINEA Nº:
RBEC/SFT HOJA Nº:
LÍNEA FECHA OPER. PUESTO
TRABAJO MAQ. LA eq.T
(dBA) t EXP(h) LA eq.d
(dBA) OBSERVACIONES RESPONSABLE FECHA
A B C D E
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 87
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RBEC CONTROL DE RUIDOS PMAFAC 03 Fecha 19/06/03
Anexo 4
RBEC/SFT RESUMEN EVALUACIÓN PRESIÓN SONORA MOE 1
DENOM. LINEA Nº FECHA LA eq. d (dBA) REVISION
Rojo LA eq. d (dB A) > 84,5 Amarillo Puestos de trabajo con medida correctiva
Pág. 88 Anexo F (III)
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RBEC CONTROL DE RUIDOS PMAFAC 03 Fecha 19/06/03
Anexo 5:
MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DEL NIVEL SONORO según el Real Decreto 1316/1989
de 27 de octubre sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo.
-
Nivel sonoro en dBA 80-85 85-90 > 90 ; Nivel pico > 140
Evaluaciones de ruido Trianuales Anuales Anuales
Control médico inicial Sí Sí Sí
Control médico periódico Cada 5 años Cada 3 años Anual
Formación y información a los
trabajadores afectados
Sí Sí Sí
Uso obligatorio de protección
Realizar programa de medidas técnicas de reducción de ruido o
medidas organizativas para limitar la exposición
Protección auditiva Proporcionar
protección a los trabajadores que lo
soliciten
Suministrar protección a los
trabajadores expuestos
Delimitación y restricción del acceso a los puestos
afectados
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 89
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RBEC CONTROL DE RUIDOS PMAFAC 03 Fecha 19/06/03
Anexo 6
RBEC/SFT
PROGRAMACIÓN DE CONTROL DE MEDIDAS CORRECTORAS DE
EVALUACIONES DE PRESIÓN SONORA
17/02/2003
Pág.
1 de 1
LÍNEA FECHA CUMPLIMENTACIÓN ACCIONES CORRECTORAS 2003 Revisión
MOE EVAL. E F M A M J J A S O N D
Pág. 90 Anexo F (III)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 91
F.3.2. Empresas externas
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EMPRESAS EXTERNAS ASPECTOS RELEVANTES AL MEDIO AMBIENTE
PMAFAC 07
Fecha 19/06/2003
Destinatarios en RBEC:
• PUR, WS/MOE1, MOE4, WS/MOE2, TEF,
TEF6,CLP, CLP1,CLP2, MAN, PER,
QI-LSR-Cs, QAS, ACC, ACC1, S.M.
AC/MOE3, P-SAP, CIP
CC:
PC, PT
Departamento responsable:
Aprobación de la elaboración: RBEC/PT.
Actualización: RBEC/SFT-EPO – J. Roig
Tel. (93) 891.60.94
Fax. (93) 891.90.93
Entrada en vigor: 19.06.03
Lugar de archivo: RBEC / SFT-EPO
Plazo de conservación: 5 años
Pág. 92 Anexo F (III)
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EMPRESAS EXTERNAS ASPECTOS RELEVANTES AL MEDIO AMBIENTE
PMAFAC 07
Fecha 19/06/2003
Estructura de la Norma:
PAG
1.- Objetivo. 3
2.- Ámbito de aplicación. 3
3.- Definiciones. 3
4.- Responsabilidades. 4
5.- Desarrollo. 4
5.1.- Planificación y compra. 4
5.2.- Cuidados y mantenimiento. 5
5.3.- Formación y adiestramiento. 8
5.4.- Controles. 8
5.5.- Modificaciones 8
5.6.- Defensa frente a los peligros 8
5.7.- Documentación 9
6.- Entrada en vigor y consecuencias por inobservancia 9
7.- Referencias 9
8.- Registro de firmas 10
9.- Historial de modificaciones 10
Estructura de los Anexos:
PÁG
Anexo 1 Formulario de nombramiento de coordinadores 11
Anexo 2 Protocolo sobre información de riesgos
generales y particulares 12
Anexo 3 Matriz de responsabilidades 13
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 93
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EMPRESAS EXTERNAS ASPECTOS RELEVANTES AL MEDIO AMBIENTE
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1. OBJETIVO Esta instrucción de procedimiento (PMAFAC) regula la totalidad de todas las medidas y comportamientos
para evitar las cargas medio ambientales o daños causados por actividades, materiales, sustancias,
equipos, instalaciones utilizadas por empresas externas u otras fábricas del h en nuestra empresa.
2. AMBITO DE APLICACIÓN. Esta instrucción de procedimiento tiene validez en RBEC.
3. DEFINICIONES. Empresas externas:
Empresas que mediante un pedido, efectúan alguna actividad en el terreno de nuestra fábrica.
Coordinador: Coordinador es aquella persona que efectúa un pedido a una empresa externa a través de compras.
Trabajos peligrosos:
Trabajos peligrosos que están comprendidos principalmente en las actividades siguientes:
• Trato o relación con materiales o sustancias que puedan o son: promover el fuego, ligeramente
inflamables, altamente inflamables, peligro de explosión, venenosas, muy venenosas,
perjudiciales a la salud, producir cáncer, problemas hereditarios, peligros en la procreación o
peligros para el medio ambiente.
• Trabajos en zonas <2m2 con pegamentos y disolventes (p.ej. en trabajos de colocación o
barnizado y/o sellado de suelos,...)
• Trabajos en zonas con conducciones de vapor o agua caliente (Temperatura > 60 Cº)
• Trabajos en zonas con presión sonora LA eq Td B(A) > 90 o nivel de Pico >140dB
• Trabajos de derribo a demolición.
• Trabajos de excavaciones (Bajo el nivel del suelo)
• Trabajos en instalaciones con elevado peligro, fuera de las condiciones normales de trabajo de
la planta (p.ej. Modificaciones esenciales , o mantenimiento)
• Circulación por tanques, receptáculos y espacios estrechos o confinados (p.ej. trabajos de
limpieza de tanques o depósitos)
Pág. 94 Anexo F (III)
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• Trato con masas calientes (p.ej. alquitrán)
• Trabajos con llama libre (p.ej. reparación de techos, trabajos de soldadura con
estaño o mechero quemador)
• Soldadura autógena, corte en caliente, trenzado por abrasión con peligro de incendio
debido a chispas o llama y/o influencia tanto en los alrededores (también zonas al
aire libre) 4. RESPONSABILIDADES.
El cumplimiento de las prescripciones legales y de servicio así como evitar y/o reducir efectos
perniciosos para el medio ambiente, a las personas y daños circunstanciales, son tareas a realizar por
cada Jefe de Departamento y por todos y cada uno de los trabajadores.
Para los contactos e información a las empresas externas, incluidas las necesarias medidas de control
es responsable de cada coordinador.
Las responsabilidades detalladas están contenidas en la Matriz de responsabilidades.
5. DESARROLLO. 5.1. PLANIFICACIÓN Y COMPRA.
En la planificación de las actividades a ejecutar por empresas externas, se deberá tener en
consideración todas las actividades o realizar en la zona. En caso necesario se deberán fijar medidas de
protección adecuadas.
Los pedidos que realice RBEC/PUR se harán solo a empresas que cumplan las condiciones previstas
en las prescripciones legales y de empresa. Estas condiciones serán concretadas por el coordinador de
del centro.
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 95
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EMPRESAS EXTERNAS ASPECTOS RELEVANTES AL MEDIO AMBIENTE
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5.2. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO.
Coordinadores: La persona de contacto para el Jefe del proyecto de la empresa externa y los
colaboradores participantes del centro es el coordinador (Ver Anexo1). La
totalidad de las actividades y los procedimientos en los trabajados en nuestra
empresa tienen que ser aclarados por la empresa externa con el coordinador.
En el caso de preverse inconvenientes para los colaboradores del centro y su
entorno, deberán buscarse acuerdos para minimizarlos. El comprador enviará a la
empresa externa, el formulario indicando la figura del coordinador juntamente con
el pedido.
Materiales peligrosos:
Si es necesario el empleo de sustancias o materiales peligrosos será siempre de
obligado cumplimiento por parte de las empresas externas el empleo de
cantidades mínimas y/o lo más pequeñas posibles. Esta circunstancia debe ser
declarada e informada a SFT-EPO a través del coordinador.
El empleo de sustancias o materiales que sean capaces de promover el fuego,
sean ligeramente inflamables, altamente inflamables, peligro de explosión,
venenosos, muy venenosas, perjudiquen a la salud produzcan cáncer, tengan
efectos hereditarios, peligros para la procreación, o peligros para el medio
ambiente, deben estar obligatoriamente reglamentadas (Ver PMAFAC02 ”Gestión
de materiales peligrosos”
Puesta a disposición de materiales peligrosos:
Los materiales o sustancias peligrosas deben ser manejadas, conservadas y
almacenadas siempre con recipientes correctos y debidamente identificados. El
empleo y puesta a disposición de estas sustancias o materiales en las zonas de
trabajo serán en cantidades mínimas y las necesarias para el desarrollo del
trabajo. Además se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar
cualquier error o mal uso del producto. Las sustancias identificativas con T
(venenosas) T+ (muy venenosas), serán empleadas con recipientes adecuados y
muy bien identificados. Solo serán empleadas por personas muy formadas e
informadas y sobretodo empleando recipientes bien cerrados, protegidos y
señalizados.
Pág. 96 Anexo F (III)
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Prohibición de tirar o verter las sustancias peligrosas en las aguas superficiales o subterráneas y en las canalizaciones:
Las sustancias que tengan peligro para el agua no pueden verterse o tirarse a
través de las canalizaciones (p.ej. aceites usados, aceites en general, lacas,
disolventes, ácidos, lejías, sustancias lixíviales, productos de limpieza, etc. (Ver
PMAFAC 06 “Control de aguas y aguas residuales”)
La retirada de estas sustancias se hará a través de gestores o empresas
autorizadas ( Ver PMAFAC 05 “ Gestión de Residuos” )
Protección del fuego: Seguir Instrucciones definidas en el PSP 014 Trabajos con Riesgos Especiales.
Retirada de residuos y aguas residuales:
En la emisión y concesión de pedidos a firmas externas, se deberá fijar por
escrito el procedimiento de retirada de residuos y de aguas residuales. Como
regla general deberá ser la propia empresa externa quien haga la retirada legal
de residuos y deberá entregar la documentación legal de la retirada de residuos a
SFT-EPO a través del coordinador. Si se ha acordado que lo haga el centro, será
imprescindible que el departamento que ha ocasionado el pedido se ponga en
contacto con SFT-EPO para estudiar la reducción, reciclaje y/o evitar el residuo y
en caso necesario definir la empresa especializada o gestor que hará la retirada
legal del mismo.
Los tipos de residuos serán separados y almacenados según los procedimientos
de RBEC (Ver PMAFAC05 Gestión de Residuos y NTM007 Logística de
Residuos)
Medidas: Las medidas de seguridad y medioambientales como las correspondientes
medidas para la retirada de residuos serán fijadas por el jefe del proyecto de la
empresa externa con la colaboración del coordinador del centro. Para la fijación
de medidas se deberá contar con el asesoramiento de SFT-EPO.
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 97
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EMPRESAS EXTERNAS ASPECTOS RELEVANTES AL MEDIO AMBIENTE
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Plan de medidas preventivas:
Si los trabajos a realizar se consideran peligrosos para el medio ambiente o
sobrepasan un volumen de 400 horas dentro de los 12 meses (con o sin
interrupción), se fijarán medidas medioambientales en un plan o estudio de
protección del medio ambiente.
El criterio a aplicar en los temas de prevención de riesgos laborales, será previsto
según la Directiva Europea 92/57/CEE de 24 de junio y su transposición al estado
español RD 1627/97.
Medidas de construcción:
Las empresas constructoras están obligadas, a señalizar convenientemente la
zona en obra con el peligro de contaminación, y comunicarlo inmediatamente a
SFT-EPO a través del coordinador del centro. (Se tendrán en cuenta las
reglamentaciones y medidas indicadas en las instrucciones de procedimiento
PMAFAC 09 “Afecciones al suelo”).
Casos de alarma: Las reglas internas sobre alarmas y aviso de despejar una zona así como los
comportamientos necesarios, serán dados a conocer a los trabajadores de la
firma externa por el Jefe de Proyectos de dicha firma en colaboración con el
coordinador del centro.
Transporte de mercancías peligrosas:
Por el nombramiento de una empresa externa, pueden ser transferidas
obligaciones legales, pero no su delegación. La empresa permanece como
mínimo como emisor del pedido del expedidor. En el desarrollo del transporte
sujeto a las prescripciones de mercancías peligrosas, se tienen que tener en
cuenta y consideración los siguiente:
• Clasificación, identificación, documentación de la carga, declaración de
expedición.
• Embalaje.
• Carga y descarga.
• Transporte.
• Estancia provisional en el transcurso del envío.
Pág. 98 Anexo F (III)
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Emisiones al medio ambiente:
Emisiones de todo tipo como, polvo, aerosoles, materiales olorosos, vibraciones,
ruidos, etc., deberán ser reducidos al mínimo. Ver instrucciones de procedimiento
PMAFAC04 “Control de emisiones a la atmósfera” y PMAFAC03 “Gestión del
ruido”.
5.3 FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. El jefe de proyectos de la firma externa será informado por el coordinador del centro según protocolo
descrito en el anexo nº 2
5.4 CONTROLES. Las funciones de control son obligaciones del coordinador. Él efectúa los controles con uno o con varios,
en caso necesario, Jefes de proyecto de la empresa externa.
Los controles de la retirada de residuos efectuados por empresas externas serán controlados por SFT-
EPO y está descrito en la PMAFAC05 “Gestión de residuos” y NTM 07 Logística de residuos
SFT-EPO asesora en los temas relevantes para el medio ambiente y además efectuará pruebas
aleatorias de control.
5.5 MODIFICACIONES. Cualquier modificación de o de los procedimientos en el centro serán comunicados al Jefe de proyecto
de la empresa externa por el coordinador. SFT-EPO debe ser informado de las modificaciones en los
temas relevantes al medioambiente y a la prevención de riesgos laborales.
Por lo demás se procederá como esta descrito en el Punto 5.1. Las modificaciones serán introducidas
en la documentación por el usuario y si es necesario SFT-EPO deberá informar a la autoridad
competente.
5.6 DEFENSA FRENTE A LOS PELIGROS. Todas las fuentes de peligro con especial y alto potencial de riesgo para el medio ambiente, estarán
recogidas y consideradas. Las medidas de alarma y defensa frente al peligro estarán recogidas en un
plan de medidas de autoprotección del medio ambiente con la participación de los departamentos
relevantes en cada caso.
Por lo demás se procederá según lo indicado en el MAP de la fábrica, en todos aquellos casos de daños
posibles a las personas o al medio ambiente.
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 99
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5.7 DOCUMENTACIÓN. Esta PMAFAC está sujeta al control de la documentación.
6. ENTRADA EN VIGOR Y CONSECUENCIAS POR INOBSERVANCIA Esta instrucción de procedimiento entra en vigor, en el momento del reparto y entrega .
La inobservancia de esta instrucción de procedimiento puede conducir, a producir efectos nocivos al medio
ambiente, causar problemas a la salud de las personas y a la pérdida de imagen. Desviaciones de los
procedimientos conducen principalmente a dedicar mucho esfuerzo y perjudican a la competitividad de la
empresa.
Además que pueden atentar contra las instrucciones de procedimientos y tener importantes consecuencias
legales y independientemente de posibles casos de daños ecológicos y humanos, puede conducir a
medidas disciplinarias. 7. REFERÉNCIAS.
• Matriz de prescripciones legales
• Norma 178 A4 “Protección del Medio Ambiente”
• Manejo del Asbestos, Orden del 7 de Enero, Orden de 31 de Octubre de 1984, N94A 0.3 y Instrucción
Central ZTU Trabajos de mantenimiento del amianto
• Instrucciones de empresa N93 B6
• Instrucciones de empresa “protección incendios” N93 B6
• Instrucciones de empresa “coordinadores” N93 B7
• Manual de Autoprotección (MAP)
• PMAFAC02 “Gestión de materiales peligrosos”
• PMAFAC05 “Gestión de residuos”
• PMAFAC06 “Gestión del agua y aguas residuales”
• PMAFAC04 “Gestión de la contaminación del aire”
• PMAFAC03 “Gestión del ruido”
• PMAFAC09 “Afecciones al suelo”
• PSP 014 “Trabajos con riesgos especiales”
Pág. 100 Anexo F (III)
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8. REGISTRO DE FIRMAS
------------------------------- RBEC/SFT-EPO Fecha y firma
-------------------------------
RBEC/PT Fecha y firma --------------------------------
RBEC/PC Fecha y firma
9. HISTORIAL DE MODIFICACIONES.
E
19/06/03
Añadido referencia a Permiso de trabajos especiales
y PSP 014
RBEC/SFT-
EPO
J. Roig
RBEC/PT
F. Jorge
D
08/01/03
Añadido Anexo 4 Permiso trabajos especiales.
Introducción del MAP
RBEC/SFT-
EPO
J.Mª Cruz
RBEC/PM
F. Jorge
C
06/03/02
Añadido en protocolo de evaluación de riesgos, medidas
preventivas y certificado formación
RBEC/SFT-
EPO
J.Mª Cruz
RBEC/PM
C. Sala
B
18/03/02
Modificación de la nomenclatura de los departamentos.
Añadido en protocolo de evaluación de riesgos, medidas
preventivas y certificado formación
RBEC/SFT-
EPO
J.Mª Cruz
RBEC/PM
C. Sala
A
18/04/00 Creación
RBEC/SHI
J. Vila
RBEC/TL
C. Sala
Edición Fecha
Naturaleza de la modificación Elaborado por
Nombre Aprobado por
Nombre
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ANEXO 1
NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR
Núm. de orden: ____________________
Núm. de pedido: ___________________
Núm. de proveedor: ________________
Proyecto: __________________________________________________________________
Señor/Señora: _________________________ Departamento: ______________________
Los trabajos realizados por su empresa serán coordinados por
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lugar/Fecha: ______________________________
Empresa externa: ______________________________
______________________________
______________________________
Responsable: ______________________________
Función: ______________________________
Firma: ______________________________
Pág. 102 Anexo F (III)
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ANEXO 2. PROTOCOLO SOBRE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES Y PARTICULARES
Tipo de trabajo: - Nave Oficina Línea
Fecha inicio
Fecha terminación
Empresa exterior
Teléfono
Servicio RB
Coordinador
El coordinador nombrado por RB, tiene poder de dirección sobre los colaboradores externos El colaborador da información sobre el contenido de la norma N93 B6 Se solicita evaluación de riesgos y medidas preventivas de los trabajos a realizar (1) Se solicita certificación formación preventiva trabajadores (1) Permiso Trabajos Especiales/Riesgo Medioambiental Mayor SI NO Se informa de las zonas con riesgos específicos Se informa de la prohibición de utilizar carretillas por personal no autorizado Se da información sobre las sustancias peligrosas y la eliminación de residuos Se da información sobre la prohibición de fumar y beber alcohol Se da información sobre el orden y limpieza de las zonas de trabajo Se informa sobre el plan de emergencia Por la empresa contratada Por el centro
Firma Firma
Nombre Nombre
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ANEXO 3
D= Responsabilidad de decisión R= Responsabilidad de realización C = Responsabilidad de colaboración I = Tiene que ser informado por R
PC
PT
Coo
rdin
ador
SFT
-EP
O
Jefe
pro
yect
os
empr
esa
exte
rna
Todo
s lo
s
depa
t.
PU
R
MA
N
WFW
Responsabilidades para el cumplimiento de todas las
prescripciones
R C C C
Vigilancia de la empresa externa R I I
Pruebas aleatorias por parte de EPO/SFT-EPO de las
empresas y coordinadores (Protección del
medioambiente)
I R I I
Pruebas aleatorias por parte de EPO/SFT-EPO de las
empresas y coordinadores (Protección en el trabajo)
R I I
Información a SFT-EPO antes de la entrega del pedido
en los trabajos relevantes al medio ambiente
I R I
Presentación de un certificado de especialidad de la
empresa externa antes de entregar el pedido
I R I
Pág. 104 Anexo F (III)
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D= Responsabilidad de decisión R= Responsabilidad de realización C = Responsabilidad de colaboración I = Tiene que ser informado por R
PC
PT
Coo
rdin
ador
SFT
-EP
O
Jefe
pro
yect
os
empr
esa
exte
rna
Todo
s lo
s
depa
t. P
UR
MA
N
WFW
Análisis del proveedor antes de la entrega del pedido en
los temas de residuos y su retirada legal
I R C
En el pedido constarán todas las indicaciones sobre prescripciones y normas en vigor (Anexos al pedido)
R
Nombramiento del coordinador I R I I
Difusión de los posibles peligros y comportamientos en
caso de alarma
R
C C C
Fijación del desarrollo del trabajo y sus medidas
protectoras antes de empezar el trabajo (Datos de la
N93 B6, N93 B7, Libro de seguridad en Máquinas del
22/04/99)
R
C C C
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 105
F.4. Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad Dentro del Sistema de Gestión de Calidad existente en la empresa hay una serie de procedimientos totalmente válidos y necesarios para la seguridad y salud laboral, que se integran en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Se incluyen en el Anexo F, apartado 4: Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.
Pág. 106 Anexo F (III)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 107
F.4.1. Orden y Limpieza MANUAL DE SEGURIDAD DE CALIDAD Edición: Hoja:
G
1/160 RBEC ORDEN Y LIMPIEZA Autor: Fecha:
NI - 1.1.2 Cruz 11/02
Destinatarios RBEC: RBEC-WS/MOE1, -/MOE2, RBEC-AC/MOE3, -AC/SAM3, RBEC/MOE4, -/TEF, -/TEF3, -/TEF6, -/PRO1-2-3, -/MAN, -/CLP, -/CLP1, -/CLP2, -/PER, -/CIP, -/P-SAP, -/PUR, -/ACC, -/ACC1, -/QAS, -/SFT-EPO, QI/LSR-Cs
C/c: RBEC/PC, -/PM Departamento responsable: RBEC/SFT-EPO Aprobación de la elaboración: (Dpto. que aprueba la elaboración) Elaboración: RBEC/SFT-EPO Cruz, EPO1 Gnucci (Tef. 93 891 6118 Fax 93 891 9093) Documentos de referencia:
• QSP 0908 - Valoración capacidad proveedores • Norma VDA 6
Validez: Noviembre 2002 Lugar de archivo: RBEC/PC-PM En sustitución de: NI 1.1.2 emisión E de 11/01 Plazo de conservación: 8 años
Pág. 108 Anexo F (III)
MANUAL DE SEGURIDAD DE CALIDAD Edición: Hoja:
G
2/160 RBEC ORDEN Y LIMPIEZA Autor: Fecha:
NI - 1.1.2 Cruz 11/02 Estructura de la Norma:
Hoja 1.- Objetivo 3 2.- Ámbito de aplicación 3 3.- Actuaciones 3
Estructura de los Anexos:
Anexo 1: Responsables zona
Anexo 2: Producción y almacenes
Anexo 3: Oficinas
Anexo 4: Exteriores, zona de residuos y servicios generales
Anexo 5: Lay-out de zonas
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 109
MANUAL DE SEGURIDAD DE CALIDAD Edición: Hoja:
G
3/160 RBEC ORDEN Y LIMPIEZA Autor: Fecha:
NI - 1.1.2 Cruz 11/02 1. Objetivo. Establecer un procedimiento para fomentar y mantener el orden y la limpieza en RBEC. 2. Ámbito de aplicación. La presente norma es de aplicación en todas las áreas de Producción así como en Almacenes, Departamentos indirectos y Exteriores de fábrica. 3. Actuaciones. 3.1. SFT-EPO, realizará una auditoría interna bimensualmente a todas las áreas. Para ello,
cumplimentará el impreso adecuado según Anexo 2, 3 y 4 y lo enviará vía e-mail a los responsables de zona para su corrección; c/c a Secr. RBEC/PC-PM, RBEC/PM y RBEC/PC.
3.2. El responsable del área devolverá los anexos a SFT-EPO, con la indicación
de la medida correctora responsable y fecha de cumplimentación. 3.3. El responsable del área deberá subsanar las anomalías detectadas. 3.4. La dirección podrá revisar cualquier auditoría en cualquier momento. 3.5. En la reunión de objetivos se presentarán las medidas abiertas.
RBEC/PC RBEC/PM RBEC/SFT-EPO Fdo. Pietzcker Fdo. Jorge Fdo. Cruz
Pág. 110 Anexo F (III)
MANUAL DE SEGURIDAD DE CALIDAD Edición: Hoja:
G
4/160 RBEC ORDEN Y LIMPIEZA Autor: Fecha:
NI - 1.1.2 Cruz 11/02
ANEXO 1 RESPONSABLES
Área Denominación Responsable
1 MOE1 inducidos, secundarios Jiménez
2 MOE1 varillajes, motores Jiménez 3 Pre-montaje MOE2 Herraiz 4 Montaje MOE2 Herraiz 5 MOE4 líneas Inglada 6 AC/MOE3 líneas Hernández 7 Almacén nave WS Rodríguez 8 Almacén nave AC Rodríguez 9 Rampa de salida / muelle de
expediciones Relaño
10 Zona embalaje Relaño 11 Separación de residuos Cruz 12 Devolución proveedores Pino 13 Zona descarga y exterior 1 Rodríguez 14 Zona servicios generales Ferreres 15 Pruebas QZ Mas 16 Almacén embalaje clientes y
exterior 2 Relaño
17 Cerrajería y exterior 3 Sanz 18 Zona palets y exterior 4 Sandra Casado 19 Exterior 5 León 20 Portería y exterior 6 Pérez 21 Aparcamiento Ferreres 22 Zona logística nave AC Manzanedo 23 PC3 oficina Diebold 24 TEF6 oficina Árboles 25 MOE1 oficina Donges 26 MOE2 oficina Barbero 27 CLP oficina Vogel
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 111
MANUAL DE SEGURIDAD DE CALIDAD Edición: Hoja:
G
5/160 RBEC ORDEN Y LIMPIEZA Autor: Fecha:
NI - 1.1.2 Cruz 11/02
Área Denominación Responsable 28 Servicios nave WS León 29 Comedor nave WS Bover 30 SFT-EPO oficina Cruz 31 Servicio médico Médico 32 Oficina CLP 9 Sandra Casado 33 Comedor nave AC Bover 34 MOE4 oficina Manzanedo 35 Comité de empresa Comité 36 Archivo nave AC Gutiérrez 37 Mantenimiento Montilla 38 Tienda BOSCH Rey 39 QAS5 Altés 40 Oficina recepción Rodríguez 41 QAS oficina Riudalbas 42 Exterior Zona 7 Ferreres 43 Taller QAS Parra 44 Taller Mantenimiento Retter 45 Oficina ACC Engel 46 Oficina PUR Peñacorada 47 Oficina PER Bover 48 Oficina PC/PM y sala 1 Anna Vilanova 49 QI Cal 50 Salas 2/3 y CIP Pons 51 Oficina SAP Crespo 52 Lona de embalajes Relaño 53 Zona de embalajes vacíos Rodríguez
Pág. 112 Anexo F (III)
MANUAL DE SEGURIDAD DE CALIDAD Edición: Hoja:
G
112/160 RBEC ORDEN Y LIMPIEZA Autor: Fecha:
NI - 1.1.2 Cruz 11/02 ANEXO 2
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 113
MANUAL DE SEGURIDAD DE CALIDAD Edición: Hoja:
G
7/160 RBEC ORDEN Y LIMPIEZA Autor: Fecha:
NI - 1.1.2 Cruz 11/02 ANEXO 3
Pág. 114 Anexo F (III)
MANUAL DE SEGURIDAD DE CALIDAD Edición: Hoja:
G
8/160 RBEC ORDEN Y LIMPIEZA Autor: Fecha:
NI - 1.1.2 Cruz 11/02 ANEXO 4
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 115
MANUAL DE SEGURIDAD DE CALIDAD Edición: Hoja:
G
9/160 RBEC ORDEN Y LIMPIEZA Autor: Fecha:
NI - 1.1.2 Cruz 11/02
ANEXO 5: LAY OUT DE ZONAS
8
4233
3435
42
36
8
6
5310
5
1112
22
23
51
13
3040383741
24
25 431 9
7
26
27
28
4
3
44
2
30
5232
29
31 9
18
14 15
16
17
19
50
49
48 47 46 45
20
19
21
19
Pág. 116 Anexo F (III)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 117
F.4.2. Mantenimiento preventivo MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
d
1/12 RBEC Autor: Fecha:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NI -
4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003
Destinatarios RBEC: RBEC/ACC, PUR, MOE 1, MOE 2, MOE 3,
MOE 4 TEF 6, PER, CLP, QAS C/c: RBEC/PC, PM Departamento responsable: RBEC/TEF Aprobación de la elaboración: RBEC/PC, PM Elaboración: RBEC/TEF- Sr. Pinedo (Telf. 34 93 891 6088, Fax 34 93 891 9013) Validez: 22.11.95 Lugar de archivo: Sustituye a: NI 4.4.1.1. emisión "c" del 20.10.98 Plazo de conservación: 8 años
Pág. 118 Anexo F (III)
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
d
2/12 RBEC Autor: Fecha:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NI -
4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003
Estructura de la Norma:
Hoja 1.- Objetivo 3 2.- Introducción 3 3.- Averías de máquinas 3 4.- Mantenimiento de máquinas
4
Estructura de los Anexos:
Anexo nº1:
Esquema Mantenimiento de Máquinas
Anexo nº2:
Emisión de los mantenimientos
Anexo nº3:
Diagrama Mantenimiento Preventivo
Anexo nº4:
Ficha general de la máquina
Anexo nº5:
Puntos a mantener por máquina
Anexo nº6:
Punto específico a mantener por máquina.
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 119
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
d
3/12 RBEC Autor: Fecha:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NI -
4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003
1. Objetivo
Definir el procedimiento a seguir en el ámbito del Mantenimiento Preventivo, de las máquinas e instalaciones, y para sus averías.
2. Introducción
El programa de Mantenimiento Preventivo, está integrado en un soporte informático del sistema AS-400, (F72).
En el sistema se han introducido a través de los maestros respectivos, las máquinas y las líneas existentes en fábrica.
En la ficha general de la máquina, se han introducido los puntos a mantener, indicándose su periodicidad, área de mantenimiento, código del artículo de repuesto y la operación a realizar.
3. Averías de máquinas
a) Diariamente, al inicio de la jornada, se procede a listar las incidencias de HR. habidas el día anterior, por averías de máquinas y por los conceptos de MQ1, MQ2 y U, así como de los "Datos sobre la entrega", de cada incidencia.
Estos datos se refleja a continuación en un gráfico mensual "Nº DE AVERIAS ACUMULADAS/MES PRINCIPALES LINEAS", expuesto en la Oficina de Mantenimiento, y a su vez se introducen en una hoja de cálculo (AVMQ xxxx.WK3), en el que se contempla por cada línea de producción.
b) A final del mes, estos datos se integran en el gráfico correspondiente a cada línea de producción
Pág. 120 Anexo F (III)
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
d
4/12 RBEC Autor: Fecha:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NI -
4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003
(sólo las líneas principales), con el fin de observar la evolución mensual del número de averías que se producen en la citada línea.
c) El listado de incidencias (punto 1), es discutido en reuniones que se celebran diariamente, a las 9,20h. para el 1er turno, y a las 15.15h. para 2º turno, en la que participan:
RBEC/TEF3, PM's/PO's en caso de necesidad.
d) En las reuniones que se celebran se llega a acuerdos, y los puntos tratados que requieren una actuación inmediata, se incluyen en el planing de "PROBLEMAS + MEJORAS" de la línea correspondiente, fijándose fecha de cumplimentación y el responsable de la actuación.
4. Mantenimiento de máquinas
Mediante "Relación de mantenimiento a realizar", se procede a imprimir unos listados en los cuales de origina un número de mantenimiento, por cada área de mantenimiento y línea de producción, y con una fecha para su cumplimentación.
Estos listados son distribuidos para su cumplimentación, hecho ello se proceden a efectuar las respectivas operaciones, tras lo cual y mediante "Cumplimentación de Mantenimientos por una matrícula", se introduce en el programa el número de matrícula de quién lo ha efectuado, y la fecha de cuando se ha llevado a cabo.
Una vez cumplimentados los mantenimientos, y de manera automática, el programa está en condiciones de emitir los próximos mantenimientos a realizar, en la fecha que
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 121
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
d
5/12 RBEC Autor: Fecha:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NI -
4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003
le corresponda en función de la periodicidad que se haya establecido.
El programa no permite la creación de Mantenimientos, si no han sido cumplimentados los anteriores, lo que si permite es su aplazamiento, indicándose nueva fecha para su realización
Este programa incluye en su nivel 3, consultas y listados varios.
La confirmación de la realización del mantenimiento preventivo se registra en el sistema informático en el que se describe el tipo de mantenimiento realizado, la persona que lo realizó así como la fecha de realización.
Pág. 122 Anexo F (III)
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d
6/12 RBEC Autor: Fecha:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NI -
4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003
Anexo nº 1
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 123
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
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7/12 RBEC Autor: Fecha:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NI -
4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003
Anexo nº 2
Pág. 124 Anexo F (III)
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d
8/12 RBEC Autor: Fecha:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NI -
4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003
Anexo nº 3
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 125
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
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9/12 RBEC Autor: Fecha:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NI -
4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003
Anexo nº 4
Nota: Los datos básicos son capturados directamente, desde el archivo de máquinas, del activo físico a través de Sistemas.
Pág. 126 Anexo F (III)
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
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10/12 RBEC Autor: Fecha:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NI -
4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003
Anexo nº 5
Nota: Seleccionando el/los punto/s a consultar aparece en pantalla el punto a mantener con información complementaria.
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 127
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
d
11/12 RBEC Autor: Fecha:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NI -
4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003
Anexo nº 6
Nota: Permite visualizar para cada máquina, el punto a mantener, pudiéndose añadir las observaciones que se consideren oportunas.
Pág. 128 Anexo F (III)
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
d
12/12 RBEC Autor: Fecha:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NI -
4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003
RBEC/PC RBEC/PM RBEC/TEF RBEC/QAS Fdo.
Pietzcker Fdo. Jorge Fdo. Pinedo Fdo. Baum
RBEC/MOE 1 RBEC/MOE 2 RBEC/MOE 3 RBEC/MOE 4 Fdo. Donges Fdo. Barbero Fdo. Berner Fdo.
Manzanedo
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 129
F.4.3. Sugerencias MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
b
1/8 RBEC Autor: Fecha:
SUGERENCIAS NI - 10.1.0 Bäcker 01/10/02
Destinatarios RBEC: RBEC/ACC, -/AC-PC3, -/CLP, -/MAN, -/MOE4, -/PC, -/PER, -
/PM, -/P-SAP, -/PUR, -/QAS, -/SFT/EPO, -/TEF, -/TEF6, -/WS/ENG93, -/WS/MOE1, -/WS/MOE2, QI/LSR-Cs
C/c: RBEC/CIP Departamento responsable: RBEC/CIP Emisor responsable: RBEC/CIP - Bäcker Documentos de referencia:
• CEDD 244 • CEDD 76 • RBEM/NFM.0.7.16
Entrada en vigor: Octubre 2002 Lugar de archivo: CIP Plazo de conservación: 8 años En sustitución de: edición a
Pág. 130 Anexo F (III)
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
b
2/8 RBEC Autor: Fecha:
SUGERENCIAS NI - 10.1.0 Bäcker 01/10/02
Estructura de la Norma:
Hoja 1. Definición de sugerencia 3
2. Procedimiento 3
3. Comité de sugerencias 4
4. Responsable de sugerencias en cada departamento
5
5. Premios y regalos de las sugerencias 5
6. Concursos y premios extraordinarios 6
7. Estadística & Controlling 6
8. Caducidad de las sugerencias 6
Estructura de los Anexos:
Anexo 1: Formulario para sugerencias (anverso) Anexo 2: Formulario para sugerencias (reverso)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 131
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
b
3/8 RBEC Autor: Fecha:
SUGERENCIAS NI - 10.1.0 Bäcker 01/10/02
1. Definición de sugerencia
Se considera sugerencia toda propuesta realizada por escrito que indique una idea concreta para una solución o una mejora y cuya implantación haga esperar un ahorro económico, una mejora de calidad, un aumento de seguridad en el trabajo, una disminución de los riesgos para la salud o una mejora medioambiental. La sugerencia deberá rebasar el ámbito y exigencias de la tarea del trabajador que la presenta. La estimación de si la propuesta rebasa o no el ámbito de la propia tarea de quien la presenta será competencia del comité de sugerencias. No se deben usar las sugerencias para denunciar o reprochar omisiones a los departamentos o talleres. En estos casos las sugerencias serán rechazadas por el comité de sugerencias. Los ahorros de Tiempo Tipo no se consideran sugerencias, sino Mejoras de Métodos. 2. Procedimiento
Las sugerencias se presentarán por escrito empleando el impreso oficial (ver Anexo 1). Las sugerencias deberán estar suficientemente documentadas, describiendo la situación actual o problema, el cambio propuesto y las mejoras que se obtengan. Cuando sea necesario se incluirán dibujos, ejemplos, pruebas o demostraciones. El sugerente entregará el impreso a su mando - quién facilita la sugerencia inmediatamente a CIP - o directamente a CIP y se quedará con un resguardo. Una vez registrados los datos de la sugerencia, CIP remitirá una copia de la misma al responsable de sugerencias del departamento implicado. El responsable de sugerencias de cada departamento hará llegar la sugerencia al experto que deberá valorarla, aceptarla o rechazarla y argumentar las razones. El experto escribirá su respuesta en el reverso del formulario (ver Anexo 2) y la entregará al responsable de sugerencias de su departamento. Éste hará llegar la respuesta a CIP. El plazo máximo desde que se entrega una sugerencia al responsable de un departamento hasta que es devuelta a CIP es de 30 días.
Pág. 132 Anexo F (III)
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
b
4/8 RBEC Autor: Fecha:
SUGERENCIAS NI - 10.1.0 Bäcker 01/10/02
En el caso de sugerencias rechazadas, CIP en nombre del comité de sugerencias remitirá una carta al sugerente informándole de la decisión y los motivos. En el caso de sugerencias aceptadas, TEF6 calculará el premio en valor económico o el comité de sugerencias decidirá el regalo que corresponda. A continuación CIP en nombre del comité de sugerencias remitirá una carta al sugerente informándole igualmente de la decisión y el premio u obsequio. Tienen derecho a realizar sugerencias todas las personas de RBEC inclusive aprendices y estudiantes en prácticas. Se admiten también sugerencias de grupos. Todos los mandos de la fábrica deberán fomentar las sugerencias y serán responsables de las que afecten a su área. Deberán perseguirlas para que sean cumplimentadas objetivamente en la mayor brevedad posible. Los mandos con contrato fuera de convenio no pueden recibir premios. 3. Comité de sugerencias
Las funciones del comité de sugerencias son:
Control de proceso de las sugerencias: recepción, registro y distribución de sugerencias, comunicación a los sugerentes sobre las respuestas, información, publicidad etc.
Decisión de premios y obsequios.
Decisiones sobre sugerencias dudosas o problemáticas. Sugerencias que no se ajusten a la definición según esta norma, no se pueden registrar y se devuelven al remitente con un razonamiento.
Medidas para incrementar el número de sugerencias.
Sorteos, promociones, premios.
Informes y resúmenes.
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 133
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
b
5/8 RBEC Autor: Fecha:
SUGERENCIAS NI - 10.1.0 Bäcker 01/10/02
4. Responsable de sugerencias en cada departamento
Las funciones del responsable de sugerencias son:
Recibir las sugerencias que afectan a su departamento.
Repartir las sugerencias dentro de su departamento al experto que las debe valorar y aceptarlas o rechazarlas.
Hacer un seguimiento de las sugerencias, perseguir las respuestas y conocer el estado de cada una de ellas.
Devolver las respuestas a CIP.
Informar a CIP y al jefe de departamento de las incidencias y problemas relacionados con las sugerencias.
Asistir cuando sea necesario a las reuniones del comité de sugerencias. Los departamentos no representados en el comité de sugerencias deben nombrar un responsable interno de sugerencias. En su defecto, esta función la asumirá el jefe de departamento. Los miembros del comité de sugerencias asumen también el papel de responsables de sugerencias en sus propios departamentos. 5. Premios y obsequios de las sugerencias
Para sugerencias aceptadas que supongan reducciones o ahorros de costes cuantificables se calculará un premio según la fórmula de la CEDD-76, en la que TH serán las horas que resulten de dividir el ahorro de los costes neto anual en € por el factor KDiv de €/hora correspondiente a RBEC. Cuando la sugerencia no sea individual sino de un grupo, el premio anterior en pesetas será repartido entre todos los firmantes de la sugerencia. Para sugerencias aceptadas que no produzcan un ahorro calculable el premio u obsequio será decidido por el comité de sugerencias.
Pág. 134 Anexo F (III)
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
b
6/8 RBEC Autor: Fecha:
SUGERENCIAS NI - 10.1.0 Bäcker 01/10/02
6. Concursos y premios extraordinarios
Con el objetivo de motivar a los trabajadores y de incrementar la cantidad de sugerencias el comité de sugerencias podrá organizar concursos entre los sugerentes o repartir premios o regalos extraordinarios. 7. Estadística & Controlling
CIP prepara dos tipos de estadísticas con el fin de visualizar puntos fuertes y débiles del sistema: - anualmente la estadística para la división EB - trimestralmente para los departamentos en RBEC. 8. Caducidad de las sugerencias
No se realizarán revisiones de sugerencias después de seis meses de haberse comunicado la respuesta.
RBEC/PC RBEC/PM Fdo. Pietzcker Fdo. Jorge
RBEC/CIP RBEC/TEF6 RBEC/QAS RBEC/PER Fdo. Bäcker Fdo. Árboles Fdo. Riudalbas Fdo. Bover
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 135
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
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7/8 RBEC Autor: Fecha:
SUGERENCIAS NI - 10.1.0 Bäcker 01/10/02
Anexo 1: Formulario para sugerencias (anverso)
Pág. 136 Anexo F (III)
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
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8/8 RBEC Autor: Fecha:
SUGERENCIAS NI - 10.1.0 Bäcker 01/10/02
Anexo 2: Formulario para sugerencias (reverso)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 137
F.5. Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad modificados Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, existían procedimientos que revisados y modificados añadiendo los requisitos de seguridad y salud laboral eran totalmente válidos para el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Se incluyen en el Anexo F, apartado 5: Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad modificados.
Pág. 138 Anexo F (III)
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 139
F.5.1. Aceptación nuevas inversiones y nuevos procesos MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
k
1/160 RBEC Autor: Fecha:
ACEPTACION NUEVAS INVERSIONES NI - 2.3.1.3 Y NUEVOS PROCESOS Pinedo 14/07/03
Destinatarios RBEC: MOE1, MOE2, MOE3, MOE4 - Todos los
colaboradores, PRO1, PRO2, PRO3, QAS1, QAS5, MAN, PUR
C/c: PC, PT, MOE1, MOE2, MOE3, MOE4 Departamento responsable (Autorización y emisión): TEF Emisor responsable: TEF - Sr. Pinedo (Telf. 43 93 891 6088, Fax 34 93 891 9013) Documentos de referencia: NI 2.3.1.2. - Nuevos lanzamientos. NI 6.3.1. - Revisión periódica de calibres PSP010 Adquisición y aceptación de
inversiones Entrada en vigor: Julio 2003 Lugar de archivo: QAS En sustitución de: NI - 2.3.1.3 edición “j” del 04/05/03 Plazo de conservación: 8 años
Pág. 140 Anexo F (III)
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
k
2/160 RBEC Autor: Fecha:
ACEPTACION NUEVAS INVERSIONES NI - 2.3.1.3 Y NUEVOS PROCESOS Pinedo 14/07/03
Estructura de la Norma:
Hoja 1.- Objetivo 3 2.- Campo de Aplicación 3 3.- Peticiones nuevas inversiones 3 4.- Aceptación nuevas inversiones 4 5.- Aceptación nuevos procesos 7
Estructura de los Anexos:
Anexo 1: Pliego de condiciones estándar Anexo 1a: Pliego de condiciones específico Anexo 2: Diagrama aceptación nuevas inversiones Anexo 3: Autorización interna de mover/instalar/tirar
máquina y poner en marcha/retirar y aceptar máquinas o inversiones
Anexo 3a: Información a QAS de elementos de control de la nueva inversión
Anexo 4: Diagrama aceptación nuevos procesos Anexo 5: Autorización interna para entregas en serie de
aparatos
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 141
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
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3/160 RBEC Autor: Fecha:
ACEPTACION NUEVAS INVERSIONES NI - 2.3.1.3 Y NUEVOS PROCESOS Pinedo 14/07/03
1. Objetivo.
Asegurar los factores de Calidad, Seguridad y Salud Laboral y Medio Ambiente durante la implantación de una nueva inversión o un nuevo proceso en la planta, estableciendo para ello la sistemática necesaria para la consecución de dichas expectativas.
2. Campo de aplicación.
2.1.- Nuevas inversiones (máquinas, utillajes,...)
2.2.- Nuevos procesos de montaje (nuevos lanzamientos)
2.3.- Modificaciones importantes sobre máquinas, utillajes o procesos de montaje. (Decisión a tomar entre MOE y QAS en caso de duda)
2.4.- Puestas a punto de utillaje y máquinas.
2.5.- Reconversión de procesos bienes de equipo.
2.6.- Modificaciones de parámetros de proceso o características significativas del producto.
2.7.- Movimientos, instalación, retirada y puesta en marcha de máquinas o inversiones.
3. Petición de nuevas inversiones.
El pedido de una nueva inversión deberá ir acompañado inapelablemente de los pliegos de condiciones standard y específico de la instalación.
Estos pliegos de condiciones deberán ser, en cuanto a su cumplimiento, una de las bases para la posterior aceptación de la nueva inversión.
En el pliego de condiciones estándar (ver anexo 1), se incluyen todos los requisitos que debe cumplir cualquier inversión, como son, condiciones de estandarización, normativas específicas, datos de rendimiento etc.
Pág. 142 Anexo F (III)
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
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4/160 RBEC Autor: Fecha:
ACEPTACION NUEVAS INVERSIONES NI - 2.3.1.3 Y NUEVOS PROCESOS Pinedo 14/07/03
El pliego de condiciones específico (ver anexo 1 a), ha de emitirse para cada inversión y recoge todos los requerimientos concretos de la misma.
Junto con el pliego de condiciones se deberán acompañar todos los planos de piezas o conjuntos, así como las Normas Bosch concretas, necesarias para llevar a buen termino el proyecto. Se deberá incluir en el pliego de condiciones el listado de referencias de planos así como su nivel de emisión.
4. Aceptación nuevas inversiones.
Para el caso de aceptación de nuevas inversiones se diferenciarán dos posibilidades (ver Anexo nº 2)
- Construcción de la inversión por proveedor exterior.
- Construcción de la inversión por el servicio de TEF de la Planta.
4.1. Construcción por proveedor exterior.
Para el caso de suministro exterior se deberán realizar los siguientes pasos hasta conseguir la total aceptación de la inversión, una vez terminada su construcción.
− Revisión pliegos de condiciones en Taller del proveedor.
− Prueba funcional de la inversión, aplicando el sistema FUSA.
− Estudio de capacidad sobre las variables señaladas en pliego de condiciones consiguiendo:
• Tolerancia en una banda: CmK ≥ 1,34.
• Tolerancia en dos bandas: CmK ≥ 1,67.
- Prueba de CgmK, Sm, para los medios de control según Bosch Heft 10
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 143
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
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5/160 RBEC Autor: Fecha:
ACEPTACION NUEVAS INVERSIONES NI - 2.3.1.3 Y NUEVOS PROCESOS Pinedo 14/07/03
Estas pruebas de prerecepción o recepción provisional de la inversión deberán realizarse en el Taller del proveedor
En caso de que por necesidades de planta no se realizara esta prerrecepción, se deberá redactar un documento con el proveedor, de forma que se consigne la causa por el que no se realiza esta recepción provisional y el compromiso, por puesto del proveedor, sobre cualquier modificación que se acuerde durante la recepción definitiva de la inversión de la Planta.
En caso de que la inversión no superara con éxito cualquiera de los pasos de la prerrecepción, el proveedor deberá realizar las modificaciones o ajustes necesarios para su cumplimiento y realizar posteriormente la repetición de la prueba.
Una vez superada la prerrecepción de la inversión, el proveedor deberá realizar la implantación de la inversión en la ubicación definitiva en planta.
Para conseguir la aceptación definitiva de la inversión se deberán seguir los siguientes pasos, una vez instalada la inversión en Planta y realizada la consiguiente puesta apunto:
− Evaluación de riesgos y medidas preventivas de puestos de trabajo.
− Formación personal.
− Pruebas funcionales en línea de montaje, aplicando el sistema FUSA.
− Estudio de capacidad sobre las variables señaladas en pliego de condiciones consiguiendo:
• Tolerancia en una banda: CmK ≥ 1,34.
• Tolerancia en dos bandas: CmK ≥ 1,67.
- Prueba de CgmK, Sm, para los medios de control según Bosch Heft 10
- Aceptación SFT-EPO
Pág. 144 Anexo F (III)
MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD
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6/160 RBEC Autor: Fecha:
ACEPTACION NUEVAS INVERSIONES NI - 2.3.1.3 Y NUEVOS PROCESOS Pinedo 14/07/03
En caso de que la inversión no superara con éxito cualquiera de los pasos anteriores de la recepción definitiva, el proveedor deberá realizar las modificaciones o ajustes necesarios para su cumplimiento y realizar posteriormente la recepción de la prueba.
Una vez superada la recepción definitiva de la inversión se rellenará el correspondiente informe de aceptación. (Ver Anexo nº 3), así como el informe a QAS de los medios de control existentes en la inversión (ver Anexo 3 a).
En caso de que la inversión tuviera que volver al Taller del proveedor, se rellenará el informe de aceptación con la designación "devolver" y haciendo constar las razones que impulsan dicha devolución.
La autorización de cualquier desviación deberá realizarse a través de "autorización de control de PA".
4.2. Construcción por el servicio TEF Planta.
Se deberán realizar los siguientes pasos para la aceptación de la inversión:
- Evaluación de riesgos y medidas preventivas de puestos de trabajo
- Formación personal
- Pruebas funcionales en Taller, aplicando el sistema FUSA.
- Estudio de capacidad sobre las variables estipuladas consiguiendo:
• Tolerancia en una banda: CmK ≥ 1,34.
• Tolerancia en dos bandas: CmK ≥ 1,67.
- Prueba de CgmK, Sm, para los medios de control según Bosch Heft 10
- Aceptación SFT-EPO
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 145
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ACEPTACION NUEVAS INVERSIONES NI - 2.3.1.3 Y NUEVOS PROCESOS Pinedo 14/07/03
En caso de que la inversión no superara con éxito cualquiera de los pasos anteriores, se deberán realizar los ajustes necesarios para su cumplimiento y realizar posteriormente la repetición de la prueba.
Una vez aceptada la inversión, se podrá integrar plenamente en proceso, realizando el informe a QAS de los medios de control existentes en la inversión (ver Anexo 3 a).
La autorización de cualquier desviación deberá realizarse a través de "Autorización de control de PA"
5. Aceptación de nuevos procesos.
Para la aceptación de un proceso se deberán realizar los siguientes pasos. (Ver Anexo nº 4)
− Recepción individual de cada máquina y útil según punto 4 de este procedimiento. (Aceptación nuevas inversiones)
− Auditoria de proceso. Confirmación de que la dotación de inversiones está completa, información de proceso presente, logística correcta.
− Formación del PO en el nuevo Proceso.
− Formación del Personal de Producción.
− Serie O.
− Informe serie O. (Ver Anexo nº 5)
Durante la Producción de la serie O se deberán observar los siguientes puntos:
- Aparatos fabricados.
- Tiempo empleado.
- Rechazo interno.
- Chatarra producida.
Pág. 146 Anexo F (III)
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- Incidencias detectadas en logística.
- Incidencias detectadas en Tiempo Tipo.
- Estudios de capacidad.
- Auditoria de Proceso.
- Situación piezas de compra.
Estos puntos se harán constar en el informe de serie O, siendo este documento la autorización para inicio de serie y aceptación de Proceso.
Cualquier anomalía detectada durante la aceptación deberá ser corregida inmediatamente.
La autorización de cualquier desviación deberá realizarse a través de "Autorización de PA".
En caso de que los estudios de capacidad demuestren que el proceso no es capaz deberá implantarse un control 100% sobre la variable correspondiente, mientras no se implanten las medidas correctoras oportunas.
RBEC/PT RBEC/MOE 1 RBEC/MOE 4 RBEC/MOE 2 Fdo. Jorge Fdo. Donges Fdo. Manzanedo Fdo. Barbero
RBEC/QAS RBEC/TEF RBEC/MOE3 Fdo. Baum Fdo. Pinedo Fdo. Berner
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Anexo nº 1
La versión actualizada del pliego de condiciones está en las siguientes direcciones: Pliego principal Anexo nº 1a La versión actualizada del pliego de condiciones específico está en las siguientes direcciones: H:\progdeps\fva\pliego deutsch
Pág. 148 Anexo F (III)
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Anexo nº 2
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Anexo nº 3
Autorización interna de mover/instalar/tirar máquina y poner en marcha/retirar y aceptar máquinas o inversiones.
Pág. 150 Anexo F (III)
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Anexo nº 3a La versión actualizada del formato está en las siguientes direcciones: H:\progdeps\fva\inversion
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Anexo nº 4
Pág. 152 Anexo F (III)
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Anexo nº 5
Autorización entrega aparatos
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F.6. Instrucciones de trabajo y seguridad Las instrucciones de trabajo y seguridad desarrollan acciones concretas de alcance habitualmente técnico, de aplicación reducida y muy específica. Se incluyen en el Anexo F, apartado 6: Instrucciones de Trabajo y Seguridad.
Pág. 154 Anexo F (III)
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F.6.1. Trabajos de Mantenimiento de máquinas y equipos
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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A
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RBEC
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
Encargado
Giner
Fecha
23.10.03
1. Objetivo Prevenir los accidentes derivados de las operaciones de mantenimiento, engrase o
reparación de maquinaria.
2. Ambito de aplicación Esta instrucción de trabajo es aplicable a todas las instalaciones de RBEC.
3. Desarrollo Cualquier persona que deba reparar, ajustar o conservar una máquina o equipo, corre un
riesgo
grave si la máquina o equipo sobre el que está trabajando puede ponerse en marcha o
activarse antes de que su trabajo haya terminado.
Este hecho podría ocurrir en:
- reparaciones de máquinas
- intervenciones en circuitos eléctricos
- limpieza y engrase de partes móviles de máquinas
- liberación de mecanismos atascados o encasquillados
- trabajos en tuberías conductoras (neumáticos, engrase, hidráulicos…) a
presión.
Por citar sólo algunos ejemplos, en el caso de que no se realizara una desconexión total de
energía. En general nos referimos a toda situación que precise la intervención del personal
de mantenimiento, electricistas, mecánicos, etc. sobre un equipo peligroso.
Pág. 156 Anexo F (III)
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Código: NTSP 001
Edición
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TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
Encargado
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Fecha
23.10.03
Para eliminar este riesgo, se deberá en primer lugar, realizar la desconexión total de
energía de la instalación que se vaya a manipular, ello incluye:
- energía eléctrica
- energía neumática
- energía hidráulica
- conducciones de grasa
- … etc.
A continuación el “cartel de reparación” (ver anexo 1) deberá colgarse en los puntos de
desconexión de energía.
Para realizar la intervención sobre la instalación deberán respetarse las normas básicas de
seguridad indicadas en el “Decálogo de Seguridad” (ver anexo 2).
Debe realizarse una formación adecuada al personal de mantenimiento sobre esta
instrucción de trabajo, así como un reciclado periódico para conseguir un convencimiento
de dicho personal del cumplimiento de esta instrucción de trabajo.
Se entregará a cada persona dichas normas básicas de seguridad (ver anexo 3).
4. Responsabilidades. El departamento de TEF es el encargado de realizar el mantenimiento o reparaciones de
las máquinas y equipos de trabajo, y de realizar los oportunos controles del cumplimiento
de esta instrucción de trabajo.
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Código: NTSP 001
Edición
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TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
Encargado
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Fecha
23.10.03
5. Historial de modificaciones
A
23.10.03 Creación
RBEC/TEF 3
A. Giner
RBEC/SFT
J. Roig
Edición Fecha
Naturaleza de la modificación Elaborado
por Nombre
Aprobado por
Nombre
RBEC/TEF 3 RBEC/SFT-EPO RBEC/TEF
Pág. 158 Anexo F (III)
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Código: NTSP 001
Edición
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Encargado
Giner
Fecha
23.10.03
Anexo 1
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Código: NTSP 001
Edición
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TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
Encargado
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Fecha
23.10.03
Mantenimiento
Tema: "Decálogo de Seguridad" Fecha: 17 / 12 / 02
Normas básicas de Seguridad:
- Protección personal: Usar las protecciones personales adecuadas para el trabajo que va a realizar. (Zapatos de seguridad, guantes, gafas, ropa adecuada, medallas y colgantes en el interior de las prendas, etc.) - Herramientas personales: Emplearlas para lo que están diseñadas, no usar herramientas rotas o deterioradas. (No usar el destornillador como palanca, Alicates como llaves planas, martillos con mango reparado,…)
- Herramientas comunes: Asegurarse de que son las adecuadas para el trabajo y están en buen estado. (Taladros portátiles, caladoras, etc. que no tengan cables pelados, carcasas rotas, cabezales excéntricos,…) - Señalización de la Tarea: Señalizar la instalación, advirtiendo de que hay operarios trabajando en la misma. (Colocar, antes de empezar, el cartel de reparación en los mandos de la máquina y bien visible) - Máquina / Equipo a reparar: Comprobar que las protecciones funcionan y están en buen estado. (Cerciorarse de que no están "puenteadas" o anuladas y que cubren todos los posibles peligros del área en cuestión) Desconectar totalmente la energía de la máquina / equipo (eléctrica, neumática, hidráulica, engrase,…) - Equipos anexos al afectado: Verificar que no existe peligro derivado del funcionamiento de máquinas anexas. (En líneas de montaje, si la máquina anterior o posterior a la afectada supone algún peligro, se parará durante la reparación.)
- Posición de trabajo: No subir en cajas, palets, carretillas, etc. para acceder a partes altas de la máquina. (Utilizar los elementos auxiliares pertinentes, como escaleras, plataformas o similares) - Realización del trabajo: Tener visible, siempre que sea posible, los mandos de la máquina durante la reparación. (Acercarse la "BT-20 / BT-5", trabajar al lado o enfrente de la "botonera", tener el control pleno de la situación) - Personal ejecutor: Será personal experto y el mínimo imprescindible para dicha tarea. (Evitar grupos de personas alrededor, no dejar participar a personal de Producción si no es requerido por Mto.,..)
- Terminación de la Tarea: Se quitará el cartel después de comprobar su funcionamiento y las seguridades. (Solo se entregará la máquina, tras haber verificado que esta funciona correctamente y las protecciones quedan activadas)
Anexo 2
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Código: NTSP 001
Edición
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Encargado
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Fecha
23.10.03
Anexo 3