INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONALJESÚS MARÍA OCAMPO
Reconocimiento oficial según Resolución No. 1469 de Mayo 14 de 2013NIT: 801.003.931-1 - DAÑE: 163001000353
Armenia, Febrero 18 de 2015IENJMOT- 064
LicenciadoALVARO ARIAS VELASQUEZSECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPALCAMLa ciudad
Cordial Saludo
Atendiendo la resolución número 656 del 18 de abril de 2011, y la circular No.040 de febrero 06 de 2015, adjunto a la presente enviamos los documentoscorrespondientes al mes de Enero de 2015:
• Ejecución presupuestal de ingresos y gastos• Extractos Ranearlos• Conciliación Bancada• PAC mensual• Arqueo de Caja• Copia Libro de Cheques.• Relación de Proveedores.• Balance de Prueba.• Estados Financieros.• Copia Acuerdo No. 001.
Elaboró: María Clemencia nSujiiiosa Parra
LIZZETTE HERRERA POTESCONTADORA
Principal: Sede Barrio Miraflores Carrera 19 A #39-01Tel.: 7487105 -7486911Armenia - Quindío
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO
PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL , MAYO . JUNIO , JULIO AGOSTO.SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
CÓDIGOPPTAL
02034214020352010203520202039001O2C3900302040201050402020204020302071401O2079002
RUBRO
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAÍCONCESIÓN ESPACIO TIENDA ECONCESIÓN ESPACIO POTOCOOTROS INGRESOS NO TRIBUTAINDEMNIZACIÓNTRANSFERENCIAS MUNICiPALETRANSFERENCIAS DEPÁRTAMETRANSFERENCIAS NAC ONALE^
DONACiQJt&S ' "™"""-xOTROSflÍECURSOS DÉ\ i / ^
• /j\j¿ALVARO LOTAMe'qSPINA (
Rector ¡ \ ( /
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3ALAN
K^LES
PPTOINICIAL
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0
2 500,0000
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0
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MODIFICACIONES
ADICIÓN
0
00
00
0
0
0
0
9,701 049
9,701,049
MODIFICACIÓN
00
0
00
0
0
0
0
0
0
PPTO FÍNAL
900,0002 400.000
0
2,500 0000
35,000,0000
75,000,0000
9,701,049
125,501,049
irO
ContadoraTP 86963-T
EJECUCIÓN
ENERO
87,6000
0
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0
0
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TOTALEJECUTAD
0
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0
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0
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TOTAL POREJECUTAR
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0
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EJECUTADO
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0
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0
0
100
122
% POREJECUTAR
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S9.440
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100
0
0
89 06873758
FECHA Febrero 1 6 de 201 5
BS3P31?̂ «BE!aboró: Juan Diego Gimez Echeverry
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAMCarrera 16 No. 17-00, P1, teléfono 7417100 extensión 128
EJECUCIÓN PRESUPUESTA!. DE GASTOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO
PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO .AGOSTO SEPTIEMBRE , OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
001GO
>PTAL
200801
•201001
1210301
52 10302
1210401
1210402
210601
2-0701
(210702
Í2 10703
¡21070E
210301
210901
211001
211101
212401
1219007
; 36 9001
.369002
:36900:
i369CO¿
.369005
•3S9007
•369008
.369COS
•3S9C1C
RUBRO
SCIOS. PERSON. INDIR - HONORARIOS
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
COMPRA D£ BIENES Y EQUIPO
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y CC
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FÍSICA!
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y E
MANTENIMIENTO Y MONITC3EO DE SEGURIC
OTROS MANTENIMIENTOS
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE CON EDUC;
IMPRESOS YPUBLÍCACIONF5
SERVICIOS PÚBLICOS
SEGUROS GRALES
GAS TOS FINANCIEROS
FOTOCOPIAS
DEMOCRACIA
TIEMPO LIBRE
PRAES PEGER
PROVECTO DE BILINGÜISMO
PROYECTO ÁREA DE MATEMAT CAS
PROYECTO DE INFORMÁTICA ¥ AUDIOVISUALES
PROYECTO DE EDUCACIÓN S?XUAi
PROYECTO DE WANTENÍMEN'O ADQUISICIONES
PROYECTO ACCIÓNELE L'í JORAMIENTO A
""\ TOTALES
t'
ReunióosLJ
PPTO
INICIAL
9,000,000
5,000,000
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1,000,000
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00
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00
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04,500,000
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4,000,000
1,000,000
500,000
3,500,000
1.000,000
18.433,059
10.386,941
115,800,000
MofilFlcAcloN'ES
ADICIÓN
00C
000
¿.000, 000
0
01,000.000
00000000
CRÉDITO
0
0
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Q
Q
G
G
G
0
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0
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2.000,000
1 "01,049
E -01,049
G
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0
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0
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0
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CONTRACRÉDITO
0
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0
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D
0
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MODIFICA
CION
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G
Q
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D
0
D
PPTO FINAL
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00
5,000,000
00
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1,000.000
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5,000, OOC
1 000 OOC500.00C
3 500 OOC1,000,000
?0.43?.059
12 087 990
125,501,049
\P 86963-T
-
EJECUCIÓN ' ' ~ 1
ENERO
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00
00
c000
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0
0
0
0
000
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00
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0
SEPTIEMBR
E00
00000
000000
D
D0
D
0
00000000
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OCTUBRE
000
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NOVIEMB
RE00
00
0000
0000000000000
00000
0 0
DICIEMBRE
Q00
0000
000D0000
0
0
000000000
TOTALEJECUTAD
0600,000
00
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CC0
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G
2.2SO
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0
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0
0
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cG
r¡
0 1,512,733
COMPROMEJIDOS
1,2DO,OOC
00C
0Ü
0
0
0
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G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
D
0
TOTAL POR
EJECUTAR
7.200.00C
5,000,000
9.740.00Í
1,000,OOC
7,740,00t
1,400,DOC
14.000.000
00
2.001.51E
C0
4,5QO,OOC
7,776, 14t
1.000.00C
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04.500.00C
10,000, OOC
5,000,OOC
1.000.00C
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1 ,000,000
20.433,059
0 12,087,990
3,911.662 120,076.434
EJECUTADO
6.6666667
CCC
Cc0
D0
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00
o7 4268333
003257143
0000000000
1 2053549
% POREJECUTAR
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100100
94.26802
0t
10C92.573167
10099.674286
010010C10C100100100100
10C100
98.794645
FECHA Febrero 18 de 2015
iboró: Juan Diego Gpnez Echeverry
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
Carrera 16 No. 17-00, P1, teléfono 7417100 extensión 128
Banco de Bogotá Extracto Cuenta ComenteNro: 3269992
Pagina 1 de 1Nro Cuenta: 138169164
¿Será que ya/ r™
INST EDUC NAL JESTIS MAHIA OCAMPO
Con la. nueva aplicación de nuestra BancaMóvil podras salir de dudas en cualquiermomento,Descárgala desde la tienda virtual de tusmartphone otablet.
FECHA EXTRACTODesde: Enero 01Cuenca Numero:TJpo de Cuenta:Cod. Origen :ARMENIA
Enero - Enero 2015Hasta: Enero 31133169164Cuenta Oficial0138
Resumen de la InformaciónSaldo Inicial:Total 0001 Abonos:Total 0001 Cargos:Total IVA:Total 4x1000 GMF:Total Retención:Total Intereses:Saldo Final:
3,867,137.80101,800.00-570,000 .00
0.00-2,280.00
0.000.00
3,396,657.80
Resumen de Cobros
Fecha CodTrans
. Descripción del Movimiento Ciudad Oficina/Canal
Armería
Documento
4 4 É 2 B 4
Wtor
':":''. H
Safdo
Banco de Boqotá
¿Será que ya
Extracto Cuenta ComenteNro: 3 0 5 9 8
Pagina 1 de
Nro Cuenta: 13317168
Con la Eiuev-u üpúcadí."! Je nuestra BancaMóvil podras salir de dudas en cualquiermomento.Descárgala desde la tienda virtual de tusrnartpnone o tabfeh
Resumen de la Información Resumen de Cobros
FechaCod Descripción del Movimiento Ciudad Documento Valor Saldo
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONALJESÚS MARÍA OCAMPO
Reconocimiento oficial según Resolución No. 1469 de Mayo 14 de 2013NIT: 801.003.931-1 -DAÑE: 163001000353
CONCILIACIÓN BANCARIA
ENERO DE 2015
Perteneciente a la cuenta corriente No. 138169164 DE BANCO DE BOGOTÁ llamada INSTITUCIÓN
EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO.
Saldo a 31 de Enero de 2015 según extractos bancarios $ 3.396.658
Saldo a 31 de Enero de 2015 Según libro de bancos $ 3.363.158
DIFERENCIA $ 33.500
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR
9446285
TOTAL
VALOR
$
$
33.50033.500
Perteneciente a la cuenta corriente No. 138171681 DE BANCO DE BOGOTÁ llamada INSTITUCIÓN
EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO.
Saldo a 31 de Enero de 2015 según extractos bancarios
Saldo a 31 de Enero de 2015 Según libro de bancos
DIFERENCIA
$ 9.865.257
$ 8.842.958
$ 1.022.299
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR
4825003
4825008
TOTAL
VALOR
$ 739.200
$ 283.099
$ 1.022.299
ALVARO LOZANO OSPINARECTOR
ENCÍA ESPINOSA PARRATÉCNICO OP;RATIVO
LIZZETTFfíERRERA POTESCONTADORA
PAC DE GASTOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO
PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL, MAYO , JUNIO , JULIO , AGOSTO SEPTIEMBRE , OCTUBRE . NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
CÓDIGOPPTAL
Q32008D10320 1DD10321030103210302032104010321040203210601032107010321070203210703032107090321 OSD1
03210901032110010321110103212401O32 19007O5369001O536900205369003053690040536900505369007053690080536900905369010
RUBRO
SCIOS. PERSON. INDIR - HONORARIOS
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOSCOMPRA DE BIENES Y EQUIPOCOMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y C'MUEBLES Y ENSERESEQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINAMATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FÍSICA
MANTEMIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y E
MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE SEGURI
OTROS MANTENIMIENTOSCOMUNICACIÓN Y TRANSPORTE CON EDUC,
IMPRESOS Y PUBLICACIONESSERVICIOS PÚBLICOSSEGUROS ORALESGASTOS FINANCIEROS
FOTOCOPIASDEMOCRACIA
TIEMPO LIBRE
PRAES PEGERPROYECTO DE BILINGÜISMO
PROYECTO ÁREA DE MATEMÁTICAS
PROYECTO DE INFORMÁTICA Y AUDIOVISUALES
PROYECTO DE EDUCACJpW-eeWAL
PROYECTO DEJlflAtíTENIMIENTO ADQUISICIONES 1
PROYECTA ACCIONES DE MEJORAMIENTO t
ALVARO LOZ
Rector
t
ASO
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PAC
ENERO
600,000D
00
0
0
0
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286,5990
0
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0
0000
0
0
00
0
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0
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00
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000
000
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00
0
0
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000
0
00
000
00
000
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00
0
0
ABRIL
0
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0
0
0
0
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0
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00
00
00Q
0
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00
0
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0
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00
00
00
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0
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00
000
00
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00
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0
0
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0
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00
00
0
0
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0
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0
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00
00
0
0
0
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00
00
00
0
000
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0
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SEPTIEMBRE
0
00
0
0Q
0
0
0
000
000
00
00
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000
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0
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NOVIEMBRE
000
0
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000
0000
0
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DICIEMBRE
00
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00
00
00
00
0
00
00
0000
0
00
0
00
0
TOTAL PAC
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00
0
0
0
00
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00
623,8540
2,2800
0000
000
0
0
1,512,733.
LIZZETTE HERRERA POTES--' FECHA Febrero 18 de 2015Contadora
TP B6963-T
^/
KBEBJtelCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
Carrera 16 No. 17- 00, P1, teléfono 7417100 extensión 128
PAC DE INGRESOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO
ARMENIA PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO AGOSTO.SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
CÓDIGOPPTAL
C2034214020352010203520202039001020390030204020102040202020402030207140102079002
RUBRO
CERTIFICADOS Y CONSTANCIASCONCESIÓN ESPACIO TIENDA ESCOLARCONCESIÓN ESPACIO FOTOCOPIADORAOTROS INGRESOS NO TRI8UTARIOSINDEMNIZACIÓNTRANSFERENCIAS MUNICIPALESTRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALESTRANSFERENCIAS NAC]QJUAtE6 *^DONACIONES ̂OTROS R£CÜRS
/
V /
ALVARO LOZANO OSPWA
Rector / \ \" ^ // x
#¡S D/L BALANCE / / \ / T
/ y' / TOTALES
PAC
ENERO
87,8000
D
14,0000
3,916,0000
0
0
9,701,049
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MARZO
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0
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ABRIL
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MAYO
0
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JUNIO
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0
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0
0
0
0
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SEPTIEMBRE
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
OCTUBRE
0
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0
0
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0
0
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NOVIEMBRE0
0
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0
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0
0
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0
DICIEMBRE
0
0
0
c0
0
0
0
0
0
0
TOTAL PAC
87,8000
0
14,0000
3,916,0000
0
0
9,701,049
13,718,849
/ 1 ~tAton^?^
LizzErrET^RRERATStES FECHA Febrero 18 de 2015Contadora
TP 86963-T
A L C A L D Í A DE A R M E N I A
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAMCarrera 16 No. 17- 00, P1, teléfono 7417100 extensión 128
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS MARÍA OCAMPOReconocimiento oficial según Resoluciones No. 1128 de Noviembre de 30 de 2005
NIT: 801003931-1 -DAÑE: 163001000353
Armenia - Quindío
ARQUEO DE CAJA ENERO DE 2015
RECIBO
000001000002000003000004
000005
000006000007
000008000009
000010
000011000012
000013
FECHA
09-01-201516-01-201520-01-2015
09-01-201520-01-2015
21-01-201521-01-2015
21-01-201522-01-201523-01-2015
27-01-201527-01-201529-01-2015
TOTAL
VALOR RECAUDO
24,600
8,2002,900
20,500
4,10014,000
4,1002,900
8,2004,100
4,100
4,1003,916,000
4,017,800
DESTINO
Caja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja General
VIGENCIA
certificadios y constanciascertificadios y constancias
certificadios y constanciascertificadios y constanciascertificadios y constancias
certificadios y constanciascertificadios y constanciascertificadios y constanciascertificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constanciascertificadios y constancias
transferencia cobertura
CONSIGNACIONES: NUMERO12
FECHA28-01-201429-01-2015
VALOR$101,800
$3,916,000
TOTAL $4,017,800
S OCERTIFICO: los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia.
exisTeTvQftos fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados enirqueo.
MARÍA EDITHSUPERVISORA
NZALEZ RAMÍREZ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA]ESUS MARTA QCAMPO
DIRECCIÓN CARRERA 19 A 39-01
NIT 801003931-1
RELACIÓN PROVEEDORES MES ENERO DE 2015
NL> ^PROVEEDOR Y/O BEMEFICIAI NJT O CÉDULA
ALVARO LO'ZRECTOR \D
>'.1 i ̂
j'.'K*
1 u is
enOfiOl
l'Lí'JJ
._,r¡,j_i
FECHA CD
05-01-2015
13-í)l-2ülb
'•>S DI -J''>¡S
RP
00 1Ü03
•. ütOl1
FECHA RP
uB f ) l -?0 l5
r; oí ^ot1!' " r . -OJ 701 5
-
ONTRATdFECHA INICIC
oczO. Es 001
OC1
05-01-^015
' i-01-?"itS
O l - O ] 201?»
ECHA TERMINA KEC. SAT
(JS ü-1 -¿oiü üo:
11 0] 2015 . 102
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¡
FECHA REC. SAT."7-01 .'i"!1-.
27 CU ,'cif.
;;S '" '1 .'01 =
NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO
Balance de Prueba
ENERO DE 2015
Código Nombre Saldo Anterior Debito Crédito Saldo Actual
02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA
0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB
020342 Venta de servicios educativos
02034212 Certifciados y constancias
020352 Venta de otros servicios
02035201 Concesión de local para tienda escolar
020390 Otros ingresos no tributarios
02039001 Otros ingresos no tributarios
0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB
020402 Sistema General de Participación para Educación
02040201 Transferencias Municipales
02040203 Transferencias Nacionales
0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB
020790 Otros recursos de capital
02079002 Otros Recursos Del Balance
0217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR
021742 Venta de servicios educativos
02174212 Certifciatíos y constancias
021752 Venta de otros servicios
02175201 Concesión de local para tienda escolar
021790 Otros ingresos no tributarlos
02179001 Otros ingresos no tributarios
0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR
021802 Sistema General de Participación para Educación
02180201 Transferencias Municipales
02180203 Transferencias Nacionales
0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR
021990 Otros recursos de capital
02199002 Otros Recursos del Balance
0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO IlímUTARIl
022442 Venta de servicios educativos
02244212 Certifciados y constancias
022490 Otros ingresos no tributarios
02249001 Otros ingresos no tributarios
0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR
022602 Sistema General de Participación para Educación
02260201 Transferencias Municipales
0227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CP
022790 Otros recursos de capital
02279002 Otros recursos del balance
03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR
032008 Servicios, person. Indir - Honorarios
03200801 Scios. person. Indir - Honorarios
032010 Servicios, person. Indir - Remuner. Scios. Técnico
03201001 Remuneración servicios técnicos
Ü321 GASTOS GENERALES APROBADOS CR
032103 Compra Bienes y Servidos-compra de equipo
03210301 Compra de equipo
03210302 Equipos de Computación
032104 Compra Bienes y Servidos-Enseres y equipo
03210401 Muebles y enseres
03210402 Equipo y maquina de oficina
032106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist
03210601 Materiales y suministros
032107 Compra Bienes y Servidos-Mantenimiento
03210703 Mantenimiento y monitoreo de seguridad electrónica
032109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.
03210901 Impresos y publicaciones
032110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos
139,219,898
5,800,000
900,000
900,000
2,400,000
2,400,000
2,500,000
2,500,000
110,000,000
110,000,000
35,000,000
75,000,000
9.7D1.C4S
9,701,049
9,701,049
101,800
87.800
87.800
OO
14,000
14,000
3,916,000
3,916,000
3,916,000
O9,701,049
9,701,049
9,701,049
OOOOO
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75,925,521
OOOOOÜOOOoooooooooo
139,219,898
O
O
O
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ooooooooo
5,800,000
900,000
900,000
2,400.000
2,400,000
2..5 00,000
2,500,000
110,000,000
110,000,000
35,000,000
75,000,000
9,701,049
9,701,049
9,701,049
101,800
87,800
87,800
14,000
14,000
3,915,000
3,916,000
3,916,000
9,701,049
9,701,049
9,701,049
75,925,521
14,000,000
9,000,000
9,000,000
5,000,000
5,000,000
¿3,480,000
10,740,000
9,740,000
1,000,000
9,140,000
7,740,000
1,400,000
14,000,000
14,000,000
5,000,000
5,000,000
4,500,000
4,500,000
8,400,000
O
5,800,000
900,000
900,000
2,400,000
2,400,000
2,500,000
2,500,000
110,000,000
110,000,000
35,000,000
75,000,000
9,701,049
9,701,049
9,701.049
5,698,200
812,200
812,200
2,400,000
2,400,000
2,486,000
2,486,000
106,084,000
106,084,000
31,084,000
75,000,000
O
OO
101,800
87,800
87,800
14,000
14,000
3.916,000
3.916,000
3,916,000
9,701,049
9,701,049
9,701,049
O14,000,000
9,000,000
9,000,000
5,000,000
5,000,000
10,740,000
9,740,000
1,000,000
9,140,000
7,740,000
1,400,000
14,000,000
14,000,000
5,000,000
5,000,000
4,500,000
4,500,000
8,400,000
^W-Tt-™^
Código
NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO
Balance de PruebaENERO DE 2015
Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual03211001 Servicios públicos032111 Compra Bienes y Servicios- Seguros03211101 Seguros grales032124 Compra Bienes y Servicios-Castos financieros03212401 Gastos financieros0331 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB
033108 Honorarios03310801 Honorarios033110 Scios. person. indir - Remuner. Scios. Técnicos
03311001 Remuneración servicios técnicos0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB033203 Compra Bienes y Servidos-compra de equipo03320301 Compra de equipo03320302 Equipos de Computación033204 Compra Bienes y Servidos-Enseres y equipoÜ3320401 Muebles y enseres03320402 Equipo y maquina de oficina033206 Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros03320601 Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist033207 Compra Bienes y Servidos-Mantenimiento03320703 Mantenimiento y monitoreo de seguridad electrónica0332ÜS Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public,03320901 Impresos y publicaciones033210 Compra Bienes y Servicios- Servicios PúbILu:03321001 Servicios públicos033211 Compra Bienes y Servicios- Seguros03321101 Seguros grales033224 Compra Bienes y Servicios-Castos financieros
03322401 Gastos financieros0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB035008 Honorarios03500801 Honorarios0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB035107 Compra Bienes y Servidos-Mantenimiento03510703 Mantenimiento y monitoreo de seguridad electrónica035110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos03511001 Servicios públicos0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB036008 Honorarios03600801 Honorarios0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB036107 Compra Bienes y Servidos-Mantenimiento03610703 Mantenimiento y monitoreo de seguridad electrónica036110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos03611001 Servicios públicos0370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONA! DB037008 Honorarios03700801 Honorarios0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB037107 Compra Bienes y Servidos-Mantenimiento03710703 Mantenimiento y monitoreo de seguridad electrónica037110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos03711001 Servicios públicos037124 Compra Bienes y Servidos-Gastos financieros03712401 Gastos financieros05 Presupuesto de Gastos de Inversión0536 Sector Educación Aprovados053690 Otros programas de inversión05369001 Proyecto democracia053G9002 Proyecto tiempo fibre, actividades ludicas, recrea
14,000,000
9,000,000
9,000,000
5,000,000
5,000,000
53,480,000
10,740,000
9,740,000
1,000,UOO
9,140,000
7,740,000
1,400,000
14,000,000
14,000,000
5,000,000
b, O DO,0004,500,0004,500,000o,40C,000
S..400,000
1,000,000
1,000,000
700,000
700,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
3,622,335
2,998,481
2,998,481
623,854
623,854
600,000
600,000
600,000
910,453
286,599
286,599
623,854
623,854
GOO.OOO
G 00,000
600,000
912,733
286,599
280,599623,854
62.1,8542,280
2,280
58,021,049
OOOO
8,400,0001,000,000
1,000,000700,000
700,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
OO
3,624,615
OOOOOOOO
2,998,481
2,998,481
OO
623,854
623,854
OO
2,280
2,280
600,000
600.000
600,000
910,453
286,599
286,599
623,854
623,854
600,000
600,000
600,000
910,453
286,599
286,599
623,854
623,854
OOOOOOoooo
58,021,049
58,021,049
58,021,049
4,500,00010,000,000
8,400,000
1,000,000
1,000,000
700,000
700,000
12,200,000
7,200,000
7,200,000
5,000,000
5,000,000
49,855,385
10,740,000
9,740,000
1,000,000
9,140,000
7,740,000
1,400,000
14,000,000
14,000,000
2,001,519
2,001,519
4,500,000
4,500,000
7,77C,14G
7,776,146
1,000,000
1,000,000
697,720
697,720
1,200,000
1,200,000
1,200,000
2,711,882
2,711,882
2,711,882
OOOooooooo
600,000600,000600,000
912,733
286,599286,599623,854
623,854
2,280
2,280
O-58,021,049
-4,500,000
10,000,000
^^f-^-^r
Código
05369003
05369004
05369005
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0561 9Cli:
1
11
1105
110501
11050101
1110
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11100504
2
24
2401240101
24010101
2440
244024
24402401
24402402
24402403
24402404
3
31
3105
310504
31050401
3110311001
311001014
44
4408
440818
44081801
48
4810
481090
48109001
48109006
5
51
5111
511111
NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO
Balance de Prueba
ENERO DE 2015
Nombre Saldo Anterior Dé
Proyecto PRAE PEGER 0
Proyecto Bilingüismo 0
Proyecto área matemáticas 0
Proyecto área informática y audiovisuales 0
Proyecto Educación sexual 0
Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione 0
Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges 0
Jito Crédito Saldo Actual
0 5,000,000 5,000.000
0 1,000,000 -1,000,000
0 500,000 -500,000
0 3,500,000 -3.500,000
0 1,000,000 -1,000,000
0 20,433,059 -20,433.059
0 12,087,990 -12,087,990SECTOR EDUCACIÓN- POR EJECUTAR DB 0 58,021,049 0 58,021,049
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN . 0 5í5,021,049 0 58,021,049
Proyecto democracia 0 4,500,000 0 4,500,000
Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes 0 10,000,000 0 10,000,000
Proyecto PRAE PEGER 0 5,000,000 0 5,000,000
Proyecto Bilingüismo 0 1,000,000 0 1,000,000
Proyecto área matemáticas 0 500,000 0 500,000
Proyecto área informática y audiovisuales 0 3,500,000 0 3,500,000
Proyecto Educación sexual 0 1,000,000 0 1,000,000
Proyecto mantenimiento, adquisiciones, re.paraciore 0 20,433,059 0 20,433,059
Proyecto acciones ce mejoramiento y apoyo ü Li f-e;, C
ACTIVOS 9,701,049 í
EFECTIVO 9,701,049 f
:. 087,590 C 12,087,990
5,035,600 5,530,533 12,206,116
3,035,600 5,530,533 12,206,116
CAJA 0 4,017,800 4,017,800 0
Caja principal 0 4,017,800 4,017.800 0
Caja principal 0 4,017,800 4,017,800 0
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 9,701,049 4,017,800 1,512,733 12,206,116
Cuenta Corriente Sanearía 9,701,049 4,017,800 1,512,733 12,206,116
BANCO BOGOTÁ CTA. 13816916-4 3,867,138 101,800 605,780 3,363,158
BCO.BCGOTA CTA. No. 138-17168-1 5,833,911 3,916,000 906,953 8,842,958
PASIVOS 0 1,510,453 1,510,453 0
CUENTAS POR PAGAR 0 1,510,453 1,510,453 0
Adquisición de Bienes y Servicios- NACIONALES 0 1,476,953 1,476,953 0
Bienes y servicios 0 1,476,953 1,476,953 0
Bienes y servicios 0 1,476,953 1,476,953 0
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 0
TASAS 0
EitünvilLs Pro DESARROLLO 0
Estampillas Pro HOSPITAL 0
Estampillas Pro CULTURA 0
Estampil las Para el Bienestar del Adulto Mayor 0
PATRIMONIO 9,701,049
HACIENDA PÚBLICA 9,701,049
CAPITAL FISCAL -55,486,287
Municipio -55.486,287
Municipio "55,48i\/S7
RESULTADO DEL EJERCICIO 65,187,336
Excedente del ejercicio 65,187,336
Excedente del ejercicio 65,187,336INGRESOS 0
TRANSFERENCIAS 0
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0
Participación para educación 0
Transferencias Municipales 0
OTROS INGRESOS 0
EXTRAORDINARIOS 0
Otros ingresos extraordinarios 0
Otros ingresos extraordinarios 0
Certificados y Constancias 0
33,500 33,500 0
33,500 33,500 0
l,üüü 1,000 0
13,000 13,000 0
6,500 6.500 0
13,000 13,000 0
0 0 9,701,049
0 0 9,701,049
0 0 -55,486,287
0 0 -55,486,287
0 0 -51), 486, 287
0 0 65,187,336
0 0 65,187,336
0 0 65,187,3360 4,017,800 4,017,800
0 3,916,000 3,916,000
0 3,916,000 3,916,000
0 3,916,000 3,916,000
0 3,916,000 3,916,000
0 101,800 101,800
0 101,800 101,800
0 101,800 101,800
0 14,000 14,000
0 87,800 87,800
GASTOS 0 1,512,733 0 1,512,733
DE ADMINISTRACIÓN 0 1,510,453 0 1,510,453
GENERALES 0 1,510,453 0 1,510,453
Comisiones honorarios y servicio 0 C00,000 G 600.000
•̂ •í-c* '̂
Código
NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO
Balance de PruebaENERO DE 2015
Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual51111101 Honorarios511115 Mantenimiento51111505 Mantenimiento y monitoreo de seguridad electrónica511117 Servicios públicos
51111701 Servicios públicas
58 OTROS GASTOS
5802 C O M I S I O N E S
580238 C O M I S I O N E S Y OTROS GASTOS F I A N C I E R O S
58D23S01 Gastos f inanc ie ros
93 ACKbtüORAS DE CONTROL CR9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR930(117 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR93061702 Edificios-Colegios y Escuelas93061703 Maquinaria y Equipo-Equipo de Construcción93061704 Maquinaria y Equipo-Equipo de Música930G170G Equipo Medico y Científico-Otro Equipo Médico93061707 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina93061708 Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicación93061709 Equipos de Comunic. y Comp Equipos de Comunicación93061710 Equipo de comedor, cocina-Equipo de Restaurante93061711 Otros Activos-Libros y Publicaciones93061714 Equipo de Laboratorio93061715 Otros Equipos Médicos y Científicos93061716 Muebles y Enseres Equipo de Oficina93061717 Equipo de Comunicación93061713 Equipo de Computación93061719 Equipo de Restaurante y Cafetería93061720 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTEÜ30G1721 EQUIPO AGRÍCOLA93061722 MUEBLES Y ENSERES ALBERTO PAVA93061723 EQ.MAQUINARIA DE OFICINAS93061724 EQUIPO TERRETRE NACIONAL93061S Responsabilidad en proceso93061801 Responsabilidad en proceso93061810 Lineas Telefónicas
93061820 Intangibles Software93061871 intangibles software SICA99 ACREEDORAS POR CONTRA DB9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA99150201 Terrenos- Colegios
99150202 Edíficios-Colegios y Escuelas
99150207 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina99150208 Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicación99150209 Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicación
OOOOOOOOO
-6,354,259,878-6. 354, 759, 378G,273.'1f>-1,37:-
-2,736,722.050
-80,880.800-2,923,409.770
171,808.001
-33, 418, ¿71-8,807.146
-6,9S9.']¿6
b.-íO -583-2,903,918
2,604.135--4,239,087
-150,288,606
-44,667,568
-67,214,733
-4,193,266
-4,143,563
-795,,!oo
-5,811,999
-1,893,655
-17,041,891
-80,795,S02
-/0,3íB..5ül
-1,344,001
-2,148,000
7,000,000
6,354,259,878
6,354,259,878
6,354,259,878
6,238,570,072
99,104,330
4,652,800
7,849,446
4,083,230
600,000
286,599
286,599
623,854
623.854
2,280
2,280
2,280
2,280
OOn
Oooooooooooooooocooooo
600,000
286,599
286,599623,854
623,854
2,280
2,280
2,2802.280
-6,354,259,878
-6,354,259.878•6 ,273 .464 ,376
-2,736,722.050
-2,928,409,770
-171,808,001
33,418,571
-8,807,146
-6,989,946
630,383
-2,903,918
-2,604,1354,239,087
-150,288,606
-44,667,568
-67,2.14,733
-4,193,266
-4,143,563
5,811,999
1,893,655
17,041,891
-80,795,502
•70,303,501
-1,344,001
-2,148,000
-7,000,000
6,354,259,878
6,354,259,878
6,354,259,878
6,238,570,072
99,104,330
4,652,800
7,849,446
4,083,230Sumas Iguales
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPQ
801003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
1 ActivosActivos Corrientes
11 Efectivo1105 Caja1110 Depósitos en Instituciones Financieras1470 otros deudoresAGP Total Activos Corrientes
Propiedad Planta y Equipo1605 terrenos1635 muebles en bodega1640 Edificaciones1655 Maquinaría y Equipo1560 Equipo Medico y Científico1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina1S70 Equipo de Computación y Comunicación1675 Equipo transpor1680 Equipo de Comedor y CocinaALP Total Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos1930 Bienes de Arte y Cultura1970 IntangiblesTOA Total Otros ActivosTAC Tota! Activos
2 PasivosPasivas Corrientes
2440 Cuentas Por Pagar2425 acreedores2436 Retención en la Fuente2905 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Recibidos Por AnticipadoPCP Total pasivos corrientes
Pasivos a Largo PlazoObligaciones A Largo Plazo
PLP Total Pasivos a Largo PlazoTPA Total Pasivos
A 31 de Enero2015
12,206,116
A 31 de Diciembre2014
9,701,049
12.206,116 9,701,049
12,206,116 9,701,049
3 Patrimonio3105 Capital Fiscal3110 Resultado del Ejercicio3120 superávitTPT Total Patrimonio
TPP Total Pasivo y Patrimonio
Cuentas de Orden AcreedorasAcreedoras por contra {db)Acreedoras de Control por contra (db)Bienes Recibidos en CustodiaTotal Acreedoras de Control por contra (db)
Acreedoras de ControlBienes Recibidas en CufetodiaPropiedad, Planta y EquipoTotal Acreed/íra¡s de Cjbntrol
Total Ci
9,701,0492,505,067
(10,167,862)19,368.911
12,208,116 9,701.049
12,206,116 9,701,049
6,354,259.876 6.354,259,8786,354,259.678 6,354,259.878
(6.354.259,878) (6,354.259.678)(6.354,259,878) (6,354,259.878)
LIZZETTE HEContadora
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO801003931
CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE RESULTADOSA 31 de Enero
2015A 31 de Diciembre
20144 Ingresos Operacionales
430507 Servicios Complemetarios Preescolar430508 Servicios Compiemetarios Primaria430509 Servicios Complementarios Secundaría430510 Servicios Complementarios Media Académica430511 Servicios Complementarios Media Técnica430550 Servicios conexos a la educación440817 arrendamientos440818 Otras Transferencias Programas Para Educad
UB Total Ingresos Operacionales
5 Gastos Operacionales51 Gastos de Administración
5111 Gastos Generales5111 Gastos Generales5111 Castos Generales
511106 Estudios y proyectos511111 Comisiones, honorarios y servicios511114 Materiales y suministros511115 Mantenimiento511116 reparaciones511117 servicios públicos511119 viáticos y gastos511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afil¡¡511122 fotocopias511123 Comunicaciones y transporte511125 Seguros generales511126 Imprevistos511128 Capacitación511137 Eventos culturales511146 Combustibles y lubricantes
TGG Total Gastos GeneralesTGA Total Gastos De Administración
3,916,0003.916.000
600,000
286.599
623,854
1.510,4531,510,453
UO Excedente o Déficit Operacional
Otros Ingresos480522 intereses /depósitos480817 Concesiones480819 donaciones481090 Otros Ingresos Extraordinarios481049 indemnizaciones
Otros Gastos511154 Organización de eventos511190 Otros Gastos Generales512024 Otros Impuestos GMF590238 Comisiones-y-Gtras^aaBiÉts,nancieros
2,405,547
101,800
2,280
2,505.067
140,603,000140,603.000
71,401,33711,962,00027,799,3754,321,449
7,307,226
4,086,520
815,625
4,000,000
131,693.532131,693,532
8.909,468
2,364,700
7,823,1001,623,890
852,247
19.868,911
LIZZETTE HERRERA POTESContadora
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA QCAMPQ
801003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
1 ActivosActivos Corrientes
1105 Caja1110 Depósitos en Instituciones Financieras1470 otros deudoresACP Total Activos Corrientes
Propiedad Planta y Equipo1605 terrenos1640 Edificaciones1655 Maquinaria y Equipo1660 Equipo Medico y Científico1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina1670 Equipo de Computación y Comunicación1675 Equipo transpor1680 Equipo de Comedor y CocinaALP Total Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos1960 Bienes de Arte y Cultura1970 IntangiblesTOA Total Otros Activos
2 PasivasPasivos Corrientes
2440 Cuentas Por Pagar2425 acreedores2436 Retención en la Fuente2905 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado
Tota! pasivos corrientes
Pasivos a Largo PlazoObligaciones A Largo Plazo
PLP Total Pasivos a Largo PlazoTPA Total Pasivos a Largo Plazo
3 Patrimonio3105 Capital Fiscal3110 Resulladodel Ejercicio3120 superávitTPT Total Patrimonio
ESTADO DE FUENTES Y USOSA 31 de Enero
2015
A 31 de Diciembre2014
12,206.116 9,701,049 2,505,067
12206,116 9,701,049 2,505,067
9,701,0492.505,067
(10,167,862)19,868,911
19,868,911
12,206,116 9.701,049 19.858,911 17,363,844
39,737,822 39.737,822
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO
801003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-OS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cuenta Patrimonial
3 Patrimonio3105 Capital Fiscal3110 Resultado del Ejercicio3120 su
2015 2014
A 31 de Enero A 31 de Diciembre
9,701,0-492,505,067
(10,167,862) 19,868,91119,866.911 - 17,363.844
12,206,116 9,701,049 19,868.911 17,363,644
2,505,067
LIZZETTÉ HERRERA POTESComedora
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO
801003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA2015
A 31 de Enero2014
A 31 de Diciembre
1105
1110
244024252436
2905
2910
VCT
310531103120
16051640
165516GO
1565167016751680
1960
Variación en fas Cuentas del Capital de TrabajoActivos ComentesCajaDepósitos en Instituciones Financierasotros deudoresPasivos ComentesCuentas Por PagaracreedoresRetención en la FuenteRecaudos a Favor da TercerosIngresos Recibidos Por AnticipadoVariación en el Capital de TrabajoRecursos provistos porCapital FiscalResultado del EjercicioSuperávit por DonaciónRecursos aplicados aterrenosEdificacionesMaquinaria y EquipoEquipo Medico y CientíficoMuebles y Enseres y Equipa de OficinaEquipo de Computación y ComunicaciónEquipo transporEquipo de Comedor y CocinaBienes de Aria y Cultura
Trabajoi de Trabajo
2,505,067
19,868.911
19.868.911 17,363,6442,505.067 -
LIZZETTE HERRERA POTESContadora
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO
S01003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 de Enero A 31 de Diciembre
Flujos de efectivo en Actividades de Operación
1105 caja1110 Depósitos en Instituciones financieras1470 Otros deudores3110 Resultado det Ejercicio1655 Depreciación del Período
Pasivos corrientes2440 Cuentas Por Pagar2425 acreedores2436 Retención en la Fuente2905 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado
Activos comediesFEAO Efectivo neto generado por las operaciones
Flujos de efectivo en Actividades de Inversión1605 terrenos1640 Edificaciones1655 Maquinaria y Equipo1660 Equipo Medico y Científico1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina1670 Equipo de Computación y Comunicación1675 Equipo transpor1680 Equipo de Comedor y Cocina1960 Bienes de Arle y Cultura1970 IntangiblesFEAI Efectivo neto en actividades de inversión
Flujos de efectivo en Actividades de Financiación3105 Capital Fiscal3120 Superávit por Donación
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación
'BCtivo durante etperíodo
efecí/Vo durante el período
2,505,067
17,363,844
19,868,911
19,868.911
19,868.911 19,868.911
19,868,911 19,868.911
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL"JESÚS MARÍA OCAMPO"
NIT. 801.003.931-1 DAÑE 163001000353CARRERA 19 A 39-01 MIRA* i (JRFS ARMENIA - QU1NDIO Tt. 74.S71Ü5 - 7486911
RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO OFICIAL Nc. l -h< ' DE MAYO 14 DE 2013
ACUERDO No. 001
mero 30 do 2015
"POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE ADICIÓN PRESUPUESTAL"
E! consejo Directivo de la Institución Educativa NACIONAL JÍSu'-. VIARIA OCAMPO del Municipio deArmenia, Departamento Quincho, en uso de sus facultades o^- ih 's v en especial las conferidas porla lev 715 de 2001 y el Decreto 47 f - ) [ r íe n¡c Do 2008.
CONSIDERANDO
Que el Consejo Directivo de la Institución Educativa NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO autorizarealizar la adición presupuestal, para modificar el presupuesto del rondo de Servicios Educativos yaí PAC anua! mensualizado de caid do ln misma vigencia.
RESUELVE
Artículo primero: Adicionar al presupuesto de ingresos, la suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOSUN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ( $ 9.701.049), de la siguiente manera:
OBSERVACIONES VALOR
Otros recursos del Balance (02079002) $ 9.701.049
Iota] $ 9.701.049
Artículo segundo: distribuir en el piusupuesto de gastos el valor de NUEVE MILLONESSETECIENTOS UN MIL CUARENTA v NUEVE PESOS ($9.701.049), de la siguiente manera:
VALOR
OBSERVACIÓN
Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la gestión $ 1,701.049escolar (05369010)Proyecto mantenimiento, adqu is ic iones v reparaciones $ 2.000.000(05369009)Mantenimiento y monitoreo de v.'^undad electrónica $ 1,000.000
(03210703)Materiales y Suministros (03210001) $ 4.000.000Proyecto PRAE PEGER i 1.000.000
$ 9.701.049
INSTITUCIpN EDUCATIVA NACIONAL"JESÚS MARÍA OCAMPO"
NIT. 801.003.931-1 DAÑE 163001000353CARHbííA lc' A J 0 - ¡ ; ' • ' !KA : , ' !>-;PS A R M F N I A - M ; , ¡ N Í _ ¡ ! < > "r : "'.]'-'7 ! i'!^ /4S691:
RESOLUCIONES DE R^'ONOnMiENTO CHCIAL N> . : • • • < (>[' MA.VQ 14 QF 20:1
tercero: E! presente acuerde be expide a los treinta (ü(J) días dei mes de bnero de 2015.
FIRMA CONSEJO DIRECTIVO
LEIDY JULIANA MEDINA GALLEGORep. Padres de Familia
[ANA MILENA QUINTERO X3AVIRIA LUZ NEIDA RÚA LEÓNRep. Docentes Primaria Rep. Padres Familia.
-4
ANGIEAANESSA RAMÍREZ MARTÍNEZ ANGELA VANESA PRADA RAMÍREZRep. De los Estudiantes Rep. Exalumnos
ANA JANCTlfT^ÉLEZ TORORepr. Docentes Bachillerato
ICIO ANDRÉS PALACIO/Rep.Seettfi Productivo