I Encuentro Nacional de Planeamiento Estratégico de los Gobiernos Regionales

“Articulación de los Planes Estratégicos”

Mauro O. Gutiérrez MartínezDirección Nacional de Seguimiento y Evaluación – DNSE

Lima, 11 de setiembre de 2015

2

1 Aspectos Generales

3

Empresa

Importancia de la Articulación

Producción de un bien “X”

Área de Venta “precio”

Área logística“Costo”

Área de Comercialización

“venta del producto”“Ganancia”

Medido a través de Indicadores de resultado

Articulación de todas las áreas

• En el sector privado cuando no se tiene resultados favorables (Ganancias) las empresas pueden quebrar.

• En el sector público cuando no se tienen resultados favorables, el perjudicado es la sociedad; aunque las instituciones se mantienen . ¿Pero a que costo?

Contabilidad

Cartera de Inversiones

“Importancia de la articulación en toda la empresa”

Objetivo

4

Empresa

Sucursal 1: Ganancia S/. 10

Sucursal 1: Ganancia S/. 20

Sucursal 1: Ganancia S/. 50

Ganancia Total S/. ?

Sucursal 1: Venta: 10 TM

Sucursal 2: Venta: S/. 500 mill.

Sucursal 3: Venta: Aumento en 10%

Ganancia Total S/. ?

Producción de un bien “X”

Indicador ?

Indicador ?

Objetivo

Importancia del

Importancia de la Articulación-unidad de medida

5

“Que todos los planes contribuyan al logro de objetivos nacionales”

El Objetivo de la articulación

Articulación de los Planes Estratégicos

“Los objetivos del PDRC, PEI y POI estén alineados con los objetivos estratégicos del PEDN”

Articulación de objetivos estratégicos

6

Nac

iona

lSe

ctor

ial

Terr

itoria

l

Objetivo Estratégico

InstitucionalIndicador Meta

OEI1 I1 MI1

… … …OEIn In MIn

MODELO CONCEPTUAL REGIONAL GENERAL : COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES

Desarrollo Territorial

DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL• Protección social • Promoción social • Equidad• Interculturalidad• Derechos colectivos

AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES• Estado del ambiente• Diversidad biológica• Vulnerabilidad frente a

desastres naturales

COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA• Ciudades sostenibles• Conectividad rural y urbana• Corredores económicos• Infraestructura Productiva

ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO• Diversificación productiva (sectores

estratégicos)• Ciencia Tecnología e innovación• Empleo

OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS• Educación • Salud • Agua y Saneamiento• Vivienda• Transporte Público • Electricidad

ESTADO Y GOBERNABILIDAD• Transparencia y Rendición de

cuentas• Gestión Pública• Participación Política y

Ciudadana• Seguridad y Orden

COMPONENTESSUB COMPONENTES

• Los componentes se articulan a los ejes del PEDN• Los subcomponentes se vinculan a los modelos conceptuales sectoriales.• Los GORE pueden adicionar subcomponentes para ajustar el modelo a su territorio.

• Cada departamento es único…

• El MC sirve como referencia para el análisis del departamento.

PEDNeje objetivo

nacionalobjetivo

específico

PDRCobjetivo Acción

específico

PEI POIobjetivo

específico acción actividades

PPRresultadoproductoactividad

Articulación de objetivos estratégicos

8

La Importancia de articular los objetivos, acciones y actividades

con los PPRs es fundamental porque ellos cuentan con

asignaciones presupuestales.

Herramienta: Modelo Conceptual Regional General Plan Desarrollo Regional ConcertadoVinculación : Componentes – Programas Presupuestales

Desarrollo Territorial – Programas

Presupuestales

DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL (22PP)• P098,P097, P089, P086,

P080, P079, P073, P062,P059,P049, P018, P0142, P0132,P0129, P0123, P0121, P0118, P0117,P0116, P0115, P0111, P0106

AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (11PP)• P036, P096, P068, P057, P048,

P035, P0136, P0130, P0128, P0126, P0120

COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA (3PP)• P0109, P061, P0124 ECONOMÍA DIVERSIFICADA,

COMPETITIVIDAD Y EMPLEO (18PP)• P039, P095, P094, P093, P087, P072,

P066, P065, P042, P041, P040, P0140, P0137, P0134, P0130, P0127, P0116, P0103

OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS (24PP)• P090,P091, P0101, P0106,

P0107, P066, P0122, P001, P002, P016, P017, P018, P024, P0104, P0131, P082, P083, P0108, P0109, P060, P058, P059, P0138, P046

ESTADO Y GOBERNABILIDAD (16PP)• P099, P088, P086, P074,P067,

P034, P032, P031, P030, P0139, P0133, P0125, P0119, P0114, P0113, P0110

9

Herramienta: Modelo Conceptual Regional General Plan Desarrollo Regional ConcertadoPrincipales Programas Presupuestales asociados a los Componentes

Desarrollo Territorial – Programas

Presupuestales

DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL• Programa Nacional de

Alimentación Escolar• Lucha contra la violencia

familiar

AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES• Gestión integral de residuos

solidos

COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA• Mejora de la provisión de los

servicios de telecomunicaciones ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO• Mejora de la sanidad animal• Desarrollo de la ciencia,

tecnología e innovación tecnológica

OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS• Programa Articulado

Nutricional• Programa nacional de

saneamiento urbano

ESTADO Y GOBERNABILIDAD

• Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana

10

2 Planear requiere recursosPor tal razón los PPR deben estar articulados al planeamiento estratégico.Asimismo también se deben considerarse sus indicadores de sus resultados.

Debemos tener presente

1 El planeamiento debe conducir al presupuestoEn tal sentido los PPR, son un referencia para el planeamiento pero no es único.Planear primero para dimensionar los recursos que se requieren.

11

12

Ejemplo: articulación del Eje 1 del PEDN con el PDRC, PEI y POI

PDRCObjetivo Indicador Acción

Estratégica

Desarrollar capacidades y generar oportunidades para la población en proceso de inclusión social

Índice de Desarrollo

Humano (IDH) a nivel

Departamental.

Lograr la protección social para la población en proceso de inclusión social

PEI POIObjetivo Acción Actividad

Lograr protección social para la población en proceso de inclusión social

Los niños y niñas en el nivel de educación inicial (de 3 a 5 años) y primaria que asisten a las IIEE públicas mejoran su ingesta de alimentos, facilitando sus condiciones para el aprendizaje. (PPR115)

Estudiantes de instituciones educativas públicas de inicial - 3 a 5 años - y primaria reciben servicio alimentario a través de la gestión de raciones

PPR

0115. Programa nacional de alimentación escolar.

PEDNEJE Nombre Objetivo Objetivo

Estratégico Indicador

1 Drechos humanos e

inclusión social

Ejercicio efectivo de los derechos

humanos y dignidad de las personas,

con inclusión social de la población más pobre y vulnerable

Desarrollar capacidades y

generar oportunidades

para la población en proceso de inclusión social

Incidencia de la pobreza extrema

Coeficiente de Gini

Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica

13 13

Articulación, implicancias

La articulación de los objetivos estratégicos del POI, PEI, PDRC y PESEM con el PEDN en la practica se llevan a cabo atreves de los indicadores.

Los indicadores son importantes en todos los planes estratégicos.

Los indicadores nos permiten medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando su seguimiento. (Guía de

seguimiento institucional- versión preliminar)

Importancia del Seguimiento

14

Factores Internos desfavorables

Factores Externos desfavorables

Factores Internos favorables

Factores Externos favorables

Meta Meta

Tendencia desfavorable Tendencia favorable

Proceso de Evaluación

Factores Internos desfavorables

Factores Externos desfavorables

Meta

15 15

• Sirven para identificar los factores de éxito o de fracaso, y realizar un análisis mas detallado de los diferentes factores.

• Son fundamentales para analizar el diseño de los programas y el impacto real de las intervenciones.

Evaluar

• ¿Evaluar solo el escenario desfavorable?

16

2 Seguimiento de Indicadores Territoriales

Seguimiento de Indicadores

del PEDN

Sistema de indicadores estratégicos

departamentales y nacionales

Sistema de Información para la Gestión del Planeamiento Estratégico

Tablero de Gobierno

Sistema de Seguimiento a la Gestión Estratégica del Gobierno.

1 2

3 4

SIGPLAN

17

Seguimiento de indicadores territoriales para el planeamiento estratégico

18 18

Sistema de Indicadores Nacional y Departamentales

El sistema de indicadores nacional y departamentales tiene por objetivo proporcionar información histórica de indicadores estratégicos de uno o varios departamentos, asimismo también se muestra la evolución histórica de los indicadores estratégicos del PEDN y las proyecciones respectivas.

Todo ello es fundamental para realizar una serie de análisis socioeconómicos, y posteriormente para la toma de decisiones.

http://162.246.17.247:8080/sis/index-1.php

19 19

Seguimiento de indicadores departamentales. (Tablero regional)

Sistema de Indicadores Departamentales

El sistema de indicadores departamentales tiene por objetivo proporcionar información histórica de indicadores estratégicos de uno o varios departamentos, el cual permitirá realizar una serie de análisis para la toma de decisiones. SISTEMA DE INDICADORES DEPARTAMENTALES

Fuente: PNUD (Proyecciones de Ceplan para el año2015, 2016, 2021 y 2030).

20 20

Seguimiento de indicadores del PEDN

Fuente: INEI - ENAHO.

El sistema de indicadores del PEDN tiene por objetivo proporcionar información de la evolución de todos los indicadores del PEDN , y sus respectivos proyecciones.El sistema permite llevar a cabo el seguimiento y la posterior evolución del plan.

Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación – DNSE.CEPLAN

Gracias…!!!

www.ceplan.gob.peAv. Canaval y Moreyra 150, piso 11, Lima - Perú.

I Encuentro Nacional de Planeamiento Estratégico de los Gobiernos Regionales

“La Articulación de los Planes Estratégicos”