SESSIÓ INFORMATIVAOOFF i PRESSUPOST
2014
Objectius de la sessió
• EXPLICAR LES ORDENANCES FISCALS I ELS PRESSUPOSTOS PER L’EXERCICI 2014
• ESCOLTAR (OPINIONS, SUGGERIMENTS, PREGUNTES,...)
CALENDARI
TRAMITACIÓ OOFF2014
Pressupost2014
APROVACIÓ INICIAL PLE ORDINARI
28 d’octubre
PLE EXTRAORDINARI
18 de novembre
EXPOSICIÓ PÚBLICA 30 dies hàbils 15 dies hàbils
APROVACIÓ DEFINITIVA* PLE ORDINARI 16 de desembre
* Previsió
ORDENANCES FISCALS
EXERCICI 2014
IMPOSTOS: FINANÇAMENT DE L’ACTIVITAT DE L’ADMINISTRACIÓ (IBI, ICIO, VEHICLES,...)
TAXES: FINANCEN SERVEIS QUE PRESTA ÚNICAMENT L’ADMINISTRACIÓ (mercats, documents administratius, cementiri,...)
PREUS PÚBLICS: FINANCEN SERVEIS QUE NO PRESTA ÚNICAMENT L’ADMINISTRACIÓ (escoles bressol, escoles de música, centres esportius,...)
TRIBUTACIÓ LOCAL OOFF 2014
CRITERI GENERAL:
CONTENCIÓ DE LA PRESSIÓ FISCAL, compromís equip govern de no augmentar la càrrega fiscal de famílies i empreses, davant la situació actual.
IMPOSTOS:
CONGELACIÓ de tots els impostos municipals.
TAXES I PREUS PÚBLICS:
AUGMENT del 1,8% corresponent a la variació interanual de l’IPC.
CRITERIS OOFF 2014
Tributs exigits sense contraprestació. Graven actes que posen de manifest la capacitat econòmica del ciutadà.
Existeixen 5 impostos en l’àmbit local:
IBI (habitatges, locals,..)IAE (activitats econòmiques d’empreses)IVTM (vehicles)ICIO (construccions i obres)IIVTNU
CAP D’AQUESTS IMPOSTOS S’AUGMENTA L’ANY 2014.
IMPOSTOS OOFF 2014
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Grava la propietat d’un bé immoble (habitatge, local, aparcament,....).
Per mantenir congelada la pressió fiscal sobre famílies i empreses, s’ha reduït el tipus impositiu del 0,7375 al 0,6795 %.
Així s’ha anul·lat l’efecte de l’augment de la base imposable per l’any 2014, derivada de la revisió cadastral que va entrar en vigor l’1/1/2013.
Pagaments que es generen com a contraprestació per l’ocupació del domini públic o per un servei prestat per part de l’administració:
Taxes: Serveis que només poden ser prestats per part de l’administració.
L’import no pot superar el cost del servei.
Preus públics: Serveis prestats per l’Administració i que es poden trobar en el mercat privat.
L’import NO pot ser inferior al cost del servei, excepte en els casos en que existeixin raons de caràcter social, cultural o d’interès públic.
TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2014
• CRITERI GENERAL: DE TAXES I PREUS PÚBLICS, AUGMENT 1,8% IPC JULIOL 2012-JULIOL 2013
• TAXES QUE NO AUGMENTEN:
OOFF 6: Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda
OOFF 13: Usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics
OOFF 17: Estacionament en determinades zones de les vies públiques municipals
CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2014
• PREUS PÚBLICS QUE NO AUGMENTEN:
OO PP 6: Serveis atenció domiciliària Determinats Serveis de Centres Esportius. • TAXES DE NOVA CREACIÓ:
Autorització per llicències d’armes. Inspeccions pel control de Salut Pública a Establiments Alimentaris.
CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2014
•INCREMENT DE PREUS DEL 5%:
*IPC 1,8%
* 3,2% per compensar la pèrdua de la Subvenció Generalitat.
•L’Ajuntament assumeix el 46% del total del pressupost.
•Reducció de costos de l’Escola del 1,53%.
•Malgrat l’augment de preus, les famílies passen de finançar un 55% a finançar a un 54% del cost del servei.
PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA DE
MÚSICA
PRESSUPOST 2014
Objectius i Accions (I) Ajuntament 2014
POLÍTICA FISCAL I PRESSUPOSTÀRIA
•INGRESSOS:
-Congelació d’impostos i augment de Taxes i preus públics 1,8%.-Actualització a la baixa dels ingressos propis.-Incorporació de subvencions i concessions administratives.
Objectius i Accions (I) Ajuntament 2014
POLÍTICA FISCAL I PRESSUPOSTÀRIA•DESPESES:-Augment de la despesa pública en un 4%, especialment de la DESPESA SOCIAL.
•PRESSUPOST GLOBALMENT ANIVELLAT que garanteix els objectius bàsics de l’Equip de Govern i dóna compliment als objectius de la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària.
Objectius i Accions (II) Ajuntament 2014
LÍNIES BÀSIQUES PRESSUPOST 2014:
•POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES
•REACTIVACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
•MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC
Objectius i Accions (II) Ajuntament 2014
POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES
•Consolidació i augment dels serveis socials bàsics i de suport a les famílies, menjador social, SAD (2 milions) i Fons Ajuts Socials (3 milions).•Consolidació xarxa pública Escoles Bressol (2,1 milions) malgrat la disminució de l’aportació Generalitat.•Mantindrem el programa reutilització de llibres de text (900.000 euros).
Objectius i Accions (III) Ajuntament 2014
REACTIVACIÓ ECONÒMICA
•Es manté el fons 800.000 euros pel Pla d’Ocupació Local.
•Es garanteix cofinançaments programes com: Treballs als barris, Pla metropolità suport polítiques socials i Lleis de Barris.
Objectius i Accions (III) Ajuntament 2014
ESPAI PÚBLIC
•Augment de la despesa de neteja i manteniment de la via pública:
Augmenta un 18,5 % despesa neteja viària.Augmenta despesa manteniment d’instal·lacions i
pavimentació en general.
•Millorar la seguretat ciutadana a la ciutat.
20132013 20142014
AJUNTAMENT 89.465.754 93.409.961
INSTITUT MUNICIPAL D’ ESPORTS 1.869.532 2.151.121
PATRONAT MUNICIAL DE MÚSICA 839.426 826.570
GRAMEPARK, S.A. 15.974.158 5.173.324
GRAMEIMPULS, S.A. 6.666.323 6.984.553
TOTAL SENSE AJUSTAR 114.815.193 108.545.529
AJUSTAMENTS -6.411.109 -5.711.109
TOTAL AJUSTAT 108.404.085 102.834.420
Pressupost General
INGRESSOS CORRENTSINGRESSOS CORRENTS IMPORT 2013IMPORT 2013 IMPORT 2014IMPORT 2014 VAR. VAR. 2014/20132014/2013
CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES
27.881.168 27.464.682 -1,49%
CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES
2.347.746 2.660.261 13,31%
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS
7.964.392 7.522.122 -5,55%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
49.448.642 52.494.437 6,16%
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS
356.046 1.800.700 405,75%
TOTAL 87.997.996 91.942.202 4,48%
Ingressos Corrents Ajuntament 2014
Ingressos totals (corrents, capital i financers) 93.409.960,53 euros
ANYANYINGRESSOSINGRESSOS
CORRENTSCORRENTSHABITANTSHABITANTS INGRESSOS PER INGRESSOS PER
HABITANTHABITANT
IMPOST I TAXES IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER MUNICIPALS PER
HABITANTHABITANT
2007 74.818.719 120.560 620,59 241,55
2008 78.575.393 120.560 651,75 247,95
2009 77.897.181 120.560 646,13 237,26
2010 76.933.749 121.465 633,38 238,08
2011 77.199.881 121.672 634,49 240,62
2012 77.916.584 123.919 628,77 244,84
2013 87.997.996 124.365 707,58 279,82
2014 91.242.202 122.615 744,14 277,17
Evolució Ingressos Ajuntament
Distribució Ingressos Ajuntament
Ingressos totals (corrents, capital i financers) 93.409.960,53 euros
DESPESES CORRENTS + DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERSPASSIUS FINANCERS IMPORT 2013IMPORT 2013 IMPORT 2014IMPORT 2014 VAR. VAR.
2014/20132014/2013
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ PERSONAL
29.329.192 29.329.1920,00%
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS
25.095.839 27.025.546 7,69%
CAPÍTOL III. INTERESSOS 3.907.052 3.649.392 -6,59%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.869.634 19.525.032
3,47%
CAPÍTOL IX. PASSIU FINANCER
8.735.166 8.700.798 -0,39%
TOTAL 85.936.883 88.229.960 2,67%
Despeses Ajuntament
Despeses Totals (corrents, capital i financera): 93.409.960,53 euros
ANYANYDESPESESDESPESES
CORRENTSCORRENTSHABITANTSHABITANTS
DESPESES DESPESES CORRENT PER CORRENT PER
HABITANTHABITANT
2007 66.028.483 120.560 547,68
2008 71.419.067 120.560 592,39
2009 72.997.181 120.560 605,48
2010 71.318.907 121.465 587,16
2011 69.962.480 121.672 575,01
2012 68.983.732 123.919 556,68
2013 77.201.718 124.365 620,77
2014 79.529.162 122.615 648,61
Evolució Despeses Ajuntament
Despeses Totals (corrents, capital i financera): 93.409.960,53 euros
Destí de la Despesa 2014
Àrea-DenominacióÀrea-Denominació % % PressupostPressupost ANY 2014ANY 2014
0 DEUTE PÚBLIC 13,15% 12.280.190,72
1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 32,72% 30.561.352,91
Seguretat i mobilitat ciutadana 7,38% 6.891.732,13
Habitatge i urbanisme 11,21% 10.474.805,37
Benestar comunitari 11,12% 10.385.951,20
Medi ambient 3,01% 2.808.864,21
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
13,67% 12.773.633,75
Serveis socials i promoció social 11,75% 10.973.633,75
Foment del treball 1,93% 1.800.000,00
3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
14,01% 13.082.381,18
Sanitat 0,86% 798.884,38
Educació 8,74% 8.168.490,61
Cultura 2,51% 2.340.896,37
Esport 1,90% 1.774.109,82
Destí de la Despeses 2014
Àrea-DenominacióÀrea-Denominació % % PressupostPressupost ANY 2014ANY 2014
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,91% 846.269,38
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0,86% 806.929,98
Altres actuacions de caràcter econòmic 0,04% 39.339,40
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 25,55% 23.866.132,60
Òrgans de govern 2,25% 2.104.561,57
Serveis de caràcter general 15,32% 14.309.105,47
Administració financera i tributària 3,43% 3.206.695,36
Transferències a altres administracions públiques 4,55% 4.245.770,20
TOTAL DESPESA 100,00 % 93.409.960,53
INGRESSOS INGRESSOS IMPORT 2013IMPORT 2013 IMPORT 2014IMPORT 2014 VAR. VAR. 2014/20132014/2013
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 183.423,52 222.011,67 21,04%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.544.109,82 1.789.109,82 15,87%
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 141.999,11 139.999,11 -1,41%
TOTAL INGRESSOS 1.869.532,45 2.151.120,60 15,06%
Pressupost IME 2014
DESPESES DESPESES IMPORT 2013IMPORT 2013 IMPORT 2014IMPORT 2014 VAR. VAR. 2014/20132014/2013
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 865.250,83 865.250,83 0,00%
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 734.799,00 822.356,37 11,92%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
269.482,62 381.513,40 41,57%
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 0 82.000,00 ---
TOTAL DESPESES 1.869.532,45 2.151.120,60 15,06%
INGRESSOS INGRESSOS IMPORT 2013IMPORT 2013 IMPORT 2014IMPORT 2014 VAR. VAR. 2014/20132014/2013
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 461.455,90 448.599,41 -2,79%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 377.970,92 377.970,92 0,00%
TOTAL INGRESSOS 839.426,82 826.570,33 -1,53%
Pressupost PMM 2014
DESPESES DESPESES IMPORT 2013IMPORT 2013 IMPORT 2014IMPORT 2014 VAR. VAR. 2014/20132014/2013
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 797.930,73 785.074,24 -1,61%
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 40.832,79 40.832,79 0,00%
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 663,30 663,30 0,00%
TOTAL DESPESES 839.426,82 826.570,33 -1,53%
Compte d’explotació Gramepark 2014
INGRESSOS DESPESES
Vendes 6.120.898,41 € Aprovisionaments 455.307,57 €
Prestacions de serveis i altres 2.313.667,69 € Despeses de personal 1.827.949,28 €
Variació d'existències - 5.621.871,09 € Amortització i provisions 333.938,22 €
Subvencions 1.765.855,76 € Altres despeses d’explotació 1.137.807,94 €
Ingressos financers - € Despeses financeres 1.752.259,34 €
Ingressos extraordinaris - € Despeses extraordinàries - €
TOTAL INGRESSOS 4.578.550,77 € TOTAL DESPESES
5.507.262,35 €
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
- 928.711,58 €
Compte d’explotació Grameimpuls 2014
INGRESSOS DESPESES
Prestacions serveis i altres ingressos
554.713,50 € Aprovisionaments
643.300,99 €
Subvencions 6.567.997,00 € Despeses de personal 5.345.551,52 €
Ingressos financers 0,00 € Amortització 185.000,00 €
Ingressos extraordinaris 46.842,01 € Altres despeses d’explotació 995.000,00 €
Despeses financeres 700,00 €
TOTAL INGRESSOS 7.169.552,51 € Despeses extraordinàries - €
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -TOTAL DESPESES
7.169.552,51 €
Endeutament 2014
Endeutament 2014
Gràcies per la seva atenció
Top Related