Asociación de Familiares de Enfermos Mentales
Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber
CIF: G 97081632
C/ Músico Antonio Cabeza s/n Paterna
961101452/652668076/652668075
E mail: [email protected]
http://afempes.blogspot.com.es/
AVANCE 2015
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
asociación de Familiares de enfermos mentaleS
Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber
C/Músico Antonio Cabeza s/n, Paterna
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Programa de actividades
1. QUIENES SOMOS
1.1.Misión AFEMPES.
AFEMPES, viene desde 2001 velando por la calidad de vida de las personas
con enfermedad mental y la de sus familiares. Adopta medidas para
favorecer su bienestar, la del entorno, y su integración social y laboral.
1.2. Colectivo destinatario.
Personas que padecen una enfermedad mental y sus familiares. También
se desarrolla acciones que tienen por objeto sensibilizar a la población en
general sobre el colectivo y así eliminar prejuicios.
1.3. Ámbito territorial.
Afempes abarca a los municipios de Paterna, L’Eliana y San Antonio de
Benageber. Actualmente hay organizadas actividades y/o servicios en los
municipios de Paterna y L’Eliana.
En Paterna, actualmente se ejecutan todos los programas y proyectos que
Afempes presta, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, es donde
reside el mayor número de socios y socias, y en segundo lugar porque es
donde disponemos de sede con despacho y una gran cantidad de recursos
municipales cedidos.
En L’Eliana se desarrolla un programa de intervención psicosocial dirigido a
personas diagnosticadas y a sus familiares, sin perjuicio de que puedan
asistir al resto de actividades que se desarrollan en Paterna, como así
sucede.
1.4. Acreditaciones externas
Desde el 22 de mayo 2001 forma parte de la Sección 1ª Registro
Autonómico de Asociaciones, unidad territorial de Valencia con número de
registro 11.551.
Desde 31 de octubre de 2001 forma parte del Registro de Entidades
Titulares de Acción Social de la Comunidad Valenciana, con el número
04.06-1890.
Además está inscrita en el Registro y Autorización de Funcionamiento de
los Servicios y Centros de Acción Social de la Consellería de Bienestar
Social, desde el 31 de enero de 2013, estando autorizada para la
prestación de los siguientes servicios:
Servicio de información y orientación especializada para personas con
enfermedad mental.
Servicio de rehabilitación y apoyo domiciliario.
Club social y deporte.
Actualmente tenemos solicitada la declaración de utilidad pública desde el
29 de julio de 2013. Estamos pendientes de resolución.
Los proyectos APS de Jardinería terapéutica y APS de voluntariado social,
forman están considerados buenas prácticas, según el grupo promotor de
APS de la Comunidad Valenciana http://apscomunitatvalenciana.net/
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2. ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA
Afempes ajusta sus intervenciones en 3 bloques de interés:
3. PROGRAMAS QUE DESARROLLA AFEMPES
Todas las actuaciones de Afempes se materializan en el PLAN INTEGRAL DE
ATENCIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y SUS FAMILIARES. Este
plan viene desarrollandose desde 2010.
Tiene por objeto contribuir sobre todos los aspectos de la persona y por tanto
realizar una intervención integral. Para ello actúa sobre los ámbitos PERSONAL,
SOCIAL o COMUNITARIO y PROFESIONAL; y tanto sobre los propios pacientes
que sufren la enfermedad mental como de sus familiares, llegando en
determinados caso a intervenir en la población en general, fundamentalmetne
para procurar una desmitificación y desestigmatización del colectivo.
Se constituyen los programas de Interveción Psicosocial, Convivencia e Inserción
Sociolaboral, que a su vez se concretan en talleres y actividades.
Se detallan en el siguiente esquema:
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4. PROYECTOS Y ACTIVIDADES PREVISTAS
4.1. Periodo de ejecución
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Un total de 44 semanas
distribuidas según las necesidades de los proyectos y de las personas
beneficiarias.
4.2. Cronograma anual
PROYECTOS / ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Impulso a la salud mental Intervención con las familias Empoderamiento
Club de ocio Club de deporte Taller de bisutería y manualidades Jornadas de convivencia Taller prelaboral jardinería APS Voluntariado medio ambiental Paradeta de Afempes
4.3. Distribución horaria semanal de las actividades con carácter
semanal/quincenal o mensual.
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
MAÑ
AN
A
APS
Rio
Jardin
ería
Terapia
Psicológ
ica Deporte Jardineria
Jardinerí
a
Terapi
a Deporte
3H/
15
días
3h/ 15
días
4h (2h
familias
+ 2h
usuarios
) 2h
4h (1 hora
para
proyectos) 3h 4:30h 2h
Paterna
L'Elian
a
TARD
E
Terapia
2:30h
Del
huerto a
la cocina
Psicoeduc
ativo
Familias
1sem/mes
Psicoeduc
ativo
usuarios 1
sem/mes
Empoder
amiento
3
sem/mes Ocio
Bisutería
y
manuali
dades
2h 2h** 2h 3h
2h/15
días
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
MA
ÑA
NA
Administrativa Coordinación y proyectos Administrativa Administrativa
Coordinación y proyectos
4h 5h 4h 4h 5h
TA
RD
E
Administrativa
3h
5. RECURSOS
5.1. Profesionales:
Perfil H/ sem
Relación laboral
Psicologo 13 Prestación servicio Pedagoga 1.50 Prestación servicio Monitora jardinería 10 Prestación servicio
Monitora ocio y deporte 7.50 Prestación servicio
Monitora bisutería y manualidades 1 Prestación servicio
Coordinadora y gestora de proyectos 10 Prestación servicio
Administrativa 15 Prestación servicio
5.2. Voluntariado:
Perfil Tareas H/ sem
Nº
Monitores medioambientales
Monitores del APS Jardinería en el Rio Turia. Miembros de la Coordinadora de Bosques del Turia.
3h/15 días
3
Monitor deportivo Entrenador club de futbol sala 2 1 Técnico en imagen y
sonido
Publicidad, fotografía y gestión de redes sociales 1 1
Junta directiva Comunicación con administraciones públicas Respresentación Apoyo en administración y coordinación Responsables de Paraeta de Afempes
1-3 Depende de
época.
7
5.3. Infraestructuras: Instalaciones Ubicación
Despacho para gestiones administrativas y sede en Paterna. También se destina a la atención de la psicóloga.
Centro Polivalente Valentín
Hernáez, Paterna.
Jardín
Cocina Aula de informática
2 Sala para grupos. Uso de tardes 1 Sala para grupos. Uso de mañanas Canchas de futbol sala y tenis Pabellón deportivo municipal
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de Paterna
Huerto cedido por particular Terrenos de Paterna 1 Sala para terapias individuales en L’Eliana. Centros socio-cultural de
L’Eliana.
5.4. Recursos materiales:
Disponible Hay que invertir
Equipos técnicos 2 ordenadores con conexión a internet. Impresora. Teléfono fijo cedido por el Ayuntamiento de Paterna.
3 teléfonos móviles.
Material oficina Material fungible Material fungible
Guillotina Material talleres Herramientas básicas del taller de
jardinería. Herramientas y materiales básicos del taller de bisutería y manualidades.
Ampliar la tipología de herramientas del taller de jardinería. Renovar los materiales del taller de bisutería y manualidades para
ofrecer novedades. Merchandising Camisetas
6. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Para la promoción de las actividades y servicios que desarrolla afempes se utilizan
fundamentalmente los siguientes medios:
El blog http://afempes.blogspot.com.es
La memoria de actividades y memoria económica
Perfil de facebook https://www.facebook.com/asociacion.afempes
Los paneles designados en la sede de Paterna.
La asamblea general de socios
El público objetivo es:
Posibles financiadores
Socios y socias de afempes
Posibles nuevas personas asociadas.
Presupuesto
7. FINANCIACIÓN
7.1. Fuentes de financiación previstas 2015
INGRESOS 61.454,03 € 100,00%
FUENTES PROPIAS 10.860,00 € 17,67%
Donaciones de socios 4.860,00 € 7,91%
Lotería y gala benéfica 3.000,00 € 4,88%
Otras donaciones 3.000,00 € 4,88%
FUENTES PÚBLICAS Y PRIVADAS 50.594,03 € 82,33%
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7.2. Presupuesto gastos previstos 2014
GASTOS 61.095,02 € 100,00%
GASTOS DE ACTIVIDADES Y TALLERES 55.774,71 € 91,29%
Talleres y actividades 11.044,31 € 18,08%
Personal 44.730,40 € 73,21%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 5.152,31 € 8,43%
Conservación y reparación 85,00 € 0,14%
Seguros 284,32 € 0,47%
Servicios bancarios y similares 0,00 € 0,00%
Publicidad, propaganda y RRPP 0,00 € 0,00%
Transporte 1.597,25 € 2,61%
Teléfono 778,68 € 1,27%
Material de oficina 526,92 € 0,86%
Otros gastos 1.880,14 € 3,08%
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 168,00 € 0,27%
7.3. Resultado de la explotación 2014
RESUMEN
TOTAL INGRESOS 61.454,03 €
TOTAL GASTOS 61.095,02 €
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 359,01 €
8. SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD
8.1. Estrategia para conseguir más financiación
Constaría de las siguientes acciones:
Conseguir la declaración de utilidad pública. Lo cual nos posibilitará
optar a más convocatorias de subvenciones.
Hacer uso de los recursos locales en aras de un trabajo en red o
colaborativo con otros organismos tanto públicos como privados.
Profesionalizar los procedimientos de trabajo y mejorar los proyectos y
memorias.
Estabilizar a un/a profesional que se dedique tanto a la gestión y
coordinación de los proyectos como a búsqueda de financiación.
Presentar un proyecto de Crowdfunding.
Incrementar los ingresos a través de las fuentes propias. Realizando
acciones de captación de donaciones y/o prestación de servicios.
8.2. Plan de ajuste del programa
En caso de reducción de los ingresos previstos y no poder conseguirlos con
futuras subvenciones de otros organismos públicos o privados o que Afempes
no tuviera la posibilidad de aportarlo, se optaría bien por reducir el número de
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horas o días de decicación del taller o acortarlo, es decir, duraría los meses
que se pudieran sufragar.
9. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Afempes es consciente de la necesidad de que exista transparencia no solo en la
rendición de cuentas sino en las gestiones y procedimientos. Con ello se pretende
generar confianza, no solo sobre los organismos financiadores, sobre las personas
asociadas, personas que depositan su confianza en la Junta directiva y en las
profesionales en una cuestión de tanta relevancia como es la salud y la integración
social.
Afempes, asume la responsabilidad que supone tener credibilidad ante estos
agentes y ante la sociedad en general de los actos, utilidad y buena gestión interna.
Por su parte se compromete a generar confianza sobre su propia actuación y de
manera indirecta sobre el colectivo del asociacionismo y el tercer sector. De esta
manera se promueve el compromiso y la implicación, a la vez que se justifican
comportamientos.
Es por ello que se toman las siguientes medidas:
Los documentos Memoria de Actividades y Memoria económica, del año
finalizado, y el Programa de actividades y presupuesto, del año que
inicia, se hacen públicos a través de las siguientes vías:
o Ayuntamientos para el cumpliento del artículo 236 de la Ley
ROFRJEL.
o Todas las administraciones y organismo que así lo indican en la
solicitud de ayudas y subvenciones.
o En el blog de Afempes, en formato de Issue.
o Se presentan y aprueban en la Asamblea general de socios.
o Están a disposición de las personas asociadas para su consulta.
Se ha solicitado la declaración de utilidad pública, con el consecuente
cumplimiento en las obligaciones documentales y legales.
Se utiliza el blog y la cuenta de Facebook como vías de publicidad de los
fines de afempes, y de las actividades que organiza.
Todos los datos de interés de las personas asociadas están a su
disposición, siempre y cuando no se vulnere el derecho de privacidad de
personas individuales.
Se realizan memorias tanto económicas como de ejecución para la
justificación de cada una de las subvenciones concedidas.
Hay establecido un protocolo de seguimiento y evaluación de las distitnas
actuaciones.
Si tomamos como referencia en la transparencia y rendición de cuentas ideal los
indicadores de la Fundación Lealtad, resulta que de los 9 principios y subprincipios
Afempes cumple un 75%.
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