CARACTERIZACIN DE PROCESOS
CODIGO GIPUP01
VERSION 092010
Finca Guadalajara
FECHA 05/09/2010
Pgina 1 de 14
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO
Planeacin Gerencial.
Estratgico.
Administrador finca.
Propietario de la finca.
OBJETIVO
Organizar el desarrollo y ejecucin de los planes de produccin ganadera de acuerdo a la normatividad vigente.
RECURSOS
HUMANOS
FISICOS
DOCUMENTOS
Administrador de la finca.
Propietario de la finca.
Trabajador de campo.
Comit de calidad.
Instalaciones.
Semovientes.
Presupuesto.
Normas.
Registros de la revisin de la direccin.
REQUISITOS
LEGALES Y REGLAMENTARIOS
ISO 9001:2008
Ica-inocuidad
Ministerio de medio ambiente
BPA y BPP
Ley 914 de 2004Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacin e Informacin de Ganado Bovino.
Decreto 414 de Febrero 15 de 2007 ModificatorioDicta las disposiciones sobre la comercializacin, transporte, sacrificio de ganado bovino y bufalino y expendio de carne en el territorio nacional
Resolucin 00070 de 2007Determina los requisitos que habilitan a las Organizaciones Gremiales Ganaderas para expedir Bonos de Venta y Registros de Hierros
Resolucin 005131 de 2007Donde se establecen las condiciones para el registro de los Transportadores de Ganado Bovino y Bufalino y la Gua de Transporte Ganadero
Resolucin 003278 de 2008Por la cual se establece la Expedicin de Guas Sanitarias de Movilizacin Interna mediante el Sistema Nacional Web de Movilizacin y Comercializacin Ganadera
Generales: 4.1, 4.2, 8.1, 8.2.3, 8.4 y 8.5
Especficos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6
ISO 14001:2004
Generales:
Especficos:
OHSAS 18001:2007
Generales:
Especficos
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
PROVEEDOR
ENTRADA
SALIDAS
CLIENTE
Tendencias y
Requerimientos del producto.
De todos los procesos.
Sector productivo
Legislacin y
polticas
Reglamentaciones del Ica.
Informacin sobre necesidades para el cumplimiento de sus deberes.
Tendencias y requerimientos en formacin.
Informacin sobre necesidades para el cumplimiento de sus actividades
PLANEAR
Planes de SGC.
Informes de gestin.
Resultados de la revisin.
Beneficio de la empresa.
Revisin por la Direccin.
Auditoria Interna.
Anlisis de resultados.
Realizar la implementacin de la revisin de los procesos por parte de la direccin.
Establecer un plan de trabajo para viabilizar los procedimientos y estandarizar los procesos.
HACER
Capacitar a los empleados en los procedimientos a seguir.
Definir los logros a alcanzar.
Manejar adecuadamente los registros para llevar un control a los procesos.
VERIFICAR
Revisar que todos los procesos se estn realizando adecuadamente segn lo recomendado en el SGC.
Estar atento al manejo de documentos y registros que lleva la finca.
Considerar la evolucin y mejora de los procesos para alcanzar los logros forjados.
Revisar los planes de trabajo para constatar el cumplimiento, revisin y aprobacin de los mismos.
ACTUAR
Implementar acciones preventivas o correctivas para evitar el incumplimiento de los procesos y/o procedimientos establecidos.
Atender las necesidades, sugerencias y/o recomendaciones de los encargados de cada rea.
CONTROLES
INDICADORES
Plan de seguimiento, anlisis y mejora empresarial.
Plan de trabajo para disminuir las no conformidades.
Realizar constantemente la revisin de los procesos por parte de la direccin para mejorar la calidad e inocuidad del producto.
Eficacia:
Disminuir en un 30% los elementos poco vitales de la empresa.
Incrementar en un 70% el desarrollo de la empresa para la implementacin del SGC.
Eficiencia:
Aprovechar cada uno de los recursos disponibles para mejorar los procesos y fortalecer el sistema en el menor tiempo posible.
Efectividad:
Fortalecer al 90% el desarrollo y ejecucin de los planes de produccin ganadera
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO
Revisin del ganado antes de su venta
Operativo
Administrador finca.
Trabajador de campo.
OBJETIVO
Revisar el producto antes de salir a la venta para satisfacer las necesidades del cliente.
RECURSOS
HUMANOS
FISICOS
DOCUMENTOS
Administrador de la finca.
Trabajador de campo.
Embarcadero.
Registros que conste el estado actual del animal antes de su entrega al cliente.
REQUISITOS
LEGALES Y REGLAMENTARIOS
ISO 9001:2008
Poltica de calidad y de inocuidad, CONPES.
Decreto 1500 sector crnico.
BPG
BPP
Resolucin 001634 de 2010.
Generales: 5.6 - 7.2 4.2.4
Especficos: 7.2.2
ISO 14001:2004
Generales:
Especficos:
OHSAS 18001:2007
Generales:
Especficos
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
PROVEEDOR
ENTRADA
SALIDAS
CLIENTE
La etapa de levante.
Plan de sanidad.
Alimento concentrado.
Vacunas
Agua
Buena calidad de pastos
PLANEAR
Animales correctamente alimentados con los requerimientos del cliente cumplidos.
Animales con buena salud sin problemas de enfermedades causantes de inconvenientes para el cliente.
Satisfaccin de clientes.
Cumplimiento de los requisitos
Elaborar un correcto manejo del proceso de alimentacin.
Llevar a cabo un adecuado manejo fitosanitario del hato.
HACER
Alimentacin de acuerdo a los requerimientos fsicos del animal, con productos certificados y de buena calidad.
Vacunar y cuidar sanitariamente la produccin de acuerdo al tiempo y necesidades requeridas.
Disear registros que contengan informacin que permitan conocer el estado actual del proceso.
VERIFICAR
Alimentos con certificacin y recomendacin ICA.
Alimentos basados a estudios de bromatologa hechos a los pastos de la finca.
Vacunar con productos de primera calidad y con registros de excelencia y aptos para la aplicacin.
Verificar de acuerdo a registros y/o documentos internos que los procesos se han realizado a cabo.
ACTUAR
Implementar acciones preventivas y/o correctivas para evitar el incumplimiento de las proceso.
Realizar un plan de mejoramiento a los procesos con dificultades y/o carencias.
CONTROLES
INDICADORES
Realizar un plan de sanidad.
Realizar control sobre el proceso de alimentacin.
Eficacia:
Incrementar en un 30% la eficacia del proceso de alimentacin.
Aumentar en un 80% la calidad del proceso de sanidad en el animal.
Eficiencia:
Implementar en el hato, un correcto manejo del plan de alimentacin y sanidad.
Efectividad:
Obtener el 70% de cada producto de acuerdo a las necesidades y requerimientos del cliente.
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO
Adquisicin del ganado.
Apoyo
Administrador finca.
Propietario de la finca.
OBJETIVO
Adquirir insumos con estndares de calidad que permitan el correcto desarrollo del proceso de produccin.
RECURSOS
HUMANOS
FISICOS
DOCUMENTOS
Administrador de la finca.
Propietario de la finca.
Embarcadero.
Reputacin del cliente.
Origen del insumo.
Registros en el que conste que el insumo cuente con todos los procedimientos necesarios para iniciar el proceso.
REQUISITOS
LEGALES Y REGLAMENTARIOS
ISO 9001:2008
Resolucin 00022 del ministerio de agricultura y desarrollo rural.
BPG
Generales: 7.4.2 - 7.4.3 4.2.4
Especficos: 7.4.1
ISO 14001:2004
Generales:
Especficos:
OHSAS 18001:2007
Generales:
Especficos:
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
PROVEEDOR
ENTRADA
SALIDAS
CLIENTE
Compra de ganado
Seleccin de animales.
Procedencia del animal.
Animales comprados con certificacin del ICA.
Insumos pecuarios comprados con el certificado correspondiente.
Compra de alimentos sanos y acordes al plan de alimentacin
PLANEAR
Animales que ingresan a la finca, cumplen con los requerimientos legales y con las condiciones adecuadas para iniciar el proceso.
Animales libres de enfermedades que afecten el proceso.
Satisfaccin de clientes.
Cumplimiento de los requisitos.
Ganado producido con calidad.
Registrar la materia prima de acuerdo con sus parentales y registro.
Controlar y registrar los medicamentos e insumos que se aplican directamente al animal.
Compra racional de alimentos concentrados, sales y complementos alimenticios que se le dan al animal.
HACER
Registrar cada animal que llega a la finca (trazabilidad)
Registrar cada medicamento que ingresa a la finca, como cada medicamento aplicado.
Registrar alimentos de acuerdo a recomendacin tcnica y/o estudio bromatolgico.
Disear registros que contengan informacin que permitan conocer el estado actual del proceso.
VERIFICAR
Registros de alimentos con certificacin y recomendacin ICA.
Registros de alimentos suministrados basados en estudios de bromatologa hechos a los pastos de la finca.
Registros de vacunas con productos de primera calidad y con registros de excelencia y aptos para la aplicacin.
Registros de verificacin de acuerdo a registros y/o documentos internos que los procesos se han realizado a cabo.
ACTUAR
Implementar acciones preventivas y/o correctivas para evitar el incumplimiento de las proceso.
Realizar un plan de mejoramiento a los procesos con dificultades y/o carencias.
CONTROLES
INDICADORES
Realizar controles a actividades que intervengan en el proceso de produccin, como tambin, controlar todo el proceso desde el ingreso del animal, hasta la salida.
Eficacia:
Aumentar la eficacia de la produccin en un 90%.
Eficiencia:
Adquirir animales con excelente condiciones que permitan desarrollar la produccin sin problema.
Efectividad:
Iniciar la produccin con un aumento del 50% ms de los procesos normales desarrollados en la finca.
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO
Medicin y seguimiento.
Evaluacin
Propietario de la finca
Administrador de la finca.
OBJETIVO
Medir y recopilar los datos para realizar el anlisis del desempeo y la mejora continua de la empresa y sus procesos.
RECURSOS
HUMANOS
FISICOS
DOCUMENTOS
Propietario de la finca
Administrador de la finca.
Personal de apoyo especializado y operativo.
Personal para auditoria interna.
Capacitaciones.
Presupuesto institucional
Medios, suministros y equipos de oficina
Registros para las revisiones y auditoras internas.
Procedimientos
Instructivos
Protocolos
REQUISITOS
LEGALES Y REGLAMENTARIOS
ISO 9001:2008
Decreto 281 de agosto del 2007 El Sistema de Gestin de Calidad y el Sistema de Control Interno
BPM
HACCP
BPG
BPP
Generales: 5.1, 8.3, 8.4
Especficos: 8.5, 5.6, 8.2
ISO 14001:2004
Generales:
Especficos:
OHSAS 18001:2007
Generales:
Especficos:
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
PROVEEDOR
ENTRADA
SALIDAS
CLIENTE
Procesos
Procedimientos
SGC
Certificaciones
Registros
Protocolos
Instructivos
PLANEAR
Revisin
Auditoria
Anlisis
Empresa
Propietario
Compradores
Establecer un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas por auditar.
Determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para establecer la idoneidad y la eficacia del SGC.
HACER
Diagnosticar las inconsistencias para medir, analizar y disminuir su impacto.
Realizar controles internos peridicamente y que se cumpla con los respectivos procesos.
Realizar el anlisis del desempeo y la mejora continua.
VERIFICAR
Cotejar todos los procesos garantizando el seguimiento y mejora continua.
Revisar los anlisis de los controles y/o auditoras internas para identificar a tiempo posibles amenazas para acciones correctivas o mejorar las preventivas.
ACTUAR
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
Eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
CONTROLES
INDICADORES
El uso y manejo adecuado de cada uno de los documentos y registros.
Revisar la eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas.
El cumplimiento de los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad
Eficacia:
Mejorar la eficiencia y la eficacia de la empresa en un 60% actualmente.
Aplicar y sostener la medicin y el seguimiento en un 80% en la empresa.
Eficiencia:
El proceso de medicin y seguimiento debe abarcar cada una de las reas de la empresa en el menor tiempo posible fomentando la mejora continua.
Efectividad:
Brindar un 70% ms de confianza y garanta a la gente de que los procesos y procedimiento realizados bajo altos estndares de calidad.
Top Related