NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
1014498 SERVICIOS AD 1014498 FLETE PEDIDO 20070250
HAWTHORNE DE MEXICO, S. DE R.L.
DE C.V.
HAWTHORNE DE MEXICO, S. DE R.L. DE
C.V.
1 $304.50 Dolares
1014499 SERVICIOS AD 1014499 SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL
GABRIEL CORRADO PADILLA
1 $12,857.05 Pesos
1014500 SERVICIOS AD 1014500 6/22 PAGO POR SERVICIOS
HONORARIOS PARA APOYO EN LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE ALIZANZAS EST
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1 $4,363.64 Pesos
1014501 SERVICIOS AD 1014501 OCTAVO PAGO DE 12 POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN PROYECTOS DEL
DEPTO. DE PROYECTOS
ESPECIALES Y PROPIEDAD
INTELECTUAL
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS
1 $3,215.00 Pesos
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014502 SERVICIOS AD 1014502 7/22 PAGO POR SERVICIOS
HONORARIOS PARA APOYO EN LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE ALIZANZAS EST
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1 $4,363.64 Pesos
1014503 SERVICIOS AD 1014503 MEMBRESIA A OPTICAL SOCIETY OF AMERICA NO. 935720
A NOMBRE DE RODOLFO MARTINEZ.
OPTICAL SOCIETY OF AMERICA
1 $15.00 Dolares
1014504 SERVICIOS AD 1014504 PAGO POR ASISTENCIA A LA I
REUNIÓN BIANUAL " RETOS DE LAS
CIENCIAS PESQUERAS Y ACUÁTICAS EN
MÉXICO "
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C.
1 $1,200.00 Pesos
1014505 SERVICIOS AD 1014505 PAGO DE HONORARIOS
CORRESP. AL MES DE MARZO 2007.
JONATHAN RUBEN SANDOVAL CASTILLO
1 $8,035.72 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014506 SERVICIOS AD 1014506 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO CORRESPONDIENTE
A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL
DE 2007
MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD
1 $3,272.72 Pesos
1014507 SERVICIOS AD 1014507 SERVICIO SECRETARIAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
QUINCENA DE ABRIL DE 2007
SANCHEZ OLIVEROS MONICA
1 $3,272.72 Pesos
1014508 SERVICIOS AD 1014508 TRADUCCIONES OFICIALES
JANA JURACY SOARES LOPEZ
1 $8,875.00 Pesos
1014509 SERVICIOS AD 1014509 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES
OLOÑO BLAKE CARMEN VIVIANA
1 $4,090.90 Pesos
1014510 SERVICIOS AD 1014510 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL 1O. AL 15 DE ABRIL
VERENICE GUZMAN ADAME
1 $6,218.18 Pesos
1014511 SERVICIOS AD 1014511 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
1O. AL 15 DE ABRIL
DAJLALA SPINGLER NADUA YAMILE
1 $4,363.64 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014512 SERVICIOS AD 1014512 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE DISEÑO Y
ELABORACION DE PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y SUPERVISION DE
OBRA
GUTIERREZ COTA SALVADOR
1 $6,900.00 Pesos
1014513 SERVICIOS AD 1014513 ASISTENCIA A LA CONFERENCIA ¨SUBASTA DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN 2006-2¨
DEL BUFETE PROMOTOR
UNIVERSITARIO, S.C.
BUFETE PROMOTOR UNIVERSITARIO, S.C.
1 $1,818.18 Pesos
1014514 SERVICIOS AD 1014514 SERVICIO DE CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE
MARZO 07
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1 $122,903.39 Pesos
1014515 SERVICIOS AD 1014515 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070064
CASAS INTL. 1 $11.25 Dolares
1014515 SERVICIOS AD 1014515 PAGO DE ALMACENAJE PO
20061294
CASAS INTL. 1 $13.00 Dolares
1014515 SERVICIOS AD 1014515 PAGO DE ALMACENAJE PO
20062000 Y 20061964
CASAS INTL. 1 $32.50 Dolares
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014515 SERVICIOS AD 1014515 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070077
CASAS INTL. 1 $13.50 Dolares
1014515 SERVICIOS AD 1014515 PAGO DE ALMACENAJE
CASAS INTL. 1 $25.25 Dolares
1014516 SERVICIOS AD 1014516 SUMINISTRO E INSTALACION DE
POSTES ARBOTANTES CON 3 FAROLES EN JARDIN FRENTE A EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA, INCLUYE:
INSTALACIONELECTRICA Y TOMA
RICARDO URBANO GONZALEZ
1 $9,750.00 Pesos
1014517 SERVICIOS AD 1014517 SERVICIOS PROFESIONALES EN TESORERIA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2007
LEON ZUMARAN MARIA CRISTINA
1 $4,186.44 Pesos
1014518 SERVICIOS AD 1014518 ADMINISTRACIÓN DEL PAQUETE DE
CÓMPUTO LANDMARK
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL
1 $7,500.00 Pesos
1014519 SERVICIOS AD 1014519 GESTORIAS REALIZADAS ANTE
INSTANCIAS GUBERNAMENTALES
MACIAS MUÑOZ EDUARDO
1 $2,625.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014520 SERVICIOS AD 1014520 HONORARIOS PROFESIONALES POR
CONCEPTO DE AUDITORIA DE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2006
DESPACHO ALVAREZ BALBAS, S.C.
1 $54,859.00 Pesos
1014521 SERVICIOS AD 1014521 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO A PROYECTO
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $2,275.00 Pesos
1014522 SERVICIOS AD 1014522 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO A PROYECTO
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $2,275.00 Pesos
1014523 SERVICIOS AD 1014523 PAGO DE ALMACENAJE ASC
SCIENTIFIC
CASAS INTL. 1 $8.00 Dolares
1014523 SERVICIOS AD 1014523 PAGO DE ALMACENAJE PO
20061875
CASAS INTL. 1 $17.00 Dolares
1014523 SERVICIOS AD 1014523 PAGO DE ALMACENAJE PO20070128
CASAS INTL. 1 $13.00 Dolares
1014523 SERVICIOS AD 1014523 PAGO DE ALMACENAJE PO20070183
CASAS INTL. 1 $15.50 Dolares
1014523 SERVICIOS AD 1014523 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070148
CASAS INTL. 1 $12.00 Dolares
Pág. 6 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014523 SERVICIOS AD 1014523 PAGO DE ALMACENAJE THAT
TECHNICAL BOOKSTORE
CASAS INTL. 1 $11.50 Dolares
1014523 SERVICIOS AD 1014523 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070044
CASAS INTL. 1 $11.75 Dolares
1014523 SERVICIOS AD 1014523 PAGO DE ALMACENAJE ASC
SCIENTIFIC
CASAS INTL. 1 $8.00 Dolares
1014523 SERVICIOS AD 1014523 PAGO DE ALMACENAJE PO
20061886
CASAS INTL. 1 $11.75 Dolares
1014524 SERVICIOS AD 1014524 VIDRIOS CLAROS TEMPLADOS DE 12
ML
RAMOS MENDEZ MARIO ALBERTO
2 $1,365.00 Dolares
1014524 SERVICIOS AD 1014524 MANO DE OBRA RAMOS MENDEZ MARIO ALBERTO
1 $591.00 Dolares
1014524 SERVICIOS AD 1014524 VIDRIOS CLAROS TEMPLADOS DE 12
ML
RAMOS MENDEZ MARIO ALBERTO
2 $1,225.00 Dolares
1014525 SERVICIOS AD 1014525 PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE 1RA. QUINCENA DE
ABRIL DEL 2007.
LOPEZ MADA ANA SOFIA
1 $4,674.98 Pesos
1014526 SERVICIOS AD 1014526 CONGRESO CLEO/QELS 2007
(COLLOCATED WITH PHAST 2007
OPTICAL SOCIETY OF AMERICA
1 $555.00 Dolares
1014527 SERVICIOS AD 1014527 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15
DE ABRIL DE 2007.
SALAS GARCIA NOEMI 1 $5,599.64 Pesos
Pág. 7 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014528 SERVICIOS AD 1014528 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15
DE ABRIL DE 2007.
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA
ELIANE
1 $5,599.64 Pesos
1014529 SERVICIOS AD 1014529 SERVICIO DE JARDINERÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2007
PALOMINOS OCHOA ONOFRE
1 $1,178.60 Pesos
1014530 SERVICIOS AD 1014530 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO "RED
EUROPA-LATINOAMÉRICA
PARA FOMENTAR LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LAS
CIENCIAS DE LA VIDA"
PATRICIA PERALTA PULIDO
1 $5,000.00 Pesos
1014531 SERVICIOS AD 1014531 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO "RED
EUROPA-LATINOAMÉRICA
PARA FOMENTAR LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LAS
CIENCIAS DE LA VIDA"
PATRICIA PERALTA PULIDO
1 $5,000.00 Pesos
1014532 SERVICIOS AD 1014532 CONGRESO CLEO/QELS 2007
(COLLOCATED WITH PHAST 2007) DR.
RAUL RANGEL ROJO
OPTICAL SOCIETY OF AMERICA
1 $555.00 Dolares
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014532 SERVICIOS AD 1014532 KARINA GARAY PALMETT
OPTICAL SOCIETY OF AMERICA
1 $160.00 Dolares
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL.171-77-51 27 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $1,226.93 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTERIOR 15 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $0.38 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV. TEL. CEL. 171-53-33 27 DE MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $363.13 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTERIOR 15 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.32 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV. TEL.CEL.947-56-95 27 DE MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $323.54 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTERIOR 15 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $0.11 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL.171-77-47 27 DE MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $1,067.14 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANT. 15 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $0.15 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL. 171-74-07 27 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $646.63 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTERIOR 15 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.17 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL 117-18-64 27 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $383.78 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANT. 15 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.03 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL. 117-22-40 27 DE MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $1,077.94 Pesos
Pág. 9 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTER. 15 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.74 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL. 171-53-34 27 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $1,230.29 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTER. 15 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.19 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL. 171-77-61 27 DE MAR -07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $904.50 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTER. 15-MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $0.05 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL. 171-78-91 27 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $342.00 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTER. 15-MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.07 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL.117-18-63 27 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $981.22 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTER. 15 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.20 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL 183-95-64 27 DE MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $1,081.80 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTER. 15 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $0.15 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL. 183-95-75 27 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $172.00 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTER. 15 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.07 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL. 171-77-31 27 DE MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $1,249.60 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANTER. 15-MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.56 Pesos
1014533 SERVICIOS AD 1014533 SERV.TEL.CEL.171-74-68 27 DE MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $319.74 Pesos
Pág. 10 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014533 SERVICIOS AD 1014533 MENOS CARGO ANT. 15 MAR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.71 Pesos
1014534 SERVICIOS AD 1014534 PAGO POR ASISTENCIA A LA I REUNIÓN BIANUAL
"RETOS DE LAS CIENCIAS
PESQUERAS Y ACUÁTICAS EN
MÉXICO"
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C.
2 $2,400.00 Pesos
1014535 SERVICIOS AD 1014535 EXTRACCION Y PURIFICACION DEL
PROTOZOARIO ESPORULADO X,
ESTANDARIZACION DEL PROTOCOLO DE
EXTRACCION Y MANTENIMIENTO DEL
PEX.
REBECA VASQUEZ YEOMANS
1 $6,694.87 Pesos
1014536 SERVICIOS AD 1014536 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO Y SEGUIMIENTO DEL
PROCESO LICITATORIO DEL 1O.
AL 15 DE ABRIL
SUAREZ RODRIGUEZ VANESSA
1 $4,472.73 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014537 SERVICIOS AD 1014537 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO
"DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES. INCREMENTAR LA
COBERTURA, EFICIENCIA EN
COSTOS
BOJORQUEZ LUGO ARIEL
1 $10,000.00 Pesos
1014538 SERVICIOS AD 1014538 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO
"DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES. INCREMENTAR LA
COBERTURA, EFICIENCIA EN
COSTOS
BOJORQUEZ LUGO ARIEL
1 $10,000.00 Pesos
1014539 SERVICIOS AD 1014539 TRADUCCION OFICIAL DE DOCUMENTOS
JANA JURACY SOARES LOPEZ
1 $8,390.00 Pesos
1014540 SERVICIOS AD 1014540 PAGO POR PUBLICACIÓN DE
ARTÍCULO CIENTÍFICO
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
1 $1,775.00 Dolares
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014541 SERVICIOS AD 1014541 IMPRESIÓN DE 700 CONTRATOS
COLECTIVO DE TRABAJO IMPRESO A
MEDIA CARTA POR AMBOS LADOS.
CARLOS CASTAÑEDA TERRIQUEZ
1 $7,000.00 Pesos
1014542 SERVICIOS AD 1014542 SERVICIO CORRESP. AL MES DE ABRIL POR APOYO AL
PROYECTO 681-308.
SAMANTHA RODRIGUEZ DE LA GALA HERNANDEZ
1 $7,272.73 Pesos
1014543 SERVICIOS AD 1014543 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
01 AL 15 DE ABRIL DEL 2007
ALTAMIRANO SOSA Y SILVA GABRIELA
1 $4,186.44 Pesos
1014544 SERVICIOS AD 1014544 SERV. PROFESIONALES DEL
01 AL 15 DE ABRIL DEL 2007
ARANDA MARTINEZ JOSE MIGUEL
1 $4,186.44 Pesos
1014545 SERVICIOS AD 1014545 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
01 AL 15 DE ABRIL DEL 2007
LAURA ARACELI VALENCIA HERNANDEZ
1 $1,000.00 Pesos
1014546 SERVICIOS AD 1014546 SERV. PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE MARZO
DEL 2007
PINEDA MELENDEZ ROGELIO ORLANDO
1 $3,750.00 Pesos
1014547 SERVICIOS AD 1014547 SERV. PROFESIONALES DEL
01 AL 15 DE ABRIL DEL 2007
PINEDA MELENDEZ ROGELIO ORLANDO
1 $3,750.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014548 SERVICIOS AD 1014548 CURSO DE HIDROPONÍA BÁSICA
INTENSIVO.
CULTIVOS HIDROPONICOS DE SAN ANTONIO DE LAS MINAS
S DE SS
1 $1,363.63 Pesos
1014549 SERVICIOS AD 1014549 PUBLICACION DE UN ARTICULO.
OPTICAL SOCIETY OF AMERICA
1 $700.00 Dolares
1014550 SERVICIOS AD 1014550 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE # 1084 DHL EXPRESS DE MÉXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
1014550 SERVICIOS AD 1014550 SERVICIO DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE # 1084 DHL EXPRESS MÉXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
1014550 SERVICIOS AD 1014550 SERVICIO DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE # 1084 DHL EXPRESS MÉXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
1014550 SERVICIOS AD 1014550 SERVICIO DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE # 1084 DHL EXPESS
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014550 SERVICIOS AD 1014550 SERVICIO DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE # 1084 DHL EXPRESS MÉXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
1014550 SERVICIOS AD 1014550 SERVICIO DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE # 1084 DHL MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
1014550 SERVICIOS AD 1014550 SERVICIO DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE # 1084 DHL EXPRESS MÉXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
1014551 SERVICIOS AD 1014551 SERVICIO DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE # 1085 DHL EXPRESS MÉXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $361.05 Pesos
1014552 SERVICIOS AD 1014552 INSCRIPCIÓN AL CONGRESO AGU JOINT ASSEMBLY
A G U 1 $325.00 Dolares
1014553 SERVICIOS AD 1014553 INSCRIPCIÓN AL CONGRESO AGU JOINT ASSEMBLY
A G U 1 $162.00 Dolares
1014554 SERVICIOS AD 1014554 SERVICIO A LA U. 4B INSTALACION DE DOS
SENSORES DE OXIGENO NUEVOS
INC. PARTES
JORGE SALVADOR VIDAURRAZAGA
MARQUEZ
1 $2,100.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014555 SERVICIOS AD 1014555 SERVICIO A LA U-15B CAMBIO DE TAPA RADIADOR Y UN
GALON DE ANTIFRIZEER
LOPEZ VERDUGO DOMINGO ERNESTO
1 $1,100.00 Pesos
1014556 SERVICIOS AD 1014556 SERVICIO U-13B REPOSICION DE
LLANTA, PIVOTES Y BALANCEO
TECNICENTRO ROYAL S.A. DE C.V.
1 $663.00 Pesos
1014557 SERVICIOS AD 1014557 SERVICIO U-2C INSTALACION DE BALATA INC. LA MANO DE OBRA
BAJA TIRES S.A DE C.V 1 $490.00 Pesos
1014558 SERVICIOS AD 1014558 SERVICIO A LA U.25B INST. DE BALATA DE TAMBOR TRASERO,
TORNEADO A TAMBOR DE FRENO, MANO DE OBRA POR
INST. DE FRENOS
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $842.42 Pesos
1014558 SERVICIOS AD 1014558 SERVICIO A LA U-1C INSTALACIÓN DE
FRENOS
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $200.00 Pesos
1014558 SERVICIOS AD 1014558 SERVICIO A LA U-20B INSTALACIÓN DE
BALATA DE DISCO, DISCO DE FRENO
DELANTERO, MANO DE OBRA POR INST,
DE FRENOS
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $1,094.20 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014559 SERVICIOS AD 1014559 ASESORÍA DEL CÍRCULO DE
ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ABIERTA DEL 1 AL 15 DE ABRIL-
2007.
MARQUEZ CASTILLO JORGE
1 $2,800.00 Pesos
1014560 SERVICIOS AD 1014560 PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS
PARA LA TESIS DOCTORAL
COLLINS RAMIREZ EDNA
1 $5,518.50 Pesos
1014561 SERVICIOS AD 1014561 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1086 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014561 SERVICIOS AD 1014561 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1086 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014561 SERVICIOS AD 1014561 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1086 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $300.63 Pesos
Pág. 17 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014561 SERVICIOS AD 1014561 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1086 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014561 SERVICIOS AD 1014561 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1086 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014561 SERVICIOS AD 1014561 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1086 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $300.63 Pesos
1014561 SERVICIOS AD 1014561 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1086 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014561 SERVICIOS AD 1014561 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1086 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
Pág. 18 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014561 SERVICIOS AD 1014561 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1086 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014561 SERVICIOS AD 1014561 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1086 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $400.84 Pesos
1014561 SERVICIOS AD 1014561 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1086 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014561 SERVICIOS AD 1014561 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1086 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $200.42 Pesos
1014562 SERVICIOS AD 1014562 SERVICIO DE VIGILANCIA A BORDO DEL B/O FRANCISCO DE ULLOA, DEL 1 AL
15 DE ABRIL DE 2007.
ARTURO ROMERO ESPINOZA
1 $3,750.00 Pesos
Pág. 19 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014563 SERVICIOS AD 1014563 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA
POR EL PERIODO DEL 21/02/07 AL 22/03/07
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE ENSENADA
1 $1,373.90 Pesos
1014563 SERVICIOS AD 1014563 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA
POR EL PERIODO DEL 21/02/07 AL 22/03/07
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE ENSENADA
1 $24,041.06 Pesos
1014563 SERVICIOS AD 1014563 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA
PERIODO DEL 21/02/07 AL 22/03/07
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE ENSENADA
1 $84,183.02 Pesos
1014564 SERVICIOS AD 1014564 DEPURACION DE PROYECTOS
CONACYT PAGO 1/6
PEREZ JIMENEZ AIDA GEORGINA
1 $4,825.00 Pesos
1014565 SERVICIOS AD 1014565 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA
DE ABRIL POR SERVICIOS
PROPORCIONADO A TODOS @CICESE, AEGÚN CONTRATO
DIANA FLOR VENEGAS SOTO
1 $4,090.90 Pesos
1014566 SERVICIOS AD 1014566 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
ARBOLES BENJAMINAS
LICONA BADILLO REYNALDO
3 $750.00 Pesos
1014567 SERVICIOS AD 1014567 SERVICIO TEL. FACT. POR EL MES DE
ABRIL (14) RECIBOS
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $99,900.24 Pesos
Pág. 20 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014567 SERVICIOS AD 1014567 SERVICIO TEL. FACT. POR EL MES DE
ABRIL (2) RECIBOS
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $486.36 Pesos
1014567 SERVICIOS AD 1014567 SERVICIO TEL. FACT. POR EL MES DE
ABRIL (1) RECIBO
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $1,454.55 Pesos
1014567 SERVICIOS AD 1014567 SERVICIO TEL. FACT. POR EL MES DE
ABRIL (3) RECIBOS
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $1,497.27 Pesos
1014567 SERVICIOS AD 1014567 SERVICIO TEL. FACT. POR EL MES DE
ABRIL (1) RECIBO
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $1,872.73 Pesos
1014568 SERVICIOS LP 1014568 INASISTANCIA POR SERVICIO POR EL
PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO SEGUN
CONTRATO NO.11101002-002-07
DE ACUERDO AL OFICIO
CIC/6C.25.2/2007-061
GRUPO EXCELSA SA DE CV
1 -$574.11 Pesos
1014568 SERVICIOS LP 1014568 SERVIICO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 16 AL
31 DE MARZO SEGUN CONTRATO #
11101002-002-07 PAGO 2 DE 20
GRUPO EXCELSA SA DE CV
1 $61,072.20 Pesos
Pág. 21 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014569 SERVICIOS LP 1014569 SERVICIOS NO CUBIERTOS DE
INTENDENCIA SEGUN CONTRATO 11101002-001-07-02 OFI CIO NO. CIC/6C.25.2/2007-068
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 -$1,960.00 Pesos
1014569 SERVICIOS LP 1014569 SERVICIO DE INTENDENCIA DEL
PERIDODO DEL 1. AL 15 DE ABRIL-07 CON
CONTRATRO NO. 11101002-001-07-02
PAGO 3-20
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $23,968.00 Pesos
1014570 SERVICIOS LP 1014570 SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL
EN EL LAB. DE SEPARACION DE
MINERALES PET/280
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $382.32 Pesos
1014571 SERVICIOS AD 1014571 SERVICIO POR ENSTALACION DE
EMPAQUE INC. MANO DE OBRA A LA UNIDAD 26B
HERNANDEZ DOMINGUEZ TERESA
DE JESUS
1 $400.00 Pesos
1014572 SERVICIOS AD 1014572 SERVICIO POR REEEMPLAZO DE
AMORTIGUADORES TRASEROS Y
DELANTEROS ALA UNIDAD 26B
TECNICENTRO ROYAL S.A. DE C.V.
1 $400.00 Pesos
Pág. 22 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014573 SERVICIOS AD 1014573 REPRINTS DE ARTÍCULO
CIENTÍFICO TITULADO: FAST
ALGORITHMS FOR THE COMPUTATION
OF SLIDING DISCRETE HARTLEY
TRANSFORM.
IEEE 1 $399.00 Dolares
1014574 SERVICIOS AD 1014574 TRABAJOS DESARROLLADOS EN
LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL
GRUPO RESNOM LOS DIAS SABADOS,
DOINGOS Y DIAS FESTIVOS EN EL MES
DE ENERO 2007
TERESA VIDAL JUAREZ 1 $1,083.64 Pesos
1014575 SERVICIOS AD 1014575 ADMINISTRACIÓN DEL PAQUETE DE
CÓMPUTO LANDMARK
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL
1 $7,500.00 Pesos
1014576 SERVICIOS AD 1014576 TRABAJOS DESARROLLADOS EN
LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL
GRUPO RESNOM LOS DIAS SABADOS,
DOINGOS Y DIAS FESTIVOS EN EL MES
DE FEBRERO 2007
TERESA VIDAL JUAREZ 1 $1,083.64 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014577 SERVICIOS AD 1014577 SERVICIO REALIZADO DEL 1 AL 31 DE MARZO, 2007
ANGEL CASTRO CASTRO
1 $13,135.63 Pesos
1014578 SERVICIOS AD 1014578 TRABAJOS DESARROLLADOS EN
LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL
GRUPO RESNOM LOS DIAS SABADOS,
DOINGOS Y DIAS FESTIVOS EN EL MES
DE MARZO 2007
TERESA VIDAL JUAREZ 1 $1,083.64 Pesos
1014579 SERVICIOS LP 1014579 SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS
CORRESP. AL MES DE MARZO CON UN
TOTAL DE 1,329.06 M2
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $9,967.96 Pesos
1014580 SERVICIOS LP 1014580 SERVICIOS NO PRESTADOS DE
LIMPIEZA CONFORME CONTRATO 11101002-001-07-01 OFICIO NO. CIC/6C.25.2/2007-067
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 -$795.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014580 SERVICIOS LP 1014580 SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL
PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE ABRIL-07
CONFORME CONTRATO 11101002-001-07.01 PAGO 3 DE
20
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $71,342.00 Pesos
1014581 SERVICIOS LP 1014581 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DURANTE
EL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE ABR/07
SEGUN CONTRATO NO. 11101002-002-07
PAGO 3 DE 20
GRUPO EXCELSA SA DE CV
1 $61,072.20 Pesos
1014582 SERVICIOS AD 1014582 SERVICIO SECRETARIAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL DE 2007
SANCHEZ OLIVEROS MONICA
1 $3,272.72 Pesos
1014583 SERVICIOS AD 1014583 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO CORRESPONDIENTE
A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL
DE 2007
MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD
1 $3,272.72 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014584 SERVICIOS AD 1014584 SERVICIO CORRESP. AL MES DE ABRIL POR APOYO AL
PROYECTO 681-308.
BAEZ FLORES ALEJANDRA
1 $9,287.82 Pesos
1014585 SERVICIOS AD 1014585 AISLAMIENTO DE CEPAS DE
MICROALGAS, PREPARACIÓN DE
MEDIOS DE CULTIVO, MANTENIMIENTO,
CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS
BIOQUÍMICAS DE LAS CEPAS AISLADAS Y C
COPALCUA INZUNZA CARMEN
1 $7,400.00 Pesos
1014586 SERVICIOS AD 1014586 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO
DENOMINADO: "COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL
POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES"
JOSE CARLOS ZUNIGA JUAREZ
1 $3,750.13 Pesos
1014587 SERVICIOS AD 1014587 CLEO/EUROPE-IQEC 2007.
EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY
1 $596.52 Dolares
Pág. 26 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014588 SERVICIOS AD 1014588 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LOS
EDIFICIOS PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE
ABRIL-07
RECOLECTORA DE DESECHOS Y
RESIDUOS KING KONG, S.A DE C.V
1 $8,651.64 Pesos
1014589 SERVICIOS AD 1014589 SERVICIO DE ODORISER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
3 $189.00 Pesos
1014589 SERVICIOS AD 1014589 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
2 $126.00 Pesos
1014589 SERVICIOS AD 1014589 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
2 $126.00 Pesos
1014589 SERVICIOS AD 1014589 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
1 $63.00 Pesos
1014589 SERVICIOS AD 1014589 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
6 $378.00 Pesos
1014589 SERVICIOS AD 1014589 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
4 $252.00 Pesos
1014589 SERVICIOS AD 1014589 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
1 $63.00 Pesos
1014589 SERVICIOS AD 1014589 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
1 $63.00 Pesos
1014589 SERVICIOS AD 1014589 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
1 $63.00 Pesos
1014589 SERVICIOS AD 1014589 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
6 $378.00 Pesos
1014589 SERVICIOS AD 1014589 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
4 $252.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014590 SERVICIOS AD 1014590 ASESORÍA DEL CÍRCULO DE
ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ABIERTA
DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2007.
MARQUEZ CASTILLO JORGE
1 $2,800.00 Pesos
1014591 SERVICIOS AD 1014591 PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $5,356.75 Pesos
1014592 SERVICIOS AD 1014592 PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $5,356.75 Pesos
1014593 SERVICIOS AD 1014593 SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL
GABRIEL CORRADO PADILLA
1 $12,857.05 Pesos
1014594 SERVICIOS AD 1014594 SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL DE BIENES INMUEBLES DEL 16
AL 30 DE ABRIL
DAJLALA SPINGLER NADUA YAMILE
1 $4,363.64 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014595 SERVICIOS AD 1014595 SERVICIO PROFESIONAL DE
DISEÑO Y ELABORACION DE
PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y
SUPERVISION DE OBRA
GUTIERREZ COTA SALVADOR
1 $6,900.00 Pesos
1014596 SERVICIOS AD 1014596 GESTORIAS REALIZADAS ANTE
INSTANCIAS GUBERNAMENTALES 2DA. QNA. DE ABRIL
MACIAS MUÑOZ EDUARDO
1 $2,625.00 Pesos
1014597 SERVICIOS AD 1014597 REPAIR AND CALIBRATE SBE 37 SI
MICROCAT SN 37S129124-2358, SN 37SI29124-2359 AND SN 37SM27099-2373
" "
SEA BIRD ELECTRONICS, INC
3 $600.00 Dolares
1014597 SERVICIOS AD 1014597 REPAIR AND CALIBRATE SBE 37SM
MICROCAT SN 37SM27099-2157 "
"
SEA BIRD ELECTRONICS, INC
1 $880.00 Dolares
1014597 SERVICIOS AD 1014597 REPAIR AND CALIBRATE SBE 37SM
MICROCAT SN 37SM25406-2021 "
"
SEA BIRD ELECTRONICS, INC
1 $1,350.00 Dolares
Pág. 29 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014597 SERVICIOS AD 1014597 REPAIR AND CALIBRATE SBE 37SM
MICROCAT SN 37SM25406-2017 REPARACION Y CALIBRACION
SEA BIRD ELECTRONICS, INC
1 $664.75 Dolares
1014597 SERVICIOS AD 1014597 REPAIR AND CALIBRATE SBE 37SM
MICROCAT SN 37SM25406-2018 "
"
SEA BIRD ELECTRONICS, INC
1 $1,350.00 Dolares
1014597 SERVICIOS AD 1014597 REPAIR AND CALIBRATE SBE 37SM MICROCAT, SN 37SM
27099-2013 " "
SEA BIRD ELECTRONICS, INC
1 $564.75 Dolares
1014598 SERVICIOS AD 1014598 ENDNOTE X-WINDOWS FOR
XP/2000(DOWNLOAD)
THOMPSON RESEARCH SOFT
1 $239.95 Dolares
1014598 SERVICIOS AD 1014598 EXTENDED DOWNLOAD SERVICE.
THOMPSON RESEARCH SOFT
1 $7.99 Dolares
1014599 SERVICIOS AD 1014599 FREE USB 1.1 CABLE WITH SOFTWARE
PURCHASE #300148139.
LAPLINK SOFTWARE INC.
1 $0.01 Dolares
1014599 SERVICIOS AD 1014599 PCMOVER ENGLISH(DOWNLOAD
)#540239.
LAPLINK SOFTWARE INC.
1 $49.95 Dolares
1014599 SERVICIOS AD 1014599 PCSYNC 5- ENGLISH (DOWNLOAD) #300139076.
LAPLINK SOFTWARE INC.
1 $39.95 Dolares
Pág. 30 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014600 SERVICIOS AD 1014600 SERV. TEL. NEXTEL PERIODO DEL 13-03-
07 AL 12-04-2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
1 $2,941.73 Pesos
1014600 SERVICIOS AD 1014600 SERV. TEL. NEXTEL PERIODO DEL 13-03-
07 AL 12-04.2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
1 $3,364.46 Pesos
1014600 SERVICIOS AD 1014600 SERV. TEL. NEXTEL PERIODO DEL 13-03-
07 AL 12-04-2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
1 $1,076.45 Pesos
1014600 SERVICIOS AD 1014600 SERV. TEL. NEXTEL PERIODO DEL 13-03-2007 AL 12-04-2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
1 $1,601.20 Pesos
1014601 SERVICIOS AD 1014601 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES (16 AL 30 DE ABRIL)
VERENICE GUZMAN ADAME
1 $6,218.18 Pesos
1014602 SERVICIOS AD 1014602 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES (16 AL 30 DE ABRIL)
OLOÑO BLAKE CARMEN VIVIANA
1 $4,090.90 Pesos
1014603 SERVICIOS AD 1014603 PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL POR APOYO AL
PROYECTO.
VICTORIA COTA NELVA LORENA
1 $6,454.55 Pesos
1014604 SERVICIOS AD 1014604 CONCILIACION DE PROYECTOS EXTERNOS Y
CONACYT PAGO 2/6
PEREZ JIMENEZ AIDA GEORGINA
1 $4,825.00 Pesos
1014605 SERVICIOS AD 1014605 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES
DE LENGUADO.
MARIO ALBERTO GALAVIZ ESPINOZA
1 $7,150.00 Pesos
Pág. 31 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014606 SERVICIOS AD 1014606 APOYO DE PROYECTOS EN
TESORERIA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2007
LEON ZUMARAN MARIA CRISTINA
1 $4,186.44 Pesos
1014607 SERVICIOS AD 1014607 PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS
PARA LA TESIS DOCTORAL. ABRIL 16-
30 DEL 2007
COLLINS RAMIREZ EDNA
1 $5,518.50 Pesos
1014608 SERVICIOS AD 1014608 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070146
CASAS INTL. 1 $14.25 Dolares
1014608 SERVICIOS AD 1014608 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070064
CASAS INTL. 1 $16.00 Dolares
1014609 SERVICIOS AD 1014609 PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE 2DA. QUINCENA DE
ABRIL DEL 2007
LOPEZ MADA ANA SOFIA
1 $4,674.98 Pesos
1014610 SERVICIOS AD 1014610 PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO Y
SEGUIMIENTO DEL PROCESO
LICITATORIO, SUSTEMATIZACION Y
CONTROL DE PROCESOS
SUAREZ RODRIGUEZ VANESSA
1 $4,472.73 Pesos
Pág. 32 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014611 SERVICIOS AD 1014611 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, HEMATOLÓGICOS Y SEROLÓGICOS, EN
MUESTRAS BIOLÓGICAS EN AVES
MARINAS Y LOBOS MARINOS DEL GOLFO
DE CALIFORNIA.
LABORATORIO VIDA SILVESTRE A.C.
1 $63,810.35 Pesos
1014612 SERVICIOS AD 1014612 PAGO DE ALMACENAJE POR OCEANOGRAFÍA
FÍSICA
CASAS INTL. 1 $37.75 Dolares
1014613 SERVICIOS AD 1014613 PAGO POR ASISTENCIA A LA I REUNIÓN BIANUAL
"RETOS DE LAS CIENCIAS
PESQUERAS Y ACUÁTICAS EN
MÉXICO"
SOCIEDAD MEXICANA DE PESQUERIAS, A.C.
1 $1,200.00 Pesos
1014614 SERVICIOS AD 1014614 ENVIO DE EQUIPO POR ESTAFETA
ARROW COMPONENTES SA DE CV
1 $85.09 Pesos
1014615 SERVICIOS AD 1014615 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE
TARJETAS DE PRESENTACIÓN PET/289 F/21225
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO
1 $490.00 Pesos
Pág. 33 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014615 SERVICIOS AD 1014615 SERVICIO POR ELABORACIÓN DE
TARJETAS DE PRESENTACIÓN PET/231 F/20978
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO
1 $320.00 Pesos
1014616 SERVICIOS AD 1014616 TRABAJOS DESARROLLADOS EN
LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL
GRUPO RESNOM LOS DIAS SABADOS,
DOINGOS Y DIAS FESTIVOS EN EL MES
DE ABRIL 2007
TERESA VIDAL JUAREZ 1 $1,083.64 Pesos
1014617 SERVICIOS AD 1014617 PARTICIPACION EN CRUCERO IMECOCAL
0701
GOMEZ VALDIVIA FELIPE
1 $6,068.40 Pesos
1014618 SERVICIOS AD 1014618 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
1 AL 30 DE ABRIL
JUAN CARLOS LEÑERO VAZQUEZ
1 $10,909.00 Pesos
1014619 SERVICIOS AD 1014619 SERVICIO DE MANUFACTURA DE CAJÓN DE TRIPLAY DE CAOBA DE 3/4" Y CAJÓN PARA BANCO
DE BATERÍAS DEL B/O FRANCISCO DE
ULLOA. INCLUYE MATERIAL.
JOSE LUIS ABUNDIZ 1 $5,131.70 Pesos
1014620 SERVICIOS AD 1014620 SERVICIO REALIZADO DEL 1 AL 30 DE ABRIL,
2007
ANGEL CASTRO CASTRO
1 $13,135.63 Pesos
Pág. 34 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014621 SERVICIOS AD 1014621 SERVICIO DE ENCUADERNACION 4 TESIS DE CAROLINA
GUERRA
LOPEZ MENDEZ JAIME 1 $480.00 Pesos
1014621 SERVICIOS AD 1014621 SERVICIO DE ENCUADERNACION
DE 11 TESIS A NOMBRE DE EFREN
GARCIA
LOPEZ MENDEZ JAIME 1 $1,320.00 Pesos
1014621 SERVICIOS AD 1014621 SERVICIO DE ENCUADERNACION
DE 15 TESIS DE MAGALI ZACARIAS
LOPEZ MENDEZ JAIME 1 $1,440.00 Pesos
1014622 SERVICIOS AD 1014622 DETERMINACION DE PROTEINAS,
AMINOACIDOS Y LIPIDOS DE CELULAS
ALGALES CULTIVADAS CON
DISTINTOS APORTES DE NITROGENO.
ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE
AL MES
BILY AGUILAR MAY 1 $10,618.18 Pesos
1014623 SERVICIOS AD 1014623 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
16 AL 30 DE ABRIL DEL 2007
LAURA ARACELI VALENCIA HERNANDEZ
1 $1,000.00 Pesos
1014624 SERVICIOS AD 1014624 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
16 AL 30 DE ABRIL DEL 2007
ARANDA MARTINEZ JOSE MIGUEL
1 $4,186.44 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014625 SERVICIOS AD 1014625 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
16 AL 30 DE ABRIL DEL 2007
ALTAMIRANO SOSA Y SILVA GABRIELA
1 $4,186.44 Pesos
1014626 SERVICIOS AD 1014626 PAGO DE SOFTWERE INTITUCIONAL SUITE
MICROSOFT WINDOWS
TECNOPROGRAMACION HUMANA
ESPECIALIZADA EN SISTEMAS
OPERATIVOS, S.A. DE C.V.
1 $178,301.15 Pesos
1014627 SERVICIOS AD 1014627 DEPÓSITO POR PAGO DE FLETE DE UNA
DONACIÓN
SYAQUA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
1 $568.85 Pesos
1014628 SERVICIOS AD 1014628 PAGO DE HONORARIOS
CORRESP. AL MES DE ABRIL 2007.
JONATHAN RUBEN SANDOVAL CASTILLO
1 $8,035.72 Pesos
1014629 SERVICIOS AD 1014629 SERVICIO DE JARDINERIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2007
PALOMINOS OCHOA ONOFRE
1 $1,178.60 Pesos
1014630 SERVICIOS AD 1014630 PAGO DE HONORARIOS
CORRESP. AL MES DE ABRIL 2007.
FRANCISCO JAVIER LOPEZ RASGADO
1 $4,130.00 Pesos
1014631 SERVICIOS AD 1014631 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
TERRERO DE GUARDERÍA POR EL
MES DE MAYO-05
AMADOR ZAZUETA EMMA
1 $7,300.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014632 SERVICIOS AD 1014632 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1090 DHL EXPRESS MÉXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $420.74 Pesos
1014632 SERVICIOS AD 1014632 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1090 DHL EXPRESS MÉXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $420.74 Pesos
1014632 SERVICIOS AD 1014632 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1090 DHL EXPRESS MÉXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $360.85 Pesos
1014632 SERVICIOS AD 1014632 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1090 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $980.90 Pesos
1014633 SERVICIOS AD 1014633 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1089 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $184.78 Pesos
1014633 SERVICIOS AD 1014633 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1089 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014633 SERVICIOS AD 1014633 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1089 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $120.00 Pesos
1014633 SERVICIOS AD 1014633 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1089 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
1014633 SERVICIOS AD 1014633 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1089 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $745.22 Pesos
1014634 SERVICIOS AD 1014634 ELABORACION DE PLATILLOS
BELTRAN CORTEZ LAURA
75 $7,500.00 Pesos
1014635 SERVICIOS AD 1014635 SERVICIO A LA U-7C REEMPLAZAR MATERIAL DE
CONSUMO, MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS,FILTROS DE ACEITE, AIRE,
ROTACION DE LLANTAS, LIMPIEZA Y
AJUSTED DE
AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA DE CV
1 $2,489.55 Pesos
1014636 SERVICIOS AD 1014636 PAGO DE SEQUENCIACION DE
GENES.
ETON BIOSCIENCE 1 $60.00 Dolares
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014637 SERVICIOS AD 1014637 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2007.
CASILLAS FIGUEROA FRANCISCO, BIOL
1 $3,300.00 Pesos
1014638 SERVICIOS AD 1014638 PAGO DEL MES DE ABRIL POR APOYO AL
PROYECTO.
MARIA DE LA CONCEPCION GARCIA
AGUILAR
1 $6,111.11 Pesos
1014639 SERVICIOS AD 1014639 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1091 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $305.00 Pesos
1014639 SERVICIOS AD 1014639 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1091 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $285.00 Pesos
1014639 SERVICIOS AD 1014639 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1091 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $285.00 Pesos
1014639 SERVICIOS AD 1014639 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1091 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $285.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014640 SERVICIOS AD 1014640 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL
30 DE ABRIL DE 2007.
SALAS GARCIA NOEMI 1 $5,599.64 Pesos
1014641 SERVICIOS AD 1014641 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL
30 DE ABRIL DE 2007.
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA
ELIANE
1 $5,599.64 Pesos
1014642 SERVICIOS AD 1014642 TRAMITES DERIVADOS DE INFORMACION
NECESARIA PARA REUNION DE ORGANO DE
GOBIERNO DEL 23 DE ABRIL DEL 2007
MACIAS MUÑOZ EDUARDO
1 $7,800.00 Pesos
1014643 SERVICIOS AD 1014643 REPARACION DE MOTOSIERRA
ALBERTO CONTRERAS GALINDO
1 $200.00 Pesos
1014643 SERVICIOS AD 1014643 REPARACION DE MAQUINA PODADORA
ALBERTO CONTRERAS GALINDO
1 $500.00 Pesos
1014643 SERVICIOS AD 1014643 REPARACION Y LIMPIEZA DE
DESMALEZADORAS
ALBERTO CONTRERAS GALINDO
1 $500.00 Pesos
1014644 SERVICIOS AD 1014644 POR INSTALACION DE PISO ELEVADO
INSTALADO SOBRE ESTRUCTURAS DE
METAL UBICADO EN EL SITE
TELECOMUNICACIONES.
SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO
1 $3,500.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014645 SERVICIOS AD 1014645 INSPECCIÓN ANUAL DE CASCO Y MAQUINARIA
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
1 $8,046.00 Pesos
1014645 SERVICIOS AD 1014645 INSPECCIÓN BIANUAL INTERMEDIA DE
CASCO
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
1 $8,871.00 Pesos
1014645 SERVICIOS AD 1014645 GASTOS DE INSPECCIÓN
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
1 $674.50 Pesos
1014646 SERVICIOS AD 1014646 REVESTIMIENTO Y MAQUINADO A
CLUTCH ELÉCTRICO DE
MOTOGENERADOR DE BABOR
ISRAEL GRAGEDA QUEZADA
1 $1,300.00 Pesos
1014646 SERVICIOS AD 1014646 FABRICACIÓN DE TUERCA DE NYLON
PARA COMPACTADOR DE BASURA
ISRAEL GRAGEDA QUEZADA
1 $700.00 Pesos
1014647 SERVICIOS AD 1014647 SERVICIO DE RECOLECCIÓN,
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 600
LTS. DE ACEITE RESIDUAL
INDUSTRIAS NAVALES MEXICANAS, S.A. DE
C.V.
1 $600.00 Pesos
1014648 SERVICIOS AD 1014648 GUARDIAS EN EL B/O FRANCISCO DE
ULLOA DEL 16 AL 28 DE ABRIL DE 2007
ARTURO ROMERO ESPINOZA
1 $3,250.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014649 SERVICIOS AD 1014649 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE
BARRERA DE CONTENCIÓN PARA HIDROCARBUROS
FELIX DE JESUS IÑIGUEZ NUÑO
1 $687.00 Pesos
1014650 SERVICIOS AD 1014650 HORAS DE VIGILANCIA A BORDO DEL B/O FRANCISCO
DE ULLOA
SANDRA IRENE DURAZO CASTRO
300 $8,100.00 Pesos
1014651 SERVICIOS AD 1014651 SERVICIO DE DESPACHO DEL B/O
FRANCISCO DE ULLOA, CRUCERO
BTS 0704-194
AGENCIA DE BUQUES GIL OJEDA S.A. DE C.V.
1 $1,500.00 Pesos
1014651 SERVICIOS AD 1014651 SERVICIO DE DESPACHO DEL B/O
FRANCISCO DE ULLOA, CRUCERO
IMECOCAL 0704-195
AGENCIA DE BUQUES GIL OJEDA S.A. DE C.V.
1 $1,500.00 Pesos
1014652 SERVICIOS AD 1014652 SERVICIO DE TRABAJOS DE SOLDADURA
REALIZADOS EN EL B/O FRANCISCO DE
ULLOA, SEGUN LISTA ANEXA.
GABRIELA GRANADOS MANCILLA
1 $12,996.37 Pesos
1014653 SERVICIOS AD 1014653 PROCESO DE MUESTRAS DE ZOOPLANTON
INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL
1 $4,500.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014654 SERVICIOS AD 1014654 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1092 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014654 SERVICIOS AD 1014654 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1092 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $200.42 Pesos
1014654 SERVICIOS AD 1014654 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1092 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014654 SERVICIOS AD 1014654 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1092 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $400.84 Pesos
1014654 SERVICIOS AD 1014654 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1092 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
Pág. 43 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014654 SERVICIOS AD 1014654 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1092 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014654 SERVICIOS AD 1014654 7 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1092 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $701.47 Pesos
1014654 SERVICIOS AD 1014654 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1092 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $200.42 Pesos
1014654 SERVICIOS AD 1014654 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1092 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014654 SERVICIOS AD 1014654 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1092 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
Pág. 44 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014654 SERVICIOS AD 1014654 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1092 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014654 SERVICIOS AD 1014654 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1092 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014654 SERVICIOS AD 1014654 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1092 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014655 SERVICIOS AD 1014655 ELABORACION DE DIAGRAMAS DE
CONTROL Y BOTONERAS DEL
CHILLER.
JOSE ALBERTO SANCHEZ DEGOLLADO
1 $7,500.00 Pesos
1014656 SERVICIOS AD 1014656 SERVICIO POR REPARACION
CHILLER
JOSE ALBERTO SANCHEZ DEGOLLADO
1 $7,750.00 Pesos
1014657 SERVICIOS AD 1014657 SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS POR EL MES DE ABRIL-2007
MAGDALENO RAMIREZ RAMON
1 $ 4,400.00 Pesos
1014658 SERVICIOS AD 1014658 PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL AL S. C. A. S.
DANIEL A. GUTHRIE 1 $ 50.00 Dolares
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014659 SERVICIOS AD 1014659 NOVENO PAGO DE 12 POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN PROYECTOS DEL
DEPTO. DE PROYECTOS
ESPECIALES Y PROPIEDAD
INTELECTUAL
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS
1 $ 3,215.00 Pesos
1014660 SERVICIOS AD 1014660 DECIMO PAGO DE 12 POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN PROYECTOS DEL
DEPTO. DE PROYECTOS
ESPECIALES Y PROPIEDAD
INTELECTUAL
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS
1 $ 3,215.00 Pesos
1014661 SERVICIOS AD 1014661 PRIMERA QUINCENA DE MAYO POR
SERVICIOS PROPORCIONADO A
TODOS @CICESE, AEGÚN CONTRATO
DIANA FLOR VENEGAS SOTO
1 $ 4,090.90 Pesos
1014662 SERVICIOS AD 1014662 SERVICIO DE CENTRIFUGADO DE 20,000 LITROS DE DIESEL MARINO
RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION
1 $ 1,800.00 Pesos
1014662 SERVICIOS AD 1014662 SERVICIO DE TRASVASE DE 20,000
LITROS DE DIESEL MARINO
RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION
1 $ 1,800.00 Pesos
Pág. 46 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014662 SERVICIOS AD 1014662 SERVICIO DE ENTREGA DE 20,000
LTS. DE DIESEL MARINO
RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION
1 $ 1,320.00 Pesos
1014663 SERVICIOS AD 1014663 PAGO POR ASESORÍA DE SEGUROS POR EL MES DE ABRIL 2007, FACTURA ORIGINAL
9276
CARSA CONSULTORES AGENTE DE SEGUROS Y
FIANZAS, S.A. DE C.V.
1 $ 7,500.00 Pesos
1014664 SERVICIOS AD 1014664 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO
DENOMINADO: "COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL
POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES"
JOSE CARLOS ZUNIGA JUAREZ
1 $ 3,750.13 Pesos
1014665 SERVICIOS LP 1014665 SEGURO DE BIENES Y MUEBLES. FACTURA
ORIGINAL NO. 51048 Y NOTA CREDITO
ORIGINAL NO. 50712.
GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV
1 $ 331,773.25 Pesos
1014666 SERVICIOS LP AD 1014666 PAGO POR SEGUROS DE LAS LANCHAS GENUS, ARGOS Y ATENEA RECIBO
ORIGINAL NO. 792133 (2/4)
ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA
1 $ 3,235.83 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014666 SERVICIOS LP AD 1014666 PAGO DEL SEGURO DE LA EMBARCACION
FRANCISCO DE ULLOA. RECIBO
ORIGINAL NO. 792134. (2/4)
ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA
1 $ 141,900.76 Pesos
1014667 SERVICIOS LP 1014667 SEGURO DE EMBARQUES POR EL
MES DE FEBRERO 2007. FACTURA
ORIGINAL 50685.
GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV
1 $ 303.79 Pesos
1014667 SERVICIOS LP 1014667 SEGURO DE EMBARQUES POR EL MES DE ENERO 2007, FACTURA ORIGINAL
NO. 50684.
GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV
1 $ 951.26 Pesos
1014668 SERVICIOS AD 1014668 LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS
ADA GRISELL HURTADO ROBLES
1 $ 65,520.00 Pesos
1014669 SERVICIOS AD 1014669 PAGO POR RESUMEN #2033 DEL
ESTUDIANTE URIEL PAMPLONA. 2007 JOINT ASSEMBLY.
A G U 1 $ 30.00 Dolares
1014670 SERVICIOS AD 1014670 PRIMER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN
APOYO A MEGA-PROYECTO CONACYT.
GAJA FERRER SANTIAGO
1 $ 5,518.50 Pesos
Pág. 48 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014671 SERVICIOS AD 1014671 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA
DE MAYO POR SERVICIOS
PROPORCIONADO A TODOS @CICESE, AEGÚN CONTRATO
DIANA FLOR VENEGAS SOTO
1 $ 4,090.90 Pesos
1014672 SERVICIOS AD 1014672 PAGO DEL MES DE ABRIL POR APOYO AL
PROYECTO.
OSUNA ROMO JUAN 1 $ 8,333.33 Pesos
1014673 SERVICIOS AD 1014673 HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES.DEL MES DE ABRIL
ACOSTA MOLINA BERTHA
1 $ 8,356.55 Pesos
1014674 SERVICIOS AD 1014674 HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES. DEL MES DE ABRIL
LUNA MENESES DULCE LILA
1 $ 7,542.32 Pesos
1014675 SERVICIOS AD 1014675 DECIMO PRIMER PAGO DE 12 POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN
PROYECTOS DEL DEPTO. DE
PROYECTOS ESPECIALES Y
PROPIEDAD INTELECTUAL
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS
1 $ 3,215.00 Pesos
1014676 SERVICIOS AD 1014676 PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
MARIA CRISTINA SANCHEZ OCHOA
1 $ 5,356.75 Pesos
Pág. 49 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014677 SERVICIOS AD 1014677 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PERÍODO DEL 1 AL 15
DE MAYO DE 2007
MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD
1 $ 3,272.72 Pesos
1014678 SERVICIOS AD 1014678 INSCRIPCIÓN AL IV ENCUENTRO
"PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA
CIENCIA".
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN
OPTICA, A.C.
1 $ 150.00 Pesos
1014679 SERVICIOS AD 1014679 SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN
APOYO A MEGA-PROYECTO CONACYT.
GAJA FERRER SANTIAGO
1 $ 5,518.50 Pesos
1014680 SERVICIOS AD 1014680 DECIMO SEGUNDO PAGO DE 12 POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN
PROYECTOS DEL DEPTO. DE
PROYECTOS ESPECIALES Y
PROPIEDAD INTELECTUAL
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS
1 $ 3,215.00 Pesos
Pág. 50 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014681 SERVICIOS AD 1014681 8/22 PAGO POR SERVICIOS
HONORARIOS PARA APOYO EN LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE ALIZANZAS EST
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1 $ 4,363.64 Pesos
1014682 SERVICIOS LP 1014682 SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS POR
EL MES DE ABRIL CON UN TOTAL DE
1,477.80 MTS.2
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ 11,083.50 Pesos
1014683 SERVICIOS LP 1014683 SERVICIOS NO PRESTADOS (7) DE
LIMPIEZA CONFORME CONTRATO NO.
11101002-001-07-01 OFICIO NO.
CIC/SG6C.25.2/2007-078
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ (1,362.54) Pesos
1014683 SERVICIOS LP 1014683 SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL
PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE
ACUERDO EL CONTRATO NO.
11101002-001-07-01
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ 71,342.00 Pesos
Pág. 51 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014684 SERVICIOS AD 1014684 9/22 PAGO POR SERVICIOS
HONORARIOS PARA APOYO EN LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE ALIZANZAS EST
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1 $ 4,363.64 Pesos
1014685 SERVICIOS LP 1014685 SERVICIOS NO PRESTADOS (5) DE
INTENDENCIA CONFORME
CONTRATO NO. 11101002-001-'7-02 CON OFICIO NO-
CIC/6C.25.2/2007-077
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ (1,141.00) Pesos
1014685 SERVICIOS LP 1014685 SERVICIO DE INTENDENCIA POR EL PERIODO DEL 16 AL
30 DE AL 30 DE ABRIL DE ACUERDO AL
CONTRATO 11101002-001-07-02
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ 23,968.00 Pesos
1014686 SERVICIOS AD 1014686 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2007.
TELS. 333-2390 Y 333-2022.
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $ 1,602.25 Pesos
Pág. 52 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014687 SERVICIOS AD 1014687 PAGO SINGLADURAS POR PARTICIPACIÓN
EN CRUCERO PROCOMEX 0703,
REALIZADO DEL 7 AL 23 DE MARZO DE
2007.
CAMACHO TORRES RODOLFO
1 $ 6,877.52 Pesos
1014688 SERVICIOS AD 1014688 SEQUENCIACIÓN DE GENERAS PARA
TRABAJOS EN EL LABORTORIO.
REGENTS, UNIVERSITY OF CALIFORNIA
1 $ 195.43 Dolares
1014689 SERVICIOS AD 1014689 SERVICIO CORRESP. AL MES DE MAYO POR APOYO AL
PROYECTO 681-308.
SAMANTHA RODRIGUEZ DE LA GALA HERNANDEZ
1 $ 7,272.73 Pesos
1014690 SERVICIOS AD 1014690 PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO POR APOYO AL
PROYECTO.
VICTORIA COTA NELVA LORENA
1 $ 6,454.55 Pesos
1014691 SERVICIOS AD 1014691 PAGO DEL MES DE MAYO POR APOYO AL
PROYECTO.
OSUNA ROMO JUAN 1 $ 8,333.33 Pesos
1014692 SERVICIOS AD 1014692 SERVICIO DE ENERGÍA ELEC.
PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABR-
2007
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1 $ 109,983.78 Pesos
1014693 SERVICIOS AD 1014693 PLATILLOS BELTRAN CORTEZ LAURA
80 $ 8,000.00 Pesos
Pág. 53 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014694 SERVICIOS AD 1014694 SERVICIO POR ELABORACION DE
FORMATOS SG-07 DE ORDENES DE
TRABAJO
RUBEN ALBERTO GALVAN ROBLES
2000 $ 2,400.00 Pesos
1014695 SERVICIOS AD 1014695 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
SOFTWERE
MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.
1 $ 12,883.27 Dolares
1014696 SERVICIOS AD 1014696 CONGRESO "THE INTERNATIONAL
CONFERENCE ON QUANTUM
INFORMATION (ICQI) COLLOCATED WITH
THE NINTH ROCHESTER
CONFERENCE ON COHERENCE AND
QUANTUM OPTICS (C
OPTICAL SOCIETY OF AMERICA
1 $ 500.00 Dolares
1014697 SERVICIOS AD 1014697 TRASLADO E INSTALACION DE
MESA DE GRANITO.
LUNA HERNANDEZ SALVADOR
1 $ 1,200.00 Pesos
1014698 SERVICIOS AD 1014698 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO A PROYECTO
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $ 2,275.00 Pesos
1014699 SERVICIOS AD 1014699 SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO A PROYECTO
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $ 2,275.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014700 SERVICIOS AD 1014700 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15
DE MAYO DE 2007.
SALAS GARCIA NOEMI 1 $ 5,599.64 Pesos
1014701 SERVICIOS AD 1014701 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15
DE MAYO DE 2007.
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA
ELIANE
1 $ 5,599.64 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
Pág. 55 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 290.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 290.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 352.00 Pesos
Pág. 56 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014702 SERVICIOS AD 1014702 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 321.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 176.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 153.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 1,821.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 592.00 Pesos
Pág. 57 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 178.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 195.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 264.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
Pág. 58 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 7 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 793.00 Pesos
1014702 SERVICIOS AD 1014702 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1094 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 532.00 Pesos
1014703 SERVICIOS AD 1014703 SERVICIO DE HONORARIOS
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
QUINCENA DE ABRIL 2007.
JIMENEZ VEGA MARTHA ALICIA
1 $ 4,500.00 Pesos
1014704 SERVICIOS AD 1014704 SERVICIO DE HONORARIOS
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE ABRIL 2007.
JIMENEZ VEGA MARTHA ALICIA
1 $ 4,500.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014705 SERVICIOS AD 1014705 ASESORÍA DEL CÍRCULO DE
ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ABIERTA DEL 1 AL 15 DE MAYO-
2007.
MARQUEZ CASTILLO JORGE
1 $ 2,800.00 Pesos
1014706 SERVICIOS AD 1014706 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN IMPRESAS POR AMBOS LADOS.
LITOGRAFICA SUAREZ, S.A. DE C.V.
1 $ 870.00 Pesos
1014707 SERVICIOS AD 1014707 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
CORRESPONDIENTES AL PAGO # 08 DE 22
DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN
SALVADOR
1 $ 6,964.00 Pesos
1014708 SERVICIOS AD 1014708 SERVICIO DE CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA AL B/O FRANCISCO DE ULLOA DEL 1 AL
26 DE ABRIL DE 2007
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE
C.V.
1 $ 5,369.70 Pesos
1014709 SERVICIOS AD 1014709 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
CORRESPONDIENTES AL PAGO # 09 DE 22
DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN
SALVADOR
1 $ 6,964.00 Pesos
1014710 SERVICIOS AD 1014710 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
CILINDROS
INFRA, S.A. DE C.V. 2 $ 376.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014711 SERVICIOS AD 1014711 2 PAGINAS 1 REPRINT DE UN ARTICULO DE INVESTIGACION DEL
DR. FRANCO.
SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF
NATURALISTS
2 $ 160.00 Dolares
1014711 SERVICIOS AD 1014711 1 REPRINT DE UN ARTICULO DE
INVESTIGACION DEL DR. FRANCO.
SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF
NATURALISTS
10 $ 50.00 Dolares
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. 117-1863 27 DE ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 1,201.43 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ (0.39) Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL.117-1864 27 DE ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 452.98 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13-ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ (0.05) Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. 117-2240 27 DE ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 1,499.16 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 DE ABR-
07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ (0.06) Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. 171-5333 27 DE ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 391.05 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 DE ABR-
07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ (0.02) Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. 171-5334 27 DE ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 970.83 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 DE ABR-
07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ (0.75) Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. 947-5695 27 DE ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 407.07 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 DE ABR-
07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ (0.77) Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. 171-7468 27 DE ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 322.78 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 DE ABR-
07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 0.05 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. 171-7407 27 DE ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 820.62 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 DE ABR-
07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ (0.49) Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. 171-7891 27 DE ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 342.68 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 DE ABR-
07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ (0.75) Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. TRONC.171-7761 27
DE ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 902.50 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 DE ABR-
07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ (0.71) Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. TRONC. 171-7751 27
DE ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 1,171.49 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 DE ABR-
07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ (0.54) Pesos
Pág. 62 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. 171-7747 27 DE ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 1,203.02 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 DE ABR-
07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ (0.25) Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. 171-7731 27 DE ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 1,354.83 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 DE ABR-
07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ (0.31) Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. TRONC. 183-9564 27
DE AABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 1,426.52 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 DE ABR-
07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ (0.98) Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 SERV. TEL. CEL. 183-9575 27 DE ABR-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ 354.36 Pesos
1014712 SERVICIOS AD 1014712 MENOS CARGO ANTERIOR 13 DE ABR-
07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $ (0.71) Pesos
1014713 SERVICIOS AD 1014713 SERVICIO PROFESIONAL DE
DISEÑO Y ELABORACION DE
PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y
SUPERVISION DE OBRA.
GUTIERREZ COTA SALVADOR
1 $ 6,900.00 Pesos
1014714 SERVICIOS AD 1014714 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
DAJLALA SPINGLER NADUA YAMILE
1 $ 4,363.64 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014715 SERVICIOS AD 1014715 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES
VERENICE GUZMAN ADAME
1 $ 6,218.18 Pesos
1014716 SERVICIOS AD 1014716 TRAMITES DERIVADOS DE INFORMACION
NECESARIAS PARA REUNION DE ORGANO DE
GOBIERNO DEL 23 DE ABRIL DEL 2007
MACIAS MUÑOZ EDUARDO
1 $ 7,800.00 Pesos
1014717 SERVICIOS AD 1014717 GESTORIAS REALIZADAS ANTE
INSTANCIAS GUBERNAMENTALES
MACIAS MUÑOZ EDUARDO
1 $ 2,625.00 Pesos
1014718 SERVICIOS AD 1014718 PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS
ESPECALIZADOS, CORRESPONDIENE AL MES DE ABRIL Y
MAYO DEL 2007
SANCHEZ TORRES PASCUAL
1 $ 42,500.00 Pesos
1014719 SERVICIOS AD 1014719 HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES A LA CLÁUSULA 1A.
PARTIDA 1A DEL CONTRATO NO. AD-
CIC/5G-14-07
CARLOS ALBERTO GARCÍA LUNA CORTES
1 $ 78,000.00 Pesos
Pág. 64 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014720 SERVICIOS AD 1014720 SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2007
GABRIEL CORRADO PADILLA
1 $ 12,857.05 Pesos
1014721 SERVICIOS AD 1014721 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, HEMATOLÓGICOS Y SEROLÓGICOS, EN
MUESTRAS BIOLÓGICAS EN AVES
MARINAS Y LOBOS MARINOS DEL GOLFO
DE CALIFORNIA.
LABORATORIO VIDA SILVESTRE A.C.
1 $ 63,810.35 Pesos
1014722 SERVICIOS AD 1014722 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES
DE LENGUADO.
MARIO ALBERTO GALAVIZ ESPINOZA
1 $ 7,150.00 Pesos
1014723 SERVICIOS AD 1014723 SERVICIO DE AGUA PERIODO DE 22/MZO/07 AL
21/ABR/07 GUARDERÍA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE ENSENADA
1 $ 1,457.47 Pesos
1014723 SERVICIOS AD 1014723 SERVICIO DE AGUA PERIODO DEL 22/MAO/07 AL
21/ABR/07 EDIFICIOS
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE ENSENADA
1 $ 37,800.45 Pesos
Pág. 65 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014723 SERVICIOS AD 1014723 SERVICIO DE AGUA PERIODO DEL 22/MZO/07 AL
21/ABR/07
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE ENSENADA
1 $ 14,822.82 Pesos
1014724 SERVICIOS AD 1014724 SERVICIO A LA U-13B INST. DE BALATAS DEL. Y TRASERAS, DISCO DE FRENO DEL., RETEN DE
GRASA RUEDA DEL.
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $ 1,444.10 Pesos
1014724 SERVICIOS AD 1014724 SERVICIO A LA U-20B INST. DE
EXCÉNTRICO PARA CORREGIR
ALINEACIÓN, ALINEACIÓN Y
BALANCEO COMPUTARIZAD
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $ 862.00 Pesos
1014724 SERVICIOS AD 1014724 SERVICIO A LA U-12B INST. DE BALATAS DE TAMBOR TRASERAS, CILINDRO DE FRENO
TRASERO DER.,CILINDRO DE FRENO TRAS. IZQ.
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $ 1,107.50 Pesos
1014725 SERVICIOS AD 1014725 PAGO DE ENLACES A INTERNET2 CENTROS
CONACYT CORRESPONDIENTE
A ABRIL 2007 CTA MAESTRA OV41593
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $ 120,481.60 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014726 SERVICIOS AD 1014726 RECOPILACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA,
EDICIÓN Y ESTRUCTURACIÓN Y
ENTREGA DEL DOCUMENTO.
MAGALI DEL ROSARIO ZACARIAS SOTO
1 $ 19,284.33 Pesos
1014727 SERVICIOS AD 1014727 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1096 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $ 178.26 Pesos
1014727 SERVICIOS AD 1014727 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1096 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $ 178.26 Pesos
1014728 SERVICIOS AD 1014728 SERVICIO DE HONORARIOS
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
QUINCENA DE MAYO 2007.
JIMENEZ VEGA MARTHA ALICIA
1 $ 4,500.00 Pesos
Pág. 67 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014729 SERVICIOS AD 1014729 ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO "RED
EUROPA-LATINOAMÉRICA
PARA FOMENTAR LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LAS
CIENCIAS DE LA VIDA"
PATRICIA PERALTA PULIDO
1 $ 5,000.00 Pesos
1014730 SERVICIOS AD 1014730 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
01 AL 15 DE MAYO DEL 2007
ARANDA MARTINEZ JOSE MIGUEL
1 $ 4,186.44 Pesos
1014731 SERVICIOS AD 1014731 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1097 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $ 1,156.82 Pesos
1014732 SERVICIOS LP 1014732 SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO
DEL 16 AL 30 DE MARZO DE ACUERDO
AL CONTRATO 11101002-001-07-1
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ 71,342.00 Pesos
1014732 SERVICIOS LP 1014732 SERVICIO DE INTENDENCIA DEL
PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO-07 DE
ACUERDO AL CONTRATO NO.
11101002-001-07-2
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ 23,968.00 Pesos
Pág. 68 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014732 SERVICIOS LP 1014732 SERVICIOS NO PRESTADOS
CONFORME AL CONTRATO 11101002-
07-01 OFICIO NO.CIC/6C.25.2/2007-
062
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ (3,224.00) Pesos
1014733 SERVICIOS LP 1014733 MENOS INASISTENCIA DE SERVICIO
PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABR-07
GRUPO EXCELSA SA DE CV
1 $ (1,053.00) Pesos
1014733 SERVICIOS LP 1014733 SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
EN LAS INSTALACIONES
PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL-07
SEGUN CONTRATO NO.11101002-002-07 4-
20
GRUPO EXCELSA SA DE CV
1 $ 61,072.20 Pesos
1014734 SERVICIOS AD 1014734 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
01 AL 15 DE MAYO DEL 2007
ALTAMIRANO SOSA Y SILVA GABRIELA
1 $ 4,186.44 Pesos
1014735 SERVICIOS AD 1014735 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
01 AL 15 DE MAYO DEL 2007
LAURA ARACELI VALENCIA HERNANDEZ
1 $ 1,000.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014736 SERVICIOS AD 1014736 ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO "RED
EUROPA-LATINOAMÉRICA
PARA FOMENTAR LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LAS
CIENCIAS DE LA VIDA"
PATRICIA PERALTA PULIDO
1 $ 5,000.00 Pesos
1014737 SERVICIOS AD 1014737 ADMINISTRACIÓN DEL PAQUETE DE
CÓMPUTO LANDMARK
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL
1 $ 7,500.00 Pesos
1014738 SERVICIOS AD 1014738 SERVICIOS PROFESIONALES EN TESORERIA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2007
LEON ZUMARAN MARIA CRISTINA
1 $ 4,186.44 Pesos
1014739 SERVICIOS AD 1014739 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
16 AL 31 DE MAYO DEL 2007
ALTAMIRANO SOSA Y SILVA GABRIELA
1 $ 4,186.44 Pesos
1014740 SERVICIOS AD 1014740 SERVICIOS PROFESIONALES EN
TESORERIA DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2007
LEON ZUMARAN MARIA CRISTINA
1 $ 4,186.44 Pesos
1014741 SERVICIOS AD 1014741 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
16 AL 31 DE MAYO DEL 2007
ARANDA MARTINEZ JOSE MIGUEL
1 $ 4,186.44 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014742 SERVICIOS AD 1014742 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO
"DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES. INCREMENTAR LA
COBERTURA, EFICIENCIA EN
COSTOS
BOJORQUEZ LUGO ARIEL
1 $ 5,000.00 Pesos
1014743 SERVICIOS AD 1014743 PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO Y
SEGUIMIENTO DEL PROCESO
LICITATORIO SISTEMATIZACION Y
CONTROL DE PROCESOS
SUAREZ RODRIGUEZ VANESSA
1 $ 4,472.73 Pesos
1014744 SERVICIOS AD 1014744 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES 1RO. AL 15 DE MAYO
OLOÑO BLAKE CARMEN VIVIANA
1 $ 4,090.90 Pesos
1014745 SERVICIOS AD 1014745 PAGO DE HONORARIOS POR
APOYO A SEGUIMIENTO DE
PROYECTO LORAX CONSULTORES
ANTONIO ALMAZAN BECERRIL
1 $ 9,545.45 Pesos
1014746 SERVICIOS AD 1014746 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
SERVIBAR
JESUS GARCIA AGUILAR 1 $ 800.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014747 SERVICIOS AD 1014747 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
01 AL 15 DE MAYO DEL 2007
PINEDA MELENDEZ ROGELIO ORLANDO
1 $ 3,750.00 Pesos
1014748 SERVICIOS AD 1014748 DEPURACION DE PROYECTOS
CONACYT CORRESPONDIENTE A LA 1 ER QUINCENA
DE MAYO 2007
PEREZ JIMENEZ AIDA GEORGINA
1 $ 4,825.00 Pesos
1014749 SERVICIOS AD 1014749 SERVICIO CORRESP. AL MES DE MAYO POR APOYO AL
PROYECTO 681-308.
BAEZ FLORES ALEJANDRA
1 $ 9,287.82 Pesos
1014750 SERVICIOS AD 1014750 DEPURACION DE PROYECTOS CONACYT,
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA
DE MAYO 2007
PEREZ JIMENEZ AIDA GEORGINA
1 $ 4,825.00 Pesos
1014751 SERVICIOS AD 1014751 MONTHLY SUBSCRIPCION
FEE/PAGO TARIFA MENSUAL
CLS AMERICA 1 $ 36.00 Dolares
1014752 SERVICIOS AD 1014752 TRASLADO E INSTALACION DE
PLACA DE MARMOL.
LUNA HERNANDEZ SALVADOR
1 $ 1,200.00 Pesos
Pág. 72 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014753 SERVICIOS AD 1014753 SERVICIO PROFESIONAL DE
DISEÑO DE CONJUNTO DE
DISTRIBUCIÓN PARA EL PROYECTO DE
CONSORCIO.
GUTIERREZ COTA SALVADOR
1 $ 5,356.76 Pesos
1014754 SERVICIOS AD 1014754 PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DE
MAYO DEL 2007
LOPEZ MADA ANA SOFIA
1 $ 4,674.98 Pesos
1014755 SERVICIOS AD 1014755 MTS.DE GRAVA (SELLO) 3/8
PRODUCTOS PETREOS, S.A. DE C.V.
12 $ 2,100.00 Pesos
1014756 SERVICIOS AD 1014756 CONCODE ALIGNER, 2 ACADEMIC LICENCES
TWO YEAR RENEWAL/
RENOVACION DE LICENCIAS PARA
SOFTWARE.
CODONCODE CORPORATION
1 $ 630.00 Dolares
1014757 SERVICIOS AD 1014757 SERVICIO A LA U-4C REPARACION
GENERAL A LA TRANSMISION
AUTOMATICA 4T60E COMPLETA Y
ENFRIADOR DE ACEITE PARA LA
TRANSM.
GONZALEZ DAVALOS JOSE MARIA
1 $ 9,150.00 Pesos
Pág. 73 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014758 SERVICIOS AD 1014758 SERVICIO A LA U-23B INST. DE CAJA DE
DIRECCION SINFIN, ACEITE PARA POWER
Y ALINEACION
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $ 1,800.30 Pesos
1014758 SERVICIOS AD 1014758 SERVICIO A LA U-23B INSTALACIÓN DE BALATAS DEL. Y
TRAS.,CALIPER DE FRENO DEL. E
INZ.DISCO DE FRENO DEL.
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $ 4,888.49 Pesos
1014759 SERVICIOS AD 1014759 SERVICIO A LA U-11B REVICION POR
COMPUTADORA E INST DE PARTES COOL. SENSOR,
JUEGO DE INYECTORES,
SENSOR DE OXIGENO
JORGE SALVADOR VIDAURRAZAGA
MARQUEZ
1 $ 2,660.00 Pesos
1014760 SERVICIOS AD 1014760 SERVICIO A LA U= 30B INSTALACION DE
MOTOR DE ARRANQUE
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES
1 $ 900.00 Pesos
1014761 SERVICIOS AD 1014761 SERVICIO A LA U=11B INSTALACION DE
SILENCIADOR
HERNANDEZ DOMINGUEZ TERESA
DE JESUS
1 $ 750.00 Pesos
1014761 SERVICIOS AD 1014761 SERVICIO A LA U=13B INSTALACION DE
TUBO ALUMINIZADO
HERNANDEZ DOMINGUEZ TERESA
DE JESUS
1 $ 450.00 Pesos
Pág. 74 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO DEL AUTO DEL C.P. LOPEZ,
RECIBO ORIGINAL 4386067 (2/4)
SEGUROS INBURSA SA 1 $ 1,284.46 Pesos
1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO DEL PASAJEROS DEL
CAMIONCITO. RECIBO ORIGNAL 4386329
SEGUROS INBURSA SA 1 $ 115.02 Pesos
1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO DE LA UNIDAD DEL DR.
GRAEF.
SEGUROS INBURSA SA 1 $ 3,511.30 Pesos
1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO DE PARQUE VEHICULAR AUTOS. RECIBO ORIGINAL
4386327.
SEGUROS INBURSA SA 1 $ 7,605.59 Pesos
1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. CAMIONES. RECIBO ORIGINAL 4386328.
SEGUROS INBURSA SA 1 $ 18,966.68 Pesos
1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO DE LA UNIDAD DEL DR.
GOMEZ.
SEGUROS INBURSA SA 1 $ 5,282.40 Pesos
1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO POR LA CUATRIMOTO.
RECIBO ORIGINAL 4386331
SEGUROS INBURSA SA 1 $ 5,741.07 Pesos
1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO DEL CAMIONCITO. RECIBO
ORIGINAL NO. 4386330.
SEGUROS INBURSA SA 1 $ 2,231.59 Pesos
Pág. 75 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014762 SERVICIOS LP AD 1014762 SEGURO DE LA UNIDAD DEL DR.
PAVIA.
SEGUROS INBURSA SA 1 $ 4,086.52 Pesos
1014763 SERVICIOS AD 1014763 RENTA DE EQUIPO GEOFÍSICO DE LOS
DÍAS DEL 13 AL 22 DE MARZO DE 2007.
INSTRUMENTOS GEOCIENTIFICOS S DE
R.L. M.I. DE C.V.
1 $ 10,000.00 Pesos
1014764 SERVICIOS AD 1014764 RENTA DE EQUIPO GEOFÍSICO DE LOS
DÍAS DEL 26 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
DE 2007.
INSTRUMENTOS GEOCIENTIFICOS S DE
R.L. M.I. DE C.V.
1 $ 10,000.00 Pesos
1014765 SERVICIOS AD 1014765 TRADUCCIONES OFICIALES DE DOCUMENTOS
JANA JURACY SOARES LOPEZ
1 $ 7,350.00 Pesos
1014766 SERVICIOS AD 1014766 SERVICIO A LA U-24B REPARACION DE
LUCES DIRECCIONALES Y LUZ DE LA DOBLE
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES
1 $ 400.00 Pesos
1014767 SERVICIOS AD 1014767 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE
TARJETAS PET/325 F/21344
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO
1 $ 290.00 Pesos
1014767 SERVICIOS AD 1014767 SERVICIO DE EMPATADO EN VINYL
PET/323 F/21393
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO
1 $ 390.00 Pesos
1014768 SERVICIOS AD 1014768 SERVICIO DE IMPRESION (110
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $ 33.00 Pesos
1014768 SERVICIOS AD 1014768 SERVICIO DE IMPRESION (3,784
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $ 1,135.20 Pesos
Pág. 76 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014768 SERVICIOS AD 1014768 SERVICIO DE IMPRESION (65
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $ 19.50 Pesos
1014768 SERVICIOS AD 1014768 SERVICIO DE IMPRESION (102
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $ 30.60 Pesos
1014768 SERVICIOS AD 1014768 SERVICIO DE IMPRESION (565
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $ 169.50 Pesos
1014768 SERVICIOS AD 1014768 SERVICIO DE IMPRESION (2,336
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $ 700.80 Pesos
1014769 SERVICIOS AD 1014769 HONORARIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES EN EL PROYECTO
FLUCAR. PRIMERA QUINCENA DE MAYO
DE 2007
GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA
1 $ 8,437.50 Pesos
1014770 SERVICIOS AD 1014770 HONORARIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES EN EL PROYECTO
FLUCAR. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
DE 2007
GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA
1 $ 8,437.50 Pesos
1014771 SERVICIOS AD 1014771 PAGO DEL MES DE MAYO POR APOYO AL
PROYECTO.
MARIA DE LA CONCEPCION GARCIA
AGUILAR
1 $ 6,111.11 Pesos
Pág. 77 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014772 SERVICIOS AD 1014772 TRANSPORTACIÓN Y NAVEGACIÓN
DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL
PROYECTO VAQUITA.
ARCE SMITH JOSE MATILDE
1 $ 7,222.22 Pesos
1014773 SERVICIOS AD 1014773 PAGO DE ALMACENAJE
CATALOGO
CASAS INTL. 1 $ 7.50 Dolares
1014773 SERVICIOS AD 1014773 PAGO DE ALMACENAJE
CATALOGO
CASAS INTL. 1 $ 7.50 Dolares
1014773 SERVICIOS AD 1014773 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070117
CASAS INTL. 1 $ 15.00 Dolares
1014773 SERVICIOS AD 1014773 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070184
CASAS INTL. 1 $ 14.75 Dolares
1014773 SERVICIOS AD 1014773 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070325
CASAS INTL. 1 $ 10.00 Dolares
1014773 SERVICIOS AD 1014773 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070166
CASAS INTL. 1 $ 13.25 Dolares
1014773 SERVICIOS AD 1014773 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070210
CASAS INTL. 1 $ 11.75 Dolares
1014773 SERVICIOS AD 1014773 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070157
CASAS INTL. 1 $ 18.00 Dolares
1014773 SERVICIOS AD 1014773 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070229
CASAS INTL. 1 $ 14.50 Dolares
Pág. 78 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014774 SERVICIOS AD 1014774 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LOS
EDIFICIOS POR EL PERIODO DEL 1RO. AL 31 DE MAYO-07
RECOLECTORA DE DESECHOS Y
RESIDUOS KING KONG, S.A DE C.V
1 $ 8,651.64 Pesos
1014775 SERVICIOS AD 1014775 TIEMPO DE BARCO DEL "B/O FRANCISCO
DE ULLOA"DE LA CAMPAÑA FU0701-189 PARA TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA EN LA COSTA OESTE DE
B.C.
CICESE 1 $ 20,000.00 Pesos
1014776 SERVICIOS AD 1014776 PAGO CUOTA ANUAL ADIAT 2007
ASOC MEXICANA DE DIRECTIVOS DE LA
INVESTIGACION APLICADA Y EL DESARROLLO
TECNOLOGICO, AC
1 $ 18,000.00 Pesos
1014777 SERVICIOS AD 1014777 CONGRESO CQO-9/ICQ-1 QUE SE
EFECTUARA EN LA UNIVERSIDAD DE
ROCHESTER.
UNIVERSITY OF ROCHESTER
1 $ 480.00 Dolares
1014778 SERVICIOS AD 1014778 REPARACION DEL SISTEMA DEL CTD
SBE 911 PLUS, SERIE NO. 09P27906-0681.
RMA 44185R
APROTEC MEXICANA, S.A DE C.V
1 $ 1,618.00 Dolares
Pág. 79 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014779 SERVICIOS AD 1014779 TRANSFERENCIA BANCARIA POR
MEMBRESIA
EUROPEAN SOCIETY FOR MARINE
BIOTECNOLOGY
1 $ 2,121.57 Pesos
1014780 SERVICIOS AD 1014780 ELABORACION DE 300 TARJETAS DE
PRESENTACIÓN.
LITOGRAFICA SUAREZ, S.A. DE C.V.
1 $ 630.00 Pesos
1014781 SERVICIOS AD 1014781 INSTALACION DE TUBERIA DE 4" CED 40 PARA DESAGUE
DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SALADA HASTA POZO DE
VISITA
NOE CANSECO PEREA 1 $ 14,000.00 Pesos
1014782 SERVICIOS AD 1014782 PAGO DE SINGLADURAS POR
APOYO EN CRUCERO IMECOCAL
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $ 4,854.72 Pesos
1014783 SERVICIOS AD 1014783 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO:
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES, INCREMENTAR LA
COBERTURA, EFICIENCIA EN COS
MAGDALENO AVILÉS LÓPEZ
1 $ 10,000.00 Pesos
1014784 SERVICIOS AD 1014784 ADMINISTRACIÓN DEL PAQUETE DE
CÓMPUTO LANDMARK
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL
1 $ 7,500.00 Pesos
Pág. 80 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014785 SERVICIOS AD 1014785 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070148
CASAS INTL. 1 $ 11.00 Dolares
1014785 SERVICIOS AD 1014785 PAGO DE ALMACENAJE
COILGRAF
CASAS INTL. 1 $ 12.25 Dolares
1014786 SERVICIOS AD 1014786 CONGRESO CQO-9/ICQ-1 QUE SE
EFECTUARA EN LA UNIVERSIDAD DE
ROCHESTER.
UNIVERSITY OF ROCHESTER
1 $ 480.00 Dolares
1014787 SERVICIOS AD 1014787 RETURN OF MONEY ACCORDING THE
BUDGET. SUBCONTRACT NO.
739122.
UNIVERSITY OF WASHINGTON
1 $ 6,100.00 Dolares
1014788 SERVICIOS AD 1014788 TRABAJOS DE PINTURA DE MUROS
EN DIRECCION GENERAL INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES Y MNAO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
JUAREZ GARCIA MIGUEL
1 $ 3,875.00 Pesos
1014789 SERVICIOS AD 1014789 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070161 Y PO 20070162
CASAS INTL. 1 $ 22.50 Dolares
1014789 SERVICIOS AD 1014789 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070225
CASAS INTL. 1 $ 16.00 Dolares
Pág. 81 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014789 SERVICIOS AD 1014789 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070276
CASAS INTL. 1 $ 78.00 Dolares
1014789 SERVICIOS AD 1014789 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070216
CASAS INTL. 1 $ 14.25 Dolares
1014789 SERVICIOS AD 1014789 PAGO DE ALMACENAJE THAT
TECHNICAL BOOKSTORE
CASAS INTL. 1 $ 12.75 Dolares
1014789 SERVICIOS AD 1014789 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070234
CASAS INTL. 1 $ 13.25 Dolares
1014789 SERVICIOS AD 1014789 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070233
CASAS INTL. 1 $ 13.00 Dolares
1014789 SERVICIOS AD 1014789 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070200
CASAS INTL. 1 $ 12.75 Dolares
1014789 SERVICIOS AD 1014789 PAGO DE ALMACENAJE PO
200700303
CASAS INTL. 1 $ 1.00 Dolares
1014790 SERVICIOS AD 1014790 TRABAJOS DE PINTURA EN AULA 1 Y 2 DE OCEANOLOGIA,
INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
JUAREZ GARCIA MIGUEL
1 $ 4,891.00 Pesos
Pág. 82 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014791 SERVICIOS AD 1014791 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
UNA PUERTA QUE MIDE 48"X84" QUE ES
CAMBIO DE BARROTES, BISAGRAS Y
APLICACION DE PINTURA PARA
CERCO DE CIENCIAS DE LA
SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO
1 $ 1,800.00 Pesos
1014792 SERVICIOS AD 1014792 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT,
MODELO MMS-3621"E Y MMS-2621"E
RESPECTYIVAMENTE, UBICADOS EN
LUIS BERNABE BIURQUEZ VAZQUEZ
1 $ 1,500.00 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 300.63 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 100.21 Pesos
Pág. 83 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014793 SERVICIOS AD 1014793 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 300.63 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 100.21 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 100.21 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 100.21 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 100.21 Pesos
Pág. 84 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014793 SERVICIOS AD 1014793 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 100.21 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 100.21 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 400.84 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 100.21 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 100.21 Pesos
Pág. 85 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014793 SERVICIOS AD 1014793 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 200.42 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 200.42 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 300.63 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 100.21 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 300.63 Pesos
Pág. 86 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014793 SERVICIOS AD 1014793 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 300.63 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 300.63 Pesos
1014793 SERVICIOS AD 1014793 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1099 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $ 100.21 Pesos
1014794 SERVICIOS AD 1014794 SERVICIO DE JARDINERÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE
2007.
PALOMINOS OCHOA ONOFRE
1 $ 1,178.60 Pesos
1014795 SERVICIOS AD 1014795 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PERÍODO DEL 16 AL
30 DE MAYO DE 2007.
MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD
1 $ 3,272.72 Pesos
Pág. 87 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014796 SERVICIOS AD 1014796 SERVICIO DE ALIMENTOS A LAS
PERSONAS PARTICIPANTES EN
LA ELABORACION DE PROPUESTGA PARA EL MEGA-PROYECTO QUE SE SOMETERA A
CONACYT
VERONICA CERVANTES ALTAMIRANO
1 $ 6,300.00 Pesos
1014797 SERVICIOS AD 1014797 PAGO POR: AISLAMIENTO DE
CEPAS DE MICROALGAS,
PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO,
MANTENIMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y
ANÁLISIS BIOQUÍMICAS DE LAS
CEPAS AIS
COPALCUA INZUNZA CARMEN
1 $ 7,400.00 Pesos
1014798 SERVICIOS LP 1014798 SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE
MAYO SEGUN CONTRATO
NO.11101002-001-07-01
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ 71,342.00 Pesos
Pág. 88 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014798 SERVICIOS LP 1014798 SERVICIOS NO PRESTADOS DE INT. CONFORME CONT. 11101002-001-07-02
OFICIO N<O. CIC/6C.25.2/2007-085
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ (595.00) Pesos
1014798 SERVICIOS LP 1014798 SERVICIO DE INTENDENCIA
PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE MAYO DE
ACUERDO AL CONTRATO 11101002-
001-07-02
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ 23,968.00 Pesos
1014798 SERVICIOS LP 1014798 SERVICIOS NO CUBIERTOS DE
LIMPIEZA SEGUN CONTRATO 11101002-001-07-01 OFICIO NO. CIC/6C.25.2/2007-084
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ (1,901.56) Pesos
1014799 SERVICIOS AD 1014799 ASESORÍA DEL CÍRCULO DE
ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ABIERTA
DEL 16 AL 30 DE MAYO-2007.
MARQUEZ CASTILLO JORGE
1 $ 2,800.00 Pesos
1014800 SERVICIOS AD 1014800 1,000 FOLLETOS PROMOCIONALES DE
CICESE PARA LA CONVENCIÓN DE LA
UGM, QUE SE CELEBRARÁ EN
ACAPULCO DEL 22 AL 26 DE MAYO
LILIANA DELGADO SUAREZ
1 $ 5,750.00 Pesos
Pág. 89 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014801 SERVICIOS AD 1014801 MORE XPRESS, S.A DE C.V.
1 $ 2,041.80 Pesos
1014802 SERVICIOS LP 1014802 SERVICIO POR INASISTENCIA DEL
1RO. AL 15 DE MAYO CONTRATO NO,
11101002-002-07 DE ACUERDO AL OFICIO CIC/6C.25.2/2207-086
GRUPO EXCELSA SA DE CV
1 $ (117.92) Pesos
1014802 SERVICIOS LP 1014802 SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL
PERIODO DEL 1RO.AL 15 DE MAYO-07
SEGUN CONTRATO NO. 11101002-002-07
GRUPO EXCELSA SA DE CV
1 $ 61,072.20 Pesos
1014803 SERVICIOS AD 1014803 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO
DENOMINADO: "COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL
POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES"
JOSE CARLOS ZUNIGA JUAREZ
1 $ 3,750.13 Pesos
Pág. 90 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014804 SERVICIOS AD 1014804 PAGO POR IMPLEMENTACION DE ESTUDIO DE BENCH-MARKING PARA EL CLUSTER. HACER
CORRIDAS DE PROBLEMAS TIPICOS.
EVALUAR NUMERO DE PROCESADORES
Y TAMAÑO DE M
MARIA EUGENIA ALLENDE ARANDIA
1 $ 7,300.00 Pesos
1014805 SERVICIOS AD 1014805 VUELO DE REUBICACIÓN DE LOS
OASIS DE PALMA AZUL EN LAS
LADERAS DE LA SIERRA SAN PEDRO
MÁRTIR.
ENVIROMENTAL FLYING SERVICES
1 $ 820.00 Dolares
1014806 SERVICIOS AD 1014806 SERVICIO DE MONITOREO DE
SISTEMA ELECTRÓNICO DE
SEGURIDAD
EDUARDO RAMON AGUILAR SANCHEZ
1 $ 1,850.00 Pesos
1014807 SERVICIOS AD 1014807 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2007.
CASILLAS FIGUEROA FRANCISCO, BIOL
1 $ 3,300.00 Pesos
1014808 SERVICIOS AD 1014808 PAGO CORRESPONDIENTE
PARA ANA SOLER
ANA MAGDALENA SOLER FROST
1 $ 7,118.90 Pesos
1014809 SERVICIOS AD 1014809 PAGO HONORARIOS 2DA. QUINCENA DE
MAYO DEL 2007
LOPEZ MADA ANA SOFIA
1 $ 4,674.98 Pesos
Pág. 91 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014810 SERVICIOS AD 1014810 SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE A 3 LIBROS
LOPEZ MENDEZ JAIME 1 $ 1,050.00 Pesos
1014811 SERVICIOS AD 1014811 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA
DE JUNIO POR SERVICIOS
PROPORCIONADO A TODOS @CICESE, AEGÚN CONTRATO
DIANA FLOR VENEGAS SOTO
1 $ 4,090.90 Pesos
1014812 SERVICIOS AD 1014812 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DEL CTD SEABIRD SBE 911 PLUS, NO. SERIE
09P7308-0305
APROTEC MEXICANA, S.A DE C.V
1 $ 1,237.00 Dolares
1014813 SERVICIOS AD 1014813 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
1 AL 31 DE MAYO
JUAN CARLOS LEÑERO VAZQUEZ
1 $ 10,909.00 Pesos
1014814 SERVICIOS AD 1014814 SERV. TEL. FACT. POR EL MES DE
MAYO (2) RECIBOS
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $ 436.37 Pesos
1014814 SERVICIOS AD 1014814 SERV. TEL. FACT. POR EL MES DE
MAYO (14) RECIBOS
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $ 89,961.17 Pesos
1014814 SERVICIOS AD 1014814 SERV. TEL. FACT. PO EL MES DE MAYO( 1)
RECIBO
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $ 862.73 Pesos
1014814 SERVICIOS AD 1014814 SERV. TEL. FACT. POR EL MES DE
MAYO ( 3) RECIBOS
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $ 1,570.91 Pesos
Pág. 92 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014814 SERVICIOS AD 1014814 SERV. TEL. FACT. POR EL MES DE
MAYO (1) RECIBO
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $ 1,186.00 Pesos
1014815 SERVICIOS AD 1014815 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES
DE LENGUADO.
MARIO ALBERTO GALAVIZ ESPINOZA
1 $ 7,150.00 Pesos
1014816 SERVICIOS AD 1014816 300 REVISTAS CON 28 PAGINAS INTERIORES
PARA PROMOCIÓN DE CICESE EN LA
CONVENCIÓN DE LA UGM EN ACAPULCO
LILIANA DELGADO SUAREZ
1 $ 15,000.00 Pesos
1014817 SERVICIOS AD 1014817 ELABORACIÓN DE POSTER PARA
EXHIBIDOR PARA LA CONVENCIÓN DE LA
UGM
GABRIELA SANDOVAL RODRIGUEZ
1 $ 1,500.00 Pesos
1014818 SERVICIOS AD 1014818 HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES DEL MES DE MAYO
LUNA MENESES DULCE LILA
1 $ 7,542.32 Pesos
1014819 SERVICIOS AD 1014819 HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES DEL MES DE MAYO
ACOSTA MOLINA BERTHA
1 $ 8,356.55 Pesos
1014820 SERVICIOS AD 1014820 DISEÑO DE 2 TRÍPTICOS Y DISEÑO
DE EXHIBIDOR E IMPRESIÓN DE PÁNELES PARA
EXHIBIDOR.
GABRIELA SANDOVAL RODRIGUEZ
1 $ 7,500.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014821 SERVICIOS AD 1014821 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL
31 DE MAYO DE 2007.
SALAS GARCIA NOEMI 1 $ 5,599.64 Pesos
1014822 SERVICIOS AD 1014822 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL
31 DE MAYO DE 2007.
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA
ELIANE
1 $ 5,599.64 Pesos
1014823 SERVICIOS AD 1014823 SERVICIO DE HONORARIOS
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MAYO 2007.
JIMENEZ VEGA MARTHA ALICIA
1 $ 4,500.00 Pesos
1014824 SERVICIOS AD 1014824 PAGO POR: EVALUAR LA ACTIVIDAD
FOTOSINTETICA DE CELULAS
INMOVILIZADAS Y LIBRES. ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2007.
BILY AGUILAR MAY 1 $ 10,618.18 Pesos
1014825 SERVICIOS AD 1014825 DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y
TECNOLOGÍA GENERADA EN LOS
CENTROS PÚBLICOS CONACYT
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR
1 $ 20,000.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014826 SERVICIOS AD 1014826 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DEL 15 DE
MARZO AL 16 DE MAYO-07
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1 $ 2,540.18 Pesos
1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
4 $ 252.00 Pesos
1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERIVICIO DE ODORIXER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
1 $ 63.00 Pesos
1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERVICIO DE ODORIXER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
1 $ 63.00 Pesos
1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
1 $ 63.00 Pesos
1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
4 $ 252.00 Pesos
1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
4 $ 252.00 Pesos
1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
5 $ 315.00 Pesos
1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
2 $ 126.00 Pesos
1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
6 $ 378.00 Pesos
1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
2 $ 126.00 Pesos
1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
1 $ 63.00 Pesos
1014827 SERVICIOS AD 1014827 SERVICO DE ODORIZACION FACT,
07479
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
3 $ 189.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
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TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014828 SERVICIOS AD 1014828 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE MAYO
DAJLALA SPINGLER NADUA YAMILE
1 $ 4,363.64 Pesos
1014829 SERVICIOS AD 1014829 SERVICIOS PROFESIONALES DE
DISEÑO Y ELABORACION DE
PROYECTOS DEL 16 AL 31 DE MAYO
GUTIERREZ COTA SALVADOR
1 $ 6,900.00 Pesos
1014830 SERVICIOS AD 1014830 SERVICIO DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO A RADIOTRANSMISOR PORT. MOTOROLA
PRO5350 S/N672FBA2437 E INST, DE BATERIA
ALEJANDRO SEVILLA RAMIREZ
1 $ 1,280.00 Pesos
1014831 SERVICIOS AD 1014831 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1101 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $ 1,193.87 Pesos
1014832 SERVICIOS AD 1014832 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1102 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $ 178.26 Pesos
1014832 SERVICIOS AD 1014832 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1102 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $ 178.26 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014833 SERVICIOS AD 1014833 REPARACIÓN COMPLETA A BOMBA
Y MOTOR BALDOR HP5,
MANTENIMIENTO, CAMBIO DE
IMPELENTE, SELLO MECANICO IR601, BALEROS 6204-ZZ,
6205-ZZ
CENTRO DE BOBINADO DE ENSENADA, S.A. DE
C.V.
1 $ 3,500.00 Pesos
1014834 SERVICIOS AD 1014834 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
SOPLADOR, REVISIÓN DE SOPLADOR,
MATERIAL Y MANO DE OBRA
CENTRO DE BOBINADO DE ENSENADA, S.A. DE
C.V.
1 $ 850.00 Pesos
1014835 SERVICIOS AD 1014835 MANTENIMIENTO A SOPLADOR Y CAMBIO
DE VALEROS EN EDIFICIO DE
ACUICULTURA
CENTRO DE BOBINADO DE ENSENADA, S.A. DE
C.V.
1 $ 3,000.00 Pesos
1014836 SERVICIOS AD 1014836 SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO
GONZALEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ
1 $ 2,981.55 Pesos
1014837 SERVICIOS AD 1014837 SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO
GONZALEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ
1 $ 2,981.00 Pesos
1014838 SERVICIOS AD 1014838 SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO
GONZALEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ
1 $ 2,981.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014839 SERVICIOS AD 1014839 DEPÓSITO POR LA INSCRIPCIÓN AL
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE LA
ESTUDIANTE MILDRED HERRERA.
INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL
1 $ 2,000.00 Pesos
1014840 SERVICIOS AD 1014840 SERV. TEL. NEXTEL PERIODO DEL 13-04-
07 AL 12-05-07
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
1 $ 1,590.00 Pesos
1014840 SERVICIOS AD 1014840 SERV. TEL. NEXTEL PERIODO DEL 13-04-
07 AL 12-05-07
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
1 $ 2,971.80 Pesos
1014840 SERVICIOS AD 1014840 SERV. TEL. NEXTEL PERIODO DEL 13-04-
07 AL 12-05-07
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
1 $ 3,022.72 Pesos
1014840 SERVICIOS AD 1014840 SERV. TEL. NEXTEL PERIODO DEL 13-04-
07 AL 12-05-07
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
1 $ 1,060.00 Pesos
1014841 SERVICIOS AD 1014841 SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO A PROYECTO
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $ 2,275.00 Pesos
1014842 SERVICIOS AD 1014842 SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO A PROYECTO
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $ 2,275.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014843 SERVICIOS AD 1014843 CALIBRACION RADIOLOGICA A UN
DETECTOR TIPO GEIGER-MULLER PARA RADIACION
GAMMA Y RAYOS X , INCLUYENDO
ENTREGA EN SUS INSTALACIONES POR
MENSAJERIAS Y S
CONTROL DE RADIACIONES E
INGENIERIA S.A. DE C.V.
1 $ 1,250.00 Pesos
1014843 SERVICIOS AD 1014843 ASISTENCIA TÉCNICA, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y
TRÁMITES NECESARIOS PARA
PRESENTAR INFORME. ANUAL DE
ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA EN LABORATORIO
CONTROL DE RADIACIONES E
INGENIERÍA S.A. DE C.V.
1 $ 6,675.00 Pesos
1014844 SERVICIOS AD 1014844 PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO SEGUIMIENTO DEL
PROCESO LICITATORIO,
SISTEMATIZACION Y CONTROL DE PROCESOS
SUAREZ RODRIGUEZ VANESSA
1 $ 4,472.73 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014845 SERVICIOS AD 1014845 PAGO DE HONORARIOS
CORRESP. AL MES DE MAYO 2007
FRANCISCO JAVIER LOPEZ RASGADO
1 $ 4,130.00 Pesos
1014846 SERVICIOS AD 1014846 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES (16 AL 31 DE MAYO)
VERENICE GUZMAN ADAME
1 $ 6,218.18 Pesos
1014847 SERVICIOS AD 1014847 ELABORAR CHEQUE URGENTE POR PAGO DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPO
KINEMETRICS, INC. 1 $ 2,582.00 Dolares
1014848 SERVICIOS AD 1014848 GESTORIAS REALIZADAS ANTES
INSTANCIAS GUBERNAMENTALES (16 AL 31 DE MAYO)
MACIAS MUÑOZ EDUARDO
1 $ 2,625.00 Pesos
1014849 SERVICIOS AD 1014849 IM- APOYO TÉCNICO AL PROYECTO:
DESARROLLO DE TÉCNICAS DE
CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS DE
PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO
DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN
ILEANA MARQUEZ BORBON
1 $ 6,409.09 Pesos
Pág. 100 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014850 SERVICIOS AD 1014850 ELABORAR CHEQUE URGENTE POR PAGO DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPO
KINEMETRICS, INC. 1 $ 1,417.00 Dolares
1014851 SERVICIOS AD 1014851 IM- APOYO TÉCNICO AL PROYECTO:
DESARROLLO DE TÉCNICAS DE
CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS DE
PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO
DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN
ILEANA MARQUEZ BORBON
1 $ 6,409.09 Pesos
1014852 SERVICIOS AD 1014852 PRESTACION DE SERV.
PROFESIONALES POR APOYO EN SEG.
PROYECTO CONACYT
GAJA FERRER SANTIAGO
1 $ 5,518.50 Pesos
1014853 SERVICIOS AD 1014853 PRESTACION DE SERVICIOS (16 AL 31
DE MAYO)
OLOÑO BLAKE CARMEN VIVIANA
1 $ 4,090.90 Pesos
1014854 SERVICIOS AD 1014854 SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE MAYO-2007
MAGDALENO RAMIREZ RAMON
1 $ 4,400.00 Pesos
1014855 SERVICIOS AD 1014855 SERVICIO POR ARRENDAMIENTO
TERRENO DE GUARDERIA DEL MES
DE JUNIO-07
AMADOR ZAZUETA EMMA
1 $ 7,300.00 Pesos
Pág. 101 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014856 SERVICIOS AD 1014856 SERVICIO ELABORACION DE
LLAVES F/0829
ARTURO GAITAN CISNEROS
1 $ 138.00 Pesos
1014856 SERVICIOS AD 1014856 SERVICIO POR CAMBIO DE CHAPA
EN PUERTA CONTENEDORES
F/0863
ARTURO GAITAN CISNEROS
1 $ 379.50 Pesos
1014856 SERVICIOS AD 1014856 SERVICIO DE ELABORACION DE
LLAVES F/0842
ARTURO GAITAN CISNEROS
1 $ 80.50 Pesos
1014857 SERVICIOS AD 1014857 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL CURSO VOIP
BOJORQUEZ LUGO ARIEL
1 $ 6,000.00 Pesos
1014858 SERVICIOS AD 1014858 SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO
GONZALEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ
1 $ 2,981.55 Pesos
1014859 SERVICIOS AD 1014859 SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO
GONZALEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ
1 $ 2,981.55 Pesos
1014860 SERVICIOS AD 1014860 SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO
GONZALEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ
1 $ 2,981.55 Pesos
1014861 SERVICIOS AD 1014861 SERVICIO A LA U-4C REPOSICION DE
BALATAS DEL.,DE TAMBOR,DISCO
DEL.,CILINDRO PARA RUEDA
BAJA TIRES S.A DE C.V 1 $ 2,559.00 Pesos
Pág. 102 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014862 SERVICIOS AD 1014862 PAGO POR IMPARTICION DE 32
HORAS DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD E
HIGIENE EN MEXICALI
JESUS ENRIQUE RIVERA GARIBALDI
1 $ 16,000.00 Pesos
1014863 SERVICIOS AD 1014863 CUOTA ANUAL SOCIEDAD MEXICANA
DE FISICA.
SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.
1 $ 1,000.00 Pesos
1014864 SERVICIOS AD 1014864 PAGO DE HONORARIOS, CON RECIBO ORIGINAL
NO. 171
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $ 5,356.75 Pesos
1014865 SERVICIOS AD 1014865 SERVICIO DE 352 ANÁLISIS DE U-PB SE
ANEXA FACT. ORIGINAL # 030507VV1
THE UNIVERSITY OF ARIZONA
1 $ 2,816.00 Dolares
1014866 SERVICIOS AD 1014866 ASISTENCIA AL SEMINARIO:
INTRODUCCIÓN A ARCVIEW 9 Y
TECNOLOGÍA GPS.
SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.
1 $ 5,300.00 Pesos
1014867 SERVICIOS AD 1014867 HONORARIOS, CON RECIBO ORIGINAL
NO. 172
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $ 5,356.75 Pesos
1014868 SERVICIOS AD 1014868 ASISTENCIA AL SEMINARIO:
INTRODUCCIÓN A ARCVIEW 9 Y
TECNOLOGÍA GPS.
SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.
1 $ 5,300.00 Pesos
Pág. 103 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014869 SERVICIOS LP AD 1014869 SEGURO DEL AUTO DEL DR. DELGADO. RECIBO ORIGINAL
NO. 4385028.
SEGUROS INBURSA SA 1 $ 667.05 Pesos
1014870 SERVICIOS AD 1014870 CUOTA ANUAL SOCIEDAD MEXICANA
DE FISICA.
SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.
1 $ 1,000.00 Pesos
1014871 SERVICIOS AD 1014871 CUOTA ANUAL SOCIEDAD MEXICANA
DE FISICA.
SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.
1 $ 1,000.00 Pesos
1014872 SERVICIOS AD 1014872 PAGO POR ASESORÍA DE SEGUROS POR EL MES DE MAYO 2007. FACTURA ORIGINAL
NO. 9473
CARSA CONSULTORES AGENTE DE SEGUROS Y
FIANZAS, S.A. DE C.V.
1 $ 7,500.00 Pesos
1014873 SERVICIOS AD 1014873 SERVICIO REALIZADO DEL 1 AL 31 DE MAYO,
2007
ANGEL CASTRO CASTRO
1 $ 13,135.63 Pesos
1014874 SERVICIOS AD 1014874 PAGO DE HONORARIOS CON
RECIBO NO. 033
NAJERA OCEGUEDA GENARO
1 $ 14,464.34 Pesos
1014875 SERVICIOS AD 1014875 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL
CONGRESO SEM-SEVILLA 2007
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, CONGRESO
SEM-SEVILLA 2007
1 $ 4,781.22 Pesos
1014876 SERVICIOS AD 1014876 SERVICIO A LA U-12B INST. DE ROTULA
SUSP. ROTULA INF. ALINEACIÓN Y
BALANCEO
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $ 730.80 Pesos
Pág. 104 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014877 SERVICIOS AD 1014877 SERVICIO DE GUARDIAS A BORDO DEL B/O FRANCISCO
DE ULLOA
ARTURO ROMERO ESPINOZA
1 $ 3,034.20 Pesos
1014878 SERVICIOS AD 1014878 PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL:
"INTERNATIONAL INSTITUTE OF
INFORMATICS AND SYSTEMICS".
CONGRESO SIECI 2007.
INTERNATIONAL INSTITUTE OF
INFORMATICS AND SYSTEMICS
1 $ 410.00 Dolares
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 151.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 65.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 241.00 Pesos
Pág. 105 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014879 SERVICIOS AD 1014879 15 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 1,320.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 638.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 302.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
Pág. 106 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 65.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 65.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 133.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 65.00 Pesos
Pág. 107 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 88.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 130.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 130.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 290.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 133.00 Pesos
Pág. 108 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 528.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 151.00 Pesos
1014879 SERVICIOS AD 1014879 5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1104 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $ 1,295.00 Pesos
1014880 SERVICIOS AD 1014880 PAGO POR PUBLICACIÓN DE
ARTÍCULO CIENTÍFICO
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
1 $ 1,475.00 Dolares
1014881 SERVICIOS AD 1014881 PAGO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE MAYO DE
2007.
ADRIANA ARROYO ACOSTA
1 $ 8,381.14 Pesos
1014882 SERVICIOS AD 1014882 PAGO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE
2007.
ADRIANA ARROYO ACOSTA
1 $ 8,381.14 Pesos
Pág. 109 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014883 SERVICIOS AD 1014883 PAGO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE
2007.
ADRIANA ARROYO ACOSTA
1 $ 8,381.14 Pesos
1014884 SERVICIOS AD 1014884 PAGO POR SINGLADURAS
ALEXEI CORTINA GUERRA
1 $ 4,247.88 Pesos
1014885 SERVICIOS AD 1014885 PAGO DE SINGLADURAS
NORMA LIDIA OLIVA MENDEZ
1 $ 3,641.04 Pesos
1014886 SERVICIOS AD 1014886 PAGO DE SNGLADURAS POR APOYO A CRUCERO
IMECOCAL 37,
GUTIERREZ GARCIA DANIELA
1 $ 3,641.04 Pesos
1014887 SERVICIOS AD 1014887 PAGO DE SINGLADURAS
RAMIREZ ROJO RAUL ALONSO
1 $ 3,641.04 Pesos
1014888 SERVICIOS AD 1014888 PAGO DE ENLACES A INTERNET 2 CENTRO
CONACYT CORRESPONDIENTES
A MAYO 2007 CTA MAESTRA 0V41593
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $ 120,481.60 Pesos
1014889 SERVICIOS AD 1014889 PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIO SECRETARIAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
QUINCENA DE MAYO DE 2007
SANCHEZ OLIVEROS MONICA
1 $ 3,272.72 Pesos
Pág. 110 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014890 SERVICIOS AD 1014890 PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIO SECRETARIAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MAYO DE 2007
SANCHEZ OLIVEROS MONICA
1 $ 3,272.72 Pesos
1014891 SERVICIOS LP 1014891 SERVICIO DE LAVADO DE DOS SILLAS PET/373 F/793
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ 110.00 Pesos
1014891 SERVICIOS LP 1014891 SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS
CORRESP. AL MES DE MAYO-07 CON UN TOTAL DE 1,501.43 MTS.CUADRADOS
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $ 11,260.74 Pesos
1014892 SERVICIOS AD 1014892 PAGO DE SINGLADURAS POR
APOYO EN CRUCERO IMECOCAL
MAGALI NICTE HA PERAAZA CASTILLO
1 $4,247.88 Pesos
1014893 SERVICIOS AD 1014893 PAGO POR SERVICIOS DE IRRADIACIÓN
MCMASTER UNIVERSITY NUCLEAR RESEARCH
1 $430.06 Dolares
1014894 SERVICIOS AD 1014894 ELABORAR CHEQUE URGENTE POR PAGO DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPO
KINEMETRICS, INC. 1 $1,417.00 Dolares
Pág. 111 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014894 SERVICIOS AD 1014894 PAGO POR ASEGURANZA DE TRANSPORTE DEL
EQUIPO
KINEMETRICS, INC. 1 $120.27 Dolares
1014895 SERVICIOS AD 1014895 SERVICIO DE DOSIMETRIA
TERMOLUMINISCENTE, ANUAL/2007. 4
SERVICIOS MENSUALES
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
NUCLEARES
1 $4,560.00 Pesos
1014896 SERVICIOS AD 1014896 PAGO POR ASEGURANZA DE TRANSPORTE DEL
EQUIPO
KINEMETRICS, INC. 1 $193.11 Dolares
1014896 SERVICIOS AD 1014896 ELABORAR CHEQUE URGENTE POR PAGO DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPO
KINEMETRICS, INC. 1 $2,582.10 Dolares
1014897 SERVICIOS AD 1014897 PAYMENT PROCESSING FEE -
OPEX
OPTICAL SOCIETY OF AMERICA
1 $35.00 Dolares
1014897 SERVICIOS AD 1014897 07 MANDATORY FEE- OPEX
OPTICAL SOCIETY OF AMERICA
1 $1,200.00 Dolares
1014898 SERVICIOS AD 1014898 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
Pág. 112 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014898 SERVICIOS AD 1014898 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $300.63 Pesos
1014898 SERVICIOS AD 1014898 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $200.42 Pesos
1014898 SERVICIOS AD 1014898 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $300.63 Pesos
1014898 SERVICIOS AD 1014898 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $300.63 Pesos
1014898 SERVICIOS AD 1014898 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
Pág. 113 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014898 SERVICIOS AD 1014898 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014898 SERVICIOS AD 1014898 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $400.84 Pesos
1014898 SERVICIOS AD 1014898 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $300.63 Pesos
1014898 SERVICIOS AD 1014898 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $400.84 Pesos
1014898 SERVICIOS AD 1014898 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $400.84 Pesos
Pág. 114 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014898 SERVICIOS AD 1014898 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014898 SERVICIOS AD 1014898 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $400.84 Pesos
1014898 SERVICIOS AD 1014898 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014898 SERVICIOS AD 1014898 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014898 SERVICIOS AD 1014898 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
Pág. 115 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014898 SERVICIOS AD 1014898 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1105 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014899 SERVICIOS AD 1014899 10/22 PAGO POR SERVICIOS
HONORARIOS PARA APOYO EN LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE ALIZANZAS ES
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1 $4,363.64 Pesos
1014900 SERVICIOS AD 1014900 11/22 PAGO POR SERVICIOS
HONORARIOS PARA APOYO EN LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE ALIZANZAS ES
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1 $4,363.64 Pesos
1014901 SERVICIOS AD 1014901 SERVICIO DE IMPRESION (250
COPIAS)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $130.65 Pesos
1014901 SERVICIOS AD 1014901 SERVICIO DE ENGARGOLADO (1)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $20.00 Pesos
Pág. 116 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014901 SERVICIOS AD 1014901 SERVICIO DE IMPRESION (1,039
COPIAS)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $542.98 Pesos
1014901 SERVICIOS AD 1014901 SERVICIO DE IMPRESION (589
COPIAS)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $307.81 Pesos
1014902 SERVICIOS AD 1014902 SERVICIO DE IMPRESION (825
COPIAS)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $431.14 Pesos
1014902 SERVICIOS AD 1014902 SERVICIO DE IMP. (802 COPIAS)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $419.28 Pesos
1014902 SERVICIOS AD 1014902 SERVICIO DE IMP. (47 COPIAS)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $24.56 Pesos
1014902 SERVICIOS AD 1014902 SERVICIO DE IMP. (581 COPIAS)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $303.63 Pesos
1014902 SERVICIOS AD 1014902 SERVICIO DE IMP. (1.373 COPIAS)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $717.54 Pesos
1014902 SERVICIOS AD 1014902 SERVICIO DE IMP. (178 COPIAS)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $93.17 Pesos
1014902 SERVICIOS AD 1014902 SERVICIO DE IMP. (351 COPIAS)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $183.43 Pesos
1014902 SERVICIOS AD 1014902 SERVICIO DE IMP. (3,850 COPIAS)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $2,011.71 Pesos
1014902 SERVICIOS AD 1014902 SERVICIO DE IMP. (335 COPIAS)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $175.07 Pesos
1014902 SERVICIOS AD 1014902 SERVICIO DE IMP. (222 COPIAS)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $116.02 Pesos
1014902 SERVICIOS AD 1014902 SERVICIO DE IMPRESION (239
COPIAS) Y 1 ENGARG.
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1 $144.90 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014903 SERVICIOS AD 1014903 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PERIO DEL 30 DE ABR.AL 31 DE MAYO-
2007
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1 $269,559.43 Pesos
1014904 SERVICIOS AD 1014904 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO
DENOMINADO: "COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL
POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES"
JOSE CARLOS ZUNIGA JUAREZ
1 $3,750.13 Pesos
1014905 SERVICIOS AD 1014905 TRÍPTICOS IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR T/CARTA.
LILIANA DELGADO SUAREZ
1000 $5,750.00 Pesos
1014906 SERVICIOS AD 1014906 1/2 PAGO ANUAL POR AFILIACIÓN
REGIONAL SEDE NOROESTE.
CÁMARA NACIONAL DE LA IND ELECT DE
TELECOM E INFORMÁTICA
1 $4,117.00 Pesos
1014907 SERVICIOS AD 1014907 SERVICIO DE GUARDIAS A BORDO DEL B/O FRANCISCO
DE ULLOA
ARTURO ROMERO ESPINOZA
1 $3,500.00 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL.CEL. # 117-1863 27 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $991.59 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANTERIOR 15 DE
MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.64 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. # 117-1864 DEL 27 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $445.51 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANTERIOR 15 DE
MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.92 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. 117-2240 DEL 27 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $1,321.03 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANTERIOR 15 DE
MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.10 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. 171-5333 DE 27 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $317.45 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANTERIOR 15 DE
MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.04 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. 171-5334 DEL 27 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $636.90 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANTERIOR 15 DE
MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.41 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. 171-7468 DEL 27 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $351.91 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANTERIOR MAYO 15
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.08 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. 171-7407 DEL 27 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $1,621.63 Pesos
Pág. 119 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANTERIOR 15 DE
MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.64 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV, TEL. CEL. 171-7891 DEL 27 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $342.61 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANTERIOR 15 DE
MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.68 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. TRONC. 171-7761 DEL
27 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $1,385.87 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANTERIOR 15 DE
MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.42 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. TRONC. 171-7751 DEL
27 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $1,522.79 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANTERIOR DEL 15 DE
MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.98 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. TRONC. 171-7747 DEL
27 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $1,478.89 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANTERIOR 15 DE
MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.77 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. TRONC. 171-7731 DEL
27 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $149.10 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. TRONC. 183-9564 DEL
27 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $1,721.62 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANT. 15 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.61 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 SERV. TEL. CEL. TRONC. 183-9575 DEL
27 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 $172.57 Pesos
1014908 SERVICIOS AD 1014908 MENOS CARGO ANT. DEL 15 DE MAYO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1 -$0.58 Pesos
1014909 SERVICIOS AD 1014909 PAGO DE ALMACENAJE COBRO
DE CASIX PO 20070200 CARGOS
IMPORT.
CASAS INTL. 1 $43.21 Dolares
1014910 SERVICIOS AD 1014910 PAGO DE SINGLADURAS
MARTINEZ ALMEIDA VICTOR MANUEL
1 $3,641.04 Pesos
1014911 SERVICIOS AD 1014911 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
16 AL 31 DE MAYO DEL 2007
LAURA ARACELI VALENCIA HERNANDEZ
1 $2,000.00 Pesos
1014912 SERVICIOS AD 1014912 PAGO DEL MES DE JUNIO POR APOYO AL
PROYECTO.
MARIA DE LA CONCEPCION GARCIA
AGUILAR
1 $6,111.11 Pesos
1014913 SERVICIOS AD 1014913 MONOGRAFÍA GEOLÓGICA MINERA DE BAJA CALIFORNIA
SUR
SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO
1 $185.00 Pesos
1014913 SERVICIOS AD 1014913 MONOGRAFÍA GEOLÓGICA MINERA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO
1 $185.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014914 SERVICIOS AD 1014914 PAGO MULTA ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL OFICIO 115.1121.04 POR 100
DIAS DE SALARIO MINIMO.
ACTUALIZACION.
TESORERIA DE LA FEDERACION
1 $5,086.00 Pesos
1014915 SERVICIOS AD 1014915 PAGO DE EXTENSIÓN DE VIGENCIA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DE
COMPUTACION
1 $37,008.30 Pesos
1014916 SERVICIOS AD 1014916 SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO
GONZALEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ
1 $2,981.55 Pesos
1014917 SERVICIOS AD 1014917 SERVICIOS PROFESIONALES EN
TESORERIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2007
LEON ZUMARAN MARIA CRISTINA
1 $4,186.44 Pesos
1014918 SERVICIOS AD 1014918 SERVICIOS PROFESIONALES EN
TESORERIA DEL 1ERO AL 15 DE JUNIO
DE 2007
LEON ZUMARAN MARIA CRISTINA
1 $4,186.44 Pesos
1014919 SERVICIOS AD 1014919 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LOS
EDIFICIOS POR EL PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO-07
RECOLECTORA DE DESECHOS Y
RESIDUOS KING KONG, S.A DE C.V
1 $8,651.64 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014920 SERVICIOS AD 1014920 ADMINISTRACIÓN DEL PAQUETE DE
CÓMPUTO LANDMARK
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL
1 $7,500.00 Pesos
1014921 SERVICIOS LP 1014921 SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 16 AL
31 DE MAYO-07 SEGUN CONTRATO
NO. 11101002-002-07
GRUPO EXCELSA SA DE CV
1 $61,072.20 Pesos
1014922 SERVICIOS AD 1014922 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
16 AL 31 DE MAYO DEL 2007
PINEDA MELENDEZ ROGELIO ORLANDO
1 $3,750.00 Pesos
1014923 SERVICIOS AD 1014923 OFFPRINT & PAGE CHARGES FOR SEIMOLOGICAL
RESERCH
SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
1 $229.00 Dolares
1014924 SERVICIOS AD 1014924 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1108 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
1014924 SERVICIOS AD 1014924 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1108 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $363.04 Pesos
1014924 SERVICIOS AD 1014924 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1108 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
Pág. 123 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014924 SERVICIOS AD 1014924 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1108 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $184.78 Pesos
1014924 SERVICIOS AD 1014924 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1108 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $163.04 Pesos
1014925 SERVICIOS AD 1014925 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1107 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $295.99 Pesos
1014926 SERVICIOS AD 1014926 CONSUMO DE ALIMENTOS.
OPERADORA DE MARISCOS PLAYA AZUL,
S.A. DE C.V.
1 $3,619.00 Pesos
1014926 SERVICIOS AD 1014926 CONSUMO DE ALIMENTOS.
OPERADORA DE MARISCOS PLAYA AZUL,
S.A. DE C.V.
1 $944.00 Pesos
1014927 SERVICIOS AD 1014927 PAGO MEMBRESÍA AÑO 2007
CORPORACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE
INTERNET AC
1 $384,089.00 Pesos
Pág. 124 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014928 SERVICIOS AD 1014928 APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL AL
PROYECTO DENOMINADO:
"COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL
POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIO
MARICELA PEREZ CASTELLANOS
1 $2,981.55 Pesos
1014929 SERVICIOS AD 1014929 APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL AL
PROYECTO DENOMINADO:
"COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL
POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIO
MARICELA PEREZ CASTELLANOS
1 $2,981.55 Pesos
1014930 SERVICIOS AD 1014930 APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL AL
PROYECTO DENOMINADO:
"COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL
POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIO
MARICELA PEREZ CASTELLANOS
1 $2,981.55 Pesos
Pág. 125 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014931 SERVICIOS AD 1014931 APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL AL
PROYECTO DENOMINADO:
"COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL
POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIO
MARICELA PEREZ CASTELLANOS
1 $2,981.55 Pesos
1014932 SERVICIOS AD 1014932 APOYO GEOFÍSICO EN PROYECTO
EXTERNO DENOMINADO
"ESTUDIO GEOFÍSICO PARA INVESTIGAR EL
SUBSUELO DE UN PREDIO DESTINADO A
VIVIENDA UBICADO EN EL MUNICIPI
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.
1 $30,000.00 Pesos
1014933 SERVICIOS AD 1014933 PAGO POR 2 RECONOCIMEINTOS EN ESPEJO PARA LA
CATEDRA QUALCOMM.
MARGARITA EUGENIA JAUREGUI GONZALEZ
1 $660.00 Pesos
1014934 SERVICIOS AD 1014934 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1109 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $285.00 Pesos
Pág. 126 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014934 SERVICIOS AD 1014934 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1109 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $285.00 Pesos
1014934 SERVICIOS AD 1014934 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1109 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $930.00 Pesos
1014934 SERVICIOS AD 1014934 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1109 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $310.00 Pesos
1014934 SERVICIOS AD 1014934 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1109 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $285.00 Pesos
1014934 SERVICIOS AD 1014934 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1109 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $310.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014934 SERVICIOS AD 1014934 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1109 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $285.00 Pesos
1014934 SERVICIOS AD 1014934 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1109 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $285.00 Pesos
1014934 SERVICIOS AD 1014934 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1109 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $305.00 Pesos
1014934 SERVICIOS AD 1014934 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1109 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $305.00 Pesos
1014935 SERVICIOS AD 1014935 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES
DE LENGUADO.
MARIO ALBERTO GALAVIZ ESPINOZA
1 $7,150.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014936 SERVICIOS LP 1014936 SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL
PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO-07
SERGUN CONTRATO 11101-002-00107-01
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $71,342.00 Pesos
1014936 SERVICIOS LP 1014936 SERV. NO PRESTADOS DE INT.
CONFORME CONTRATO 11101002-001-07-02 OFICIO NO. CIC/6C.25.2/2007112
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 -$560.00 Pesos
1014936 SERVICIOS LP 1014936 SERVICIO DE INTENDENCIA DURANTE EL
PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO-07 DE
ACUERDO AL CONTRATO 11101002-
001-07-02
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $23,968.00 Pesos
1014936 SERVICIOS LP 1014936 SERV. NO PRESTADOS EN LA
LIMPIEZA CONFORME CONTRATO 11101002-001-07-01 OFICIO NO. CIC/6C.25.2/2007-111
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 -$591.86 Pesos
1014937 SERVICIOS AD 1014937 SERVICIO DE HONORARIOS
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
QUINCENA DE JUNIO 2007.
JIMENEZ VEGA MARTHA ALICIA
1 $4,500.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014938 SERVICIOS AD 1014938 HONORARIOS POR SERVICIO
SECRETARIAL CORRESPONDIENTE
A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO
DE 2007
SANCHEZ OLIVEROS MONICA
1 $3,272.72 Pesos
1014939 SERVICIOS AD 1014939 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL 1RO. AL 15 DE JUNIO
VERENICE GUZMAN ADAME
1 $6,218.18 Pesos
1014940 SERVICIOS AD 1014940 SERVICIO PROFESIONAL DE
DISEÑO Y ELABORACION DE
PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y
SUPERVISION DE OBRAS
GUTIERREZ COTA SALVADOR
1 $6,900.00 Pesos
1014941 SERVICIOS AD 1014941 PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO Y
SEGUIMIENTO DEL PROCESO
LICITATORIO, SISTEMATIZACION Y
CONTROL DE LOS PROCESOS DEL 1 AL
15 DE JUNIO DEL 2007
SUAREZ RODRIGUEZ VANESSA
1 $4,472.73 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014942 SERVICIOS AD 1014942 GESTORIAS REALIZADAS ANTE
INSTANCIAS GUBERNAMENTALES
MACIAS MUÑOZ EDUARDO
1 $2,625.00 Pesos
1014943 SERVICIOS AD 1014943 SERVICIOS PROFESIONALES EN
EL AREA DE CONTROL
PATRIMONIAL 1RO. AL 15 DE JUNIO
DAJLALA SPINGLER NADUA YAMILE
1 $4,363.64 Pesos
1014944 SERVICIOS AD 1014944 ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LABORATORIO DE
INGENIERIA SISMICA
SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO
1 $6,250.00 Pesos
1014945 SERVICIOS AD 1014945 REPARACION Y MANTENIMIENTO
FORRADO, PINTURA A LA PARTE DE ABAJO DE LA ESCALERA DE
CIENCIAS DE LA TIERRA.
SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO
1 $6,400.00 Pesos
1014946 SERVICIOS AD 1014946 HONORARIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES EN EL PROYECTO
FLUCAR. PRIMERA QUINCENA DE JUNIO
DE 2007
GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA
1 $8,437.50 Pesos
1014947 SERVICIOS AD 1014947 SERVICIO POR ELABORACION DE
PLATILLOS
BELTRAN CORTEZ LAURA
180 $29,340.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014948 SERVICIOS AD 1014948 HONORARIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES EN EL PROYECTO
FLUCAR. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
DE 2007
GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA
1 $8,437.50 Pesos
1014949 SERVICIOS AD 1014949 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL
CONGRESO SEM-SEVILLA 2007
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, CONGRESO
SEM-SEVILLA 2007
1 $4,900.50 Pesos
1014950 SERVICIOS AD 1014950 SERVICIO DE MONITOREO DE
SISTEMA ELECTRÓNICO DE
SEGURIDAD
EDUARDO RAMON AGUILAR SANCHEZ
1 $1,389.00 Pesos
1014951 SERVICIOS AD 1014951 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO "RED
EUROPA-LATINOAMÉRICA
PARA FOMENTAR LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LAS
CIENCIAS DE LA VIDA"
PATRICIA PERALTA PULIDO
1 $5,000.00 Pesos
1014952 SERVICIOS AD 1014952 SERVICIO DE AGUA POR EL PERIODO DEL
21/04/07 AL 14/05/07 EN LOS EDIFICIOS
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE ENSENADA
1 $62,293.66 Pesos
Pág. 132 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014952 SERVICIOS AD 1014952 SERVICIO DE AGUA POR EL PERIODO DEL
21/04/07 AL 14/05/07 DE GUARDERÍA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE ENSENADA
1 $1,779.15 Pesos
1014953 SERVICIOS AD 1014953 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO "RED
EUROPA-LATINOAMÉRICA
PARA FOMENTAR LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LAS
CIENCIAS DE LA VIDA"
PATRICIA PERALTA PULIDO
1 $5,000.00 Pesos
1014954 SERVICIOS AD 1014954 APOYO AL POSGRADO DE
ECOLOGIA MARINA, CORRESPONDIENTE
DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2007.
ELIZABETH FARIAS BARAJAS
1 $2,981.55 Pesos
1014955 SERVICIOS AD 1014955 APOYO AL POSGRADO DE
ECOLOGÍA MARINA, CORRESPONDIENTE
DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2007.
ELIZABETH FARIAS BARAJAS
1 $2,981.55 Pesos
Pág. 133 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014956 SERVICIOS AD 1014956 PRIMER PAGO DE 12, POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN APOYO A
PROYECTOS ESPECIALES Y
PROPIEDAD INTELECTUAL
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS
1 $3,215.00 Pesos
1014957 SERVICIOS AD 1014957 SEGUNDO PAGO DE 12, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN
APOYO A PROYECTOS
ESPECIALES Y PROPIEDAD
INTELECTUAL
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS
1 $3,215.00 Pesos
1014958 SERVICIOS AD 1014958 PAGO DE HONORARIOS DE LA 1RA. QUINCENA DE
JUNIO DEL 2007
LOPEZ MADA ANA SOFIA
1 $4,674.98 Pesos
1014959 SERVICIOS AD 1014959 CONCILIACION DE PROYECTOS
CONACYT
PEREZ JIMENEZ AIDA GEORGINA
1 $4,825.00 Pesos
1014960 SERVICIOS AD 1014960 50 REIMPRESOS PUBLICACIÓN
TITULADA: "ELEMENTARY
PROPERTIES OF THE ENSTROPHY AND STRAIN FIELDS IN CONFINED TWO-
DIMENSIONAL FLOWS" EUROPEAN
JOURNAL OF M
ELSEVIER MASSON SAS 1 $250.00 Dolares
Pág. 134 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014961 SERVICIOS AD 1014961 SERVICIO DE INSP. Y CALIBRACIÓN EN
FABRICA DE SENSORES
AUXILIARES DEL SISTEMA CTD SBE 9
PLUS - S/N 09P17734-0544.
APROTEC MEXICANA, S.A DE C.V
1 $2,283.25 Dolares
1014962 SERVICIOS AD 1014962 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15
DE JUNIO DE 2007.
SALAS GARCIA NOEMI 1 $5,599.64 Pesos
1014963 SERVICIOS AD 1014963 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15
DE JUNIO DE 2007.
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA
ELIANE
1 $5,599.64 Pesos
1014964 SERVICIOS AD 1014964 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PERÍODO DEL 1 AL 15
DE JUNIO DE 2007.
MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD
1 $3,272.72 Pesos
1014965 SERVICIOS AD 1014965 SERVICIO SECRETARIAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE ABRIL AL 15 DE
MAYO DE 2007.
SIMENTAL CRUZ BEATRIZ ADRIANA
1 $3,975.40 Pesos
1014966 SERVICIOS AD 1014966 SERVICIO U-6C REFORSAR Y SOLDAR
DEFENSA
RIVAS GOMEZ CRISTOBAL
1 $550.00 Pesos
Pág. 135 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014967 SERVICIOS AD 1014967 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
01 AL 15 DE JUNIO DEL 2007
ALTAMIRANO SOSA Y SILVA GABRIELA
1 $4,186.44 Pesos
1014968 SERVICIOS AD 1014968 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
01 AL 15 DE JUNIO DEL 2007
LAURA ARACELI VALENCIA HERNANDEZ
1 $2,000.00 Pesos
1014969 SERVICIOS AD 1014969 SERVICIOS PROFESIONALES DO
01 AL 15 DE JUNIO DEL 2007
ARANDA MARTINEZ JOSE MIGUEL
1 $4,186.44 Pesos
1014970 SERVICIOS AD 1014970 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
16 AL 30 DE JUNIO DEL 2007
LAURA ARACELI VALENCIA HERNANDEZ
1 $2,000.00 Pesos
1014971 SERVICIOS AD 1014971 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
16 AL 30 DE JUNIO DEL 2007
ALTAMIRANO SOSA Y SILVA GABRIELA
1 $4,186.44 Pesos
1014972 SERVICIOS AD 1014972 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
16 AL 30 DE JUNIO DEL 2007
ARANDA MARTINEZ JOSE MIGUEL
1 $4,186.44 Pesos
1014973 SERVICIOS AD 1014973 SERVICIO SECRETARIAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE
2007.
SIMENTAL CRUZ BEATRIZ ADRIANA
1 $2,981.55 Pesos
Pág. 136 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014974 SERVICIOS AD 1014974 SERVICIO SECRETARIAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2007.
SIMENTAL CRUZ BEATRIZ ADRIANA
1 $2,981.55 Pesos
1014975 SERVICIOS AD 1014975 SERVICIO A LA U-19B REPARACIÓN LADO
IZQUIERDO TRASERO ACCIDENTE
OCURRIDO EN TIJUANA
ABRAHAM PICO ARRELLANO
1 $1,445.00 Pesos
1014976 SERVICIOS AD 1014976 SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL
GABRIEL CORRADO PADILLA
1 $12,857.05 Pesos
1014977 SERVICIOS AD 1014977 PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
FLORES UZETA OLGA 1 $5,356.76 Pesos
1014978 SERVICIOS AD 1014978 SERVICIO DE ODORIZER F. 7840
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
3 $189.00 Pesos
1014978 SERVICIOS AD 1014978 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
2 $126.00 Pesos
1014978 SERVICIOS AD 1014978 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
6 $378.00 Pesos
1014978 SERVICIOS AD 1014978 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
1 $63.00 Pesos
1014978 SERVICIOS AD 1014978 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
5 $315.00 Pesos
Pág. 137 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014978 SERVICIOS AD 1014978 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
2 $126.00 Pesos
1014978 SERVICIOS AD 1014978 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
4 $252.00 Pesos
1014978 SERVICIOS AD 1014978 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
1 $63.00 Pesos
1014978 SERVICIOS AD 1014978 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
1 $63.00 Pesos
1014978 SERVICIOS AD 1014978 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
1 $63.00 Pesos
1014978 SERVICIOS AD 1014978 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
4 $252.00 Pesos
1014978 SERVICIOS AD 1014978 SERVICIO DE ODORIZER
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
4 $252.00 Pesos
1014979 SERVICIOS AD 1014979 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO: "MICRO Y
NANO ESTRUCTURADO DE MATERIALES CON
LÁSERES DE PULSO ULTRACORTOS,
FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS
FOTÓNICAS"
ALEJANDRA MINA ROSALES
1 $7,000.00 Pesos
1014980 SERVICIOS AD 1014980 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO: "MICRO Y
NANO ESTRUCTURADO DE MATERIALES CON
LÁSERES DE PULSO ULTRACORTOS,
FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS
FOTÓNICAS"
ALEJANDRA MINA ROSALES
1 $7,000.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014981 SERVICIOS AD 1014981 PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES INDEPENDIENTES
CORRESPONDIENTES AL PAGO # 10 DE 22
DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN
SALVADOR
1 $6,964.00 Pesos
1014982 SERVICIOS AD 1014982 PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES INDEPENDIENTES
CORRESPONDIENTES AL PAGO # 11 DE 22
DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN
SALVADOR
1 $6,964.00 Pesos
1014983 SERVICIOS AD 1014983 SERVICIO DE ENCUADERNACION Y
EMPASTE PET/324
LOPEZ MENDEZ JAIME 1 $1,320.00 Pesos
1014983 SERVICIOS AD 1014983 SERVICIO DE ENCUADERNADO Y EMPASTE DE TESIS
PET/378
LOPEZ MENDEZ JAIME 1 $480.00 Pesos
1014984 SERVICIOS AD 1014984 PROCESO DE MUESTRAS DE
ZOOPLANCTON DEL CRUCERO IMECOCAL
INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL
1 $4,500.00 Pesos
1014985 SERVICIOS AD 1014985 PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS
ESPECIALIZADOS, DE ACUERDO AL
CONTRATO NO. AD-CIC-SG-15/07.
SANCHEZ TORRES PASCUAL
1 $21,250.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014986 SERVICIOS AD 1014986 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL (1RO. AL 15 DE JUNIO)
OLOÑO BLAKE CARMEN VIVIANA
1 $4,090.90 Pesos
1014987 SERVICIOS AD 1014987 SERVICIO DE ALIMENTOS A
PARTICIPANTES DE LA "FIRST
INTERNATIONAL MEETING OF STUDENTS IN
PHYSICAL OCEANOGRAPHY",
CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE JUNIO
DE
MARÍA CONCEPCIÓN CABRERA LUCERO
40 $1,800.00 Pesos
1014988 SERVICIOS AD 1014988 APOYO GEOFÍSICO EN PROYECTO
EXTERNO DENOMINADO"ESTUDI
O GEOFÍSICO PARA INVESTIGAR EL
SUBSUELO DE UN PREDIO DESTINADO A
VIVIENDA UBICADO EN EL MUNICIPIO
LORAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.
1 $30,000.00 Pesos
1014989 SERVICIOS AD 1014989 SERVICIO A LA UNIDAD 4-C
INSTALACIÓN DE FLECHA
HOMOCINÉTICA Y ALINEACIÓN
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $1,286.70 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014989 SERVICIOS AD 1014989 SERVICIO A LA UNIDAD 6-C
INSTALACIÓN DE 2 AMORTIGUADORES
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $1,278.00 Pesos
1014990 SERVICIOS AD 1014990 SERVICIO A LA UNIDAD 27-B
REPARACION DE CORTO EN LUCES DE
CUARTOS
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES
1 $600.00 Pesos
1014991 SERVICIOS AD 1014991 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO POR
SERVICIOS PROPORCIONADO A
TODOS @CICESE, AEGÚN CONTRATO
DIANA FLOR VENEGAS SOTO
1 $4,090.90 Pesos
1014992 SERVICIOS AD 1014992 CAPACITACION EN EL CURSO DE
ERGONOMIA APLICADA 8 HORAS
SANTAMARIA GUZMAN DANIEL
1 $3,927.27 Pesos
1014993 SERVICIOS AD 1014993 SERVICIO CORRESP. AL MES DE JUNIO POR APOYO AL
PROYECTO 681-308.
SAMANTHA RODRIGUEZ DE LA GALA HERNANDEZ
1 $7,272.73 Pesos
1014994 SERVICIOS AD 1014994 PAGO A CAPACITACION EN EL
DIPLOMADO EN SEGURIDAD E
HIGIENE INDUSTRIAL
SANTAMARIA GUZMAN DANIEL
1 $16,436.36 Pesos
1014995 SERVICIOS AD 1014995 PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO POR APOYO AL
PROYECTO.
VICTORIA COTA NELVA LORENA
1 $9,287.82 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014996 SERVICIOS AD 1014996 ELABORACIÓN DE FOLLETO SINTÉTICO
DE LOS CENTROS PÚBLICOS CONACYT.
CIATEQ A.C. 1 $3,430.00 Pesos
1014997 SERVICIOS AD 1014997 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL 15 DE MAYO AL 15 DE
JUNIO DEL 2007.
MARIA DE LOURDES MEXICANO VARGAS
1 $6,600.00 Pesos
1014998 SERVICIOS AD 1014998 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE
JULIO DEL 2007.
MARIA DE LOURDES MEXICANO VARGAS
1 $6,600.00 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 6 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $1,368.86 Pesos
Pág. 142 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014999 SERVICIOS AD 1014999 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $200.42 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $200.42 Pesos
Pág. 143 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014999 SERVICIOS AD 1014999 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $300.63 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $400.84 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
Pág. 144 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014999 SERVICIOS AD 1014999 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $300.63 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
Pág. 145 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1014999 SERVICIOS AD 1014999 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $200.42 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1014999 SERVICIOS AD 1014999 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1110 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $400.84 Pesos
Pág. 146 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015000 SERVICIOS AD 1015000 ASESORÍA DEL CÍRCULO DE
ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ABIERTA DEL 1 AL 15 DE JUNIO
DE 2007
MARQUEZ CASTILLO JORGE
1 $2,800.00 Pesos
1015001 SERVICIOS AD 1015001 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
CONDENSADOR PARA AIRE
ACONDICIONADO
HECTOR CESAR IBAÑEZ PEREZ
1 $5,500.00 Pesos
1015002 SERVICIOS AD 1015002 INSTALACIÓN DE ENGRANE TORO Y
CAMBIO DE BALEROS
MACIAS MORA JOSE 1 $1,500.00 Pesos
1015003 SERVICIOS AD 1015003 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSMISIÓN CATERPILLAR 7211
DE LA MÁQUINA PRINCIPAL DEL B/O
FRANCISCO DE ULLOA
MACIAS MORA JOSE 1 $23,870.00 Pesos
1015004 SERVICIOS AD 1015004 SERVICIO DE GUARDIAS A BORDO DEL B/O FRANCISCO
DE ULLOA
ARTURO ROMERO ESPINOZA
1 $3,750.00 Pesos
1015005 SERVICIOS AD 1015005 PAGO 1ER. QUINCENA MAYO-07,
POR APOYO A PROYECTO CHEVRON
MARIA CRISTINA SANCHEZ OCHOA
1 $5,356.75 Pesos
Pág. 147 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015006 SERVICIOS AD 1015006 ADMINISTRACIÓN DEL PAQUETE DE
CÓMPUTO LANDMARK
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL
1 $7,500.00 Pesos
1015007 SERVICIOS AD 1015007 SERVICIO POR CAMBIO DE
COMBINACION DE CHAPA EN
LABORATORIO Y 10 COPIAS LLAVES DE
LA MISMA
ARTURO GAITAN CISNEROS
1 $138.50 Pesos
1015007 SERVICIOS AD 1015007 SERVICIO DE ELABORACION DE LLAVE COPIA DEL
SWITCH U-10C
ARTURO GAITAN CISNEROS
1 $51.75 Pesos
1015007 SERVICIOS AD 1015007 SERVICIO DE ELABORACION DE
LLAVE PARA ARCHIVO
ARTURO GAITAN CISNEROS
1 $230.00 Pesos
1015007 SERVICIOS AD 1015007 SERVICIO DE ELABORACION DE 2
PIEZAS PARA EL ARCHIVO
ARTURO GAITAN CISNEROS
1 $160.00 Pesos
1015007 SERVICIOS AD 1015007 SERVICIO POR CAMBIO DE LLABE E
INST. DE CHAPA
ARTURO GAITAN CISNEROS
1 $100.00 Pesos
1015007 SERVICIOS AD 1015007 SERVICIO DE ELABORACION E
CHAPA
ARTURO GAITAN CISNEROS
1 $11.50 Pesos
Pág. 148 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015008 SERVICIOS AD 1015008 PAGO DE TIEMPO DE BARCO DEL "B/O FRANCISCO DE ULLOA" DE LA
CAMPAÑA FU0602-172 Y FU0607-180 PARA
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
OCEANOGRÁFICA FRENTE A LA CO
CICESE 2 $616,000.00 Pesos
1015009 SERVICIOS AD 1015009 ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO DENOMINADO:
"COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL
POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES"
JOSE CARLOS ZUNIGA JUAREZ
1 $3,750.13 Pesos
1015010 SERVICIOS AD 1015010 CUOTA ANUAL A LA SOCIEDAD MEXICANA
DE FÍSICA DEL DR. RAÚL RANGEL ROJO
SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.
1 $1,000.00 Pesos
1015011 SERVICIOS AD 1015011 PAGO DE LA MEMBRESÍA A LA
ACADEMIA MEXICANA DE ÓPTICA, A.C. A
NOMBRE DE LA DRA. DIANA TENTORI
SANTA CRUZ 2007
ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA
1 $300.00 Pesos
Pág. 149 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015012 SERVICIOS LP 1015012 SERVICIO NO CUBIERTOS CONFORME
CONTRATO NO. 11101002-07-02
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 -$280.00 Pesos
1015012 SERVICIOS LP 1015012 SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL
PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE JUNIO DE
ACUERDO AL CONTRATO NO.
11101002001-07-01
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $71,342.00 Pesos
1015012 SERVICIOS LP 1015012 SERVICIOS NO PRESTADOS CONFORME
CONTRATO NO. 11101002-001-07-01
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 -$2,402.66 Pesos
1015012 SERVICIOS LP 1015012 SERVICIO DE INTENDENCIA POR EL
PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE JUNIO
SEGUN CONTRATO NO. 11101002-001-07-
02
LUIS ANGEL GONZALEZ 1 $23,968.00 Pesos
1015013 SERVICIOS AD 1015013 HORAS DE VIGILANCIA
NOCTURNA A BORDO DEL B/O FRANCISCO
DE ULLOA
SANDRA IRENE DURAZO CASTRO
360 $9,720.00 Pesos
1015014 SERVICIOS AD 1015014 PAGO DE SINGLADURAS
RUIZ GOMEZ ARIADNA 1 $3,641.00 Pesos
Pág. 150 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015015 SERVICIOS AD 1015015 PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES.
ACOSTA MOLINA BERTHA
1 $8,356.55 Pesos
1015016 SERVICIOS AD 1015016 SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO
GONZALEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ
1 $2,981.55 Pesos
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE
CATALOGO
CASAS INTL. 1 $12.00 Dolares
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE CATALOGOS
CASAS INTL. 1 $11.75 Dolares
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070361
CASAS INTL. 1 $11.25 Dolares
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE ELISEO
THORLABS
CASAS INTL. 1 $13.75 Dolares
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE REPARACION
NORTEK
CASAS INTL. 1 $18.00 Dolares
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE
REPARACION SEA BIRD
CASAS INTL. 1 $19.00 Dolares
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070330
CASAS INTL. 1 $16.75 Dolares
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE
CATALOGO
CASAS INTL. 1 $1.00 Dolares
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070366
CASAS INTL. 1 $15.25 Dolares
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070397
CASAS INTL. 1 $31.00 Dolares
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE AYUDA PARA ESTUDIANTE
ILX
CASAS INTL. 1 $12.00 Dolares
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070347
CASAS INTL. 1 $17.00 Dolares
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070264
CASAS INTL. 1 $14.75 Dolares
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070315
CASAS INTL. 1 $1.00 Dolares
1015017 SERVICIOS AD 1015017 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070286
CASAS INTL. 1 $13.75 Dolares
1015018 SERVICIOS AD 1015018 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070420
CASAS INTL. 1 $14.25 Dolares
1015018 SERVICIOS AD 1015018 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070313
CASAS INTL. 1 $13.75 Dolares
1015018 SERVICIOS AD 1015018 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070396
CASAS INTL. 1 $13.75 Dolares
Pág. 152 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015018 SERVICIOS AD 1015018 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070469
CASAS INTL. 1 $13.00 Dolares
1015018 SERVICIOS AD 1015018 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070468
CASAS INTL. 1 $13.00 Dolares
1015018 SERVICIOS AD 1015018 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070379
CASAS INTL. 1 $12.50 Dolares
1015018 SERVICIOS AD 1015018 PAGO DE ALMACENAJE CATALOGOS
CASAS INTL. 1 $1.00 Dolares
1015018 SERVICIOS AD 1015018 PAGO DE ALMACENAJE CATALOGOS
CASAS INTL. 1 $1.00 Dolares
1015018 SERVICIOS AD 1015018 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070476
CASAS INTL. 1 $5.25 Dolares
1015018 SERVICIOS AD 1015018 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070470
CASAS INTL. 1 $5.50 Dolares
1015018 SERVICIOS AD 1015018 PAGO DE ALMACENAJE PO
20070330
CASAS INTL. 1 $12.50 Dolares
1015019 SERVICIOS AD 1015019 TRABAJOS DESARROLLADOS EN
LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL
GRUPO RESNOM LOS DIAS SABADOS,
DOINGOS Y DIAS FESTIVOS EN EL MES
DE MAYO 2007
TERESA VIDAL JUAREZ 1 $1,083.64 Pesos
Pág. 153 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015020 SERVICIOS AD 1015020 TRABAJOS DESARROLLADOS EN
LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL
GRUPO RESNOM LOS DIAS SABADOS,
DOINGOS Y DIAS FESTIVOS EN EL MES
DE JUNIO 2007
TERESA VIDAL JUAREZ 1 $1,083.64 Pesos
1015021 SERVICIOS AD 1015021 PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES DEL
MES DE JUNIO
LUNA MENESES DULCE LILA
1 $7,542.32 Pesos
1015022 SERVICIOS AD 1015022 PAGO POR LA TRADUCCION AL INGLES DE UN
ARTICULO PARA SU PUBLICACION
NANCY BOSTON (EDITORIAL SERVICES)
1 $200.00 Dolares
1015023 SERVICIOS AD 1015023 SERVICIO POR RENTA DE AUTO
FIESTA RENTA CAR, S.A. DE C.V
1 $528.00 Pesos
1015024 SERVICIOS AD 1015024 SERVICIO A LA UNIDAD 4-C
INSTALACIÓN DE 4 AMORTIGUADORES Y ALINEACIÓN COMP.
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $3,864.00 Pesos
1015025 SERVICIOS AD 1015025 SERVICIO A LA UNIDAD15-B
INSTALACIÓN DE DISCO DELANTERO Y
BALATA DE DISCO DELANTERA
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $1,260.82 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015026 SERVICIOS AD 1015026 SERVICIO A LA UNIDAD 1-C
REPOSICIÓN DE 2 LLANTAS, BALANCEO E INSTALACIÓN DE
LLANTAS
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $947.72 Pesos
1015027 SERVICIOS AD 1015027 SERVICIO DE HONORARIOS, CON RECIBO ORIGINAL
NO. 175
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $5,356.75 Pesos
1015028 SERVICIOS AD 1015028 SERVICIO DE HONORARIOS, CON RECIBO ORIGINAL
NO. 176
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $5,356.75 Pesos
1015029 SERVICIOS AD 1015029 SERV. TEL. FACT. POR EL MES DE
JUNIO (2) RECIBOS
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $433.64 Pesos
1015029 SERVICIOS AD 1015029 SERV. TEL. FACT. POR EL MES DE
JUNIO (1) RECIBO
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $1,102.73 Pesos
1015029 SERVICIOS AD 1015029 SERV. TEL. FACT. POR EL MES DE
JUNIO (3) RECIBOS
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $2,520.91 Pesos
1015029 SERVICIOS AD 1015029 SERV. TEL. FACT. POR EL MES DE
JUNIO (1) RECIBO
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $1,233.64 Pesos
1015029 SERVICIOS AD 1015029 SERV. TEL. FACT.POR EL MES DE JUNIO (14)
RECIBOS
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1 $99,088.02 Pesos
Pág. 155 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015030 SERVICIOS AD 1015030 PAGO POR APOYO ENB SEGUIMIENTO
DE MEGAPROYECTO CONACYT
NAJERA OCEGUEDA GENARO
1 $2,000.00 Pesos
1015031 SERVICIOS AD 1015031 TRADUCCION DE CONTRATO ENTRE
SERVICIO FORESTAL Y CICESE DEL DR. E.
FRANCO
JANA JURACY SOARES LOPEZ
1 $3,000.00 Pesos
1015031 SERVICIOS AD 1015031 TRADUCCION ACUERDO ENTRE
CICESE Y HOLANDA
JANA JURACY SOARES LOPEZ
1 $175.00 Pesos
1015031 SERVICIOS AD 1015031 TRADUCCION DE US MEXICO HIGHER
EDUCATION DEL DR. ROGELIO VAZQUEZ
JANA JURACY SOARES LOPEZ
1 $4,300.00 Pesos
1015032 SERVICIOS AD 1015032 RENTA DE BOMBA Y MANO DE OBRA EN LA EXTRACCION DE AGUA Y SOLIDOS DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS NEGRAS DE ESTE CENTRO.
BERNARDO P. FLORES BAEZ
1 $8,000.00 Pesos
1015033 SERVICIOS LP 1015033 SERVICIOS POR INASISTENCIA DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO #
11101002-002-07 OFICIO
CIC/6C.25.2/2207-135
GRUPO EXCELSA SA DE CV
1 -$1,036.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015033 SERVICIOS LP 1015033 SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE
EL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE JUNIO SEGUN CONTRATO #
11101002-002-07
GRUPO EXCELSA SA DE CV
1 $61,072.20 Pesos
1015034 SERVICIOS AD 1015034 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN ESTADOS
UNIDOS. COPIA DE LA POLIZA NO. PLT224310.
COMERCIAL AMERICA INSURANCE CO.
1 $102.00 Dolares
1015035 SERVICIOS LP 1015035 SEGURO DE BIENES Y MUEBLES, FACTURA ORIGINAL. NO. 51049
Y NOTA CREDITO ORIGINAL NO. 52065
GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV
1 $30,360.48 Dolares
1015036 SERVICIOS AD 1015036 PAGO POR ASESORÍA DE SEGUROS POR EL MES DE JUNIO 2007. FACTURA ORIGINAL
NO. 9474
CARSA CONSULTORES AGENTE DE SEGUROS Y
FIANZAS, S.A. DE C.V.
1 $7,500.00 Pesos
1015037 SERVICIOS LP AD 1015037 PAGO DEL SEGURO DE LA EMBARCACION
FRANCISCO DE ULLOA. RECIBO
ORIGINAL NO. 791782 (3/4)
ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA
1 $12,985.30 Dolares
Pág. 157 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015037 SERVICIOS LP AD 1015037 PAGO POR SEGUROS DE LAS LANCHAS GENUS, ARGOS Y ATENEA. RECIBO
ORIGINAL NO. 791749. (3/4)
ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA
1 $296.11 Dolares
1015038 SERVICIOS AD 1015038 SERVICIO DE GRABACIÓN DE
PROGRAMA LEY DE ISSSTE EN DVD
ROBERTO JAIME BURGOS BARRON
1 $300.00 Pesos
1015039 SERVICIOS AD 1015039 (ESTUDIO Y REVISIÓN DE HERBARIOS Y
CAPTURAR INFORMACIÓN SOBRE
LOS REGISTROS HISTÓRICOS DE
PLANTAS DE ISLA GUADALUPE).
ANA MAGDALENA SOLER FROST
1 $7,894.74 Pesos
1015040 SERVICIOS AD 1015040 SERVICIO DE SUBIDA Y BAJADA DEL BUQUE
EN DIQUE SECO.
GRAN PENINSULA, S.A. DE C.V
1 $40,296.90 Pesos
1015040 SERVICIOS AD 1015040 ESTADIA DEL BUQUE EN SECO EN ASTILLERO.
GRAN PENINSULA, S.A. DE C.V
14 $27,720.00 Pesos
1015041 SERVICIOS AD 1015041 SERVICIO DE HONORARIOS
PROFESIONALES 1RO. AL 15 DE JUNIO
ARA ISEL CALDERON RAMIREZ
1 $2,981.55 Pesos
Pág. 158 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015042 SERVICIOS AD 1015042 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO "RED
EUROPA-LATINOAMÉRICA
PARA FOMENTAR LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LAS
CIENCIAS DE LA VIDA"
BOJORQUEZ LUGO ARIEL
1 $5,000.00 Pesos
1015043 SERVICIOS AD 1015043 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO "RED
EUROPA-LATINOAMÉRICA
PARA FOMENTAR LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LAS
CIENCIAS DE LA VIDA"
BOJORQUEZ LUGO ARIEL
1 $5,000.00 Pesos
1015044 SERVICIOS AD 1015044 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO "RED
EUROPA-LATINOAMÉRICA
PARA FOMENTAR LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LAS
CIENCIAS DE LA VIDA"
BOJORQUEZ LUGO ARIEL
1 $5,000.00 Pesos
Pág. 159 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015045 SERVICIOS AD 1015045 PAGO POR: AISLAMIENTO DE
CEPAS DE MICROALGAS,
PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO,
MANTENIMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y
ANÁLISIS BIOQUÍMICAS DE LAS
CEPAS AI
COPALCUA INZUNZA CARMEN
1 $7,400.00 Pesos
1015046 SERVICIOS AD 1015046 IMPRESIÓN DE LA PUBLICACIÓN
"SEISMIC-WAVE ATTENUATION..." DE
LOS DRES. ORTEGA Y GONZÁLEZ
SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
1 $1,430.00 Dolares
1015047 SERVICIOS AD 1015047 DETERMINAR LA RESPUESTA DE LA
ACTIVIDAD ENZIMATICA DE MICROALGAS
INMOVILIDADAS EN QUITOSANO
ENTRECRUZADO CON TRIPOLIFOSFATO.
ENVIAR UN ARTICULO PARA
BILY AGUILAR MAY 1 $10,618.18 Pesos
1015048 SERVICIOS AD 1015048 SERV. NEXTEL PERIODO DEL 13-05-
AL 12-06-2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
1 $1,604.70 Pesos
Pág. 160 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015048 SERVICIOS AD 1015048 SERV. NEXTEL PERIODO DEL 13-05
AL 12-06-2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
1 $2,941.78 Pesos
1015048 SERVICIOS AD 1015048 SERV. NEXTEL.PERIODO DEL 13-5 AL 12-06-
2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
1 $1,060.00 Pesos
1015048 SERVICIOS AD 1015048 SERV. NEXTEL PERIODO DEL 13-5 AL
12-06-2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
1 $3,017.12 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $264.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $290.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $503.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $65.00 Pesos
Pág. 161 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015049 SERVICIOS AD 1015049 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $260.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $65.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $88.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $65.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $88.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $88.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $178.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $65.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $88.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $590.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $88.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $88.00 Pesos
Pág. 163 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $88.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $88.00 Pesos
1015049 SERVICIOS AD 1015049 5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1113 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1 $566.00 Pesos
1015050 SERVICIOS AD 1015050 GESTORIAS REALIZADAS ANTE
INSTANCIAS GUBERNAMENTALES PERIODO DEL 16 AL
30 DE JUNIO
MACIAS MUÑOZ EDUARDO
1 $2,625.00 Pesos
1015051 SERVICIOS LP 1015051 SEGURO DE EMBARQUES POR EL MES DE ABRIL 2007. FACTURA ORIGINAL
54999
GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV
1 $44.41 Dolares
1015051 SERVICIOS LP 1015051 SEGURO DE EMBARQUES POR EL MES DE MARZO 2007. FACTURA ORIGINAL
NO. 54998
GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV
1 $90.77 Dolares
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015052 SERVICIOS AD 1015052 SERVICIO PROFESIONAL DE
DISEÑO Y ELABORACION DE
PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y
SUPERVISION DE OBRA
GUTIERREZ COTA SALVADOR
1 $6,900.00 Pesos
1015053 SERVICIOS AD 1015053 SERVICIOS PROFESIONALES (16
AL 30 DE JUNIO)
DAJLALA SPINGLER NADUA YAMILE
1 $4,363.64 Pesos
1015054 SERVICIOS AD 1015054 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES (16 AL 30 DE JUNIO)
OLOÑO BLAKE CARMEN VIVIANA
1 $4,090.90 Pesos
1015055 SERVICIOS LP AD 1015055 SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR
AUTOS. RECIBO ORIGINAL 4387168.
SEGUROS INBURSA SA 1 $19,315.62 Pesos
1015055 SERVICIOS LP AD 1015055 SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR CAMIONES. RECIBO ORIGINAL 4387169.
SEGUROS INBURSA SA 1 $18,966.68 Pesos
1015055 SERVICIOS LP AD 1015055 SEGURO DE LA UNIDAD 10C 4
RUNNER. RECIBO ORIGINAL 4387943.
(1/2).
SEGUROS INBURSA SA 1 $3,400.26 Pesos
1015055 SERVICIOS LP AD 1015055 SEGURO DEL CAMIONCITO. RECIBO
ORIGINAL 4387171. (3/4)
SEGUROS INBURSA SA 1 $2,231.59 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015055 SERVICIOS LP AD 1015055 SEGURO DE PASAJEROS DEL
CAMIONCITO. RECIBO ORIGINAL 4387170.
(3/4)
SEGUROS INBURSA SA 1 $115.02 Pesos
1015055 SERVICIOS LP AD 1015055 SEGURO POR LA CUATRIMOTO.
RECIBO ORIGINAL 4387172. (3/4)
SEGUROS INBURSA SA 1 $5,741.07 Pesos
1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESION (17
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $5.10 Pesos
1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESION (413
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $123.90 Pesos
1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESION (110
COPIAS Y 1 ENGARG)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $53.00 Pesos
1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESION (210
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $63.00 Pesos
1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESION (463
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $138.90 Pesos
1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESION (679
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $203.70 Pesos
1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESION (3,724
COPIAS Y 32 ENGARG.)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $1,757.20 Pesos
Pág. 166 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESION (1
ENGARGOLADO)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $20.00 Pesos
1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESION (944
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $283.20 Pesos
1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESION (698
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $209.40 Pesos
1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESIONES (596COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $178.80 Pesos
1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESIONES (188
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $56.40 Pesos
1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESIONES (133
COPIAS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $39.90 Pesos
1015056 SERVICIOS AD 1015056 SERVICIO DE IMPRESION (2
ENGARGOLADOS)
BARDO OCHOA FAJARDO
1 $40.00 Pesos
1015057 SERVICIOS AD 1015057 PAGO INSCRIPCION AL "40TH ANNUAL MEETING OF THE
WESTERN SOCIETY OF MALACOLOGISTS"
WESTERN SOCIETY OF MALACOLOGISTS
1 $25.00 Dolares
1015058 SERVICIOS AD 1015058 COSTO POR TRÁMITES DE
PAPELEO.
RESAMPLING STATS 1 $30.00 Dolares
Pág. 167 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015058 SERVICIOS AD 1015058 LICENCIA ACADÉMICA PARA SOFTWARE
RESAMPLING STATS ADDIN DE EXCEL.
RESAMPLING STATS 1 $99.00 Dolares
1015059 SERVICIOS AD 1015059 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN
FIRST INTERNATIONAL
MEETING OF ESTUDENT..."
MARÍA CONCEPCIÓN CABRERA LUCERO
40 $1,800.00 Pesos
1015059 SERVICIOS AD 1015059 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL
"FIRST INTERNATIONAL
MEETING OF STUDENT..."
MARÍA CONCEPCIÓN CABRERA LUCERO
40 $2,600.00 Pesos
1015059 SERVICIOS AD 1015059 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN
FIRST INTERNATIONAL
MEETING OF ESTUDENT..."
MARÍA CONCEPCIÓN CABRERA LUCERO
40 $1,800.00 Pesos
1015060 SERVICIOS AD 1015060 APOYO AL POSGRADO DE
ECOLOGÍA MARINA, CORRESPONDIENTE
DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2007.
ELIZABETH FARIAS BARAJAS
1 $2,981.55 Pesos
1015061 SERVICIOS AD 1015061 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES
DE LENGUADO.
MARIO ALBERTO GALAVIZ ESPINOZA
1 $7,150.00 Pesos
Pág. 168 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015062 SERVICIOS AD 1015062 PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIO SECRETARIAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO DE 2007
SANCHEZ OLIVEROS MONICA
1 $3,272.72 Pesos
1015063 SERVICIOS AD 1015063 APOYO AL POSGRADO DE
ECOLOGIA MARINA CORRESPONDIENTE
DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2007.
ELIZABETH FARIAS BARAJAS
1 $2,981.55 Pesos
1015064 SERVICIOS AD 1015064 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES 16 AL 30 DE JUNIO
VERENICE GUZMAN ADAME
1 $6,218.18 Pesos
1015065 SERVICIOS AD 1015065 PAGO DE HONORARIOS, CON RECIBO ORIGINAL
NO. 177
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $5,356.75 Pesos
1015066 SERVICIOS AD 1015066 PAGO DE HONORARIOS, CON RECIBO ORIGINAL
NO. 178
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $5,356.75 Pesos
1015067 SERVICIOS AD 1015067 PAGO DE HONORARIOS
CORRESP. AL DE JUNIO 2007
FRANCISCO JAVIER LOPEZ RASGADO
1 $4,130.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015068 SERVICIOS AD 1015068 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL B/O FRANCISCO
DE ULLOA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE
C.V.
1 $9,960.30 Pesos
1015069 SERVICIOS AD 1015069 SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO A PROYECTO
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $2,275.00 Pesos
1015070 SERVICIOS AD 1015070 SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO A PROYECTO
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS
1 $2,275.00 Pesos
1015071 SERVICIOS AD 1015071 PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO Y
SEGUIMIENTO DEL PROCESO
LICITATORIO, SISTEMATIZACION Y
CONTROL DE PROCESOS
SUAREZ RODRIGUEZ VANESSA
1 $4,472.73 Pesos
1015072 SERVICIOS AD 1015072 PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIO SECRETARIAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
QUINCENA DE JULIO DE 2007
SANCHEZ OLIVEROS MONICA
1 $3,272.72 Pesos
Pág. 170 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015073 SERVICIOS AD 1015073 HONORARIOS POR SERVICIO
SECRETARIAL CORRESPONDIENTE
A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
DE 2007
SANCHEZ OLIVEROS MONICA
1 $3,272.72 Pesos
1015074 SERVICIOS AD 1015074 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE
JULIO TERRERO DE GUARDERÍA
AMADOR ZAZUETA EMMA
1 $7,300.00 Pesos
1015075 SERVICIOS AD 1015075 SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN PET/384 FACT.21637
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO
1 $390.00 Pesos
1015075 SERVICIOS AD 1015075 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE
TARJETAS DE PRESENTACIÓN
PET/431 FACT. 21706
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO
1 $420.00 Pesos
1015075 SERVICIOS AD 1015075 SERVICIO POR ELABORACIÓN DE SELLO DE GOMA
PET/396 FACT. 021
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO
1 $290.00 Pesos
1015076 SERVICIOS AD 1015076 SERVICIOS PROFESIONALES DEL
1 AL 30 DE JUNIO
JUAN CARLOS LEÑERO VAZQUEZ
1 $10,909.00 Pesos
1015077 SERVICIOS AD 1015077 PAGO DE HONORARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL
2007
LOPEZ MADA ANA SOFIA
1 $4,674.98 Pesos
Pág. 171 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015078 SERVICIOS AD 1015078 PAGO INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE DR. LUIS
ARMANDO VILLASEÑOR
GONZÁLEZ, AL CONGRESO IFIP INTERNATIONAL
CONFERENCE ON WIRELESS SENSOR
AND ACTOR NETWORKS (WS
FUNDACION PARQUE CIENTIFICO Y
TECNOLOGICO DE ALBACETE
1 $537.00 Dolares
1015079 SERVICIOS AD 1015079 CONCILIACION DE PROYECTOS
CONACYT
PEREZ JIMENEZ AIDA GEORGINA
1 $4,825.00 Pesos
1015080 SERVICIOS AD 1015080 PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES (16 AL 30 DE JUNIO)
ARA ISEL CALDERON RAMIREZ
1 $2,981.55 Pesos
1015081 SERVICIOS AD 1015081 ASESORÍA AL CÍRCULO DE
ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ABIERTA
16-30 JUNIO 2007
MARQUEZ CASTILLO JORGE
1 $2,800.00 Pesos
1015082 SERVICIOS AD 1015082 ASESORIA DEL CIRCULO DE
ESTUDIOS DE EDUCACION ABIERTA DEL 1-15 JULIO 2007
MARQUEZ CASTILLO JORGE
1 $2,800.00 Pesos
1015083 SERVICIOS AD 1015083 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL
30 DE JUNIO DE 2007.
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA
ELIANE
1 $5,599.64 Pesos
Pág. 172 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015084 SERVICIOS AD 1015084 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL
30 DE JUNIO DE 2007.
SALAS GARCIA NOEMI 1 $5,599.64 Pesos
1015085 SERVICIOS AD 1015085 REPARACIÓN DE LIBRO DAÑADO
CARLOS CASTAÑEDA TERRIQUEZ
1 $150.00 Pesos
1015085 SERVICIOS AD 1015085 IMPRESIÓN DE 200 BANDAS PARA
LIBROS DEL PRÉSTAMO ÍNTER
BIBLIOTECARIO
CARLOS CASTAÑEDA TERRIQUEZ
1 $750.00 Pesos
1015085 SERVICIOS AD 1015085 SELLO FECHADOR PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN Y
PRÉSTAMO
CARLOS CASTAÑEDA TERRIQUEZ
1 $450.00 Pesos
1015086 SERVICIOS AD 1015086 SERVICIO POR LLENADO DE TANQUE DE AGUA PURIFICADA
QUE SE UTILIZA EN EL LABORATORIO DE
SEPARACION DE MINERALES
MANANTIALES DEL REAL S.A. DE C.V.
425 $1,275.00 Pesos
1015087 SERVICIOS AD 1015087 SERVICIO SECRETARIAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE
2007.
SIMENTAL CRUZ BEATRIZ ADRIANA
1 $2,981.55 Pesos
Pág. 173 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015088 SERVICIOS AD 1015088 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO PERÍODO DEL 16 AL
30 DE JUNIO DE 2007.
MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD
1 $3,272.72 Pesos
1015089 SERVICIOS AD 1015089 SERVICIO DE JARDINERÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
2007.
PALOMINOS OCHOA ONOFRE
1 $1,178.60 Pesos
1015090 SERVICIOS AD 1015090 SERVICIO DE HONORARIOS
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE JUNIO 2007.
JIMENEZ VEGA MARTHA ALICIA
1 $4,500.00 Pesos
1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS P/DÍAZ
FERNANDO
KARINA EATON MONTAÑO
1 $260.00 Pesos
1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS
P/PANIAGUA JESÚS
KARINA EATON MONTAÑO
1 $260.00 Pesos
1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS P/RE
DENISE
KARINA EATON MONTAÑO
1 $260.00 Pesos
1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS P/OLMOS
JORGE
KARINA EATON MONTAÑO
1 $260.00 Pesos
1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS P/PONCE
ELIZABETH
KARINA EATON MONTAÑO
1 $260.00 Pesos
1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR SELLO KARINA EATON MONTAÑO
1 $460.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS
P/LIZARRAGA MARCIAL
KARINA EATON MONTAÑO
1 $260.00 Pesos
1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS P/ACOSTA
MANUEL
KARINA EATON MONTAÑO
1 $260.00 Pesos
1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS
P/CONTRERAS ROSALÍA
KARINA EATON MONTAÑO
1 $260.00 Pesos
1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS
P/MORALES EDUARDO
KARINA EATON MONTAÑO
1 $260.00 Pesos
1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR GOMA PARA SELLO
KARINA EATON MONTAÑO
1 $200.00 Pesos
1015091 SERVICIOS AD 1015091 PAGO POR 100 TARJETAS P/LICEA
ALEXEI
KARINA EATON MONTAÑO
1 $260.00 Pesos
1015092 SERVICIOS AD 1015092 SERVICIO POR ELABORACION DE LOGOTIPO CICESE
PROPIEDAD GOBIERNO
BEATRIZ AMALIA ARJONA RYDALCH
26 $3,120.00 Pesos
1015092 SERVICIOS AD 1015092 SERVICIO DE ELABORACION DE
NUMEROS EN VINIL U-10C
BEATRIZ AMALIA ARJONA RYDALCH
4 $60.00 Pesos
1015092 SERVICIOS AD 1015092 SERVICIO POR ELABORACION DE
LOGOS CICESE COLOR AZUL U-10C
BEATRIZ AMALIA ARJONA RYDALCH
4 $480.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015092 SERVICIOS AD 1015092 SERVICIO POR ELABORACION DE
NUMEROS EN VINIL AZUL U-9C
BEATRIZ AMALIA ARJONA RYDALCH
4 $60.00 Pesos
1015093 SERVICIOS AD 1015093 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL
"FIRST INTERNATIONAL
MEETING OF ESTUDENST..."
EVANGELINA EMI NOMURA SOLIS
40 $1,920.00 Pesos
1015094 SERVICIOS AD 1015094 IMPRESIÓN DE 4 CALCOMANÍAS EN
VINIL AZUL DE 27" X 40", SEGÚN DISEÑO
BEATRIZ AMALIA ARJONA RYDALCH
2 $1,590.00 Pesos
1015095 SERVICIOS AD 1015095 SERVICIO DE GUARDIAS A BORDO DEL B/O FRANCISCO
DE ULLOA
ARTURO ROMERO ESPINOZA
1 $3,750.00 Pesos
1015096 SERVICIOS AD 1015096 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE
2007.
CASILLAS FIGUEROA FRANCISCO, BIOL
1 $3,300.00 Pesos
1015097 SERVICIOS AD 1015097 SERVICIO DE AVALUOS Y
JUSTIPRECIACIONES DEL INDAABIN
TESORERIA DE LA FEDERACION
1 $2,231.00 Pesos
1015098 SERVICIOS AD 1015098 SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 9 TESIS PET/429
F/1579
LOPEZ MENDEZ JAIME 1 $840.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015099 SERVICIOS AD 1015099 SERVICIO DE FUMIGACION POR EL
MES DE JUNIO-07 SEGUN CONTRATO NO.AD-CIC-SG-03-07
MAGDALENO RAMIREZ RAMON
1 $4,400.00 Pesos
1015100 SERVICIOS AD 1015100 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1116 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $261.12 Pesos
1015101 SERVICIOS AD 1015101 RENEWAL FEE SUBSCRIPTION
SATELLITE SERVICE/RENOVACIÓ
N A SUBCRIPCIÓN POR SERVICIO
SATELITAL
TERRAFIN SOFTWARE 1 $89.00 Dolares
1015102 SERVICIOS AD 1015102 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1115 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
1015102 SERVICIOS AD 1015102 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1115 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $163.04 Pesos
1015102 SERVICIOS AD 1015102 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1115 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015102 SERVICIOS AD 1015102 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1115 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
1015102 SERVICIOS AD 1015102 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1115 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $159.13 Pesos
1015102 SERVICIOS AD 1015102 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1115 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $341.30 Pesos
1015102 SERVICIOS AD 1015102 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1115 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $2,198.50 Pesos
1015102 SERVICIOS AD 1015102 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1115 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $178.26 Pesos
1015102 SERVICIOS AD 1015102 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1115 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1 $184.78 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015103 SERVICIOS AD 1015103 SUMINISTRO E INSTALACION DE
ALFOMBRA Y BAJOALFOMBRA EN
OFICINA
JUANA ENEDINA ARENAS REYES
1 $2,000.00 Pesos
1015104 SERVICIOS AD 1015104 SERVICIO A LA U-20-B REPARACION DE
MANGUERA INJECTION A/C
GAMEZ COSIO REYNALDO
1 $1,200.00 Pesos
1015104 SERVICIOS AD 1015104 SERVICIO A LA UNIDAD 5-C CARGA DE REFRIGERANTE
CAMBIO DE CONDENSADOR Y ACEITE SINTETICO
GAMEZ COSIO REYNALDO
1 $850.00 Pesos
1015105 SERVICIOS AD 1015105 SERVICIO A LA U-19B INSTALACIÓN DE
BALEROS IZQ.,DER.,RETEN DE GRASA ALINEACIÓN
COMP.
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $1,734.20 Pesos
1015105 SERVICIOS AD 1015105 SERVICIO A LA U-9A INSTALACIÓN DE
CREMALLERA DIR. ALINEACIÓN COMP.,
MANGUERA PRESIÓN PARA DIR.Y
CREMALLERA DE DIR.
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1 $2,737.62 Pesos
1015106 SERVICIOS AD 1015106 FABRICACION DE 10 PIEZAS DE VHM W
BLANCO
ISRAEL GRAGEDA QUEZADA
1 $3,600.00 Pesos
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NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015107 SERVICIOS AD 1015107 INSCRIPCION A 2ND INTERNATIONAL
CONFERENCE OF GIS7RD IN
HIDROLOGY, WATER RESORCES AN
ENVIROMENT QUE SE REALIZARA EN CHINA
DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE
YANGBO CHEN 1 $1,250.08 Dolares
1015108 SERVICIOS AD 1015108 TAPIZADO DE SILLA DEL DR. CARLOS
HUERTA MATERIAL Y MANO DE OBRA
MARIO TORRES BAÑUELOS
1 $700.00 Pesos
1015108 SERVICIOS AD 1015108 TAPIZADO DE SILLA DE ALMACEN
MATERIAL Y MANO DE OBRA
MARIO TORRES BAÑUELOS
1 $300.00 Pesos
1015109 SERVICIOS AD 1015109 1 REP-01310: REPAIR, STANDARD CHECK
OUT FEE, ARGONAUT (EXLUDES ARGONAUT
SW AND FLOW TRACKER SYSTEMS).
REPARACIÓN DE EQUIPO PARA
PROCESAMIENTO DE MUEST
SONTECK/ YSI INCORPORATED
1 $500.00 Dolares
Pág. 180 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015109 SERVICIOS AD 1015109 1REP-25310: REPLACE
ELECTRONICS, ANALOG BOARD,
ARGONAUT. REEMPLAZAMIENTO
DE PARTES ELECTRÓNICAS.
SONTECK/ YSI INCORPORATED
1 $1,080.00 Dolares
1015109 SERVICIOS AD 1015109 1REP-50910: REPLACE SENSOR,
INTERNAL COMPASS AND 2-AXIS TILT
SENSOR. REEMPLAZAMIENTO
DE SENSORES.
SONTECK/ YSI INCORPORATED
1 $1,080.00 Dolares
1015109 SERVICIOS AD 1015109 1 INV-SIH00: SHIPPING, HANDLING,
AND INSURANCE. PAGO ENVÍO.
SONTECK/ YSI INCORPORATED
1 $25.00 Dolares
1015110 SERVICIOS AD 1015110 12/22 PAGO POR SERVICIOS
HONORARIOS PARA APOYO EN LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE ALIZANZAS ES
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1 $4,363.64 Pesos
Pág. 181 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015111 SERVICIOS AD 1015111 13/22 PAGO POR SERVICIOS
HONORARIOS PARA APOYO EN LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE ALIZANZAS ES
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1 $4,363.64 Pesos
1015112 SERVICIOS AD 1015112 TRADUCCION OFICIAL DE DOCUMENTO
JANA JURACY SOARES LOPEZ
1 $4,300.00 Pesos
1015113 SERVICIOS AD 1015113 TRADUCCION DE DOCUMENTOS
OFICIALES DEL DR. E. FRANCO
JANA JURACY SOARES LOPEZ
1 $3,000.00 Pesos
1015113 SERVICIOS AD 1015113 TRADUCCION DE DOCUMENTOS
OFICIALES, ACUERDO DE HOLANDA
JANA JURACY SOARES LOPEZ
1 $175.00 Pesos
1015114 SERVICIOS AD 1015114 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $300.63 Pesos
Pág. 182 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015114 SERVICIOS AD 1015114 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1015114 SERVICIOS AD 1015114 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $200.42 Pesos
1015114 SERVICIOS AD 1015114 6 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $601.26 Pesos
1015114 SERVICIOS AD 1015114 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1015114 SERVICIOS AD 1015114 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
Pág. 183 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015114 SERVICIOS AD 1015114 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1015114 SERVICIOS AD 1015114 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $300.63 Pesos
1015114 SERVICIOS AD 1015114 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $200.42 Pesos
1015114 SERVICIOS AD 1015114 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1015114 SERVICIOS AD 1015114 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
Pág. 184 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
NUMERO
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOSUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015114 SERVICIOS AD 1015114 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1015114 SERVICIOS AD 1015114 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1015114 SERVICIOS AD 1015114 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
1015114 SERVICIOS AD 1015114 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1117 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1 $100.21 Pesos
TOTAL M.N. $6,984,595.10 PesosDOLARES $108,416.97 DólaresTIPO DE CAMBIO $11.00 $1,192,586.67 PesosTOTAL EN MONEDA NACIONAL $8,177,181.77 Pesos
Pág. 185 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
28-05-2007
18-05-2007
28-05-2007
13-06-2007
Pág. 186 de 370.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes de Contratos Unidad de Enlace\Servicios generales\Ordenes de Trabajo 2do trimestre 2007 Servicios Generales
28-05-2007
13-06-2007
26-04-2007
30-05-2007
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