Análisis Costo-Beneficio
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Análisis Costo-Beneficio Construcción del Hospital Comunitario de
Las Joyas, en León, Guanajuato.
Análisis Costo-Beneficio
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Contenido
I. Resumen Ejecutivo ....................................................................................................................................... 4
II. Situación Actual del PPI ................................................................................................................................ 7
a) Diagnóstico de la situación actual ............................................................................................................. 7
b) Análisis de la Oferta Existente ................................................................................................................ 11
c) Análisis de la Demanda Actual ................................................................................................................ 14
d) Interacción Oferta-Demanda .................................................................................................................. 19
III. Situación sin el PPI ................................................................................................................................. 24
a) Optimizaciones ...................................................................................................................................... 24
b) Análisis de la oferta ................................................................................................................................ 25
c) Análisis de la demanda ........................................................................................................................... 30
d) Interacción Oferta-Demanda .................................................................................................................. 33
e) Alternativas de Solución ......................................................................................................................... 38
IV. Situación con el PPI ................................................................................................................................ 45
a) Descripción general ................................................................................................................................ 45
b) Alineación estratégica ............................................................................................................................ 50
c) Localización geográfica ........................................................................................................................... 51
d) Calendario de actividades....................................................................................................................... 53
e) Monto total de inversión ........................................................................................................................ 54
f) Fuentes de Financiamiento .................................................................................................................... 54
g) Capacidad instalada ............................................................................................................................... 55
h) Metas anuales y totales de producción .................................................................................................. 55
i) Vida útil.................................................................................................................................................. 58
j) Descripción de los aspectos más relevantes ........................................................................................... 59
k) Análisis de la oferta ................................................................................................................................ 61
l) Análisis de la demanda ........................................................................................................................... 66
m) Interacción Oferta-Demanda .............................................................................................................. 69
V. Evaluación del PPI ...................................................................................................................................... 75
a) Identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI ................................................................... 75
b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI ........................................................ 76
c) Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad ............................................................................................. 83
d) Análisis de Sensibilidad .......................................................................................................................... 85
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e) Análisis de Riesgos ................................................................................................................................. 87
VI. Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................................................... 87
VII. Anexos ................................................................................................................................................... 88
VIII. Bibliografía ............................................................................................................................................. 89
IX. Responsables de la información ............................................................................................................. 90
X. Tablas y fotografías .................................................................................................................................... 91
a) Índice de tablas ...................................................................................................................................... 91
b) Índice de fotografías .............................................................................................................................. 92
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Análisis Costo-Beneficio
Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato.
I. Resumen Ejecutivo
Problemática, objetivo y descripción del PPI
Objetivo del PPI
Ampliar la cobertura de los servicios médicos de segundo nivel en beneficio de la población abierta1 en la zona de influencia2, mediante la construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato, con la finalidad disminuir el déficit de atención médica existente.
Problemática identificada
Hoy en día existe déficit en la oferta de servicios médicos de segundo nivel para la atención de la población abierta en la zona de influencia, situación provocada por la insuficiencia de capacidad instalada para cubrir la demanda, generando problemas como; la atención de los servicios en incumplimiento con criterios y normas de infraestructura física en materia de salud, tiempos de espera prolongados y en su caso, el diferimiento del servicio, comprometiendo la calidad en la prestación de los mismos.
Breve descripción del PPI
El proyecto consiste en ampliar los servicios médicos de segundo nivel para la población abierta en la zona de influencia, a través de la construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato.
Los principales componentes de obra del proyecto son los siguientes:
Hospitalización de 18 camas censables.
8 consultorios de especialidad: 2 de gineco-obstetricia, 1 de pediatría, 1 de estomatología, 1 de nutrición, 1 de psicología, 1 de medicina interna, 1 de cirugía.
Urgencias: 1 consultorio de valoración, 1 cuarto de choque, 1 sala de curaciones y yesos, 1 sala de observación y recuperación, áreas de descontaminación e hidratación oral.
Tococirugía: 1 quirófano, 1 sala de expulsión, 1 Central de Equipos y Esterilización, 1 sala de labor de parto, 1 sala de recuperación post parto y post operatoria, área de atención neonatal, área de preparación y valoración.
1 Población integrada por aquellas personas que no están aseguradas y se atienden en instalaciones del sector salud. 2 Para el presente proyecto, la zona de influencia es el municipio de León.
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Imagenología y Laboratorio: 1 sala de rayos X, área de toma de muestras sanguíneas, área de química clínica y hematología.
Área de acceso principal.
Área de gobierno.
Área de servicios generales.
Área de enseñanza. Dentro de los principales componentes de equipo médico para cubrir las diferentes áreas del hospital se encuentran:
Equipo y mobiliario médico
Equipo y mobiliario administrativo
Instrumental
Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPI
Horizonte de Evaluación
31 años; de los cuales 30 años son de operación y 1 año de construcción.
Descripción de los principales costos del PPI
Los costos del PPI son los siguientes:
Costo de obra de $ 130, 010, 650.54 pesos incluyendo IVA.
Costo de equipamiento de $ 25, 492, 285.06 pesos incluyendo IVA.
Costos de Operación y Mantenimiento anual de $ 52, 357, 334.11 pesos incluyendo IVA, considerando servicios del personal, materiales y suministros, y servicios generales.
Costo de oportunidad del terreno, donde el terreno cuenta con un valor de $2, 980, 005.00 pesos.
Descripción de los principales beneficios del PPI
Aumentar la oferta de servicios médicos de segundo nivel de: hospitalización, intervenciones quirúrgicas, atención de urgencias, estudios de laboratorio, radiodiagnósticos, atención de partos y consultas de especialidad de; pediatría, gineco-obstetricia, estomatología, nutrición, psicología, cirugía y medicina interna, en beneficio de la población abierta de la zona de influencia.
Incremento de la calidad en la atención en salud.
Monto total de inversión (con IVA)
$ 155, 502, 935.60 (Ciento cincuenta y cinco millones quinientos dos mil novecientos treinta y cinco pesos 60/100 M.N.)
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Riesgos asociados al PPI
Los principales riesgos del PPI son los siguientes:
Incumplimiento por parte del contratista con el proyecto ejecutivo.
Incremento de insumos como mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y equipo.
Eventualidades o conflictos de carácter laboral.
Aumento de los principales indicadores económicos como la Inflación, el Índice Nacional de Precio al Consumidor, Globalización.
Eventualidad de inundaciones en la zona, que impida comenzar la obra en las condiciones que se tenía estipulado.
Indicadores de Rentabilidad del PPI
Valor Presente Neto (VPN)
$ 107, 293, 011.88 pesos.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
17%
Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI)
14%
Conclusión
Conclusión del Análisis del PPI
Derivado del análisis de la información, así como del cálculo de los indicadores de rentabilidad, el proyecto es rentable, ya que genera un Valor Presente Neto de $ 107, 293, 011.88 pesos, una Tasa Interna de Retorno de 17% y una Tasa de Retorno Inmediata del 14%. Dados estos resultados, se recomienda llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto.
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II. Situación Actual del PPI
a) Diagnóstico de la situación actual
Guanajuato es uno de los 32 estados de la República Mexicana, ubicado en la región centro- norte del país, limita al norte con San Luis Potosí, al este con Querétaro, al oeste con Jalisco y al sur con Michoacán, estado conformado por 46 municipios, siendo los más poblados los municipios de León, Irapuato y Celaya.
El desarrollo económico del estado de Guanajuato se ha mantenido en constante crecimiento durante las últimas dos décadas, muchas veces concentrándose en determinados polos de desarrollo, como lo es la ciudad de León. El incremento sostenido de la población genera el aumento en la demanda de servicios e infraestructura en materia de salud.
Ante esta situación, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato opera con distintos niveles de atención en salud, a través de instancias operativas y funcionales diferentes pero complementarias entre sí, enlazadas en una red de unidades con capacidad resolutiva diferenciada, que permite ofrecer la atención de manera congruente con la complejidad del problema de salud de quien demanda los servicios.
En este sentido se considera al municipio de León como la zona de influencia del proyecto de Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, considerando criterios de espacio físico o entorno natural de las acciones a ejecutarse, limites jurídicos administrativos de la región a la que corresponde, presencia de la población, densidad demográfica, uso del suelo, accesibilidad, entre otros.
La zona de influencia cuenta con una población abierta de 729, 665 habitantes para el año 2017, de los cuales en algún momento demandarán servicios de atención médica de primer y segundo nivel.
El primer nivel de atención es la primera entrada de acceso a los servicios de salud para la población, el cual comprende acciones dirigidas al individuo, la familia, la comunidad y su medio ambiente, enfocando los servicios a preservar la salud por medio de actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación. Estos servicios se otorgan frente a padecimientos frecuentes y cuya resolución es factible por medio de atención ambulatoria basada en una combinación de recursos de poca complejidad técnica. Cuando dicha población demanda consultas de especialidades, servicio de hospitalización, urgencias médico quirúrgicas, así como servicios complementarios, como lo son estudios de laboratorio y radiodiagnóstico, cuya solución requiere de la conjunción de técnicas y servicios de mayor complejidad, son referidos a los hospitales de segundo nivel que ofertan estos servicios.
Actualmente, dentro de la zona de influencia, existen tres unidades médicas que ofrecen servicios de salud de segundo nivel para la población abierta; el Hospital General de León, Hospital de Especialidades Materno Infantil de León y el Hospital de Especialidades Pediátrico de León, las cuales ofrecen servicios de: hospitalización, consulta de especialidades, intervenciones quirúrgicas, atención de urgencias, estudios de laboratorio, radiodiagnósticos y partos, la mayoría de dichos servicios registran una ocupación por arriba de los estándares considerados como óptimos, situación que
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obedece a que la demanda poblacional supera a la oferta de servicios de salud. Esto genera la atención de servicios médicos con medidas que no cumplen con los criterios normativos, derivando tiempos prolongados de espera o en su caso el diferimiento del servicio, situación que impacta negativamente en la calidad en la prestación de servicios de salud.
Concluyendo que, ante el déficit de atención médica en la zona de influencia presentado, se visualiza la necesidad de crecer en infraestructura y servicios de salud.
Por lo anterior se toma la decisión de llevar a cabo el proyecto de la Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato, con la finalidad de incrementar la oferta de servicios médicos de segundo nivel mencionados anteriormente.
a.1) Identificación de los principales problemas
Saturación de servicios médicos de segundo nivel de; hospitalización, intervenciones quirúrgicas, atención de urgencias, estudios de laboratorio, radiodiagnósticos, atención de partos y consulta de especialidades de, pediatría, gineco-obstetricia, estomatología, nutrición, psicología, cirugía y medicina interna, en la zona de influencia.
Atención de servicios médicos en desapego con criterios de normas oficiales en materia de salud, ya que actualmente, se improvisan y acondicionan espacios en diversas áreas de las unidades médicas para la atención de la sobre demanda, sin que estos cumplan con los requerimientos mínimos de infraestructura y equipamiento para la atención médica, situación que compromete la seguridad y calidad del servicio.
Actualmente, existen considerables tiempos de espera y postergaciones de los servicios, el servicio de consulta externa por primera vez está siendo programado hasta dentro de 1 a 3 meses. Los tiempos de espera de pacientes con cita de consulta externa tienen que esperar de una a dos horas para ser atendidos. En consulta de urgencias hay personas esperando para ser atendidas, el área destinada para este servicio está rebasada, ya que se encuentran pacientes en camillas en el área de los pasillos.
El Hospital General de León durante el último semestre del 2017 obtuvo los siguientes registros que muestran los tiempos de espera para recibir el servicio de consulta externa por primera vez:
Tabla 1. Tiempo de espera HGL
Consulta externa Tiempo de
espera (días)
Ginecobstetricia 71
Medicina Interna 80
Nutrición 15
Pediatría 25 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017
Por su parte en el Hospital de Especialidades Materno Infantil de León registró la siguiente información referente a los tiempos de espera para recibir el servicio de consulta externa por primera vez:
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Tabla 2. Tiempo de espera HMIL
Consulta externa Tiempo de
espera (días)
Ginecobstetricia 23
Estomatología 47
Pediatría 39
Psicología 13 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017
a.2) Reporte fotográfico donde se representa la problemática actual en el Hospital General de León
Fotografía 1. Área de Urgencias
Pasillos habilitados para la atención de urgencias.
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No se cumplen con las normas respectivas, comprometiendo la seguridad y calidad del servicio.
Fotografía 2. Área de consulta externa
Sobre demanda en el servicio de consulta externa.
a.3) Perfil epidemiológico
Las principales causas de morbilidad en el municipio de León en el año 2017 se muestran a continuación:
Tabla 3. Morbilidad
Padecimiento Enfermos
Infecciones respiratorias agudas 195,325 32477 31802 21005 13600 12204 8569 7322 4341 2992 2984
Infección de vías urinarias 32,477 Infecciones intestinales 31,802 Intoxicación por picadura de alacrán 21,005 Gingivitis y enfermedad periodontal 13,600 Dengue no grave 12,204 Úlceras, gastritis y duodenitis 8,569 Conjuntivitis 7,322 Obesidad 4,341 Otitis media aguda 2,992 Hipertensión arterial 2,984
Total 332,621 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017
Mientras que las principales causas de mortalidad en el municipio de León en el año 2017 se muestran a continuación:
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Tabla 4. Mortalidad
Padecimiento Defunciones
Diabetes mellitus 1,828 Enfermedades del corazón 1,511 Tumores malignos 1,187 Enfermedades cerebrovasculares 426 Agresiones (homicidios) 392 Accidentes 377 Enfermedades del hígado 368 Neumonía e influenza
332 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
290
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
214
Total 6,925 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017
Los padecimientos mencionados deben ser atendidos en unidades médicas de primer y segundo nivel, derivado de ello la Secretaría de Salud de Guanajuato, tiene como objetivo prevenir y controlar dichos padecimientos.
b) Análisis de la Oferta Existente
La oferta actual de servicios médicos de segundo nivel para la población abierta en la zona de influencia es la siguiente:
Tabla 5. Unidades Médicas de segundo nivel en la zona de influencia Unidad Médica
Hospital General de León
Hospital de Especialidades Materno Infantil de León
Hospital de Especialidades Pediátrico de León Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017
Dichas unidades médicas ofrecen la siguiente productividad de acuerdo a su capacidad instalada:
Tabla 6. Oferta actual
# Año Hospita- lización
(Días cama)
Consulta de
Pediatría (Núm. de
Consultas)
Consulta de Gineco-
obstetricia (Núm. de
Consultas)
Consulta de Estomatología
(Núm. de Consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de
Consultas)
Consulta de Psicología (Núm. de
Consultas)
Consulta de Cirugía
(Núm. de Consultas)
0 2017 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
1 2018 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
2 2019 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
3 2020 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
4 2021 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
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# Año Hospita- lización
(Días cama)
Consulta de
Pediatría (Núm. de
Consultas)
Consulta de Gineco-
obstetricia (Núm. de
Consultas)
Consulta de Estomatología
(Núm. de Consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de
Consultas)
Consulta de Psicología (Núm. de
Consultas)
Consulta de Cirugía
(Núm. de Consultas)
5 2022 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
6 2023 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
7 2024 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
8 2025 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
9 2026 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
10 2027 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
11 2028 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
12 2029 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
13 2030 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
14 2031 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
15 2032 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
16 2033 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
17 2034 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
18 2035 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
19 2036 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
20 2037 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
21 2038 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
22 2039 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
23 2040 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
24 2041 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
25 2042 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
26 2043 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
27 2044 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
28 2045 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
29 2046 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
30 2047 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856
# Año
Consulta de
Medicina Interna
(Núm. de Consultas)
Intervención quirúrgica (Núm. de Cirugías)
Atención de Urgencias (Núm. de
Consultas)
Estudios de laboratorio (Núm. de estudios)
Radiodiag-nósticos (Núm. de estudios)
Atención de partos
(Núm. de partos)
0 2017 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
1 2018 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
2 2019 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
3 2020 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
4 2021 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
5 2022 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
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# Año
Consulta de
Medicina Interna
(Núm. de Consultas)
Intervención quirúrgica (Núm. de Cirugías)
Atención de Urgencias (Núm. de
Consultas)
Estudios de laboratorio (Núm. de estudios)
Radiodiag-nósticos (Núm. de estudios)
Atención de partos
(Núm. de partos)
6 2023 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
7 2024 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
8 2025 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
9 2026 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
10 2027 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
11 2028 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
12 2029 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
13 2030 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
14 2031 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
15 2032 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
16 2033 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
17 2034 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
18 2035 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
19 2036 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
20 2037 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
21 2038 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
22 2039 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
23 2040 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
24 2041 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
25 2042 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
26 2043 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
27 2044 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
28 2045 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
29 2046 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859
30 2047 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y de la Dirección General de Información
en Salud.
3Para el cálculo de la productividad de las unidades médicas de acuerdo a su capacidad instalada, se emplearon las siguientes fórmulas:
Hospitalización: (Número de camas × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).
Consulta externa: (Capacidad diaria de consultas × Número de consultorios × Días laborados × Porcentaje de Capacidad óptima anual).
3De conformidad con la Metodología para la Evaluación de Proyectos de Salud, se propone un porcentaje del 80% de capacidad óptima anual para el servicio de urgencias y un porcentaje de 85% para el resto de los servicios.
Análisis Costo-Beneficio
14
Intervención quirúrgica: (Capacidad diaria promedio de intervenciones quirúrgicas × Número de quirófanos × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).
Urgencias: (Capacidad diaria de atención de urgencias × Número de consultorios × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).
Estudios de laboratorio: (Capacidad diaria de estudios de laboratorio × número de salas de toma de muestra × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).
Radiodiagnósticos: (Capacidad diaria de radiodiagnósticos × Número de unidades radiológicas × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).
Partos: (Capacidad diaria de atención de partos × Número de salas de expulsión × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).
c) Análisis de la Demanda Actual
c.1) Perfil epidemiológico
A continuación, se presenta el perfil epidemiológico de la zona de influencia:
Las principales causas de morbilidad en el municipio de León en el año 2017 se muestran a continuación:
Tabla 3. Morbilidad
Padecimiento Enfermos
Infecciones respiratorias agudas 195,325 32477 31802 21005 13600 12204 8569 7322 4341 2992 2984
Infección de vías urinarias 32,477 Infecciones intestinales 31,802 Intoxicación por picadura de alacrán 21,005 Gingivitis y enfermedad periodontal 13,600 Dengue no grave 12,204 Úlceras, gastritis y duodenitis 8,569 Conjuntivitis 7,322 Obesidad 4,341 Otitis media aguda 2,992 Hipertensión arterial 2,984
Total 332,621 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017
Mientras que las principales causas de mortalidad en el municipio de León en el año 2017 se muestran a continuación:
Análisis Costo-Beneficio
15
Tabla 4. Mortalidad
Padecimiento Defunciones
Diabetes mellitus 1,828 Enfermedades del corazón 1,511 Tumores malignos 1,187 Enfermedades cerebrovasculares 426 Agresiones (homicidios) 392 Accidentes 377 Enfermedades del hígado 368 Neumonía e influenza
332 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
290
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
214
Total 6,925 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017
c.2) Proyección de la población en la zona de influencia
Tabla 7. Proyección de la población
# Año Tasa de
Crecimiento
Población abierta en la
zona de influencia
0 2017 1.37 729,665
1 2018 1.34 739,443
2 2019 1.31 749,129
3 2020 1.29 758,793
4 2021 1.26 768,354
5 2022 1.23 777,805
6 2023 1.2 787,138
7 2024 1.17 796,348
8 2025 1.15 805,506
9 2026 1.12 814,527
10 2027 1.09 823,406
11 2028 1.06 832,134
12 2029 1.03 840,705
13 2030 1.01 849,196
14 2031 1.01 857,773
15 2032 1.01 866,436
16 2033 1.01 875,187
17 2034 1.01 884,027
18 2035 1.01 892,955
19 2036 1.01 901,974
20 2037 1.01 911,084
Análisis Costo-Beneficio
16
# Año Tasa de
Crecimiento
Población abierta en la
zona de influencia
21 2038 1.01 920,286
22 2039 1.01 929,581
23 2040 1.01 938,970
24 2041 1.01 948,453
25 2042 1.01 958,033
26 2043 1.01 967,709
27 2044 1.01 977,483
28 2045 1.01 987,355
29 2046 1.01 997,328
30 2047 1.01 1,007,401 Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General de Información en Salud y el Consejo Nacional de Población.
c.3) Demanda actual
Para el cálculo de la demanda de servicios, se aplicaron las fórmulas propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se muestra a continuación:
Donde:
Población abierta en el estado de Guanajuato, la cual es de 3, 528, 016 habitantes en el año 2017.
Población objetivo de la zona de influencia, la cual es de 729,665 habitantes en el año 2017.
El número de servicios otorgados en el estado por la Secretaría de Salud de Guanajuato en el año 2017 con base en estadísticas de productividad para cada tipo de servicios.
De acuerdo a las tasas de crecimiento poblacional del Consejo Nacional de Población, la demanda proyectada crecería anualmente con distintos porcentajes para cada año. Cabe aclarar que el Consejo
Análisis Costo-Beneficio
17
Nacional de Población cuenta con tasas de crecimiento poblacional proyectadas hasta el año 2030, por lo que a partir de ese año se consideró la misma tasa de crecimiento poblacional hasta el año 2047.
La demanda actual de cada servicio se muestra a continuación:
Tabla 8. Demanda actual
# Tasa de
Crecimiento Año
Hospita- lización
(Días cama)
Consulta de Pediatría (Núm. de consultas)
Consulta de gineco- obstetricia (Núm. de
Consultas)
Consulta de estoma-
tología (Núm. de
Consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de
Consultas)
Consulta de Psicología (Núm. de
Consultas)
Consulta de Cirugía
(Núm. de Consultas)
0 1.37 2017 103,307 33,936 30,602 80,376 31,808 35,054 19,834
1 1.34 2018 104,691 34,391 31,012 81,453 32,235 35,524 20,100
2 1.31 2019 106,063 34,842 31,419 82,520 32,657 35,989 20,363
3 1.29 2020 107,431 35,291 31,824 83,584 33,078 36,453 20,626
4 1.26 2021 108,785 35,736 32,225 84,637 33,495 36,913 20,886
5 1.23 2022 110,123 36,175 32,621 85,678 33,907 37,367 21,143
6 1.2 2023 111,444 36,609 33,013 86,707 34,314 37,815 21,396
7 1.17 2024 112,748 37,038 33,399 87,721 34,715 38,257 21,647
8 1.15 2025 114,045 37,464 33,783 88,730 35,114 38,697 21,896
9 1.12 2026 115,322 37,883 34,162 89,724 35,508 39,131 22,141
10 1.09 2027 116,579 38,296 34,534 90,702 35,895 39,557 22,382
11 1.06 2028 117,815 38,702 34,900 91,663 36,275 39,977 22,619
12 1.03 2029 119,028 39,101 35,259 92,607 36,649 40,388 22,852
13 1.01 2030 120,230 39,496 35,616 93,543 37,019 40,796 23,083
14 1.01 2031 121,445 39,895 35,975 94,487 37,393 41,208 23,316
15 1.01 2032 122,671 40,297 36,339 95,442 37,771 41,625 23,552
16 1.01 2033 123,910 40,704 36,706 96,406 38,152 42,045 23,790
17 1.01 2034 125,162 41,116 37,076 97,379 38,537 42,470 24,030
18 1.01 2035 126,426 41,531 37,451 98,363 38,927 42,899 24,273
19 1.01 2036 127,703 41,950 37,829 99,356 39,320 43,332 24,518
20 1.01 2037 128,992 42,374 38,211 100,360 39,717 43,770 24,765
21 1.01 2038 130,295 42,802 38,597 101,373 40,118 44,212 25,016
22 1.01 2039 131,611 43,234 38,987 102,397 40,523 44,658 25,268
23 1.01 2040 132,941 43,671 39,381 103,432 40,933 45,109 25,523
24 1.01 2041 134,283 44,112 39,778 104,476 41,346 45,565 25,781
25 1.01 2042 135,639 44,558 40,180 105,531 41,764 46,025 26,042
26 1.01 2043 137,009 45,008 40,586 106,597 42,185 46,490 26,305
27 1.01 2044 138,393 45,462 40,996 107,674 42,611 46,959 26,570
28 1.01 2045 139,791 45,921 41,410 108,761 43,042 47,434 26,839
29 1.01 2046 141,203 46,385 41,828 109,860 43,477 47,913 27,110
30 1.01 2047 142,629 46,854 42,251 110,969 43,916 48,397 27,384
Análisis Costo-Beneficio
18
# Tasa de
Crecimiento
Consulta de Medicina Interna
(Núm. de Consultas)
Intervención quirúrgica (Núm. de Cirugías)
Atención de
Urgencias (Núm. de
Consultas)
Estudios de laboratorio
(Núm. de Estudios)
Radiodiag- nósticos (Núm. de Estudios)
Atención de partos (Núm. de partos)
0 1.37 22,807 20,926 161,801 2,079,027 91,303 8,194
1 1.34 23,112 21,206 163,969 2,106,886 92,527 8,304
2 1.31 23,415 21,484 166,117 2,134,487 93,739 8,413
3 1.29 23,717 21,761 168,260 2,162,022 94,948 8,522
4 1.26 24,016 22,035 170,380 2,189,263 96,144 8,629
5 1.23 24,311 22,306 172,476 2,216,191 97,327 8,735
6 1.2 24,603 22,574 174,546 2,242,785 98,495 8,840
7 1.17 24,891 22,838 176,588 2,269,026 99,647 8,943
8 1.15 25,177 23,101 178,618 2,295,120 100,793 9,046
9 1.12 25,459 23,359 180,619 2,320,825 101,922 9,147
10 1.09 25,737 23,614 182,588 2,346,122 103,033 9,247
11 1.06 26,009 23,864 184,523 2,370,991 104,125 9,345
12 1.03 26,277 24,110 186,424 2,395,412 105,198 9,441
13 1.01 26,543 24,354 188,307 2,419,606 106,260 9,537
14 1.01 26,811 24,600 190,209 2,444,044 107,333 9,633
15 1.01 27,082 24,848 192,130 2,468,729 108,418 9,730
16 1.01 27,355 25,099 194,070 2,493,663 109,513 9,829
17 1.01 27,631 25,353 196,030 2,518,849 110,619 9,928
18 1.01 27,911 25,609 198,010 2,544,289 111,736 10,028
19 1.01 28,192 25,867 200,010 2,569,986 112,864 10,130
20 1.01 28,477 26,128 202,030 2,595,943 114,004 10,232
21 1.01 28,765 26,392 204,071 2,622,162 115,156 10,335
22 1.01 29,055 26,659 206,132 2,648,646 116,319 10,440
23 1.01 29,349 26,928 208,214 2,675,397 117,494 10,545
24 1.01 29,645 27,200 210,317 2,702,419 118,680 10,652
25 1.01 29,945 27,475 212,441 2,729,713 119,879 10,759
26 1.01 30,247 27,752 214,587 2,757,283 121,090 10,868
27 1.01 30,553 28,033 216,754 2,785,132 122,313 10,978
28 1.01 30,861 28,316 218,943 2,813,262 123,548 11,088
29 1.01 31,173 28,602 221,154 2,841,676 124,796 11,200
30 1.01 31,488 28,891 223,388 2,870,377 126,056 11,314 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, de la Dirección General de Información
en Salud y del Consejo Nacional de Población.
Análisis Costo-Beneficio
19
d) Interacción Oferta-Demanda
Los resultados de la interacción de la oferta y la demanda en la situación actual de los servicios de salud de segundo nivel en la zona de influencia se muestran a continuación:
Tabla 9. Interacción O-D actual
# Año
Hospitalización (Días cama)
Consulta de Pediatría (Núm. de Consultas)
Consulta de Gineco-obstetricia (Núm. de Consultas)
Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia
0 2017 100,831 103,307 - 2,476 19,278 33,936 - 14,658 19,278 30,602 - 11,324
1 2018 100,831 104,691 - 3,860 19,278 34,391 - 15,113 19,278 31,012 - 11,734
2 2019 100,831 106,063 - 5,231 19,278 34,842 - 15,564 19,278 31,419 - 12,141
3 2020 100,831 107,431 - 6,600 19,278 35,291 - 16,013 19,278 31,824 - 12,546
4 2021 100,831 108,785 - 7,953 19,278 35,736 - 16,458 19,278 32,225 - 12,947
5 2022 100,831 110,123 - 9,291 19,278 36,175 - 16,897 19,278 32,621 - 13,343
6 2023 100,831 111,444 - 10,613 19,278 36,609 - 17,331 19,278 33,013 - 13,735
7 2024 100,831 112,748 - 11,917 19,278 37,038 - 17,760 19,278 33,399 - 14,121
8 2025 100,831 114,045 - 13,213 19,278 37,464 - 18,186 19,278 33,783 - 14,505
9 2026 100,831 115,322 - 14,491 19,278 37,883 - 18,605 19,278 34,162 - 14,884
10 2027 100,831 116,579 - 15,748 19,278 38,296 - 19,018 19,278 34,534 - 15,256
11 2028 100,831 117,815 - 16,983 19,278 38,702 - 19,424 19,278 34,900 - 15,622
12 2029 100,831 119,028 - 18,197 19,278 39,101 - 19,823 19,278 35,259 - 15,981
13 2030 100,831 120,230 - 19,399 19,278 39,496 - 20,218 19,278 35,616 - 16,338
14 2031 100,831 121,445 - 20,613 19,278 39,895 - 20,617 19,278 35,975 - 16,697
15 2032 100,831 122,671 - 21,840 19,278 40,297 - 21,019 19,278 36,339 - 17,061
16 2033 100,831 123,910 - 23,079 19,278 40,704 - 21,426 19,278 36,706 - 17,428
17 2034 100,831 125,162 - 24,330 19,278 41,116 - 21,838 19,278 37,076 - 17,798
18 2035 100,831 126,426 - 25,595 19,278 41,531 - 22,253 19,278 37,451 - 18,173
19 2036 100,831 127,703 - 26,871 19,278 41,950 - 22,672 19,278 37,829 - 18,551
20 2037 100,831 128,992 - 28,161 19,278 42,374 - 23,096 19,278 38,211 - 18,933
21 2038 100,831 130,295 - 29,464 19,278 42,802 - 23,524 19,278 38,597 - 19,319
22 2039 100,831 131,611 - 30,780 19,278 43,234 - 23,956 19,278 38,987 - 19,709
23 2040 100,831 132,941 - 32,109 19,278 43,671 - 24,393 19,278 39,381 - 20,103
24 2041 100,831 134,283 - 33,452 19,278 44,112 - 24,834 19,278 39,778 - 20,500
25 2042 100,831 135,639 - 34,808 19,278 44,558 - 25,280 19,278 40,180 - 20,902
26 2043 100,831 137,009 - 36,178 19,278 45,008 - 25,730 19,278 40,586 - 21,308
27 2044 100,831 138,393 - 37,562 19,278 45,462 - 26,184 19,278 40,996 - 21,718
28 2045 100,831 139,791 - 38,960 19,278 45,921 - 26,643 19,278 41,410 - 22,132
29 2046 100,831 141,203 - 40,372 19,278 46,385 - 27,107 19,278 41,828 - 22,550
30 2047 100,831 142,629 - 41,798 19,278 46,854 - 27,576 19,278 42,251 - 22,973
Análisis Costo-Beneficio
20
# Año
Consulta de Estomatología (Núm. de Consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de Consultas)
Consulta de Psicología (Núm. de Consultas)
Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia
0 2017 19,278 80,376 - 61,098 7,711 31,808 - 24,097 11,567 35,054 - 23,487
1 2018 19,278 81,453 - 62,175 7,711 32,235 - 24,523 11,567 35,524 - 23,957
2 2019 19,278 82,520 - 63,242 7,711 32,657 - 24,946 11,567 35,989 - 24,422
3 2020 19,278 83,584 - 64,306 7,711 33,078 - 25,367 11,567 36,453 - 24,886
4 2021 19,278 84,637 - 65,359 7,711 33,495 - 25,784 11,567 36,913 - 25,346
5 2022 19,278 85,678 - 66,400 7,711 33,907 - 26,196 11,567 37,367 - 25,800
6 2023 19,278 86,707 - 67,429 7,711 34,314 - 26,603 11,567 37,815 - 26,248
7 2024 19,278 87,721 - 68,443 7,711 34,715 - 27,004 11,567 38,257 - 26,691
8 2025 19,278 88,730 - 69,452 7,711 35,114 - 27,403 11,567 38,697 - 27,131
9 2026 19,278 89,724 - 70,446 7,711 35,508 - 27,797 11,567 39,131 - 27,564
10 2027 19,278 90,702 - 71,424 7,711 35,895 - 28,184 11,567 39,557 - 27,991
11 2028 19,278 91,663 - 72,385 7,711 36,275 - 28,564 11,567 39,977 - 28,410
12 2029 19,278 92,607 - 73,329 7,711 36,649 - 28,938 11,567 40,388 - 28,822
13 2030 19,278 93,543 - 74,265 7,711 37,019 - 29,308 11,567 40,796 - 29,230
14 2031 19,278 94,487 - 75,209 7,711 37,393 - 29,682 11,567 41,208 - 29,642
15 2032 19,278 95,442 - 76,164 7,711 37,771 - 30,059 11,567 41,625 - 30,058
16 2033 19,278 96,406 - 77,128 7,711 38,152 - 30,441 11,567 42,045 - 30,478
17 2034 19,278 97,379 - 78,101 7,711 38,537 - 30,826 11,567 42,470 - 30,903
18 2035 19,278 98,363 - 79,085 7,711 38,927 - 31,215 11,567 42,899 - 31,332
19 2036 19,278 99,356 - 80,078 7,711 39,320 - 31,609 11,567 43,332 - 31,765
20 2037 19,278 100,360 - 81,082 7,711 39,717 - 32,006 11,567 43,770 - 32,203
21 2038 19,278 101,373 - 82,095 7,711 40,118 - 32,407 11,567 44,212 - 32,645
22 2039 19,278 102,397 - 83,119 7,711 40,523 - 32,812 11,567 44,658 - 33,091
23 2040 19,278 103,432 - 84,154 7,711 40,933 - 33,221 11,567 45,109 - 33,542
24 2041 19,278 104,476 - 85,198 7,711 41,346 - 33,635 11,567 45,565 - 33,998
25 2042 19,278 105,531 - 86,253 7,711 41,764 - 34,052 11,567 46,025 - 34,458
26 2043 19,278 106,597 - 87,319 7,711 42,185 - 34,474 11,567 46,490 - 34,923
27 2044 19,278 107,674 - 88,396 7,711 42,611 - 34,900 11,567 46,959 - 35,393
28 2045 19,278 108,761 - 89,483 7,711 43,042 - 35,331 11,567 47,434 - 35,867
29 2046 19,278 109,860 - 90,582 7,711 43,477 - 35,765 11,567 47,913 - 36,346
30 2047 19,278 110,969 - 91,691 7,711 43,916 - 36,204 11,567 48,397 - 36,830
Análisis Costo-Beneficio
21
# Año
Consulta de Cirugía (Núm. de Consultas)
Consulta de Medicina interna (Núm. de Consultas)
Intervención quirúrgica (Núm. de Cirugías)
Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia
0 2017 3,856 19,834 - 15,978 3,856 22,807 - 18,951 22,803 20,926 1,878
1 2018 3,856 20,100 - 16,244 3,856 23,112 - 19,257 22,803 21,206 1,597
2 2019 3,856 20,363 - 16,508 3,856 23,415 - 19,559 22,803 21,484 1,320
3 2020 3,856 20,626 - 16,770 3,856 23,717 - 19,862 22,803 21,761 1,042
4 2021 3,856 20,886 - 17,030 3,856 24,016 - 20,160 22,803 22,035 768
5 2022 3,856 21,143 - 17,287 3,856 24,311 - 20,456 22,803 22,306 497
6 2023 3,856 21,396 - 17,541 3,856 24,603 - 20,747 22,803 22,574 229
7 2024 3,856 21,647 - 17,791 3,856 24,891 - 21,035 22,803 22,838 - 35
8 2025 3,856 21,896 - 18,040 3,856 25,177 - 21,322 22,803 23,101 - 297
9 2026 3,856 22,141 - 18,285 3,856 25,459 - 21,604 22,803 23,359 - 556
10 2027 3,856 22,382 - 18,527 3,856 25,737 - 21,881 22,803 23,614 - 811
11 2028 3,856 22,619 - 18,764 3,856 26,009 - 22,154 22,803 23,864 - 1,061
12 2029 3,856 22,852 - 18,997 3,856 26,277 - 22,422 22,803 24,110 - 1,307
13 2030 3,856 23,083 - 19,228 3,856 26,543 - 22,687 22,803 24,354 - 1,550
14 2031 3,856 23,316 - 19,461 3,856 26,811 - 22,955 22,803 24,600 - 1,796
15 2032 3,856 23,552 - 19,696 3,856 27,082 - 23,226 22,803 24,848 - 2,045
16 2033 3,856 23,790 - 19,934 3,856 27,355 - 23,500 22,803 25,099 - 2,296
17 2034 3,856 24,030 - 20,174 3,856 27,631 - 23,776 22,803 25,353 - 2,549
18 2035 3,856 24,273 - 20,417 3,856 27,911 - 24,055 22,803 25,609 - 2,805
19 2036 3,856 24,518 - 20,662 3,856 28,192 - 24,337 22,803 25,867 - 3,064
20 2037 3,856 24,765 - 20,910 3,856 28,477 - 24,622 22,803 26,128 - 3,325
21 2038 3,856 25,016 - 21,160 3,856 28,765 - 24,909 22,803 26,392 - 3,589
22 2039 3,856 25,268 - 21,413 3,856 29,055 - 25,200 22,803 26,659 - 3,856
23 2040 3,856 25,523 - 21,668 3,856 29,349 - 25,493 22,803 26,928 - 4,125
24 2041 3,856 25,781 - 21,926 3,856 29,645 - 25,790 22,803 27,200 - 4,397
25 2042 3,856 26,042 - 22,186 3,856 29,945 - 26,089 22,803 27,475 - 4,672
26 2043 3,856 26,305 - 22,449 3,856 30,247 - 26,391 22,803 27,752 - 4,949
27 2044 3,856 26,570 - 22,715 3,856 30,553 - 26,697 22,803 28,033 - 5,229
28 2045 3,856 26,839 - 22,983 3,856 30,861 - 27,006 22,803 28,316 - 5,512
29 2046 3,856 27,110 - 23,254 3,856 31,173 - 27,317 22,803 28,602 - 5,798
30 2047 3,856 27,384 - 23,528 3,856 31,488 - 27,632 22,803 28,891 - 6,087
Análisis Costo-Beneficio
22
# Año
Atención de Urgencias (Núm. de Consultas)
Estudios de laboratorio (Núm. de Estudios)
Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia
0 2017 126,144 161,801 - 35,657 205,632 2,079,027 - 1,873,395
1 2018 126,144 163,969 - 37,825 205,632 2,106,886 - 1,901,254
2 2019 126,144 166,117 - 39,973 205,632 2,134,487 - 1,928,855
3 2020 126,144 168,260 - 42,116 205,632 2,162,022 - 1,956,390
4 2021 126,144 170,380 - 44,236 205,632 2,189,263 - 1,983,631
5 2022 126,144 172,476 - 46,332 205,632 2,216,191 - 2,010,559
6 2023 126,144 174,546 - 48,402 205,632 2,242,785 - 2,037,153
7 2024 126,144 176,588 - 50,444 205,632 2,269,026 - 2,063,394
8 2025 126,144 178,618 - 52,474 205,632 2,295,120 - 2,089,488
9 2026 126,144 180,619 - 54,475 205,632 2,320,825 - 2,115,193
10 2027 126,144 182,588 - 56,444 205,632 2,346,122 - 2,140,490
11 2028 126,144 184,523 - 58,379 205,632 2,370,991 - 2,165,359
12 2029 126,144 186,424 - 60,280 205,632 2,395,412 - 2,189,780
13 2030 126,144 188,307 - 62,163 205,632 2,419,606 - 2,213,974
14 2031 126,144 190,209 - 64,065 205,632 2,444,044 - 2,238,412
15 2032 126,144 192,130 - 65,986 205,632 2,468,729 - 2,263,097
16 2033 126,144 194,070 - 67,926 205,632 2,493,663 - 2,288,031
17 2034 126,144 196,030 - 69,886 205,632 2,518,849 - 2,313,217
18 2035 126,144 198,010 - 71,866 205,632 2,544,289 - 2,338,657
19 2036 126,144 200,010 - 73,866 205,632 2,569,986 - 2,364,354
20 2037 126,144 202,030 - 75,886 205,632 2,595,943 - 2,390,311
21 2038 126,144 204,071 - 77,927 205,632 2,622,162 - 2,416,530
22 2039 126,144 206,132 - 79,988 205,632 2,648,646 - 2,443,014
23 2040 126,144 208,214 - 82,070 205,632 2,675,397 - 2,469,765
24 2041 126,144 210,317 - 84,173 205,632 2,702,419 - 2,496,787
25 2042 126,144 212,441 - 86,297 205,632 2,729,713 - 2,524,081
26 2043 126,144 214,587 - 88,443 205,632 2,757,283 - 2,551,651
27 2044 126,144 216,754 - 90,610 205,632 2,785,132 - 2,579,500
28 2045 126,144 218,943 - 92,799 205,632 2,813,262 - 2,607,630
29 2046 126,144 221,154 - 95,010 205,632 2,841,676 - 2,636,044
30 2047 126,144 223,388 - 97,244 205,632 2,870,377 - 2,664,745
Análisis Costo-Beneficio
23
# Año
Radiodiagnósticos (Núm. de estudios)
Atención de partos (Núm. de partos)
Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia
0 2017 13,709 91,303 - 77,594 10,859 8,194 2,664
1 2018 13,709 92,527 - 78,818 10,859 8,304 2,555
2 2019 13,709 93,739 - 80,030 10,859 8,413 2,446
3 2020 13,709 94,948 - 81,239 10,859 8,522 2,337
4 2021 13,709 96,144 - 82,436 10,859 8,629 2,230
5 2022 13,709 97,327 - 83,618 10,859 8,735 2,124
6 2023 13,709 98,495 - 84,786 10,859 8,840 2,019
7 2024 13,709 99,647 - 85,938 10,859 8,943 1,915
8 2025 13,709 100,793 - 87,084 10,859 9,046 1,813
9 2026 13,709 101,922 - 88,213 10,859 9,147 1,711
10 2027 13,709 103,033 - 89,324 10,859 9,247 1,612
11 2028 13,709 104,125 - 90,416 10,859 9,345 1,514
12 2029 13,709 105,198 - 91,489 10,859 9,441 1,417
13 2030 13,709 106,260 - 92,551 10,859 9,537 1,322
14 2031 13,709 107,333 - 93,625 10,859 9,633 1,226
15 2032 13,709 108,418 - 94,709 10,859 9,730 1,128
16 2033 13,709 109,513 - 95,804 10,859 9,829 1,030
17 2034 13,709 110,619 - 96,910 10,859 9,928 931
18 2035 13,709 111,736 - 98,027 10,859 10,028 831
19 2036 13,709 112,864 - 99,156 10,859 10,130 729
20 2037 13,709 114,004 - 100,296 10,859 10,232 627
21 2038 13,709 115,156 - 101,447 10,859 10,335 524
22 2039 13,709 116,319 - 102,610 10,859 10,440 419
23 2040 13,709 117,494 - 103,785 10,859 10,545 314
24 2041 13,709 118,680 - 104,972 10,859 10,652 207
25 2042 13,709 119,879 - 106,170 10,859 10,759 100
26 2043 13,709 121,090 - 107,381 10,859 10,868 - 9
27 2044 13,709 122,313 - 108,604 10,859 10,978 - 119
28 2045 13,709 123,548 - 109,839 10,859 11,088 - 230
29 2046 13,709 124,796 - 111,087 10,859 11,200 - 342
30 2047 13,709 126,056 - 112,348 10,859 11,314 - 455 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y de la Dirección General de Información
en Salud.
Como se puede observar en la interacción de la oferta versus la demanda, existe déficit en la mayoría de los servicios, aunque el servicio de intervenciones quirúrgicas y atención de partos aún no se encuentran en un nivel de saturación, con la proyección del crecimiento poblacional, se visualiza que en los años subsecuentes si lo estarán. En medida del crecimiento natural de la población, dicha situación continuará presentándose, por lo que es de suma importancia que se lleve a cabo la ejecución del proyecto para reducir dicha problemática.
Análisis Costo-Beneficio
24
III. Situación sin el PPI
a) Optimizaciones
Las optimizaciones son medidas administrativas de bajo costo que puedan ayudar a atenuar la problemática presentada, las cuales no representan más del 10% del monto total de inversión del PPI.
A continuación, se detalla el monto máximo para llevar acabo la medida de optimización:
Tabla 10. Monto de optimización Concepto Monto
Valor del PPI $ 155, 502, 935.60
Monto de Optimización $ 15, 550, 294 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Por lo anterior, se determinó que la medida de optimización que podría mejorar la situación actual, es el incremento en el horario de atención del servicio de consultas de gineco-obstetricia, mediante la cual, las unidades médicas; Hospital General de León y Hospital de Especialidades Materno Infantil de León atenderán los días sábados en el mismo horario de atención habitual, por lo cual se incrementan 52 días de atención al año. En la situación actual los días laborados al año son de 252 días para la atención de consultas de especialidad, una vez extendido el horario, el servicio se ofrecerá 304 días al año.
A continuación, se muestran los servicios a optimizar:
Tabla 11. Optimización de servicios Optimización de servicios
Servicio
Monto de referencia
para optimización (10% costo PPI)
Costo unitario
Incremental de servicios (Núm. de consultas)
Total
Consulta de
Gineco-obstetricia
$ 15,550,294 $ 560.56 23,868 $ 13,379,446.08
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Los servicios incrementales anuales con la implementación de la medida de optimización serán de 3,978 consultas de Gineco-obstetricia durante el año 2018 y hasta el año 2023.
El costo unitario interno de consulta médica comprende los honorarios médicos y el medicamento necesario, por lo que el monto de la medida administrativa para aumentar la oferta es de $ 13, 379, 446.08 pesos, dicho monto no rebasa el 10% del valor del PPI.
Análisis Costo-Beneficio
25
b) Análisis de la oferta
De acuerdo con la optimización antes propuesta, el aumento de la oferta es la siguiente:
Tabla 12. Oferta en la situación sin proyecto
# Año
Hospitalización (Días cama)
Consulta de Pediatría (Núm. de Consultas)
Consulta de Gineco-obstetricia
(Número de Consultas)
Oferta actual
Optimi- zación
Oferta sin PPI
Oferta actual
Optimi- zación
Oferta sin PPI
Oferta actual
Optimi- zación
Oferta sin PPI
0 2017 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
1 2018 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 3,978 23,256
2 2019 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 3,978 23,256
3 2020 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 3,978 23,256
4 2021 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 3,978 23,256
5 2022 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 3,978 23,256
6 2023 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 3,978 23,256
7 2024 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
8 2025 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
9 2026 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
10 2027 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
11 2028 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
12 2029 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
13 2030 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
14 2031 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
15 2032 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
16 2033 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
17 2034 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
18 2035 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
19 2036 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
20 2037 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
21 2038 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
22 2039 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
23 2040 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
24 2041 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
25 2042 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
26 2043 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
27 2044 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
28 2045 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
29 2046 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
30 2047 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
Análisis Costo-Beneficio
26
# Año
Consulta de Estomatología (Núm. de Consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de Consultas)
Consulta de Psicología (Núm. de Consultas)
Oferta actual
Optimi- zación
Oferta sin PPI
Oferta actual
Optimi- zación
Oferta sin PPI
Oferta actual
Optimi- zación
Oferta sin PPI
0 2017 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
1 2018 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
2 2019 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
3 2020 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
4 2021 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
5 2022 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
6 2023 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
7 2024 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
8 2025 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
9 2026 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
10 2027 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
11 2028 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
12 2029 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
13 2030 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
14 2031 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
15 2032 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
16 2033 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
17 2034 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
18 2035 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
19 2036 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
20 2037 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
21 2038 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
22 2039 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
23 2040 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
24 2041 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
25 2042 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
26 2043 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
27 2044 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
28 2045 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
29 2046 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
30 2047 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
Análisis Costo-Beneficio
27
# Año
Consulta de Cirugía (Núm. de Consultas)
Consulta de Medicina Interna
(Núm. de Consultas)
Intervención quirúrgica (Núm. de cirugías)
Oferta actual
Optimi- zación
Oferta sin PPI
Oferta actual
Optimi- zación
Oferta sin PPI
Oferta actual
Optimi- zación
Oferta sin PPI
0 2017 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
1 2018 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
2 2019 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
3 2020 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
4 2021 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
5 2022 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
6 2023 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
7 2024 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
8 2025 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
9 2026 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
10 2027 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
11 2028 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
12 2029 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
13 2030 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
14 2031 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
15 2032 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
16 2033 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
17 2034 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
18 2035 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
19 2036 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
20 2037 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
21 2038 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
22 2039 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
23 2040 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
24 2041 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
25 2042 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
26 2043 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
27 2044 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
28 2045 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
29 2046 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
30 2047 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
Análisis Costo-Beneficio
28
# Año
Atención de Urgencias (Núm. de consultas)
Estudios de laboratorio (Núm. de estudios)
Radiodiagnósticos (Núm. de estudios)
Oferta actual
Optimi- zación
Oferta sin PPI
Oferta actual
Optimi- zación
Oferta sin PPI
Oferta actual
Optimi- zación
Oferta sin PPI
0 2017 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
1 2018 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
2 2019 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
3 2020 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
4 2021 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
5 2022 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
6 2023 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
7 2024 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
8 2025 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
9 2026 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
10 2027 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
11 2028 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
12 2029 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
13 2030 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
14 2031 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
15 2032 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
16 2033 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
17 2034 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
18 2035 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
19 2036 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
20 2037 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
21 2038 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
22 2039 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
23 2040 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
24 2041 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
25 2042 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
26 2043 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
27 2044 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
28 2045 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
29 2046 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
30 2047 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709
Análisis Costo-Beneficio
29
# Año
Atención de partos (Núm. de Partos)
Oferta actual
Optimi- zación
Oferta sin PPI
0 2017 10,859 - 10,859
1 2018 10,859 - 10,859
2 2019 10,859 - 10,859
3 2020 10,859 - 10,859
4 2021 10,859 - 10,859
5 2022 10,859 - 10,859
6 2023 10,859 - 10,859
7 2024 10,859 - 10,859
8 2025 10,859 - 10,859
9 2026 10,859 - 10,859
10 2027 10,859 - 10,859
11 2028 10,859 - 10,859
12 2029 10,859 - 10,859
13 2030 10,859 - 10,859
14 2031 10,859 - 10,859
15 2032 10,859 - 10,859
16 2033 10,859 - 10,859
17 2034 10,859 - 10,859
18 2035 10,859 - 10,859
19 2036 10,859 - 10,859
20 2037 10,859 - 10,859
21 2038 10,859 - 10,859
22 2039 10,859 - 10,859
23 2040 10,859 - 10,859
24 2041 10,859 - 10,859
25 2042 10,859 - 10,859
26 2043 10,859 - 10,859
27 2044 10,859 - 10,859
28 2045 10,859 - 10,859
29 2046 10,859 - 10,859
30 2047 10,859 - 10,859 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y de la Dirección General de Información
en Salud.
Análisis Costo-Beneficio
30
c) Análisis de la demanda Para el cálculo de la demanda de servicios, se aplicaron las fórmulas propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se muestra a continuación:
Donde:
Población abierta en el estado de Guanajuato, la cual es de 3, 528, 016 habitantes en el año 2017.
Población objetivo de la zona de influencia, la cual es de 729,665 habitantes en el año 2017.
El número de servicios otorgados en el estado por la Secretaría de Salud de Guanajuato en el año 2017 con base en estadísticas de productividad para cada tipo de servicios.
En caso de que no se llevara a cabo el proyecto, la demanda de servicios sería igual a la demanda calculada en la situación actual.
El crecimiento de la demanda para cada uno de los servicios que brindará el proyecto a lo largo del horizonte evaluación se presenta a continuación:
Tabla 13. Demanda en la situación sin proyecto
# Tasa de
Crecimiento Año
Hospita- lización
(Días cama)
Consulta de Pediatría (Núm. de
Consultas)
Consulta de gineco- obstetricia (Núm. de
Consultas)
Consulta de estoma-
tología (Núm. de
Consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de
Consultas)
0 1.37 2017 103,307 33,936 30,602 80,376 31,808
1 1.34 2018 104,691 34,391 31,012 81,453 32,235
2 1.31 2019 106,063 34,842 31,419 82,520 32,657
3 1.29 2020 107,431 35,291 31,824 83,584 33,078
4 1.26 2021 108,785 35,736 32,225 84,637 33,495
5 1.23 2022 110,123 36,175 32,621 85,678 33,907
6 1.2 2023 111,444 36,609 33,013 86,707 34,314
7 1.17 2024 112,748 37,038 33,399 87,721 34,715
8 1.15 2025 114,045 37,464 33,783 88,730 35,114
9 1.12 2026 115,322 37,883 34,162 89,724 35,508
Análisis Costo-Beneficio
31
# Tasa de
Crecimiento Año
Hospita- lización
(Días cama)
Consulta de Pediatría (Núm. de
Consultas)
Consulta de gineco- obstetricia (Núm. de
Consultas)
Consulta de estoma-
tología (Núm. de
Consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de
Consultas)
10 1.09 2027 116,579 38,296 34,534 90,702 35,895
11 1.06 2028 117,815 38,702 34,900 91,663 36,275
12 1.03 2029 119,028 39,101 35,259 92,607 36,649
13 1.01 2030 120,230 39,496 35,616 93,543 37,019
14 1.01 2031 121,445 39,895 35,975 94,487 37,393
15 1.01 2032 122,671 40,297 36,339 95,442 37,771
16 1.01 2033 123,910 40,704 36,706 96,406 38,152
17 1.01 2034 125,162 41,116 37,076 97,379 38,537
18 1.01 2035 126,426 41,531 37,451 98,363 38,927
19 1.01 2036 127,703 41,950 37,829 99,356 39,320
20 1.01 2037 128,992 42,374 38,211 100,360 39,717
21 1.01 2038 130,295 42,802 38,597 101,373 40,118
22 1.01 2039 131,611 43,234 38,987 102,397 40,523
23 1.01 2040 132,941 43,671 39,381 103,432 40,933
24 1.01 2041 134,283 44,112 39,778 104,476 41,346
25 1.01 2042 135,639 44,558 40,180 105,531 41,764
26 1.01 2043 137,009 45,008 40,586 106,597 42,185
27 1.01 2044 138,393 45,462 40,996 107,674 42,611
28 1.01 2045 139,791 45,921 41,410 108,761 43,042
29 1.01 2046 141,203 46,385 41,828 109,860 43,477
30 1.01 2047 142,629 46,854 42,251 110,969 43,916
# Tasa de
Crecimiento Año
Consulta de Psicología (Núm. de
Consultas)
Consulta de Cirugía
(Núm. de Consultas)
Consulta de Medicina Interna
(Núm. de Consultas)
Intervención quirúrgica (Núm. de cirugías)
Atención de Urgencias (Núm. de consultas)
0 1.37 2017 35,054 19,834 22,807 20,926 161,801
1 1.34 2018 35,524 20,100 23,112 21,206 163,969
2 1.31 2019 35,989 20,363 23,415 21,484 166,117
3 1.29 2020 36,453 20,626 23,717 21,761 168,260
4 1.26 2021 36,913 20,886 24,016 22,035 170,380
5 1.23 2022 37,367 21,143 24,311 22,306 172,476
6 1.2 2023 37,815 21,396 24,603 22,574 174,546
7 1.17 2024 38,257 21,647 24,891 22,838 176,588
8 1.15 2025 38,697 21,896 25,177 23,101 178,618
9 1.12 2026 39,131 22,141 25,459 23,359 180,619
10 1.09 2027 39,557 22,382 25,737 23,614 182,588
Análisis Costo-Beneficio
32
# Tasa de
Crecimiento Año
Consulta de Psicología (Núm. de
Consultas)
Consulta de Cirugía
(Núm. de Consultas)
Consulta de Medicina Interna
(Núm. de Consultas)
Intervención quirúrgica (Núm. de cirugías)
Atención de Urgencias (Núm. de consultas)
11 1.06 2028 39,977 22,619 26,009 23,864 184,523
12 1.03 2029 40,388 22,852 26,277 24,110 186,424
13 1.01 2030 40,796 23,083 26,543 24,354 188,307
14 1.01 2031 41,208 23,316 26,811 24,600 190,209
15 1.01 2032 41,625 23,552 27,082 24,848 192,130
16 1.01 2033 42,045 23,790 27,355 25,099 194,070
17 1.01 2034 42,470 24,030 27,631 25,353 196,030
18 1.01 2035 42,899 24,273 27,911 25,609 198,010
19 1.01 2036 43,332 24,518 28,192 25,867 200,010
20 1.01 2037 43,770 24,765 28,477 26,128 202,030
21 1.01 2038 44,212 25,016 28,765 26,392 204,071
22 1.01 2039 44,658 25,268 29,055 26,659 206,132
23 1.01 2040 45,109 25,523 29,349 26,928 208,214
24 1.01 2041 45,565 25,781 29,645 27,200 210,317
25 1.01 2042 46,025 26,042 29,945 27,475 212,441
26 1.01 2043 46,490 26,305 30,247 27,752 214,587
27 1.01 2044 46,959 26,570 30,553 28,033 216,754
28 1.01 2045 47,434 26,839 30,861 28,316 218,943
29 1.01 2046 47,913 27,110 31,173 28,602 221,154
30 1.01 2047 48,397 27,384 31,488 28,891 223,388
# Tasa de
Crecimiento Año
Estudios de laboratorio
(Núm. de estudios)
Radiodiag- nósticos (Núm. de estudios)
Atención de partos (Núm. de partos)
0 1.37 2017 2,079,027 91,303 8,194
1 1.34 2018 2,106,886 92,527 8,304
2 1.31 2019 2,134,487 93,739 8,413
3 1.29 2020 2,162,022 94,948 8,522
4 1.26 2021 2,189,263 96,144 8,629
5 1.23 2022 2,216,191 97,327 8,735
6 1.2 2023 2,242,785 98,495 8,840
7 1.17 2024 2,269,026 99,647 8,943
8 1.15 2025 2,295,120 100,793 9,046
9 1.12 2026 2,320,825 101,922 9,147
10 1.09 2027 2,346,122 103,033 9,247
11 1.06 2028 2,370,991 104,125 9,345
12 1.03 2029 2,395,412 105,198 9,441
Análisis Costo-Beneficio
33
# Tasa de
Crecimiento Año
Estudios de laboratorio
(Núm. de estudios)
Radiodiag- nósticos (Núm. de estudios)
Atención de partos (Núm. de partos)
13 1.01 2030 2,419,606 106,260 9,537
14 1.01 2031 2,444,044 107,333 9,633
15 1.01 2032 2,468,729 108,418 9,730
16 1.01 2033 2,493,663 109,513 9,829
17 1.01 2034 2,518,849 110,619 9,928
18 1.01 2035 2,544,289 111,736 10,028
19 1.01 2036 2,569,986 112,864 10,130
20 1.01 2037 2,595,943 114,004 10,232
21 1.01 2038 2,622,162 115,156 10,335
22 1.01 2039 2,648,646 116,319 10,440
23 1.01 2040 2,675,397 117,494 10,545
24 1.01 2041 2,702,419 118,680 10,652
25 1.01 2042 2,729,713 119,879 10,759
26 1.01 2043 2,757,283 121,090 10,868
27 1.01 2044 2,785,132 122,313 10,978
28 1.01 2045 2,813,262 123,548 11,088
29 1.01 2046 2,841,676 124,796 11,200
30 1.01 2047 2,870,377 126,056 11,314 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, de la Dirección General de Información
en Salud y del Consejo Nacional de Población.
d) Interacción Oferta-Demanda Una vez realizada la optimización en la situación actual del proyecto, se realiza un análisis de la interacción oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación.
Tabla 14. Interacción O-D en la situación sin proyecto
# Año
Hospitalización (Días cama)
Consulta de Pediatría (Núm. de consultas)
Consulta de Gineco-obstetricia
(Núm. de Consultas)
Oferta sin PPI
Demanda Diferencia Oferta sin PPI
Demanda Diferencia Oferta sin PPI
Demanda Diferencia
0 2017 100,831 103,307 - 2,476 19,278 33,936 - 14,658 19,278 30,602 - 11,324
1 2018 100,831 104,691 - 3,860 19,278 34,391 - 15,113 23,256 31,012 - 7,756
2 2019 100,831 106,063 - 5,231 19,278 34,842 - 15,564 23,256 31,419 - 8,163
3 2020 100,831 107,431 - 6,600 19,278 35,291 - 16,013 23,256 31,824 - 8,568
4 2021 100,831 108,785 - 7,953 19,278 35,736 - 16,458 23,256 32,225 - 8,969
5 2022 100,831 110,123 - 9,291 19,278 36,175 - 16,897 23,256 32,621 - 9,365
6 2023 100,831 111,444 - 10,613 19,278 36,609 - 17,331 23,256 33,013 - 9,757
Análisis Costo-Beneficio
34
# Año
Hospitalización (Días cama)
Consulta de Pediatría (Núm. de consultas)
Consulta de Gineco-obstetricia
(Núm. de Consultas)
Oferta sin PPI
Demanda Diferencia Oferta sin PPI
Demanda Diferencia Oferta sin PPI
Demanda Diferencia
7 2024 100,831 112,748 - 11,917 19,278 37,038 - 17,760 19,278 33,399 - 14,121
8 2025 100,831 114,045 - 13,213 19,278 37,464 - 18,186 19,278 33,783 - 14,505
9 2026 100,831 115,322 - 14,491 19,278 37,883 - 18,605 19,278 34,162 - 14,884
10 2027 100,831 116,579 - 15,748 19,278 38,296 - 19,018 19,278 34,534 - 15,256
11 2028 100,831 117,815 - 16,983 19,278 38,702 - 19,424 19,278 34,900 - 15,622
12 2029 100,831 119,028 - 18,197 19,278 39,101 - 19,823 19,278 35,259 - 15,981
13 2030 100,831 120,230 - 19,399 19,278 39,496 - 20,218 19,278 35,616 - 16,338
14 2031 100,831 121,445 - 20,613 19,278 39,895 - 20,617 19,278 35,975 - 16,697
15 2032 100,831 122,671 - 21,840 19,278 40,297 - 21,019 19,278 36,339 - 17,061
16 2033 100,831 123,910 - 23,079 19,278 40,704 - 21,426 19,278 36,706 - 17,428
17 2034 100,831 125,162 - 24,330 19,278 41,116 - 21,838 19,278 37,076 - 17,798
18 2035 100,831 126,426 - 25,595 19,278 41,531 - 22,253 19,278 37,451 - 18,173
19 2036 100,831 127,703 - 26,871 19,278 41,950 - 22,672 19,278 37,829 - 18,551
20 2037 100,831 128,992 - 28,161 19,278 42,374 - 23,096 19,278 38,211 - 18,933
21 2038 100,831 130,295 - 29,464 19,278 42,802 - 23,524 19,278 38,597 - 19,319
22 2039 100,831 131,611 - 30,780 19,278 43,234 - 23,956 19,278 38,987 - 19,709
23 2040 100,831 132,941 - 32,109 19,278 43,671 - 24,393 19,278 39,381 - 20,103
24 2041 100,831 134,283 - 33,452 19,278 44,112 - 24,834 19,278 39,778 - 20,500
25 2042 100,831 135,639 - 34,808 19,278 44,558 - 25,280 19,278 40,180 - 20,902
26 2043 100,831 137,009 - 36,178 19,278 45,008 - 25,730 19,278 40,586 - 21,308
27 2044 100,831 138,393 - 37,562 19,278 45,462 - 26,184 19,278 40,996 - 21,718
28 2045 100,831 139,791 - 38,960 19,278 45,921 - 26,643 19,278 41,410 - 22,132
29 2046 100,831 141,203 - 40,372 19,278 46,385 - 27,107 19,278 41,828 - 22,550
30 2047 100,831 142,629 - 41,798 19,278 46,854 - 27,576 19,278 42,251 - 22,973
# Año
Consulta de Estomatología (Núm. de consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de consultas)
Consulta de Psicología (Núm. de consultas)
Oferta sin PPI
Demanda Diferencia Oferta
sin PPI
Demanda Diferencia Oferta sin PPI
Demanda Diferencia
0 2017 19,278 80,376 - 61,098 7,711 31,808 - 24,097 11,567 35,054 - 23,487
1 2018 19,278 81,453 - 62,175 7,711 32,235 - 24,523 11,567 35,524 - 23,957
2 2019 19,278 82,520 - 63,242 7,711 32,657 - 24,946 11,567 35,989 - 24,422
3 2020 19,278 83,584 - 64,306 7,711 33,078 - 25,367 11,567 36,453 - 24,886
4 2021 19,278 84,637 - 65,359 7,711 33,495 - 25,784 11,567 36,913 - 25,346
5 2022 19,278 85,678 - 66,400 7,711 33,907 - 26,196 11,567 37,367 - 25,800
6 2023 19,278 86,707 - 67,429 7,711 34,314 - 26,603 11,567 37,815 - 26,248
7 2024 19,278 87,721 - 68,443 7,711 34,715 - 27,004 11,567 38,257 - 26,691
Análisis Costo-Beneficio
35
# Año
Consulta de Estomatología (Núm. de consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de consultas)
Consulta de Psicología (Núm. de consultas)
Oferta sin PPI
Demanda Diferencia Oferta
sin PPI
Demanda Diferencia Oferta sin PPI
Demanda Diferencia
8 2025 19,278 88,730 - 69,452 7,711 35,114 - 27,403 11,567 38,697 - 27,131
9 2026 19,278 89,724 - 70,446 7,711 35,508 - 27,797 11,567 39,131 - 27,564
10 2027 19,278 90,702 - 71,424 7,711 35,895 - 28,184 11,567 39,557 - 27,991
11 2028 19,278 91,663 - 72,385 7,711 36,275 - 28,564 11,567 39,977 - 28,410
12 2029 19,278 92,607 - 73,329 7,711 36,649 - 28,938 11,567 40,388 - 28,822
13 2030 19,278 93,543 - 74,265 7,711 37,019 - 29,308 11,567 40,796 - 29,230
14 2031 19,278 94,487 - 75,209 7,711 37,393 - 29,682 11,567 41,208 - 29,642
15 2032 19,278 95,442 - 76,164 7,711 37,771 - 30,059 11,567 41,625 - 30,058
16 2033 19,278 96,406 - 77,128 7,711 38,152 - 30,441 11,567 42,045 - 30,478
17 2034 19,278 97,379 - 78,101 7,711 38,537 - 30,826 11,567 42,470 - 30,903
18 2035 19,278 98,363 - 79,085 7,711 38,927 - 31,215 11,567 42,899 - 31,332
19 2036 19,278 99,356 - 80,078 7,711 39,320 - 31,609 11,567 43,332 - 31,765
20 2037 19,278 100,360 - 81,082 7,711 39,717 - 32,006 11,567 43,770 - 32,203
21 2038 19,278 101,373 - 82,095 7,711 40,118 - 32,407 11,567 44,212 - 32,645
22 2039 19,278 102,397 - 83,119 7,711 40,523 - 32,812 11,567 44,658 - 33,091
23 2040 19,278 103,432 - 84,154 7,711 40,933 - 33,221 11,567 45,109 - 33,542
24 2041 19,278 104,476 - 85,198 7,711 41,346 - 33,635 11,567 45,565 - 33,998
25 2042 19,278 105,531 - 86,253 7,711 41,764 - 34,052 11,567 46,025 - 34,458
26 2043 19,278 106,597 - 87,319 7,711 42,185 - 34,474 11,567 46,490 - 34,923
27 2044 19,278 107,674 - 88,396 7,711 42,611 - 34,900 11,567 46,959 - 35,393
28 2045 19,278 108,761 - 89,483 7,711 43,042 - 35,331 11,567 47,434 - 35,867
29 2046 19,278 109,860 - 90,582 7,711 43,477 - 35,765 11,567 47,913 - 36,346
30 2047 19,278 110,969 - 91,691 7,711 43,916 - 36,204 11,567 48,397 - 36,830
# Año
Consulta de Cirugía (Número de consultas)
Consulta de Medicina interna
(Número de consultas)
Intervención quirúrgica (Núm. de cirugías)
Oferta sin PPI
Demanda Diferencia Oferta sin PPI
Demanda Diferencia Oferta sin PPI
Demanda Diferencia
0 2017 3,856 19,834 - 15,978 3,856 22,807 - 18,951 22,803 20,926 1,878
1 2018 3,856 20,100 - 16,244 3,856 23,112 - 19,257 22,803 21,206 1,597
2 2019 3,856 20,363 - 16,508 3,856 23,415 - 19,559 22,803 21,484 1,320
3 2020 3,856 20,626 - 16,770 3,856 23,717 - 19,862 22,803 21,761 1,042
4 2021 3,856 20,886 - 17,030 3,856 24,016 - 20,160 22,803 22,035 768
5 2022 3,856 21,143 - 17,287 3,856 24,311 - 20,456 22,803 22,306 497
6 2023 3,856 21,396 - 17,541 3,856 24,603 - 20,747 22,803 22,574 229
7 2024 3,856 21,647 - 17,791 3,856 24,891 - 21,035 22,803 22,838 - 35
8 2025 3,856 21,896 - 18,040 3,856 25,177 - 21,322 22,803 23,101 - 297
Análisis Costo-Beneficio
36
# Año
Consulta de Cirugía (Número de consultas)
Consulta de Medicina interna
(Número de consultas)
Intervención quirúrgica (Núm. de cirugías)
Oferta sin PPI
Demanda Diferencia Oferta sin PPI
Demanda Diferencia Oferta sin PPI
Demanda Diferencia
9 2026 3,856 22,141 - 18,285 3,856 25,459 - 21,604 22,803 23,359 - 556
10 2027 3,856 22,382 - 18,527 3,856 25,737 - 21,881 22,803 23,614 - 811
11 2028 3,856 22,619 - 18,764 3,856 26,009 - 22,154 22,803 23,864 - 1,061
12 2029 3,856 22,852 - 18,997 3,856 26,277 - 22,422 22,803 24,110 - 1,307
13 2030 3,856 23,083 - 19,228 3,856 26,543 - 22,687 22,803 24,354 - 1,550
14 2031 3,856 23,316 - 19,461 3,856 26,811 - 22,955 22,803 24,600 - 1,796
15 2032 3,856 23,552 - 19,696 3,856 27,082 - 23,226 22,803 24,848 - 2,045
16 2033 3,856 23,790 - 19,934 3,856 27,355 - 23,500 22,803 25,099 - 2,296
17 2034 3,856 24,030 - 20,174 3,856 27,631 - 23,776 22,803 25,353 - 2,549
18 2035 3,856 24,273 - 20,417 3,856 27,911 - 24,055 22,803 25,609 - 2,805
19 2036 3,856 24,518 - 20,662 3,856 28,192 - 24,337 22,803 25,867 - 3,064
20 2037 3,856 24,765 - 20,910 3,856 28,477 - 24,622 22,803 26,128 - 3,325
21 2038 3,856 25,016 - 21,160 3,856 28,765 - 24,909 22,803 26,392 - 3,589
22 2039 3,856 25,268 - 21,413 3,856 29,055 - 25,200 22,803 26,659 - 3,856
23 2040 3,856 25,523 - 21,668 3,856 29,349 - 25,493 22,803 26,928 - 4,125
24 2041 3,856 25,781 - 21,926 3,856 29,645 - 25,790 22,803 27,200 - 4,397
25 2042 3,856 26,042 - 22,186 3,856 29,945 - 26,089 22,803 27,475 - 4,672
26 2043 3,856 26,305 - 22,449 3,856 30,247 - 26,391 22,803 27,752 - 4,949
27 2044 3,856 26,570 - 22,715 3,856 30,553 - 26,697 22,803 28,033 - 5,229
28 2045 3,856 26,839 - 22,983 3,856 30,861 - 27,006 22,803 28,316 - 5,512
29 2046 3,856 27,110 - 23,254 3,856 31,173 - 27,317 22,803 28,602 - 5,798
30 2047 3,856 27,384 - 23,528 3,856 31,488 - 27,632 22,803 28,891 - 6,087
# Año
Atención de Urgencias (Núm. de consultas)
Estudios de laboratorio (Número de estudios)
Oferta sin PPI
Demanda Diferencia Oferta sin PPI
Demanda Diferencia
0 2017 126,144 161,801 - 35,657 205,632 2,079,027 - 1,873,395
1 2018 126,144 163,969 - 37,825 205,632 2,106,886 - 1,901,254
2 2019 126,144 166,117 - 39,973 205,632 2,134,487 - 1,928,855
3 2020 126,144 168,260 - 42,116 205,632 2,162,022 - 1,956,390
4 2021 126,144 170,380 - 44,236 205,632 2,189,263 - 1,983,631
5 2022 126,144 172,476 - 46,332 205,632 2,216,191 - 2,010,559
6 2023 126,144 174,546 - 48,402 205,632 2,242,785 - 2,037,153
7 2024 126,144 176,588 - 50,444 205,632 2,269,026 - 2,063,394
8 2025 126,144 178,618 - 52,474 205,632 2,295,120 - 2,089,488
9 2026 126,144 180,619 - 54,475 205,632 2,320,825 - 2,115,193
Análisis Costo-Beneficio
37
# Año
Atención de Urgencias (Núm. de consultas)
Estudios de laboratorio (Número de estudios)
Oferta sin PPI
Demanda Diferencia Oferta sin PPI
Demanda Diferencia
10 2027 126,144 182,588 - 56,444 205,632 2,346,122 - 2,140,490
11 2028 126,144 184,523 - 58,379 205,632 2,370,991 - 2,165,359
12 2029 126,144 186,424 - 60,280 205,632 2,395,412 - 2,189,780
13 2030 126,144 188,307 - 62,163 205,632 2,419,606 - 2,213,974
14 2031 126,144 190,209 - 64,065 205,632 2,444,044 - 2,238,412
15 2032 126,144 192,130 - 65,986 205,632 2,468,729 - 2,263,097
16 2033 126,144 194,070 - 67,926 205,632 2,493,663 - 2,288,031
17 2034 126,144 196,030 - 69,886 205,632 2,518,849 - 2,313,217
18 2035 126,144 198,010 - 71,866 205,632 2,544,289 - 2,338,657
19 2036 126,144 200,010 - 73,866 205,632 2,569,986 - 2,364,354
20 2037 126,144 202,030 - 75,886 205,632 2,595,943 - 2,390,311
21 2038 126,144 204,071 - 77,927 205,632 2,622,162 - 2,416,530
22 2039 126,144 206,132 - 79,988 205,632 2,648,646 - 2,443,014
23 2040 126,144 208,214 - 82,070 205,632 2,675,397 - 2,469,765
24 2041 126,144 210,317 - 84,173 205,632 2,702,419 - 2,496,787
25 2042 126,144 212,441 - 86,297 205,632 2,729,713 - 2,524,081
26 2043 126,144 214,587 - 88,443 205,632 2,757,283 - 2,551,651
27 2044 126,144 216,754 - 90,610 205,632 2,785,132 - 2,579,500
28 2045 126,144 218,943 - 92,799 205,632 2,813,262 - 2,607,630
29 2046 126,144 221,154 - 95,010 205,632 2,841,676 - 2,636,044
30 2047 126,144 223,388 - 97,244 205,632 2,870,377 - 2,664,745
# Año
Radiodiagnósticos (Núm. de estudios)
Atención de partos (Núm. de partos)
Oferta sin PPI
Demanda Diferencia Oferta sin PPI
Demanda Diferencia
0 2017 13,709 91,303 - 77,594 10,859 8,194 2,664
1 2018 13,709 92,527 - 78,818 10,859 8,304 2,555
2 2019 13,709 93,739 - 80,030 10,859 8,413 2,446
3 2020 13,709 94,948 - 81,239 10,859 8,522 2,337
4 2021 13,709 96,144 - 82,436 10,859 8,629 2,230
5 2022 13,709 97,327 - 83,618 10,859 8,735 2,124
6 2023 13,709 98,495 - 84,786 10,859 8,840 2,019
7 2024 13,709 99,647 - 85,938 10,859 8,943 1,915
8 2025 13,709 100,793 - 87,084 10,859 9,046 1,813
9 2026 13,709 101,922 - 88,213 10,859 9,147 1,711
10 2027 13,709 103,033 - 89,324 10,859 9,247 1,612
11 2028 13,709 104,125 - 90,416 10,859 9,345 1,514
Análisis Costo-Beneficio
38
# Año
Radiodiagnósticos (Núm. de estudios)
Atención de partos (Núm. de partos)
Oferta sin PPI
Demanda Diferencia Oferta sin PPI
Demanda Diferencia
12 2029 13,709 105,198 - 91,489 10,859 9,441 1,417
13 2030 13,709 106,260 - 92,551 10,859 9,537 1,322
14 2031 13,709 107,333 - 93,625 10,859 9,633 1,226
15 2032 13,709 108,418 - 94,709 10,859 9,730 1,128
16 2033 13,709 109,513 - 95,804 10,859 9,829 1,030
17 2034 13,709 110,619 - 96,910 10,859 9,928 931
18 2035 13,709 111,736 - 98,027 10,859 10,028 831
19 2036 13,709 112,864 - 99,156 10,859 10,130 729
20 2037 13,709 114,004 - 100,296 10,859 10,232 627
21 2038 13,709 115,156 - 101,447 10,859 10,335 524
22 2039 13,709 116,319 - 102,610 10,859 10,440 419
23 2040 13,709 117,494 - 103,785 10,859 10,545 314
24 2041 13,709 118,680 - 104,972 10,859 10,652 207
25 2042 13,709 119,879 - 106,170 10,859 10,759 100
26 2043 13,709 121,090 - 107,381 10,859 10,868 - 9
27 2044 13,709 122,313 - 108,604 10,859 10,978 - 119
28 2045 13,709 123,548 - 109,839 10,859 11,088 - 230
29 2046 13,709 124,796 - 111,087 10,859 11,200 - 342
30 2047 13,709 126,056 - 112,348 10,859 11,314 - 455 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
A lo largo del horizonte de evaluación en la situación sin proyecto, la interacción oferta-demanda con medidas de optimización, continúa reflejando déficit de servicios médicos. Lo anterior, demuestra que ni optimizando la situación actual se logra solucionar de raíz el problema que enfrenta la zona de influencia. Por lo que resulta necesario llevar a cabo acciones que permitan el aumento de la infraestructura en salud, para con ello lograr brindar una atención oportuna y de calidad.
e) Alternativas de Solución En este apartado se consideraron dos alternativas de solución para resolver la problemática que se presenta en la situación actual:
1. Subrogación de los servicios médicos de segundo nivel en hospitales del sector privado. 2. Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato.
Con la finalidad de medir la conveniencia de ejecutar el proyecto versus subrogar los servicios médicos que ofrecería el hospital, a continuación, se presenta el análisis de cada alternativa.
1. Subrogación de los servicios médicos de segundo nivel en hospitales del sector privado.
Análisis Costo-Beneficio
39
El valor de un beneficio no puede exceder el costo de obtener ese mismo beneficio mediante otra acción o proyecto alternativo. Por lo que para realizar este análisis se calcula el Costo Anual Equivalente (CAE), indicador que nos permite conocer aquella alternativa de menor costo.
Para determinar el CAE, se presenta el costo unitario de los servicios médicos que se subrogarían a alguna unidad médica privada, los cuales se obtuvieron a partir de una serie de consultas a instituciones privadas que ofrecen el mismo tipo de servicio en la zona de influencia, precisando que el costo presentado no incluye IVA:
Tabla 15. Costo unitario de servicios subrogados
Servicios Costo
Unitario
Consulta de especialidad $ 633.18
Atención integral de urgencias $ 4,310.00
Radiodiagnóstico $ 654.44
Estudio de laboratorio $ 1,575.00
Atención de parto $ 26,755.08
Intervención quirúrgica $ 13,424.20
Día de hospitalización $ 1,724.14 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017.
Para cuantificar y valorar los costos de subrogación de los servicios médicos de segundo nivel a hospitales del sector privado, se consideran los precios mencionados anteriormente y se procede de la siguiente manera:
Se toma solo la cantidad de servicios atribuibles al proyecto para la subrogación de servicios, dichas cantidades se multiplican por el costo unitario subrogado que corresponde a cada uno de los servicios. Posteriormente se calculan los flujos anuales de los costos de los servicios subrogados durante el periodo de operación del proyecto, como se muestra a continuación:
Tabla 16. Servicios subrogados
# Año Hospita- lización
(pesos por año)
Consulta de Pediatría
(pesos por año)
Consulta de Gineco-
obstetricia (pesos por año)
Consulta de estoma-
tología (pesos por año)
Consulta de Nutrición
(pesos por año)
0 2017 $ - $ - $ - $ - $ -
1 2018 $ 6,655,116.20 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
2 2019 $ 9,019,696.43 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
3 2020 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
4 2021 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
5 2022 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
6 2023 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
7 2024 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
8 2025 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
9 2026 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
10 2027 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
11 2028 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
Análisis Costo-Beneficio
40
# Año Hospita- lización
(pesos por año)
Consulta de Pediatría
(pesos por año)
Consulta de Gineco-
obstetricia (pesos por año)
Consulta de estoma-
tología (pesos por año)
Consulta de Nutrición
(pesos por año)
12 2029 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
13 2030 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
14 2031 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
15 2032 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
16 2033 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
17 2034 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
18 2035 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
19 2036 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
20 2037 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
21 2038 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
22 2039 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
23 2040 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
24 2041 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
25 2042 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
26 2043 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
27 2044 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
28 2045 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
29 2046 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
30 2047 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81
# Año Consulta de Psicología
(pesos por año)
Consulta de Cirugía
(pesos por año)
Consulta de Medicina Interna
(pesos por año)
Intervención Quirúrgica
(pesos por año)
Atención de Urgencias
(pesos por año)
0 2017 $ - $ - $ - $ - $ -
1 2018 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ - $ 60,408,960.00
2 2019 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ - $ 60,408,960.00
3 2020 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ - $ 60,408,960.00
4 2021 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ - $ 60,408,960.00
5 2022 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ - $ 60,408,960.00
6 2023 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ - $ 60,408,960.00
7 2024 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 464,953.71 $ 60,408,960.00
8 2025 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 3,990,646.94 $ 60,408,960.00
9 2026 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 7,463,853.33 $ 60,408,960.00
10 2027 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 10,881,885.36 $ 60,408,960.00
11 2028 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,242,074.25 $ 60,408,960.00
12 2029 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
13 2030 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
14 2031 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
15 2032 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
Análisis Costo-Beneficio
41
# Año Consulta de Psicología
(pesos por año)
Consulta de Cirugía
(pesos por año)
Consulta de Medicina Interna
(pesos por año)
Intervención Quirúrgica
(pesos por año)
Atención de Urgencias
(pesos por año)
16 2033 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
17 2034 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
18 2035 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
19 2036 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
20 2037 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
21 2038 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
22 2039 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
23 2040 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
24 2041 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
25 2042 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
26 2043 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
27 2044 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
28 2045 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
29 2046 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
30 2047 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00
# Año Estudios de Laboratorio
(pesos por año)
Radiodiag nósticos
(pesos por año)
Atención de partos
(pesos por año)
0 2017 $ - $ - $ -
1 2018 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
2 2019 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
3 2020 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
4 2021 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
5 2022 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
6 2023 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
7 2024 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
8 2025 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
9 2026 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
10 2027 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
11 2028 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
12 2029 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
13 2030 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
14 2031 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
15 2032 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
16 2033 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
17 2034 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
18 2035 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
19 2036 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
Análisis Costo-Beneficio
42
# Año Estudios de Laboratorio
(pesos por año)
Radiodiag nósticos
(pesos por año)
Atención de partos
(pesos por año)
20 2037 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
21 2038 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
22 2039 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
23 2040 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
24 2041 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
25 2042 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -
26 2043 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ 240,767.45
27 2044 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ 3,177,519.13
28 2045 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ 6,143,931.99
29 2046 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ 9,140,305.63
30 2047 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ 12,166,942.64 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Cada uno de los flujos anuales correspondientes a la subrogación de los servicios médicos son
descontados a la tasa social del 10% anual, con la cual se obtiene el Valor Presente de los Costos, el
cual es de $1, 247, 890, 814.82 pesos. Finalmente, se calcula el Costo Anual Equivalente, el cual es de $
132, 375, 319.54 pesos.
2. Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato.
La ejecución de la Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato, consta de un total de inversión de:
Tabla 17. Inversión alternativa 2
Concepto Monto Sin IVA Monto Con IVA
Obra $ 112,078,147.02 $ 130,010,650.54
Equipamiento $ 21,976,107.81 $ 25,492,285.06
Total $ 134,054,254.83 $ 155,502,935.60
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato
Los costos de operación y mantenimiento se componen de la siguiente manera:
Tabla 18. Costos de operación y mantenimiento alternativa 2 Costos de Operación y Mantenimiento
Capítulo Monto Con IVA Monto a precio social
1000 Servicios de personal $ 34,809,708.46 $ 34,809,708.46
2000 Materiales y suministros $ 5,222,295.50 $ 4,501,978.88
3000 Servicios generales $ 12,325,330.15 $ 10,625,284.61
Total $ 52,357,334.11 $ 49,936,971.95
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato
Análisis Costo-Beneficio
43
El terreno donde se realizará el proyecto tiene un costo de oportunidad de $ 2, 980, 005.00 pesos.
Una vez identificados los costos que tendrá el proyecto se procede a realizar el flujo de costos del proyecto a precio social, tal como se muestra a continuación:
Tabla 19. Costos totales del proyecto
Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas
# Año Obra Equipamiento Costo de
oportunidad del terreno
Costos de operación y
mantenimiento Total
0 2017 $ 112,078,147.02 $ 21,976,107.81 $ 2,980,005.00 $ - $ 137,034,259.83
1 2018
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
2 2019
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
3 2020
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
4 2021
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
5 2022
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
6 2023
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
7 2024
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
8 2025
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
9 2026
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
10 2027
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
11 2028
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
12 2029
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
13 2030
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
14 2031
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
15 2032
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
16 2033
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
17 2034
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
18 2035
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
19 2036
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
20 2037
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
21 2038
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
22 2039
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
23 2040
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
24 2041
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
25 2042
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
26 2043
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
27 2044
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
28 2045
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
29 2046
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
30 2047
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Análisis Costo-Beneficio
44
Posteriormente se descuentan cada uno de los flujos anuales con la tasa social de descuento del 10%, obteniendo como resultado un Valor Presente de los Costos de $ 607, 785, 823.16 pesos. Finalmente se calculó el Costo Anual Equivalente para esta alternativa, el cual es de $ 64, 473, 463.22 pesos.
Para el cálculo de las alternativas se emplearon las siguientes fórmulas, propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Costo Anual Equivalente
Donde: VPC: Valor presente del costo total del proyecto de inversión r: indica la tasa social de descuento m: indica el número de años de vida útil del activo
Valor Presente de los Costos
∑
Donde: Ct: costos totales en el año t r: es la tasa social de descuento t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones n: número de años del horizonte de evaluación
e.1) Selección de la Alternativa de Solución
De acuerdo con la metodología, cuando las dos alternativas analizadas generan los mismos beneficios, se elige la alternativa que tenga un menor CAE, esto con la finalidad de contar con una mejor optimización de los recursos.
Con base en lo anterior, se procede con un análisis de ambas alternativas de solución a la problemática, permitiendo identificar a la Alternativa 2) Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, como la opción más conveniente, debido a que presenta un menor Costo Anual Equivalente en comparación con la Alternativa 1) Subrogación de los servicios médicos.
Análisis Costo-Beneficio
45
IV. Situación con el PPI
a) Descripción general
Tabla 20. Tipo de PPI
Tipo de PPI
Proyecto de infraestructura económica
Proyecto de infraestructura social ×
Proyecto de infraestructura gubernamental
Proyecto de inmuebles
Programa de adquisiciones
Programa de mantenimiento
Otros proyectos de inversión
Otros programas de inversión
El proyecto consiste en la Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato, ubicado en la localidad de Las Joyas.
4Para la construcción del hospital, se cuenta con un terreno cuya superficie total es de aproximadamente 20, 000.00 m2, de la cual 4,098.30 m2 corresponden a las áreas a cubierto.
5Los principales componentes de obra del proyecto en mención son los siguientes:
Ocho consultorios de especialidad, dos destinados a gineco-obstetricia, uno de pediatría, uno de estomatología, uno de nutrición, uno de psicología, uno de cirugía, uno de medicina interna.
Servicio de Hospitalización con un total de 18 camas censables.
Un quirófano para la realización de intervenciones quirúrgicas.
Un consultorio para la atención de urgencias.
Una sala para la toma de muestras para estudios de laboratorio.
Dos unidades para realizar estudios de radiodiagnóstico.
Una sala de expulsión para la atención de partos.
Con respecto a los componentes del equipamiento e instrumental médico para el hospital, a continuación, se presentan los conceptos y costos de los mismos:
4 Se anexa Programa Médico Arquitectónico, el cual contiene el desglose de la infraestructura del hospital. 5 Se anexa Plano arquitectónico del Hospital.
Análisis Costo-Beneficio
46
Tabla 21. Listado del equipamiento Listado de Equipamiento del Hospital Comunitario de Las Joyas
Descripción Cantidad Precio
unitario con IVA
Total
AGITADOR ELECTRICO ROTATORIO 1 $11,368.00 $11,368.00
AMALGAMADOR ELECTRICO DIGITAL 1 $3,573.90 $3,573.90
ANAQUEL METALICO 130 $1,835.12 $238,565.60
ANAQUEL TIPO MARIMBA ACERO INOXIDABLE 2 $7,492.10 $14,984.20
APARATO DE RAYOS X DENTAL 1 $26,796.00 $26,796.00
ARCHIVERO CON CAJA FUERTE 2 $4,000.00 $8,000.00
ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 14 $3,190.00 $44,660.00
ASPIRADO ELEC SUCCION CONTINUA E INTER 5 $25,955.00 $129,775.00
ASPIRADOR ELECTRICO DE SUCCION 2 $5,000.00 $10,000.00
ASPIRADOR NEUMATICO (TROMBA DE VACIO) 31 $2,750.00 $85,250.00
AUTOCLAVE 1 $104,500.00 $104,500.00
AUTOCLAVE DE MESA 21 LT. 1 $66,990.00 $66,990.00
BANCA DE 3 PLAZAS 41 $7,695.86 $315,530.10
BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO 13 $1,702.49 $22,132.37
BANCO DE DOS PELDAÑOS 13 $769.70 $10,006.10
BANCO GIRATORIO 12 $1,276.00 $15,312.00
BANCO GIRATORIO METALICO SIN RUEDAS 3 $2,803.90 $8,411.70
BANQUETA DE ALTURA 23 $433.05 $9,960.15
BAÑO MARIA 1 $6,750.00 $6,750.00
BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO 1 $9,820.40 $9,820.40
BASCULA ELECTRONICA PESABEBE 9 $11,312.00 $101,808.00
BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO 6 $2,760.80 $16,564.80
BURO 20 $980.61 $19,612.20
CAJA DE REVELADO 1 $86,443.00 $86,443.00
CAMA CLÍNICA DE HOSPITALIZACIÓN ELEC 18 $63,050.00 $1,134,900.00
CAMA PEDIATRICA ELECTROMECANICA 1 $44,950.00 $44,950.00
CAMILLA 1 $6,107.50 $6,107.50
CAMILLA RIGIDA 1 $70,000.00 $70,000.00
CARDIOTOCOGRAFO 1 $166,529.60 $166,529.60
CARRO CAMILLA PARA ADULTO 1 $74,917.44 $74,917.44
CARRO DE ACERO INOXIDABLE 8 $1,235.50 $9,884.00
CARRO DE CURACIONES 8 $7,458.00 $59,664.00
CARRO PARA ASEO EN FORMA DE TIJERA 2 $1,997.00 $3,994.00
CARRO ROJO C/DESFIBRILADOR Y MARCAPASOS 5 $163,300.00 $816,500.00
CENTRIFUGA 1 $45,790.42 $45,790.42
CENTRIFUGA 24 PLAZAS 1 $52,200.00 $52,200.00
CREDENZA 7 $4,031.50 $28,220.50
Análisis Costo-Beneficio
47
Listado de Equipamiento del Hospital Comunitario de Las Joyas
Descripción Cantidad Precio
unitario con IVA
Total
CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA 4 $121,200.00 $484,800.00
CUNA PEDIATRICA CON BARANDALES 4 $6,081.00 $24,324.00
DETECTOR DE LATIDOS FETALES 2 $9,570.00 $19,140.00
DIGITALIZADOR 1 $338,891.12 $338,891.12
DIVAN 2 $4,950.00 $9,900.00
DIVAN 2 $1,669.99 $3,339.98
ELECTROCARDIOGRAFO 3 $54,100.00 $162,300.00
EQUIPO DE RAYOS X FIJO ANALÓGICO 1 $1,775,693.59 $1,775,693.59
EQUIPO DE REANIMACION NEONATAL 3 $13,015.20 $39,045.60
ESCRITORIO 3 $3,190.00 $9,570.00
ESCRITORIO 120 CMS PEDESTAL DERECHO 6 $3,190.00 $19,140.00
ESCRITORIO 150CM CON PEDESTAL DERECHO 14 $27,023.39 $378,327.50
ESCRITORIO 150CM CON PEDESTAL IZQUIERDO 14 $7,122.45 $99,714.30
ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L IZQUIERDO 1 $7,208.00 $7,208.00
ESFIGMOMANOMETRO ANAER DE PEDESTAL PED 1 $6,930.00 $6,930.00
ESFIGMOMANOMETRO ANAEROIDE DE PARED ACC 1 $3,471.60 $3,471.60
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL ACC 11 $5,684.00 $62,524.00
ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL 5 $5,274.68 $26,373.40
ESTADIMETRO DE PARED 1 $2,552.00 $2,552.00
ESTANTE GUARDAESTERIL 19 $6,125.00 $116,375.00
ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA ADULTO 28 $500.00 $14,000.00
ESTUCHE DIAGNOSTICO CON LED 14 $10,214.93 $143,009.02
FLUJOMETRO SENCILLO DE PARED 15 LPM 32 $1,612.40 $51,596.80
FULGURADOR GINECO-OBSTETRICO 1 $63,995.61 $63,995.61
GABINETE UNIVERSAL 5 $3,178.40 $15,892.00
INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES 2 $297,429.80 $594,859.60
INCUBADORA DE TRASLADO 2 $266,354.04 $532,708.08
LAMPARA DE EXAMINACION UN LED 19 $8,575.25 $162,929.68
LAMPARA QUIRURGICA EMERGENCIA PORTATIL 1 $140,360.00 $140,360.00
LAMPARA ULTRAVIOLETA 1 $8,800.00 $8,800.00
LAVADORA ULTRASONICA 1 $87,672.66 $87,672.66
LOCKER 28 $1,728.40 $48,395.20
MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA 1 $682,531.00 $682,531.00
MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA 1 $719,935.00 $719,935.00
MESA 6 $3,168.89 $19,013.34
MESA 1 $8,294.00 $8,294.00
MESA ALTA 210CM 1 $3,000.00 $3,000.00
MESA ALTA DE 120 CM 3 $3,229.44 $9,688.32
MESA CARRO ANESTESIOLOGO 2 $7,115.00 $14,230.00
Análisis Costo-Beneficio
48
Listado de Equipamiento del Hospital Comunitario de Las Joyas
Descripción Cantidad Precio
unitario con IVA
Total
MESA CIRCULAR PARA JUNTAS 2 $4,268.00 $8,536.00
MESA COMEDOR 3 $5,302.00 $15,906.00
MESA DE CENTRO 1 $2,970.00 $2,970.00
MESA DE EXPLORACION PED C/INFANTOMETRO 1 $10,334.00 $10,334.00
MESA DE JUNTAS OVAL PARA 10 PERSONAS 1 $1,100.00 $1,100.00
MESA DE MAYO 9 $3,239.50 $29,155.50
MESA DE RIÑON 4 $6,132.50 $24,530.00
MESA DE TRABAJO 3 $5,368.00 $16,104.00
MESA DE TRABAJO DE 180X50X110 CM 3 $1,430.00 $4,290.00
MESA INFANTIL 1 $1,947.00 $1,947.00
MESA LISA 10 $10,276.41 $102,764.10
MESA METÁLICA 4 $3,925.44 $15,701.76
MESA P/ATENCION D RECIEN NACIDO 3 $7,150.00 $21,450.00
MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO 2 $3,492.00 $6,984.00
MESA PASTEUR 22 $4,193.50 $92,257.00
MESA PUENTE 26 $2,758.00 $71,708.00
MESA QUIRURGICA MECANICO-HIDRAULICA 1 $447,570.00 $447,570.00
MESA QX ELECTROHID AVANZA CIR GRAL GINE 1 $1,009,722.00 $1,009,722.00
MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION 8 $11,948.00 $95,584.00
MICROSCOPIO BINOCULAR 1 $48,604.00 $48,604.00
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO DE TRAS 2 $36,850.00 $73,700.00
NEGATOSCOPIO DOBLE DE PARED 9 $9,170.00 $82,530.00
NEGATOSCOPIO DE LED (SENCILLO) 11 $5,160.00 $56,760.00
OXIMETRO C/PULSO DE MESA C/CURVA PLETISM 8 $29,348.00 $234,784.00
PLICOMETRO 1 $3,500.00 $3,500.00
PODIUM 1 $5,404.30 $5,404.30
PORTA DELANTALES Y GUANTES 1 $8,000.00 $8,000.00
PORTA LEBRILLOS DOBLE 3 $2,404.00 $7,212.00
PORTAVENOCLISIS RODABLE 15 $1,469.40 $22,041.00
RAYOS X DIGITAL 1 $852,941.18 $852,941.18
REFRIGERADOR DE MUESTRAS Y REACTIVOS 3 $45,240.00 $135,720.00
REFRIGERADOR PARA MUESTRAS BIOLOGICAS 3 $45,240.00 $135,720.00
REFRIGERADOR PARA VACUNAS Y BIOLOGICOS 2 $54,200.00 $108,400.00
SELLADORA DE BOLSAS 1 $110,200.00 $110,200.00
SET DE PARTO (EPISIOTOMÍA) 2 $50,000.00 $100,000.00
SET INSTRUMENTAL (CIRUGIA MENOR) 1 $266,354.04 $266,354.04
SET INSTRUMENTAL (CURACION) 5 $15,635.00 $78,175.00
SET INSTRUMENTAL (EQ HISTERECTOMIA) 2 $44,000.00 $88,000.00
SET INSTRUMENTAL (EQUIPO DE CESAREA) 3 $20,000.00 $60,000.00
Análisis Costo-Beneficio
49
Listado de Equipamiento del Hospital Comunitario de Las Joyas
Descripción Cantidad Precio
unitario con IVA
Total
SET INSTRUMENTAL (HISTERECTOMIA VAGINAL) 2 $31,500.00 $63,000.00
SET INSTRUMENTAL (LEGRADO) 1 $50,000.00 $50,000.00
SET INSTRUMENTAL (RETIRO DE PUNTOS) 5 $1,537.00 $7,685.00
SET INSTRUMENTAL (SALPINGOCLASIA) 1 $100,000.00 $100,000.00
SET INSTRUMENTAL (SUTURA) 2 $5,000.00 $10,000.00
SET INSTRUMENTAL DENTAL 1 $145,645.60 $145,645.60
SET INSTRUMENTAL GENERAL 4 $3,064.00 $12,256.00
SIERRA PARA CORTAR YESOS 1 $21,456.52 $21,456.52
SILLA CON PALETA ABATIBLE 49 $1,431.44 $70,140.56
SILLA DE RUEDAS PLEGABLE 3 $8,000.00 $24,000.00
SILLA INFANTIL 3 $366.56 $1,099.68
SILLA PARA LABORATORIO ALTURA VARIABLE 12 $1,650.00 $19,800.00
SILLA PARA TOMA DE MUESTRA SANGUINEA 1 $16,936.00 $16,936.00
SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS USO RUDO 43 $1,361.99 $58,565.57
SILLAS INDIVIDUALES 102 $1,725.00 $175,950.00
SILLON DOS PLAZA 5 $5,943.84 $29,719.20
SILLON EJECUTIV0 16 $2,765.44 $44,247.04
SILLON EJECUTIVO 33 $3,000.00 $99,000.00
SILLON TRES PLAZA 2 $7,927.44 $15,854.88
SILLON UNA PLAZA 3 $3,404.98 $10,214.94
TANQUE DE OXIGENO PORTATIL 2 $1,500.00 $3,000.00
ULTRASONIDO PARA ESTUDIOS GENERALES 3 $614,939.46 $1,844,818.39
UNIDAD DE ELCTROCIRUGIA DE USO GENERAL 2 $132,481.28 $264,962.56
UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA 1 $19,500.00 $19,500.00
VENTILADOR DE TRASLADO 2 $495,053.20 $990,106.40
VENTILADOR PEDIATRICO-NEONATAL 2 $615,061.00 $1,230,122.00
CARRO CAMILLA PARA ADULTO 16 $71,630.00 $1,146,080.00
ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 2 $1,234,240.00 $2,468,480.00
LAMPARA DE CIRUGIA DOBLE 1 $347,072.00 $347,072.00
LAMPARA DE CIRUGIA SENCILLA 1 $238,484.86 $238,484.86
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO ACCE UNIVERSALES 15 $47,761.84 $716,427.60
Total con IVA $25,492,285.06 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Análisis Costo-Beneficio
50
b) Alineación estratégica
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 25 y 26, encomienda al Estado la rectoría del desarrollo nacional a través de la planeación, que se traduce en la elaboración e implementación del Plan Nacional de Desarrollo.
Derivado de lo anterior, de manera reglamentaria se establece en la Ley de Planeación en sus artículos 2, 3, 12 y 14, los principios rectores y la concepción de la planeación nacional de desarrollo, así como la implementación y normas de organización del Sistema Nacional de Planeación Democrática.
En ambos instrumentos jurídicos citados, se ordena que debe de existir concordancia entre el Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales, institucionales, especiales y regionales, así como con los planes estatales y municipales de desarrollo.
En este orden de ideas, dándole cumplimiento a la normatividad antes mencionada, el proyecto se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud en las metas, objetivos y estrategias que a continuación se señalan:
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional: México Incluyente.
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.
Línea de acción: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.
Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
Línea de acción: Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.
Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.
Línea de Acción: La participación de todos los actores, a fin de reducir la mortalidad infantil y materna.
Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
Línea de acción: Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos.
Análisis Costo-Beneficio
51
Plan Estatal de Desarrollo 2012-2035
Dimensión 1. Humano y Social
Estrategia 1. Fortalecer a las familias como las principales portadoras de valores y conductas, constructoras de una sociedad sana, educada, incluyente, cohesionada y con profunda identidad cultural y cívica.
Componente 3: Salud
Objetivo Estratégico 3. Garantizar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud.
Objetivo particular 3.3. Contar con un sistema de salud de vanguardia fundamentado en los mejores estándares de calidad y en los principios de equidad y derechos humanos.
Línea de acción: Garantizar la inclusión de la población no derechohabiente a los servicios de salud, Incrementar la calidad y suficiencia de los servicios de salud, garantizar la calidad de los servicios de salud en particular a las personas en condición de vulnerabilidad como los adultos mayores, personas con discapacidad, niños, adolescentes y mujeres.
Programa Sectorial de Salud 2013-2018
Objetivo 2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.
Estrategia 2.1. Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, independientemente de la condición social o laboral.
Línea de acción 2.1.3. Fortalecer los recursos para la salud que permitan mejorar la capacidad resolutiva en las unidades de atención.
Línea de acción 2.1.5. Adecuar los servicios de salud a las necesidades demográficas, epidemiológicas y culturales de la población.
Estrategia 2.2. Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.
Línea de acción 2.2.4. Consolidar el proceso de acreditación de establecimientos de salud para asegurar calidad, seguridad y capacidad resolutiva.
c) Localización geográfica
La ubicación geográfica de la Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, se localizará en el Boulevard Aristóteles con de las Márquez, San Juan Joya, en León, Guanajuato, México.
Análisis Costo-Beneficio
52
Figura 1. Ubicación geográfica
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Análisis Costo-Beneficio
53
d) Calendario de actividades
Figura 2. Calendario de actividades
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
OBRA
:
MON
TO:
100%
$234
,019.1
7
$286
,023.4
3
$364
,029.8
2$3
64,02
9.82
$676
,055.3
8
$260
,021.3
0$2
60,02
1.30
$260
,021.3
0
$1,52
1,124
.61
$1,24
8,102
.25$6
24,05
1.12
$936
,076.6
8
$260
,021.3
0$2
60,02
1.30
$468
,038.3
4$4
68,03
8.34
$390
,031.9
5
$819
,067.1
0$4
55,03
7.28
$2,02
8,166
.15$1
,690,1
38.46
$2,70
4,221
.53$1
,690,1
38.46
$520
,042.6
0
$1,45
6,119
.29$1
,456,1
19.29
$1,09
2,089
.46$8
19,06
7.10
$663
,054.3
2$6
63,05
4.32
$2,70
4,221
.53
$1,17
0,095
.85$1
,989,1
62.95
$1,98
9,162
.95$1
,989,1
62.95
$1,40
4,115
.03
$2,91
2,238
.57$1
,092,0
89.46
$2,70
4,221
.53$2
,704,2
21.53
$2,02
8,166
.15$1
,690,1
38.46
$1,45
6,119
.29
$663
,054.3
2$6
63,05
4.32
$585
,047.9
3$6
63,05
4.32
$819
,067.1
0$1
,092,0
89.46
$1,98
9,162
.95$1
,170,0
95.85
$780
,063.9
0
$1,09
2,089
.46
$936
,076.6
8
$936
,076.6
8$1
,248,1
02.25
$1,24
8,102
.25$1
,248,1
02.25
$1,24
8,102
.25
$1,52
1,124
.61$2
,028,1
66.15
$2,02
8,166
.15$2
,028,1
66.15
2 3 4 5 6
%
$130
,010,6
50.54
ITEM
PART
IDA
IMPO
RTE
1PR
ELIM
INAR
ES$5
,200,4
26.02
4.00%
INST
ALAC
IÓN
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INST
ALAC
IÓN
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ÁULIC
A
INST
ALAC
IÓN
SANI
TARI
A
ESTR
UCTU
RA
CIM
ENTA
CIÓN
$23,4
01,91
7.10
18.00
%
4.50%
12 13 14 15ÁR
EAS
EXTE
RIOR
ES
IMPE
RMEA
BILIZ
ACIÓ
N
EQUI
POS
ESPE
CIAL
ES
SIST
EMA
DE A
IRE
ACON
DICI
ONAD
O
7 8 9 10 11
$1,30
0,106
.511.0
0%
$13,0
01,06
5.05
10.00
%
$5,85
0,479
.27$9
36,07
6.68
CANC
ELER
ÍA
CARP
INTE
RÍA
ACAB
ADOS
SIST
EMA
CONT
RA IN
CEND
IO
$7,80
0,639
.036.0
0%
$16,9
01,38
4.57
13.00
%
$936
,076.6
8
$3,90
0,319
.523.0
0%
$4,55
0,372
.773.5
0%
3.00%
$3,90
0,319
.52
MES
12
AÑO
MES
13M
ES 14
$2,01
5,165
.08$2
,015,1
65.08
$2,01
5,165
.08
MES
1M
ES 2
MES
3M
ES 4
MES
5M
ES 6
MES
7M
ES 8
MES
9
$2,01
5,165
.08$2
,015,1
65.08
$4,68
0,383
.42$4
,680,3
83.42
$2,34
0,191
.71
$2,08
0,170
.41$1
,040,0
85.20
TOTA
L PR
ESUP
UEST
O$1
30,01
0,650
.5410
0%
$1,30
0,106
.511.0
0%
$16,9
01,38
4.57
13.00
%
$5,20
0,426
.024.0
0%
$11,7
00,95
8.55
9.00%
$9,10
0,745
.547.0
0%
ILUM
INAC
IÓNHO
SPIT
AL C
OMUN
ITAR
IO D
E LA
S JO
YAS
EN LE
ON
$819
,067.1
0
$468
,038.3
4$4
68,03
8.34
$468
,038.3
4$4
68,03
8.34
$819
,067.1
0$8
19,06
7.10
$819
,067.1
0
$234
,019.1
7$4
68,03
8.34
$2,02
8,166
.15$2
,028,1
66.15
$2,08
0,170
.41
$2,34
0,191
.71$4
,680,3
83.42
$4,68
0,383
.42
$910
,074.5
5$2
,015,1
65.08
MES
10M
ES 11
$936
,076.6
8$9
36,07
6.68
Análisis Costo-Beneficio
54
e) Monto total de inversión
Tabla 22. Monto total de inversión
Concepto Monto Sin IVA Monto Con IVA
Preliminares $ 4,483,125.88 $ 5,200,426.02
Cimentación $ 20,174,066.47 $ 23,401,917.10
Estructura $ 11,207,814.70 $ 13,001,065.05
Instalación sanitaria $ 5,043,516.60 $ 5,850,479.26
Instalación hidráulica $ 6,724,688.82 $ 7,800,639.03
Instalación eléctrica $ 14,570,159.11 $ 16,901,384.57
Sistema contra incendio $ 3,922,735.15 $ 4,550,372.77
Acabados $ 3,362,344.41 $ 3,900,319.52
Carpintería $ 1,120,781.47 $ 1,300,106.51
Cancelería $ 3,362,344.41 $ 3,900,319.52
Iluminación $ 4,483,125.88 $ 5,200,426.02
Sistema de aire acondicionado $ 10,087,033.23 $ 11,700,958.55
Equipos especiales $ 7,845,470.29 $ 9,100,745.54
Impermeabilización $ 1,120,781.47 $ 1,300,106.51
Áreas exteriores $ 14,570,159.11 $ 16,901,384.57
Equipamiento $ 21,976,107.81 $ 25,492,285.06
Total $ 134,054,254.83 $ 155,502,935.60 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
f) Fuentes de Financiamiento
Tabla 23. Fuentes de financiamiento
Fuente de los recursos Procedencia Monto Porcentaje
1. Federales
2. Estatales Recursos estatales $155,502,935.60 100%
3. Municipales
4. Fideicomisos
5. Otros
Total $155,502,935.60 100%
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Análisis Costo-Beneficio
55
g) Capacidad instalada
La capacidad instalada es la oferta del proyecto, la cual se mantendrá constante a lo largo del horizonte de evaluación, como se muestra a continuación:
Tabla 24. Capacidad instalada
Servicio Capacidad óptima
anual (85%) Capacidad óptima
anual (100%)
Hospitalización 5,585 6,570
Consulta de Pediatría 3,856 4,536
Consulta de Gineco-obstetricia 7,711 9,072
Consulta de Estomatología 3,856 4,536
Consulta de Nutrición 3,856 4,536
Consulta de Psicología 3,856 4,536
Consulta de Cirugía 3,856 4,536
Consulta de Medicina Interna 3,856 4,536
Intervención quirúrgica 1,086 1,278
Atención de Urgencias6 14,016 17,520
Estudios de laboratorio 20,563 24,192
Radiodiagnósticos 6,854 8,064
Atención de Partos 1,551 1,825 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
h) Metas anuales y totales de producción
Las metas anuales y totales de producción están expresadas por la interacción oferta-demanda de la Situación con Proyecto, pues se trata de los servicios que se esperan proporcionar a lo largo del horizonte de evaluación, es decir, la demanda atendida:
Tabla 25. Metas anuales y totales de producción
# Año Hospita- lización
(Días cama)
Consulta de Pediatría (Núm. de consultas)
Consulta de Gineco-
obstetricia (Núm. de consultas)
Consulta de estoma-
tología (Núm. de consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de consultas)
0 2017 - - - - -
1 2018 3,860 3,856 7,711 3,856 3,856
2 2019 5,231 3,856 7,711 3,856 3,856
3 2020 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
4 2021 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
5 2022 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
6 Para el servicio de urgencias se considera un 80% como capacidad óptima anual de conformidad con la Metodología para
la Evaluación de Proyectos de Salud.
Análisis Costo-Beneficio
56
# Año Hospita- lización
(Días cama)
Consulta de Pediatría (Núm. de consultas)
Consulta de Gineco-
obstetricia (Núm. de consultas)
Consulta de estoma-
tología (Núm. de consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de consultas)
6 2023 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
7 2024 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
8 2025 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
9 2026 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
10 2027 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
11 2028 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
12 2029 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
13 2030 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
14 2031 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
15 2032 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
16 2033 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
17 2034 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
18 2035 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
19 2036 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
20 2037 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
21 2038 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
22 2039 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
23 2040 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
24 2041 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
25 2042 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
26 2043 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
27 2044 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
28 2045 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
29 2046 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
30 2047 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
Metas totales
165,457 115,668 231,336 115,668 115,668
# Año
Consulta de Psicología (Núm. de consultas)
Consulta de Cirugía
(Núm. de consultas)
Consulta de Medicina Interna
(Núm. de consultas)
Intervención Quirúrgica (Núm. de cirugías)
Atención de Urgencias (Núm. de consultas)
0 2017 - - - - -
1 2018 3,856 3,856 3,856 - 14,016
2 2019 3,856 3,856 3,856 - 14,016
3 2020 3,856 3,856 3,856 - 14,016
4 2021 3,856 3,856 3,856 - 14,016
5 2022 3,856 3,856 3,856 - 14,016
Análisis Costo-Beneficio
57
# Año
Consulta de Psicología (Núm. de consultas)
Consulta de Cirugía
(Núm. de consultas)
Consulta de Medicina Interna
(Núm. de consultas)
Intervención Quirúrgica (Núm. de cirugías)
Atención de Urgencias (Núm. de consultas)
6 2023 3,856 3,856 3,856 - 14,016
7 2024 3,856 3,856 3,856 35 14,016
8 2025 3,856 3,856 3,856 297 14,016
9 2026 3,856 3,856 3,856 556 14,016
10 2027 3,856 3,856 3,856 811 14,016
11 2028 3,856 3,856 3,856 1,061 14,016
12 2029 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
13 2030 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
14 2031 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
15 2032 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
16 2033 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
17 2034 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
18 2035 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
19 2036 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
20 2037 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
21 2038 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
22 2039 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
23 2040 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
24 2041 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
25 2042 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
26 2043 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
27 2044 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
28 2045 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
29 2046 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
30 2047 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
Metas totales
115,668 115,668 115,668 23,391 420,480
# Año
Estudios de Laboratorio
(Núm. de estudios)
Radiodiag nósticos (Núm. de estudios)
Atención de partos (Núm. de partos)
0 2017 - - -
1 2018 20,563 6,854 -
2 2019 20,563 6,854 -
3 2020 20,563 6,854 -
4 2021 20,563 6,854 -
5 2022 20,563 6,854 -
Análisis Costo-Beneficio
58
# Año
Estudios de Laboratorio
(Núm. de estudios)
Radiodiag nósticos (Núm. de estudios)
Atención de partos (Núm. de partos)
6 2023 20,563 6,854 -
7 2024 20,563 6,854 -
8 2025 20,563 6,854 -
9 2026 20,563 6,854 -
10 2027 20,563 6,854 -
11 2028 20,563 6,854 -
12 2029 20,563 6,854 -
13 2030 20,563 6,854 -
14 2031 20,563 6,854 -
15 2032 20,563 6,854 -
16 2033 20,563 6,854 -
17 2034 20,563 6,854 -
18 2035 20,563 6,854 -
19 2036 20,563 6,854 -
20 2037 20,563 6,854 -
21 2038 20,563 6,854 -
22 2039 20,563 6,854 -
23 2040 20,563 6,854 -
24 2041 20,563 6,854 -
25 2042 20,563 6,854 -
26 2043 20,563 6,854 9
27 2044 20,563 6,854 119
28 2045 20,563 6,854 230
29 2046 20,563 6,854 342
30 2047 20,563 6,854 455
Metas totales
616,896 205,632 1,154
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
i) Vida útil
Tabla 26. Vida útil
Vida útil del PPI
Vida útil en años 30
Cabe mencionar que el horizonte de evaluación para el proyecto es de 31 años, de los cuales el primer año corresponde a la ejecución (inversión) y 30 años para la operación del hospital (vida útil).
Análisis Costo-Beneficio
59
j) Descripción de los aspectos más relevantes
j.1) Estudios técnicos:
De conformidad con el artículo 46 de la Ley General de Salud, que establece la obligatoriedad de observar las normas oficiales mexicanas, y en su caso las que expida la Secretaría de Salud en materia de construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud. Este proyecto se apegará a lo establecido en las Normas Oficiales siguientes:
• NOM-016-SSA3-2012. Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Publicada en el DOF el 8 de enero de 2013.
• NOM-005-SSA3-2010. Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Publicada en el DOF el 16 de agosto de 2010.
• NOM-030-SSA3-2013. Que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Publicada en el DOF el 19 de septiembre de 2013.
• NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. Publicada en el DOF el 27 de marzo de 2011.
• NOM-027-SSA3-2013. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica. Publicada en el DOF el 4 de septiembre de 2013.
Se tiene disponible el espacio suficiente para la construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas. De igual forma se cuenta con un estudio de factibilidad, por lo que no se verá afectada por las áreas vecinas.
Se cuenta con instalaciones hidráulicas de agua potable y alcantarillado cerca que el municipio se encargará de acercar a la unidad una vez autorizado el proyecto.
Actualmente existe un avance del 100%, con respecto a la elaboración del proyecto ejecutivo, y del 100% en la elaboración del Programa Médico Arquitectónico el cual obedece a las prácticas de ingeniería existentes, por lo que no se encuentra ninguna restricción técnica para la elaboración del proyecto.
j.2) Estudios legales:
A través del acuerdo publicado en el Periódico Oficial de la Federación, el 29 de julio de 2011, el ayuntamiento de León, Guanajuato, aprobó la desafectación del dominio público del inmueble ubicado entre Boulevard Mineral de la Joya y el Boulevard Aristóteles en el fraccionamiento La Ordeña, de esa ciudad. De igual forma, a través de dicho acuerdo se aprobó la donación del inmueble mencionado a
Análisis Costo-Beneficio
60
favor del Gobierno del Estado de Guanajuato, con destino a la Secretaría de Educación de Guanajuato, para que lleve a cabo la construcción de las oficinas de la Delegación Regional de educación León III.
Posteriormente, el 13 de febrero de 2014, en sesión solemne del Ayuntamiento de León, Guanajuato; se aprobó la modificación del acuerdo señalado en el párrafo anterior, destinando una fracción a la Secretaría de Educación de Guanajuato para la construcción de las oficinas de la Delegación Regional de Educación León III; y otra fracción destinada a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato para la construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas.
Acorde a los artículos 77 bis 10, fracción III, y 77 bis 18 de la Ley General de Salud, 31 y 37 de su Reglamento en Materia de Protección Social en Salud; que regulan los requisitos para la planeación e inclusión de los espacios de salud al Plan Maestro de Infraestructura; el proyecto, para dar cumplimiento a lo dispuesto por dicha normatividad, cuenta con el Certificado de Necesidad expedido por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, además de contar con el registro en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud. De igual forma, el proyecto busca otorgar servicios de calidad a la población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud.
Para efectos de las licitaciones, los procedimientos se llevarán de acuerdo a lo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, así como por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento.
Al realizar el proyecto, la Secretaría observará en la planeación de las obras públicas que se pretendan realizar, lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De igual forma, se observará en la planeación de las adquisiciones que se pretendan realizar, lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
j.3) Estudios Ambientales:
Se observará lo establecido por el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación al apego que deben tener los programas y estudios que involucren acciones de esfuerzo ambiental con respecto a los lineamientos que regulen la materia.
Se cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental expedida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, conforme a lo señalado por el artículo 27 de la Ley para la Protección y Preservación del Medio Ambiente para el Estado de Guanajuato, y 10 de su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental; así como se observará en lo aplicable, las normas siguientes:
NOM-087-ECOL-SSA-2002. Protección Ambiental-Salud Ambiental-Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos-Clasificación y Especificaciones de Manejo. Publicada en el DOF el 17 de febrero de 2003.
• NOM-002-ECOL-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Publicada en el DOF el 3 de junio de 1998.
• NOM-229-SSA1-2002. Salud Ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica
Análisis Costo-Beneficio
61
en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. Publicada en el DOF el 15 de septiembre de 2006.
j.4) Estudios económicos:
Se observa lo establecido en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedida el lunes 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.
Estos lineamientos tienen por objeto fortalecer el ciclo de inversiones y a efecto de brindar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mayores elementos para facilitar la presentación y elaboración del análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión para ser registrados en la cartera de inversión que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
j.5) Estudios específicos:
La licencia de construcción la deberá de tramitar la empresa ganadora una vez que sea licitado el proyecto, lo anterior obedece a las tecnologías y mecánicas de construcción de la cimentación, por lo que solo la empresa que sea adjudicada podrá integrar y entregar la información técnica necesaria para la consecución de la licencia de construcción.
k) Análisis de la oferta
La oferta del proyecto que ofrecerá el Hospital Comunitario de Las Joyas se determinó con base en la capacidad instalada considerada como óptima para cada servicio.
La oferta en la situación con proyecto considera los servicios incrementales de la construcción del hospital más la oferta optimizada, como se muestra a continuación:
Tabla 27. Oferta con proyecto
# Año
Hospitalización (Días cama)
Consulta de Pediatría (Núm. de consultas)
Consulta de Gineco-obstetricia
(Núm. de consultas)
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
0 2017 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278
1 2018 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 23,256 7,711 30,967
2 2019 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 23,256 7,711 30,967
3 2020 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 23,256 7,711 30,967
4 2021 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 23,256 7,711 30,967
5 2022 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 23,256 7,711 30,967
6 2023 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 23,256 7,711 30,967
7 2024 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
Análisis Costo-Beneficio
62
# Año
Hospitalización (Días cama)
Consulta de Pediatría (Núm. de consultas)
Consulta de Gineco-obstetricia
(Núm. de consultas)
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
8 2025 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
9 2026 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
10 2027 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
11 2028 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
12 2029 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
13 2030 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
14 2031 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
15 2032 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
16 2033 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
17 2034 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
18 2035 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
19 2036 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
20 2037 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
21 2038 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
22 2039 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
23 2040 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
24 2041 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
25 2042 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
26 2043 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
27 2044 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
28 2045 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
29 2046 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
30 2047 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989
# Año
Consulta de Estomatología (Núm. de consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de consultas)
Consulta de Psicología (Núm. de consultas)
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
0 2017 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567
1 2018 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
2 2019 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
3 2020 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
4 2021 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
5 2022 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
6 2023 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
7 2024 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
8 2025 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
Análisis Costo-Beneficio
63
# Año
Consulta de Estomatología (Núm. de consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de consultas)
Consulta de Psicología (Núm. de consultas)
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
9 2026 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
10 2027 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
11 2028 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
12 2029 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
13 2030 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
14 2031 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
15 2032 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
16 2033 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
17 2034 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
18 2035 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
19 2036 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
20 2037 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
21 2038 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
22 2039 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
23 2040 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
24 2041 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
25 2042 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
26 2043 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
27 2044 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
28 2045 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
29 2046 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
30 2047 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422
# Año
Consulta de Cirugía (Núm. de consultas)
Consulta de Medicina interna
(Núm. de consultas)
Intervención quirúrgica (Núm. de cirugías)
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
0 2017 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803
1 2018 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
2 2019 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
3 2020 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
4 2021 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
5 2022 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
6 2023 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
7 2024 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
8 2025 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
9 2026 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
Análisis Costo-Beneficio
64
# Año
Consulta de Cirugía (Núm. de consultas)
Consulta de Medicina interna
(Núm. de consultas)
Intervención quirúrgica (Núm. de cirugías)
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
10 2027 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
11 2028 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
12 2029 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
13 2030 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
14 2031 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
15 2032 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
16 2033 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
17 2034 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
18 2035 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
19 2036 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
20 2037 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
21 2038 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
22 2039 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
23 2040 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
24 2041 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
25 2042 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
26 2043 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
27 2044 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
28 2045 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
29 2046 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
30 2047 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889
# Año
Atención de Urgencias (Núm. de consultas)
Estudios de laboratorio (Núm. de estudios)
Radiodiagnósticos (Núm. de estudios)
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
0 2017 140,160 - 140,160 205,632 - 205,632 23,990 - 23,990
1 2018 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
2 2019 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
3 2020 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
4 2021 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
5 2022 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
6 2023 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
7 2024 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
8 2025 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
9 2026 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
10 2027 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
Análisis Costo-Beneficio
65
# Año
Atención de Urgencias (Núm. de consultas)
Estudios de laboratorio (Núm. de estudios)
Radiodiagnósticos (Núm. de estudios)
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
11 2028 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
12 2029 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
13 2030 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
14 2031 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
15 2032 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
16 2033 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
17 2034 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
18 2035 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
19 2036 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
20 2037 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
21 2038 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
22 2039 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
23 2040 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
24 2041 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
25 2042 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
26 2043 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
27 2044 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
28 2045 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
29 2046 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
30 2047 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845
# Año
Atención de partos (Núm. de partos)
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
0 2017 10,859 - 10,859
1 2018 10,859 1,551 12,410
2 2019 10,859 1,551 12,410
3 2020 10,859 1,551 12,410
4 2021 10,859 1,551 12,410
5 2022 10,859 1,551 12,410
6 2023 10,859 1,551 12,410
7 2024 10,859 1,551 12,410
8 2025 10,859 1,551 12,410
9 2026 10,859 1,551 12,410
10 2027 10,859 1,551 12,410
11 2028 10,859 1,551 12,410
12 2029 10,859 1,551 12,410
Análisis Costo-Beneficio
66
# Año
Atención de partos (Núm. de partos)
Oferta sin PPI
Oferta del PPI
Oferta con PPI
13 2030 10,859 1,551 12,410
14 2031 10,859 1,551 12,410
15 2032 10,859 1,551 12,410
16 2033 10,859 1,551 12,410
17 2034 10,859 1,551 12,410
18 2035 10,859 1,551 12,410
19 2036 10,859 1,551 12,410
20 2037 10,859 1,551 12,410
21 2038 10,859 1,551 12,410
22 2039 10,859 1,551 12,410
23 2040 10,859 1,551 12,410
24 2041 10,859 1,551 12,410
25 2042 10,859 1,551 12,410
26 2043 10,859 1,551 12,410
27 2044 10,859 1,551 12,410
28 2045 10,859 1,551 12,410
29 2046 10,859 1,551 12,410
30 2047 10,859 1,551 12,410 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
l) Análisis de la demanda La demanda en la zona de influencia permanece igual que en la situación sin proyecto, por lo cual los datos en el horizonte de evaluación son:
Tabla 28. Demanda con proyecto
# Tasa de
Crecimiento Año
Hospita- lización
(Días camas)
Consulta de
Pediatría (Núm. de consultas)
Consulta de gineco- obstetricia (Núm. de consultas)
Consulta de
estoma- tología
(Núm. de consultas)
Consulta de
Nutrición (Núm. de consultas)
0 1.37 2017 103,307 33,936 30,602 80,376 31,808
1 1.34 2018 104,691 34,391 31,012 81,453 32,235
2 1.31 2019 106,063 34,842 31,419 82,520 32,657
3 1.29 2020 107,431 35,291 31,824 83,584 33,078
4 1.26 2021 108,785 35,736 32,225 84,637 33,495
5 1.23 2022 110,123 36,175 32,621 85,678 33,907
6 1.2 2023 111,444 36,609 33,013 86,707 34,314
7 1.17 2024 112,748 37,038 33,399 87,721 34,715
Análisis Costo-Beneficio
67
# Tasa de
Crecimiento Año
Hospita- lización
(Días camas)
Consulta de
Pediatría (Núm. de consultas)
Consulta de gineco- obstetricia (Núm. de consultas)
Consulta de
estoma- tología
(Núm. de consultas)
Consulta de
Nutrición (Núm. de consultas)
8 1.15 2025 114,045 37,464 33,783 88,730 35,114
9 1.12 2026 115,322 37,883 34,162 89,724 35,508
10 1.09 2027 116,579 38,296 34,534 90,702 35,895
11 1.06 2028 117,815 38,702 34,900 91,663 36,275
12 1.03 2029 119,028 39,101 35,259 92,607 36,649
13 1.01 2030 120,230 39,496 35,616 93,543 37,019
14 1.01 2031 121,445 39,895 35,975 94,487 37,393
15 1.01 2032 122,671 40,297 36,339 95,442 37,771
16 1.01 2033 123,910 40,704 36,706 96,406 38,152
17 1.01 2034 125,162 41,116 37,076 97,379 38,537
18 1.01 2035 126,426 41,531 37,451 98,363 38,927
19 1.01 2036 127,703 41,950 37,829 99,356 39,320
20 1.01 2037 128,992 42,374 38,211 100,360 39,717
21 1.01 2038 130,295 42,802 38,597 101,373 40,118
22 1.01 2039 131,611 43,234 38,987 102,397 40,523
23 1.01 2040 132,941 43,671 39,381 103,432 40,933
24 1.01 2041 134,283 44,112 39,778 104,476 41,346
25 1.01 2042 135,639 44,558 40,180 105,531 41,764
26 1.01 2043 137,009 45,008 40,586 106,597 42,185
27 1.01 2044 138,393 45,462 40,996 107,674 42,611
28 1.01 2045 139,791 45,921 41,410 108,761 43,042
29 1.01 2046 141,203 46,385 41,828 109,860 43,477
30 1.01 2047 142,629 46,854 42,251 110,969 43,916
# Tasa de
Crecimiento Año
Consulta de
Psicología (Núm. de consultas)
Consulta de
Cirugía (Núm. de consultas)
Consulta de
Medicina Interna
(Núm. de consultas)
Intervención quirúrgica (Núm. de cirugías)
Atención de
Urgencias (Núm. de consultas)
0 1.37 2017 35,054 19,834 22,807 20,926 161,801
1 1.34 2018 35,524 20,100 23,112 21,206 163,969
2 1.31 2019 35,989 20,363 23,415 21,484 166,117
3 1.29 2020 36,453 20,626 23,717 21,761 168,260
4 1.26 2021 36,913 20,886 24,016 22,035 170,380
5 1.23 2022 37,367 21,143 24,311 22,306 172,476
6 1.2 2023 37,815 21,396 24,603 22,574 174,546
Análisis Costo-Beneficio
68
# Tasa de
Crecimiento Año
Consulta de
Psicología (Núm. de consultas)
Consulta de
Cirugía (Núm. de consultas)
Consulta de
Medicina Interna
(Núm. de consultas)
Intervención quirúrgica (Núm. de cirugías)
Atención de
Urgencias (Núm. de consultas)
7 1.17 2024 38,257 21,647 24,891 22,838 176,588
8 1.15 2025 38,697 21,896 25,177 23,101 178,618
9 1.12 2026 39,131 22,141 25,459 23,359 180,619
10 1.09 2027 39,557 22,382 25,737 23,614 182,588
11 1.06 2028 39,977 22,619 26,009 23,864 184,523
12 1.03 2029 40,388 22,852 26,277 24,110 186,424
13 1.01 2030 40,796 23,083 26,543 24,354 188,307
14 1.01 2031 41,208 23,316 26,811 24,600 190,209
15 1.01 2032 41,625 23,552 27,082 24,848 192,130
16 1.01 2033 42,045 23,790 27,355 25,099 194,070
17 1.01 2034 42,470 24,030 27,631 25,353 196,030
18 1.01 2035 42,899 24,273 27,911 25,609 198,010
19 1.01 2036 43,332 24,518 28,192 25,867 200,010
20 1.01 2037 43,770 24,765 28,477 26,128 202,030
21 1.01 2038 44,212 25,016 28,765 26,392 204,071
22 1.01 2039 44,658 25,268 29,055 26,659 206,132
23 1.01 2040 45,109 25,523 29,349 26,928 208,214
24 1.01 2041 45,565 25,781 29,645 27,200 210,317
25 1.01 2042 46,025 26,042 29,945 27,475 212,441
26 1.01 2043 46,490 26,305 30,247 27,752 214,587
27 1.01 2044 46,959 26,570 30,553 28,033 216,754
28 1.01 2045 47,434 26,839 30,861 28,316 218,943
29 1.01 2046 47,913 27,110 31,173 28,602 221,154
30 1.01 2047 48,397 27,384 31,488 28,891 223,388
# Tasa de
Crecimiento Año
Estudios de
laboratorio (Núm. de estudios)
Radiodiag- nósticos (Núm. de estudios)
Atención de
partos (Núm.
de partos)
0 1.37 2017 2,079,027 91,303 8,194
1 1.34 2018 2,106,886 92,527 8,304
2 1.31 2019 2,134,487 93,739 8,413
3 1.29 2020 2,162,022 94,948 8,522
4 1.26 2021 2,189,263 96,144 8,629
5 1.23 2022 2,216,191 97,327 8,735
Análisis Costo-Beneficio
69
# Tasa de
Crecimiento Año
Estudios de
laboratorio (Núm. de estudios)
Radiodiag- nósticos (Núm. de estudios)
Atención de
partos (Núm.
de partos)
6 1.2 2023 2,242,785 98,495 8,840
7 1.17 2024 2,269,026 99,647 8,943
8 1.15 2025 2,295,120 100,793 9,046
9 1.12 2026 2,320,825 101,922 9,147
10 1.09 2027 2,346,122 103,033 9,247
11 1.06 2028 2,370,991 104,125 9,345
12 1.03 2029 2,395,412 105,198 9,441
13 1.01 2030 2,419,606 106,260 9,537
14 1.01 2031 2,444,044 107,333 9,633
15 1.01 2032 2,468,729 108,418 9,730
16 1.01 2033 2,493,663 109,513 9,829
17 1.01 2034 2,518,849 110,619 9,928
18 1.01 2035 2,544,289 111,736 10,028
19 1.01 2036 2,569,986 112,864 10,130
20 1.01 2037 2,595,943 114,004 10,232
21 1.01 2038 2,622,162 115,156 10,335
22 1.01 2039 2,648,646 116,319 10,440
23 1.01 2040 2,675,397 117,494 10,545
24 1.01 2041 2,702,419 118,680 10,652
25 1.01 2042 2,729,713 119,879 10,759
26 1.01 2043 2,757,283 121,090 10,868
27 1.01 2044 2,785,132 122,313 10,978
28 1.01 2045 2,813,262 123,548 11,088
29 1.01 2046 2,841,676 124,796 11,200
30 1.01 2047 2,870,377 126,056 11,314 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, de la Dirección General de Información
en Salud y del Consejo Nacional de Población.
m) Interacción Oferta-Demanda
A continuación, se presenta la interacción de la oferta y de la demanda en la situación con proyecto a lo largo del horizonte de evaluación en la zona de influencia:
Análisis Costo-Beneficio
70
Tabla 29. Interacción O-D con proyecto
# Año
Hospitalización (Días cama)
Consulta de Pediatría (Núm. de consultas)
Consulta de Gineco-obstetricia (Núm. de consultas)
Oferta con PPI
Demanda Diferencia Oferta con PPI
Demanda Diferencia Oferta con PPI
Demanda Diferencia
0 2017 100,831 103,307 - 2,476 19,278 33,936 - 14,658 19,278 30,602 - 11,324
1 2018 106,416 104,691 1,725 23,134 34,391 - 11,257 30,967 31,012 - 45
2 2019 106,416 106,063 353 23,134 34,842 - 11,708 30,967 31,419 - 451
3 2020 106,416 107,431 - 1,015 23,134 35,291 - 12,157 30,967 31,824 - 857
4 2021 106,416 108,785 - 2,369 23,134 35,736 - 12,602 30,967 32,225 - 1,258
5 2022 106,416 110,123 - 3,707 23,134 36,175 - 13,042 30,967 32,621 - 1,654
6 2023 106,416 111,444 - 5,028 23,134 36,609 - 13,476 30,967 33,013 - 2,046
7 2024 106,416 112,748 - 6,332 23,134 37,038 - 13,904 26,989 33,399 - 6,410
8 2025 106,416 114,045 - 7,629 23,134 37,464 - 14,330 26,989 33,783 - 6,794
9 2026 106,416 115,322 - 8,906 23,134 37,883 - 14,750 26,989 34,162 - 7,172
10 2027 106,416 116,579 - 10,163 23,134 38,296 - 15,163 26,989 34,534 - 7,545
11 2028 106,416 117,815 - 11,399 23,134 38,702 - 15,568 26,989 34,900 - 7,911
12 2029 106,416 119,028 - 12,612 23,134 39,101 - 15,967 26,989 35,259 - 8,270
13 2030 106,416 120,230 - 13,814 23,134 39,496 - 16,362 26,989 35,616 - 8,626
14 2031 106,416 121,445 - 15,029 23,134 39,895 - 16,761 26,989 35,975 - 8,986
15 2032 106,416 122,671 - 16,255 23,134 40,297 - 17,164 26,989 36,339 - 9,349
16 2033 106,416 123,910 - 17,494 23,134 40,704 - 17,571 26,989 36,706 - 9,716
17 2034 106,416 125,162 - 18,746 23,134 41,116 - 17,982 26,989 37,076 - 10,087
18 2035 106,416 126,426 - 20,010 23,134 41,531 - 18,397 26,989 37,451 - 10,462
19 2036 106,416 127,703 - 21,287 23,134 41,950 - 18,817 26,989 37,829 - 10,840
20 2037 106,416 128,992 - 22,577 23,134 42,374 - 19,240 26,989 38,211 - 11,222
21 2038 106,416 130,295 - 23,880 23,134 42,802 - 19,668 26,989 38,597 - 11,608
22 2039 106,416 131,611 - 25,196 23,134 43,234 - 20,101 26,989 38,987 - 11,998
23 2040 106,416 132,941 - 26,525 23,134 43,671 - 20,537 26,989 39,381 - 12,391
24 2041 106,416 134,283 - 27,867 23,134 44,112 - 20,978 26,989 39,778 - 12,789
25 2042 106,416 135,639 - 29,224 23,134 44,558 - 21,424 26,989 40,180 - 13,191
26 2043 106,416 137,009 - 30,594 23,134 45,008 - 21,874 26,989 40,586 - 13,597
27 2044 106,416 138,393 - 31,977 23,134 45,462 - 22,329 26,989 40,996 - 14,007
28 2045 106,416 139,791 - 33,375 23,134 45,921 - 22,788 26,989 41,410 - 14,421
29 2046 106,416 141,203 - 34,787 23,134 46,385 - 23,252 26,989 41,828 - 14,839
30 2047 106,416 142,629 - 36,213 23,134 46,854 - 23,720 26,989 42,251 - 15,261
Análisis Costo-Beneficio
71
# Año
Consulta de Estomatología (Núm. de consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de consultas)
Consulta de Psicología (Núm. de consultas)
Oferta con PPI
Demanda Diferencia Oferta con PPI
Demanda Diferencia Oferta con PPI
Demanda Diferencia
0 2017 19,278 80,376 - 61,098 7,711 31,808 - 24,097 11,567 35,054 - 23,487
1 2018 23,134 81,453 - 58,319 11,567 32,235 - 20,668 15,422 35,524 - 20,101
2 2019 23,134 82,520 - 59,386 11,567 32,657 - 21,090 15,422 35,989 - 20,567
3 2020 23,134 83,584 - 60,451 11,567 33,078 - 21,511 15,422 36,453 - 21,031
4 2021 23,134 84,637 - 61,504 11,567 33,495 - 21,928 15,422 36,913 - 21,490
5 2022 23,134 85,678 - 62,545 11,567 33,907 - 22,340 15,422 37,367 - 21,944
6 2023 23,134 86,707 - 63,573 11,567 34,314 - 22,747 15,422 37,815 - 22,393
7 2024 23,134 87,721 - 64,587 11,567 34,715 - 23,148 15,422 38,257 - 22,835
8 2025 23,134 88,730 - 65,596 11,567 35,114 - 23,548 15,422 38,697 - 23,275
9 2026 23,134 89,724 - 66,590 11,567 35,508 - 23,941 15,422 39,131 - 23,708
10 2027 23,134 90,702 - 67,568 11,567 35,895 - 24,328 15,422 39,557 - 24,135
11 2028 23,134 91,663 - 68,529 11,567 36,275 - 24,708 15,422 39,977 - 24,554
12 2029 23,134 92,607 - 69,474 11,567 36,649 - 25,082 15,422 40,388 - 24,966
13 2030 23,134 93,543 - 70,409 11,567 37,019 - 25,452 15,422 40,796 - 25,374
14 2031 23,134 94,487 - 71,354 11,567 37,393 - 25,826 15,422 41,208 - 25,786
15 2032 23,134 95,442 - 72,308 11,567 37,771 - 26,204 15,422 41,625 - 26,202
16 2033 23,134 96,406 - 73,272 11,567 38,152 - 26,585 15,422 42,045 - 26,623
17 2034 23,134 97,379 - 74,246 11,567 38,537 - 26,971 15,422 42,470 - 27,047
18 2035 23,134 98,363 - 75,229 11,567 38,927 - 27,360 15,422 42,899 - 27,476
19 2036 23,134 99,356 - 76,223 11,567 39,320 - 27,753 15,422 43,332 - 27,909
20 2037 23,134 100,360 - 77,226 11,567 39,717 - 28,150 15,422 43,770 - 28,347
21 2038 23,134 101,373 - 78,240 11,567 40,118 - 28,551 15,422 44,212 - 28,789
22 2039 23,134 102,397 - 79,264 11,567 40,523 - 28,956 15,422 44,658 - 29,236
23 2040 23,134 103,432 - 80,298 11,567 40,933 - 29,366 15,422 45,109 - 29,687
24 2041 23,134 104,476 - 81,343 11,567 41,346 - 29,779 15,422 45,565 - 30,142
25 2042 23,134 105,531 - 82,398 11,567 41,764 - 30,197 15,422 46,025 - 30,603
26 2043 23,134 106,597 - 83,464 11,567 42,185 - 30,619 15,422 46,490 - 31,067
27 2044 23,134 107,674 - 84,540 11,567 42,611 - 31,045 15,422 46,959 - 31,537
28 2045 23,134 108,761 - 85,628 11,567 43,042 - 31,475 15,422 47,434 - 32,011
29 2046 23,134 109,860 - 86,726 11,567 43,477 - 31,910 15,422 47,913 - 32,490
30 2047 23,134 110,969 - 87,836 11,567 43,916 - 32,349 15,422 48,397 - 32,974
Análisis Costo-Beneficio
72
# Año
Consulta de Cirugía (Núm. de consultas)
Consulta de Medicina interna (Núm. de consultas)
Intervención quirúrgica (Núm. de cirugías)
Oferta con PPI
Demanda Diferencia Oferta con PPI
Demanda Diferencia Oferta con PPI
Demanda Diferencia
0 2017 3,856 19,834 - 15,978 3,856 22,807 - 18,951 22,803 20,926 1,878
1 2018 7,711 20,100 - 12,389 7,711 23,112 - 15,401 23,889 21,206 2,683
2 2019 7,711 20,363 - 12,652 7,711 23,415 - 15,704 23,889 21,484 2,405
3 2020 7,711 20,626 - 12,915 7,711 23,717 - 16,006 23,889 21,761 2,128
4 2021 7,711 20,886 - 13,175 7,711 24,016 - 16,305 23,889 22,035 1,854
5 2022 7,711 21,143 - 13,431 7,711 24,311 - 16,600 23,889 22,306 1,583
6 2023 7,711 21,396 - 13,685 7,711 24,603 - 16,892 23,889 22,574 1,315
7 2024 7,711 21,647 - 13,935 7,711 24,891 - 17,180 23,889 22,838 1,051
8 2025 7,711 21,896 - 14,184 7,711 25,177 - 17,466 23,889 23,101 789
9 2026 7,711 22,141 - 14,430 7,711 25,459 - 17,748 23,889 23,359 530
10 2027 7,711 22,382 - 14,671 7,711 25,737 - 18,025 23,889 23,614 275
11 2028 7,711 22,619 - 14,908 7,711 26,009 - 18,298 23,889 23,864 25
12 2029 7,711 22,852 - 15,141 7,711 26,277 - 18,566 23,889 24,110 - 221
13 2030 7,711 23,083 - 15,372 7,711 26,543 - 18,832 23,889 24,354 - 464
14 2031 7,711 23,316 - 15,605 7,711 26,811 - 19,100 23,889 24,600 - 710
15 2032 7,711 23,552 - 15,841 7,711 27,082 - 19,370 23,889 24,848 - 959
16 2033 7,711 23,790 - 16,079 7,711 27,355 - 19,644 23,889 25,099 - 1,210
17 2034 7,711 24,030 - 16,319 7,711 27,631 - 19,920 23,889 25,353 - 1,463
18 2035 7,711 24,273 - 16,561 7,711 27,911 - 20,199 23,889 25,609 - 1,719
19 2036 7,711 24,518 - 16,807 7,711 28,192 - 20,481 23,889 25,867 - 1,978
20 2037 7,711 24,765 - 17,054 7,711 28,477 - 20,766 23,889 26,128 - 2,239
21 2038 7,711 25,016 - 17,304 7,711 28,765 - 21,054 23,889 26,392 - 2,503
22 2039 7,711 25,268 - 17,557 7,711 29,055 - 21,344 23,889 26,659 - 2,770
23 2040 7,711 25,523 - 17,812 7,711 29,349 - 21,638 23,889 26,928 - 3,039
24 2041 7,711 25,781 - 18,070 7,711 29,645 - 21,934 23,889 27,200 - 3,311
25 2042 7,711 26,042 - 18,330 7,711 29,945 - 22,233 23,889 27,475 - 3,586
26 2043 7,711 26,305 - 18,593 7,711 30,247 - 22,536 23,889 27,752 - 3,863
27 2044 7,711 26,570 - 18,859 7,711 30,553 - 22,841 23,889 28,033 - 4,143
28 2045 7,711 26,839 - 19,128 7,711 30,861 - 23,150 23,889 28,316 - 4,427
29 2046 7,711 27,110 - 19,399 7,711 31,173 - 23,462 23,889 28,602 - 4,713
30 2047 7,711 27,384 - 19,672 7,711 31,488 - 23,776 23,889 28,891 - 5,001
Análisis Costo-Beneficio
73
# Año
Atención de Urgencias (Núm. de consultas)
Estudios de laboratorio (Núm. de estudios)
Radiodiagnósticos (Núm. de estudios)
Oferta con PPI
Demanda Diferencia Oferta con PPI
Demanda Diferencia Oferta con PPI
Demanda Diferencia
0 2017 126,144 161,801 - 35,657 205,632 2,079,027 - 1,873,395 13,709 91,303 - 77,594
1 2018 140,160 163,969 - 23,809 226,195 2,106,886 - 1,880,691 20,563 92,527 - 71,964
2 2019 140,160 166,117 - 25,957 226,195 2,134,487 - 1,908,291 20,563 93,739 - 73,176
3 2020 140,160 168,260 - 28,100 226,195 2,162,022 - 1,935,826 20,563 94,948 - 74,385
4 2021 140,160 170,380 - 30,220 226,195 2,189,263 - 1,963,068 20,563 96,144 - 75,581
5 2022 140,160 172,476 - 32,316 226,195 2,216,191 - 1,989,996 20,563 97,327 - 76,764
6 2023 140,160 174,546 - 34,386 226,195 2,242,785 - 2,016,590 20,563 98,495 - 77,932
7 2024 140,160 176,588 - 36,428 226,195 2,269,026 - 2,042,831 20,563 99,647 - 79,084
8 2025 140,160 178,618 - 38,458 226,195 2,295,120 - 2,068,924 20,563 100,793 - 80,230
9 2026 140,160 180,619 - 40,459 226,195 2,320,825 - 2,094,630 20,563 101,922 - 81,359
10 2027 140,160 182,588 - 42,428 226,195 2,346,122 - 2,119,927 20,563 103,033 - 82,470
11 2028 140,160 184,523 - 44,363 226,195 2,370,991 - 2,144,796 20,563 104,125 - 83,562
12 2029 140,160 186,424 - 46,264 226,195 2,395,412 - 2,169,217 20,563 105,198 - 84,635
13 2030 140,160 188,307 - 48,147 226,195 2,419,606 - 2,193,410 20,563 106,260 - 85,697
14 2031 140,160 190,209 - 50,049 226,195 2,444,044 - 2,217,849 20,563 107,333 - 86,770
15 2032 140,160 192,130 - 51,970 226,195 2,468,729 - 2,242,533 20,563 108,418 - 87,854
16 2033 140,160 194,070 - 53,910 226,195 2,493,663 - 2,267,468 20,563 109,513 - 88,949
17 2034 140,160 196,030 - 55,870 226,195 2,518,849 - 2,292,653 20,563 110,619 - 90,055
18 2035 140,160 198,010 - 57,850 226,195 2,544,289 - 2,318,094 20,563 111,736 - 91,173
19 2036 140,160 200,010 - 59,850 226,195 2,569,986 - 2,343,791 20,563 112,864 - 92,301
20 2037 140,160 202,030 - 61,870 226,195 2,595,943 - 2,369,748 20,563 114,004 - 93,441
21 2038 140,160 204,071 - 63,911 226,195 2,622,162 - 2,395,967 20,563 115,156 - 94,593
22 2039 140,160 206,132 - 65,972 226,195 2,648,646 - 2,422,451 20,563 116,319 - 95,756
23 2040 140,160 208,214 - 68,054 226,195 2,675,397 - 2,449,202 20,563 117,494 - 96,930
24 2041 140,160 210,317 - 70,157 226,195 2,702,419 - 2,476,224 20,563 118,680 - 98,117
25 2042 140,160 212,441 - 72,281 226,195 2,729,713 - 2,503,518 20,563 119,879 - 99,316
26 2043 140,160 214,587 - 74,427 226,195 2,757,283 - 2,531,088 20,563 121,090 - 100,527
27 2044 140,160 216,754 - 76,594 226,195 2,785,132 - 2,558,937 20,563 122,313 - 101,750
28 2045 140,160 218,943 - 78,783 226,195 2,813,262 - 2,587,067 20,563 123,548 - 102,985
29 2046 140,160 221,154 - 80,994 226,195 2,841,676 - 2,615,481 20,563 124,796 - 104,233
30 2047 140,160 223,388 - 83,228 226,195 2,870,377 - 2,644,182 20,563 126,056 - 105,493
Análisis Costo-Beneficio
74
# Año
Atención de partos (Núm. de partos)
Oferta con PPI
Demanda Diferencia
0 2017 10,859 8,194 2,664
1 2018 12,410 8,304 4,106
2 2019 12,410 8,413 3,997
3 2020 12,410 8,522 3,888
4 2021 12,410 8,629 3,781
5 2022 12,410 8,735 3,675
6 2023 12,410 8,840 3,570
7 2024 12,410 8,943 3,467
8 2025 12,410 9,046 3,364
9 2026 12,410 9,147 3,263
10 2027 12,410 9,247 3,163
11 2028 12,410 9,345 3,065
12 2029 12,410 9,441 2,969
13 2030 12,410 9,537 2,873
14 2031 12,410 9,633 2,777
15 2032 12,410 9,730 2,680
16 2033 12,410 9,829 2,581
17 2034 12,410 9,928 2,482
18 2035 12,410 10,028 2,382
19 2036 12,410 10,130 2,280
20 2037 12,410 10,232 2,178
21 2038 12,410 10,335 2,075
22 2039 12,410 10,440 1,970
23 2040 12,410 10,545 1,865
24 2041 12,410 10,652 1,758
25 2042 12,410 10,759 1,651
26 2043 12,410 10,868 1,542
27 2044 12,410 10,978 1,432
28 2045 12,410 11,088 1,322
29 2046 12,410 11,200 1,210
30 2047 12,410 11,314 1,096 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
La interacción oferta-demanda en la situación con proyecto, refleja una considerable reducción de la saturación de servicios médicos de segundo nivel en la zona de influencia, problemática identificada en la situación actual y situación sin proyecto.
Análisis Costo-Beneficio
75
V. Evaluación del PPI
a) Identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI
Los costos que se identificaron, cuantificaron y valoraron para la evaluación del proyecto son la inversión en obra, inversión en equipamiento, el costo de oportunidad del terreno y los costos de operación y mantenimiento.
Por lo anterior el costo de inversión es el siguiente:
Tabla 30. Costo de inversión
Concepto Monto Sin IVA Monto Con IVA
Obra $ 112,078,147.02 $ 130,010,650.54
Equipamiento $ 21,976,107.81 $ 25,492,285.06
Total $ 134,054,254.83 $ 155,502,935.60
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Los costos de Operación y Mantenimiento se muestran a continuación:
Tabla 31. Costos de operación y mantenimiento Costos de Operación y Mantenimiento
Capítulo Monto Con IVA Monto a precio social
1000 Servicios de personal $ 34,809,708.46 $ 34,809,708.46
2000 Materiales y suministros $ 5,222,295.50 $ 4,501,978.88
3000 Servicios generales $ 12,325,330.15 $ 10,625,284.61
Total $ 52,357,334.11 $ 49,936,971.95
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Para este rubro se toma como base de cálculo información de una unidad médica que brinda los mismos servicios y de iguales características, por lo que se estima un costo de operación y mantenimiento anual de $ 52, 357, 334.11 pesos incluyendo IVA, cantidad que considera la cobertura de servicios de personal, materiales y suministros, así como servicios generales.
Para el costo de oportunidad del terreno se tomó su valor catastral el cual equivale a $ 2, 980, 005.00 pesos.
Análisis Costo-Beneficio
76
b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI
Con la ejecución y operación del nuevo Hospital Comunitario de Las Joyas, se identifican los siguientes beneficios:
1. Incremento de atenciones oportunas en servicios médicos de segundo nivel de:
Hospitalización
Consulta de especialidades de; Pediatría, Gineco-obstetricia, Estomatología, Nutrición, Psicología, Cirugía y Medicina Interna.
Intervenciones quirúrgicas
Atención de urgencias
Estudios de laboratorio
Radiodiagnósticos
Atención de Partos
2. Incremento de la calidad en la atención en salud.
Este beneficio se logra debido a la disminución de los tiempos de espera y el diferimiento de los servicios, así como la oferta de servicios de salud en cumplimiento con criterios y normas de infraestructura física en materia de salud, lo que genera satisfacción en el usuario, ya que se brindan servicios con atributos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, repercutiendo de manera positiva en la calidad en la prestación de servicios en salud.
b.1) Servicios Incrementales
Los beneficios equivalen al número de servicios incrementales que se generarán, producto de la implementación del proyecto, es decir, interacción oferta-demanda con PPI menos interacción oferta-demanda sin PPI, como se muestra a continuación:
Tabla 32. Servicios incrementales
# Año Hospita- lización
(Días cama)
Consulta de Pediatría (Núm. de consultas)
Consulta de Gineco-
obstetricia (Núm. de consultas)
Consulta de estoma-
tología (Núm. de consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de consultas)
0 2017 - - - - -
1 2018 3,860 3,856 7,711 3,856 3,856
2 2019 5,231 3,856 7,711 3,856 3,856
3 2020 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
4 2021 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
5 2022 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
6 2023 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
7 2024 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
8 2025 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
Análisis Costo-Beneficio
77
# Año Hospita- lización
(Días cama)
Consulta de Pediatría (Núm. de consultas)
Consulta de Gineco-
obstetricia (Núm. de consultas)
Consulta de estoma-
tología (Núm. de consultas)
Consulta de Nutrición (Núm. de consultas)
9 2026 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
10 2027 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
11 2028 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
12 2029 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
13 2030 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
14 2031 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
15 2032 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
16 2033 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
17 2034 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
18 2035 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
19 2036 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
20 2037 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
21 2038 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
22 2039 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
23 2040 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
24 2041 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
25 2042 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
26 2043 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
27 2044 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
28 2045 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
29 2046 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
30 2047 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856
# Año
Consulta de Psicología (Núm. de consultas)
Consulta de Cirugía
(Núm. de consultas)
Consulta de Medicina Interna
(Núm. de consultas)
Intervención Quirúrgica (Núm. de cirugías)
Atención de Urgencias (Núm. de consultas)
0 2017 - - - - -
1 2018 3,856 3,856 3,856 - 14,016
2 2019 3,856 3,856 3,856 - 14,016
3 2020 3,856 3,856 3,856 - 14,016
4 2021 3,856 3,856 3,856 - 14,016
5 2022 3,856 3,856 3,856 - 14,016
6 2023 3,856 3,856 3,856 - 14,016
7 2024 3,856 3,856 3,856 35 14,016
8 2025 3,856 3,856 3,856 297 14,016
9 2026 3,856 3,856 3,856 556 14,016
Análisis Costo-Beneficio
78
# Año
Consulta de Psicología (Núm. de consultas)
Consulta de Cirugía
(Núm. de consultas)
Consulta de Medicina Interna
(Núm. de consultas)
Intervención Quirúrgica (Núm. de cirugías)
Atención de Urgencias (Núm. de consultas)
10 2027 3,856 3,856 3,856 811 14,016
11 2028 3,856 3,856 3,856 1,061 14,016
12 2029 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
13 2030 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
14 2031 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
15 2032 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
16 2033 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
17 2034 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
18 2035 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
19 2036 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
20 2037 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
21 2038 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
22 2039 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
23 2040 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
24 2041 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
25 2042 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
26 2043 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
27 2044 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
28 2045 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
29 2046 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
30 2047 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016
# Año
Estudios de Laboratorio
(Núm. de estudios)
Radiodiag nósticos (Núm. de estudios)
Atención de
partos (Núm. de partos)
0 2017 - - -
1 2018 20,563 6,854 -
2 2019 20,563 6,854 -
3 2020 20,563 6,854 -
4 2021 20,563 6,854 -
5 2022 20,563 6,854 -
6 2023 20,563 6,854 -
7 2024 20,563 6,854 -
8 2025 20,563 6,854 -
9 2026 20,563 6,854 -
10 2027 20,563 6,854 -
Análisis Costo-Beneficio
79
# Año
Estudios de Laboratorio
(Núm. de estudios)
Radiodiag nósticos (Núm. de estudios)
Atención de
partos (Núm. de partos)
11 2028 20,563 6,854 -
12 2029 20,563 6,854 -
13 2030 20,563 6,854 -
14 2031 20,563 6,854 -
15 2032 20,563 6,854 -
16 2033 20,563 6,854 -
17 2034 20,563 6,854 -
18 2035 20,563 6,854 -
19 2036 20,563 6,854 -
20 2037 20,563 6,854 -
21 2038 20,563 6,854 -
22 2039 20,563 6,854 -
23 2040 20,563 6,854 -
24 2041 20,563 6,854 -
25 2042 20,563 6,854 -
26 2043 20,563 6,854 9
27 2044 20,563 6,854 119
28 2045 20,563 6,854 230
29 2046 20,563 6,854 342
30 2047 20,563 6,854 455 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Como se puede observar en la información anterior, la mayoría de los servicios comienzan a generar beneficios desde el primer año de operación, el servicio de intervención quirúrgica comienza a cuantificar beneficios a partir del año 2024, mientras que el servicio de atención de partos, comienza a cuantificar beneficios a partir del año 2043, debido a que hasta estos años respectivamente, la demanda ya no puede ser atendida con la oferta existente, por lo que se estaría haciendo uso de la oferta del Hospital Comunitario de Las Joyas para cubrir dicha demanda.
Una vez cuantificados los servicios incrementales, se estima su valor económico, para lo cual se multiplica por el precio social de cada tipo de servicio.
Tabla 33. Costos unitarios a precio social Costos Unitarios
Servicios Precio social
Consulta de especialidad $ 560.56
Atención integral de urgencias $ 1,595.77
Radiodiagnóstico $ 220.00
Análisis Costo-Beneficio
80
Costos Unitarios
Servicios Precio social
Estudio de laboratorio $ 1,187.06
Atención de parto $ 9,527.91
Intervención quirúrgica $ 9,175.15
Día de hospitalización $ 1,659.27 Fuente: Elaboración propia con información del Tabulador del Catálogo Universal de Servicios de Salud año 2017.
Por lo anterior, la valoración de los beneficios es la siguiente:
Tabla 34. Valoración de los beneficios
# Año Hospita- lización
(pesos por año)
Consulta de Pediatría
(pesos por año)
Consulta de gineco- obstetricia
(pesos por año)
Consulta de estoma-
tología (pesos por año)
Consulta de Nutrición
(pesos por año)
0 2017 $ - $ - $ - $ - $ -
1 2018 $ 6,404,720.41 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
2 2019 $ 8,680,334.36 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
3 2020 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
4 2021 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
5 2022 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
6 2023 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
7 2024 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
8 2025 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
9 2026 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
10 2027 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
11 2028 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
12 2029 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
13 2030 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
14 2031 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
15 2032 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
16 2033 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
17 2034 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
18 2035 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
19 2036 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
20 2037 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
21 2038 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
22 2039 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
23 2040 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
24 2041 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
25 2042 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
26 2043 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
Análisis Costo-Beneficio
81
# Año Hospita- lización
(pesos por año)
Consulta de Pediatría
(pesos por año)
Consulta de gineco- obstetricia
(pesos por año)
Consulta de estoma-
tología (pesos por año)
Consulta de Nutrición
(pesos por año)
27 2044 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
28 2045 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
29 2046 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
30 2047 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14
# Año Consulta de Psicología
(pesos por año)
Consulta de Cirugía
(pesos por año)
Consulta de Medicina Interna
(pesos por año)
Intervención quirúrgica
(pesos por año)
Atención de Urgencias
(pesos por año)
0 2017 $ - $ - $ - $ - $ -
1 2018 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ - $ 22,366,312.32
2 2019 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ - $ 22,366,312.32
3 2020 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ - $ 22,366,312.32
4 2021 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ - $ 22,366,312.32
5 2022 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ - $ 22,366,312.32
6 2023 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ - $ 22,366,312.32
7 2024 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 317,785.79 $ 22,366,312.32
8 2025 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,727,520.77 $ 22,366,312.32
9 2026 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 5,101,382.12 $ 22,366,312.32
10 2027 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 7,437,533.00 $ 22,366,312.32
11 2028 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,734,149.34 $ 22,366,312.32
12 2029 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
13 2030 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
14 2031 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
15 2032 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
16 2033 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
17 2034 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
18 2035 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
19 2036 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
20 2037 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
21 2038 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
22 2039 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
23 2040 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
24 2041 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
25 2042 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
26 2043 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
27 2044 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
28 2045 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
29 2046 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
30 2047 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32
Análisis Costo-Beneficio
82
# Año Estudios de laboratorio
(pesos por año)
Radiodiag- nósticos
(pesos por año)
Atención de partos
(pesos por año)
0 2017 $ - $ - $ -
1 2018 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
2 2019 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
3 2020 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
4 2021 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
5 2022 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
6 2023 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
7 2024 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
8 2025 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
9 2026 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
10 2027 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
11 2028 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
12 2029 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
13 2030 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
14 2031 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
15 2032 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
16 2033 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
17 2034 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
18 2035 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
19 2036 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
20 2037 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
21 2038 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
22 2039 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
23 2040 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
24 2041 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
25 2042 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -
26 2043 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ 85,741.12
27 2044 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ 1,131,565.16
28 2045 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ 2,187,952.01
29 2046 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ 3,255,008.37
30 2047 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ 4,332,842.00 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Análisis Costo-Beneficio
83
c) Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad
Una vez que se tienen los costos y beneficios, identificados, cuantificados y valorados, se procede a elaborar el flujo de efectivo, como se muestra a continuación:
Tabla 35. Flujos de efectivo
# Año Inversión Costo de
oportunidad del terreno
Costos de operación y
mantenimiento
Costos totales
Beneficios Flujos de efectivo
0 2017 $ 134,054,254.83 $ 2,980,005.00 $ - $ 137,034,259.83 $ - -$ 137,034,259.83
1 2018 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 69,100,266.01 $ 19,163,294.06
2 2019 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 71,375,879.96 $ 21,438,908.01
3 2020 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 71,961,738.91 $ 22,024,766.96
4 2021 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 71,961,738.91 $ 22,024,766.96
5 2022 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 71,961,738.91 $ 22,024,766.96
6 2023 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 71,961,738.91 $ 22,024,766.96
7 2024 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 72,279,524.70 $ 22,342,552.75
8 2025 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 74,689,259.68 $ 24,752,287.73
9 2026 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 77,063,121.04 $ 27,126,149.09
10 2027 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 79,399,271.91 $ 29,462,299.96
11 2028 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,695,888.26 $ 31,758,916.30
12 2029 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97
13 2030 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97
14 2031 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97
15 2032 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97
16 2033 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97
17 2034 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97
18 2035 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97
19 2036 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97
20 2037 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97
21 2038 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97
22 2039 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97
23 2040 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97
24 2041 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97
25 2042 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97
26 2043 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 82,010,546.04 $ 32,073,574.09
27 2044 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 83,056,370.08 $ 33,119,398.13
28 2045 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 84,112,756.93 $ 34,175,784.98
29 2046 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 85,179,813.29 $ 35,242,841.34
30 2047 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 86,257,646.92 $ 36,320,674.97
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Análisis Costo-Beneficio
84
7Posteriormente se precede a calcular los indicadores de rentabilidad, los cuales se muestran a continuación:
Tabla 36. Indicadores de rentabilidad
Indicadores de Rentabilidad
Indicador Valor
Valor Presente Neto (VPN) $ 107,293,011.88
Tasa Interna de Retorno (TIR) 17%
Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI) 14%
Un VPN positivo es indicativo de que los beneficios económicos del proyecto superan los costos económicos, de tal manera que realizar el proyecto generará beneficios económicos de $ 107, 293, 011.88 pesos.
El proyecto arroja una TIR del 17%, cuando la TIR de un proyecto es superior a la Tasa Social de Descuento, es indicativo de que el proyecto es conveniente y socialmente rentable.
El proyecto presenta una TRI de 14% correspondiente al primer año de operación, la TRI indica el momento óptimo de inicio de operación de un proyecto de inversión, cuando la TRI es igual a la tasa de descuento es el momento óptimo de operación.
Los indicadores de rentabilidad se calcularon con base en las siguientes fórmulas, de conformidad con los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, anexo 1, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Valor Presente Neto
∑
Donde: Bt: son los beneficios totales en el año t Ct: son los costos totales en el año t Bt-Ct: flujo neto en el año t n: número de años del horizonte de evaluación r: es la tasa social de descuento t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones
7 Para el cálculo de los indicadores de rentabilidad se toman precios sombra, tanto para el tema de los costos en que incurrirá el proyecto
como para los beneficios que generará.
Análisis Costo-Beneficio
85
Tasa Interna de Retorno
∑
Donde: Bt: son los beneficios totales en el año t Ct: son los costos totales en el año t Bt-Ct: flujo neto en el año t n: número de años del horizonte de evaluación TIR: Tasa Interna de Retorno t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones
Tasa de Rendimiento Inmediata
Donde: Bt+1: es el beneficio total en el año t+1 Ct+1: es el costo total en el año t+1 It: monto total de inversión valuado al año t (inversión acumulada hasta el periodo t) t: año anterior al primer año de operación t+1: primer año de operación
d) Análisis de Sensibilidad
Se evaluó el comportamiento de los indicadores de rentabilidad ante variaciones en los costos operación y mantenimiento, los beneficios y el monto de inversión, obteniendo los siguientes resultados:
d.1) Incremento en los costos de operación y mantenimiento
Tabla 37. Incremento en costos de operación y mantenimiento
% Incremento en costos de operación y mantenimiento
0% 5% 10% 23%
Rubro Concepto Sin incremento Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
Costos
Inversión $ 134,054,254.83 $ 134,054,254.83 $ 134,054,254.83 $ 134,054,254.83
Operación y mantenimiento
$ 49,936,971.95 $ 52,433,820.55 $ 54,930,669.15 $ 61,322,601.56
VPN $ 107,293,011.88 $83,755,433.71 $60,217,855.55 -$38,344.56
TIR 17% 16% 14% 10%
Análisis Costo-Beneficio
86
TRI 14% 12% 11% 6% Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Si el incremento en los costos de operación alcanzara un 23%, entonces el proyecto dejaría de ser rentable, debido a que la TIR igualaría a la tasa social de descuento y no generaría beneficios.
d.2) Incremento en el monto de inversión
Tabla 38. Incremento en el monto de inversión
%Incremento en el monto de inversión 0% 10% 20% 80%
Rubro Concepto Sin incremento Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
Costos
Inversión $ 134,054,254.83 $ 147,459,680.31 $ 160,865,105.80 $ 241,431,712.95
Operación y mantenimiento
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
VPN $ 107,293,011.88 $93,887,586.40 $80,482,160.91 -$84,446.24
TIR 17% 16% 15% 10%
TRI 14% 13% 12% 8% Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
El proyecto dejaría de ser rentable si el monto de inversión incrementara en un 80%, por lo tanto, el análisis es poco sensible a esta variable.
d.3) Decremento de los beneficios
Tabla 39. Decremento de los beneficios %Decremento de los beneficios 0% 5% 10% 15%
Rubro Concepto Sin incremento Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
Costos
Inversión $ 134,054,254.83 $ 134,054,254.83 $ 134,054,254.83 $ 134,054,254.83
Operación y mantenimiento
$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95
VPN $ 107,293,011.88 $71,539,070.13 $35,785,128.38 $31,186.62
TIR 17% 15% 13% 10%
TRI 14% 11% 9% 6% Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
El proyecto dejaría de ser rentable si los beneficios se redujeran en un 15%.
Análisis Costo-Beneficio
87
e) Análisis de Riesgos
Los principales riesgos asociados al proyecto son los siguientes:
Tabla 40. Análisis de riesgos Riesgos posibles Impacto Medida de mitigación
Eventualidad de inundaciones en la zona que impida comenzar la obra en las condiciones que se tenía estipulado.
Retraso del proyecto.
Incremento en el costo del proyecto.
Ajustar el cronograma cuando comience la obra para recuperar el tiempo de retraso.
Eventualidades o conflictos de carácter laboral.
Retraso del proyecto.
Incremento en el costo del proyecto.
Supervisar condiciones de prestación de servicios de contratistas.
Incremento de insumos como mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y equipo.
Incremento en el costo del proyecto.
Plantear esquemas contratación con un margen de precio de 15%.
Incumplimiento por parte del contratista con el proyecto ejecutivo.
Retraso del proyecto. Supervisar semanalmente avances de obra.
Aumento de los principales indicadores económicos, como la Inflación, el Índice Nacional de Precio al Consumidor, Globalización.
Pérdida de poder adquisitivo.
Incremento en el costo del proyecto.
Realizar una planeación financiera eficiente.
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
VI. Conclusiones y Recomendaciones Derivado del análisis de la información, así como de los indicadores de rentabilidad, se concluye que el proyecto de Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato, es socialmente rentable, ya que genera un Valor Presente Neto de $ 107, 293, 011.88 pesos, una Tasa Interna de Retorno de 17% y una Tasa de Retorno Inmediata del 14%.
La ejecución y operación del proyecto reduce el déficit existente de servicios médicos de segundo nivel en la zona de influencia, propiciando la disminución de los tiempos de espera y el diferimiento de los servicios. Aunado a lo anterior, con la entrada del Hospital, se ofrecen servicios de salud en cumplimiento con criterios y normas de infraestructura física en materia de salud, lo que genera satisfacción en el usuario, ya que se brindan servicios con atributos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, repercutiendo de manera positiva en la calidad en la prestación de servicios en salud.
Análisis Costo-Beneficio
88
VII. Anexos
# Anexo Concepto del Anexo Descripción
1 Memoria de cálculo
Archivo en Excel que contiene:
Análisis de la oferta y demanda en la situación actual, situación sin proyecto y situación con proyecto.
Cálculo de costos, beneficios e indicadores de rentabilidad.
Análisis de sensibilidad.
2 Programa Médico Arquitectónico
Archivo en Excel que contiene el desglose de los componentes de infraestructura.
3 Plano Arquitectónico Archivo en PDF que contiene el plano arquitectónico del Hospital.
Análisis Costo-Beneficio
89
VIII. Bibliografía
Meixueiro, J., Pérez, M. A., Mascle, Anne. 2009. Metodología para la Evaluación de Proyectos de Salud (Ampliación y Construcción de Centros, Hospitales o Institutos de Salud).
Subsecretaría de Innovación y Calidad, Secretaría de Salud. Primera Edición, 2006. Planeación de Unidades Médicas. Modelo Integrador de Atención a la Salud.
Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicados el día 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.
Consejo Nacional de Población. https://www.gob.mx/conapo
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx.
Información de la Dirección General de Información en Salud.
Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
Análisis Costo-Beneficio
90
IX. Responsables de la información
Ramo: Estatal
Entidad: Guanajuato
Área Responsable: Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato
Datos del administrador del programa y/o proyecto de inversión:
Nombre Cargo Firma Fecha
Dr. Francisco Javier Martínez García
Director General de Planeación y de
Desarrollo
Versión Fecha
8
*El administrador del programa y/o proyecto de inversión, deberá tener como mínimo el nivel de Director de Área o su equivalente en la dependencia o entidad correspondiente, apegándose a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Análisis Costo-Beneficio
91
X. Tablas y fotografías
a) Índice de tablas
Tabla 1. Tiempo de espera HGL ............................................................................................................................ 8
Tabla 2. Tiempo de espera HMIL .......................................................................................................................... 9
Tabla 3. Morbilidad ............................................................................................................................................ 10
Tabla 4. Mortalidad ........................................................................................................................................... 11
Tabla 5. Unidades Médicas de segundo nivel en la zona de influencia ................................................................ 11
Tabla 6. Oferta actual ........................................................................................................................................ 11
Tabla 7. Proyección de la población ................................................................................................................... 15
Tabla 8. Demanda actual ................................................................................................................................... 17
Tabla 9. Interacción O-D actual .......................................................................................................................... 19
Tabla 10. Monto de optimización ....................................................................................................................... 24
Tabla 11. Optimización de servicios ................................................................................................................... 24
Tabla 12. Oferta en la situación sin proyecto ...................................................................................................... 25
Tabla 13. Demanda en la situación sin proyecto ................................................................................................. 30
Tabla 14. Interacción O-D en la situación sin proyecto ....................................................................................... 33
Tabla 15. Costo unitario de servicios subrogados ............................................................................................... 39
Tabla 16. Servicios subrogados .......................................................................................................................... 39
Tabla 17. Inversión alternativa 2 ........................................................................................................................ 42
Tabla 18. Costos de operación y mantenimiento alternativa 2 ........................................................................... 42
Tabla 19. Costos totales del proyecto................................................................................................................. 43
Tabla 20. Tipo de PPI.......................................................................................................................................... 45
Tabla 21. Listado del equipamiento ................................................................................................................... 46
Tabla 22. Monto total de inversión .................................................................................................................... 54
Tabla 23. Fuentes de financiamiento.................................................................................................................. 54
Tabla 24. Capacidad instalada ............................................................................................................................ 55
Tabla 25. Metas anuales y totales de producción ............................................................................................... 55
Tabla 26. Vida útil .............................................................................................................................................. 58
Tabla 27. Oferta con proyecto............................................................................................................................ 61
Tabla 28. Demanda con proyecto ....................................................................................................................... 66
Tabla 29. Interacción O-D con proyecto ............................................................................................................. 70
Tabla 30. Costo de inversión .............................................................................................................................. 75
Tabla 31. Costos de operación y mantenimiento ................................................................................................ 75
Tabla 32. Servicios incrementales ...................................................................................................................... 76
Tabla 33. Costos unitarios a precio social ........................................................................................................... 79
Tabla 34. Valoración de los beneficios................................................................................................................ 80
Tabla 35. Flujos de efectivo ................................................................................................................................ 83
Tabla 36. Indicadores de rentabilidad ................................................................................................................ 84
Tabla 37. Incremento en costos de operación y mantenimiento ........................................................................ 85
Análisis Costo-Beneficio
92
Tabla 38. Incremento en el monto de inversión ................................................................................................. 86
Tabla 39. Decremento de los beneficios ............................................................................................................. 86
Tabla 40. Análisis de riesgos ............................................................................................................................... 87
b) Índice de fotografías
Fotografía 1. Área de Urgencias ........................................................................................................................... 9
Fotografía 2. Área de consulta externa .............................................................................................................. 10
A B C D E F G H
I
J K
N Ñ
P SR U V
W
Y
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Z2
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0.35
5.75 3.60 6.45 3.30 3.20 2.60 2.70 3.72 3.89
0.41
2.73 2.27
1.49
4.75
0.35
1.94 6.42 2.75 4.10 5.34 3.18 3.61 5.11
91.61
1.744.49
0.38
2.62
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Proyección Lím
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