COSTEO DEL USO DE LA PISCINA
DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 02: Autorización para uso de Piscina
USUARIO UNIDAD
TRAMITE CAJA
GERENCIA DE DEPORTES Y
CULTURA
SUB GERENCIA
DE DEPORTES
DESCRIPCIÓN Nº
Pers. Nº
Días Nº horas
Nº Min.
1. INFORMACION EN SUB GERENCIA DE DEPORTES:
Brindan información en la sub Gerencia.
2. CAJA DE LA PISCINA: pago del derecho de uso de piscina y usuario ingresa.
3. BOLETERIA Y RECEPCION DE PISCINA: Recepciona el ticket de entrada.
4. FIN DEL PROCEDIMIENTO:
01
01
01
05
02
02
INICIO 1
2
FIN
09
3
CUADROS ANEXOS
CUADRO N° 01: COSTO DE PERSONAL
CENTRO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD N° DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD CARGO
ESCALA DE INGRESOS
CANTIDAD DE PERSONAS
TIEMPO POR ACTIVIDAD
(min)
TIEMPO TOTAL (min)
COSTO DE PERSONAL
DIRECTO POR MINUTO
COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTES
1°
INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda información
Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50
UNIDAD DE TESORERIA
2° CAJA DE PISCINA: pago del derecho de uso de piscina
Cajero CAS 1 2 2 0.06 0.11
SUB GERENCIA DE DEPORTES
3° BOLETERIA Y RECEPCIÓN DE PISCINA: Recepciona ticket de entrada a piscina
Controlador CAS 1 2 2 0.06 0.11
Tiempo por prestación
9 Costo de personal
directo por prestación
0.72
CUADRO N° 02: COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
UNIDAD DE TESORERIA 2 Formato de Recibo de Caja Millar 5 0.18 0.90
SUB GERENCIA DE DEPORTES 7 Recibo Definitivo de Caja Chica Millar 1 0.04 0.04
SUB GERENCIA DE DEPORTES 8 Papeleta de salida de personal Millar 1 0.04 0.04 Costo de Material
Fungible por prestación
0.98
CUADRO N° 03: COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICAB LE
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Mantenimiento de Piscina Servicio 12 1,800.00 21,600.00
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Movilidad Unidad 48 8.00 384.00
Costo de servicio de tercero identificable por prestación 0.0470
CUADRO N° 04: COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Clips Cajas 1 2.50 2.50
Correctores Unidad 5 4.50 22.50
Cuaderno A-4 cuadriculado espiral Unidad 5 10.00 50.00
Engrapador Unidad 3 25.00 75.00
Lapiceros Azules Tinta Liquida Unidad 4 5.00 20.00
Lapiceros Azules,negros,rojos. Unidad 12 1.00 12.00
Lápices Unidad 5 0.80 4.00
Plumón de Pizarra Unidad 3 3.50 10.50
Tampón color azul Unidad 5 12.50 62.50
Total Material No Fungible 259.00
Promedio prestaciones Anual 468,000
Costo por Prestación 0.0006
CUADRO N° 05: COSTO DE SERVICIOS DE TERCEROS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Servicio de Energía Eléctrica Recibo 12 700.00 8400.00 Servicio de Agua Recibo 12 3,080.50 36966.00
Total Servicio de Terceros 45366.00
Promedio prestaciones Anual 468,000
Costo por Prestación 0.0969 CUADRO N° 06: COSTO DE SERVICIOS DE TERCEROS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Motor Generador de Energía de 1.5 unidad 1 370 370.00
Escritorio de Madera unidad 1 65 65.00
Total Depreciación y Amortización 435.00
Promedio prestaciones Anual 468,000
Costo por Prestación 0.0009
CUADRO N° 07: COSTO FIJO
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Personal Administrativo sueldo 14 4200 58800
Total Costo Fijo 58800
Promedio prestaciones Anual 468,000
Costo por Prestación 0.1256 CUADRO N° 08: PRESENTACIÓN FINAL
CENTRO DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE OBJETO DEL COSTO
CANTIDAD DE PRESTACIONES
ANUALES
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACIÓN
COSTO UNITARIO
DERECHO DE PAGO
UIT (%) PERSONAL
MATERIAL FUNGIBLE
SERVICIOS IDENTIFICABLES
MATERIAL NO
FUNGIBLE
SERVICIO DE TERCEROS
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
FIJOS
SUB GERENCIA DE DEPORTES
AUTORIZACIÓN PARA USO DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO DE
CASUARINAS
468000 0.7181 0.9800 0.0470 0.0006 0.0969 0.0009 0.1256 1.9691 2.00 0.05
UIT 3600.00
COSTOS DEL COLISEO CERRADO (Horario: 06:00 – 18:00 horas) DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 01: Autorización para uso de Coliseo Cerrado
USUARIO UNIDAD
TRAMITE CAJA
GERENCIA DE DEPORTES Y
CULTURA
SUB GERENCIA
DE DEPORTES
DESCRIPCIÓN Nº
Pers. Nº
Días Nº horas
Nº Min.
} 1. INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago. Deriva a:
2. CAJA (TESORERÍA): pago del derecho de trámite. Deriva
a: 3. UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el
expediente y deriva a: 4. SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.:
Recepciona, verifica el expediente y deriva a: 5. SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:
Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad; y deriva a:
6. COORDINADOR DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:
Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
01
01
01
01
01
01
05
05
05
05
05
10
INICIO 1
2
5
FIN
3
6
4
35
CUADROS ANEXOS
CUADRO N° 01: COSTO DE PERSONAL
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CARGO
ESCALA DE INGRESOS
CANTIDAD DE PERSONAS
TIEMPO POR ACTIVIDAD
(min)
TIEMPO TOTAL (min)
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
POR MINUTO
COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTES
1°
INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago.
Secretaria T2 1 5 5 0.07 0.35
UNIDAD DE TESORERIA 2° CAJA: pago del derecho de trámite. Cajero T3 1 5 5 0.11 0.55
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
3° UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el expediente.
Tecnico 2 T2 1 15 15 0.10 1.49
GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y
CAPACITACIÓN MUNICIPAL
4° SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.: Recepciona, verifica el expediente.
Secretaria CAS 1 5 5 0.10 0.50
SUB GERENCIA DE DEPORTES
5° SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad
Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50
GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y
CAPACITACIÓN MUNICIPAL
6°
COORDINADOR DE DEPORTES DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
Coordinador de Deportes
T3 1 10 10 0.10 0.99
Tiempo por prestación
45
Costo de personal
directo por prestación
4.36
CUADRO N° 02: COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTES 1 FORMATO DE ORDEN DE PAGO MILLAR 5 0.18 0.90
UNIDAD DE TESORERIA 2 FORMATO DE RECIBO MILLAR 5 0.18 0.90
SUB GERENCIA DE DEPORTES 3 FICHAS DE INSCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS
MILLAR 5 0.22 1.10
SUB GERENCIA DE DEPORTES 4 PAPEL MEMBRETADO MILLAR 1 0.07 0.07
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 5 FORMATO UNICO DE TRAMITE (FUT) MILLAR 5 0.05 0.25
SUB GERENCIA DE DEPORTES 6 RECIBOS DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE CAMPO DE LOS POLIDEPORTIVOS
MILLAR 5 0.05 0.25
SUB GERENCIA DE DEPORTES 7 RECIBO DEFINITIVO DE CAJA CHICA MILLAR 1 0.04 0.04
SUB GERENCIA DE DEPORTES 8 PAPELETA DE SALIDA DEL PERSONAL MILLAR 1 0.04 0.04
Costo de Material
Fungible por prestación
3.55
CUADRO N° 03: COSTO DEL SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MANTENIMIENTO DEL COLISEO CERRADO SERVICIO 12 500.00 6,000.00
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MOVILIDAD UNIDAD 240 8.00 1,920.00
Costo de servicio de tercero
identificable por prestación
2.20
CUADRO N° 04: COSTO DEL MATERIAL NO FUNGIBLE
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Archivadores de Palanca Unidad 20 15.00 300.00
Clips Cajas 1 2.50 2.50
Correctores Unidad 5 4.50 22.50
Cuaderno A-4 cuadriculado espiral Unidad 5 10.00 50.00
Cuaderno de Actas Unidad 2 9.50 19.00
Emgranpador Unidad 3 25.00 75.00
Lapiceros Azules Tinta Liquida Unidad 4 5.00 20.00
Lapiceros Azules,negros,rojos. Unidad 12 1.00 12.00
Lapices Unidad 5 0.80 4.00
Perforador Grande Unidad 2 40.00 80.00
Plumon de Pizarra Unidad 3 3.50 10.50
Tampon color azul Unidad 5 12.50 62.50
Total Material No Fungible 658.00
Promedio prestaciones Anual 3600.00
Costo por Prestación 0.18
CUADRO N° 05: COSTO DE SERVICIOS DE TERCEROS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA Servicio 6 96 576.00 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Servicio 6 40 240.00
Total Servicio de Terceros 816.00
Promedio prestaciones Anual 3600.00
Costo por Prestación 0.23
CUADRO N° 06: COSTO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Computadora unidad 1 450 450.00
Escritorio de Madera unidad 1 65 65.00
Mueble de Computo unidad 1 45 45.00
Impresora unidad 1 50 50.00
Sillas Giratorias unidad 1 25 25.00
Total Depreciación y Amortización 635.00
Promedio prestaciones Anual 3,600.00
Costo por Prestación 0.18
CUADRO N° 07: COSTOS FIJOS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Personal Administrativo sueldo 14 12800 179200
Total Costo Fijo 179200
Promedio prestaciones Anual 3600
Costo por Prestación 49.78
CUADRO N° 08: PRESENTACIÓN FINAL
CENTRO DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE
OBJETO DEL COSTO
CANTIDAD DE PRESTACIONES
ANUALES
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACIÓN COSTO
UNITARIO DERECHO DE PAGO
UIT (%) PERSONAL
MATERIAL FUNGIBLE
SERVICIOS IDENTIFICABLES
MATERIAL NO
FUNGIBLE
SERVICIO DE
TERCEROS
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
FIJOS
SUB GERENCIA DE DEPORTES
AUTORIZACIÓN PARA USO DE
COLISEO Horario: 06:00 a 18:00 horas
3600 4.36 3.55 2.20 0.18 0.23 0.18 49.78 60.48 60.00 1.68
UIT 3600
COSTEO DEL USO DEL COLISEO – (Horario: 18:00 a 24:00 horas)
DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 01: Autorización para uso de Coliseo Cerrado
USUARIO UNIDAD
TRAMITE CAJA
GERENCIA DE DEPORTES Y
CULTURA
SUB GERENCIA
DE DEPORTES
DESCRIPCIÓN Nº
Pers. Nº
Días Nº horas
Nº Min.
} 1. INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago. Deriva a:
2. CAJA (TESORERÍA): pago del derecho de trámite. Deriva
a: 3. UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el
expediente y deriva a: 4. SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.:
Recepciona, verifica el expediente y deriva a: 5. SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:
Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad; y deriva a:
6. COORDINADOR DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:
Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
01
01
01
01
01
01
05
05
05
05
05
10
INICIO 1
2
5
FIN
3
6
4
35
CUADROS ANEXOS
CUADRO N° 01: COSTO DE PERSONAL
CENTRO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CARGO ESCALA DE INGRESOS
CANTIDAD DE PERSONAS
TIEMPO POR ACTIVIDAD
(min)
TIEMPO TOTAL (min)
COSTO DE PERSONAL
DIRECTO POR MINUTO
COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTES
1°
INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago.
Secretaria T2 1 5 5 0.07 0.35
UNIDAD DE TESORERIA
2° CAJA: pago del derecho de trámite. Cajero T3 1 5 5 0.11 0.55
OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL 3°
UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el expediente.
Tecnico 2 T2 1 5 5 0.10 0.50
GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE
Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL
4° SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.: Recepciona, verifica el expediente.
Secretaria CAS 1 5 5 0.10 0.50
SUB GERENCIA DE DEPORTES
5° SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad
Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50
GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE
Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL
6°
COORDINADOR DE DEPORTES DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
Coordinador de Deportes
T3 1 10 10 0.10 0.99
Tiempo por prestación
35
Costo de personal
directo por prestación
3.37
CUADRO N° 02: COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTES 1 FORMATO DE ORDEN DE PAGO MILLAR 5 0.18 0.90
UNIDAD DE TESORERIA 2 FORMATO DE RECIBO MILLAR 5 0.18 0.90
SUB GERENCIA DE DEPORTES 3 FICHAS DE INSCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS
MILLAR 5 0.22 1.10
SUB GERENCIA DE DEPORTES 4 PAPEL MEMBRETADO MILLAR 1 0.07 0.07
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 5 FORMATO UNICO DE TRAMITE (FUT) MILLAR 5 0.05 0.25
SUB GERENCIA DE DEPORTES 6 RECIBOS DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE CAMPO DE LOS POLIDEPORTIVOS
MILLAR 5 0.05 0.25
SUB GERENCIA DE DEPORTES 7 RECIBO DEFINITIVO DE CAJA CHICA MILLAR 1 0.04 0.04
SUB GERENCIA DE DEPORTES 8 PAPELETA DE SALIDA DEL PERSONAL MILLAR 1 0.04 0.04
Costo de Material
Fungible por prestación
3.55
CUADRO N° 03: COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MANTENIMIENTO DEL COLISEO CERRADO SERVICIO 12 500.00 6,000.00
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MOVILIDAD UNIDAD 240 8.00 1,920.00
Costo de servicio de tercero
identificable por prestación
3.67
CUADRO N° 04: COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Archivadores de Palanca Unidad 20 15.00 300.00
Clips Cajas 1 2.50 2.50
Correctores Unidad 5 4.50 22.50
Cuaderno A-4 cuadriculado espiral Unidad 5 10.00 50.00
Cuaderno de Actas Unidad 2 9.50 19.00
Emgranpador Unidad 3 25.00 75.00
Lapiceros Azules Tinta Liquida Unidad 4 5.00 20.00
Lapiceros Azules,negros,rojos. Unidad 12 1.00 12.00
Lapices Unidad 5 0.80 4.00
Perforador Grande Unidad 2 40.00 80.00
Plumon de Pizarra Unidad 3 3.50 10.50
Tampon color azul Unidad 5 12.50 62.50
Total Material No Fungible 658.00
Promedio prestaciones Anual 2160
Costo por Prestación 0.30
CUADRO N° 05: COSTO DE SERVICIO DE TERCEROS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA Servicio 6 96 576.00 SERVICIO DE AGUA Recibo 12 1,848.30 22179.60 ENERGIA ELECTRICA Recibo 12 1,300.00 15600.00 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Servicio 6 40 240.00
Total Servicio de Terceros 38595.60
Promedio prestaciones Anual 2160
Costo por Prestación 17.87
CUADRO N° 06: COSTO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Computadora unidad 1 450 450.00
Escritorio de Madera unidad 1 65 65.00
Mueble de Computo unidad 1 45 45.00
Impresora unidad 1 50 50.00
Sillas Giratorias unidad 1 25 25.00
Total Depreciación y Amortización 635.00
Promedio prestaciones Anual 2,160
Costo por Prestación 0.29
CUADRO N° 07: COSTOS FIJOS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Personal Administrativo sueldo 14 12800 179200
Total Costo Fijo 179200
Promedio prestaciones Anual 2160
Costo por Prestación 82.96
CUADRO N° 08: PRESENTACIÓN FINAL
CENTRO DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE
OBJETO DEL COSTO
CANTIDAD DE PRESTACIONES
ANUALES
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACIÓN
COSTO UNITARIO
DERECHO DE PAGO
UIT (%) PERSONAL
MATERIAL FUNGIBLE
SERVICIOS IDENTIFICABLES
MATERIAL NO
FUNGIBLE
SERVICIO DE
TERCEROS
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
FIJOS
SUB GERENCIA DE DEPORTES
AUTORIZACIÓN PARA USO DE
COLISEO Horario: 18:00 a
24:00 horas
2160 3.37 3.55 3.67 0.30 17.87 0.29 82.96 112.02 112.00 3.11
UIT 3600.00
COSTEO DEL USO LOSAS MULTIFUNCIONALES, SKATE BOARD, FRONTON, TENIS, JUEGOS INFANTILES
DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 03: AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE INFRAESTRUCTURA DE COMPLEJO DEPORTIVO (CASUARINAS Y PILAR
NORES) Losas deportivas multifuncionales, juegos infantiles, pista atlética, skaterboard, frontón, tenis, etc.
USUARIO UNIDAD
TRAMITE CAJA
GERENCIA DE DEPORTES Y
CULTURA
SUB GERENCIA
DE DEPORTES
DESCRIPCIÓN Nº
Pers. Nº
Días Nº horas
Nº Min.
1. INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago. Deriva a:
2. CAJA (TESORERÍA): pago del derecho de trámite. Deriva
a: 3. UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el
expediente y deriva a: 4. SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.:
Recepciona, verifica el expediente y deriva a: 5. SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:
Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad; y deriva a:
6. COORDINADOR DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:
Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
01
01
01
01
01
01
05
05
05
05
05
10
INICIO 1
2
5
FIN
3
6
4
35
COSTEO DEL USO EXCLUSIVO DEL CAMPO DE FULBITO DE GRASS SINTÉTICO: CASUARINAS Y PILAR NORES(Horario: 06:00 a 18:00 horas)
DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 04: AUTORIZACIÓN PARA EL USO EXCLUSIVO DEL CAMPO DE FULBITO GRAS SINTÉTICO: CASUARINAS Y PILAR
NORES.
USUARIO UNIDAD
TRAMITE CAJA
GERENCIA DE DEPORTES Y
CULTURA
SUB GERENCIA
DE DEPORTES
DESCRIPCIÓN Nº
Pers. Nº
Días Nº horas
Nº Min.
1. INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago. Deriva a:
2. CAJA (TESORERÍA): pago del derecho de trámite. Deriva
a: 3. UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el
expediente y deriva a: 4. SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.:
Recepciona, verifica el expediente y deriva a: 5. SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:
Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad; y deriva a:
6. COORDINADOR DE DEPORTES DE SUB GERENCIA DE
DEPORTES: Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
01
01
01
01
01
01
05
05
05
05
05
10
INICIO 1
2
5
FIN
3
6
4
35
CUADROS ANEXOS
CUADRO N° 01: COSTO DE PERSONAL
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CARGO
ESCALA DE
INGRESOS
CANTIDAD DE
PERSONAS
TIEMPO POR
ACTIVIDAD (min)
TIEMPO TOTAL (min)
COSTO DE PERSONAL
DIRECTO POR MINUTO
COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTES 1°
INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago.
Secretaria T2 1 5 5 0.07 0.35
UNIDAD DE TESORERIA 2° CAJA: pago del derecho de trámite. Cajero T3 1 5 5 0.11 0.55
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
3° UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el expediente.
Tecnico 2 T2 1 5 5 0.10 0.50
GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y CAPACITACIÓN
MUNICIPAL 4°
SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.: Recepciona, verifica el expediente.
Secretaria CAS 1 5 5 0.10 0.50
SUB GERENCIA DE DEPORTES 5° SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad
Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50
GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y CAPACITACIÓN
MUNICIPAL 6°
COORDINADOR DE DEPORTES DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
Coordinador de Deportes
T3 1 5 5 0.10 0.50
Tiempo por
prestación 30
Costo de personal
directo por prestación
2.88
CUADRO N° 02: COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
UNIDAD DE TESORERIA 2 Formato de Recibo de Caja Millar 5 0.18 0.90
SUB GERENCIA DE DEPORTES 6 Formato de Autorización para el uso del recinto deportivo
Millar 5 0.05 0.25
SUB GERENCIA DE DEPORTES 7 Recibo Definitivo de Caja Chica Millar 1 0.04 0.04
Costo de Material
Fungible por prestación
1.19
CUADRO N° 03: COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Mantenimiento del Grass Sintético Servicio 12 500.00 6,000.00
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Movilidad Unidad 24 8.00 192.00
Costo de servicio de tercero
identificable por prestación
1.43
CUADRO N° 04: COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Archivadores de Palanca Unidad 10 15.00 150.00
Clips Cajas 1 2.50 2.50
Cuaderno de Actas Unidad 2 9.50 19.00
Lapiceros Azules,negros,rojos. Unidad 12 1.00 12.00
Lapices Unidad 5 0.80 4.00
Plumon de Pizarra Unidad 3 3.50 10.50
Tampon color azul Unidad 5 12.50 62.50
Total Material No Fungible 260.50
Promedio prestaciones Anual 4320.00
Costo por Prestación 0.06
CUADRO N° 05: COSTO DE SERVICIO DE TERCEROS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Servicio de Agua Recibo 12 450 5400.00
Total Servicio de Terceros 5400.00
Promedio prestaciones Anual 4320.00
Costo por Prestación 1.25
CUADRO N° 06: COSTO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Grass Sintetico m² 1 8075 8,075.00
Total Depreciación y Amortización 8,075.00
Promedio prestaciones Anual 4,320.00
Costo por Prestación 1.87
CUADRO N° 07: COSTOS FIJOS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Personal Administrativo sueldo 14 1600 22400
Total Costo Fijo 22400
Promedio prestaciones Anual 4320
Costo por Prestación 5.19
CUADRO N° 08: PRESENTACIÓN FINAL
CENTRO DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE OBJETO DEL COSTO
CANTIDAD DE PRESTACIONES
ANUALES
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACIÓN
COSTO UNITARIO
DERECHO DE PAGO
UIT (%) PERSONAL
MATERIAL FUNGIBLE
SERVICIOS IDENTIFICABLES
MATERIAL NO
FUNGIBLE
SERVICIO DE
TERCEROS
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
FIJOS
SUB GERENCIA DE DEPORTES
AUTORIZACIÓN PARA USO DE CAMPOS DE
FUTBITO DE PILAR NORES Y
CASUARINAS Horario: 06:00 a
18:00 horas
4320 2.88 1.19 1.43 0.06 1.25 1.87 4.44 13.12 13.00 0.36
UIT 3600.00
COSTEO DEL USO EXCLUSIVO DEL CAMPO DE FULBITO DE GRASS SINTÉTICO: CASUARINAS Y PILAR NORES (Horario: 18:00 a 24:00 horas)
DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 04: AUTORIZACIÓN PARA EL USO EXCLUSIVO DEL CAMPO DE FULBITO GRAS SINTÉTICO: CASUARINAS Y PILAR
NORES.
USUARIO UNIDAD
TRAMITE CAJA
GERENCIA DE DEPORTES Y
CULTURA
SUB GERENCIA
DE DEPORTES
DESCRIPCIÓN Nº
Pers. Nº
Días Nº horas
Nº Min.
7. INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago. Deriva a:
8. CAJA (TESORERÍA): pago del derecho de trámite. Deriva
a: 9. UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el
expediente y deriva a: 10. SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.:
Recepciona, verifica el expediente y deriva a: 11. SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:
Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad; y deriva a:
12. COORDINADOR DE DEPORTES DE SUB GERENCIA DE
DEPORTES: Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
01
01
01
01
01
01
05
05
05
05
05
10
INICIO 1
2
5
FIN
3
6
4
35
CUADROS ANEXOS
CUADRO N° 01: COSTO DE PERSONAL
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CARGO
ESCALA DE INGRESOS
CANTIDAD DE
PERSONAS
TIEMPO POR
ACTIVIDAD (min)
TIEMPO TOTAL (min)
COSTO DE PERSONAL
DIRECTO POR MINUTO
COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTES 1°
INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago.
Secretaria T2 1 5 5 0.07 0.35
UNIDAD DE TESORERIA 2° CAJA: pago del derecho de trámite. Cajero T3 1 5 5 0.11 0.55
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
3° UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el expediente.
Tecnico 2 T2 1 5 5 0.10 0.50
GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y CAPACITACIÓN
MUNICIPAL 4°
SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.: Recepciona, verifica el expediente.
Secretaria CAS 1 5 5 0.10 0.50
SUB GERENCIA DE DEPORTES 5° SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad
Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50
GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y CAPACITACIÓN
MUNICIPAL 6°
COORDINADOR DE DEPORTES DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
Coordinador de Deportes
T3 1 5 5 0.10 0.50
Tiempo por
prestación 30
Costo de personal
directo por prestación
2.88
CUADRO N° 02: COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
UNIDAD DE TESORERIA 2 Formato de Recibo de Caja Millar 5 0.18 0.90
SUB GERENCIA DE DEPORTES 6 Formato de Autorización para el uso del recinto deportivo
Millar 5 0.05 0.25
SUB GERENCIA DE DEPORTES 7 Recibo Definitivo de Caja Chica Millar 1 0.04 0.04
Costo de Material
Fungible por prestación
1.19
CUADRO N° 03: COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Mantenimiento del Grass Sintético Servicio 12 500.00 6,000.00
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Movilidad Unidad 24 8.00 192.00
Costo de servicio de tercero
identificable por prestación
2.87
CUADRO N° 04: COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Archivadores de Palanca Unidad 20 15.00 300.00
Clips Cajas 1 2.50 2.50
Correctores Unidad 5 4.50 22.50
Cuaderno A-4 cuadriculado espiral Unidad 5 10.00 50.00
Cuaderno de Actas Unidad 2 9.50 19.00
Emgranpador Unidad 3 25.00 75.00
Lapiceros Azules Tinta Liquida Unidad 4 5.00 20.00
Lapiceros Azules,negros,rojos. Unidad 12 1.00 12.00
Lapices Unidad 5 0.80 4.00
Perforador Grande Unidad 2 40.00 80.00
Plumon de Pizarra Unidad 3 3.50 10.50
Tampon color azul Unidad 5 12.50 62.50
Total Material No Fungible 658.00
Promedio prestaciones Anual 4320
Costo por Prestación 0.15
CUADRO N° 05: COSTO DE SERVICIO DE TERCEROS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Servicio de Energía Eléctrica Recibo 12 1150 13800.00 Servicio de Agua Recibo 12 450 5400.00
Total Servicio de Terceros 19200.00
Promedio prestaciones Anual 2160
Costo por Prestación 8.89
CUADRO N° 06: COSTO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Grass Sintético unidad 1 8075 8,075.00
Total Depreciación y Amortización 8,075.00
Promedio prestaciones Anual 2,160
Costo por Prestación 3.74
CUADRO N° 07: COSTOS FIJOS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Personal Administrativo sueldo 14 1600 22400
Total Costo Fijo 22400
Promedio prestaciones Anual 2160
Costo por Prestación 10.37
CUADRO N° 08: PRESENTACIÓN FINAL
CENTRO DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE
OBJETO DEL COSTO
CANTIDAD DE PRESTACIONES
ANUALES
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACIÓN
COSTO UNITARIO
DERECHO DE PAGO
UIT (%) PERSONAL
MATERIAL FUNGIBLE
SERVICIOS IDENTIFICABLES
MATERIAL NO
FUNGIBLE
SERVICIO DE
TERCEROS
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
FIJOS
SUB GERENCIA DE DEPORTES
AUTORIZACIÓN PARA USO DE CAMPOS DE FUTBITO DE
PILAR NORES Y CASUARINAS
Horario: 18:00 a 24:00 horas
2160 2.88 1.19 2.87 0.15 8.89 3.74 10.37 30.08 30.00 0.84
UIT 3600.00
COSTEO DEL USO DEL CAMPO DE FUTBOL: CESAR CUETO VILLA – (Horario: 06:00 a 18:00 horas)
DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 05: AUTORIZACIÓN PARA EL USO EXCLUSIVO DEL CAMPO DE FUTBOL: CESAR CUETO VILLA
USUARIO UNIDAD
TRAMITE CAJA
GERENCIA DE DEPORTES Y
CULTURA
SUB GERENCIA
DE DEPORTES
DESCRIPCIÓN Nº
Pers. Nº
Días Nº horas
Nº Min.
1. INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago. Deriva a:
2. CAJA (TESORERÍA): pago del derecho de trámite. Deriva
a: 3. UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el
expediente y deriva a: 4. SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.:
Recepciona, verifica el expediente y deriva a: 5. SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:
Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad; y deriva a:
6. COORDINADOR DE DEPORTES DE SUB GERENCIA DE
DEPORTES: Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
01
01
01
01
01
01
05
05
05
05
05
10
INICIO 1
2
5
FIN
3
6
4
35
CUADROS ANEXOS
CUADRO N° 01: COSTO DE PERSONAL
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CARGO
ESCALA DE INGRESOS
CANTIDAD DE
PERSONAS
TIEMPO POR
ACTIVIDAD (min)
TIEMPO TOTAL (min)
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
POR MINUTO
COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTES 1°
INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago.
Secretaria T2 1 5 5 0.07 0.35
UNIDAD DE TESORERIA 2° CAJA: pago del derecho de trámite. Cajero T3 1 5 5 0.11 0.55
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
3° UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el expediente.
Tecnico 2 T2 1 5 5 0.10 0.50
GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y CAPACITACIÓN
MUNICIPAL 4°
SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.: Recepciona, verifica el expediente.
Secretaria CAS 1 5 5 0.10 0.50
SUB GERENCIA DE DEPORTES 5° SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad
Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50
GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y CAPACITACIÓN
MUNICIPAL 6°
COORDINADOR DE DEPORTES DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
Coordinador de Deportes
T3 1 10 10 0.10 0.99
Tiempo por
prestación 35
Costo de personal
directo por prestación
3.37
CUADRO N° 02: COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTES 1 FORMATO DE ORDEN DE PAGO MILLAR 5 0.18 0.90
UNIDAD DE TESORERIA 2 FORMATO DE RECIBO MILLAR 5 0.18 0.90
SUB GERENCIA DE DEPORTES 3 FICHAS DE INSCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS
MILLAR 5 0.22 1.10
SUB GERENCIA DE DEPORTES 4 PAPEL MEMBRETADO MILLAR 1 0.07 0.07
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
5 FORMATO UNICO DE TRAMITE (FUT) MILLAR 5 0.05 0.25
SUB GERENCIA DE DEPORTES 6 RECIBOS DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE CAMPO DE LOS POLIDEPORTIVOS
MILLAR 5 0.05 0.25
SUB GERENCIA DE DEPORTES 7 RECIBO DEFINITIVO DE CAJA CHICA MILLAR 1 0.04 0.04
SUB GERENCIA DE DEPORTES 8 PAPELETA DE SALIDA DEL PERSONAL MILLAR 1 0.04 0.04
Costo de Material
Fungible por prestación
3.55
CUADRO N° 03: COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MANTENIMIENTO DEL GRASS SINTETICO - CAMPO SERVICIO 12 1,000.00 12,000.00
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MOVILIDAD UNIDAD 48 8.00 384.00
Costo de servicio de tercero
identificable por prestación
2.87
CUADRO N° 04: COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Archivadores de Palanca Unidad 10 15.00 150.00
Clips Cajas 1 2.50 2.50
Lapiceros Azules,negros,rojos. Unidad 12 1.00 12.00
Lapices Unidad 5 0.80 4.00
Plumon de Pizarra Unidad 3 3.50 10.50
Tampon color azul Unidad 5 12.50 62.50
Total Material No Fungible 241.50
Promedio prestaciones Anual 4320.00
Costo por Prestación 0.06
CUADRO N° 05: COSTO DE SERVICIO DE TERCEROS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Mantenimiento de Computadora Servicio 6 96 576.00 Servicio de Agua Servicio 12 1000 12000.00
Total Servicio de Terceros 12576.00
Promedio prestaciones Anual 4320.00
Costo por Prestación 2.91
CUADRO N° 06: COSTO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Computadora unidad 1 450 450.00
Grass Sintetico m² 1 59075 59,075.00
Escritorio de Madera unidad 1 65 65.00
Mueble de Computo unidad 1 45 45.00
Impresora unidad 1 50 50.00
Sillas Giratorias unidad 1 25 25.00
Total Depreciación y Amortización 59,710.00
Promedio prestaciones Anual 4,320.00
Costo por Prestación 13.82
CUADRO N° 07: COSTOS FIJOS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Personal Administrativo sueldo 12 2400 28800
Total Costo Fijo 28800
Promedio prestaciones Anual 4320
Costo por Prestación 6.67
CUADRO N° 08: PRESENTACIÓN FINAL
CENTRO DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE OBJETO DEL COSTO
CANTIDAD DE PRESTACIONES
ANUALES
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACIÓN
COSTO UNITARIO
DERECHO DE PAGO
UIT (%) PERSONAL
MATERIAL FUNGIBLE
SERVICIOS IDENTIFICABLES
MATERIAL NO
FUNGIBLE
SERVICIO DE
TERCEROS
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
FIJOS
SUB GERENCIA DE DEPORTES
AUTORIZACIÓN PARA USO DE
CAMPO DE FUTBOL CESAR CUETO VILLA
Horario: 06:00 a 18:00 horas
3600 3.37 3.55 2.87 0.06 2.91 13.81 6.67 33.23 33.00 0.92
UIT 3600.00
COSTEO DEL USO DEL CAMPO DE FUTBOL: CESAR CUETO VILLA – (Horario: 18:00 a 24:00 horas)
DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 05: AUTORIZACIÓN PARA EL USO EXCLUSIVO DEL CAMPO DE FUTBOL: CESAR CUETO VILLA
USUARIO UNIDAD
TRAMITE CAJA
GERENCIA DE DEPORTES Y
CULTURA
SUB GERENCIA
DE DEPORTES
DESCRIPCIÓN Nº
Pers. Nº
Días Nº horas
Nº Min.
7. INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago. Deriva a:
8. CAJA (TESORERÍA): pago del derecho de trámite. Deriva
a: 9. UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el
expediente y deriva a: 10. SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.:
Recepciona, verifica el expediente y deriva a: 11. SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:
Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad; y deriva a:
12. COORDINADOR DE DEPORTES DE SUB GERENCIA DE
DEPORTES: Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
01
01
01
01
01
01
05
05
05
05
05
10
INICIO 1
2
5
FIN
3
6
4
35
CUADROS ANEXOS
CUADRO N° 01: COSTO DE PERSONAL
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CARGO
ESCALA DE INGRESOS
CANTIDAD DE
PERSONAS
TIEMPO POR
ACTIVIDAD (min)
TIEMPO TOTAL (min)
COSTO DE PERSONAL
DIRECTO POR MINUTO
COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTES
1°
INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago.
Secretaria T2 1 5 5 0.07 0.35
UNIDAD DE TESORERIA 2° CAJA: pago del derecho de trámite. Cajero T3 1 5 5 0.11 0.55
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
3° UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el expediente.
Tecnico 2 T2 1 5 5 0.10 0.50
GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y CAPACITACIÓN
MUNICIPAL 4°
SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.: Recepciona, verifica el expediente.
Secretaria CAS 1 5 5 0.10 0.50
SUB GERENCIA DE DEPORTES
5° SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad
Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50
GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y CAPACITACIÓN
MUNICIPAL 6°
COORDINADOR DE DEPORTES DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
Coordinador de Deportes
T3 1 10 10 0.10 0.99
Tiempo por
prestación 35
Costo de personal
directo por prestación
3.37
CUADRO N° 02: COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTES 1 FORMATO DE ORDEN DE PAGO MILLAR 5 0.18 0.90
UNIDAD DE TESORERIA 2 FORMATO DE RECIBO MILLAR 5 0.18 0.90
SUB GERENCIA DE DEPORTES 3 FICHAS DE INSCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS
MILLAR 5 0.22 1.10
SUB GERENCIA DE DEPORTES 4 PAPEL MEMBRETADO MILLAR 1 0.07 0.07
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 5 FORMATO UNICO DE TRAMITE (FUT) MILLAR 5 0.05 0.25
SUB GERENCIA DE DEPORTES 6 RECIBOS DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE CAMPO DE LOS POLIDEPORTIVOS
MILLAR 5 0.05 0.25
SUB GERENCIA DE DEPORTES 7 RECIBO DEFINITIVO DE CAJA CHICA MILLAR 1 0.04 0.04
SUB GERENCIA DE DEPORTES 8 PAPELETA DE SALIDA DEL PERSONAL MILLAR 1 0.04 0.04
Costo de Material
Fungible por prestación
3.55
CUADRO N° 03: COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MANTENIMIENTO DEL GRASS SINTETICO - CAMPO SERVICIO 12 1,000.00
12,000.00
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 MOVILIDAD UNIDAD 48 8.00 384.00
Costo de servicio de tercero
identificable por prestación
5.73
CUADRO N° 04: COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Archivadores de Palanca Unidad 20 15.00 300.00
Clips Cajas 1 2.50 2.50
Correctores Unidad 5 4.50 22.50
Cuaderno A-4 cuadriculado espiral Unidad 5 10.00 50.00
Cuaderno de Actas Unidad 2 9.50 19.00
Emgranpador Unidad 3 25.00 75.00
Lapiceros Azules Tinta Liquida Unidad 4 5.00 20.00
Lapiceros Azules,negros,rojos. Unidad 12 1.00 12.00
Lapices Unidad 5 0.80 4.00
Perforador Grande Unidad 2 40.00 80.00
Plumon de Pizarra Unidad 3 3.50 10.50
Tampon color azul Unidad 5 12.50 62.50
Total Material No Fungible 116.00
Promedio prestaciones Anual 2160.00
Costo por Prestación 0.05
CUADRO N° 05: COSTO DE SERVICIO DE TERCEROS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA Servicio 6 96 576.00 SERVICIOS DE AGUA Servicio 12 1000.00 12000.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Servicio 12 1703.00 20436.00
Total Servicio de Terceros 33012.00
Promedio prestaciones Anual 2160.00
Costo por Prestación 15.28
CUADRO N° 06: COSTO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Computadora unidad 1 450 450.00
Grass Sintetico m² 1 59075 59,075.00
Escritorio de Madera unidad 1 65 65.00
Mueble de Computo unidad 1 45 45.00
Impresora unidad 1 50 50.00
Sillas Giratorias unidad 1 25 25.00
Total Depreciación y Amortización 59,710.00
Promedio prestaciones Anual 2,160
Costo por Prestación 27.64
CUADRO N° 07: COSTOS FIJOS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Personal Administrativo sueldo 14 3200 44,800.00
Total Costo Fijo 44,800.00
Promedio prestaciones Anual 2,160
Costo por Prestación 20.74
CUADRO N° 08: PRESENTACIÓN FINAL
CENTRO DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE OBJETO DEL COSTO
CANTIDAD DE PRESTACIONES
ANUALES
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACIÓN
COSTO UNITARIO
DERECHO DE PAGO
UIT (%) PERSONAL
MATERIAL FUNGIBLE
SERVICIOS IDENTIFICABLES
MATERIAL NO
FUNGIBLE
SERVICIO DE
TERCEROS
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
FIJOS
SUB GERENCIA DE DEPORTES
AUTORIZACIÓN PARA USO DE
CAMPO DE FUTBOL CESAR CUETO VILLA
Horario: 18:00 a 24:00 horas
2160 3.37 3.55 5.73 0.05 15.28 27.64 20.74 76.38 76.00 2.12
UIT 3600.00
COSTEO DEL USO EXCLUSIVO DELOS COMPLEJOS DEPORTIVOS: CASURINAS, PILAR NORES Y CESAR CUETO VILLA
DIAGRAMA DE FLUJO: Procedimiento N° 06: AUTORIZACIÓN PARA EL USO EXCLUSIVO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS: CASUARINAS, PILAR NORES Y
CESAR CUETO.
USUARIO UNIDAD
TRAMITE CAJA
GERENCIA DE DEPORTES Y
CULTURA
SUB GERENCIA
DE DEPORTES
DESCRIPCIÓN Nº
Pers. Nº
Días Nº horas
Nº Min.
1. INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago. Deriva a:
2. CAJA (TESORERÍA): pago del derecho de trámite. Deriva
a: 3. UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el
expediente y deriva a: 4. SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.:
Recepciona, verifica el expediente y deriva a: 5. SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:
Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad; y deriva a:
6. ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE DEPORTES:
Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
01
01
01
01
01
01
05
05
05
05
05
10
INICIO 1
2
5
FIN
3
6
4
35
CUADROS ANEXOS
CUADRO N° 01: COSTO DE PERSONAL
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CARGO
ESCALA DE INGRESOS
CANTIDAD DE
PERSONAS
TIEMPO POR
ACTIVIDAD (min)
TIEMPO TOTAL (min)
COSTO DE PERSONAL
DIRECTO POR MINUTO
COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTES
1°
INFORMACION DE SECRETARIA SUB GERENCIA DEPORTES: Orienta al usuario, brinda requisitos, emite orden de pago.
Secretaria T2 1 5 5 0.07 0.35
UNIDAD DE TESORERIA 2° CAJA: pago del derecho de trámite. Cajero T3 1 5 5 0.11 0.55
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
3° UNIDAD DE TRAMITE: Verifica datos, revisa el expediente.
Tecnico 2 T2 1 5 5 0.10 0.50
GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y CAPACITACIÓN
MUNICIPAL 4°
SECRETARIA GERENCIA DE DEPORTES Y CULTURA.: Recepciona, verifica el expediente.
Secretaria CAS 1 5 5 0.10 0.50
SUB GERENCIA DE DEPORTES
5° SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Recepciona Expediente verifica fecha y viabilidad
Secretaria T2 1 5 5 0.10 0.50
GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y CAPACITACIÓN
MUNICIPAL 6°
COORDINADOR DE DEPORTES DE SUB GERENCIA DE DEPORTES: Verifica y revisa el expediente, verifica la viabilidad de la solicitud, emite ticket de permiso
Coordinador de Deportes
T3 1 5 5 0.10 0.50
Tiempo por
prestación 30
Costo de personal
directo por prestación
2.88
CUADRO N° 02: COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTES 1 Formato de Orden de Pago Millar 5 0.18 0.90
UNIDAD DE TESORERIA 2 Formato de Recibo de Caja Millar 5 0.18 0.90
SUB GERENCIA DE DEPORTES 3 Fichas de inspcripción de las diferentes disciplinas deportivas
Millar 5 0.22 1.10
SUB GERENCIA DE DEPORTES 4 Papel membretado Millar 1 0.07 0.07
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
5 Formato Único de Trámite (FUT) Millar 5 0.05 0.25
SUB GERENCIA DE DEPORTES 6 Formato de Autorización para el uso del recinto deportivo
Millar 5 0.05 0.25
SUB GERENCIA DE DEPORTES 7 Recibo Definitivo de Caja Chica Millar 1 0.04 0.04
SUB GERENCIA DE DEPORTES 8 Papeleta de salida de personal Millar 1 0.04 0.04
Costo de Material
Fungible por prestación
3.55
CUADRO N° 03: COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
N° DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Mantenimiento del Grass Sintético Servicio 12 500.00 6,000.00
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Mantenimiento de Piscina Servicio 12 1,500.00 18,000.00
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Mantenimiento de Coliseo Servicio 12 1,000.00 12,000.00
SUB GERENCIA DE DEPORTE 1 Movilidad Unidad 48 8.00 384.00
Costo de servicio de tercero
identificable por prestación
101.07
CUADRO N° 04: COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Archivadores de Palanca Unidad 20 15.00 300.00
Clips Cajas 1 2.50 2.50
Correctores Unidad 5 4.50 22.50
Cuaderno A-4 cuadriculado espiral Unidad 5 10.00 50.00
Cuaderno de Actas Unidad 2 9.50 19.00
Emgranpador Unidad 3 25.00 75.00
Lapiceros Azules Tinta Liquida Unidad 4 5.00 20.00
Lapiceros Azules,negros,rojos. Unidad 12 1.00 12.00
Lapices Unidad 5 0.80 4.00
Perforador Grande Unidad 2 40.00 80.00
Plumon de Pizarra Unidad 3 3.50 10.50
Tampon color azul Unidad 5 12.50 62.50
Total Material No Fungible 658.00
Promedio prestaciones Anual 360
Costo por Prestación 1.83
CUADRO N° 05: COSTO DE SERVICIO DE TERCEROS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Mantenimiento de Computadora Servicio 6 96 576.00 Servicio de EnergiaElectrica Recibo 12 3,250.00 39,000.00 Servicio de Agua Recibo 12 6,000.00 72,000.00
Total Servicio de Terceros 111,576.00
Promedio prestaciones Anual 360
Costo por Prestación 309.93
CUADRO N° 06: COSTO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Computadora unidad 1 450.00 450.00
Grass Sintetico m² 1 8,075.00 8,075.00
Escritorio de Madera unidad 1 65.00 65.00
Mueble de Computo unidad 1 45.00 45.00
Total Depreciación y Amortización 8,635.00
Promedio prestaciones Anual 360
Costo por Prestación 23.99
CUADRO N° 07: COSTOS FIJOS
ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD DE
MEDIDA PROPORCIÓN ANUAL IDENTIFICADA AL
PROCEDIMIENTO COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL IDENTIFICADO
AL PROCEDIMIENTO
Personal Administrativo sueldo 12 18,000.00 216,000.00
Total Costo Fijo 216,000.00
Promedio prestaciones Anual 360
Costo por Prestación 600.00
CUADRO N° 08: PRESENTACIÓN FINAL
CENTRO DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE OBJETO DEL COSTO
CANTIDAD DE PRESTACIONES
ANUALES
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACIÓN
COSTO UNITARIO
DERECHO DE PAGO
UIT (%) PERSONAL
MATERIAL FUNGIBLE
SERVICIOS IDENTIFICABLES
MATERIAL NO
FUNGIBLE
SERVICIO DE
TERCEROS
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
FIJOS
SUB GERENCIA DE DEPORTES
AUTORIZACIÓN PARA USO EXCLUSIVO DE
LOS POLIDEPORTIVOS (PILAR NORES Y CASUARINAS)
360 2.88 3.55 101.07 1.83 309.93 23.99 600.00 1,043.24 1,043.00 28.97
UIT 3600.00
Top Related