Establecimiento público de ATENCIÓN
ONCOLÓGICA INTEGRAL
Categoría de INSTITUTO
(Asistencial –Docencia –
Investigación)
REFERENCIA NACIONAL para
casos de alta complejidad
Establecimiento Coordinador de la
MACRORED DE RADIOTERAPIA
Cuenta con un CENTRO SATÉLITE DE TRATAMIENTO
de Radioterapia
Establecimiento AUTOGESTIONADO
EN RED
Establecimiento ACREDITADO
Caracterización del INC
Región Del Maule
Región Del Libertador Bernardo O´Higgins
Región Metropolitana
+ Casos Alta Complejidad
Área de Influencia del INC
Proceso de Atención del INC
Promoción y Educación
Diagnóstico
Tratamiento
Rehab.
Seguimiento
Docencia
Investigación
Etapas
Radioterapia y
BraquiterapiaHDR
Oncología Médica y Hemato-Oncología
Alivio del Dolor y
Cuidados Paliativos
Rehabilitación y
Recuperación
Comité Oncológico
Cirugía
Manejo Integral
Endoscopía
Medicina Nuclear
Anatomía Patológica
Imagenología
Laboratorio
Psicooncología
Rehabilitación
Apoyos Logísticos
Ingresos 2016
Los mayores Ingresos Devengados al cierre presupuestario, M$ 354.394,corresponden a una mayor facturación de ingresos asociados a Licencias Médicas yMultas a proveedores, por despacho no oportuno.
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Presupuesto Autorizado Ingresos Devengados
Ingresos 2016 18.554.317 18.908.711
M$
Ingresos 2016
M$ 354.394
Gastos 2016
Este incremento en M$ 461.338 se debe a: Un mayor gasto en el S.21 por M$ 500.904, explicado por la
implementación del Pago de Asignaciones Médicas para sub-especialistas, la autorización del SSMN de la regularización de gradospara los funcionarios de Radioterapia y por el aumento de los contratosa Honorarios.
El gasto en el S.22 se mantuvo contenido para “amortizar” la sobre-ejecución del S.21, presentando un menor gasto de M$ 39.566.
0
4.000.000
8.000.000
12.000.000
16.000.000
20.000.000
Presupuesto Autorizado Gastos Devengados
Gastos 18.554.317 19.015.655
M$
M$ 461.338
Deuda
La Deuda al cierre presupuestario 2016, M$ 835.018, se redujo en un 19%(M$ 196.529) en relación al año 2015.
La totalidad de la Deuda 2016 tiene una antigüedad inferior a 60 días.
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
2012 2013 2014 2015 2016
Deuda 63.888 31.430 0 1.031.547 835.018
M$
Deuda 2012 - 2016
M$ 196.529
Dotación
EstatutoAdministrativo
Leyes 19.664 -15.076
Honorarios
Dotación 480 102 82
0
100
200
300
400
500
600
N°
Total: 664
Incorporaciones: Estatuto Administrativo (1) ; Ley 19.664 (2) 11 horas cada uno ; Honorarios (22).
Ausentismo
2015 2016
Ausentismo 19,1 17,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
Disminución asociado al funcionamiento regular del comité de ausentismo y el levantamiento y
aplicación de Plan de Trabajo.
Atención Abierta: Consultas Totales
2014 2015 2016
Total Consultas 74.346 79.773 92.817
Consultas Nuevas 3.313 3.572 3.839
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Los ingresos del Instituto Nacional del Cáncer representan sólo el 4% del total de consultas.
Existe un 10% de inasistencia a las atenciones programadas.
Atención Abierta: Consultas Nuevas Área Norte
2014 2015 2016
Ingresos área norte 1.546 1.687 2.054
Total Ingresos 3.313 3.572 3.839
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Nº
Consultas nuevas promedio por año : 3.575 de las cuales cerca del 50% corresponde a ingresos de beneficiarios del área norte de Santiago.
Del 50% restante, 4 son los servicios de salud que generan mayor de ingresos (S.S.M. Sur, S.S. Maule, S.S. Ohiggins, S.S.M. Occidente)
Atención Abierta: Producción Consultas Médicas por CR
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Radioterapia
Alivio del Dolor
Cirugia
Oncologia Médica
2016 2015 2014
Atención Abierta: Producción Comité Oncológico
2014 2015 2016
Comites Oncológicos 3.933 4.500 5.741
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Producción Centro Apoyo Clínico: Laboratorio
Laboratorio
2014 209.898
2015 219.900
2016 247.575
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Aumento de producción asociada al aumento de quimioterapias.
Producción Centros Apoyo Clínico
Imagenología Scanner Anatomía Patológica Medicina Nuclear
2014 31.869 18.807 6.559 1.742
2015 30.997 17.217 13.985 2.287
2016 28.932 19.188 15.904 1.486
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
La baja en la producción 2016 de medicina nuclear se justificaría por disminución de la demanda de MUGA.
Disminución en imagenologia asociada a la perdida de horas médicas.
Producción Centros Apoyo Clínico: Endoscopia
Se incorpora equipamiento de endoscopia. Se programa actividad PPV de endoscopias complejas y se oferta a la red
del Servicio de Salud Metropolitano Norte actividades para disminuir lista de espera para estos procedimientos.
Producción consultas profesionales no médicos
ConsultaNutricionista
ConsultaFonoaudiólogo
ConsultaKinesiólogo
Consulta TerapeutaOcupacional
Consulta PsicólogoClínico
2014 211 1.109 4.654 2.260 2.214
2015 529 1.556 5.262 2.433 3.268
2016 1.029 1.738 5.468 2.236 3.727
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Producción consultas profesionales no médicos
2014 2015 2016
Consulta Enfermera 21.925 22.836 25.368
0
10.000
20.000
Atención Cerrada: Dotación Camas
Medicina
(22)
Quimioterapia Hospitalizado
(10)
Radioyodo(1)
Neutropénicos(4)
Médico Quirúrgico Damas
(20)
Médico Quirúrgico Varones
(18)
Cuidado Intermedio Adulto
(8)
Res. Ex. N° 32/2016 reconoce 83 camas (se transforma sala de cirugía damas en sala de aislamiento).
Res. Ex. N° 260/2014 reconoce 84 camas.
Antes del terremoto de 2010, la dotación de camas del establecimiento era de 98 (10 asignadas a pensionado)
83 Camas
Atención Cerrada: Egresos Hospitalarios
El promedio de egresos hospitalarios anuales alcanza a 2.829.
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
2014
2015
2016
2014 2015 2016
EGRESOS 2.604 2.845 3.039
Atención Cerrada: Ocupación Camas
El promedio de ocupación alcanza a 78,74%.
0 20 40 60 80
2014
2015
2016
2014 2015 2016
OCUP. CAMAS 77,56 78,78 79,88
Atención Cerrada: Promedio Días Estada
Mejora asociada a la adecuada gestión de camas.
0 2 4 6 8
2014
2015
2016
2014 2015 2016
PDE 7,78 6,74 6,45
Atención Quirúrgica: Total Cirugías
3 Pabellones
Aumento de producción asociado a la llegada de nuevos especialistas (urólogos, dermatólogos)
2014 2015 2016
Cirugías Mayores 1.770 1.996 2.292
Cirugías Menores 430 488 554
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Nº
Atención Quirúrgica: Ocupación Pabellones
2014 2015 2016
Horas Disponibles 5976:00:00 6024:00:00 5881:00:00
Horas Ocupadas 4895:35:00 5328:20:00 5134:20:00
0:00:00
1200:00:00
2400:00:00
3600:00:00
4800:00:00
6000:00:00
7200:00:00
88% 87% 86%
El aumento de la ocupación se ve limitado por la capacidad de camas intermedio.
Se dispone de 3 pabellones quirúrgicos.
La mayoría de los cirujanos mantiene contrato 22 horas en el establecimiento.
Reclamos
Total Reclamos: 147
0 10 20 30 40 50
TRATO AL USUARIO
INFRA
OP. ATENCIÓN
COMP. TÉCNICA
INF.
AUGE
PROCEDIM ADM.
OTROS
TRATO ALUSUARIO
INFRAOP.
ATENCIÓNCOMP.
TÉCNICAINF.AUGE
PROCEDIMADM.
OTROS
2016 28924182048
Felicitaciones
Total Felicitaciones: 93
0 20 40 60 80 100
TRATO AL USUARIO
INFRA
OP. ATENCIÓN
COMP. TÉCNICA
INF.
AUGE
PROCEDIM ADM.
OTROS
TRATO ALUSUARIO
INFRAOP.
ATENCIÓNCOMP.
TÉCNICAINF.AUGE
PROCEDIMADM.
OTROS
2016 921
Consejo Consultivo Usuarios
Órgano Asesor de la Dirección delEstablecimiento.
Efectúan revisión de los reclamos yproponen medidas de mejoras.
Efectúan la revisión y aprobación delos contenidos de la Cuenta Pública.
Participan en la aplicación de lasEncuestas de Satisfacción Usuaria.
Participación en actividades deextensión a la comunidad.
Exigencia de la Ley de AutoridadSanitaria y su Reglamento.
Metas Sanitarias Ley 18.834
Meta Umbral Exigido Cumplimiento 2016
Cumplimiento Garantías de Oportunidad G.E.S. 100% 96,7%
Atenciones trazadoras de tratamiento G.E.S. otorgadas según lo programado de atenciones trazadoras de tratamiento GES en contrato PPV para el año 2016.
100% 100,0%
Capacitación pertinente al fortalecimiento del régimen de garantías en salud, modelo de atención y gestión en red asistencial, mejoramiento calidad atención y trato usuario e incorporación de tecnologías de información.
50% Funcionarios 100,0%
Cumplimiento de la Programación de Consultas de Profesionales No Médicos.
100% 92,0%
Cumplimiento Global: 96,4%Res. Nº 3978 /14-02-2017
Secretaría Regional Ministerial
Cumplimiento G.E.S.
Cumplimiento Garantías de Oportunidad 96,73%
Resumen de Garantías Nº
Cumplidas 1.641
Go Exceptuadas 265
Incumplidas con evento 636
Cerrada por Causal Excluida 35
Retrasadas 51
Total General 2.628
Autogestión Hospitalaria
Cumplimiento Global: 86,84%Exigencia de mantención de los requisitos estipulados para los
Establecimientos Autogestionados en Red.
Proyectos en Ejecución
• REPOSICIÓN ACELERADOR LINEAL
• Instalación Acelerador Lineal de Alta Energía Inversión: M$2.211.000 (Inversión 2015)
• Adecuación Bunker para instalación Acelerador Lineal M$ 376.044
• Fecha de Término Estimada: 31/05/2017
Inversión Total
M$: 2.587.044
•ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPO PET-CT
•La ejecución de este Proyecto genera tres subproyectos:
Adquisición PET-CT y Habilitación de Sala PET-CT
Remodelación Medicina Nuclear
Construcción QT Ambulatoria y UPDO
Inversión Total
M$: 2.675.666
Contexto
1999
• SSMN realiza estudio de la Red Asistencial que evidencia la necesidad de Normalizar al Instituto Nacional del Cáncer.
2010 - 2011
• SSMN contrata estudio de Pre – Inversión hospitalaria del Instituto Nacional del Cáncer con la empresa CHC Consultora de Gestión y Lenz Consultores.
•Estudio terminado 2011 y despachado a MINSAL para avanzar a etapas de Diseño y Construcción (etapas que no fueron priorizadas).
2014 - 2017
• La Presidenta Michelle Bachelet prioriza la Normalización del Instituto Nacional del Cáncer.
•Año 2016 el SSMN contrata la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile para actualizar estudio de Pre – Inversión del año 2011.
Rol del Instituto Nacional del Cáncer en la mirada del MINSAL
Desafíos
Asumir la Radioterapia de
la R.M. (excepción S.S.M. Sur Oriente) Hacernos cargo
de la totalidad de la cirugía
oncológica del S.S.M. Norte
Hacernos cargo de toda la
oncología médica y onco-
hematologia del S.S.M. Norte
Centro referencia nacional Cirugía
Oncológica compleja cabeza y cuello, sarcoma
partes blandasCentro referencia
nacional para quimioterapia de osteosarcomas,
sarcoma de ewing, sarcoma partes blandas
Centro referencia nacional para
inmunoterapia (melanoma y
otros)
INC deja de hacerse cargo de la radioterapia
infantil
Incorporar la medicina
integrativa
Desafíos
Disponer de una Unidad de
Medicina Transfusional
Contar con laboratorio de
Biología Molecular (FISH
– CIH)
Contar con un Banco de Tumores
Habilitar Servicios de Apoyo 24/7
Contar con un Servicio de Urgencia Cerrado
Liderar la teleoncologÍa
en cáncer
Sin camas de Pensionado
Continuar con la actividad
docente de post grado y de
Investigación
Desafíos del Instituto Nacional del Cáncer
Resultados 2016
• 10 formando – 9 aprobados
III Versión Diplomado Oncología General
• Universidad de Chile: Radioterapia 4 médicos.
• Universidad del Desarrollo:
• Oncología Médica (3) médicos
• Mastología (4) médicos
• Ginecología oncológica (3) médicos
• Cabeza y Cuello (1) médico.
Becados de formación base
Resultados 2016
• Universidad de Chile: 46 cupos rotantes por año.
• Universidad del Desarrollo: 30 cupos rotantes por año.
• Universidad Católica del Norte: 8 cupos rotantes por año.
• Universidad Católica de Santiago: 2 cupos rotantes por año.
• Universidad Católica del Maule: 4 cupos rotantes por año.
• Universidad de los Andes: 11 cupos rotantes por año.
• Universidad de Valparaíso: 1 cupos rotante por año.
Docencia Médica de Servicio
102 cupos rotantes por año
Resultados 2016
• Universidad del Desarrollo: 21 cupos rotantes por año.
• Universidad de Chile: 17 cupos rotantes por año.
• Universidad San Sebastián: 17 cupos rotantes por año.
• Universidad Central: 5 cupos rotantes por año.
• Universidad Andrés Bello: 18 cupos rotantes por año.
• Universidad de la Frontera: 2 cupos rotantes por año.
• ENAC: 179 cupos rotantes por año.
Docencia No Médica
259 cupos rotantes por año
Resultados 2016
Manual de Procedimientos de Investigación
Publicaciones: 4 pregrado – 1 post grado
Proyectos Activos: 23 protocolos – 2 estudios clínicos
Desafíos 2017
Puesta en marcha del acelerador lineal.
Puesta en marcha del PET-CT.
Gestionar el cambio del segundo acelerador lineal en la Sede Norte yaumentar un acelerador lineal en la Sede Sur.
Avanzar a la etapa de diseño del futuro Instituto Nacional del Cáncer.
Mantener los estándares de la Acreditación de Prestadores.
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