DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
NIT. 800.098.190-4
SECRETARÍA DE HACIENDA
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TRD
“CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE”
Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva
Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026 www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: [email protected]
DATOS GENERALES:
A. SECRETARIA DE HACIENDA
B. PERIODO DE RENDICIÓN del 1 de Enero de 2016 al 31 de Octubre de 2019
C. CIUDAD Y FECHA Castilla la Nueva 25 de Noviembre de 2019
GENERAL:
La Secretaría de Hacienda, como proceso de apoyo de la administración, siempre ha
buscado el mejoramientos continuo y el fortalecimiento del tema fiscal y financiero del
Municipio de Castilla la Nueva, mediante la modernización de los proceso y
modernización de los mismo en procura de facilitar los medios a los contribuyentes.
1. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:
Actividades realizada por gestión de la Secretaría se realización las siguientes:
- Rendición de Informes FUT, SIA META, SEIA OBSERVA, CGR - Preparación y consolidación de Presupuesto para las vigencias - Elaboración de MFMP - Procesos de Cobro Coactivo - Procesos de Determinación del Impuesto Predial - Procesos de Fiscalización - Gestión del Proceso de Pagos - Gestión proceso de Presupuesto - Gestión Proceso de Contabilidad
Dentro del Plan de Desarrollo CAPACIDAD Y VISION PARA SERVIR A MI GENTE se cuenta con el programa: PROGRAMA: GOBIERNO EFICIENTE Y CERCANO A MI GENTE, con el Macro proyecto 2- Fortalecimiento fiscal y financiero del municipio: Se da cumplimiento a las dos metras del Plan de desarrollo durante el cuatrienio, información articulada con el Plan Indicativo donde se observa el seguimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
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Se debe resaltar la implementación del 100% del nuevo marco normativo de gobierno,
las NIIF y el impacto que tuvo
Para el desarrollo se realizaron las siguientes actividades realizadas en el proceso de
adopción e implementación del nuevo marco normativo
a. Planeación: Se establecieron las actividades, fechas y responsables para
cumplir los objetivos establecidos dentro del proceso, además de la
conformación de comités especiales para la toma de decisiones.
b. Diagnóstico: Era necesario determinar el estado de algunos elementos dentro
de la organización para identificar posibles ajustes a los procesos que se
llevaban a cabo por ello se realizó un diagnóstico a los estados financieros
(Determinar posibles ajustes y reclasificaciones), diagnóstico a los sistemas
contables y diagnóstico al personal involucrada en el proceso (Para enfocar las
capacitaciones)
c. Elaboración: Durante esta etapa y de acuerdo a los resultados de la
planeación se crean políticas contables, se capacita al personal, se ajusta plan
de cuentas y se recolecta la información necesaria para la elaboración de
ajustes.
d. Elaboración y reporte del ESFA: Conforme a la normatividad dada se presenta
el primer informa financiero bajo el nuevo marco normativo el cual se prepara
desde el sistema contable
e. Aplicación continuada: Luego de tener políticas y saldos en el sistema contable
se continúa la aplicación del mismo para cada una de los movimientos
contables que se generan en el Municipio, también se ajustan los
procedimientos y políticas de operación para garantizar una correcta aplicación
por parte de cada uno de los funcionarios involucrados.
En cuanto a impacto financiero generado por la aplicación del marco normativo se generó
la siguiente variación: activo disminuyo en un 7.03%, pasivo disminuyo en un 1.6% y
patrimonio disminuyó en un 7,4% debido a los diferentes ajustes realizados por la baja de
activos que cumplían las características para reconocerse como tal y el reconocimiento de
Fortalecimiento tributario 3101 70% 0.15 0.15 0.2 0.25 0.15 0.15 0.2 0.25
Fortalecimiento Fiscal 3102 100% 1 1 1 1 0.5 1 1 1
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pasivos que no habían sido considerados como tales o que se habían reconocido a
valores diferentes a los indicados por el nuevo marco normativo.
2. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS EN 2016 – 2017- 2018 a 31 octubre 2019
DETALLE/VIGENCIAS
2015 2016 2017
2018
31
Octubre
2019
PREDIAL
1,632
1,375
1,526
1,267
1,249
INDUSTRIA Y COMERCIO
21,228
14,069
9,650
9,218
9,676
SOBRETASA A LA GASOLINA
464
399
333
463
511
Fuente: ejecuciones
COMPORTAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS 2016- OCTUIBRE DE 2019
Como se observa, los recursos propios en especial el impuesto de industria y comercio ha
demostrado una tendencia negativa, ello obedece a la dependencia de los bienes y
servicios demandados por la industria petrolera, que en especial durante las vigencias
$ -
$ 2.000
$ 4.000
$ 6.000
$ 8.000
$ 10.000
$ 12.000
$ 14.000
$ 16.000
2016 2017 2018 2019 OCTUBRE
PREDIAL
INDUSTRIA Y COMERCIO
SOBRETASA A LA GASOLINA
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2017-2018 se vio afectada, y tuvo una incidencia directa con el pago de la retención vía
Industria y Comercio.
INGRESOS CORRIENTES VS GASTOS CORRIENTES
DETALLE/VIGENCIAS 2016 2017 2018
2019
OCTUBRE 31
1. INGRESOS
CORRIENTES $ 23,402 $ 16,972 $ 20,117
$ 21,258
3. GASTOS CORRIENTES $ 6,573 $ 7,459 $ 7,342 $ 6,008
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES VS GASTOS CORRIENTES
Los ingresos corrientes se vieron afectados principalmente durante la vigencia 2017, esto
obedece principalmente a la reducción de recursos en industria y comercio, sin embargo
los gastos corrientes crecieron especialmente en la vigencia 2017 tuvo incidencia la nueva
planta de personal que fue adoptada a partir de julio de 2016. Si se observa para las
siguientes vigencias se sigue manteniendo sin incrementos significativitos, para lo que
resta de la vigencia 2019 se espera no superar los 7 mil millones en compromisos en
gastos corrientes.
$ -
$ 5.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 20.000
$ 25.000
2016 2017 2018 2019OCTUBRE
1. INGRESOS CORRIENTES
2. GASTOS CORRIENTES
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TOTAL INGRESOS TOTALES FRENTE GASTOS TOTALES BAJO OEC
DETALLE/VIGENCIAS
2016 2017 2018
2019
OCTUBRE
31
INGRESOS TOTALES 60,410 35,883 42,341 43,110
GASTOS TOTALES 69,487 37,904 34,741 43,712
COMPORTAMIENTO INGRESOS TOTALES VS GASTOS TOTALES BAJO OEC
Si observamos la financiación de los gastos bajo operaciones efectivas de caja, se
evidencia que se recurre a los recursos del balance para el apalancamiento en la
inversión. Es especial se contó con recursos del balance (superávit) en la vigencia 2016
y 2017.
Durante la vigencia 2018 se conto igual con recurso del balance sin embargo su ejecución
o superó los ingresos de la vigencia. Durante la actual vigencia fiscal se espera tener
mayor ejecución respecto a los procesos que un siguen en etapa pre contractual.
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2016 2017 2018 2019 OCTUBRE
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES
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EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31
DE OCTUBRE DE 2019
DETALLE/VIGENCIAS 2016 2017 2018
2019 OCTUBRE
31
SERVICIOS PERSONALES 4,713
5,177 4,670
3,750
GASTOS GENERALES 1,603
1,947 1,662
1,257
TRANSFERENCIAS PAGADAS 257
334 361
356
COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Como se puede observar los servicios personales tuvieron un incremento para la vigencia
2017, de acuerdo a la nueva planta que empezó a operar a partir del mes de julio de
2016.
Los Gastos Generales se incrementaron igualmente en la vigencia de 2017, sin embargo
durante el 2018 y 2019 los gastos disminuyeron respecto a los ingresos efectivamente
recaudados durante estas vigencias que fueron las más afectadas por la baja en el
Impuesto de Industria y Comercio.
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2016 2017 2018 2019OCTUBRE 31
SERVICIOS PERSONALES
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS PAGADAS
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PARTICIPCION DE LOS SECTORES DE INVERSION EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO DE 2016 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
TOTAL COMPROMISOS SECTORES INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2019
sector/vigencia 2016 2017 2018 2019 30
septiembre TOTAL
COMPROMISOS %
PARTI
EDUCACIÓN 2,523,573,839.00 2,661,716,716.03 1,479,987,751.42 6,963,794,239.86 13,629,072,546.31 14
SALUD 4,951,825,938.00 5,361,014,956.23 5,910,311,579.31 4,660,639,363.28 20,883,791,836.82 21
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
516,446,531.00 1,046,856,498.20 6,205,659,297.53 1,166,782,367.75
8,935,744,694.48 9
DEPORTE Y RECREACIÓN
813,577,429.00 950,256,293.00 1,243,448,662.00 461,088,436.84 3,468,370,820.84 3
CULTURA 2,163,284,472.00 4,594,938,680.62 1,116,055,253.00 2,768,344,080.00 10,642,622,485.62 11
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)
1,334,495,938.00 863,422,424.00 1,030,018,101.50 749,397,802.84
3,977,334,266.34 4
VIVIENDA 600,568,127.00 9,987,840.00 64,822,160.00 134,200,000.00 809,578,127.00 1
AGROPECUARIO 238,207,738.00 406,381,600.00 498,400,000.00 222,500,000.00 1,365,489,338.00 1
TRANSPORTE 884,725,268.00 476,014,701.00 69,250,000.00 309,662,681.00 1,739,652,650.00 2
AMBIENTAL 1,122,837,206.00 179,311,213.93 230,322,333.33 736,359,353.00 2,268,830,106.26 2
CENTROS DE RECLUSIÓN
0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
1,220,653,780.00 2,581,550,387.00 120,227,112.00 804,871,230.00
4,727,302,509.00 5
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PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
391,464,150.00 441,619,831.99 237,554,000.00 473,765,166.00 1,544,403,147.99 2
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL
1,958,136,294.00 2,926,804,567.00 3,013,435,729.50 2,756,355,719.00
10,654,732,309.50 11
EQUIPAMIENTO 831,083,007.00 737,399,088.00 33,101,771.00 178,514,391.00 1,780,098,257.00 2
DESARROLLO COMUNITARIO
67,590,314.00 39,991,943.00 27,986,400.00 100,000,000.00 235,568,657.00 0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1,777,692,456.00 1,418,521,726.33 814,780,545.34 753,792,332.98 4,764,787,060.65 5
JUSTICIA Y SEGURIDAD
964,767,143.00 2,414,634,148.50 1,297,314,607.00 4,101,752,606.00 8,778,468,504.50 9
TOTAL INVERSIÓN 22,360,929,630.00 27,115,422,614.83 23,392,675,302.93 27,341,819,769.55 100,210,847,317.31 100.00
https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
A 30 de septiembre la ejecución del cuatrienio ascendió a 100.210.847.317,31 de los cuales los sectores con mayor participación en ejecución sin incluir el SGR fue el sector Salud con un 21%, seguido del sector educación que participó en un 14%, cultura y población vulnerable participaron en un 11% es importante resaltar que el Plan de Desarrollo estaba enfocado hace los sectores sociales de los cuales se generó mayor inversión con recursos propios, del Sistema general de Participaciones y recursos de Cofinanciación. Es importante resaltar que la inversión fue dirigida a los 18 sectores de inversión que corresponden a la ley 715 de 2001.
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PARTICIPACION DE LOS SECTORES EN LA INVERSIÓN CORTE 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2019
14%
21%
9%
3%11%
4%
1%
1%
2%
2%
0%
5%
2%
11%
2%0%
5%
9%
EDUCACIÓN
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOSDE VIS)
DEPORTE Y RECREACIÓN
CULTURA
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO YASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
CENTROS DE RECLUSIÓN
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL
EQUIPAMIENTO
DESARROLLO COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
JUSTICIA Y SEGURIDAD
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ESTADO DE RECURSOS DE SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y SALDOS PARA
TRÁMITE DE PROYECTOS ANTE EL OCAD
ESTADO DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS BIENIO 2012 AL BIENIO 2019-2020
DETALLES ASIGNACIONES
DIRECTAS INCENTIVO A LA
PRODUCCION FONDO DE
COMPENSACION
2012 decreto 1399 de 2013 23,022,929,607
PROYECTOS APROBADOS SEGUN CARGE 30,164,268,440
SALDO VIGENCIA 2012 -7,141,338,833
2013-2014 INCLUIDO COMPENSACION 28,014,300,501
PROYECTOS APROBADOS SEGÚN CARGUE 11,628,964,984
SALDO VIGENCIA 2013-2014 9,243,996,684
BIENIO 2015-2016 AJUSTADO DECRETO 1103 DE 2017 16,442,822,399
compensación 1490 de 2015 8,998,490,009
compensación 724 de 2015 3,117,274,744
Decreto 1296 de 2016 250,961,258
incentivos 0 3,861,266,986.00
incentivos 0 3,210,504,933.00
PROYETOS APROBADOS SEGÚN CARGUE 27,600,925,778 0.00
SALDO DISPONIBLE cierre 2015-2016 10,452,619,316 7,071,771,919.00 1,436,588,489.00
asignación 2017-2018 decreto 2190 de 2016 12,463,325,978 811,128,105.00
EXCESO DE AHORRO 2,218,973,392
Desahorro FAE DECRETO 2190 de 2016 4,317,470,790 152,853,487.00
Compensación Decreto 2152 de 2017 2,478,077,863
Compensación Decreto 737 de 2018 4,038,030,920
cierre de proyectos y liberaciones 3,924,504,681.01 176,534.00
incentivos 4,090,860,665.00
restricción de gasto decreto 1082 0
rendimientos financieros asignaciones 4,245,536,897.70
PROYECTOS APROBADOS 2017-2018 37,981,311,200.00 $
4,090,895,506
SALDO DISPONIBLE CIERRE 2017-2018 6,157,228,637.39 -34,841.00 2,400,746,615.00
Mayor recaudo bienio 2017-2018 ley 1942 de 2018 2,848,085,271.00 238,207,701
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presupuesto 2019-2020 14,042,325,046.00 1,085,282,413
restricción de gasto decreto 1942 5,616,930,018.40 434,112,965
Rendimientos antes del 04-2017 riesgo 3,117,010,705.00
Desahorro FAE bienio 2190 de 2016 8,927,004,959.00
CIERRES 2019 365,279,440.00 53,107.00
DEVOLUCION DEPARTAMENTO
COMPENSACION DECRETO 1131 DE 2019 10,272,822,273.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 30% INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN 4,041,714,774.00
INCENTIVO FORTALECIMIENTO 804,611,180.00
RENDIMIENTOS 2019 CUENTA MAESTRA 774,523,774.77
TOTAL ASIGNACION INDICATIVA 2019-2020 40,887,350,087.76 3,290,123,763.8
PROYECTOS ABROBADOS 2019-2020 28,428,499,199.00 4,846,325,954.00 1,700,000,000.00
SALDOS DISPONIBLES 12,458,850,888.76 53,107.00 1,590,123,763.80
3. IMPACTO DE LA GESTIÓN:
Fortalecimiento al proceso de Fiscalización por parte del equipo de Rentas.
Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Participación, con los recursos asignados según la distribución del Gobierno Nacional.
Apertura de las Cuentas Maestras para el manejo de los recurso DEL Sistema General de Participaciones.
Organización y aplicación de las herramientas presupuestales
Continuo seguimiento a la ejecución de las reserva, las cuentas por pagar y las
vigencias expiradas.
Implementación del 100% para aplicación del Nuevo Marco normativo de
Gobierno. NIIF
Configuración y puesta en marcha del sistema de Industria y comercio
Configuración y puesta en marcha del sistema de facturación de otros conceptos.
Aprobación del sistema preferencial del impuesto de industria y comercio.
Implementación de herramientas online para liquidación y/o declaración y pago del impuesto predial unificado e impuesto de industria y comercio.
Apertura y desarrollo de más de 150 procesos sancionatorios y de determinación oficial
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NIT. 800.098.190-4
SECRETARÍA DE HACIENDA
Versión Fecha de Vigencia Página Documento Controlado 01 01 Febrero 2016 12de14
TRD
“CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE”
Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva
Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026 www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: [email protected]
RESUMEN DE PROCESOS
PROCESOS ICA
VIGENCIA TOTAL
PROCESOS TERMINADOS ACTIVOS
2016 74 57 17
2017 172 117 55
2018 73 40 33
2019 141 65 76
PROCESOS PREDIAL
VIGENCIA TOTAL PROCESOS TERMINADOS ACTIVOS
2016 29 18 11
2017 80 54 26
2018 92 31 61
2019 10 4 6
Actualmente se ha recopilado la información para iniciar más de 250 nuevos procesos por
concepto de impuesto predial que la Subsecretaría tiene como meta iniciar antes de
terminar la presente vigencia fiscal.
PROCESOS ALUMBRADO
TIPO # FECHA
EXPEDICIÓN PERIODOS OBSERVACIONES
RESOLUCIÓN 39 03/07/2015 ENE - MAR 2015 DEMANDADA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ADMISIÓN 19/12/2016
RESOLUCIÓN 101 14/12/2015 MAY - JUN 2015 DEMANDADA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ADMISIÓN
RESOLUCIÓN 113 28/12/2015 ABRIL, AGO, SEPT 2015
DEMANDADA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ADMISIÓN
RESOLUCIÓN 109 06/10/2016 OCT 2015 - JULIO 2016
RESOLUCIÓN 17 20/02/2018 AGO 2016 - DIC 2016
PROCESOS POLICIVOS
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AUTORIDAD ID TERCERO TITULO VALOR FECHA
VENCIMIENTO
INSPECCIÓN 1123512130 Proceso verbal
abreviado 016-2018
416,656 26/10/2018
INSPECCIÓN 31021334 Proceso verbal
abreviado 029-2018
833,324 28/11/2018
INSPECCIÓN 1109265338 Comparendo 50-150-
000061
833,325 08/11/2018
INSPECCIÓN 1123512227 Comparendo 50-150-
000087
397,495 12/02/2019
INSPECCIÓN 1123512227 Comparendo 50-150-
000075
220,850 10/05/2019
INSPECCIÓN 1122646674 Comparendo 50-150-
000204
883,296 12/04/2019
INSPECCIÓN 17419675 Procesos verbal
abreviado 003-2018
750,000 05/04/2018
INSPECCIÓN 1120924157 Comparendo 50-150-
000208
441,650 22/04/2019
INSPECCIÓN 17342741 Comparendo 50-150-
000015
416,600 08/04/2018
Resultados gestión de recaudo vigencia 2019:
NOMBRE PRESUPUESTO
DEFINITIVO TOTAL
INGRESOS
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 687,000,000 643,943,817
PREDIAL URBANO VIGENCIA ACTUAL 178,000,000 162,068,000
PREDIAL RURAL VIGENCIA ACTUAL 890,000,000 854,113,000
PREDIAL URBANO VIGENCIA ANTERIORES 53,000,000 50,424,565
PREDIAL RURAL VIGENCIA ANTERIORES 198,000,000 148,808,000
PARTICIPACIÓN AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR 37,000,000 41,619,918
PARTICIPACIÓN AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL 211,000,000 194,076,983
ICA VIGENCIA ACTUAL 7,968,000,000 8,678,323,060
ICA VIGENCIA ANTERIOR 40,000,000 6,878,304
AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL 342,000,000 546,917,835
AVISOS Y TABLEROS VIGENCIAS ANTERIORES 18,000,000 5,030,994
INT MORA PREDIAL 105,000,000 114,042,366
INT MORA INDUSTRIA Y COMERCIO 25,000,000 30,363,586
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SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 95,000,000 143,782,007
SOBRETASA GASOLINA 385,000,000 444,874,000
-
5.000.000.000
10.000.000.000
COMPARATIVO PPTO DEFINTIVO VS RECAUDO SEPT 2019
PPTO DEFINITIVO TOTAL RECAUDO
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