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INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER
NIVEL MORENO Y CLAVIJO
JOSE VICENTE SANABRIA MONSALVE
GERENTE
PERIODO:
1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017
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CONTENIDO
CONTENIDO ........................................................................................................... 2
TABLA DE ILUSTRACIONES ............................................................................... 10
LISTADO DE TABLAS .......................................................................................... 15
1. GESTIÓN PLANEACIÓN ............................................................................... 19
1.1. PLANES ................................................................................................... 19
1.1.1. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016 ........................ 19
1.1.2. Plan de acción ................................................................................... 20
1.1.3. Plan operativo anual .......................................................................... 20
1.1.4. Plan de gestión 2016-2019 ................................................................ 22
1.1.5. Plan bienal ......................................................................................... 25
1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG .... 26
1.3. PROYECTOS ........................................................................................... 26
1.4. VISITAS TÉCNICAS ................................................................................ 27
1.4.1. Visita técnica puesto de salud de filipinas ......................................... 27
1.4.2. Visita técnica del hospital san Antonio de Tame................................ 27
1.4.3. Visita técnica del hospital san francisco de Fortul ............................. 28
1.4.4. Visita técnica del hospital san Ricardo Pampuri de la Esmeralda ..... 28
1.4.5. Visita técnica del puesto de salud Caranal ........................................ 28
1.5. PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO PSFF ......... 29
1.6. RENDICION DE CUENTAS ..................................................................... 29
1.7. SGR-GESPROY ...................................................................................... 30
1.8. INFORMES .............................................................................................. 30
1.8.1. Informe de gestión 2016 .................................................................... 30
1.8.2. Informe de cumplimiento decreto 1769 de 1994-circular Ext 07 de
2007 y circular Ext 029 de 1997 ..................................................................... 30
1.8.3. Informe de control político ................................................................. 30
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1.8.4. Informe para mesa técnica de salud convocada por unidad
administrativa especial de salud de Arauca ................................................... 31
1.9. MAPA DE RIESGOS ................................................................................ 31
1.10. ASESORIAS DE SALUD RURAL ......................................................... 32
1.11. COMITÉ DE GERENCIA ...................................................................... 32
1.12. COMITÉ DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO ........................... 32
2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA .................................... 33
2.1. INTRODUCCION ..................................................................................... 33
2.2. OBJETIVOS ............................................................................................. 33
2.3. ALCANCE DEL INFORME ....................................................................... 34
2.4. GESTION TALENTO HUMANO. ................................................................. 34
2.4.1. Alcance: ............................................................................................. 34
2.4.2. Costos de personal: ........................................................................... 34
2.4.3. Desarrollo de las actividades ............................................................. 37
2.5. DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ........................ 38
2.5.1. Introducción ....................................................................................... 38
2.5.2. Objetivos ............................................................................................ 38
2.5.3. Accidentalidad por centro de trabajo segundo trimestre 2017 ........... 39
2.5.4. Porcentaje de accidentalidad segundo trimestre 2017 ...................... 44
2.5.5. Comportamiento y análisis de la enfermedad laboral ........................ 45
2.5.6. Actividades desarrolladas .................................................................. 45
2.5.7. Análisis comparativo de accidentalidad año 2016 - 2017 .................. 47
2.5.8. Recomendaciones ............................................................................. 48
2.6. GESTION AMBIENTAL ............................................................................ 49
2.6.1. Introducción ....................................................................................... 49
2.6.2. Objetivos ............................................................................................ 49
2.6.3. Componente interno del plan de gestión integral de residuos
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hospitalarios y similares “pgirhs” de la red hospitalaria adscrita a la e.s.e
departamental de primer nivel moreno y Clavijo ............................................ 50
2.6.4. Indicadores de destinación ................................................................ 52
2.6.5. Indicadores estadísticos de accidentalidad ....................................... 54
2.7. GESTIÓN ALMACÉN Y RECURSOS FÍSICOS ....................................... 55
2.7.1. Introducción: ...................................................................................... 55
2.7.3. Alcance del informe ........................................................................... 56
2.7.4. Resumen Gerencial ........................................................................... 56
2.7.5. Actividades desarrolladas .................................................................. 57
2.7.6. Relación contratos recibidos y verificados ......................................... 60
2.7.7. Inventario consumo 2017 .................................................................. 60
2.7.8. Costo consumo insumos médicos de la red Hospitalaria (ABRIL.
MAYO Y JUNIO) ............................................................................................ 61
2.7.9. Respuestas solicitudes necesidades I semestre 2017 red hospitalaria
64
2.7.10. Depuración de inventarios .............................................................. 65
2.8. GESTION CARTERA ............................................................................... 65
2.8.1. Gestiones adelantadas ...................................................................... 65
2.8.2. Comparativo estado de cartera.......................................................... 66
2.8.3. Estado de cartera por edades ........................................................... 67
2.8.4. Indicadores de gestión ....................................................................... 68
2.8.5. Regimen Subsidiado .......................................................................... 69
2.8.6. Regimen contributivo ......................................................................... 71
2.8.7. Entidades de medicina prepagada .................................................... 73
2.8.8. SOAT ................................................................................................. 73
2.8.9. IPS Privadas ...................................................................................... 75
2.8.10. Población pobre no asegurada ....................................................... 75
2.8.11. Unidad administrativa especial de salud – Arauca: ........................ 76
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2.8.12. Fondo financiero distrital de salud: ................................................. 76
2.8.13. Regimen especial ........................................................................... 76
2.8.14. Dirección de Sanidad Militar ........................................................... 76
2.8.15. Policía Nacional .............................................................................. 77
2.8.16. Auditoría de Cuentas médicas ....................................................... 77
2.8.17. Hallazgos encontrados ................................................................... 81
2.8.18. Plan de trabajo: .............................................................................. 81
2.9. GESTIÓN FACTURACIÓN ...................................................................... 82
2.9.1. Contratación ...................................................................................... 82
2.9.2. Facturación segundo trimestre .......................................................... 82
2.9.3. Facturación generada por Regimen .................................................. 84
2.9.4. Facturación por hospital durante el segundo trimestre de 2017 ........ 85
2.9.5. Trámite de radicación de cuentas ...................................................... 86
2.9.6. Motivo de glosas: ............................................................................... 88
2.9.7. Falencias: .......................................................................................... 89
2.9.8. Recepción de facturación física y validación de RIPS: ...................... 90
2.9.9. Acciones realizadas ........................................................................... 91
2.10. GESTION CONTABILIDAD .................................................................. 92
2.10.1. Análisis situación financiera ........................................................... 92
2.10.2. ACTIVO .......................................................................................... 92
2.10.3. PASIVO .......................................................................................... 94
2.10.4. PATRIMONIO ................................................................................. 98
2.10.5. INGRESOS .................................................................................... 98
2.10.6. GASTOS Y COSTOS ................................................................... 100
2.10.7. Resultados de actividad financiera del 01/01/2016 al 30/06/2017 101
2.10.8. Saneamiento contable .................................................................. 102
Asmet salud / Facturación ...................................................................... 103
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Asmet salud / Cartera................................................................................... 104
Capresoca / Facturación .............................................................................. 106
Capresoca / Cartera ..................................................................................... 106
Savia Salud .................................................................................................. 108
Policía nacional / facturación ........................................................................ 109
Policía nacional / cartera .............................................................................. 109
Dusakawi / Facturación ................................................................................ 110
Dusakawi / cartera ....................................................................................... 111
Mutual ser / Facturación ............................................................................... 112
Mutual ser / cartera ...................................................................................... 113
Coosalud / facturación.................................................................................. 114
Coosalud / cartera ........................................................................................ 114
2.10.9. Impacto en los estados financieros .............................................. 116
2.10.10. Pasivos ......................................................................................... 117
2.10.11. Indicadores financieros ................................................................. 118
2.10.12. Aplicación de normas internacionales de información financiera
(NIIF). 120
2.11. GESTION PRESUPUESTO ................................................................ 121
2.11.1. Balance presupuestal a junio 2017 .............................................. 121
2.11.2. Ejecución de ingresos .................................................................. 122
2.11.3. Variación anual de los ingresos .................................................... 123
2.11.4. Ejecución de gastos ..................................................................... 123
2.11.5. Variación anual de los gastos ....................................................... 125
2.11.6. Evaluación de indicadores de equilibrio presupuestal .................. 126
2.11.7. Conclusiones ................................................................................ 126
2.11.8. Recomendaciones ........................................................................ 127
2.12. GESTIÓN TESORERÍA ...................................................................... 127
2.12.1. Introducción .................................................................................. 127
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2.12.2. Objetivos ...................................................................................... 128
2.12.3. Ingresos: ....................................................................................... 128
2.12.4. Egresos: ....................................................................................... 130
Cuentas por pagar ....................................................................................... 131
Observaciones: ............................................................................................ 131
3. SUBGERENCIA EN SALUD ........................................................................ 132
3.1. INTRODUCCION ................................................................................... 132
3.2. OBJETIVO ............................................................................................. 132
3.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................. 132
3.4. RESUMEN GERENCIAL ........................................................................ 133
3.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.......................................................... 133
3.5.1. Oferta de servicios ............................................................................ 133
3.5.2. Contratación .................................................................................... 134
3.6. Protección específica y detección temprana - PYP ................................ 141
3.6.1. Municipio de Arauquita ....................................................................... 142
3.6.2. Municipio de Cravo Norte ................................................................ 148
3.6.3. Municipio de Fortul .......................................................................... 155
3.6.7. Municipio de Puerto Rondón .............................................................. 161
3.6.8. Municipio de Tame ............................................................................. 167
3.6.9. Informe de los indicadores de gestión del segundo trimestre de la
vigencia 2017 ............................................................................................... 173
3.7. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES -PAI ......................... 177
3.8. VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. ....................................................... 183
3.9. CONSOLIDADO DE PRODUCCIÓN ..................................................... 191
3.10. SISTEMAS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU) 193
3.11. GESTIÓN FARMACIA ........................................................................ 200
3.11.1. Capacitación, actualización y entrega de material con el fin de lograr
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que se mantengan las condiciones necesarias de habilitación de las farmacias
de la red hospitalaria. ................................................................................... 200
3.11.2. Adquisición y distribución de medicamentos, dispositivos médicos y
medicamentos de planificación familiar para los servicios farmacéuticos de los
hospitales y centros de salud adscritos a la ese. ......................................... 201
3.11.3. Seguimiento a la semaforización, rotación y control de
medicamentos vencidos y próximos a vencer, por baja rotación. ................ 203
3.11.4. Actualización de la resolución por la cual se autoriza a la ese
Moreno y Clavijo para la adquisición, dispensación, distribución y
desnaturalización de los medicamentos franja violeta. ................................ 204
3.11.5. Requerimientos varios para la verificación de las condiciones
necesarias de habilitación de las farmacias de la red hospitalaria. .............. 204
3.12. ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN ..................................... 205
3.13. RECOMENDACIONES ....................................................................... 205
4. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN ................................................... 206
3.1. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 206
3.2. RESULTADOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL EN LO
QUE RESPECTA AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2017: ................. 206
3.3. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL POA ............ 210
3.4. GESTIÓN CONTRACTUAL ................................................................... 215
3.5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS ......................................................... 216
3.6. ACCIONES DE MEJORA ....................................................................... 217
4. GESTIÓN GARANTÍA DE CALIDAD ........................................................... 218
4.1. PRESENTACION DEL INFORME.......................................................... 218
4.2.1. Sistema único de habilitación .......................................................... 218
4.2.2. Registro especial de prestadores de servicios de salud (RESPS) .. 218
4.3. REPORTES DE NOVEDADES .............................................................. 219
4.4. AUTOEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
PARA LA HABILITACION ................................................................................ 221
4.5. INFORME DE AUDITORIAS EXTERNAS .............................................. 222
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5. GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL .......................................................... 224
5.1. INTRODUCCION ................................................................................... 224
5.2. OBJETIVO ............................................................................................. 224
5.3. ALCANCE DEL INFORME ..................................................................... 224
5.4. RESUMEN GERENCIAL ........................................................................ 225
5.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS ....................................................... 225
5.5.1. Seguimiento a informes a presentar a los diferentes entes de control
durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2017. ..................................... 225
5.5.2. Presentación de informes de responsabilidad del proceso de control
interno. ......................................................................................................... 226
5.5.3. Auditorias de seguimiento a los procesos misionales, de apoyo y
direccionamiento de la entidad. .................................................................... 226
5.5.4. Seguimiento mapa de riesgos administrativo, de corrupción y plan
anticorrupción y de atención al ciudadano. .................................................. 228
5.6. EVOLUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ........................ 229
5.7. REPORTE Y ANALISIS INDICADORES DE GESTION. ........................ 231
5.7.1. Indicador 1: oportunidad en la entrega de informes a entes de control.
231
5.7.2. Indicador 2: seguimiento a riesgos. ................................................. 232
5.7.3. Indicador 3: cumplimiento del programa de auditorías. ................... 233
5.8. RECOMENDACIONES .......................................................................... 234
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TABLA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Resultados primer seguimiento plan operativo anual. 2017 ............. 22
Ilustración 2. Plan de Gestión 2016-2019 ............................................................. 23
Ilustración 3. Profesional accidentado Red Hospitalaria MYC............................... 42
Ilustración 4. Mecanismo del accidente ................................................................. 42
Ilustración 5. Agente causante .............................................................................. 43
Ilustración 6. Tipo de Lesión.................................................................................. 44
Ilustración 7. Comparativo Accidentalidad 2017 Vs 2016. ................................... 47
Ilustración 8. Total de Residuos no peligrosos y peligrosos generados en cada uno
de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la E.S.E Departamental Moreno y
Clavijo en el segundo trimestre del año 2017........................................................ 51
Ilustración 9. Total de Residuos generados en el segundo trimestre del año 2017
por la red hospitalaria de la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo ..................... 52
Ilustración 10. Consumo insumos médicos red hospitalaria Abril.......................... 61
Ilustración 11. Consumo insumos médicos red hospitalaria Mayo ........................ 61
Ilustración 12.Consumo insumos médicos red hospitalaria Junio ......................... 61
Ilustración 13. Distribución consumo Abril, Mayo y Junio Red Hospitalaria .......... 62
Ilustración 14. Distribución consumo medicamentos-medico quirúrgicos. ............ 63
Ilustración 15. Comparativo estado de cartera. ..................................................... 66
Ilustración 16. Distribución participación regimen subsidiado ............................... 69
Ilustración 17. Participación entidades regimen contributivo. ................................ 72
Ilustración 18. Participación empresas SOAT ....................................................... 74
Ilustración 19. Facturación generada en la vigencia 2017 Vs 2016 ...................... 83
Ilustración 20. Participación clientes en el primer trimestre ................................... 85
Ilustración 21. Facturación radicada en la vigencia 2017 vs 2016 ........................ 86
Ilustración 22. Composición del activo .................................................................. 93
Ilustración 23. Variación de activos ....................................................................... 93
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Ilustración 24. Composición del pasivo. ................................................................ 95
Ilustración 25. Comparativo del pasivo .................................................................. 95
Ilustración 26. Composición de los ingresos. ........................................................ 99
Ilustración 27. Costos y gastos a Junio/2017 ...................................................... 100
Ilustración 28. Resultados ejercicio hasta el 30 de Junio de 2017 ...................... 101
Ilustración 29. Distribución de los ingresos ......................................................... 129
Ilustración 30. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral en el municipio
de Arauquita. ....................................................................................................... 142
Ilustración 31. Porcentaje de cumplimiento del programa de planificación familiar
mujeres en el municipio de Arauquita. ................................................................ 143
Ilustración 32. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del
crecimiento y desarrollo en Arauquita. ................................................................ 143
Ilustración 33. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven
en Arauquita, ....................................................................................................... 144
Ilustración 34. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del
embarazo Arauquita. ........................................................................................... 145
Ilustración 35. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto
mayor, Arauquita. ................................................................................................ 146
Ilustración 36. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de
cáncer de cuello uterino, Arauquita. .................................................................... 146
Ilustración 37. Porcentaje de cumplimiento del programa detención alteraciones de
la agudeza visual, Arauquita. .............................................................................. 147
Ilustración 38. Porcentaje de cumplimiento de programa del salud oral, Cravo
Norte. .................................................................................................................. 148
Ilustración 39. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar
mujeres, Cravo Norte. ......................................................................................... 149
Ilustración 40. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del
crecimiento y desarrollo, Cravo Norte. ................................................................ 150
Ilustración 41. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven,
Cravo Norte. ........................................................................................................ 151
Ilustración 42. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el
embarazo. Cravo Norte. ...................................................................................... 151
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Ilustración 43. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto
mayor, Cravo Norte. ............................................................................................ 152
Ilustración 44. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de
cáncer de cuello uterino, Cravo Norte. ................................................................ 153
Ilustración 45. Porcentaje de cumplimiento del programa de agudeza visual, Cravo
Norte. .................................................................................................................. 154
Ilustración 46. Porcentaje de cumplimiento del programa salud Oral, Fortul. ..... 155
Ilustración 47. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar
mujeres en el Fortul. ............................................................................................ 156
Ilustración 48. Porcentaje de cumplimiento del programa crecimiento y desarrollo,
Fortul. .................................................................................................................. 156
Ilustración 49. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven,
Fortul. .................................................................................................................. 157
Ilustración 50. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el
embarazo, Fortul. ................................................................................................ 158
Ilustración 51. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto
mayor, Fortul. ...................................................................................................... 159
Ilustración 52. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de
cáncer de cuello uterino, Fortul. .......................................................................... 160
Ilustración 53. Porcentaje de cumplimiento del programa detención alteraciones de
la agudeza visual, Fortul. .................................................................................... 160
Ilustración 54. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral, Puerto
Rondón. ............................................................................................................... 161
Ilustración 55. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar
mujeres, Puerto Rondón. .................................................................................... 162
Ilustración 56. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del
crecimiento y desarrollo. Puerto Rondón. ........................................................... 162
Ilustración 57. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven
Puerto Rondón. ................................................................................................... 163
Ilustración 58. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el
embarazo, Puerto Rondón. ................................................................................. 164
Ilustración 59. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto
mayor, Puerto Rondón. ....................................................................................... 165
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Ilustración 60. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de
cáncer de cuello uterino. Puerto Rondón. ........................................................... 166
Ilustración 61. Porcentaje de cumplimiento del programa alteraciones de la
agudeza visual en Puerto Rondón. ..................................................................... 166
Ilustración 62. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral, Puerto
Rondón. ............................................................................................................... 167
Ilustración 63. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar
mujeres en Tame. ............................................................................................... 168
Ilustración 64. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del
crecimiento y desarrollo, Tame. .......................................................................... 169
Ilustración 65. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven.
Tame ................................................................................................................... 170
Ilustración 66. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el
Embarazo, Tame. ................................................................................................ 171
Ilustración 67. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto
mayor, Tame. ...................................................................................................... 172
Ilustración 68. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de
cáncer de cuello uterinio. Tame .......................................................................... 172
Ilustración 69. Porcentaje de cumplimiento del programa detención alteraciones de
la agudeza visual. Tame. .................................................................................... 173
Ilustración 70. Porcentaje de gestantes captadas durante el primer trimestre de
embarazo en la Red hospitalaria de la ESE Moreno y Clavijo. ........................... 174
Ilustración 71. 10 primeras causas de la semana 15 a 26 de 2017. .................... 184
Ilustración 72. Notificación de eventos de salud pública por eventos. ................. 185
Ilustración 73. Notificación de los eventos de interés en salud pública por área. 187
Ilustración 74. Notificaciones por régimen ........................................................... 188
Ilustración 75. Producción comparación II Trimestre 2017 Vs 2016 .................... 191
Ilustración 76. Proporcionalidad de las manifestaciones de los usuarios. ........... 197
Ilustración 77. Porcentaje Peticiones, quejas y reclamos. ................................... 197
Ilustración 78. Distribución de medicamentos de planificación familiar. .............. 201
Ilustración 79. Distribución de medicamentos. Contrato # 02-006 Hospiclinic) ... 202
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Ilustración 80. Distribución de dispositivos médicos ............................................ 203
Ilustración 81. Porcentaje de medicamentos y dispositivos médicos vencidos vs
rotados. ............................................................................................................... 204
Ilustración 82. Resultados por Factor. Evaluación del MECI ............................... 230
Ilustración 83. Resultados por indicador de madurez. ......................................... 230
Ilustración 84. Clasificación de puntaje evaluación del MECI ............................. 230
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LISTADO DE TABLAS
Tabla 1. Comparativo Accidentalidad 2017 Vs 2016 ............................................. 47
Tabla 2. Cantidad de residuos hospitalarios y similares generados por cada uno de
los hospitales y centros de salud adscritos a la E.S.E Departamental Moreno y
Clavijo para el segundo trimestre del año 2017. ................................................... 50
Tabla 3.Ejecución PAA 2017 II TRIMESTRE ........................................................ 58
Tabla 4.Contratos celebrados durante el primer (I) semestre por la E.S.E Moreno Y
Clavijo para la vigencia 2017................................................................................. 60
Tabla 5.Consumo insumo médicos de la red hospitalario Abril ............................. 62
Tabla 6. Consumo insumo médicos de la red hospitalario Mayo .......................... 63
Tabla 7. Consumo insumo médicos de la red hospitalario Junio........................... 63
Tabla 8. Respuestas solicitudes necesidades I semestre. 2017 ........................... 64
Tabla 9. Participación cartera x regimenes a 30 Junio 2017. ................................ 66
Tabla 10. Estado cartera por edades. ................................................................... 67
Tabla 11. Cruce de cartera MYC. Comparta ......................................................... 70
Tabla 12. Valor glosas por empresas .................................................................... 77
Tabla 13. Devoluciones por empresa. ................................................................... 78
Tabla 14. Conciliaciones segundo trimestre .......................................................... 80
Tabla 15. Variación facturación generada vigencia 2017 Vs 2016 ........................ 83
Tabla 16. Facturación generada por regímenes 2017 ........................................... 84
Tabla 17. Facturación por hospital segundo trimestre 2017. ................................. 85
Tabla 18. Facturación generada por hospital y mes 2017. .................................... 86
Tabla 19. Variación facturación radicada vigencia 2016- 2017 ............................. 87
Tabla 20. Facturación radicada por regimenes 2017 ............................................ 88
Tabla 21. Saldos- Asmet Salud/Facturación ....................................................... 103
Tabla 22. Facturación repetida. ........................................................................... 103
Tabla 23. Saldos- Asmet Salud/Cartera. ............................................................. 104
Página 16 de 235
Tabla 24. Facturas por incluir Asmet salud/ Cartera ........................................... 104
Tabla 25. Facturas repetidas. .............................................................................. 105
Tabla 26. Saldos Capresoca (Facturación)- Regimen contributivo ..................... 106
Tabla 27. Saldos Capresoca (Facturación) Regimen subsidiado ........................ 106
Tabla 28. Saldos Capresoca (cartera) Regimen contributivo .............................. 106
Tabla 29. Saldos capresoca (cartera) regimen subsidiado ................................. 106
Tabla 30. Recibos de caja pendientes por descargar. ........................................ 107
Tabla 31. Facturas repetidas Capresoca ............................................................ 107
Tabla 32. Saldos Savia Salud ............................................................................. 108
Tabla 33. Facturación pendiente por radicar. Policía Nacional ........................... 109
Tabla 34. Facturación radicada ........................................................................... 109
Tabla 35. Facturas sin incluir Policía Nacional. ................................................... 110
Tabla 36. Saldos Facturación -Dusakawi ............................................................ 110
Tabla 37. Facturas repetidas Dusakawi .............................................................. 111
Tabla 38. Saldos cartera- Dusakawi. .................................................................. 111
Tabla 39. Saldos facturación - Mutual ser ........................................................... 112
Tabla 40. Facturas pendientes por radicar Mutualser ......................................... 113
Tabla 41. Saldos cartera- mutual ser. ................................................................. 113
Tabla 42. Facturas por incluir .............................................................................. 114
Tabla 43 . Saldos Facturación - coosalud. .......................................................... 114
Tabla 44. Saldos cartera - Coosalud. .................................................................. 115
Tabla 45. Facturas por incluir en el área de cartera ............................................ 115
Tabla 46. Anexo, Recibos mal cargados ............................................................. 117
Tabla 47. Indicador de liquidez ............................................................................ 118
Tabla 48. Indicador de endeudamiento ............................................................... 118
Tabla 49. Indicador de rentabilidad. .................................................................... 118
Tabla 50. Distribución de los ingresos. ................................................................ 129
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Tabla 51. Contratación - Salud Vida Eps. ........................................................... 134
Tabla 52. Contratación Nueva Eps ...................................................................... 134
Tabla 53. Contratación comparta ........................................................................ 135
Tabla 54. Contrato con la UAESA ....................................................................... 137
Tabla 55. Contrato Comparta .............................................................................. 137
Tabla 56. Contrato Salud vida ............................................................................. 137
Tabla 57. Contratación capresoca ....................................................................... 138
Tabla 58. Contratación Nueva EPS ..................................................................... 138
Tabla 59. Contratación Nueva EPS ..................................................................... 138
Tabla 60. Contratación Cafesalud. ...................................................................... 138
Tabla 61. Contratación subsidiada - Población Asignada. .................................. 140
Tabla 62. Consolidado facturación del segundo trimestre de 2017. .................... 140
Tabla 63. Porcentaje del resultado de las auditorias de las historias clínicas en el
segundo trimestre de 2017. ................................................................................. 176
Tabla 64. Criterios para calificar la calidad de la historia clínica ......................... 176
Tabla 65.Eventos de interés en salud pública durante la Vigencia del 2017 de la
ESE Moreno y Clavijo. ........................................................................................ 183
Tabla 66. 10 Primeras causas de notificación semana epidemiológica 15 a la 26 de
2017. ................................................................................................................... 184
Tabla 67. Casos notificados por municipio de la semana 15 a la 26 de 2017. .... 185
Tabla 68. Casos notificados por género en la semana 15 a la 26 de 2017. ........ 186
Tabla 69. Notificación por género. ....................................................................... 186
Tabla 70. Casos notificados por área en la semana 15 a la 26 año 2017. .......... 187
Tabla 71. Casos notificados por regimen de afiliación en la semana 15 a la 26 año
2017. ................................................................................................................... 188
Tabla 72. Notificación de eventos de interés en salud pública por EAPB ........... 189
Tabla 73. Consolidado de producción segundo trimestre de 2017. ..................... 191
Tabla 74. Canales de comunicación Red hospitalaria ESE MyC ........................ 195
Tabla 75.Tendencia de manifestaciones primer semestre de 2017. ................... 196
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Tabla 76. Derechos vulnerados a los usuarios. ................................................... 198
Tabla 77. Distribución de medicamentos de planificación familiar. ..................... 201
Tabla 78. Distribución de dispositivos médicos ................................................... 202
Tabla 79.Estrategias plan de desarrollo institucional .......................................... 207
Tabla 80. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación. ................................. 208
Tabla 81. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación. ................................. 209
Tabla 82. Defensa Judicial y extrajudicial. .......................................................... 211
Tabla 83. Procesos administrativos mes de Abril. ............................................... 216
Tabla 84. Procesos administrativos mes de Mayo. ............................................. 216
Tabla 85. Procesos administrativos mes de Junio. ............................................. 217
Tabla 86.Procesos administrativos mes de Enero. ............................................. 217
Tabla 87. Servicios cerrados/Habilitados en la ESE Moreno y Clavijo. ............... 219
Tabla 88Verificación de Estándar Hospital San Antonio de Tame ...................... 221
Tabla 89. Indicadores del Ministerio. ................................................................... 223
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1. GESTIÓN PLANEACIÓN
El informe de gestión constituye una herramienta importante de control de la
ejecución de actividades del proceso de planeación.
1.1. PLANES
1.1.1. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016
En atención a la ley 1474 de 2011, circular externa 100-02-2016 del DAFP y
acorde con la Plataforma Estratégica de la Entidad, se elabora el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Moreno y Clavijo para la
vigencia 2017 y su acto administrativo, quedando aprobado mediante Resolución
No. 038 del 27 de Enero de 2017; la herramienta en mención, plantea una serie de
estrategias que la Entidad se propone cumplir, con el ánimo de confirmar su
compromiso de actuar con transparencia y luchar contra la corrupción, a través de
cuatro componentes:
Primer Componente: Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para
su manejo.
Segundo Componente: Estrategia Anti trámites.
Tercer Componente: Rendición de Cuentas.
Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
Quinto componente: Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a
la información.
Se diligencia y socializa el Formato para la Definición de Estrategias del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Moreno y Clavijo, vigencia
2017, al cual se le realizarán seguimientos durante los meses de Abril, Agosto y
Diciembre de la presente vigencia.
Se publica en la página web y carteleras de la entidad el plan en mención y acto
administrativo, además se socializa por medio de correo institucional a todo líderes
de procesos y subprocesos de la entidad.
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Se realiza seguimiento por parte de la oficina control interno del plan
anticorrupción y atención al ciudadano 2017 del primer trimestre de 2017, de cada
uno de los procesos y subprocesos contemplados en el plan, dando como
resultado de cumplimiento del 96% en su totalidad.
1.1.2. Plan de acción
Se realizó mesas de trabajo con los líderes de los procesos y subprocesos para la
formulación y acompañamiento a la gerencia para diseñar los indicadores de
cumplimiento de cada uno de los procesos y subprocesos de la entidad, indicadores
los cual son de conector para lograr los objetivos del plan estratégico institucional
por medio de la interacción de cada uno de los procesos y subprocesos de la
entidad. La junta directiva aprobó por medio de acuerdo 001 de 2017.
Así mismo de socializo el plan de acción 2017 a los subgerentes, direcciones y
administración de sedes y asesores el Plan de acción de la ESE Departamental
Moreno y Clavijo, para el conocimiento y de apoyo para su formulación de POA
para la vigencia actual.
Al igual Como resultado de la evaluación realizada para el primer cuatrimestre
como seguimiento para la vigencia 2017 del POA es la misma del plan de acción,
ya que los planes están alineados, el cual nos arroja el 85% de cumplimiento de
todas las actividades programadas en los subprocesos y procesos de la ESE
Departamental Moreno y Clavijo a corte 30 de abril del 2017, teniendo el no logro
de la meta según indicador de cumplimiento el cual es del 95%.
1.1.3. Plan operativo anual
Teniendo en cuenta que el Plan Operativo Anual es un instrumento gerencial cuyo
propósito es articular la planeación estratégica de la ESE Moreno y Clavijo con la
misión de los procesos que la integran y éstos con las políticas, programas y
proyectos establecidos en cada vigencia, a través del uso de instrumentos
técnicos para el seguimiento y medición anual. Además, permite definir
indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de los planes y programas
institucionales
Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el Plan Operativo Anual de la ESE
Departamental Moreno y Clavijo, consta de dos componentes (Formato Plan
Operativo Anual, Formato de Evaluación del POA), el primero es la herramienta de
planeación y el segundo constituye la herramienta de medición y control del Plan.
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Para el desarrollo de las evaluaciones de los hospitales, centros de salud y la sede
central se tiene el formato establecido para las mismas, este es un instrumento de
medición, integrado por los siguientes componentes: actividad, objetivos de
calidad, estrategia, documentos que soportan la actividad, cumplimiento y
observaciones; es diligenciado por el área de planeación, quien realizará los
respectivos seguimientos cuatrimestralmente.
En cuanto a la herramienta del POA, se inició el acompañamiento a las
subgerencia para elaboración del Plan Operativo Anual POA 2017, para la
Empresa Social del Estado Departamental Moreno y Clavijo.
Es de vital importancia realizar las auditorias cuatrimestral ya que de esta manera
se recopila información para la consolidación del informe anual, información
correspondiente a los procesos y subprocesos de la entidad dando a conocer los
resultados de cada vigencia y las recomendaciones respectivas para el
cumplimiento de los planes y programas institucionales, el cual remitirá al Gerente
o quien haga sus veces.
En cuanto a la herramienta del POA, se realizó el acompañamiento a las
subgerencias, directores de hospitales, coordinadores de centros de salud y
asesores para elaboración del Plan Operativo Anual POA 2017 para la Empresa
Social del Estado Departamental Moreno y Clavijo.
Se consolido los indicadores de gestión para lograr el POA de gestión estratégica,
el cual fue presentado en 31 de enero de 2017 para su aprobación, la junta
directiva según acuerdo 001 de 2017 aprobó.
Como resultado de la evaluación realizada para el primer cuatrimestre como
seguimiento para la vigencia 2017 arroja el 85% de cumplimiento de todas las
actividades programadas en los subprocesos y procesos de la ESE Departamental
Moreno y Clavijo a corte 30 de abril del 2017, teniendo el no logro de la meta
según indicador de cumplimiento el cual es del 90%.
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Ilustración 1. Resultados primer seguimiento plan operativo anual. 2017
1.1.4. Plan de gestión 2016-2019
El plan de gestión se formuló con la participación de los procesos y subprocesos el
cual contiene 46 indicadores de los cuales se realizara seguimiento y medición de
forma semestral
El Plan de Gestión 2016, fue llevado a Junta Directiva el pasado 31 de Mayo, con el
ánimo de socializarlo y aprobarlo por parte de los miembros de la Junta y de esta
manera, dar inicio a la aplicación del mismo y cumplimiento a los lineamientos de
la Resolución 743 de 2013 expedida por el Ministerio de Protección Social, el cual
contiene los siguientes 17 indicadores distribuido de la siguiente manera:
3 indicadores de gestión dirección que equivalen al 20%
8 indicadores gestión financiera y administrativa al 40%
6 indicadores de gestión clínica o asistencial equivalente al 40%.
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La oficina asesora de planeación diseño un formato para realizar seguimiento al
plan de gestión gerencial para soporte de la auditoria.
En el mes de marzo se realizó soporte para la generación del informe de ejecución
del plan de gestión de la vigencia 2016, de los 17 indicadores del plan. La
autoevaluación nos arrojó satisfactoria. Lo anterior se presentó de los términos
establecidos según la resolución 743 de 2013, para la presentación de parte del
gerente a la junta directiva.
La ESE Departamental Moreno y Clavijo ejecutó el Plan de Gestión Gerencial
2016, siguiendo los lineamientos de la Resolución 743 del 2013 del Ministerio de
Salud y Protección Social. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó Matriz de
Evaluación, la cual arroja un porcentaje de calificación del 3,63% para la Vigencia
2016 a Corte 31 de Diciembre, considerándose SATISFACTORIO.
Ilustración 2. Plan de Gestión 2016-2019
Área de
Gestión
Tipo de
ESE Indicador
Línea de
base
Estándar
Propuesto
Calificación
(ver
instructivo
de
calificación)
Ponde
ración
Resul
tado
pond
erado
No
.
a b c d i j k l m=k
*l
Dir
ecció
n y
Geren
cia
20
% 1 Nivel I
Mejoramiento
continuo de calidad
para entidades no
acreditadas sin
autoevaluación en la
vigencia anterior.
0 0 0,05 0
2 Nivel I
Efectividad en la
Auditoria para el
Mejoramiento
Continuo de la
Calidad de la
Atención en Salud.
0 ≥0,90 3 0,05 0,15
3 Nivel I
Gestión de ejecución
del Plan de
Desarrollo
Institucional.
89% ≥0,90 5 0,1 0,5
Fin
an
cie
ra y
Ad
min
istr
ati
va
40
%
4
Nivel I
con
categori
zación
de
riesgo
alto o
Riesgo fiscal y
financiero.
Acto
administr
ativo de
adopción
del PSFF
vigencia
Adopción
del
programa
de
saneamient
o fiscal y
5 0,05 0,25
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medio. 2013 financiero.
5 Nivel I
Evolución del gasto
por Unidad de Valor
Relativo producida
(1)
1,01 <0,90 5 0,05 0,25
6 Nivel I
Proporción de
medicamentos y
material médico-
quirúrgico adquiridos
mediante los
siguientes
mecanismos: 1.
Compras
conjuntas.2.
Compras a través de
cooperativas de
Empresas Sociales
del Estado.3.
Compras a través de
mecanismos
electrónicos.
0 ≥0,70 0 0,05 0
7 Nivel I
Monto de la deuda
superior a 30 días
por concepto de
salarios del personal
de planta y por
concepto de
contratación de
servicios, y variación
del monto frente a la
vigencia anterior.
0
Cero (0) o
variación
negativa.
0 0,05 0
8 Nivel I
Utilización de
información de
Registro Individual
de Prestaciones
(RIPS).
0 4 5 0,05 0,25
9 Nivel I
Resultado Equilibrio
Presupuestal con
Recaudo.
1,04 ≥ 1.00 1 0,05 0,05
10 Nivel I
Oportunidad en la
entrega del reporte
de información en
cumplimiento de la
Circular Única
expedida por la
Superintendencia
Nacional de Salud o
la norma que la
sustituya.
100%
Cumplimien
to dentro de
los términos
previstos.
5 0,05 0,25
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11 Nivel I
Oportunidad en el
reporte de
información en
cumplimiento del
Decreto 2193 de
2004 o la norma que
la sustituya.
100%
Cumplimien
to dentro de
los términos
previstos.
5 0,05 0,25
Gesti
ón
Clín
ica o
Asis
ten
cia
l 4
0%
12 Nivel I
Proporción de
gestantes captadas
antes de la semana
12 de gestación.
0,42 ≥0,85 1 0,08 0,08
13 Nivel I
Incidencia de Sífilis
Congénita en partos
atendidos en la ESE.
0 0 Casos 5 0,08 0,4
14 Nivel I
Evaluación de
aplicación de guía de
manejo específica:
Guía de Atención de
Enfermedad
Hipertensiva.
0.60 ≥0,90 5 0,07 0,35
15 Nivel I
Evaluación de
aplicación de Guía
de Manejo de
Crecimiento y
Desarrollo.
0.70 ≥0,70 5 0,06 0,3
16 Nivel I
Reingresos por el
servicio de
urgencias.
0.06 ≤0,03 5 0,05 0,25
17 Nivel I
Oportunidad
promedio en la
atención de consulta
médica general.
1.03 ≤3 5 0,06 0,3
TOTAL 3,63
1.1.5. Plan bienal
Se asiste en el primer trimestre a la mesa técnica convocada por la UAESA, para
el ajuste 2 de plan bienal 2016-2017, con el fin de solicitar las ESE el ingreso de
las adicciones correspondientes de los proyectos según prioridades de cada una
de la ESE.
Por lo anterior la oficina asesora realizo revisión a los proyectos a adicionar y
realizo visitas técnicas para verificar las necesidades a los hospitales san Antonio
de Tame, puesto de salud de filipinas, hospital san Ricardo Pampuri de la
Esmeralda, y hospital san francisco de Fortul.
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Se realizó ingreso de adicción de los proyectos correspondiente al Bieno 2016-
2017 como ajuste 2, los cuales se enviaron al municipio para que el municipio
enviara a la UAESA, proceso el cual termino cuando la UAESA envió el reporte de
los proyectos reportados por el municipio al ministerio para su aprobación.
1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG
El primer trimestre se realizó la revisión por la dirección del sistema integrado de
gestión de la ESE, el cual como representa por la dirección se realizó
acompañamiento al procesos gestión calidad en la consolidación de la información
y la realización de la revisión en mención, como represéntate de la dirección
monte el acta con todos los soportes de la realización de la revisión, el cual nos
permitió las debilidades del sistema y así mismo plantear compromisos como
mejora del sistema.
El comité de SIG se realizó durante el primer trimestre, en el cual se realizó
compromiso de incluir en la plataforma estratégica las políticas nuevas según
algunos procesos habían implementado.
Se recopilo las actualizaciones de la entidad, cada proceso y subprocesos envió a
la oficina asesora de planeación dicha actualización y así lograr conformar el
Normograma institucional vigencia 2017.
Se diligencio el cuestionario en el mes de febrero de 2017 dentro de los términos
establecidos por el DAFP, para evaluar las políticas de desarrollo administrativo y
calidad de planeación y gestión de la vigencia 2016.
En coordinación con gestión de calidad se realizó la revisión por la dirección el 22
de marzo de 2017, con todos los miembros del comité del SIG, dando
cumplimiento lo establecido en el procedimiento y realizando todas las actividades
necesarias para establecer como fue los avances en la vigencia de 2016 del
sistema.
1.3. PROYECTOS
La oficina asesora de planeación realizo revisión del proyecto presentado por la
alcaldía de Arauquita para la dotación del hospital san Ricardo Pampuri de la
Esmeralda del municipio de Arauquita, con el fin de priorizar las necesidades de la
ESE para el hospital en mención.
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Para la actualización de los proyectos ”Fortalecimiento de la infraestructura de la
red hospitalaria de baja complejidad del departamento de Arauca, mediante la
construcción del hospital san Lorenzo de Arauquita” y ”Fortalecimiento de la
infraestructura de la red hospitalaria de baja complejidad del departamento de
Arauca, mediante la construcción del hospital san juan de Dios de Puerto Rondón
del municipio de rondón” se solicitó a la gobernación y unidad administrativa los
folder de los proyectos de la construcción de los hospitales en mención.
Se realizó proyecto de salud pública “Fortalecimiento de la accesibilidad a la
atención en salud de la población dispersa de los puestos de salud habilitados y
adscritos a la ESE Moreno y Clavijo” de la dimensión de salud infantil.
Se asistió a mesa de trabajo el día 13 de febrero de 2017 en la unidad
administrativa especial de salud de Arauca, sobre lineamientos para la elaboración
de proyectos de inversión vigencia 2017 con el acompañamiento de planeación
departamental.
Para el mes de mayo se trabajó en conjunto con la UAESA y las ESEs del
departamento en la formulación del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS
ACCIONES ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACIÓN GESTANTE NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES Y ADULTOS
EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA” para la presentación a FINDETER con el fin de
su aprobación para su financiación.
1.4. VISITAS TÉCNICAS
1.4.1. Visita técnica puesto de salud de filipinas
Se realizó visita técnica al puesto de salud de filipinas, el cual inspección el
cumplimiento de los lineamientos de habilitación, teniendo en cuenta que en
filipinas se encuentra la ZVTN se proyecta incrementar la producción de los
servicios lo cual se contempla el mejoramiento de la infraestructura.
1.4.2. Visita técnica del hospital san Antonio de Tame
Se realizó visita técnica al hospital san Antonio de Tame, la cual se realiza el
recorrió por cada una de las áreas de los servicios del hospital con el fin de
verificar las necesidades requeridas por el personal y director del hospital,
priorizando los equipos para fortalecimiento de los servicios de ginecobstetricia y
transporte medicalizado.
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1.4.3. Visita técnica del hospital san francisco de Fortul
Se realizó visita técnica para recibir obra por parte de la alcaldía de Fortul,
verificamos el Cumplimiento de la normatividad para habilitación de servicios de
salud en el hospital San Francisco de Fortul en consultorio de PAI y además se
realizó recorrido por todas las instalaciones con el fin de revisar de la
infraestructura física para verificación del estado del mismo. Así mismo se realizó
solitud de garantía de póliza de calidad de obra a la alcaldía y las actualizaciones
de los planos según modificaciones a los contratos ejecutados por la alcaldía en el
hospital San Francisco de Fortul.
1.4.4. Visita técnica del hospital san Ricardo Pampuri de la Esmeralda
Se realizó visita técnica al Hospital San Ricardo de Pampuri con el fin de
evidenciar el estado del contrato de obra 179 de 2016, que se ejecuta en la ESE
en el servicio de Hospitalización del hospital en mención. Se realiza recorrido con
el Director del Hospital Dr. Adrián Giraldo Herrera, para verificar el estado de los
espacios que están en la adecuación como cuartos de hospitalización, baños,
estación de enfermería y cuartos de apoyo, área de procedimientos, cuartos de
aislados y se realizan observaciones a por escrito a la alcaldía de Arauquita.
1.4.5. Visita técnica del puesto de salud Caranal
Se realizó visita técnica al Puesto de Salud de Caranal con el fin de revisar el
estado de un muro del cerramiento que presenta deterioro y está a punto de
caerse.
El muro presenta fisura desde la base por lo que ha hecho que este se encuentre
inclinado y es necesario realizar un mantenimiento preventivo, al lado del muro se
presenta una vivienda hecha en madera que puede colisionar si el muro en algún
momento por algún movimiento fuerte cede y cae sobre la vivienda. Ante dicha
situación se solicita apoyo de la alcaldía para préstamo de maquinaria amarilla
para derrumbar muro y se informa a la subgerencia administrativa y financiera.
De igual forma se hace una inspección para verificar las condiciones de la
infraestructura del puesto de salud en mención, todo los hallazgos se plasmaron
en acta de 19 de abril de 2017.
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1.5. PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO PSFF
Se realizó la consolidación de soportes de los aplicativos y de las 18 medidas
contempladas en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE
Moreno y Clavijo, el cual se adoptó en atención a la Resolución 1877 de 2012 “Por
medio de la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales
del Estado del nivel territorial para la vigencia 2013”, y donde se determinó que la
ESE Departamental de I Nivel Moreno y Clavijo, es una Entidad con RIESGO
ALTO; además, se elabora el informe de Monitoreo al Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero de la ESE Moreno y Clavijo, de acuerdo a la metodología
establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al
cuarto trimestre de la vigencia 2016. Por otra parte, se diligenció el cuadro 1 del
PSFF, el cual corresponde a la matriz de avance de las medidas del programa.
La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en el primer semestre no
ha solicitado el seguimiento de los dos trimestre de la vigencia 2017, sustentando
que se ha realizo consulta para el seguimiento del mismo.
1.6. RENDICION DE CUENTAS
Se elabora mesa de trabajo de comité de rendición de cuentas para definir el
lugar, fecha y distribución de las actividades de la realización de rendición de
cuentas públicas de vigencia 2016, la cual se planteó realizar en esta vigencia en
el centro poblado de la esmeralda del municipio de Arauquita, lugar de influencia
por nuestro hospital san Ricardo Pampuri de la esmeralda.
Se solicitó la información necesaria para el informe de la rendición de cuentas de
vigencia 2016.
Se realizó la rendición de cuentas el jueves 25 de mayo de 2017, en el colegio
José María Carbonell del corregimiento de la esmeralda en el municipio de
Arauquita en el cual tenemos presencia por medio del Hospital San Ricardo
Pampuri.
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1.7. SGR-GESPROY
El proceso de planeación actualizo los datos y claves del aplicativo gesproy. De
manera mensual planeación realizo reporte de la información del aplicativo en
mención.
Por otra parte se asistió a la capacitación del DNP que fue organizada por la
secretaria de planeación de la Gobernación de Arauca.
Se ha realizado el reporte de la información correspondiente de forma mensual
correspondiente al primer semestre.
1.8. INFORMES
1.8.1. Informe de gestión 2016
Se realizó consolidación de la información requerida según formato establecido
por la contraloría para la entrega a la Gobernación de Arauca del informe de
gestión de la vigencia 2016 de la ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO,
en el mes de enero de 2017.
1.8.2. Informe de cumplimiento decreto 1769 de 1994-circular Ext 07 de
2007 y circular Ext 029 de 1997
Se realizó consolidación de la información requerida según decreto 1769 de 1994,
circular externa 07 de 2007 y 029 de 1997, donde establece de carácter obligatorio
por parte de los prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos art
1.El día 13 de enero de 2017 se realizó entrega a la unidad administrativa especial
de salud de Arauca.
1.8.3. Informe de control político
Se realizó informe para control político de la asamblea departamental la fecha 26
de abril de 2017,sobre temas relacionados con la facturación y cartera del primer
trimestre 2017,estado actual de obligaciones laborales y otras acreencias, el
comportamiento d pago de las EPS y sobre el avance de la formalización de la
planta de personal de la ESE.
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1.8.4. Informe para mesa técnica de salud convocada por unidad
administrativa especial de salud de Arauca
Se realizó informe para mesa técnica de salud la fecha 18 de abril de 2017, con la
cartera depurada, contratación con las EPS, Pasivos laborales y proveedores,
portafolio de servicios con oportunidad por servicio, inventario de puestos de
salud, necesidades de equipos biomédicos e infraestructura, personal vinculado
en la vigencia 2016 y de primer trimestre de 2017 y contratación vigente con el
régimen subsidiado y especial.
1.9. MAPA DE RIESGOS
Se solicitó a los procesos y subprocesos actualizar o modificar los riesgos
administrativos y de corrupción, los cuales fueron consolidados los riesgos
reportados y se verifico la objetividad de los indicadores con el fin de dar
cumplimiento a los objetivo de mapa de riesgos de 2017. Lo anterior permitió
detectar que algunos procesos o subprocesos formularon riesgos que no eran
objetivos y de relevancia para el proceso lo que determino solicitar cambios de
algunos riesgos. El mapa de riesgo fue aprobado por la gerencia para así mismo
se socializo a la oficina de control interno para su seguimiento de forma trimestral.
Se realiza seguimiento por parte de la oficina de control interno del mapa de riesgo
2017 del primer trimestre, de cada uno de los procesos y subprocesos, arrojando
un cumplimiento del 67 %, un cumplimiento bueno a pesar de no contar con
líderes en algunos procesos auditados. Realiza unas observaciones como dar
cumplimento de la ley de archivo de forma general, además que se debe tener la
información organizada y el tiempo la atender la auditoria puesto que ha
observado que algunos líderes de procesos y subproceso al momento de la
auditoria no tienen organizada la información ya sea de forma física o magnética
con el fin que la auditoria sea de manera práctica y rápida.
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1.10. ASESORIAS DE SALUD RURAL
Se solicitó los lineamientos al ministerio para la ejecución de los recursos de la
resolucion4073 de 2016, los cuales fueron enviados desde febrero de 2016 por
parte del mismo.
Se soportó con el cumplimiento de la documentación solicitada por parte del
DAPRE para la contratación de servicios de salud para la ZVTN de filipinas al igual
se realizó toda las gestiones necesarias para la firma del contrato por las partes
interesadas.
Se realizó propuesta para punto de la ONU en la zona veredal filipinas para la
prestación de servicios de salud según lineamientos del anexo técnico enviado por
DAPRE.
1.11. COMITÉ DE GERENCIA
Se realizó convocatorias y levanto todas invitaciones y las actas del comité según
solicitud dando cumplimiento de las funciones del comité, ya que la oficina asesora
de planeación ejerce como secretaria de este comité.
1.12. COMITÉ DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Desde el mes de junio de 2017, la oficina jurídica y contratación me notifica por
primera vez para ejercer mis funciones como secretaria del comité, trasladando los
casos reportados por los quejosos. Además se plantea cambios y levantamiento
de la documentación pertinente para dar cumplimiento del proceso de control
interno disciplinario con cada uno de los casos que se presenten en la ESE.
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2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2.1. INTRODUCCION
La Subgerencia Administrativa Y Financiera, a través del presente informe
evidencia las principales actividades adelantadas por los procesos y subprocesos,
así mismo se realiza seguimiento a los indicadores correspondientes al área
financiera de la ESE Moreno y Clavijo.
Los indicadores representan importantes herramientas para la toma de decisiones
ya que transmiten información científica y técnica de manera clara y precisa. Así,
estos datos se pueden trasformar en acciones institucionales, políticas o
comunitarias que incidan en la salud y calidad de vida de la población. Por ello
cumplen una función activa en el mejoramiento de los procesos de formulación,
rediseño, seguimiento y monitoreo las de políticas de nuestra entidad.
La gestión realizada por el área administrativa y financiera durante el Segundo
Trimestre del año 2017, se relacionan a continuación.
2.2. OBJETIVOS
1. Este informe de Gestión tiene como objetivo consolidar el desempeño, logros y dificultades por cada uno de los procesos y subprocesos con los que cuenta la Subgerencia Administrativa y Financiera.
2. Dar a conocer los avances logrados en los indicadores de gestión de los procesos y subprocesos de la Subgerencia Administrativa y Financiera para el II Trimestre de la Vigencia 2017.
3. Realizar un análisis comparativo que permita establecer la trazabilidad en la información, indicadores y resultados de la gestión, de esta forma podremos medir su alcance y formular alternativas que apunten al mejoramiento continuo de nuestra entidad.
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HOSPITAL CARGOS Cantidad VALOR TOTAL
Auxiliar Asistencial 67 170,530,000
Auxiliar Administrativo 28 71,166,000
Técnico Administrativo 14 36,550,000
Técnico Asistencial 4 16,400,000
Profesional Asistencial 22 101,113,333
Profesional Administrativo 3 19,880,000
Médico General 37 161,156,127
175 576,795,460
Hospital San
Antonio de
Tame
TOTALES
2.3. ALCANCE DEL INFORME
El informe comprende los avances, datos, objetivos, necesidades y logros
alcanzados durante el II Trimestre de la vigencia 2017. Los procesos y
subprocesos realizan un análisis detallado de los informes de gestión.
2.4. GESTION TALENTO HUMANO.
2.4.1. Alcance:
Al presentar el siguiente informe de Gestión, se dará a conocer las gestiones
realizadas por el Subproceso de Gestión de Talento Humano del mes de Enero,
Febrero y Marzo del 2017, dando a conocer los alcances, para el mes de enero se
inició a realizar contratación del personal por contrato de prestación de servicio a
un mes y para el mes de Febrero se realizó contrato de tres meses, en cuanto a
nomina contamos con 65 personas.
2.4.2. Costos de personal:
Los costos por concepto de vinculación de contratos de prestación de servicios
para los meses de abril, en la mayoría de los contratos elaborados fueron por un
término de un mes, y para los meses de mayo y junio, según los contratos
elaborados fueron por un término en la mayoría de dos meses, sin embargo,
también se evidencia contratos por termino de un mes en los tres meses antes
enunciados, los cuales se encuentran distribuido de la siguiente manera por
hospitales, centros de salud y la sede Administrativa:
Hospital CARGOS Cantidad VALOR TOTAL
Auxiliar Asistencial 43 120,500,000
Auxiliar Administrativo 21 47,282,000
Técnico Administrativo 4 13,000,000
Técnico Asistencial 1 4,000,000
Profesional Asistencial 12 62,260,000
Profesional Administrativo 0 0
Médico General 24 99,809,700
105 346,851,700
Hospital san
lorenzo de
arauquita
TOTALES
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HOSPITAL CARGOS Cantidad VALOR TOTAL
Auxiliar Asistencial 39 129,840,000
Auxiliar Administrativo 20 45,984,000
Técnico Administrativo 5 21,800,000
Profesional Administrativa 2 17,200,000
Profesional Asistencial 11 56,880,000
Médico General 12 50,818,596
89 322,522,596TOTALES
San
Francisco de
Fortul
HOSPITAL CARGOS Cantidad VALOR TOTAL
Auxiliar Asistencial 20 47,942,000
Auxiliar Administrativo 10 23,546,000
Técnico Administrativo 7 16,542,000
Técnico Asistencial 1 4,400,000
Profesional Asistencial 5 20,050,000
Médico General 3 16,369,725
46 128,849,725
San Juan de
dios de
Puerto
Rondón
TOTALES
Hospital CARGOS Cantidad VALOR TOTAL
Auxiliar Asistencial 8 22200000
Auxiliar Administrativo 8 18466000
Técnico Administrativo 1 3100000
Médico General 2 12000000
Profesional Asistencial 2 10,840,000
21 66,606,000
Centro de
Salud Juan
de Jesús
Coronel
TOTALES
HOSPITAL CARGOS Cantidad VALOR TOTAL
Auxiliar Asistencial 6 16780000
Auxiliar Administrativo 6 14568000
Técnico Administrativo 1 3000000
Médico General 3 16104500
Profesional Asistencial 2 12320000
18 62,772,500
Centro de
Salud de
Panamá
TOTALES
Hospital CARGOS Cantidad VALOR TOTAL
Auxiliar Asistencial 19 48,440,000
Auxiliar Administrativo 14 32,838,000
Técnico Administrativo 2 6,480,000
Profesional Asistencial 3 16,260,000
Profesional Administrativo 1 5,080,000
Médico General 15 65,724,592
54 174,822,592
San Ricardo
pampuri de la
esmeralda
TOTALES
Hospital Cargos Cantidad Valor Total
Auxiliar Asistencial 20 53,180,000
Auxiliar Administrativo 10 23,466,000
Técnico Administrativo 4 13,480,000
Técnico Asistencial 1 4,400,000
Profesional Administrativa 1 6,000,000
Profesional Asistencial 8 42,520,000
Médico General 3 12,283,263
27 155,329,263
San josé de
cravo norte
TOTALES
SEDE CARGOS Cantidad VALOR TOTAL
Auxiliar Administrativo 15 25814000
Técnico Administrativo 22 50744000
Técnologo Administrativo 4 11060000
Profesional Administrativa 32 161760000
Profesional Especializado 8 31950000
81 281,328,000
ADMINISTRAT
IVA CENTRAL
TOTALES
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Valor trimestral reportado por contratación de prestación de servicio
RED HOSPITALARIA Cantidad VALOR TOTAL
Hospital San Antonio de Tame 175 576,795,460
Hospital san lorenzo de arauquita 105 346,851,700
San Francisco de Fortul 89 322,522,596
San Ricardo pampuri de la esmeralda 54 174,822,592
San Juan de dios de Puerto Rondón 46 128,849,725
San josé de cravo norte 27 155,329,263
Centro de Salud Juan de Jesús Coronel 21 66,606,000
Centro de Salud de Panamá 18 62,772,500
sede central administrativa 81 281,328,000
TOTALES 616 2,115,877,836
Cabe aclarar que en el segundo trimestre se encuentran personal contratado por
prestación de servicios de salud de acuerdo a los contratos interadministrativos de
los diferentes municipios a los que haya lugar, como en el caso del personal de la
sede administrativa y en algunos hospitales.
El costo de la planta de personal para el segundo trimestre de la vigencia 2017,
fue el siguiente:
ABRIL
No DE PERSONAS COSTO
58 207.667.593.00
Teniendo cuenta que el número de personas que están vinculados en la nómina
de planta de la entidad, pertenece al mes de abril de 58 personas.
En el mes de mayo se encontraron vinculados 60 personas por nómina.
MAYO
No DE PERSONAS COSTO
60 218.445.296.00
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JUNIO
No DE PERSONAS COSTO
57 248.522.806
En el mes de junio se encontraron 57 personas vinculadas por nóminas, se reporta
este número de personas vinculadas, por motivos de terminación de año rural.
2.4.3. Desarrollo de las actividades
La ESE Moreno y Clavijo, tiene la responsabilidad de mantener bajo custodia
permanente la seguridad de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la
Entidad, así como los bienes de su propiedad, se hizo necesario contratar en el
mes de abril, mayo y junio de los presentes, personal para cumplir esta obligación
legal en las diferentes sedes con las que cuenta la Entidad.
Se llevaron a cabo todas las actividades tendientes a la etapa precontractual y
contractual para el personal que ingreso en los meses de abril, mayo y junio de
2017, las cuales consistieron en solicitar y revisar a los contratistas de los
Hospitales, los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal y elaborar
los contratos de prestación de servicios.
Es importante resaltar que según requerimiento realizado por la Contraloría
Departamental, en donde solicita el cargue en la plataforma Colombia compra
eficiente de todos los contratos por orden de prestación de servicios y también se
encuentras cargados al plataforma del Sistema Integrado de Auditoria, dando así
que en el mes de abril está al 100% en el mes de mayo se encuentran al 92.43%
y en el mes de junio al 100%, otro información que se carga a la plataforma de
Emigración Colombia, es de los ciudadanos extranjeros que elaboran en la entidad
se encuentra subido al 100% ya que contamos con un médico general extranjero,
el cual cumple con todos los requisitos de ley.
El Plan de Bienestar Social, formación y capacitación se logró la aprobación
mediante resolución 084 del 24 marzo de 2017, en donde se incluyen las
actividades a desarrollar y puesta en marcha del plan, dichas actividades se
presenten dar cumplimiento en el tercer y cuarto trimestre.
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El personal que realiza actividades en la sede administrativa y en los hospitales
como, Médicos Generales, Profesionales de salud, Profesionales Universitario del
Área Administrativa, técnico de Apoyo Administrativo y asistencial, se seguirán
vinculados a través de contrato de prestación de servicio.
2.5. DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
2.5.1. Introducción
La Seguridad y Salud en el Trabajo, busca mejorar las condiciones de trabajo y de
salud de la población trabajadora mediante acciones coordinadas de promoción de
la salud y prevención y control de riesgos, de manera que promuevan el bienestar
del grupo y la productividad de la Organización. De igual forma, permite
incrementar la salud física, mental y social del trabajador; promoviendo y
desarrollando la capacidad del colaborador así como su desarrollo profesional y
social.
2.5.2. Objetivos
Reducir la incidencia de los accidentes laborales presentados en los Hospitales, Centros de Salud y Sede Administrativa adscritos a la ESE Moreno y Clavijo.
Realizar inducciones y capacitaciones del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a accidentes laborales y su prevención, afiliaciones, clases de riesgos y el protocolo de atención de los accidentes laborales, al personal que ingresa a laborar a la ESE Moreno y Clavijo.
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2.5.3. Accidentalidad por centro de trabajo segundo
trimestre 2017
SEDE N°
ACCIDENTES
HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 3
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 2
SEDE ADMINISTRATIVA 2
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI LA ESMERALDA 1
CENTRO DE SALUD JUAN DE JESUS CORONEL PUERTO
JORDAN 1
HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA 1
TOTAL A.T. 10
Los siguientes son los Accidentes Laborales detallados que se han generado en el
segundo trimestre de 2017 en la Red de Hospitales, Centros de Salud adscritos a
la ESE Moreno y Clavijo y Sede Administrativa:
FECHA
A.T. SEDE
TIPO
LESION
PARTE DEL
CUERPO
AFECTADA
AGENTE MECANISMO CARGO
03/04/17 CSJC
Trauma
superficia
l (incluye
rasguño,
punción
o
pinchazo
y lesión
en ojo
por
cuerpo
extraño)
Manos
aguja/material
corto
punzante
Exposición o
contacto con
líquidos de
precaución
universal
(líquidos/
secreciones
corporales)
Médicos
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12/04/17
Admin
istrativ
o
Golpe o
Contusió
n
Pies
Ambiente de
trabajo(incluy
e superficies
de tránsito y
de trabajo,
muebles,
tejados, en el
exterior,
interior o
subterráneos)
Caída de
personas
Auxiliar de
Servicios
Generales
18/04/17 HSLA
Golpe o
Contusió
n
Ubicaciones
múltiples
Medios de
transporte
Caída de
personas Vacunador
19/04/17 HSAT
Trauma
superficia
l (incluye
rasguño,
punción
o
pinchazo
y lesión
en ojo
por
cuerpo
extraño)
Manos
aguja/material
corto
punzante
Exposición o
contacto con
líquidos de
precaución
universal
(líquidos/
secreciones
corporales)
Enfermeros
Profesionales
21/04/17 HSRP
Trauma
superficia
l (incluye
rasguño,
punción
o
pinchazo
y lesión
en ojo
por
cuerpo
extraño)
Manos
aguja/material
corto
punzante
Exposición o
contacto con
líquidos de
precaución
universal
(líquidos/
secreciones
corporales)
Auxiliar de
Servicios
Generales
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29/05/17 HSAT
Golpe o
Contusió
n
Manos
Ambiente de
trabajo(incluy
e superficies
de tránsito y
de trabajo,
muebles,
tejados, en el
exterior,
interior o
subterráneos)
Atrapamientos Enfermeros
Profesionales
02/06/17 HSAT
Golpe o
Contusió
n
Miembros
superiores
Otros agentes
no
clasificados
Caída de
personas
Auxiliares de
Enfermería
12/06/17
Admin
istrativ
o
Golpe o
Contusió
n
Ubicaciones
múltiples
Materiales o
sustancias
Caída de
personas
Técnico
Administrativos
17/06/17 HSJD
Trauma
superficia
l (incluye
rasguño,
punción
o
pinchazo
y lesión
en ojo
por
cuerpo
extraño)
Manos
aguja/material
corto
punzante
Exposición o
contacto con
líquidos de
precaución
universal
(líquidos/
secreciones
corporales)
Auxiliares de
Enfermería
22/06/17 HSJD
Trauma
superficia
l (incluye
rasguño,
punción
o
pinchazo
y lesión
en ojo
por
cuerpo
extraño)
Ojo Materiales o
sustancias
Exposición o
contacto con
líquidos de
precaución
universal
(líquidos/
secreciones
corporales)
Odontólogos
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Ilustración 3. Profesional accidentado Red Hospitalaria MYC
De acuerdo a la gráfica el Auxiliar de Servicios Generales, el Auxiliar de Enfermería y los Enfermeros Profesionales presenta un 20% de accidentalidad en este trimestre, en relación al número de accidentes acontecidos en el periodo, Vacunadores, Odontólogos, Médicos Generales y Técnicos Administrativos presentan un 10% de accidentalidad. Ilustración 4. Mecanismo del accidente
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De acuerdo a la gráfica los mecanismos del accidente o tipo de accidente se
clasifican así: Exposición o contacto con líquidos de precaución universal,
incluidos líquidos corporales que hacen relación al riesgo biológico tiene el mayor
porcentaje de incidencia con un 50%, la caída de personas desde su propia altura
con un 20%, caídas de personas a una altura mayor a 1 mt con 20 % y
atrapamientos con un 10%.
Ilustración 5. Agente causante
Los agentes que causaron los accidentes presentados en este periodo se pueden
clasificar así: Agujas o material corto punzante 40%, ambiente de trabajo 20% que
incluye baja iluminación, Materiales o sustancias 20% por derramamiento de
líquidos en pisos y contaminación con líquidos corporales, Medios de transporte
10 % y otros agentes no especificados 10% que involucran caída desde animales
equinos.
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Ilustración 6. Tipo de Lesión
Los tipos de lesiones que se presentaron fueron los siguientes: Golpes o
contusiones 50%, presentándose mayormente alteraciones en las extremidades
inferiores; trauma superficial por punción o pinchazo 40% afectando manos y
Traumas superficiales por lesión en ojos 10%.
2.5.4. Porcentaje de accidentalidad segundo trimestre 2017
2.5.4.1. Tasa de Accidentalidad a la fecha:
Para el primer trimestre de 2017 se muestra el número de accidentes presentados
en el periodo evaluado con relación al total de trabajadores del mismo periodo:
TASA A.T = No total de AT del periodo_______ X 100
No total de trabajadores del periodo
TASA A.T = __ 10___ X 100 = 1,90%
525
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El resultado señala que para el primer trimestre de 2017 se presentó un índice de
accidentalidad del 1,90% en todas las sedes de la ESE Moreno y Clavijo.
2.5.5. Comportamiento y análisis de la enfermedad laboral
A la fecha y hasta el segundo trimestre de 2017 en la ESE Moreno y Clavijo no se
han reportado enfermedades de tipo laboral.
A continuación se presenta la proporción de incidencia general de enfermedad de
origen laboral (P.I.G.E.L) que mide la proporción de personas que desarrollan
cualquier tipo de enfermedad laboral y se refiere al número de casos nuevos en un
periodo determinado.
P.I.G.EL = No. de casos nuevos reconocidas año * 1000
No. Promedio de trabajadores año
P.I.G.E = 0___ * 1000 = 0
525
El resultado de este indicador muestra que en promedio por exposición al riesgo
se pueden presentar 0 casos de enfermedad laboral por cada 1000 trabajadores.
2.5.6. Actividades desarrolladas
Durante el primer Segundo de 2017 se desarrollaron las siguientes actividades en
el área de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SST).
Se llevaron a cabo afiliaciones al personal que ingreso a la ESE durante el trimestre, a través de la Plataforma de ARL POSITIVA. Así mismo se realizaron novedades y retiros de los funcionarios del Servicio Social Obligatorio que culminaron su año rural.
Se realizaron inducciones del área de la Seguridad y Salud en el Trabajo en cuanto a accidentes laborales y su prevención, afiliaciones, clases de riesgos, protocolo de atención de los accidentes laborales a los nuevos funcionarios que ingresaron a laborar en esta vigencia de 2017 en la ESE Moreno y Clavijo.
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Se actualizaron y/o alimentaron las plantillas con los datos generales del personal contratado por prestación de servicios de los Hospitales y Centros de Salud y Sede Administrativa que ingresaron a laborar en la Empresa en el primer trimestre de 2017.
Se realizó proceso de Inducción y re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al personal de la Sede Administrativa, Proyecto Pic, Hospital San Francisco de Fortul, Hospital San Lorenzo de Arauquita y Hospital San Antonio de Tame.
Se realiza ajuste al cronograma de actividades a concertado con el Gestor de Positiva compañía de seguros, para desarrollar en los Hospitales y Centros de Salud y Sede Administrativa adscritos a la ESE Moreno y Clavijo, debido al aumento en el número de horas autorizadas por parte de la ARL
Se recibe por parte de la ARL Positiva visita de auditoria informativa sobre el estado actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2017 y Decreto 1111 de 2017.
Mediante Resolución 146 de 2017, se establece la conformación, el manejo y las disposiciones para la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) en la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo vigencia 2017-2019, se nombran los Representantes de la Gerencia y de los Trabajadores ante el COPASST, se enumeran las funciones y demás disposiciones para su funcionamiento.
Junto con el Proceso de Talento Humano se realiza el estudio de conveniencia para la contratación de Servicios Profesionales Especializados para el Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se da inicio al proceso de Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asesorado por un Especialista en SST, con el fin de cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y los hallazgos encontrados durante la auditoria informativa realizada por Positiva Compañía de Seguros.
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2.5.7. Análisis comparativo de accidentalidad año 2016 - 2017
A continuación se presentara un Análisis comparativo del número de accidentes, ocurridos durante el año 2016 versus los ocurridos el mismo periodo de tiempo de la vigencia 2017.
Tabla 1. Comparativo Accidentalidad 2017 Vs 2016
SEDE N° AT 2016 N° AT 2017
HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 0 3
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 0 2
SEDE ADMINISTRATIVA 0 2
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI LA ESMERALDA 0 1
CENTRO DE SALUD JUAN DE JESUS CORONEL PUERTO JORDAN 0 1
HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA 0 1
TOTAL A.T. 0 10
Ilustración 7. Comparativo Accidentalidad 2017 Vs 2016.
De acuerdo a la gráfica podemos observar que la accidentalidad fue mayor en un
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100% con 10 accidentes de trabajo en relación al mismo periodo de tiempo del
año 2016 que fue 0.
2.5.8. Recomendaciones
Teniendo en cuenta las falencias que se presentan en cuanto a Riesgos Laborales
en cada una de las sedes de la ESE Moreno y Clavijo y con el fin de fortalecer el
Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se recomienda:
Enfocar el programa de capacitación de la empresa y el plan de trabajo con ARL POSITIVA en la prevención de accidentes con riesgo biológico causantes del mayor número de accidentes presentados a la fecha.
Realizar seguimiento e investigación de los accidentes de trabajo que se presentan en la Empresa, solicitando mayor compromiso del COPASST y directores de Hospitales para ello.
Comprometer a jefes o líderes de áreas para que promuevan el cumplimiento de normas de bioseguridad, uso obligatorio de los elementos de protección personal EPP, utilizar adecuadamente el botiquín de primeros auxilios y realicen talleres de sensibilización que permiten fortalecer la cultura de prevención y auto cuidado por parte de los funcionarios.
Encargar formalmente un funcionario de cada Hospital y centro de salud para que se realicen las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, pausas activas y demás funciones correspondientes a ésta área.
Dotaciones continúas y eficientes de elementos de protección personal para los funcionarios asistenciales de todas las sedes de la ESE Moreno y Clavijo.
Realizar convenios con Instituciones educativas, SENA, Universidades, etc. Para que los estudiantes de Seguridad y Salud en el Trabajo realicen las prácticas en los hospitales y sedes de la ESE Moreno y Clavijo como apoyo a los funcionarios que coordinan esta área.
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2.6. GESTION AMBIENTAL
2.6.1. Introducción
La E.S.E Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo genera residuos de
características peligrosas producto del desarrollo de sus actividades, los cuales
presentan riesgo para la salud pública y el medio ambiente. Es por ello, que la
E.S.E Moreno y Clavijo, cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares (PGIRHS) – Componente Interno, con el fin de lograr un
manejo integral en toda su red hospitalaria, asegurando la minimización de los
efectos que pueden generar las diversas clases de residuos sobre la salud y el
medio ambiente.
De acuerdo a lo anterior, se detallan los Indicadores de Gestión Interna del
PGIRHS de la Empresa Social del Estado Departamental de Primer Nivel Moreno
y Clavijo correspondientes al segundo trimestre del año 2017.
2.6.2. Objetivos
Generar un informe de los resultados de los indicadores para verificar el cumplimiento de los objetivos del proceso del área ambiental.
Realizar un análisis de lo que marcan los indicadores de gestión para tomar las medidas correspondientes y necesarias.
Difundir una política de gestión y compromiso en el Manejo Integral de los residuos hospitalarios y similares de la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo.
Manejar los residuos hospitalarios con los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, minimización, cultura de la no basura y prevención.
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2.6.3. Componente interno del plan de gestión integral de residuos
hospitalarios y similares “pgirhs” de la red hospitalaria adscrita a
la e.s.e departamental de primer nivel moreno y Clavijo
La E.S.E Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo ha desarrollado
actividades tendientes al mejoramiento continuo de la Gestión Integral de
Residuos Hospitalarios y Similares en cada uno de los hospitales y centros de
salud adscritos a la entidad.
Igualmente con el diligenciamiento diario del formato RH1 se logra conocer la
cantidad de residuos hospitalarios y similares que se generan en la red
hospitalaria de la entidad, que para el segundo trimestre del año en curso la
cantidad de residuos no peligrosos generada fue de 4.778 Kg, así mismo se
generaron 3.468 Kg de residuos peligrosos (Tabla 1). El gráfico 1 muestra el
acumulado del segundo trimestre para estas dos clases de residuos.
Tabla 2. Cantidad de residuos hospitalarios y similares generados por cada uno de los hospitales y centros de
salud adscritos a la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo para el segundo trimestre del año 2017.
HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA
ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
Residuos No
Peligrosos
Residuos
Peligrosos
Hospital de Arauquita 839 927
Hospital de Tame 775 534,0
Hospital de Fortul 598 511
Hospital de La Esmeralda 561 294,0
Hospital de Puerto Rondón 557 521
Hospital de Cravo Norte 732 413,5
Centro de Salud de Puerto Jordán 372 134
Centro de Salud de Panamá de Arauca 344 134
TOTAL DE RESIDUOS (Kg) 4.778 3.468,1
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Se evidencia claramente una disminución en la generación de residuos peligrosos,
esto tiene que ver con dos razones, la primera que al haberse compensado una
facturación pendiente del año anterior en el primer semestre se presentó ese
incremento esperado y segundo, se entiende que hubo una reducción
considerable en la producción de servicios asistenciales y médicos en toda la red
hospitalaria adscrita a la E.S.E. ya que fue general dicha reducción. Se
recomienda verificar los indicadores de producción del segundo trimestre del año
anterior y el presente para despejar cualquier tipo de duda.
Ilustración 8. Total de Residuos no peligrosos y peligrosos generados en cada uno de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo en el segundo trimestre del año 2017.
Igualmente la ilustración N°8, se detalla la cantidad por clase de residuos
hospitalarios y similares que se generaron en la red hospitalaria en el periodo
anteriormente mencionado.
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Ilustración 9. Total de Residuos generados en el segundo trimestre del año 2017 por la red hospitalaria de la E.S.E
Departamental Moreno y Clavijo
Por otro lado, con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de
gestión interna de los residuos hospitalarios y similares generados por toda la red
hospitalaria de la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo, se procede a calcular los
siguientes indicadores de destinación; los cuales, representa la cantidad de
residuos que son sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración y
método de disposición final como lo es el relleno sanitario.
2.6.4. Indicadores de destinación
La disposición final es uno de los puntos importantes a tener en cuenta en el
diseño del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, ya que
allí se definen las técnicas de tratamiento y/o disposición final por clase de
residuo, con el fin de controlar las enfermedades causadas en la salud humana y
las afectaciones a los recursos medioambientales como aire, suelo y agua.
2.6.4.1. Indicadores de destinación para la desactivación de alta eficiencia
La desactivación de alta eficiencia es el método, técnica o proceso utilizado para
transformar los residuos hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el
caso, de manera que se puedan transformar y almacenar, antes de ser enviados
al relleno sanitario, todo ello con objeto de minimizar el impacto ambiental en
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relación con la salud. En todo caso, la desactivación debe asegurar los estándares
de desinfección exigidos por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud.
De acuerdo a lo anterior, los residuos que son sometidos a desactivación de alta
eficiencia son los biosanitarios.
2.6.4.2. Indicadores de destinación para incineración
Este método consiste en la combustión de los residuos hospitalarios peligrosos
(anatomopatológicos, cortopunzantes, medicamentos vencidos o deteriorados)
hasta su conversión en cenizas; con el fin de eliminar los riesgos asociados con
esta clase de residuos infecciosos.
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2.6.4.3. Indicadores de destinación para relleno sanitario
Los residuos cuya disposición final es el relleno sanitario, son entregados a la empresa que presta el servicio de recolección a nivel local en cada uno de los municipios donde se encuentran los hospitales y centros de salud adscritos a la E.S.E Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo.
Dónde:
Cantidad de residuos sometidos a desactivación (Kg/II trimestre año 2017)
Cantidad de residuos incinerados (Kg/ II trimestre año 2017)
Cantidad de residuos dispuestos en relleno sanitario (Kg/ II trimestre año
2017)
Cantidad total de residuos producidos por la ESE Departamental Moreno y
Clavijo (Kg/ II trimestre año 2017)
2.6.5. Indicadores estadísticos de accidentalidad
2.6.5.1. Indicador de Incidencia
Es el número de accidentes laborales reportados por riesgo biológico en el segundo trimestre del 2017 con relación al total de trabajadores contratos para el mismo periodo:
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De acuerdo a lo anterior; el índice de incidencia por riesgo biológico para el segundo trimestre del año fue bajo. Indicando que se debe seguir cumplimiento los protocolos y procedimientos establecidos para el desarrollo de los servicios prestados en la entidad. Así como, el uso adecuado de las barreras de protección (EPPs) y tener presente la cultura del autocuidado.
2.7. GESTIÓN ALMACÉN Y RECURSOS FÍSICOS
2.7.1. Introducción:
El objetivo de este proceso está orientado en el desarrollo de las actividades que
llevan a prestar un servicio eficiente, oportuno, en la recepción y distribución de
insumos necesarios requeridos por los centros asistenciales para el cumplimiento
de su función asistencial y administrativa. A su vez velar por aquellos que van a
quedar como previsión en existencia o se encuentran en tránsito en el almacén.
En este orden de ideas el subproceso de Gestión de almacén y recursos físicos
tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia en la prestación de
servicios de la salud brindados por cada uno de los Hospitales y Centros de Salud
de nuestra empresa.
La pretensión del presente informe es dar cuenta sobre el impacto que el área de
almacén ha generado en la red hospitalaria de la E.S.E Moreno y Clavijo durante
el segundo (II) Semestre de 2017, en el informe se abordan aspectos relacionados
con el manejo, control y seguimiento a los inventarios de la ESE, reporte de
necesidades de insumos (medicamentos, dispositivos médicos, imágenes
diagnósticas, laboratorio clínico, equipos médicos, papelería y útiles de oficina,
aseo general, bienes e insumos para el pgirhs), respuestas a las solicitudes de
insumos, realizar los procedimientos de depuración de inventarios, elementos y
equipos inservibles e inutilizables de acuerdo a las bajas realizadas por la entidad,
Conocer el estado actual y vida útil de los equipos biomédicos e industriales de
los hospitales y puestos de salud para el respectivo mantenimiento cuando este
se requiera o para su reemplazo.
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Para la vigencia 2017, el Subproceso de Almacén y Recursos físicos inicio el
seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones para la vigencia 2017
dicho plan anual de adquisiciones fue elaborado de acuerdo a las necesidades
reportadas por los Hospitales y centros de salud adscritos a la empresa y ajustado
al presupuesto oficial para la vigencia 2017, como también la puesta en marcha en
la satisfacción de la entrega de los productos solicitados para la vigencia 2017 así
mismo realizar las auditorías a los inventarios de consumo reportados
mensualmente con el propósito de verificar las salidas de los insumos entregados
a cada centro asistencial, como también las respuestas diarias a cada una de las
solicitudes hechas por los hospitales y centros de salud así mismo a los
requerimientos de los entes externos de control que así lo requieran, todo esto con
el fin de procurar que todas las actividades operativas y asistenciales se realicen
bajo las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de la salud. ; así
como el uso y manipulación de los insumos médicos pertenecientes a cada
hospital y centro de salud, se realice de acuerdo a las normas básicas de uso de
los insumos de consumo.
2.7.3. Alcance del informe
El presente informe comprende las actividades realizadas en el segundo trimestre
de la vigencia 2017; la fuente de información utilizada es la generada tanto por el
subproceso de Almacén y Recursos físicos como por los demás procesos y
subprocesos de la ESE Moreno y Clavijo, tales como: San Antonio de Tame, San
Francisco de Fortul, San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la
Esmeralda, San José de Cravo Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón, el
Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Panamá, el Centro de Salud de Puerto
Jordán y la Sede Central.
2.7.4. Resumen Gerencial
El Subproceso de Almacén y Recursos físicos de la Empresa, Es la estructura
administrativa encargada de orientar y ejecutar las funciones de almacenamiento e
inventarios de acuerdo con las políticas definidas para la administración de los
recursos físicos de la E. S. E. MORENO Y CLAVIJO, así mismo el seguimiento
mensual de los inventarios de consumo con el propósito de que cada hospital y
centro de salud liderados por los directores y coordinadores se rijan a la
transparencia del uso de los insumos a cargo, esto demostrado gracias a los
egresos físicos firmados por cada director y coordinador quienes
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certifican el consumo de los mismos, por otra parte está la administración de los
recursos hecha por la oficina de almacén generando controles diarios de salidas
de insumos y el ingreso de los mismos, también la elaboración de informes
administrativos solicitados por las subgerencias o gerencia de la empresa.
De la cual se informa que la oficina de almacén y recursos físicos viene realizando
una labor muy importante gracias al seguimiento de los inventarios (stock) listado
de medicamentos, dispositivos médicos y hospitalarios, equipos de uso industrial,
muebles y enseres, equipos biomédicos, insumos de aseo y limpieza general,
papelería y materiales solicitados por los hospitales y centros de salud adscritos a
la ESE MORENO Y CLAVIJO como necesidades básicas para su adecuado
funcionamientos y garantizar la prestación de servicios de salud.
También cabe resaltar que la oficina de almacén y recursos físicos capacita a los
hospitales y centros de salud en el uso de los insumos de consumo y devolutivos
para optimizarlos y dar un uso eficiente, tales como que formatos usar para llevar
un seguimiento a los insumos entregados a los pacientes y/o usuarios de nuestra
empresa. Así mismo viene realizando las actividades contempladas en el manual
técnico del Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la resolución 943 de 2014 sobre este modelo, como también las
actividades contempladas por el subproceso de gestión calidad según Resolución
130 del 20 mayo de 2014 cumpliendo con los lineamientos y tiempos establecidos
por estos procesos y subproceso.
2.7.5. Actividades desarrolladas
2.7.5.1. Ejecución PAA 2017
Una vez aprobado el PAA vigencia 2017 de la ESE MORENO Y CLAVIJO, se
comenzó con la ejecución del mismo y seguimiento, para poder brindar un debido
proceso permitiendo realizar adquisiciones de forma controlada en la ejecución del
PAA 2017 de la ESE MORENO Y CLAVIJO.
En tabla a continuación se da a conocer la ejecución del PAA 2017;
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Tabla 3.Ejecución PAA 2017 II TRIMESTRE
Códigos
UNSPSC
Descripción Fuente de los
recursos
Valor total estimado
42140000 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA LOS SEIS HOSPITALES Y DOS CENTROS DE
SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 299.813.485
42140000
42170000
ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, PARA LOS SEIS HOSPITALES Y DOS
CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 299.848.312
51180000 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA LOS HOSPITALES Y
CENTROS DE SALUD DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $99.766.970
42151600 ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGIA, PARA LOS SEIS HOSPITALES Y DOS
CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 79.907.769
42140000 ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS SEIS HOSPITALES Y DOS
CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 169.873.428
42140000 ADQUISICION DE MATERIAL DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS Recursos propios $ 34.731.000
42191500 COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS INSTRUMENTAL HOSPITALARIOS Recursos propios $ 0
42191500 COMPRA DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO Recursos propios $ 0
14111500 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA SEDE
ADMINISTRATIVA, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y
CLAVIJO
Recursos propios $ 69.822.515
44122003
44122030
ADQUISICION DE MATERIAL DE ARCHIVO PARA LA ESE MORENO Y CLAVIJO - Material de
Archivo Recursos propios $ 54.511.000
82121506
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LOS PROGARAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Y REGISTROS ASISTENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD
ADSCRITOS A LA ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO - IMPRESOS Y
PUBLICACIONES
Recursos propios $ 39.734.630
47131600 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA,
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD, ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO -
Compra de Implementos para Aseo
Recursos propios $ 64.761.550
30000000 SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS LABORES BÁSICAS DE
MANTENIMIENTO, CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACÍON HOSPITALARIA
compra de Materiales para Mantenimiento (Infraestructura, maquinaria y equipo, automóviles)
Recursos propios $ 100.000.000
56111501 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES ENSERES CON DESTINO A LA SEDE
ADMINISTRATIVA, LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE
MORENO Y CLAVIJO.
Recursos propios $ 70.000.000
86101700 CAPACITACION DE EMPLEADOS Recursos propios $ 35.000.000
801300000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE BODEGA DE ALMACÉN Y
ARCHIVO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO – SEDE
CENTRAL.
Recursos propios $ 40.000.000
801300000 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE
LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO.
Recursos propios $ 97.500.000
45111700 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, TIPO
PLATÓN, FULL EQUIPO, A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO.
Recursos propios $ 31.725.000
78100000 SERVICIO DE RECOLECCION, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMAS
ENVIOS POSTALES EN LA MODALIDAD DE CORRERO NORMAL (NACIONAL)
CERTIFICADO PARA LA ESE MORENO Y CLAVIJO.
Recursos propios $ 40.000.000
84131500 ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE
MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 23.000.000
84131500 ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS BASICO MANEJO GLOBAL PARA LA ESE
MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 23.500.000
84131500 ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LAS
CLINICAS Y HOSPITALES DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 23.500.000
93141506 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE
LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 40.000.000
85120000 SERVICIO DE EXÁMENES DE INGRESO, EGRESO Y EXÁMENES PERIÓDICOS PARA EL
PERSONAL VINCULADO A LA ESE MORENO Y CLAVIJO. Recursos propios $ 7.000.000
14110000 ADQUISICION DE LIBROS DE CONSULTA JURIDICA RAPIDA, SUSCRIPCION DE ENVIO DE
HOJAS SUSTITUIBLES Y ACCESO ELECTRONICO A OBRAS JURIDICAS VIA INTERNET Recursos propios $ 5.000.000
80161801 SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 10.000.000
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83121703 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS DE
SALUD DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO
Recursos propios $ 52.000.000
81112501 ACTUALIZACION DE 220 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA RED
HOSPITALARIA Y SEDE CENTRAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 16.000.000
80161507 ADQUISICION DE MATERIALPUBLICITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN
INSTITUCIONAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 8.000.000
92101501 CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE PORTERIA PARA LAS
DIFERENTES INSTALACIONES DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO. Recursos propios $ 650.000.000
80111620 HONORARIOS ASISTENCIALES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 3.899.089.584
80111620 SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES DE APOYO A LA GESTION AL PERSONAL DE LA
ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 3.647.277.150
80111620 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A
LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 650.000.000
80111620 SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA GESTION AL PERSONAL DE
LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 1.759.481.485
15101506
15101505
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE
LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD, ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO -
Combustible, Aceites y Grasas
Recursos propios $ 550.000.000
50190000 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES
ÁREAS DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME - Alimentos preparados y conservados Recursos propios $ 70.000.000
50190000 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES
ÁREAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA Recursos propios $ 23.000.000
50190000 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES
ÁREAS DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE Recursos propios $ 11.000.000
50190000 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES
ÁREAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PUERTO RONDON
Recursos propios $ 12.000.000
50190000 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES
ÁREAS DEL HOSPITAL FORTUL
Recursos propios $ 15.000.000
50190000 SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL
DE LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO
Recursos propios $ 30.000.000
46180000 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS
ASISTENCIALES DE LA RED HOSPITALARIA DE LA ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y
CLAVIJO
Recursos propios $ 8.000.000
46191601 ADQUISISCION DE EXTINTORES Y RECARGAS PARA LOS CENTROS DE SALUD,
HOSPITALES Y SEDE CENTRAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO
Recursos propios $ 15.000.000
76122400 SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS
RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS -MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
Recursos propios $ 50.000.000
72103300 MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS Recursos propios $ 100.000.000
72102905 MANTENIMIENTO DE AREAS ADYACENTES Recursos propios $ 15.000.000
70171700 MANTENIMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE REDES DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 15.000.000
47121700 ADQUISICIÓN DE BOLSAS, INSUMOS, DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (PGIRHS) - Envases y accesorios para residuos
Recursos propios $ 59.846.794
59846794
59846794
81000000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE REPUESTOS A LOS EQUIPOS
INDUSTRIALES DE LOS HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA DE
LA ESE MORENO Y CLAVIJO Mantenimiento de equipos
Recursos propios $ 110.000.000
25000000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS,
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,
ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Recursos propios $ 550.000.000
85161500
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE REPUESTOS A LOS EQUIPOS
BIOMEDICOS DE LOS HOSPITALES, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ADSCRITOS A LA
ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE
ARAUCA - Reparación de equipo médico o quirúrgico
Recursos propios $ 430.000.000
85161501
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE REPUESTOS A LOS EQUIPOS
DE COMPUTO, IMPRESORAS, ESCANER, COMPONENTES DE RED Y COMUNICACIONES
E INFORMATICA DE LOS HOSPITALES, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ADSCRITOS A
LA ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO
DE ARAUCA - Reparación de equipo médico o quirúrgico
Recursos propios $ 60.000.000
811100000 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA ESE
MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 20.000.000
52121500 ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA CON DESTINO A LOS HOSPITALES SAN
ANTONIO, SAN LORENZO, SAN FRANCISCO, SAN JOSE, SAN JUAN DE DIOS, SAN
RICARDO PAMPURI DE LA ESMERALDA Y LOS CENTROS DE SALUD DE PANAMA Y
PUERTO JORDAN ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO.
Recursos propios $ 50.000.000
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80111600 DOTACION A FUNCIONARIOS Recursos propios $ 35.000.000
2.7.6. Relación contratos recibidos y verificados
En el año 2017 el sub proceso de almacén y recursos físicos recibió y verifico la
entrega de todos los elementos e insumos, equipos necesarios para el desarrollo
de las diferentes actividades para brindar un servicio oportuno y eficiente
enfatizado en la misión de la empresa, como se menciona en la tabla a
continuación:
Tabla 4.Contratos celebrados durante el primer (I) semestre por la E.S.E Moreno Y Clavijo para la vigencia 2017.
ENTRADAS 2017
01-001 DE 2017 GESTIÓN ALIANZAS Y CONTRATOS SAS 2017 31/03/2017 1
004-001 DE 2017 J&C GROUP SAS 2017 03/04/2017 2
01-003 DE 2017 2017 12/04/2017 3
01-004 MATERIAL DE ARCHIVO 2017 17/04/2017 4
01-002 DE 2017 PLANIFICACION FAMILIAR 2017 12/05/2017 5
01-006 DE 2017 INSUMOS DE ASEO 2017 16/05/2017 6
01-007 DE 2017 P PREIMPRESA 2017 31/05/2017 7
01-008 EQUIPOS BIOMEDICOS ZONA VEREDAL 2017 31/05/2017 8
02-006 DE 2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 2017 01/06/2017 9
01-005 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 2017 02/06/2017 10
02-010 FARMALIZ SAS INSUMOS MEDICOS ZV 2017 30/06/2017 11
02-008 SAS LOPEZ ESTRATEGIAS MATERIALES FERRETERIA 2017 30/06/2017 12
2.7.7. Inventario consumo 2017
Respecto al manejo y control de inventarios de la vigencia 2017 se solicitó el
reporte de los consumos mes a mes a cada hospital y centro de salud con el fin de
revisar, analizar la información reportada de acuerdo a los insumos despachados
por el área de almacén.
Estos inventarios fueron auditados por la oficina asesora de control interno
revisando la información reportada en físico y magnético, dando a conocer las
auditorías a la red hospitalaria con el fin de aplicar las mejoras
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pertinentes en los siguientes reportes de estos inventarios; Es muy importante dar
a conocer los consumos reportados por cada centro asistencial adscrito a la ESE
MORENO Y CLAVIJO.
2.7.8. Costo consumo insumos médicos de la red Hospitalaria (ABRIL.
MAYO Y JUNIO) Ilustración 10. Consumo insumos médicos red hospitalaria Abril
HOSPITAL ESE MORENO Y CLAVIJO
CONSUMO
MEDICAME
NTOS
CONSUMO
MEDICO
QUIRURGIC
O
CONSUMO
LABORATOR
IO
CONSUMO
ODONTOLO
GIA
CONSUMO
CITOHISTOL
OGIA
CONSUMO
IMÁGENES
DIAGNOSTI
CAS
CONSUMO
ASEO
CONSUMO
PAPELERIA
HOSPITAL SAN LORENZO $ 10.241.682 $ 3.484.259 $ 2.372.860 $ 1.701.504 $ 814.275 $ 1.168.636 $ 461.455 $ 745.000
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI $ 8.860.085 $ 3.511.930 $ 2.750.655 $ 1.168.315 $ 0 $ 0 $ 1.217.249 $ 637.675
HOSPITAL SAN FRANCISCO $ 6.438.370 $ 7.182.786 $ 1.905.437 $ 1.014.357 $ 0 $ 483.905 $ 695.798 $ 751.688
HOSPITAL SAN ANTONIO $ 17.488.003 $ 13.606.642 $ 5.857.009 $ 3.540.145 $ 0 $ 952.125 $ 2.201.206 $ 1.187.995
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS $ 1.538.693 $ 3.301.463 $ 3.794.927 $ 1.521.197 $ 0 $ 0 $ 1.616.068 $ 1.027.035
HOSPITAL SAN JOSE $ 2.179.305 $ 2.680.950 $ 187.977 $ 216.240 $ 0 $ 0 $ 842.369 $ 1.091.988
CENTRO DE SALUD PANAMA $ 1.187.895 $ 1.066.244 $ 442.827 $ 846.295 $ 0 $ 0 $ 480.937 $ 104.105
CENTRO DE SALUD J.D.J.C $ 1.425.473 $ 1.279.492 $ 531.393 $ 1.015.555 $ 0 $ 0 $ 577.125 $ 124.927
Ilustración 11. Consumo insumos médicos red hospitalaria Mayo
HOSPITAL ESE MORENO Y CLAVIJOCONSUMO
MEDICAMENTOS
CONSUMO
MEDICO
QUIRURGICO
CONSUMO
LABORATORIO
CONSUMO
ODONTOLOGIA
CONSUMO
CITOHISTOL
OGIA
CONSUMO
IMÁGENES
DIAGNOSTIC
AS
CONSUMO
ASEO
CONSUMO
PAPELERIA
HOSPITAL SAN LORENZO $ 11.265.850 $ 3.832.685 $ 2.610.146 $ 1.871.654 $ 895.702 $ 1.285.500 $ 507.600 $ 819.500
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI $ 9.746.093 $ 3.863.123 $ 3.025.720 $ 1.285.147 $ 0 $ 0 $ 1.338.974 $ 701.442
HOSPITAL SAN FRANCISCO $ 7.082.207 $ 7.901.065 $ 2.095.981 $ 1.115.793 $ 0 $ 532.295 $ 765.378 $ 826.857
HOSPITAL SAN ANTONIO $ 19.236.803 $ 14.967.306 $ 6.442.710 $ 3.894.160 $ 0 $ 1.047.337 $ 2.421.327 $ 1.306.794
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS $ 1.692.562 $ 3.631.609 $ 4.174.420 $ 1.673.317 $ 0 $ 0 $ 1.777.675 $ 1.129.738
HOSPITAL SAN JOSE $ 2.397.235 $ 2.949.045 $ 206.775 $ 237.864 $ 0 $ 0 $ 926.606 $ 1.201.187
CENTRO DE SALUD PANAMA $ 1.306.684 $ 1.172.868 $ 487.110 $ 930.925 $ 0 $ 0 $ 529.031 $ 114.516
CENTRO DE SALUD J.D.J.C $ 1.568.021 $ 1.407.442 $ 584.532 $ 1.117.110 $ 0 $ 0 $ 634.837 $ 137.419
Ilustración 12.Consumo insumos médicos red hospitalaria Junio
HOSPITAL ESE MORENO Y CLAVIJOCONSUMO
MEDICAMENTOS
CONSUMO
MEDICO
QUIRURGICO
CONSUMO
LABORATORIO
CONSUMO
ODONTOLOGIA
CONSUMO
CITOHISTOL
OGIA
CONSUMO
IMÁGENES
DIAGNOSTICA
S
CONSUMO
ASEO
CONSUMO
PAPELERIA
HOSPITAL SAN LORENZO $ 15.751.583 $ 15.565.010 $ 3.132.786 $ 2.483.888 $ 815.695 $ 1.474.000 $ 534.150 $ 5.045.185
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI $ 8.169.247 $ 5.077.956 $ 2.915.362 $ 844.058 $ 0 $ 0 $ 742.415 $ 364.720
HOSPITAL SAN FRANCISCO $ 10.769.454 $ 6.205.572 $ 1.996.911 $ 1.286.644 $ 0 $ 1.044.922 $ 1.457.541 $ 639.133
HOSPITAL SAN ANTONIO $ 18.622.852 $ 17.981.462 $ 10.848.202 $ 2.753.142 $ 0 $ 1.791.499 $ 2.536.919 $ 1.823.953
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS $ 5.182.823 $ 2.637.956 $ 2.575.955 $ 527.927 $ 0 $ 1.102.530 $ 4.355.925 $ 1.129.738
HOSPITAL SAN JOSE $ 5.113.342 $ 2.209.064 $ 256.000 $ 54.000 $ 0 $ 0 $ 595.810 $ 2.061.296
CENTRO DE SALUD PANAMA $ 2.634.094 $ 2.997.653 $ 855.550 $ 794.854 $ 92.485 $ 0 $ 807.073 $ 211.680
CENTRO DE SALUD J.D.J.C $ 1.881.625 $ 1.407.442 $ 584.532 $ 1.117.110 $ 0 $ 0 $ 634.837 $ 137.419
Página 62 de 235
Ilustración 13. Distribución consumo Abril, Mayo y Junio Red Hospitalaria
COSTO CONSUMO INSUMOS MÉDICOS DE LA RED HOSPITALARIA
(ABRIL-MAYO-JUNIO)
Tabla 5.Consumo insumo médicos de la red hospitalario Abril
HOSPITAL ESE MORENO Y CLAVIJOCONSUMO
MEDICAMENTOS
CONSUMO
MEDICO
QUIRURGICO
CONSUMO
LABORATORIO
CONSUMO
ODONTOLOGI
A
CONSUMO
CITOHISTOL
OGIA
CONSUMO
IMÁGENES
DIAGNOSTICA
S
CONSUMO
ASEO
CONSUMO
PAPELERIA
HOSPITAL SAN LORENZO 10.160.728$ 6.163.880$ 4.705.550$ 3.092.777$ 1.528.995$ 1.623.641$ 1.050.755$ 1.331.050$
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI 8.549.115$ 5.461.209$ 1.599.524$ 756.601$ -$ -$ 550.676$ 214.964$
HOSPITAL SAN FRANCISCO 8.635.212$ 6.059.741$ 929.184$ 1.488.781$ -$ 2.658.024$ 982.097$ 681.500$
HOSPITAL SAN ANTONIO 18.622.852$ 20.526.313$ 13.637.667$ 5.044.738$ -$ 3.863.935$ 365.386$ 934.750$
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 3.871.922$ 4.699.478$ 5.281.081$ 1.320.805$ -$ -$ 1.288.875$ 1.129.738$
HOSPITAL SAN JOSE 4.792.814$ 2.734.628$ 260.000$ 68.932$ -$ -$ 399.828$ 633.398$
CENTRO DE SALUD PANAMA 1.376.971$ 1.455.514$ 1.280.803$ 913.221$ -$ -$ 742.347$ 533.340$
CENTRO DE SALUD J.D.J.C 1.514.668$ 1.601.065$ 1.408.883$ 1.004.543$ -$ -$ 816.582$ 586.674$
Página 63 de 235
Tabla 6. Consumo insumo médicos de la red hospitalario Mayo
HOSPITAL ESE MORENO Y CLAVIJOCONSUMO
MEDICAMENTOS
CONSUMO
MEDICO
QUIRURGICO
CONSUMO
LABORATORIO
CONSUMO
ODONTOLOGI
A
CONSUMO
CITOHISTOL
OGIA
CONSUMO
IMÁGENES
DIAGNOSTICA
S
CONSUMO
ASEO
CONSUMO
PAPELERIA
HOSPITAL SAN LORENZO 19.971.818$ 5.898.892$ 3.933.080$ 1.076.047$ 1.724.750$ 797.291$ 1.995.638$ 1.730.500$
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI 6.562.636$ 3.720.456$ 2.285.392$ 386.609$ -$ -$ 674.678$ 292.328$
HOSPITAL SAN FRANCISCO 8.268.505$ 14.251.469$ 9.462.710$ 613.189$ -$ 1.697.934$ 1.701.859$ 475.562$
HOSPITAL SAN ANTONIO 19.553.995$ 21.552.629$ 14.319.550$ 5.296.975$ -$ 4.057.132$ 383.655$ 1.916.238$
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 7.684.276$ 5.219.349$ 2.454.765$ 1.711.325$ -$ 987.260$ 1.288.875$ 1.129.738$
HOSPITAL SAN JOSE 2.409.294$ 1.749.975$ 260.000$ 68.932$ -$ -$ 762.856$ 1.854.119$
CENTRO DE SALUD PANAMA 3.002.994$ 2.614.222$ 1.534.980$ 1.965.716$ -$ -$ 581.520$ 2.744.573$
CENTRO DE SALUD J.D.J.C 1.590.402$ 1.681.119$ 1.479.327$ 1.054.770$ -$ -$ 901.766$ 616.008$
Tabla 7. Consumo insumo médicos de la red hospitalario Junio.
HOSPITAL ESE MORENO Y CLAVIJOCONSUMO
MEDICAMENTOS
CONSUMO
MEDICO
QUIRURGICO
CONSUMO
LABORATORIO
CONSUMO
ODONTOLOGI
A
CONSUMO
CITOHISTOL
OGIA
CONSUMO
IMÁGENES
DIAGNOSTICA
S
CONSUMO
ASEO
CONSUMO
PAPELERIA
HOSPITAL SAN LORENZO 24.405.069$ 20.956.681$ 2.838.624$ 1.139.938$ 1.186.570$ -$ 5.711.496$ 991.054$
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI 7.996.336$ 6.950.931$ 3.739.317$ 964.523$ -$ -$ 643.112$ 322.096$
HOSPITAL SAN FRANCISCO 8.681.930$ 14.964.042$ 4.096.962$ 1.935.318$ -$ -$ 1.176.751$ 499.845$
HOSPITAL SAN ANTONIO 22.881.289$ 18.232.504$ 9.264.853$ 1.881.724$ -$ 1.929.718$ 2.657.653$ 1.350.728$
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 9.464.624$ 3.840.363$ 3.868.503$ 595.368$ -$ 502.860$ 1.204.695$ 1.129.738$
HOSPITAL SAN JOSE 5.005.975$ 3.453.791$ 106.000$ 191.202$ 524.234$ 857.687$ 2.139.904$
CENTRO DE SALUD PANAMA 2.602.407$ 1.133.355$ 1.666.586$ 210.383$ 139.500$ 667.024$ 598.088$
CENTRO DE SALUD J.D.J.C 2.837.597$ 4.570.380$ 513.098$ 1.881.724$ -$ -$ 858.825$ 274.308$
Ilustración 14. Distribución consumo medicamentos-medico quirúrgicos.
Página 64 de 235
En el primer Semestre el hospital San Antonio de Tame fue el que mayor consumo
de medicamentos, dispositivos médicos y hospitalarios, equipos de uso industrial,
muebles y enseres, equipos biomédicos, insumos de aseo y limpieza general,
papelería y materiales, debido al aumento de usuarios de salud pública, consultas
y el fortalecimiento del programa de promoción y prevención para la disminución
de mujeres embarazadas a temprana edad, también aumento la rotación de
insumos de laboratorio clínico por el aumento en la demanda de usuarios que se
realizaron exámenes clínicos, en este orden de ideas el hospital San Lorenzo fue
el segundo en rotación y consumo, San Francisco el tercero los cuales se observa
un equilibrio en los costos de consumo en comparación al último trimestre de la
vigencia anterior , Hospital San Ricardo Pampuri aumento en un 4% el consumo
de medicamentos debido a que aumento la asistencia de usuarios de este centro
asistencial, los Hospitales San juan de dios, san José y centros de salud de
panamá y juan de Jesús coronel representan un consumo equilibrado sin tener
picos altos y bajos en los costos de los consumos.
En desarrollo de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y Decreto 943 de
2014, se realizó auditoria de seguimiento a los inventarios del Hospital San
Lorenzo, Hospital San francisco, Hospital San Antonio, Hospital San Juan de Dios,
Hospital San José, centro de salud panamá, centro de salud juan de Jesús
coronel, la metodología utilizada fue revisar los soportes reportados por los
hospitales y centros de salud físicos contra el Kardex magnético, donde se han
realizado mejoras ya que las observaciones de estas auditorías fueron en su
mayoría errores de aplicabilidad de la formulación del Kardex, errores humanos es
decir digitalización de números erróneos, se observa que están suministrando la
información solicitada al lleno de los formatos en el tiempo establecido, siendo así
se dieron a conocer los hallazgos de las auditorias para que corrigieran dichas
observaciones y así reportar información oportuna al área de financiera.
2.7.9. Respuestas solicitudes necesidades I semestre 2017 red hospitalaria
Tabla 8. Respuestas solicitudes necesidades I semestre. 2017
PERIODO META
ACTUAL
LÍMITE DE
CONTROL
RESULTAD
O
ORIGEN DE DATOS
NUMERADOR DENOMINADOR SI
I TRIMESTRE 95% 90% 87,5% 350 400
II
TRIMESTRE 95% 90% 88,9% 400 450
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El incremento en la respuesta a las necesidades se debido a la gestión realizada
por a la sub gerencia administrativa y sub gerencia de salud para la adquisición de
las necesidades solicitadas, que permitió una respuesta oportuna a cada una de
las necesidades solicitadas.
2.7.10. Depuración de inventarios
Actualmente la ESE Moreno y Clavijo actualizo la depuración y levantamiento del
inventario físico de la propiedad, planta y equipo e intangibles de la empresa, así
el análisis del proceso de tratamiento contable y administrativo de los inventarios
institucionales, de acuerdo con los objetivos del Plan de Saneamiento Fiscal y
Financiero a través del Contrato de Consultoría 08-001 de 2015 celebrado con la
firma CINCOT SAS, los soportes físicos reposan en el sub proceso de recursos
físicos y Almacén.
De acuerdo con lo anterior, en la actualidad el proceso se encuentra en la etapa
de revisión del impacto al patrimonio que tenga la baja de los activos
determinados para baja, y así mismo realizar el procedimiento legal al que haya
lugar para el debido proceso de la baja de activos.
2.8. GESTION CARTERA
2.8.1. Gestiones adelantadas
Al finalizar el I semestre del año 2017 el saldo de cartera se presenta por valor de
$10.020.476.646 con unos pagos recibidos por anticipado por valor de
$1.165.306.221 lo que ubicaría un saldo real de cartera al cierre del 30 de junio
por valor de $8.855.170.425.
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Tabla 9. Participación cartera x regimenes a 30 Junio 2017.
ENTIDADES SALDO CARTERA %
REGIMEN SUBSIDIADO 5,837,903,894$ 58%
REGIMEN CONTRIBUTIVO 2,138,242,628$ 21%
MEDICINA PREPAGADA 2,806,074$ 0%
SOAT - ECAT 1,068,411,177$ 11%
ADM. RIESGOS LABORALES 21,991,260$ 0%
IPS PRIVADAS 262,911,928$ 3%
POBLACION VULNERABLE 171,638,888$ 2%
REGIMEN ESPECIAL 139,100,705$ 1%
CONVENIOS INTERADM. 377,470,092$ 4%
TOTALES 10,020,476,646$ 100%FUENTE: ARCHIVO CARTERA
PARTICIPACION CARTERA X REGIMENES A 30 JUNIO 2017
El mayor porcentaje de nuestros deudores pertenece al régimen subsidiado con
un porcentaje del 57%, régimen contributivo con el 21%, las entidades
pertenecientes al grupo de las aseguradoras – Soat - con un porcentaje de
participación del 10%, siguiendo las entidades privadas, PPNA y los convenios
administrativos con un porcentaje de participación del 3%, el régimen especial
con el 1% de participación.
2.8.2. Comparativo estado de cartera Ilustración 15. Comparativo estado de cartera.
SALDO % SALDO %
REGIMEN SUBSIDIADO 8,140,477,727$ 65% 5,837,903,894$ 58%
REGIMEN CONTRIBUTIVO 2,423,127,248$ 19% 2,138,242,628$ 21%
MEDICINA PREPAGADA 4,972,691$ 0% 2,806,074$ 0%
SOAT - ECAT 1,024,013,740$ 8% 1,068,411,177$ 11%
ADM. RIESGOS LABORALES 20,284,456$ 0% 21,991,260$ 0%
IPS PRIVADAS 225,314,067$ 2% 262,911,928$ 3%
POBLACION VULNERABLE 329,753,460$ 3% 171,638,888$ 2%
REGIMEN ESPECIAL 97,251,655$ 1% 139,100,705$ 1%
CONVENIOS INTERADM. 313,105,080$ 2% 377,470,092$ 4%
TOTALES 12,578,300,124$ 100% 10,020,476,646$ 100%FUENTE: ARCHIVO CARTERA
COMPARATIVO SALDOS DE CARTERA 2017
REGIMENA MARZO 2017 A JUNIO 2017
Al cierre del II trimestre del 2017 se observa que el saldo de cartera presento una
disminución en relación del trimestre inmediatamente anterior en 22.8%,
disminución que se concentró en el régimen subsidiado, en el régimen
contributivo se presenta incremento en su saldo de cartera que se debe al saldo
de cartera con Nueva Eps ya que a pesar de que este saldo de
Página 67 de 235
cartera se encuentra con acuerdos de pago a corte 30 de abril del 2017, la E.P.S
aun no envía el detallado de las facturas a la cual aplicar estos valores, con el
grupo de las entidades pertenecientes al Soat este saldo continua
incrementándose por no existir desde el área de auditoría de cuentas medicas un
plan que permita mitigar el impacto de esta cartera a nivel general ya que como
bien se sabe cerca del 94% de este saldo se encuentra objetado, con las
entidades que pertenecen al grupo de las IPS privadas le fue entregada al área
de cobro coactivo informe para el castigo de un 61.35% aprox. del saldo de
cartera por ser deudas de difícil cobro, el saldo con las entidades que cobijan a la
población pobre pese a presentar disminución en su saldo de cartera frente
trimestre anterior se tiene acuerdo de pago para el próximo mes con la Unidad
Especial de Salud que permitirá disminuir este saldo de cartera, con las
entidades del régimen especial el saldo de cartera presenta un incremento frente
al trimestre anterior que corresponde principalmente a la Policía Nacional y la
Dirección de Sanidad Militar, entidades que fueron entregadas para el inicio del
cobro coactivo.
2.8.3. Estado de cartera por edades Tabla 10. Estado cartera por edades.
ENTIDADES CORRIENTE DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS > A 361 DIAS
REGIMEN SUBSIDIADO 1,765,568,171$ 1,123,773,054$ 1,040,107,974$ 1,908,454,695$ 5,837,903,894$
REGIMEN CONTRIBUTIVO 459,433,126$ 180,716,177$ 316,214,544$ 1,181,878,781$ 2,138,242,628$
MEDICINA PREPAGADA 1,184,890$ 912,936$ -$ 708,248$ 2,806,074$
SOAT - ECAT 113,540,859$ 119,878,018$ 159,802,062$ 675,190,238$ 1,068,411,177$
ADM. RIESGOS LABORALES 4,849,334$ 3,897,493$ 6,834,566$ 6,409,867$ 21,991,260$
IPS PRIVADAS 59,196,228$ 50,385,719$ 11,113,441$ 142,216,540$ 262,911,928$
POBLACION VULNERABLE 65,394,111$ 71,596,785$ 7,689,081$ 26,958,911$ 171,638,888$
REGIMEN ESPECIAL 67,890,782$ 45,245,682$ 19,348,508$ 6,615,733$ 139,100,705$
CONVENIOS INTERADM. 129,700,614$ 27,009,471$ 220,760,007$ -$ 377,470,092$
TOTALES 2,666,758,115$ 1,623,415,335$ 1,781,870,183$ 3,948,433,013$ 10,020,476,646$
FUENTE: ARCHIVO CARTERA
CARTERA POR EDADES A CORTE 30 DE JUNIO DEL 2017 TOTAL CARTERA
BRUTA
El saldo de cartera corriente (con mora menor a 90 días) se ubica en la suma de
$2.666.758.115 que corresponde al 26.04% del saldo total de la cartera. El
saldo de cartera con mora de 91 a 180 días se ubica en la suma de
$1.623.415.335 que corresponde al 16.49% del total de la cartera, el mayor
nivel de participación lo tiene el Régimen Subsidiado con el 51.33% mientras que
el Régimen Contributivo representa un 21.77%. La cartera con mora entre 181 y
360 días presenta a corte 30 de Junio un saldo por la suma de
$1.781.870.183 la cual representa el 16.82% del valor total de la cartera.
El saldo de cartera con mora superior a 361 días representa el 40.30% del total de
la cartera con un saldo de $3.948.433.013
Página 68 de 235
2.8.4. Indicadores de gestión
2.5.2.1. Rotación De Cartera
Se define por el monto de la radicación a corte del II trimestre del año 2017 el cual
presenta un saldo de $29.797.328.258 sobre el saldo de cartera que corresponde
al mismo corte del periodo el cual equivale a la suma de $10.020.476.646.
29,797,328,258$
10,020,476,646$ 3
Como resultado de dicho indicador se obtiene que en promedio mi cartera tuvo
una rotación cada 3 meses que equivale al tiempo que en promedio mis deudores
están pagando sus cuentas; indicador que a pesar de mostrar un incremento
frente al trimestre inmediatamente anterior, se puede considerar estable ya que
el saldo de la cartera con mora inferior o igual a 90 días es considerada una
cartera corriente (sana).
2.5.2.2. Días De Cartera
Este indicador define los días que en promedio tardan las Eps en el pago de sus
obligaciones:
10,020,476,646$
29,797,328,258$ 91
El resultado de este indicador evalúa que en promedio mis deudores tardan 91
días en hacer efectivo el pago de las cuentas radicadas. Indicador que presento
una disminución considerable respecto al trimestre inmediatamente anterior.
2.5.2.3. Efectividad cartera corriente
6,920,435,148$
7,750,649,495$ 89.29%
El porcentaje de efectividad en recuperación de la cartera corriente está en un
89.29%.
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2.5.2.4. Efectividad cartera vigencias anteriores
2,290,613,301$
3,754,096,121$ 61.02%
El porcentaje de efectividad en recuperación de la cartera de vigencias anteriores
se ubica en el 61.02%, indicador que se espera se incremente a final de la
vigencia teniendo en cuenta que se liquidaron contratos de las vigencias 2014 y
2015 con Capresoca y se está a la espera de definir la liquidación de la
contratación modalidad capitado vigencia 2016 con Comparta.
2.5.2.5. Variación anual
6,920,435,148$
6,826,018,940$ 1.38%
Tomando como base el recaudo a corte 30 de junio 2016 sobre el valor
recaudado a corte 30 de junio del 2017 se tiene un aumento del porcentaje del
recaudo en un 1.38% en relación a la vigencia inmediatamente anterior.
2.8.5. Regimen Subsidiado
Con un saldo de cartera por la suma de $5.837.903.894 que corresponde a un
porcentaje del 57.51% del total de la cartera a corte 30 de Junio del 2017, este
régimen es el que presenta el mayor nivel de participación, adicional se
presentan unos anticipos por la suma de $757.108.819 lo que ubicaría un saldo
real de cartera de este régimen en la suma de $5.080.795.075.
Ilustración 16. Distribución participación regimen subsidiado
Página 70 de 235
Las Eps con los mayores porcentajes de cartera en este régimen se encuentran
en Comparta que presenta un saldo de cartera de $3.037.352.042 el cual
representa el 52% del saldo total de la cartera en este régimen, seguido por
Saludvida con un porcentaje del 33% representados en $1.953.321.180,
Capresoca con un 6% del saldo de cartera, Dusakawi con un saldo de cartera por
valor de $138.844.031 que corresponde al 2% y el resto de las E.P.S. que abarca
a 25 entidades un saldo de cartera por valor de $365.223.750 el cual representa el
6%.
2.5.2.6. Comparta:
En mesa de trabajo realizada en el Ministerio de Salud se realizó compromiso de
pago por parte de esta entidad por un valor de $1.100.000.000 que sería aplicada
a la facturación modalidad capitado y evento de la vigencia 2016, acuerdo
incumplido en su totalidad por parte de esta entidad, situación que se puso en
conocimiento según oficio GSA-129 del 01 de junio dirigido a la Dra. Eva Carrascal
– Superintendente Delegada para la supervisión institucional - y oficio GSA-134
del 09 de junio dirigido al señor Gobernador; en donde se solicita tomar medidas
que nos permita el recaudo de estos valores que por ser de vigencias anteriores
desestabilizan el cumplimiento de nuestras obligaciones. Según oficio 1497 del 27
de junio el señor gobernador solicita cita prioritaria con la Superintendente
Delegada con el fin de direccionar esta problemática ante el Ministerio.
A la fecha se encuentra un saldo de cartera depurado a corte 30 de abril del 2017,
sobre el cual se encuentra listo para pago un valor de $469.779.119 que
corresponde a facturación modalidad evento, el saldo restante de cartera se
encuentra sujeta a la formalización contractual, la liquidación de ajustes de
costos debidos correspondientes al año 2016.
Tabla 11. Cruce de cartera MYC. Comparta
OBSERVACIÓN CANT FACTURAS SALDO ESE SALDO COMPARTA DIFERENCIA
DIFERENCIAS A REVISIÓN (Pagos) 271$ 20,428,487$ 7,026,175$ 13,402,312$
FACTURA CANCELADA 7,529$ -$ -$ -$
FACTURA CON SALDO, IPS NO REPORTA 3$ -$ 466,200$ (466,200)$
GLOSA POR CONCILIAR, SALDO POR CANCELAR 162$ 53,863,178$ 40,844,737$ 13,018,441$
GLOSAS POR CONCILIAR 337$ 371,741,896$ -$ 371,741,896$
NO REGISTRA RADICACIÓN 1$ 17,100$ -$ 17,100$
SALDO DUPLICADO 2$ 475,400$ -$ 475,400$
SALDO POR CANCELAR 4,061$ 469,779,119$ 469,779,119$ -$
SALDO POR DEFINICIÓN - FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 3$ 124,813,563$ 183,220,930$ (58,407,367)$
SALDOS POR CRUZAR RESULTADOS LIQUIDACIÓN AJUSTES COSTOS DEBIDOS 2016 165$ 1,150,274,127$ 1,150,274,267$ (140)$
SALDOS POR CRUZAR AJUSTES COSTOS DEBIDOS 2016 - VALOR CONCILIAR PAGOS 3$ 24,628,447$ 18,821,969$ 5,806,478$
VALOR FACTURADO MENOR AL REAL 1$ 13,064$ 30,939$ (17,875)$
VALOR PAGADO POR MENOR MONTO 4$ 58,740$ 73,080$ (14,340)$
TOTAL 12542 2,216,093,121$ 1,870,537,416$ 345,555,705$
CRUCE DE CARTERA ESE MYC - E.P.S COMPARTA A FACTURACION RADICADA A CORTE 30 DE ABRIL DEL 2017.
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Por lo cual se está a la espera de que se definan los valores resultantes con el fin
de proceder a la firma de las respectivas actas de conciliación y cruce de cartera.
2.5.2.7. Saludvida:
Con esta entidad se suscribió acuerdo de pago por parte de la gerencia de la
ESE MYC y la EPS en la mesa técnica de salud realizada en la ciudad de Bogotá
convocada por parte de la Superintendencia de Salud, en donde la EPS se
comprometió que del saldo de cartera reconocido por parte de esta entidad por
valor de $500.238.008 se acordara una cuota inicial correspondiente al 25% del
valor total y el restante fuera cancelado en 25 cuotas mensuales. En
transferencia realizada a través del Giro directo correspondiente al mes de junio
del 2017 se dio cumplimiento a la primera cuota con un pago por valor de
$125.000.000 equivalente al 25% del compromiso pactado y posterior a este en el
mes de julio a la 1ª cuota por valor de $15.625.000.
2.5.2.8. Capresoca:
En mesa de trabajo realizada en la ciudad de Yopal se realizó la liquidación de los
contratos No. 110.10.04.404.2014 suscrito el 27 de junio de 2014 con un saldo a
favor de la ESE MYC por la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS
VENTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE $8.627.262 y
el contrato No 366.2015 suscrito el 01 de abril de 2015 con un saldo a favor de
QUINCE MILLONES CUATROOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS MCTE $ 15.407.550, los cuales se encuentran
debidamente legalizados, se está a la espera de que el área de auditoría de
cuentas medicas de la ESE MYC realice la respectiva conciliación de glosas de
la vigencia 2016 con el fin de iniciar el proceso de pre liquidación del contrato de
esta vigencia y así una vez definido acuerdo de pago dar por terminado proceso
de cobro coactivo iniciado contra esta entidad.
2.8.6. Regimen contributivo
Con un saldo de cartera por la suma de $2.138.242.628 que corresponde a un
porcentaje del 21.06% del total de la cartera a corte 30 de junio del 2017 menos
anticipos que ascienden a la suma de $237.665.284 lo que ubicaría un saldo real
de cartera de este régimen en la suma de $1.900.577.344.
Las Eps con los mayores porcentajes de cartera en este régimen son Saludcoop
que representa el 50% con un saldo de cartera por valor de $1.067.058.954,
seguida por Nueva Eps con un saldo de $683.991.452 que representa el 32%,
Cafesalud con un saldo por la suma de $306.031.430 que representa
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un 14%, Coomeva con un saldo de cartera por $27.751.788 que representa el 1%
y las restantes 10 entidades que conforman este régimen con un saldo de cartera
por valor de $53.409.003 que representan un 2% del total de la cartera en este
régimen.
Ilustración 17. Participación entidades regimen contributivo.
2.5.2.9. Saludcoop:
Por parte de la entidad liquidadora fue expedida resolución No 1960 del 06 de
marzo del 2017 en donde se resuelven las objeciones a los créditos presentados
oportunamente y se califican y gradúan las acreencias, así a la ESE MYC le fue
aprobado un valor de $410.894.250 siendo rechazado un valor de $697.488.857.
El día 21 de abril del 2017 fue radicado ante el Agente Especial Liquidador de
Saludcoop recurso de reposición contra la Resolución 1960 del 06 de marzo por
ser violatoria del debido proceso y demás derechos que le asiste sobre las sumas
rechazadas por concepto de glosas toda vez que en dicho acto no se sustentan
las mismas y no se explica el porqué de manera debida por lo cual se solicita
expedir nuevo acto administrativo mediante el cual se acepte la acreencia
presentada de manera oportuna por la ESE MYC y se reconozca el valor
presentado inicialmente.
2.5.2.10. Nueva EPS:
Como parte de los compromisos realizados en base a la Circular 030 con esta
entidad, se realizó mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá en donde se suscribió
Acuerdo de pago 6022 y 6023 correspondiente a los regímenes subsidiado y
contributivo pactando cuotas mensuales por valor de $22.474.622 y 40.434.147
respectivamente, igualmente en mesa de devoluciones desarrollada se realizó la
revisión de 80 facturas por valor de $45.284.265 de los cuales se aceptó por parte
de la I.P.S. un valor de $10.415.381 y se soportó un valor de $34.868.884, se está
a la espera de que el área de auditoría de cuentas medicas de la ESE MYC
legalice el acuerdo de pago pactado.
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Se ha realizado seguimiento por parte del área de cartera al cumplimiento de las
cuotas pactadas con esta entidad.
2.5.2.11. Cafesalud:
Con esta E.P.S existe un valor conciliado y depurado por valor de $163.464.728 a
corte 31 de enero del 2017, que corresponde a las actas de conciliación R-12-
2017-038 del 31/01/2017 por valor de $85.624.408, Actas de conciliación de
glosas No 13422-900034131 por valor de $10.746.086, Acta No 15 por valor de
$1.816.188 y Acta 1621-900034131 por valor de $65.278.046. En la mesa
técnica de seguimiento al estado de cartera de las diferentes Eses del
departamento no se estableció acuerdo de pago alguno sobre estos valores, ya
que se definió que una vez la entidad haya vendido sus activos procederá al pago
de las deudas adquiridas por prestación de servicios de salud.
2.8.7. Entidades de medicina prepagada
El saldo de cartera con las entidades pertenecientes a medicina prepagada
presenta con corte 30 de junio del 2017 un saldo de cartera por la suma de
$2.806.074 de los cuales el 84.05 % pertenece a Suramericana Medicina
Prepagada y el restante a Colpatria Medicina Prepagada.
Suramericana Medicina prepagada presenta un saldo de cartera depurado a corte
30 de abril del 2017, en donde el 78% de este saldo se encuentra glosado.
El saldo de cartera con Colpatria Medicina prepagada se encuentra por la suma de
$447.448 que representa el 15.95% del saldo total de esta cartera el cual se
encuentra glosado en su totalidad con una mora superior a los 360 días.
2.8.8. SOAT
A cierre 30 de junio del 2017 el saldo de cartera con las entidades pertenecientes
al Soat se ubica en la suma de $1.068.411.176 que corresponde a un porcentaje
del 10.53% del total de la cartera; se encuentran unos anticipos por valor de
$150.818.086 lo que ubica un saldo real de cartera en la suma de $917.593.091.
El saldo de cartera corriente (> a 90 días) en el grupo de las aseguradoras es de
$113.540.859 que corresponde al 11% del total de la cartera, el saldo de cartera
con mora entre 91 y 180 días se encuentra en la suma de $119.878.017 que
corresponde al 12% del total de la cartera, mientras que la cartera con mora
superior a 181 días se encuentra en la suma de $834.992.300 que corresponde a
un 79% del total de la cartera del Soat y preocupante que cerca del 98.63% de
esta cartera se encuentra glosada y considerada como de difícil
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recaudo por haber superado los tres años sin hacer efectivos los cobros,
alegándose por parte de las aseguradoras que ha operado el fenómeno jurídico de
la prescripción..
Las entidades que presentan un mayor saldo de cartera en su orden son: La
Previsora Cía. de Seguros con el 27%, Cía. mundial de seguros con el 21%,
Seguros del Estado con el 23%, QBE Seguros con un 12% de participación y otras
aseguradoras con un nivel de participación del 19% de las cuales la de mayor
participación es Axa Colpatria con un 8.94%
Ilustración 18. Participación empresas SOAT
Teniendo en cuenta el alto porcentaje de la cartera considerada como de difícil
cobro, se ha solicitado en varias oportunidades se tomen medidas especiales
para evitar se genere un mayor detrimento, por lo cual la gerencia ha decidido
contratar los servicios profesionales de un outsourcing, para que adelante este
proceso de recuperación de cartera definida como irrecuperable, recibiéndose y
siendo aprobada propuesta técnica de servicios por parte de C&AME para la
Recuperación y Recaudo de Cartera mayor a 90 días con las diferentes
aseguradoras, así como la pre auditoría, radicación y recuperación total de la
cartera con cargo al SOAT; la cual comprende: análisis de viabilidad de cobro
y Recaudo de la cartera encomendada, conciliaciones Administrativas y Medicas,
entre otras actividades que nos permitan la recuperación de los recursos a corto,
mediano y largo plazo.
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2.8.9. IPS Privadas
A cierre 30 de junio del 2017 el saldo de cartera con las E.P.S. Privadas se
ubica en la suma de $262.911.928 que corresponde a un 3% del total de la
cartera.
El saldo de cartera corriente (> a 90 días) con estas entidades es a corte 30 de
junio por valor de $59.196.228 de los cuales el 89% de esta cartera pertenece a la
Fundación Oftalmología La Foscal, mientras que el saldo de cartera con mora
entre 91 y 180 días se ubica en la suma de $50.385.719 que equivale a un 20%,
el saldo de cartera con mora superior a 181 días se encuentra en la suma de
$153.329.981 que equivale a un 59% del total de la cartera
2.5.2.12. Fundación Oftalmológica la foscal:
El saldo de cartera con esta entidad cerró en la suma de $102.804.214 el cual
equivale a un porcentaje del 40% de la cartera en este régimen, cerca del 52%
de esta cartera es catalogada como cartera corriente, un porcentaje del 6% de
esta cartera por valor de $5.372.707 se encuentra en mora superior a 181 días
que corresponde a glosas por conciliar de la vigencia 2016, sobre el saldo con
mora entre 91 y 180 días ya existe acuerdo de pago entre las partes.
En informes anteriores se ha informado la necesidad de realizar castigo de cartera
sobre los saldos de cartera de las entidades Fundación Medico Preventiva,
Avanzar Medico y Clínica Metropolitana del Llano que equivalen a un 52.56% del
total de la cartera; esto en atención a que estos saldos no fueron conciliados en
su momento por lo cual fueron prescritos al ser 100% objeciones realizadas o en
el caso de la Clínica Metropolitana del Llano cuyo saldo que aparece registrado en
cartera si bien corresponde a facturación radicada este fue en base a un convenio
verbal de cruce de cartera realizado entre los gerentes existentes en este periodo.
2.8.10. Población pobre no asegurada
El saldo de cartera con las entidades pertenecientes a la PPNA se encuentra a
corte 30 de junio en la suma de $171.638.888 que corresponde al 1.71% del total
de la cartera.
La cartera corriente representa el 39% del total de la cartera, la cartera con mora
entre 91 y 180 días representa el 42% y la cartera con mora superior a 181 días
representa un porcentaje del 21% siendo la entidad más
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representativa el Fondo Financiero de Salud con una cartera del 35% la cual se
encuentra en su objetada (glosas).
2.8.11. Unidad administrativa especial de salud – Arauca:
El saldo de cartera con esta entidad cerró en la suma de $129.315.386 la cual
pertenece en su totalidad a la vigencia 2017, un porcentaje del 36% es
catalogada como cartera corriente y el restante se encuentra con mora igual o
menor a 180 días; sobre el saldo con mora se están adelantando gestiones con
el fin de lograr acuerdo de pago que nos permita disminuir el monto de esta
cartera.
2.8.12. Fondo financiero distrital de salud:
El saldo de esta cartera a corte 30 de junio representa un 8% del total de la cartera
de la PPNA, cartera que se encuentra en su totalidad glosada.
2.8.13. Regimen especial
El saldo de cartera con las entidades pertenecientes al Régimen especial se
encuentra a corte 30 de junio en la suma de $139.100.705 que corresponde al 1%
del total de la cartera.
La cartera corriente se encuentra por la suma de $89.176.362 que representa el
64.11% del total de la cartera, la cartera con mora entre 91 y 180 días representa
el 17.29% por la suma de $24.055.030 y la cartera con mora superior a 181 días
representa un porcentaje del 18.60%.
2.8.14. Dirección de Sanidad Militar
El saldo de cartera a corte 30 de junio del 2017 se ubica en la suma de
$75.506.125 con un porcentaje del 54.28% del total de la deuda en este régimen,
con esta entidad ha sido difícil realizar el proceso de cruce y depuración de saldos
de cartera los cuales se encuentran conciliados a corte 30 de noviembre del 2016
debido a la rotación del funcionario encargado de este proceso, con fecha 09 de
junio se envió cobro pre jurídico, sin respuesta alguna a la fecha, por lo cual se
dará inicio al cobro jurídico de las obligaciones.
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2.8.15. Policía Nacional
El saldo de cartera a corte 30 de junio del 2017 se ubica en la suma de
$62.352.965 que corresponde a un 44.83% del saldo total de cartera, en
requerimiento GSA-135 de fecha 21 de junio se envió estado de cartera para
realizar cruce y depuración de saldos sin respuesta alguna a la fecha, ya fue
entregada al abogado de cobro coactivo información con el fin de iniciar cobro
jurídico de estas obligaciones.
2.8.16. Auditoría de Cuentas médicas
De acuerdo al periodo comprendido entre 01 de Abril a 30 de Junio de 2016,
fueron recepcionadas objeciones por un valor de $ 260.214.317,00
correspondiente a las diferentes ERP a quienes les prestamos los servicios de
salud de sus afiliados, encontrando glosas administrativas y pertinencia médica,
cabe resaltar que dichas objeciones fueron respondidas y soportadas según los
tiempos estipulados en la norma.
Tabla 12. Valor glosas por empresas
Empresa Valor Glosa
ALIANSALUD S.A. $16,200.00
ASMET SALUD ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA $280,320.00
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. $806,693.00
CAPITAL SALUD EPSS SAS $5,584,041.00
CAPRESOCA $2,639,361.00
COLOMBIANA DE SALUD SECIONAL CASANARE $59,500.00
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS $849,516.00
COMPARTA EPSS COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA $28,212,811.00
COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $527,700.00
COOMEVA EPS $87,526.00
DIRECCION DPTAL DE SALUD DE BOYACA 56,600.00
EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SALUD E.S.S. $863,100.00
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD $1,175,588.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL $2,158,695.00
LA PREVISORA $1,758,752.00
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NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. $17,120,843.00
POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA $1,066,394.00
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $377,175.00
SALUDCOOP EPS $2,983.00
SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $70,183,652.00
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER $797,055.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A $26,263,786.00
CAFESALUD
$99,326,026
TOTAL $260,214,317.00
A continuación se discriminan las glosas a las que se les brindo trámite
cumpliendo los tiempos legalmente dispuestos para su respuesta y a su vez
aquellas que fueron aceptadas por los diferentes motivos presentados.
Total Glosa Aceptada 4,387,113
Total Glosa No Aceptada 254,737,200
Para el trámite de respuesta se ha contado con el apoyo de los coordinadores de
facturación de cada hospital, igualmente los directores quienes han brindado
respuesta para soportar y verificar las facturas con sus respectivos soportes.
Por otra parte, fueron recibidas devoluciones por un valor de $ 132,300,713.00,
por diferentes motivos a los cuales la líder de facturación viene subsanados con el
fin de ser radicados nuevamente, aquellas no subsanable serán direccionadas con
soporte y justificación, con el fin de tomar correctivos para con estas.
A continuación se derivan valores de las devoluciones por empresa;
Tabla 13. Devoluciones por empresa.
Empresa Valor Devolución
ARMADA NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR $738,540.00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA $646,285.00
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. $18,300.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR $734,600.00
CAPRESOCA $254,503.00
COMFENALCO VALLE E.P.S. $338,501.00
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COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR – SOAT $578,718.00
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS $8,482,833.00
COMPAÑIA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS
PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA $860,266.00
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. $3,197,891.00
COMPARTA EPSS COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA $14,000.00
COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $56,600.00
COOSALUD ARS. $904,768.00
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD (CASANARE>) $1,349,825.00
EPS-SURAMERICANA MEDICINA PREPAGADA $388,414.00
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA $1,548,837.00
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 630,349.00
FUERZAS MILITARES $627,093.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL 2,621,310.00
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER $205,540.00
LA PREVISORA 583,380.00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. $95,606,256.00
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. $133,620.00
QBE SEGUROS S.A. $5,611,306.00
SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $2,413,536.00
SAVIA SALUD EPS $269,330.00
UAESA-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA $3,486,112.00
Total $132,300,713.00
Con el fin de ir disminuyendo el índice de glosas y devoluciones, se realizó
cronograma de visitas a las diferentes Sedes, para este trimestre se visitó Rondón
y Tame, se realizó Auditoria a los procedimientos de los facturadores y
coordinadores de facturación y se socializaron los diferentes motivos de glosas y
devoluciones, valores y responsables, todo esto con el fin de brindar planes de
mejoramiento continuo y evitar su constante repetición.
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Durante este trimestre se realizaron las siguientes conciliaciones;
Tabla 14. Conciliaciones segundo trimestre
EMPRESA VIGENCIA MES CONCILIACIÓN ACEPTADO LEVANTADO
NUEVA EPS 2016 Y
2017 VARIOS $ 339,804,757 $ 53,785,264 $ 286,019,493
SALUDVIDA 2016 Y
2017 VARIOS $ 209,062,830 $ 19,752,825 $ 189,310,005
ASMET SALUD 2017 CESAR $ 307,820 $ 182,810 $ 125,010
CAFESALUD 2017 VARIOS $ 3,573,891 $ 1,072,164 $ 2,501,727
UAESA 2017 ENERO $ 19,268,131 $ 8,927,017 $ 10,341,114
EJERCITO 2017 ENERO $ 1,519,068 $ 816,715 $ 702,353
CAPRESOCA 2016 VARIOS $ 1,424,669 $ 394,865 $ 1,029,804
SURAMERICANA 2014-2017 VARIOS $ 3,008,702 $ 1,031,618 $ 1,977,084
TOTAL CONCILIADO $ 577,969,868 $ 85,963,278 $ 492,006,590
Una vez estudiada toda esta información se realizan actividades encaminadas al
mejoramiento de nuestras funciones en la entidad, con el ánimo de contribuir al
cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados y así garantizar más
recursos para la institución.
Se trabajara de la mano con el área de facturación y cartera con el ánimo de
definir criterios y así fortalecer la facturación de cada hospital, de la misma manera
realizar la depuración de cartea de todas las ERP, con el fin de determinar los
valores reales por conciliar de cada empresa y definir los no recuperables por los
diferentes motivos presentados por parte de las ERP.
Se seguirá entregando al área de Facturación y a la Sub dirección Administrativa, un detallado mensual por hospital con los motivos de glosas más frecuentes y las ERP que los generan, con el ánimo de tomar medidas correctivas y mejora.
Una vez depurada cada empresa por parte de cartera se nos seguirá entregando el detallado de las cuentas con el fin de iniciar la gestión para la conciliación entre las partes.
Es preciso resaltar que el área de auditoría de cuentas médicas continua desarrollando su cronograma de conciliaciones de glosas, de las cuales ya se ha podido realizar el cierre de vigencias anteriores con muchas de las ERP con quienes teníamos saldos de glosas por conciliar desde vigencias de 2007.
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2.8.17. Hallazgos encontrados
En cuanto al Recurso Humano:
• Falta interés por parte del personal involucrado en el proceso, para participar en
el mejoramiento continuo de la institución. El personal muestra poco interés en la
revisión de la facturación antes de ser enviada a las instituciones pagadoras de
acuerdo a la capacidad y conocimiento que ya tienen en sus áreas de trabajo.
Todo esto con el fin de disminuir las glosas por motivos recurrentes
(FACTURADORES Y COORDINADORES DE FACTURACIÓN)
Es cuanto Proceso:
• La falta de adherencia a procesos establecidos por la institución para análisis y
respuesta a glosas.
En cuanto a tecnología:
• La falta de un sistema acorde a las necesidades de la entidad en el área de
archivo que permita la custodia de la historia clínica y su pronta adquisición en los
casos en que se requiera
2.8.18. Plan de trabajo:
Con el fin de concluir el trabajo que se ha venido adelantando con varias de las
ERP, trabajaremos en la conclusión y generación de actas de Conciliación para el
próximo trimestre con las diferentes Aseguradoras y EPS.
También se continuara con el trámite de respuestas de las glosas en el nuevo
aplicativo con el fin de iniciar mejores resultados de informes y demás.
Además de realizar acompañamiento a los diferentes hospitales con el fin de
mejorar nuestra facturación y poder disminuir las glosas.
Como es evidente la Institución, se ve afectada económicamente, por diferentes
factores según lo que respecta al tema de glosas; razón por la que se debe brindar
mayor atención al proceso de facturación, manejo de manuales tarifarios por parte
del personal de facturación, personal capacitado con el fin de reducir errores
implementando seguimientos en los mismos, manejo de la normatividad vigente
en el tema de contratación, manejo de indicadores de gestión que por supuesto
deben ir de la mano de un excelente sistema de información que
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permita medir los procesos para la toma de decisiones por parte de los directivos.
2.9. GESTIÓN FACTURACIÓN
2.9.1. Contratación
Para el segundo trimestre del año en curso se llegó al acuerdo acerca de las minutas con la Nueva EPS, bajo la modalidad de Cápita del régimen subsidiado, de igual forma se da continuidad con el contrato bajo la modalidad Evento del régimen contributivo en el cual se actualizan tarifas para este año, estamos a la espera del envío de dichas minutas para terminar el proceso de legalización del anexo técnico.
Se continúa con las negociaciones con la EPS Comparta, teniendo en cuenta que no ha podido llegar a un acuerdo entre las partes, para los casos de la modalidad de Cápita y Evento.
El contrato establecido con la Foscal se vence el 30 mayo para lo cual por parte de la EPS enviaron comunicación con notificación de prorroga hasta el 30 de junio del año en curso.
De igual forma con la EPS Sanitas, se le dio continuidad al contrato establecido con anterioridad bajo la modalidad de evento.
Se pactó un incremento de la UPC con la EPS Salud vida, estamos a la espera de la modificación de la minuta contractual, ya que la ESE Moreno y Clavijo realizo unas observaciones.
2.9.2. Facturación segundo trimestre
Durante el Segundo trimestre de 2017, (Facturas de venta presentadas a las
diferentes entidades responsables del pago), por los diversos conceptos se
discriminaron de la siguiente forma:
Se generó facturación por el valor de $ 7.143.161.933 pesos m/cte. Con cargo a
los hospitales de TAME, CENTRO DE SALUD JUAN DE JESUS CORONEL,
ARAUQUITA, HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI Y CENTRO DE SALUD
PANAMA, FORTUL, CRAVO NORTE Y PUERTO RONDON.
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Ilustración 19. Facturación generada en la vigencia 2017 Vs 2016
La variación en la Facturación generada en el Segundo Trimestre de 2016 en
comparación con el año al segundo trimestre de 2017, es del 23 % con un valor de
$ 1.327.738.474 de diferencia en aumento para el 2017.
Tabla 15. Variación facturación generada vigencia 2017 Vs 2016
VARIACION FACTURACION GENERADA VIGENCIA 2016-2017
MESES FACTURADO 2016 FACTURADO 2017 VARIACION
TOTAL TOTAL %
Abril 2,015,794,811 2,063,985,383 2%
Mayo 1,900,082,133 2,282,718,592 20%
Junio 1,899,489,915 2,796,401,358 47%
Total Ventas de
Servicios 5,815,366,859 7,143,105,283 23%
VARIACION EN VALOR
1,327,738,474
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2.9.3. Facturación generada por Regimen
La facturación generada en el segundo trimestre de 2017 por régimen se presentó
de la siguiente manera, en el cual la facturación más representativa fue a cargo de
él régimen subsidiado con 75%, seguidamente tenemos al régimen Vinculado con
un 3% y en tercer lugar tenemos al régimen Contributivo con un 3% siendo estas
las más representativas porcentualmente.
Tabla 16. Facturación generada por regímenes 2017
REGIMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL %
IPS PRIVADAS 14,799,361 22,334,305 23,000,366 60,134,032 1%
CONTRIBUTIVO 80,233,269 85,133,785 78,541,649 243,908,703 3%
SUBSIDIADO 1,653,101,364 1,903,819,733 1,833,832,115 5,390,753,212 75%
VINCULADO 70,788,597 79,793,593 67,675,853 218,258,043 3%
SOAT 57,134,814 41,987,660 41,731,059 140,853,533 2%
ESPECIAL 25,503,300 23,993,022 27,418,310 76,914,632 1%
ARL 3,720,955 3,967,412 5,850,061 13,538,428 0%
SALUD PÚBLICA 150,087,854 115,230,000 712,434,812 977,752,666 14%
OTRAS ASEGURADORAS - - 332,350 332,350 0%
MEDICINA PREPAGADA 74,650 184,790 82,350 341,790 0%
PARTÍCULARES 8,541,219 6,274,242 5,502,433 20,317,894 0%
RECAUDO DE COPAGOS - - - - 0%
TOTAL 2,063,985,383 2,282,718,542 2,796,401,358 7,143,105,283 100%
TOTAL 7,143,105,283
ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
FACTURACION GENERADA POR REGIMENES 2017
DEPARTAMENTO DE FACTURACION
Nuestros tres principales clientes en el segundo trimestre fueron:
Comparta Eps con $ 3.141.246.964 de pesos
Nueva Eps con $ 1.599.810.908 de pesos
Salud vida Eps con $ 672.584.143 de pesos
Siendo estas las tres empresas más representativas y las cuales constituyen un
80% de la facturación del trimestre.
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Ilustración 20. Participación clientes en el primer trimestre
2.9.4. Facturación por hospital durante el segundo trimestre de 2017 Tabla 17. Facturación por hospital segundo trimestre 2017.
ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
FACTURACION GENERADA POR HOSPITAL Y MES 2017
CODIGO HOSPITAL
TOTAL
FACTURACION
GENERADA
ABRIL
TOTAL
FACTURACION
GENERADA
MAYO
TOTAL
FACTURACION
GENERADA
JUNIO
TOTAL
FACTURACION
GENERADA
%
1 SAN ANTONIO DE TAME 550,404,571 590,082,265 606,857,569 1,747,344,405 24%
2 SAN LORENZO DE ARAUQUITA 491,398,507 653,539,510 561,406,979 1,706,344,996 24%
3 SAN FRANCISCO DE FORTUL 388,970,300 428,848,200 412,889,900 1,230,708,400 17%
4 SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO
RONDON 116,129,261 123,021,686 123,013,207 362,164,154 5%
5 SAN JOSE DE CRAVO NORTE 78,574,186 95,566,437 102,166,826 276,307,449 4%
6 SAN RICARDO PAMPURI 139,776,563 115,754,216 147,969,733 403,500,512 6%
7 CENTRO DE SALUD DE PANAMA
DE ARAUCA 57,351,035 50,682,046 44,032,374 152,065,455 2%
8 CENTRO DE SALUD JUAN JESUS
CORONEL 65,352,984 84,054,060 59,689,836 209,096,880 3%
9 ESE MORENO Y CLAVIJO 176,027,976 141,170,122 738,374,934 1,055,573,032 15%
TOTAL 2,063,985,383 2,282,718,542 2,796,401,358 7,143,105,283 100%
El Hospital que mayor facturación generó en el primer trimestre fue el Hospital de
Arauquita con el 32% el cual incluye la facturación del Hospital san Ricardo
Pampuri y el centro de salud de panamá de Arauca, el segundo es el Hospital San
Antonio De Tame con una producción de 27% en este porcentaje va
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incluida la facturación del centro de salud de puerto Jordán, en el siguiente se
encuentra el Hospital San Francisco de Fortul con un 17% siendo estos los más
representativos porcentualmente.
Tabla 18. Facturación generada por hospital y mes 2017.
ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y
CLAVIJO
FACTURACION GENERADA POR HOSPITAL Y MES 2017
CODIGO HOSPITAL %
1 SAN ANTONIO DE TAME 24%
2 SAN LORENZO DE ARAUQUITA 24%
3 SAN FRANCISCO DE FORTUL 17%
4 SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 5%
5 SAN JOSE DE CRAVO NORTE 4%
6 SAN RICARDO PAMPURI 6%
7 CENTRO DE SALUD DE PANAMA DE
ARAUCA 2%
8 CENTRO DE SALUD JUAN JESUS
CORONEL 3%
9 ESE MORENO Y CLAVIJO 15%
TOTAL 100%
2.9.5. Trámite de radicación de cuentas
2.9.5.1. Facturación por regimenes radicada en el segundo trimestre de 2017.
Ilustración 21. Facturación radicada en la vigencia 2017 vs 2016
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La variación en la radicación en el segundo trimestre de 2017 en comparación con
el primer trimestre del año 2016, la variación de radicación es de $ 1.346.961.848
pesos, teniendo en cuenta que en el segundo trimestre de 2016 se realizó la
radicación de las facturas de comparta por Cápita una vez legalizada la
contratación, mientras que para el 2017 mes a mes se fue radicando dicha cápita
a través de certificaciones emitidas por el Gerente Regional de Comparta.
Durante este el segundo trimestre de 2017 la radicación no se ha efectuó al 100%
debido a la falta de firma de la contratación con la Eps Comparta ya que se toma
un valor no mayor para su radicación y una vez establecidas las minutas se
procederá a realizar el respectivo ajuste, de igual forma con la Nueva EPS y Salud
vida, según los acuerdos entre las partes.
Tabla 19. Variación facturación radicada vigencia 2016- 2017
VARIACION FACTURACION RADICADA VIGENCIA 2016-2017
MESES RADICADO 2016 RADICADO 2017 VARIACION
TOTAL TOTAL %
Abril 828,635,320 1,676,997,863 102%
Mayo 824,005,045 1,577,124,292 91%
Junio 4,532,519,613 1,584,075,975 -65%
Total Ventas de Servicios 6,185,159,978 4,838,198,130 -22%
VARIACION EN VALOR (1,346,961,848)
Se generó radicación con cargo a la contratación con suscrita en donde el régimen
Subsidiado fue de 79% seguidamente la facturación la ocupa el régimen
Contributivo con un 5% y un 3% de la facturación de la población del Soat siendo
estas las más representativas en la radicación del primer trimestre de 2017, por
otra parte, se evidencia facturación radicada de Salud Pública de un 9%.
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Tabla 20. Facturación radicada por regimenes 2017
ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
FACTURACION RADICADA POR REGIMENES 2017
REGIMEN TOTAL %
IPS PRIVADAS 63,129,878 1%
CONTRIBUTIVO 239,056,920 5%
SUBSIDIADO 3,814,533,937 79%
VINCULADO 204,777,675 4%
SOAT 145,806,214 3%
ESPECIAL 70,887,657 1%
ARP 11,894,012 0%
SALUD PÚBLICA 265,317,854 5%
MEDICINA PREPAGADA 342,758 0%
OTRAS ASEGURADORAS 332,350 0%
PARTÍCULARES 22,118,875 0%
RECLAMACIONES FOSYGA - 0%
IPS PUBLICAS - 0%
TOTAL 4,838,198,130 100%
El total de la facturación radicada es de $ 4, 838, 198,130.
2.9.6. Motivo de glosas:
De acuerdo a los tiempos establecidos en la Resolución 3047/08, durante el
segundo trimestre se alcanzó a recibir la Glosa inicial de la facturación del mes de
Enero, febrero, marzo y abril de la vigencia actual, las demás glosas recibidas son
de la vigencia anterior (facturas devueltas radicadas nuevamente) y glosas
extemporáneas. A través de dicha información se evidencia los motivos más
frecuentes de objeciones;
- Falta de Autorización - No soportado - Soporte FURIPS mal diligenciado - Mayor valor cobrado - Pertinencia medica- Atenciones no pertinentes.
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- Usuario pertenece a otro responsable de pago. - Falta de justificación por parte del odontólogo el tratamiento o materiales
utilizado.
2.9.7. Falencias:
No se encuentran parametrizados los contratos de manera personalizada en el Sócrates, con el fin de establecer tarifas por cada contrato establecido entre las EPS y la ESE Moreno y Clavijo.
Error al diligenciar Furips o formatos establecidos como requisito para cobro ante la EAPB.
Inconsistencias del Fosyga y páginas de las EPS, verificación de trámites de afiliación y traslados no se están realizando.
Algunas EAPB poseen canales para la autorización de servicios vía telefónica, en el Hospital de Cravo Norte; no se cuenta con línea telefónica fija, de igual forma en el centro de salud de Panamá, Puerto Jordán y Pampuri, este es uno de los mayores impedimentos para el trámite de autorizaciones.
Para SOAT: No se consulta la página de consulta para vehículos automotor RUNT, ni se realiza verificación de derecho según números nacionales y 018000.
Falla continua del internet.
En el Hospital San Antonio de Tame el mes de junio no hubo línea telefónica ya que se encuentra suspendido, por lo cual la solicitud de autorización se está realizando a través de correo electrónico.
No hay seguimiento y canalización de pacientes que pasan a otros servicios, generando que el proceso de autorización se realice al egreso.
Es reiterativo el corte del internet y líneas telefónicas para el respectivo cumplimiento de reporte de atención inicial de urgencias además de la solicitud de autorización de servicios adicionales a la atención de urgencia, de igual forma la mayoría de EAPB cuentan con plataformas propias para la realización de las mismas, por lo tanto es de suma importancia que estas herramientas se encuentren al día para el cumplimiento de la norma.
En la ESE no se cuenta con un sistema integrado, lo cual se realiza de manera manual con el apoyo del líder de sistemas, generando demoras en el proceso de facturación.
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2.9.8. Recepción de facturación física y validación de RIPS:
De acuerdo al cronograma establecido para él envió de la facturación de los
hospitales y centros de salud es del máximo de 02 de cada mes.
Los hospitales y centros de salud, enviaron dentro de los 2 primeros días del mes,
tiempo establecido según circular interna la facturación generada en físico y en
magnético, RIPS validados y soportes de facturación generada por evento en
magnético para el área de auditoria.
HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQITA presenta los RIPS unificados del
Centro de Salud De Panamá Y Hospital San Ricardo Pampuri- La Esmeralda al
igual que la facturación.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME y PUERTO JORDAN presenta los RIPS
por separados debido a inconvenientes para el envío.
2.9.8.1. Validación y corrección de RIPS.
Los RIPS llegan después de recibida la facturación, según la validación se
presentan inconsistencias en todos los hospitales en algunos muy mínimas en
otras son muy frecuentes estos errores. La validación de RIPS la realiza el técnico
de Radicación, lo cual nos ha disminuido en tiempo de radicación también realiza
seguimiento y soporte técnico con el fin de tener correctamente validado los RIPS
en los portales de alguna EPS o envió de los mismos en físico o por correo
electrónico.
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON
1. En el Archivo de Procedimientos ingresan código de procedimientos de otros servicios (Archivo AT), estos deben ir según corresponda.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME.
Archivo de medicamentos AM con códigos inexistentes. En el archivo de procedimientos códigos errados. En el archivo de usuarios error al remplazar el tipo de usuario.
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2.9.9. Acciones realizadas
Se recibió en medio magnético y físico la facturación generada de los hospitales: San Antonio de Tame, San Lorenzo de Arauquita, San Francisco de Fortul, San José de Cravo Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón y San Ricardo Pampuri, al igual que los Centro de Salud: Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán y Panamá de Arauca; para cada inconveniente presentado se evidencio y a su vez se subsanaron inconvenientes y errores encontrados.
Según la contratación establecida se han dirigido correos electrónicos informando las actividades de los contratos y tarifas establecidas.
Se generó informes requeridos por las diferentes áreas, donde se detalló la contratación recibida durante el trimestre por las diferentes EAPB, la producción y radicación por EAPB, régimen, modalidad, variación según IPS, variación mes actual con el mes anterior, variación entre las ventas directas e indirectas, tramite y trazabilidad de la glosa, cumplimiento de la recepción de la facturación física y magnética por los hospitales y centros de salud, acciones realizadas, recibida en el trimestre del presente año.
Se mantiene el archivo digital de la contratación vigente con las EAPB, Cuentas de cobro, actas parciales y finales, las cuales se enviaron en medio (magnético) a los Hospitales y Centros de Salud.
A través del envió de Bases de Datos por parte de las EPS, se han actualizado y enviado a los municipios de las empresas: Saludvida, FOSCAL, Comparta EPS-S, Colombiana de Salud de Casanare y Nueva EPS.
Se realiza retroalimentación y seguimiento a la información entregada por el área de Auditoria de Cuentas en cuanto a devoluciones y glosas, las Devoluciones desde el mes de Marzo se les da manejo por parte del Área de facturación.
Conciliación con el Área de cartera en cuanto a la facturación que se radico en el mes.
Por medio de las Certificaciones enviadas con las EAPB con las cuales tenemos contrato bajo la modalidad de Capitado se liquidaron las capitas mensuales de los contratos de Salud vida, Comparta, UAESA, Nueva Eps y Foscal.
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Se crearon, actualizaron y modificaron según la necesidad los contratos de prestación de servicios de salud por cada empresa cliente en el respectivo software de facturación, llevando a cabo la depuración de empresas con contratos vencidos.
Realice constante comunicación con todas las áreas a fin de recibir el apoyo requerido en cualquiera de las circunstancias que se le presenten para el cumplimiento de sus obligaciones. (CARTERA, SISTEMAS, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, ETC).
Se realizó conciliación de producción y radicación con las áreas de CONTABILIDAD, CARTERA, PRESUPUESTO Y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
Para el proceso de contratación se brindó acompañamiento a la subgerencia de Salud con las diferentes EPS, teniendo como principio el mejoramiento continuo de la entidad y especificando tarifas SOAT, códigos CUPS y servicios a contratar, los cuales serán actualizados y anexados en la resolución interna, por la cual se fijan las tarifas de los servicios de salud e insumos de la Empresa Social del Estado “Moreno y Clavijo”.
Seguimiento al vencimiento de la contratación para la vigencia 2017.
Se notifica por medio de correo institucional para que se realice auditoria a las tarifas que se encuentran en Sócrates.
Envié por correo institucional recomendaciones para tener en cuenta el personal del área de facturación con el fin de disminuir las glosas.
Alimente el cuadro de contratación de la vigencia de 2017 hasta la fecha.
Reporte información en SIHO del I trimestre de facturación, contratación, glosas iniciales y finales y recaudo por vigencias.
2.10. GESTION CONTABILIDAD
2.10.1. Análisis situación financiera
A continuación se muestra la composición a nivel clase, grupo y cuenta del activo,
pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos a Junio de 2017, así como un
análisis comparativo en cifras de miles de pesos.
2.10.2. ACTIVO
El activo de la ESE Moreno y Clavijo está representado por el efectivo, los
deudores, los inventarios, la propiedad planta y equipo y los otros activos, que
representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de la entidad contable
pública, que surgen como consecuencia de transacciones que
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implican, el incremento de pasivos, el patrimonio o realización de ingresos.
Ilustración 22. Composición del activo
COMPOSICION DEL ACTIVO
Según la ilustración N° 12, las cuentas más representativas del activo son la
cuenta 16 Propiedades Planta y Equipo con un 56.1% y la cuenta 14 Deudores
con un 33.7%.
Ilustración 23. Variación de activos
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Cuadro 1. Análisis horizontal del activo a nivel grupo
Cifras en miles de Pesos
Código
Cuenta
Contable
Nombre
Cuenta
Contable
SALDO A
01/01/2017
SALDO A
30/06/2017
Variación
Absoluta
Variación
Relativa %
1 ACTIVO 41,837,856
45,249,061 3,411,205 8.15%
11 EFECTIVO 3,918,671
2,539,663 - 1,379,009 -35.19%
14 DEUDORES 12,879,057
15,251,475 2,372,418 18.42%
15 INVENTARIOS 720,740
1,817,709 1,096,969 152.20%
16
PROPIEDADES
PLANTA Y
EQUIPO 24,109,832
25,403,790 1,293,958 5.37%
19
OTROS
ACTIVOS 209,557
236,425 26,868 12.82%
Según la ilustración n° 23 y el cuadro n°. 1, existe una variación absoluta del total
ACTIVOS en $3.411.205 (miles) (8.15% variación relativa).
Se observa en el Cuadro No. 1 que la variaciones más representativas están en el
grupo INVENTARIOS con 152.2%, resultado del aumento por compras de
insumos de medicamentos y demás asociados a la producción de venta de
servicios de salud, del normal funcionamiento de la Ese.
2.10.3. PASIVO
El pasivo de la ESE Moreno y Clavijo está representado por las obligaciones
ciertas o estimadas como consecuencia de hechos pasados en desarrollo de sus
funciones de cometido estatal.
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Ilustración 24. Composición del pasivo.
COMPOSICION DEL PASIVO
Según la ilustración n° 24 las cuentas más representativas del Pasivo son las
grupos 24 correspondiente a Cuentas por Pagar con 69.2% y Pasivos Estimados
correspondiente a 20.7%.
Ilustración 25. Comparativo del pasivo
COMPARATIVO DEL PASIVO
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Cuadro 2. Análisis horizontal pasivo a nivel grupo
Cifras en miles de Pesos
Código
Cuenta
Contable
Nombre Cuenta
Contable
SALDO A
01/01/2017
SALDO A
31/03/2017
Valor
Absoluto
Valor
Relativa
2 PASIVO 11,119,473
10,168,584
-
950,890 -8.55%
24 CUENTAS POR PAGAR 7,870,782
7,039,390
-
831,392 -10.56%
25
OBLIGACIONES
LABORALES 581,968
455,193
-
126,775 -21.78%
27 PASIVOS ESTIMADOS 2,117,803
2,107,098
-
10,705 -0.51%
29 OTROS PASIVOS 548,920
566,903
17,983 3.28%
La ilustración n° 25 muestra una disminución de pasivos entre los periodos
comparados, equivalente al -8.55%.
En el Cuadro No. 2 se observa un análisis horizontal a nivel de grupo de las
cuentas que componen el pasivo de la ESE Moreno y Clavijo, donde existe una
variación alta en las cuentas de Obligaciones Laborales, la disminución se justifica
en el pago de nóminas y prestaciones resultado de las operaciones normales de la
ESE.
Cuadro 3. Análisis horizontal pasivo a nivel cuenta.
Cifras en miles de Pesos
Código
Cuenta
Contable
Nombre Cuenta Contable SALDO A
01/01/2017
SALDO A
31/06/2017
Valor
Absoluto
Valor
Relativa
2 PASIVO
11,119,473
10,168,584
-
950,890 -8.55%
24 CUENTAS POR PAGAR
7,870,782
7,039,390
-
831,392 -10.56%
2401 ADQUISIC DE BIEN Y SERV NACION
3,592,709
3,874,779
282,069 7.85%
2425 ACREEDORES
1,697,551
1,513,791
-
183,760 -10.83%
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2436 RTE.FTE E IMPUESTO DE TIMBRE
135,064
16,065
-
118,999 -88.11%
2440
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
POR PA
19,511
19,713
202 1.04%
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS -
331,077
331,077 Indefinido
2453
RECURSOS RECIBIDOS EN
ADMINISTRACION
2,227,356
1,147,264
-
1,080,092 -48.49%
2460 CREDITOS JUDICIALES
198,590
136,700
-
61,890 -31.16%
25 OBLIGACIONES LABORALES
581,968
455,193
-
126,775 -21.78%
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL
581,968
455,193
-
126,775 -21.78%
27 PASIVOS ESTIMADOS
2,117,803
2,107,098
-
10,705 -0.51%
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS
2,048,088
1,960,121
-
87,967 -4.30%
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SO
69,715
146,977
77,261 110.82%
29 OTROS PASIVOS
548,920
566,903
17,983 3.28%
2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS
499,875
566,903
67,028 13.41%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP
49,046 -
-
49,046 -100.00%
Se observa en el Cuadro No. 3 que las variaciones más representativas del pasivo
entre el periodo comparado, son la cuentas 2910 Ingresos recibidos por
anticipado, con una variación de -100%. Ésta disminución se justifica por la
reclasificación del pasivo a cuenta de Ingresos, una vez ejecutados los recursos,
según los procedimientos establecidos en el RCP. Además se observa una
variación significativa de 110.82% de la cuenta de Provisión para prestaciones,
debido al incremento de las provisiones normales de prestaciones sociales del
personal de planta vinculado a la Ese. Las demás variaciones del pasivo se
consideran normales en el funcionamiento de la empresa.
Página 98 de 235
2.10.4. PATRIMONIO
El patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo está representado por los bienes y
derechos, deducidas las obligaciones para cumplir con las funciones de su
cometido estatal.
En el siguiente se observa un análisis horizontal a nivel de cuentas que componen
el Patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo.
Cuadro 4. Análisis horizontal al patrimonio a nivel cuenta
Cifras en miles de Pesos
Código
Cuenta
Contable
Nombre Cuenta Contable
SALDO A
01/01
2017
SALDO A
31/03/2017
Valor
Absoluto
Valor
Relativa
3 PATRIMONIO
30,718,383 30,539,281
-
179,102 -0.58%
32
PATRIMONIO
INSTITUCIONAL
30,718,383 30,539,281
-
179,102 -0.58%
3208 CAPITAL FISCAL
22,969,676 22,969,676 - 0.00%
3225
UTILIDAD O PERDIDA DE
EJERCICI
- 2,780,532
2,780,532 Indefinido
3230
RESULTADOS DEL
EJERCICIO
2,959,634 0
-
2,959,634 -100.00%
3255
PATRIMONIO INSTITUC.
INCORPORA
4,789,073 4,789,073 - 0.00%
El patrimonio con respecto al periodo comparado, no presenta algún tipo de
variación significativa.
2.10.5. INGRESOS
Los ingresos de la Ese Moreno y Clavijo están representados por la venta de
servicios de salud, las transferencias departamentales y nacionales y los otros
ingresos, los cuales representan los flujos de entradas de recursos susceptibles de
incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por
aumentos de activos y disminución de pasivos.
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Ilustración 26. Composición de los ingresos.
COMPOSICION DE LOS INGRESOS
SALDO A 30 DE JUNIO 2017 (CIFRAS EN MILES $)
Cuadro 5. Análisis vertical ingresos a nivel grupo
Cifras en miles de Pesos
Código
Cuenta
Contable
Nombre Cuenta Contable SALDO A 30/06/2016 Valor Relativo
43 VENTA DE SERVICIOS 13,454,194 88.1%
44 TRANSFERENCIAS 1,537,681 10.1%
48 OTROS INGRESOS 281,298 1.8%
TOTAL INGRESOS 15,273,173 100.0%
Según el cuadro No. 5 Los ingresos principales de la ESE, son por concepto de
Ventas de servicios, que equivales al 88.1%. Los Otros ingresos agrupan
recaudos por transferencias y rendimientos financieros y otros extraordinarios.
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2.10.6. GASTOS Y COSTOS
Los gastos de la ESE Moreno y Clavijo representan los flujos de salida de
recursos de la entidad pública, susceptibles de reducir el patrimonio público
durante el periodo contable, bien sea por disminución de activos o aumento de
pasivos, de los cuales se tiene los gastos administrativos, de operación, las
provisiones y los otros gastos ordinarios y extraordinarios.
Los costos de la ESE Moreno y Clavijo están representados por las erogaciones y
cargos asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de los
servicios vendidos por la entidad en un periodo contable, además constituyen los
valores reconocidos como resultado del desarrollo de la operación principal o
básica.
Ilustración 27. Costos y gastos a Junio/2017
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Cuadro 6. Análisis vertical gastos y costos a nivel grupo
Cifras en miles de Pesos
Código
Cuenta
Contable
Nombre Cuenta Contable SALDO A 30
JUNIO 2017 Valor %
51 ADMINISTRACION N $ 5,394,947 40.7%
58 OTROS GASTOS $2,512,107 19.0%
63 COSTOS VENTA SERVICIOS $5,337,029 40.3%
TOTAL GASTOS Y COSTOS $ 13,244,084 100.0%
Según el Cuadro No. 6, las cuentas más representativas entre el costo y gasto son
las cuentas 63 Costo venta de servicios, que agrupan el 40.3%, seguido de los
gastos de administración con un 40.7%.
2.10.7. Resultados de actividad financiera del 01/01/2016 al 30/06/2017
Ilustración 28. Resultados ejercicio hasta el 30 de Junio de 2017
(Cifras en miles $)
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El resultado al segundo trimestre del año 2017, indica una utilidad de $2.029.089
(cifra en miles $) con respecto al comparar el total Ingresos menos Total Costos y
Gastos del periodo.
2.10.8. Saneamiento contable
La Ese Moreno y Clavijo se encuentra en proceso de depuración y saneamiento
en pro de buscar mayor razonabilidad en los estados financieros y mejorar la
calidad de la información financiera. En el segundo trimestre de 2017, se
realizaron avances importantes en la depuración de activos y pasivos inexistentes
de las cuentas por pagar, las obligaciones laborales y los pasivos estimados, los
cuales fueron revisados y ajustados con el acompañamiento del líder del proceso
de contabilidad y el Profesional de Saneamiento contable.
2.10.8.1. Cartera y facturación
Con base a la cartera en el segundo trimestre el área de Saneamiento Contable
realizó una depuración de cartera correspondiente a:
Las empresas analizadas fueron las siguientes:
Asmet salud
Capresoca
Savia salud
Policía Nacional
Dusakawi
Mutual ser
Coosalud
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Asmet salud / Facturación
Verificado y analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de
facturación con corte a 30 de Abril de 2017 presenta los siguientes saldos:
Tabla 21. Saldos- Asmet Salud/Facturación
CUENTA CONTABLE 1409030301
Facturación P. radicar contabilidad
$4,706,104.00
Facturación P. radicar facturación
$2,171,222.00
Diferencia
$2,534,882.00
Como se puede observar en el cuadro anterior existe una diferencia por mayor
valor de $ 2.534.882 millones en contabilidad con relación a facturación este
resultado se debe a doble facturación cargada en el software Dinámica en el año
2011 y 2012 respectivamente.
Tabla 22. Facturación repetida.
FACTURA VALOR AÑO
HSLA000039974 706,467.00 2012
HSLA000040036 57,500.00 2011
HSRP000027856 249,044.00 2012
HSAT000073486 179,296.00 2012
HSAT000072992 163,830.00 2012
HSAT000072576 114,071.00 2012
HSAT000081926 535,675.00 2012
HSAT000107752 114,227.00 2012
HSAT000107815 146,346.00 2012
HSAT000108070 268,426.00 2012
TOTAL REPETIDAS 2,534,882.00
Página 104 de 235
RECOMENDACIÓN:
CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO OBSERVACION
3225010101
Utilidades o excedentes
Acumulados
2,534,882.00
- Se recomienda
realizar ajuste con
el fin de tener
mayor
razonabilidad en
los estados
financieros
1409030301
Plan subsidiado de salud POSS-
EPS facturación pendiente de
radicar evento
-
2,534,882.00
SUMAS IGUALES
2,534,882.00
2,534,882.00
Asmet salud / Cartera
Analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de Cartera con
corte a 30 de Abril de 2017 presenta los siguientes saldos:
Tabla 23. Saldos- Asmet Salud/Cartera.
Facturación Radicada Contabilidad 21,633,792.00
Facturación Radicada Cartera 19,570,717.00
Diferencia 2,063,075.00
Como se puede observar existe una diferencia por mayor valor de $ 2.0.63.075
millones en contabilidad con relación a cartera este resultado se debe a que
existen 3 facturas que hacen falta por incluir a cartera y a 8 facturas repetidas en
el año 2012 a continuación se relaciona por detallado:
Tabla 24. Facturas por incluir Asmet salud/ Cartera
FACTURAS POR INCLUIR CARTERA
FACTURA VALOR N° RADICADO FECHA
HSLA0000136187 252,320.00 12713 OCTUBRE DE 2016
HSLA0000136160 222,840.00 12713 OCTUBRE DE 2016
HSAT0000230452 6,500.00 13133 DICIEMBRE DE 2016
TOTAL 481,660.00
Página 105 de 235
Las facturas anteriores se deben cargar a cartera ya que se consultó
minuciosamente factura por factura y se encontró que estas facturas están
radicadas pero no se encuentran registradas en cartera.
Tabla 25. Facturas repetidas.
FACTURAS REPETIDAS
FACTURA VALOR FECHA
HSRP000027856 249,044.00 mar-12
HSLA000075025 109,375.00 dic-12
HSAT000072576 114,071.00 mar-12
HSAT000073486 179,296.00 mar-12
HSAT000081926 535,675.00 may-12
HSJD0000039141 136,635.00 ago-12
HSJD0000039147 157,305.00 ago-12
HSAT000107752 114,227.00 dic-12
TOTAL 1,595,628.00
Las anteriores facturas fueron duplicadas en la vigencia 2012 alterando el valor en
contabilidad.
RECOMENDACIÓN:
CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO OBSERVACION
3225010101
Utilidades o excedentes
Acumulados
1.595.628.00
- Se recomienda
realizar ajuste con
el fin de tener
mayor
razonabilidad en
los estados
financieros
1409210301
Plan subsidiado de salud POSS-
EPS facturación radicada evento
-
1.595.628.00
SUMAS IGUALES
1,595,628.00
1,595,628.00
Página 106 de 235
Capresoca / Facturación Verificado y analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de
facturación con corte a 30 de Abril de 2017 se evidencia que la empresa
capresoca maneja dos regímenes como lo son subsidiados y contributivos y
presenta los siguientes saldos:
Tabla 26. Saldos Capresoca (Facturación)- Regimen contributivo
CONTRIBUTIVO
Facturación P. radicar contabilidad 23,200.00
Facturación P. radicar facturación 23,200.00
Diferencia -
Tabla 27. Saldos Capresoca (Facturación) Regimen subsidiado
SUBSIDIADO
Facturación P. radicar contabilidad 9,978,781.00
Facturación P. radicar facturación 9,978,781.00
Diferencia -
Como podemos ver en los cuadros anteriores contabilidad no tiene diferencias con
facturación generada.
Capresoca / Cartera Tabla 28. Saldos Capresoca (cartera) Regimen contributivo
CONTRIBUTIVO
Facturación radicada Contabilidad 182,790.00
Facturación radicada Cartera 182,790.00
Diferencia -
Tabla 29. Saldos capresoca (cartera) regimen subsidiado
SUBSIDIADO
Facturación radicada evento Contabilidad 327,318,748.00
Facturación radicada evento Cartera 379,718,610.00
Diferencia 52,399,862.00
Como se puede observar existe una diferencia por mayor valor de $ 52.399.862
millones en cartera con relación a contabilidad este resultado se debe a que
Página 107 de 235
existen 9 recibos de cajas pendientes por descargar por el área de cartera los
cuales son los siguientes:
Tabla 30. Recibos de caja pendientes por descargar.
FECHA RECIBO DE CAJA VALOR
28/10/2016 16418 $ 3,693,513.00
28/10/2016 16423 $ 1,530,217.00
16/11/2016 16462 $ 2,233,500.00
29/11/2016 16518 $894,309.00
29/03/2017 16944 $23,355,937.00
20/04/2017 16997 $ 9,564,430.00
29/07/2015 14737 $13,036,000.00
30/03/2015 14279 $ 6,525,385.00
08/09/2014 13550 $45,300.00
TOTAL $60,878,591.00
Los recibos de cajas anteriores debe cartera descargarlos ya que están alterando
el saldo.
Tabla 31. Facturas repetidas Capresoca
FACTURA VALOR FECHA
Factura a entidad No. HSAT000000001 668,696.00 may-14
Factura a entidad No. HSJD000000001 1,098,319.00 may-14
Factura a entidad No. HSJC000000001 2,946,634.00 may-14
Factura a entidad No. HSJD0000039008 1,810,254.00 ago-16
Factura a entidad No. HSAT000159975 2,412,348.00 jun-14
TOTAL 8,936,251.00
Como podemos ver la factura HSAT000000001 fue duplicada 3 veces en el mayo
del 2014 y las siguientes dos facturas fueron duplicadas doble ves lo que hay que
sacarlas de contabilidad de la siguiente manera:
Página 108 de 235
RECOMENDACIÓN:
CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
OBSERVACIO
N
322501010
1
Utilidades o excedentes
Acumulados
8.936.251.00
-
Se recomienda
realizar ajuste
con el fin de
tener mayor
razonabilidad
en los estados
financieros
140921030
1
Plan subsidiado de salud POSS-
EPS facturación radicada evento
- 8.936.251.00
SUMAS IGUALES 8.936.251.00 8.936.251.00
Savia Salud Analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de Cartera con
corte a 30 de Abril de 2017 presenta los siguientes saldos:
Tabla 32. Saldos Savia Salud
área valor
cartera 5,343,397.00
contabilidad 5,341,454.00
diferencia 1,943.00
Como podemos existe una diferencia por valor de $ 1.943 pesos lo cual obedece a
error aritmético en el comprobante de ajuste CTAJU 1084 de fecha de 30/09/2016
al momento que se registró la glosa del tercer trimestre de esa vigencia.
RECOMENDACIÓN:
CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
OBSERVACIO
N
322501010
1
Utilidades o excedentes
Acumulados 1,943.00
-
Se recomienda
realizar ajuste
con el fin de
tener mayor
razonabilidad
en los estados
financieros
140921030
1
Plan subsidiado de salud POSS-
EPS facturación radicada evento
- 1,943.00
SUMAS IGUALES 1,943.00 1,943.00
Página 109 de 235
Policía nacional / facturación
Analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de facturación
con corte a 30 de Abril de 2017 presenta los siguientes saldos:
Tabla 33. Facturación pendiente por radicar. Policía Nacional
Facturación pendiente x radicar
Contabilidad 6,821,950.00
Facturación 0
Diferencia 6,821,950.00
Como podemos ver existe una diferencia por valor de $ 6.821.950 millones en la
facturación pendiente por radicar ya que por error se encuentra en esta cuenta
contable cuando pertenece es a la cuenta radicada.
Se debe realizar lo siguiente:
RECOMENDACIÓN:
CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO OBSERVACION
1409100101 Régimen especial P x Radicar 0 6,821,950.00
Se recomienda realizar ajuste
con el fin de tener mayor
razonabilidad en los estados
financieros
1409260101
Servicio de salud régimen
especial Fact Radicada 6,821,950.00 0
SUMAS IGUALES 6,821,950.00 6,821,950.00
Policía nacional / cartera
Analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de Cartera con
corte a 30 de Abril de 2017 presenta los siguientes saldos:
Tabla 34. Facturación radicada
FACTURACION RADICADA
Contabilidad 39,767,656.45
Cartera 47,517,128.00
Diferencia 7,749,471.55
Página 110 de 235
Como podemos ver el cuadro anterior existe una diferencia por valor de
$7.749.471, millones esto se debe a que está mal reclasificada la cuenta de
pendiente por radicar ya que tiene un saldo y este saldo pertenece a la cuenta
radicada y aparte de eso el área de cartera le hace falta incluir las siguientes
facturas:
Tabla 35. Facturas sin incluir Policía Nacional.
FACTURA VALOR RADICADO FECHA
HSFF0000123878 34,500.00 12910 30/11/2016
HSFF0000123781 34,500.00 12910 30/11/2016
HSFF0000123694 114,700.00 12910 30/11/2016
HSFF0000123593 122,100.00 12910 30/11/2016
HSAT0000205427 18,300.00 10390 25/09/2015
TOTAL 324,100.00
Las facturas anteriores cartera debe incluirlas ya que en el año 2015 y 2016
respectivamente fueron radicas con los números mencionados anteriormente.
RECOMENDACIÓN:
Cartera debe ingresar estas facturas manualmente con el fin de obtener
razonabilidad en los estados financieros de la ESE Moreno y Clavijo.
Dusakawi / Facturación
Analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de facturación
con corte a 30 de Abril de 2017 presenta los siguientes saldos:
Tabla 36. Saldos Facturación -Dusakawi
FACTURACION 0
CONTABILIDAD 589,454.59
DIFERENCIA 589,454.59
Página 111 de 235
Como podemos ver existe una diferencia por valor de 589,454 mil pesos ya que en
el año 2010 se cargaron 11 facturas dobles al sistema que altero este valor:
Tabla 37. Facturas repetidas Dusakawi
FACTURA VALOR AÑO
HSJC0000000883 8,583.00 2010
HSJC0000000883 26,436.00 2010
HSJC0000000883 26,436.00 2010
HSJC0000000883 8,583.00 2010
HSJC0000000883 14,248.00 2010
HSJC0000000883 5,837.00 2010
HSJC0000000883 14,248.00 2010
HSJC0000000883 5,837.00 2010
HSJC0000000883 39,654.00 2010
HSJC0000000883 425,345.00 2010
HSJC0000000885 14,248.00 2010
TOTAL 589,455.00
RECOMENDACIÓN:
CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
OBSERVACIO
N
322501010
1
Utilidades o excedentes
Acumulados 589,455.00
- Se recomienda
realizar ajuste
con el fin de
tener mayor
razonabilidad
en los estados
financieros
140903030
1
Plan subsidiado de salud POSS-
EPS facturación P X radicar
evento
- 589,455.00
SUMAS IGUALES 589,455.00 589,455.00
Dusakawi / cartera
Analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de Cartera con
corte a 30 de Abril de 2017 presenta los siguientes saldos:
Tabla 38. Saldos cartera- Dusakawi.
Página 112 de 235
CARTERA 138.844.031,00
CONTABILIDAD 722.538.261,00
DIFERENCIA 583.694.230,00
Como podemos ver existe una diferencia de contabilidad con cartera por valor de
$ 583.694.230 millones ya que revisados los libros de contabilidad se pudo
evidenciar que en la vigencia 2012 en los comprobantes de contabilidad 55729,
55745, 55732, 55733,55730 y 55746 se duplicaron 1.487 facturas alterando el
saldo la relación de estas facturas están adjunto en un archivo en Excel no se
adjunta por la cantidad la recomendación es la siguiente:
RECOMENDACIÓN:
CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO OBSERVACION
3225010101
Utilidades o excedentes
Acumulados
583,694,230.00 0 Se recomienda
realizar ajuste
con el fin de
tener mayor
razonabilidad en
los estados
financieros
1409210201
Plan subsidiado de salud
POSS-EPS facturación
radicada evento
0 583,694,230.00
SUMAS IGUALES 583,694,230.00 583,694,230.00
Mutual ser / Facturación Analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de facturación
con corte a 30 de Abril de 2017 presenta los siguientes saldos:
Tabla 39. Saldos facturación - Mutual ser
CONTABILIDAD 161.183,00
FACTURACION -
DIFERENCIA 161.183,00
A la fecha el área de facturación no tiene nada pendiente por radicar a esta
empresa, se revisó los libros auxiliares de contabilidad y se encontró que
efectivamente esta diferencia pertenece a que en la vigencia 2013 no se realizó el
debido proceso de radicación en contabilidad ya que este saldo efectivamente si
se radico el 02 de noviembre de 2013 con estas dos facturas así:
Página 113 de 235
Tabla 40. Facturas pendientes por radicar Mutualser
FECHA FACTURA Nª COMPROBANTE VALOR Nª RADICADO
02/11/2013 HSLA000090045 55659 $ 68.620,00 6042
02/11/2013 HSRP000037997 55678 $ 92.563,00 6042
TOTAL $ 161.183,00
Nota se revisó la cartera y estas dos facturas hacen falta por incluirse ya que no
aparecen.
RECOMENDACIÓN:
CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO OBSERVACION
1409210301 Facturación Radicada 161,183.00 -
Se recomienda
realizar ajuste con el
fin de tener mayor
razonabilidad en los
estados financieros
1409030301
Plan subsidiado de salud
POSS-EPS facturación
P X radicar evento - 161,183.00
SUMAS IGUALES 161,183.00 161,183.00
Mutual ser / cartera
Analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de Cartera con
corte a 30 de Abril de 2017 presenta los siguientes saldos:
Tabla 41. Saldos cartera- mutual ser.
CONTABILIDAD $7.663.636,00
CARTERA $7.379.166,00
FACTURAS POR INCLUIR CARTERA $161.183,00
TOTAL CARTERA $ 7.540.349,00
DIFERENCIA $123.287,00
Como podemos ver en el cuadro anterior existe una diferencia debido a que faltan
dos facturas por incluir en el área de cartera y a una factura que se duplico en la
vigencia 2012 la cual es la siguiente:
Página 114 de 235
Tabla 42. Facturas por incluir
30/09/2012 HSLA000057017 123.287,00
RECOMENDACIÓN:
CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO OBSERVACION
3225010101
Utilidades o excedentes
Acumulados
$123,287.00 0 Se recomienda
realizar ajuste
con el fin de
tener mayor
razonabilidad en
los estados
financieros
1409210301
Plan subsidiado de salud
POSS-EPS facturación
radicada evento
0 $123,287.00
SUMAS IGUALES $123,287.00 $123,287.00
Coosalud / facturación
Analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de facturación
con corte a 30 de Abril de 2017 presenta los siguientes saldos:
Tabla 43 . Saldos Facturación - coosalud.
FACTURACION 1.489.196,00
CONTABILIDAD 1.489.196,00
DIFERENCIA -
Se puede evidenciar que a la fecha del 30 de abril de 2017 el Contabilidad no
posee diferencias con el área de Facturación.
Coosalud / cartera
Analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de Cartera con
corte a 30 de Abril de 2017 presenta los siguientes saldos:
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Tabla 44. Saldos cartera - Coosalud.
CARTERA 37,777,293.00
CONTABILIDAD 56,302,548.00
DEUDA DIFICIL COBRO 10,774,224.00
TOTAL CONTABILIDAD 67,076,772.00
DIFERENCIA 29,299,479.00
Existe una diferencia en contabilidad por mayor valor de $ 29.299.479 millones los
cuales de esa diferencia pertenece a que faltan por incluir 8 facturas a cartera por
valor de $ 1.857.996 y la diferencia restante que equivale a $ 27.441.483 millones
corresponde a error de contabilización en el comprobante factura N°55678 de
fecha de diciembre de 2012 donde se duplican la facturación alterando el saldo de
la cartera
Tabla 45. Facturas por incluir en el área de cartera
FACTURAS POR INCLUIR EN EL AREA DE CARTERA
FACTURA VALOR RADICADO FECHA
HSFF000034627 368,800.00 2168 dic-11
HSRP000053575 64,811.00 13977 abr-17
HSRP000053613 91,195.00 13977 abr-17
CSPA0000609476 651,578.00 13977 abr-17
HSLA0000140642 97,500.00 13977 abr-17
HSLA0000140643 76,280.00 13977 abr-17
HSLA0000140644 72,650.00 13977 abr-17
HSFF0000127218 127,100.00 13918 abr-17
HSFF0000127394 132,900.00 13918 abr-17
HSAT0000235462 175,182.00 13943 abr-17
TOTAL 1,857,996.00
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RECOMENDACIÓN:
CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO OBSERVACION
3225010101
Utilidades o excedentes
Acumulados
27.441.483 0 Se recomienda
realizar ajuste
con el fin de
tener mayor
razonabilidad en
los estados
financieros
1409210301
Plan subsidiado de salud
POSS-EPS facturación
radicada evento
0 27.441.483
SUMAS IGUALES 27.441.483 27.441.483
2.10.9. Impacto en los estados financieros
Realizando los ajustes mencionados anteriormente el impacto que tendría la
cartera y facturación en contabilidad será por valor de $631.900.292 millones es
decir la cartera en contabilidad disminuye esto con el fin de obtener mayor
razonabilidad en los estados financieros de la entidad.
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR: Con base a los soportes suministrados
por el área de tesorería y cartera se identificaron saldos que se encontraban
pendientes por identificar reflejados así:
EMPRESA VIGENCIA ANTERIOR VIGENCIA ACTUAL TOTAL IDENTIFICADO
CAFESALUD $10,746,529.00 - $10,746,529.00
CAPRECOM $23,168,996.00 - $23,168,996.00
COMPARTA $48,321,234.13 $1,934,006.00 $50,255,240.13
DIRECCION
GENERAL DE
SANIDAD MILITAR $460,690.00 - $ 460,690.00
EPS Y MEDICINA
PREPAGADA
SURAMERICANA S. A $158,630.00 $1,876,740.00 $2,035,370.00
NUEVA EPS $13,354,970.00 - $13,354,970.00
POSITIVA - $4,858,003.00 $4,858,003.00
SEGUROS
GENERALES
SURAMERICANA S.A $3,281,788.00 - $3,281,788.00
TOTALES $99,492,837.13 $8,668,749.00 $108,161,586.13
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Como podemos ver en el grafico la E.S.E Moreno y Clavijo logró identificar 50
Recibos de Caja generados por el área de tesorería ya que estaban sin identificar
por valor de $ 108.161.586.13 millones de pesos que corresponden a la vigencia
actual y vigencia anterior respectivamente.
2.10.10. Pasivos
Con base al trabajo minucioso del área de saneamiento contable se pudo corregir
22 recibos de cajas generados por el área de tesorería que fueron cargados de
manera errónea a cuentas y terceros que no correspondían como se puede ver en
el anexo.
Tabla 46. Anexo, Recibos mal cargados
DETALLE NIT NOMBRE
VALOR
NEGATIVO CONCEPTO
BIENES
900421
097
J&C GROUP S.A.S. R/L
JORGE HUGO CONTRERAS
BARRIENTOS
(0.44) error en tesorería
TELEFONO
830122
566
COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
(174,569.00) mayor valor pagado
VIATICOS
102245
27
DIEGO LUIS MARQUEZ
BEDOYA
(2,643,300.00)
error en técnico
contable
APORTES A
SEGURIDAD
SOCIAL EN
SALUD
900319
291 ASOPAGOS
(297,200.00)
error en tesorería
con el tercero
ICBF
834000
194
INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"
(5,461,900.00)
error en tesorería
debido que se
cargó al NIT
equivocado
SERVICIOS
TECNICOS
139300
78
PEDRO ANTONIO RINCON
MENDEZ
(35,500.00)
mayor valor pagado
debido a que se
causó de más que
la certificación
SERVICIOS
TECNICOS
175946
24
LEONARD DAVID ROMERO
VARGAS
(72,500.00)
INTERESES
DE MORA
830074
184 SALUDVIDA ARS
(100.00)
INTERESES
DE MORA
834000
194
INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"
(4,800.00)
ya fue corregido
por error en
tesorería
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Cabe aclarar que estos saldos negativos que ya fueron saneados en el segundo
trimestre de 2017 debido a que afectaban la razonabilidad contable en los estados
financieros.
2.10.11. Indicadores financieros Tabla 47. Indicador de liquidez
LIQUI
DEZ Fórmula Cálculo
Capital
neto de
trabajo
(en
miles
de
pesos) ACTIVO CTE - PASIVO
CTE
9,676,688 En la medida en que los pasivos corrientes sean
menores a los activos corrientes la salud
financiera de la empresa para hacer frente a las
obligaciones al corto plazo es mayor.
Índice
de
solvenc
ia ACTIVO CTE / PASIVO
CTE
1.95
Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más
solvente es la empresa, tiene mayor capacidad de
hacer frente a sus obligaciones o mejorar su
capacidad operativa si fuere necesario.
Prueba
ácida (ACTIVO CORRIENTE –
INVENTARIOS) / PASIVO
CORRIENTE
1.77 Es un índice de solvencia más exigente en la
medida en que se excluyen los inventarios del
activo corriente. (Activo corriente –
Inventarios)/pasivo corriente.
Tabla 48.
Indicador
de
endeudam
iento
ENDEUDAMIENTO
Razón
de
endeud
amiento PASIVO TOTAL / ACTIVO
TOTAL
22.47% Mide la proporción de los activos que están
financiados por terceros.
Tabla 49.
Indicador
de
rentabilid
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ad.
RENTABILIDAD
Margen
bruto
de
utilidad
(VENTAS - COSTOS
VENTAS) / VENTAS 65.06%
Este índice permite conocer la rentabilidad de las
ventas frente al costo de ventas y la capacidad de
la empresa para cubrir los gastos operativos y
generar utilidades
Fuente: Cifras de estados financieros a 30/Jun/2017 (www.chip.gov.co)
COD. NOMBRE SALDO
FINAL(Miles)
SALDO FINAL CORRIENTE(M
iles)
SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1 ACTIVOS
$45,249,061
$19,845,271
$25,403,790
1.5 INVENTARIOS
$1,817,709
$1,817,709
2 PASIVOS
$10,168,584
$10,168,584
3 PATRIMONIO
$30,539,281
$30,539,281
4 INGRESOS
$15,273,173 $15,273,173
4.3.12 VENTAS SERVICIOS DE SALUD
$13,454,194
$26,147,275
5 GASTOS
$5,394,947
$5,394,947
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN
$5,337,029
$5,337,029
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2.10.12. Aplicación de normas internacionales de información financiera
(NIIF).
El estado Colombiano expide la Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
Seguidamente la Entidad competente (Contaduría General de la Nación), expide la Resolución 414 de 2014, aplicable a ESE MyC, la cual reglamenta el marco normativo contable del sector público, aplicable a las Empresas que no cotizan en bolsa de valores, no captan ni administran ahorro del público.
En cumplimiento a la Res. 414 de 2014, la ESE MyC, presenta su plan de acción para las etapas de Preparación, Transición y Aplicación del nuevo marco normativo contable.
En la fecha diciembre de 2014, la Entidad adopta un cronograma interno de actividades para la aplicación de la norma.
En cumplimiento al cronograma, la ESE MyC, adopta las acciones para la preparación de un diagnóstico de aplicación del nuevo marco normativo contable, que permita dar un criterio y análisis de impacto, fortalezas y debilidades.
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En noviembre de 2015, se obtiene como resultado el Manual de políticas contables, con objeto de ser verificado, analizado y comentado para su posterior corrección y adopción.
En noviembre de 2015, en cumplimiento de los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación, se envía por medio de la plataforma virtual CHIP, el Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA de la ESE MyC, siguiendo el Instructivo 002 de 2014 de la CGN.
El 30 de diciembre de 2015, se expide la Resolución 663 de la CGN, la cual modifica la Resolución 414 de 2014, y establece un plazo especial de libre adopción para las empresas que componen el SGSSS.
En febrero de 2016, La ESE MyC, adopta el nuevo plazo permitido por la Resolución 663 de 2015 de la CGN, para la Transición y Aplicación del nuevo marco normativo contable, e informa a la Superintendencia Nacional de Salud y Contaduría General de la Nación de ésta decisión.
En Mayo de 2016, Mediante comité de sostenibilidad contable, la ESE MyC, adopta un nuevo plan de acción y cronograma de actividades para la Transición y Aplicación del nuevo marco normativo.
(16/Sep./2016) Se proyecta y presenta a la Contaduría General de la Nación el Estado De Situación Financiera De Apertura ESFA a 31/12/2015, según el nuevo plazo de transición al cual se acogió la entidad.
30/Abril/2016, Se envía oportunamente el informe categoría CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA, para el periodo Enero a marzo de 2017.
31/Julio/2016, Se envía oportunamente el informe categoría CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA, para el periodo Abril a Junio de 2017.
2.11. GESTION PRESUPUESTO
2.11.1. Balance presupuestal a junio 2017
El balance presupuestal a junio de 2017, presenta una
apropiación inicial de $25.261.032, con unas adiciones
totales de $4.916.107, y unas reducciones totales por
valor de $199.710, para un presupuesto definitivo de
$29.977.429.
APROPIACION VALOR
INCIAL 25,261,032
ADICIONES + 4,916,107
REDUCCIONES - (199,710)
DEFINITIVO 29,977,429
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Las adiciones al presupuesto están asociadas con recursos del balance de la
vigencia anterior, adiciones de recursos de recuperación de cartera y recursos de
la Nación para prestación de servicios de salud. La reducción está asociada al
ajuste de la disponibilidad inicial.
Cuadro 7. Cuadro balance de ejecución de ingresos.
Del total de los ingresos apropiados un 12% corresponde a la disponibilidad inicial
un 84% a ingresos corrientes y un 4% a recursos de capital por recuperación de
cartera.
Del total de la disponibilidad inicial $471 millones corresponden a recursos propios
y $3.133 millones a recursos de destinación específica para inversión en la
construcción del Hospital San José de Cravo y el Programa de SFF
Los ingresos corrientes de la ESE Moreno y Clavijo están constituidos por las
ventas de servicios directas a las diferentes EPS, la recuperación de cartera de la
vigencia anterior y los ingresos ordinarios por recuperaciones y rendimientos
generados en el ejercicio fiscal.
La distribución por recurso muestra una participación del 89% para los ingresos
propios y un 11% para los ingresos de destinación específica.
2.11.2. Ejecución de ingresos
El balance de ejecución presupuestal del reconocimiento presenta un acumulado a
junio de 2017 del 58% con un recaudo efectivo del 76%.
En lo que respecta a la ejecución por tipo de recurso los ingresos propios alcanzan
una ejecución del 52%, con un recaudo efectivo del 70% y los recursos de
destinación específica un $104% con un recaudo efectivo del 100%.
Cuadro Balance de Ejecucion de Ingresos Vales en miles
CONCEPTO P APROPIADO RECONOCIDO % EJE RECAUDO % EJE CXC
DISPONIBILIDA INICIAL 12% 3,605,131 3,605,131 100% 3,605,131 100% -
..DI R. PROPIOS 1 471,935 471,935 100% 471,935 100% -
..D.I DESTINACION ESPECIFICA 2 0% 3,133,196 3,133,196 100% 3,133,196 100% -
INGRESOS CORRIENTES 84% 25,205,327 13,683,020 54% 9,509,732 70% 4,173,288
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 2 21,156,075 11,093,723 52% 6,920,435 62% 4,173,288
CUENTAS POR COBRAR 3 3,822,485 2,267,444 59% 2,267,444 100% -
OTROS INGRESOS PROPIOS 4 53,633 30,196 56% 30,196 100% -
APORTES MPIOS DPTO O NACION 5 173,134 291,657 168% 291,657 100%
RECURSOS DE CAPITAL 4% 1,166,971 23,169 2% 23,169 0%
RECURSOS PROPIOS RECUPERACIONES 6 1,166,971 23,169 2% 23,169 0% -
INGRESOS TOTALES 100% 29,977,429 17,311,320 58% 13,138,032 76% 4,173,288
SUBTOTAL R PROPIOS 89% 26,671,099 13,886,467 52% 9,713,179 70% 4,173,288
SUBTOTAL DESTINACION ESPECIFICA 11% 3,306,330 3,424,853 104% 3,424,853 100% -
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En cuento a las metas de equilibrio previstas para venta de servicios, la entidad
presenta una ejecución del 52%, con un recaudo efectivo del 62%, lo que significa
que se cumple la meta en lo que respecta a la venta pero el recaudo está por
debajo de la meta ideal proyectada por encima del 80%
Este incumplimiento de la meta de recaudo está asociado especialmente a bajo
nivel de recuperación de la cartera por incumplimiento de las ERP.
2.11.3. Variación anual de los ingresos
El comportamiento de los ingresos
reconocidos para el segundo trimestre
2017, por recursos propios presenta una
variación positiva del 16% respecto de la
vigencia 2016, esta variación está
relacionada especialmente con las
ventas directas y la recuperación de
cartera.
La disponibilidad inicial presento un decrecimiento especialmente por la reducción
efectuada al presupuesto, por ajuste de los saldos en bancos.
El recaudo presenta una variación
positiva respecto de la vigencia 2016,
por encima del 10%, la cual obedece a
una mayor gestión de recaudo de
cartera.
2.11.4. Ejecución de gastos
El presupuesto de gastos al igual que el ingreso, presenta una apropiación
definitiva de $29.977.429, con una participación del 69% para gastos de
funcionamiento, un 20% para gastos de operación y un 11%, para gastos de
inversión.
Cuadro 2 Variacion Anual de los reconocimientos x Recursos Propios Val en miles
INGRESOS PROPIOS 2017 2016 VAR
Disonibilidad Inicial 471,935 724,776 -35%
Ventas de Servicio 11,093,723 10,149,291 9%
Recuperacion de Cartera 2,267,444 1,049,311 116%
Otros Ingresos Ctes 30,196 74,894 -60%
Otras Recuperaciones 23,169 - 100%
Totales 13,886,467 11,998,272 16%
Cuadro 3 Variacion Anual recaudo de los Recursos Propios Val en miles
INGRESOS PROPIOS 2017 2015 VAR
Disonibilidad Inicial 471,935 724,776 -35%
Ventas de Servicio 6,920,435 6,826,019 1%
Recuperacion de Cartera 2,267,444 1,049,311 116%
Otros Ingresos Ctes 30,196 74,894 -60%
Otras Recuperaciones 23,169 - 100%
Totales 9,713,179 8,675,000 12%
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Cuadro 4 Balance Ejecucion de gastos Val en miles
CONCEPTO P APROPIADO COMPROM % EJE PAGOS % EJE CXP
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8 69% 20,794,906 9,889,175 48% 5,721,405 58% 4,167,769..Gastos de Personal 13,345,950 7,032,384 53% 4,711,650 67% 2,320,734
..Gastos Generales 6,724,302 2,778,901 41% 986,606 36% 1,792,295
..Transferencias 724,655 77,890 11% 23,150 30% 54,740
GASTOS DE OPERACIÓN CTE 9 20% 5,876,192 2,317,073 39% 573,742 25% 1,743,331..Compra de Bienes y Servicios para la venta 5,876,192 2,317,073 39% 573,742 25% 1,743,331
GASTOS DE INVERSION 11 11% 3,306,330 2,302,257 70% 1,190,227 52% 1,112,029
TOTALES 100% 29,977,429 14,508,504 48% 7,485,375 52% 7,023,129
SUBTOTAL R PROPIOS 12 89% 26,671,099 12,206,247 46% 6,295,147 52% 5,911,100
SUBTOTAL DESTINACION ESPECIFICA 13 11% 3,306,330 2,302,257 70% 1,190,227 52% 1,112,029
Los gastos de funcionamiento están relacionados con las erogaciones tanto
administrativas como asistenciales para las labores de apoyo y asistencia en la
prestación del servicio.
Dentro de los gastos de funcionamiento, los gastos de personal concentran la
mayor participación debido a que sobre estos recae más del 60% del objeto social
de la empresa.
Los gastos Operacionales están relacionados con la adquisición de bienes y
servicios directos para la prestación del servicio (insumos médicos, alimentación a
pacientes y compra de servicios para la prestación)
Los gastos totales incluyen el rezago presupuestal de la vigencia anterior incluidas
las vigencias expiradas, por valor total de $8.264. Millones, de los cuales $3.133
millones corresponden a aportes nación para fortalecimiento y mejoramiento
institucional y $5.131 millones corresponden a recursos propios.
El balance de gastos tal como se refleja en el cuadro 4, arroja una ejecución total
del 48%, respecto de la apropiación definitiva, a su vez los compromisos reflejan
una ejecución en pagos del 52%.
Los gastos de funcionamiento presentan una ejecución del 48% con una ejecución
en pagos del 58%.
Los gastos de Operación presentan una ejecución del 39% con una ejecución en
pagos del 25%.
Los gastos de inversión presentan una ejecución del 70% con una ejecución en
pagos del 52%.
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El balance final arroja unas cuentas por pagar totales por valor de $7.023.129
millones, de los cuales, la totalidad corresponden a recursos propios.
Las cuentas por pagar de personal de planta corresponden a la nómina del mes
de junio de 2017, los gastos de personal contratado corresponde a saldos
pendiente de mayo y junio de 2017.
Las deudas por concepto de rezago de vigencias anteriores están asociadas
proveedores de bienes y servicios.
Respecto de las cuentas del rezago presupuestal, este valor tiende a
incrementarse mensualmente de acuerdo a la afectación del trámite de pago
durante la vigencia actual.
2.11.5. Variación anual de los gastos
La ejecución de los gastos comprometidos
por recursos propios comparados con el
trimestre del año anterior, presentan una
reducción del 14% esta reducción está
relacionada directamente con la ejecución
del rezago presupuestal de la vigencia anterior.
Cuadro 5 Detal le de las Cuentas por pagar Valores en Mi les
Sin Legalizar Causadas
Reserva Tesoreria Propios D Especifica
Gastos de Personal de Planta 4,516 395,385 399,901 399,901
Gastos Personal Contrato 1,021,880 884,127 1,906,007 1,906,007
Proveedores de Bienes y Servicios 2,561,962 665,508 3,227,469 3,227,469
Servicios Publicos - 165,361 165,361 165,361
Sentencias y Conciliaciones - 54,740 54,740 54,740
Tasas, viaticos, capacitacion seguros ect 31,698 3,138 34,835 34,835
Rezago Vigencia Anterior Proveedoros ByS 133,614 59,132 192,747 192,747
Rezago Vigencia Anterior Proveedores - Cons HSJC 979,070 62,999 1,042,069 - 1,042,069
Totales 4,732,739 2,290,389 7,023,129 5,981,060 1,042,069
CONCEPTO CXP Total CXPFuente de Financiacion
Cuadro 6 Variacion Anual Gastos comprometidos Recursos Propios Val en miles
Gastos 2017 2016 VAR
Gastos de Funcionamiento 9,889,175 11,280,561 -12%
Gastos de Operación 2,317,073 2,915,645 -21%
Gastos de Inversion - - 0%
Totales 12,206,248 14,196,206 -14%
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2.11.6. Evaluación de indicadores de equilibrio presupuestal
2.5.2.13. Equilibrio presupuestal con reconocimiento
Cuadro 7 Equilibrio presupuestal con reconocimiento
Equilibrio Presupuestal con Reconocimiento Valores Resultado Equilibrio
Total Reconocimientos (ingreso) 17,311,320
Total Compromisos (gastos) 14,508,504 2,802,817 1.19
El equilibrio presupuestal con reconocimiento, es decir la comparación del valor
total reconocido vs el valor total comprometido, muestra que la entidad genera
margen de rentabilidad de 19 centavos por cada peso gastado o invertido. Esta
situación muestra que la entidad en el corto plazo genera ingresos suficientes para
atender sus compromisos totales generados.
2.5.2.14. Equilibrio presupuestal con recaudo
Cuadro 8 Equilibrio presupuestal con recaudo
Equilibrio Presupuestal con Recaudo Valor Resultado Equilibrio
Total Recaudos (ingreso) 13,138,032
Total Compromisos (gastos) 14,508,504 1,370,472- 0.91
Este indicador determina el déficit o superávit fiscal y está relacionado con la
capacidad de flujo de efectivo que genera la entidad para atender sus obligaciones
al cierre del ejercicio fiscal.
Por lo tanto y de acuerdo al balance se podría decir que la empresa en el corto
plazo presenta un ligero déficit fiscal del 9%, por lo que solo puede atender en el
corto plazo un 91% del total de sus obligaciones.
2.11.7. Conclusiones
A pesar que los indicadores de equilibrio presupuestal con reconocimiento y
recaudo están en un margen de tolerancia, se observa que el recaudo por
recuperación de cartera es deficitario, si se tiene en cuenta que para el primer
semestre del año este rubro debe estar ejecutado en un 100%.
Igual situación ocurre con el recaudo de las ventas directas, las cuales están por
debajo del 85%.
Página 127 de 235
El monitoreo de los ingresos, por subsidio a la oferta, que están presupuestados
sobre una base histórica, tiñen una tendencia de reducción mayor al 50%.
Se proyectó la recuperación de cartera de vigencias anteriores por monto superior
a los 1.100 millones de pesos, con un recaudo que escasamente alcanza el 2%.
2.11.8. Recomendaciones
Con base en las metas previstas para la vigencia 2017 y de acuerdo a la
subsidiariedad o complementariedad que debe asumir la entidad territorial para
atender gastos relacionados con el sostenimiento y operación de los hospitales y
centros de salud que no son sostenibles financieramente, es importante que la
administración considere los siguientes riesgos.
Se debe gestionar con la entidad territorial, los recursos necesarios para
garantizar el subsidio a la oferta en los hospitales y centros de salud que no son
auto sostenibles, considerando que los monto presupuestados por la entidad
territorial se encuentran por debajo de la meta fiscal de la ESE.
Se debe avanzar en el tema de recuperación de cartera con entidades liquidadas
para determinar su recuperabilidad o castigo del mismo.
Para el ajuste presupuestal de los gastos por rezago presupuestal de la vigencia
2016, se efectuaron traslados que afectaron los gastos corrientes en más de 2.451
millones de pesos, por lo que es necesario, gestionar recursos adicionales para
atender los gastos reducidos temporalmente.
Se deben implementar estrategias de austeridad del gasto, considerando que el
recaudo por venta de servicios, presenta además de debilidad, partidas no
reconocibles.
2.12. GESTIÓN TESORERÍA
2.12.1. Introducción
En el Informe que se presenta a continuación, se da a conocer los
movimientos de la Tesorería de la entidad, realizados durante el segundo
trimestre de la vigencia 2017, con base en las labores realizadas en la
dependencia en el aspecto del manejo del registro de los ingresos de los
recursos de las ventas de servicios de salud y el giro de los mismos para el
pago de los diferentes gastos administrativos y de operación que se
ejecutaron durante este periodo, bajo los principios de honestidad,
responsabilidad y compromiso.
Página 128 de 235
2.12.2. Objetivos
Presentar el uso dado a los fondos recibidos y los desembolsos de las
cuentas bancarias administrativas.
Brindar el mejor servicio y atención al cliente interno y externo, disponiendo
de información confiable y actualizada, que se ajuste a los planes, programas
y proyectos que la entidad se ha propuesto, de acuerdo con las normas que
le son aplicables.
Garantizar el registro adecuado, en los libros de las operaciones que
diariamente se realizan, con el fin de llevar un control de todos los ingresos y
egresos.
2.12.3. Ingresos:
Los recursos ingresados a la entidad en el segundo trimestre de la presente
vigencia, ascienden a la suma de $4.919.602.159, 17 los cuales fueron registrados
a través de 296 recibos de caja que corresponden:
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2.5.2.15. Distribución de los ingresos:
Tabla 50. Distribución de los ingresos.
.
Ilustración 29. Distribución de
los ingresos
DETALLE VALOR
REGIMEN SUBSIDIADO 3,823,171,915.34
VENTA DE SERVICIOS A PARTICULARES 10,044,660.00
REGIMEN CONRIBUTIVO 159,858,880.00
MEDICINA PREPAGADA 83,318.00
REGIMEN ESPECIAL 10,434,573.00
RIESGOS Y SOAT 92,903,890.00
SALUD PUBLICA 27,286,464.00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVOS ALCALDIAS 331,077,224.00
CONVENIOS FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 112,240,154.00
DEPURACION APORTES PATRONALES 5,973,372.00
IPS PRIVADAS CAPITADO 24,562,173.00
INGRESOS X CLASIFICAR 202,902,825.83
TRASFERENCIA DE LA NACION 118,522,710.00
TOTAL INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 4,919,062,159.17
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2.12.4. Egresos:
Durante el periodo de Abril a Junio de 2017, se registraron 1.755 egresos
correspondientes a obligaciones de la entidad con clientes internos y externos por
un valor de $6.991.432.279,97
Por los siguientes conceptos:
DETALLE VALOR
PROVEDOR DE BIENES 1,755,415,510.62
PROVEDOR DE SERVICIOS 476,864,714.18
HONORARIOS 1,449,135,506.00
SERVICIOS TECNICOS 1,930,224,622.00
NOMINA 627,417,625.00
VACACIONES 21,864,518.00
PRIMA SERVICIOS 54,169,873.00
PRIMA DE NAVIDAD 7,465,662.00
BONIFICACION POR SERVICIOS
PRESTADOS 159,000.00
PARAFISCALES 65,434,500.00
APORTE PENSIONES 121,517,400.00
APORTE SEGURIDAD SOCIAL 90,846,700.00
APORTE RIESGOS PROFESIONALES 16,041,600.00
ARRENDAMIENTO 48,732,038.00
VIATICOS 8,903,305.00
CUOTAS DE FISCALIZACION 15,433,288.00
PAGO INTERESES POR MORA 286,100.00
PAGO POLIZAS Y SEGUROS 4,976,538.00
PRIMA DE VACACIONES 16,553,701.00
BONIFICACION POR RECREACION 2,077,347.00
IMPUESTOS 79,783,410.00
Página 131 de 235
DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS
ALCALDIAS 171,579.00
SERVICIOS PUBLICOS 167,957,743.17
SENTENCIAS 30,000,000.00
TOTAL EGRESOS 6,991,432,279.97
Cuentas por pagar
Al término del trimestre existen cuentas por pagar a proveedores radicadas en la
oficina de tesorería por valor de: $1.1881.141.796, 27 perteneciente a la vigencia
2015,2016 7 2017.
Observaciones:
Mensualmente se están evidenciado ingresos por identificar porque no se
logra determinar dentro del mes quien los consigna. Esta situación se
presenta con las consignaciones que le realizan a la entidad a través de
fiducias o el consorcio SAYP. Una vez cerrado el mes y la oficina de cartera
logra identificarlos informa a contabilidad y esta los reclasifica.
Se realizaron las conciliaciones bancarias dentro del trimestre con las
respectivas notas de ajuste.
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3. SUBGERENCIA EN SALUD
3.1. INTRODUCCION
La ESE Moreno y Clavijo es una empresa prestadora de servicios de salud de baja
complejidad con algunas actividades de mediana complejidad, que busca brindar
servicios de forma efectiva, eficiente y oportuna a la comunidad en general, en los
municipios de Tame, Arauquita, Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondón, a través de
sus Hospitales, Centros de Salud y puestos de salud; con personal idóneo y
comprometido, alta tecnología e infraestructura adecuada, que permitan satisfacer
las necesidades en salud y contribuir a mejorar la calidad de vida, prestando
especial importancia a la percepción de nuestros usuarios y comprometidos con la
mejora continua de nuestros procesos.
3.2. OBJETIVO
Realizar análisis del segundo trimestre del 2017 para tomar medidas correctivas o
mantener los procesos de cada uno de los servicios de salud de la Ese Moreno y
Clavijo.
3.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Analizar la producción de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana, con el fin conocer y de mitigar las glosas por incumplimiento de metas programadas por cada una de las EPS.
Evidenciar el porcentaje de cumplimiento de las metas de vacunación en el Plan ampliado de inmunizaciones.
Realizar análisis de la producción de cada uno de las sedes hospitalarias.
Conocer el estado de cada uno de los servicios ofertados por la ESE Moreno y Clavijo a sus usuarios.
Página 133 de 235
3.4. RESUMEN GERENCIAL
La subgerencia en salud, encargada de organización, coordinación, vigilancia y
seguimiento de la prestación del servicio en cada una de las sedes hospitalarias (6
Hospitales con sus unidades Móviles, 2 Centros de Salud y 21 puestos de Salud),
estando a su cargo Los Hospitales, directores, los Misionales, los Rurales,
coordinador SIAU, coordinador P y P, regencia de farmacia, coordinador del
programa ampliado de inmunizaciones y salud pública, gestión biomédica y
sistemas de información.
3.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
3.5.1. Oferta de servicios
GRUPO SERVICIO
Promoción y prevención
Programa ampliado de inmunización – PAI Programa de salud oral Programa de planificación familiar Atención de parto Atención del recién nacido Detección temprana de las alteraciones del crecimiento y
desarrollo en el menor de 10 año Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del
joven de 10 a 29 años Detección temprana de las alteraciones del embarazo Detección de las alteraciones del adulto mayor de 45 años Detección temprana del cáncer de cuello uterino Detección temprana de alteraciones de la agudeza visual Atención de pacientes hipertensos y diabéticos Fomento a la salud Demanda inducida
Consulta externa Consulta externa general Consulta odontológica general
Urgencias
Urgencias baja complejidad
Apoyo diagnóstico y
complementación
terapéutica
Servicio farmacéutico baja complejidad Radiología e imágenes diagnósticas baja complejidad Toma de muestras de laboratorio clínico. Laboratorio clínico baja, mediana complejidad Tamización de cáncer de cuello uterino Laboratorio de citologías cérvico-uterinas Terapia respiratoria Fisioterapia Consulta psicología
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3.5.2. Contratación
3.5.2.1. Contratación regimen subsidiado
Modalidad Capitado
SALUD VIDA EPS
Tabla 51. Contratación - Salud Vida Eps.
NUEVA EPS
Tabla 52. Contratación Nueva Eps
Internación Hospitalización baja complejidad
Quirúrgicos Sala de Partos
Traslado pacientes Traslado asistencial básico
Otros servicios Consulta domiciliaria
Unidad Móvil
Ginecológica
Ecografías obstétricas Consulta ginecológica especializada Mamografías
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
ARAUQUITA,
FORTUL Y
TAME
SALUDVIDA EPSS CTO
81065-23134-2016
ASISTENCIAL
AMBULATORIO
MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA
GENERAL, LABORATORIO CLINICO,
RADIOLOGIA E IMÁGENES
DIAGNOSTICAS.
PRORROGA
AUTOMATICA,
ARAUQUITA,
FORTUL Y
TAME
SALUDVIDA EPSS CTO
81065-23126-2016 PYP Y
URGENCIAS
HOSPITALARIO
DEMANDA INDUCIDA, MEDICINA
GENERAL ADULTOS,GENERAL
PEDIATRICA,SERVICIO DE URGENCIAS,
PROMOCION Y PREVENCION
ARAUQUITA,
FORTUL Y
TAME
SALUDVIDA EPSS CTO
81065-23135-2016
VACUNACION
VACUNACION
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
TAME, FORTUL
Y ARAUQUITA
NUEVA EPS CTO N° 0227-
2016
CONSULTA MEDICINA GENERAL,
IMAGENEOLOGIA, LABORATORIO,
ODONTOLOGIA, PROCEDIMIENTOS, PYP,
URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN,
MEDICAMENTOS PROGRAMAS PYP
DIC/2017
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COMPARTA
Tabla 53. Contratación comparta
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS
FECHA DE
VENCIMIENTO
ARAUQUITA
CRAVO,FORTUL,R
ONDON,TAME
181065
01161C01 PYP
PYP: ACTIVIDADES DE
PROMOCION Y PREVENCION:
ODONTOLOGIA, PROMOCION
DE LA SALUD Y PREVENCION
DE LA ENFERMEDAD
31- DIC-2017
18106501161C04 ASISTENCIAL
ASISTENCIAL
COMPLEMENTARIO:
CONSULTA EXTERNA,
ODONTOLOGIA, APOYO
DIAGNOSTICO.
18106501161C05 URGENCIAS
URGENCIAS GENERAL:
CONSULTA URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN E
INTERNACIÓN, QUIROFANO,
APOYO DIAGNOSTICO Y
APOYO TERAPEUTICO.
CRAVO
18122001161C04 ASISTENCIAL
Y URGENCIAS
ASISTENCIAL GENERAL:
CONSULTA URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN E
INTERNACIÓN, QUIROFANO,
APOYO DIAGNOSTICO Y
APOYO TERAPEUTICO.
18122001161C01 PYP
PYP: ACTIVIDADES DE
PROMOCION Y PREVENCION:
ODONTOLOGIA, PROMOCION
DE LA SALUD Y PREVENCION
DE LA ENFERMEDAD.
FORTUL
18130001161C03 ASISTENCIAL
ASISTENCIAL
COMPLEMENTARIO:
CONSULTA EXTERNA,
ODONTOLOGIA, APOYO
DIAGNOSTICO.
18130001161C04 URGENCIAS
URGENCIAS GENERAL:
CONSULTA URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN E
INTERNACIÓN, QUIROFANO,
APOYO DIAGNOSTICO Y
APOYO TERAPEUTICO.
Página 136 de 235
18130001161C01 PYP
PYP: ACTIVIDADES DE
PROMOCION Y PREVENCION:
ODONTOLOGIA, PROMOCION
DE LA SALUD Y PREVENCION
DE LA ENFERMEDAD
RONDON
18159101161C05 URGENCIAS
URGENCIAS GENERAL:
CONSULTA URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN E
INTERNACIÓN, QUIROFANO,
APOYO DIAGNOSTICO Y
APOYO TERAPEUTICO.
18159101161C04 ASISTENCIAL
ASISTENCIAL
COMPLEMENTARIO:
CONSULTA EXTERNA,
ODONTOLOGIA, APOYO
DIAGNOSTICO.
18159101161C01 PYP
PYP: ACTIVIDADES DE
PROMOCION Y PREVENCION:
ODONTOLOGIA, PROMOCION
DE LA SALUD Y PREVENCION
DE LA ENFERMEDAD
TAME
18179401161C01 PYP
PYP: ACTIVIDADES DE
PROMOCION Y PREVENCION:
ODONTOLOGIA, PROMOCION
DE LA SALUD Y PREVENCION
DE LA ENFERMEDAD
18179401161C05 ASISTENCIAL
ASISTENCIAL
COMPLEMENTARIO:
CONSULTA EXTERNA,
ODONTOLOGIA, APOYO
DIAGNOSTICO.
18179401161C06 URGENCIAS
ASISTENCIAL GENERAL:
CONSULTA URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN E
INTERNACIÓN, QUIROFANO,
APOYO DIAGNOSTICO Y
APOYO TERAPEUTICO.
Página 137 de 235
3.5.2.2. Contratación vinculada
Modalidad Capitado
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
Tabla 54. Contrato con la UAESA
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS
FECHA DE
VENCIMIENTO
TODOS
UAESA CTO Nº
06-006-2017
CAPITADO
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD QUE
INCLUYE AMBULATORIOS, ACTIVIDAD DE PROMOCION Y PREVENCION,
URGENCIAS, HOSPITALIZACION, INTERVENCIONES, MEDICAMENTOS
INTRAHOSPITALARIOS PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO
TRATAMIENTO Y TRASPORTE TERRESTRE EN AMBULANCIAS TAB
DIRIGIDO ALA POBLACION NIVEL I YII DEL SISBEN DE LOS MUNICIPIOS
DE ARAUQUITA, FORTUL, TAME, PUERTO RONDON Y CRAVO NORTE.
31-12-2017
3.5.2.3. Contratación Subsidiada y Contributiva
MODALIDAD EVENTO
COMPARTA
Tabla 55. Contrato Comparta
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS
FECHA DE
VENCIMIENTO
TODOS 18179403161E02 II
NIVEL Y TRANSPORTE
II NIVEL: CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS,
HOSPITALIZACION E INTERNACION, APOYO DIAGNOSTICO,
APOYO TERAPEUTICO Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD Y
TRASLADO ASISTENCIAL BASICO PCTE
DIC-2017
TODOS 18179403161E01
PARTOS ATENCIÓN INTEGRAL DEL PARTO O CESAREA NORMAL.
EN
NEGOCIACION
SALUD VIDA
Tabla 56. Contrato Salud vida
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
ARAUQUITA,
FORTUL Y TAME
SALUDVIDA EPSS
CTO 81065-23393-
2016
PSICOLOGIA,TRANSPORTE ASISTENCIAL
BASICO,RADIOLOGIA,ULTRASONIDO, TERAPIA
RESPIRATORIA Y FISIOTERAPIA
PRORROGA AUTOMATICA
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CAPRESOCA
Tabla 57. Contratación capresoca
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS
FECHA DE
VENCIMIENTO
CRAVO RONDON
-TAME
CAPRESOCA ARS
N° 344 DE 2017-
TAME- RONDON Y
CRAVO
HOSPITALIZACION, PROCEDIMIENTOS MENORES, RAYOS
X, SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO, SERVICIOS DE
URGENCIAS, SERVICIOS DE TERAPIAS FISICAS Y
RESPIRATORIAS. CONSULTA EXTERNA EN
MEDICINA,ODONTOLOGIA,LABORATORIO CLINICO Y
PROMOCION Y PREVENCION
20-01-2018
NUEVA EPS
Tabla 58. Contratación Nueva EPS
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS
FECHA DE
VENCIMIENTO
TODOS 01-01-06-00317-
2014
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD:
PROCEDIMIENTOS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGIA
CONVENCIONAL, ELECTROCARDIOGRAMA, NEBULIZACIÓN
C/U, TERAPIA RESPIRATORIA, TRASLADO EN AMBULANCIA
POR NIVELES DE COMPLEJIDAD Y SERVICIOS CLINICA Y/O
HOSPITALES.
DIC-2017
SANITAS EPS
Tabla 59. Contratación Nueva EPS
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS
FECHA DE
VENCIMIENTO
TODOS E.P.S. SANITAS
IBUGCU-0079
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD:
PROCEDIMIENTOS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGIA
CONVENCIONAL, ELECTROCARDIOGRAMA, NEBULIZACIÓN
C/U, TERAPIA RESPIRATORIA, TRASLADO EN AMBULANCIA
POR NIVELES DE COMPLEJIDAD Y SERVICIOS CLINICA Y/O
HOSPITALES.
PROROGA
AUTOMATICA
CAFESALUD
Tabla 60. Contratación Cafesalud.
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS
FECHA DE
VENCIMIENTO
TODOS DNC-CD-2451-2015
HOSPITALIZACIÓN: GENERAL ADULTOS, GENERAL
PEDRIATRICO, OBSTETRICIA; QUIRURGICO: CIRUGIA
GENERAL, CIRUGIA GINECOLOGICA; CONSULTA EXTERNA:
ANESTESIA, GINECOBSTETRIA, PROMOCION Y
PREVENCION, MEDICINA GENERAL, URGENCIAS: SERVICIO
DE URGENCIAS; APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLENTACIÓN
TERAPEUTICA: LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGIA E
IMAGENES DIAGNOSTICA Y SERVICIO FARMACEUTICO.
PRORROGA
AUTOMATICA
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Según Artículo 16, Ley 1122 de 2007, que hace referencia a la contratación en
el Régimen Subsidiado, se especifica que las EPS-S contratarán obligatoria y
efectivamente un mínimo porcentual del gasto en salud con las Empresas
Sociales del Estado, debidamente habilitadas en el municipio de residencia del
afiliado, siempre y cuando exista allí la correspondiente capacidad resolutiva.
Dicho porcentaje será, como mínimo, el sesenta por ciento (60%). Lo anterior
estará sujeto al cumplimiento de requisitos e indicadores de calidad y
resultados, oferta disponible, indicadores de gestión y tarifas competitivas. Por
otra parte de acuerdo a lo expuesto en el Artículo 14, literal f, Ley 1122 de 2007,
la prestación de los servicios para la atención de Promoción y Prevención se
hará a través de la red pública contratada por las EPS del Régimen Subsidiado
del respectivo municipio. Cuando las ESE’s no tengan capacidad para prestar
estos servicios de promoción y prevención o cuando los resultados pactados
entre EPS del Régimen Subsidiado y las ESE’s se incumplan, estos servicios
podrán prestarse a través de otras entidades, previa autorización del Ministerio
de la Protección social o en quien éste delegue.
El objetivo de esta norma es el de asegurar a las ESE unos ingresos de auto
sostenibilidad, ya que somos los únicos que ofertamos servicios que incluso no
generan mayor rentabilidad económica como son los servicios de urgencias y
los puestos de salud, situación que los particulares no están dispuestos a
realizar, ya que serían inversiones que tienen una alta probabilidad de pérdida.
Los servicios ambulatorios y los de promoción y prevención, son servicios con
una mayor rentabilidad, es por esto que en los municipios de Fortul, Arauquita y
Tame se han habilitado un alto número de IPS privadas que ofertan estos
servicios.
De acuerdo a lo anterior presentamos la siguiente tabla donde se evidencia la
población asignada a la ESE Moreno y Clavijo, por las EPS subsidiadas en
cada uno de los municipios de nuestra área de influencia; para la prestación de
servicios ambulatorios, los cuales incluyen consulta médica general,
odontología y laboratorio clínico durante la vigencia 2017.
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Tabla 61. Contratación subsidiada - Población Asignada.
CONTRATACION SUBSIDIADA- POBLACION ASIGNADA
MUNICIPIO NUEVA EPS SALUD VIDA COMPARTA
ASISTENCIAL PYP ASISTENCIAL PYP
ARAUQUITA 5268 2284 5671 11701 19422
TAME 6327 30 1271 20567 25550
FORTUL 3084 3236 3236 6140 10233
CRAVO NORTE 0 2726 2726 2726 2726
PUERTO RONDON 0 2052 3420 2052 3420
3.5.2.4. Consolidado facturación del segundo trimestre de 2017. Tabla 62. Consolidado facturación del segundo trimestre de 2017.
ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
FACTURACION GENERADA POR HOSPITAL Y MES 2017
CODIGO HOSPITAL
TOTAL
FACTURACION
GENERADA
ABRIL
TOTAL
FACTURACION
GENERADA
MAYO
TOTAL
FACTURACION
GENERADA
JUNIO
TOTAL
FACTURACION
GENERADA
%
1 SAN ANTONIO DE TAME 550.404.571 590.082.265 606.857.569 1.747.344.405 24%
2 SAN LORENZO DE ARAUQUITA 491.398.507 653.539.510 561.406.979 1.706.344.996 24%
3 SAN FRANCISCO DE FORTUL 388.970.300 428.848.200 412.889.900 1.230.708.400 17%
4 SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 116.129.261 123.021.686 123.013.207 362.164.154 5%
5 SAN JOSE DE CRAVO NORTE 78.574.186 95.566.437 102.166.826 276.307.449 4%
6 SAN RICARDO PAMPURI 139.776.563 115.754.216 147.969.733 403.500.512 6%
7 CENTRO DE SALUD DE PANAMA DE
ARAUCA 57.351.035 50.682.046 44.032.374 152.065.455 2%
8 CENTRO DE SALUD JUAN JESUS
CORONEL 65.352.984 84.054.060 59.689.836 209.096.880 3%
9 ESE MORENO Y CLAVIJO 176.027.976 141.170.122 738.374.934 1.055.573.032 15%
TOTAL 2.063.985.383 2.282.718.542 2.796.401.358 7.143.105.283 100%
TOTAL DE VENTAS GENERADAS 7.143.105.283 100%
Página 141 de 235
3.6. Protección específica y detección temprana - PYP
Durante el segundo trimestre de la vigencia 2017, se desarrollaron varias
actividades tendientes a mejorar la producción de las actividades de Protección
Específica y Detección Temprana, con el fin de mitigar las glosas por
incumplimiento de metas programadas por cada una de las EPS con las que se
suscribió contratos.
Desde la Sede Central de la ESE, se viene realizando monitoreo continuo al
desarrollo de cada una de las actividades por programa y por cada municipio en
donde la ESE tiene área de influencia. Se verifica periódicamente que las Sedes
hospitalarias facturen el 100% de las actividades realizadas, al igual se supervisa
que las acciones realizadas sean pertinentes de acuerdo a lo establecido en la
resolución 412 de 2000 y demás normatividad vigente. Se audita la calidad del
dato de las historias clínicas y permanentemente se está capacitando al personal
de salud sobre el diligenciamiento de las historias clínicas y formatos inherentes al
proceso de PyP. Constantemente se socializan las guías de atención integral de
los programas de Protección Específica y Detección Temprana al personal de
salud, con el fin de garantizar un servicio a los usuarios de manera pertinente,
accesible, seguro, oportuno, continuo y de calidad.
Mensualmente se verifica que los datos sean coherentes con todo el sistema de
información, de tal manera que los reportes coincidan con los registros de los
RIPS, las bases de datos de atención diaria, el reporte de la resolución 4505 de
2012, matrices de programación y demás fuentes de información. Se ha
implementado un esquema estratégico, en donde cada uno de los hospitales
contara con un equipo interdisciplinario de salud exclusivo para la ejecución de las
acciones de Promoción y Prevención, lo cual se garantiza la ejecución de las
actividades contratadas por las diferentes aseguradoras.
Para la medición del cumplimiento de los indicadores de PyP, se han presentado
inconvenientes, teniendo en cuenta que las EAPB, no han entregado plan
programático ni metas para poder medir el cumplimiento de cada una de las
actividades de Protección específica y Detección temprana.
En algunos municipios como Tame se creó un plan de contingencia y se reunió al
director del hospital, equipo de facturación, coordinador médico, Citohistóloga y
equipo de pyp ya que no tenía claro la estrategia del pasado comité del mes de
mayo, se reiteró en la explicación por grupos , con ayuda del ingeniero de
sistemas de Tame se creó paquetes de exámenes por programa para disminuir los
tiempos en facturación de servicios, se colocaron metas por cada personal para
cumplimiento de metas y se solicita de forma semanal la micro rutas de la móvil y
se monitorea cuantas atenciones diarias realizan.
Página 142 de 235
En los otros municipios se solicitaron las micro rutas para la época de paro
estudiantil y jornada de vacación escolar.
A continuación se relaciona la producción de las actividades de Protección
Específica y Detección Temprana ejecutadas durante el segundo trimestre de la
vigencia 2017:
3.6.1. Municipio de Arauquita
Las actividades que a continuación se relacionan, son acciones realizadas por el
personal de salud del hospital San Lorenzo de Arauquita, Hospital San Ricardo
Pampuri de la Esmeralda y Centro de Salud de Panamá, dichas actividades fueron
realizadas en el área urbana y rural, de manera intramural y extramural. En Este
municipio se le presta el servicio de PyP mediante modalidad capitado a las EPS
de Comparta, Nueva EPS y Salud Vida.
Ilustración 30. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral en el municipio de Arauquita.
Fuente: rips hospital san Lorenzo de Arauquita, san Ricardo Pampuri de la esmeralda y centro de salud de
panamá
Dentro del programa de Higiene Oral, se encuentran cuatro procedimientos que
son Aplicación del Flúor, Aplicación de Sellantes, Remoción de Placa Bacteriana y
Detrartraje Supragingival. Durante los meses de mayo, junio y julio del presente
año, el municipio de Arauquita superó las actividades con relación al segundo
trimestre del 2016, reflejando el incremento de los procedimientos realizados en
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las Eps Saludvida, nueva Eps y con la Eps comparta en el procedimiento de
sellantes y detrartraje son los que aumentaron frente al año anterior.
Ilustración 31. Porcentaje de cumplimiento del programa de planificación familiar mujeres en el municipio de Arauquita.
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro
de Salud de Panamá
En cuanto al programa de Planificación Familiar, el municipio de Arauquita durante
el segundo trimestre de 2017, se observa que hubo un aumento de la realización
de las actividades con todas la Eps frente 2 trimestres del año anterior pero falta
cumplir con las metas de nueva Eps.
Ilustración 32. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo en Arauquita.
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro
de Salud de Panamá
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El programa de Detección de alteraciones del Crecimiento y Desarrollo durante el
segundo trimestre de la vigencia 2017, se presentó un aumento de las consultas
de primera vez de las EPS Comparta, Saludvida y Nueva Eps se están
cumpliendo con las metas de la EPS saludvida, comparta pero falta aumentar las
atenciones con la nueva Eps.
En cuanto a las consultas de control, el trimestre del 2016 se presentó más con
todas las Eps , esto se debe a que muchos niños en el mes de mayo y junio
estuvieron en paro los profesores afectando la asistencia a los controles ya que
los niños se encontraban de vacaciones, pero este es un programa en donde no
podemos dejar de brindarle la atención a ningún niño, por tal motivo, debemos
atender a toda la población infantil objeto al programa, aunque ya se haya sobre
pasado con la meta proyectada por la EPS.
Ilustración 33. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven en Arauquita,
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro
de Salud de Panamá
Las consultas de detección de alteraciones del joven, se incrementaron en el
segundo trimestre y con la toma de exámenes de hemoglobina, se cumple con la
meta con la EPS comparta falta mejorar con la Eps saludvida y nueva.
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Ilustración 34. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del embarazo Arauquita.
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro
de Salud de Panamá
El indicador de las consultas de ingreso al programa de Detección de alteraciones
del embarazo es óptimo, pero no se ha logrado cumplir con el indicador del
ingreso oportuno de las gestantes antes de la semana 12 de gestación. Se
observa ingreso tardío a los controles prenatales.
Las metas de consulta de control por médico, se encuentran por encima del 100%,
debido a que en el municipio de Arauquita la gran mayoría de las gestantes están
clasificadas como riesgo obstétrico alto por múltiples factores de riesgo, tales
como embarazos a temprana edad, embarazos múltiples, cesáreas previas, difícil
acceso geográfico, entre otros. Por lo que se hace necesario que los controles
sean realizados por médico general y no por enfermería, motivo por el cual las
metas de consultas de control por enfermería son bajas.
Se observa que no hay integralidad en la prestación de los servicios de las
gestantes, ya que el número de consultas de odontología y de consejería para la
toma del VIH no es coherente con el número de ingresos al programa, lo cual
queda en evidencia que no están cumpliendo con la aplicación de la guía técnica
integral de detección de alteraciones del embarazo. Se hace necesario que las
coordinadoras de PyP de los hospitales y la Enfermera del Centro de Salud,
socialice esta guía a todo el personal de salud de las instituciones para que este
hallazgo no se vuelva a presentar, ya que no estamos cumpliendo con la norma.
Se está cumpliendo con la meta con la EPS comparta falta mejorar con la nueva
Eps y saludvida.
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Ilustración 35. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor, Arauquita.
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro
de Salud de Panamá
Las consultas del programa de Detección de alteraciones del adulto mayor en el
segundo trimestre de la vigencia 2017, para las EPS Comparta y Salud Vida y
nueva Eps se incrementaron con relación al trimestre anterior, además hubo
coherencia en el número de consultas con el número de exámenes de laboratorio.
Están cumpliendo con las metas con la EPS comparta, pero tener presente que
para este segundo semestre aumentaran las metas en este programa y falta
cumplimiento de metas con la EPS nueva.
Ilustración 36. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino, Arauquita.
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro
de Salud de Panamá
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En el segundo trimestres de la vigencia 2017, las actividades de toma y lectura de
citologías cervicouterinas fueron incrementadas para todas las EPS, lo que indica
que se están implementando excelentes estrategias en el municipio para darle
cumplimiento a las actividades de este programa, lo cual es muy positivo porque
de esta manera logramos identificar temprana y efectivamente la enfermedad,
facilitando su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su
duración y el daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte.
Se está cumpliendo con la meta con la Eps comparta falta con la nueva Eps.
Ilustración 37. Porcentaje de cumplimiento del programa detención alteraciones de la agudeza visual, Arauquita.
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro
de Salud de Panamá
Las actividades del programa de detección de alteraciones de la agudeza visual,
durante el tercer trimestre se incrementaron, para todas las EPS. Sin embargo se
les sugiere a las instituciones seguir reforzando las acciones de búsqueda de
personas de 4, 11, 16 y 45 años para que se les brinde el servicio y de esta
manera mantener indicadores óptimos de Detección de alteraciones de la agudeza
visual.
Se está cumpliendo las metas con todas las Eps.
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3.6.2. Municipio de Cravo Norte
En el municipio de Cravo Norte, hay una sola EPS Subsidiadas que es la EPS
COMPARTA. La producción de PyP en los meses de abril, mayo y junio de 2017
del municipio de Cravo Norte, a través del Hospital San José, fue la siguiente:
Ilustración 38. Porcentaje de cumplimiento de programa de salud oral, Cravo Norte.
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
El programa de Higiene Bucal contiene cuatro procedimientos que son: aplicación
de flúor, aplicación de sellante, control de placa bacteriana y detrartraje
supragingival.
En el tercer trimestre de la vigencia, se observa que cada uno de los
procedimientos de Higiene Oral del municipio de Cravo Norte, aumentó la
producción con respecto al trimestre anterior. Se le solicita a la higienista seguir
intensificando las actividades de higiene oral, con el fin de lograr que el total de la
población adquiera hábitos de higiene oral saludables y de esta manera gocen de
dientes sanos.
Falta cumpliendo de meta con la nueva Eps y está cumpliendo con la meta de
comparta.
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Ilustración 39. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar mujeres, Cravo Norte.
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
Las consultas del programa de Planificación Familiar con la Eps comparta
disminuyo la consulta de primera vez y aumento la consulta de control frente al
trimestre del 2016, la dinámica con la empresa nueva fue aumento en consulta de
primera vez y de control en el municipio de Cravo Norte, Sin embargo se requiere
que todo el personal de salud del Hospital San José, se capacite en la guía de
atención de planificación familiar para que tengan la capacidad de identificar y
canalizar a las usuarias objeto del programa y de esta manera ingresarlas y
mantenerlas activas en el programa.
Se está cumpliendo la meta con la Eps comparta y con nueva Eps solo falta 9
consultas de primera vez para cumplir la meta
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Ilustración 40. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo, Cravo Norte.
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
El municipio de Cravo Norte, en el indicadores del programa de Detección de
alteraciones del Crecimiento y Desarrollo para las consultas de primera vez con la
empresa comparta fueron más en el segundo trimestre del 2016 pero las consultas
de control aumentaron en el segundo trimestre del 2017.
Con la empresa nueva Eps aumentaron con las consultas de primera vez y de
control en el segundo trimestre del 2017 en comparación al segundo trimestre del
2016.
Es necesario que el hospital siga canalizando este tipo de población para
mantenerlos activos en el programa de CyD, siendo una acción de vital
importancia para la población infantil, ya que a través de este se puede identificar
oportunamente patologías que al no detectarse a tiempo pueden comprometer la
integridad y la vida de los niños.
Se está cumpliendo la meta con la EPS comparta y solo falta 8 consultas de
primera vez con la Eps nueva para dar cumplimiento.
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Ilustración 41. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven, Cravo Norte.
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
Con el programa de Detección de alteraciones del Joven, la producción fue mayor
en el segundo trimestre del 2016 para la empresa comparta Sin embargo para la
empresa de nueva Eps fue mayor en el segundo trimestre del 2017 es importante
que se fortalezca este programa, ya que a través de estas acciones, se detecta
muchas patologías que pueden ser tratadas oportunamente y de esta manera se
evitan daños, secuelas permanentes o hasta la muerte.
En el cumplimiento de metas se está incumpliendo con las EPS comparta y nueva.
Ilustración 42. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el embarazo. Cravo Norte.
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
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La dinámica fue que en el segundo trimestre del 2016 aumentaron las consultas
de control prenatal para la empresa comparta frente al segundo trimestre del 2017
y con la empresa nueva Eps aumentaron las consultas de control prenatal por
médico en el segundo trimestre del 2017 de Son actividades que se deben
intensificar, ya que las gestantes deben ser captadas en el primer trimestre de
embarazo para disminuir la morbimortalidad materna y garantizar una gestación
segura.
Las consulta de control por médico, se encuentran elevadas, debido a que en el
municipio de Cravo Norte la gran mayoría de las gestantes están clasificadas
como riesgo obstétrico alto por múltiples factores de riesgo, tales como embarazos
a temprana edad, embarazos múltiples, cesáreos previos, difícil acceso
geográfico, entre otros. Por lo que se hace necesario que los controles sean
realizados por médico general y no por enfermería, motivo por el cual las metas de
consultas de control por enfermería son bajas.
Se observa que hay inconsistencia en la facturación de los servicios de consultas
por odontología y consejería del VIH, ya que no son coherentes con las consultas
de ingreso. Es necesario que el Director del Hospital tome medidas tendientes a
mejorar la facturación de las actividades, ya que en muchas ocasiones se realizan
las actividades pero no se facturan, lo que indica que falta compromiso por parte
de la persona de facturación.
Ilustración 43. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor, Cravo Norte.
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
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Las actividades del programa de Detección de alteraciones del adulto mayor, se
aumentaron en el segundo trimestre del 2017 para comparta y nueva Eps, sin
embargo se recomienda que el hospital siga implementando estrategias para
canalizar la población adulta objeto a este programa.
Cabe recalcar que la población adulta está expuesta a múltiples factores de riesgo
que los hacen más susceptibles a adquirir enfermedades que le afectan su calidad
de vida, por tal motivo, se requiere que el personal de salud siga muy atento en
captar estos usuarios para prestarles el servicio de salud.
Se está cumpliendo en la meta con la EPS comparta, falta aumentar las metas con
nueva Eps para poder dar cumplimiento.
Ilustración 44. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino, Cravo Norte.
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
Las actividades de toma y lectura de citologías cervicouterinas para el segundo
trimestre del 2016 fueron más las toma para la empresa comparta frente al
segundo trimestre 2017 en cambio para la empresa nueva las atenciones son
mejor en el segundo trimestre del 2017 que el año anterior. Se requiere que el
personal implemente estrategias para canalizar las mujeres objeto para la toma de
citologías y de esta manera garantizar que el 100% de las mujeres sean
tamizadas.
No se está cumpliendo con la metas de nueva Eps.
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Ilustración 45. Porcentaje de cumplimiento del programa de agudeza visual, Cravo Norte.
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
Las actividades del programa de Detección de alteraciones de la Agudeza Visual
para la empresa compartan aumentaron más en el segundo trimestre del 2016 y
para las empresas de nueva Eps aumentaron en el segundo trimestre del 2017 se
está cumpliendo con las metas.
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3.6.3. Municipio de Fortul
Los resultados de la ejecución de las actividades de Protección Específica y
Detección Temprana del segundo trimestre de la vigencia 2017 en el municipio de
Fortul, a través del Hospital San Francisco de Fortul, fue el siguiente:
Ilustración 46. Porcentaje de cumplimiento del programa salud Oral, Fortul.
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
El programa de Higiene Bucal contiene cuatro procedimientos que son aplicación
de Flúor para niños de 1 a 19 años de edad, aplicación de sellantes para niños de
3 a 15 años, remoción de placa bacteriana para personas a partir de los 6 meses
de edad y detrartraje supragingival para personas mayores de 12 años de edad.
Para este segundo trimestre del 2017 aumentaron las atenciones en todos los
programas para las diferentes Eps que se tiene contrato, en cumplimiento de
metas lo está realizando con todas las Eps.
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Ilustración 47. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar mujeres en el Fortul.
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
En el programa de planificación familiar se observa un incremento en las consultas
de primera vez y de control para la empresa comparta y nueva Eps frente al
segundo trimestre del año anterior, con la Eps salud vida solo se incrementó en
las consultas de control y se muestra una disminución muy relevante en consultas
de primera vez frente al segundo trimestre del 2016.
Se está cumpliendo con la meta con las Eps comparta y falta aumentar las
atenciones con la Eps saludvida y nueva Eps.
Ilustración 48. Porcentaje de cumplimiento del programa crecimiento y desarrollo, Fortul.
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
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La dinámica de este programa en el municipio de Fortul fue aumento de las
atenciones en la consulta de primera vez por medico con la empresa saludvida y
nueva Eps frente al segundo trimestre del año anterior.
En las consultas de control se presentó aumento solo con la nueva Eps y
disminución con la empresa comparta y saludvida frente al segundo trimestre del
año anterior.
En el cumplimiento de metas solo cumple con la empresa comparta falta aumentar
las atenciones con la Eps saludvida y nueva Eps.
Ilustración 49. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven, Fortul.
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
Las atenciones en el programa de joven aumentaron en todas las Eps en el
segundo trimestre del 2017, logrando captar niñas para exámenes y control de
hemoglobina.
En el cumplimiento de metas tiene buena dinámica con la Eps Comparta, falta
aumentar las atenciones con salud vida y nueva Eps.
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Ilustración 50. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el embarazo, Fortul.
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
El indicador de las consultas de ingreso al programa de Detección de alteraciones
del embarazo para la Eps comparta aumento en comparación al segundo
trimestre del año 2016, con la empresa saludvida disminuyo frente al segundo
trimestre del 2016 y con la empresa nueva Eps aumento frente al segundo
trimestre del 2016.
Se observa que en el segundo trimestre del 2016 las consultas de enfermería son
más que en este segundo trimestre.
Se observa que no hay integralidad en la prestación del servicio de la gestante, ya
que los datos de ingresos no coinciden con el número de consultas de odontología
y de consejería del VIH, lo cual se deben tomar medidas correctivas de inmediato,
ya que se está prestando un servicio incompleto y no pertinente, en donde se
refleja que no le están dando cumplimiento a la guía de atención del embarazo. Es
importante que se socialice la guía de atención a todo el personal de salud.
En el cumplimiento de metas se está realizando con la Eps comparta nos falta con
nueva Eps y saludvida.
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Ilustración 51. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor, Fortul.
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
Las consultas en el programa de adulto mayor con las Eps comparta y nueva Eps
aumentaron frente al segundo trimestre del año anterior, con la empresa saludvida
si presenta disminución.
Es importante que el personal de PyP del hospital continúen realizando acciones
dirigidas a la población adulta, ya que al no realizarse estas actividades, se está
exponiendo a que los usuarios sufran de enfermedades crónicas evitables, ya que
al realizar las acciones, se identifican las patologías, lo cual se puede iniciar
tratamiento oportuno para evitar los daños y secuelas.
En el cumplimiento de metas se está realizando con la empresa comparta y en
nueva Eps y saludvida aumentar las atenciones
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Ilustración 52. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino, Fortul.
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
El cumplimiento de metas de toma y lectura de citologías cervicouterinas durante
el segundo trimestre del 2017 se incrementó la producción con todas las Eps, sin
embargo la meta general no se ha cumplido, lo que indica que el hospital debe
realizar estrategias para canalizar a todas las mujeres objeto para la toma del
procedimiento.
Ilustración 53. Porcentaje de cumplimiento del programa detención alteraciones de la agudeza visual, Fortul.
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
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El cumplimiento de las actividades del programa de detección de alteraciones de
la agudeza visual en el segundo trimestre de la vigencia 2017, fue más alto que en
el trimestre anterior. En la gráfica se observa un incremento marcado en la
ejecución de las actividades de usuarios de todas las EPS. Se hace necesario
notificarle a las EPS por escrito que estas acciones deben ser acumulables,
porque se ha venido realizando una buena canalización de los usuarios y se les ha
ejecutado las actividades y probablemente en los próximos meses la producción
puede disminuir porque ya se ha realizado este procedimiento a la población
objeto.
3.6.7. Municipio de Puerto Rondón
La producción de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana
realizadas en el hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón fue la siguiente:
Ilustración 54. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral, Puerto Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
Las actividades de higiene oral con la empresa nueva Eps presenta un aumento
en comparación al segundo trimestre del año anterior y con la empresa comparta
solo se aumentó en la actividad de aplicación de flúor, en las otras 3 actividades
presenta disminución.
En el cumplimiento de metas falta aumentar las atenciones con la empresa
comparta y nueva Eps.
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Ilustración 55. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar mujeres, Puerto Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
Las atenciones para la consulta de planificación familiar de primera vez y de
control aumentaron en el segundo trimestre del 2017 para las empresas comparta
y nueva Eps.
El cumplimiento de metas está cumpliendo con la Eps comparta falta cumplir con
la nueva Eps.
Ilustración 56. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo. Puerto Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
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En cuanto al programa de Detección de alteraciones del Crecimiento y Desarrollo,
las actividades para las consultas de primera vez y de control aumentaron con las
Eps comparta y nueva Eps frente al segundo trimestre del año anterior.
En el cumplimiento de metas con la Eps nueva.
Ilustración 57. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven Puerto Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
En el programa de joven las consultas por médico y toma de exámenes de
hemoglobina disminuyeron frente al segundo trimestre del año anterior.
En el cumplimiento de meta no se cumple con ninguna empresa.
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Ilustración 58. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el embarazo, Puerto Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
La grafica nos señala que las atenciones con la Eps comparta en consulta de
primera vez por medico disminuyeron, aumentaron las de control por médico y
disminuyeron los controles de enfermería, no hay concordancia en todos los
exámenes de control de las gestantes que ingresan frente al segundo trimestre del
año anterior.
Con la Eps nueva aumentaron las consultas de primera vez, de control por médico
y tampoco hay concordancia con los exámenes de ingreso se debe tener presente
a integralidad de los programas.
En cuanto al cumplimiento de metas con la Eps comparta y nueva.
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Ilustración 59. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor, Puerto Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
En el segundo trimestre del 2017 con la Eps comparta disminuyo el número de
atenciones por medico frente al año anterior, con la Eps nueva las atenciones
aumentaron frente al año anterior.
El hospital debe intensificar las acciones en este programa, ya que se atiende
población adulta en riesgo de adquirir múltiples patologías que al ser detectadas
tempranamente, se pueden evitar o controlar.
En cuanto al cumplimiento de metas solo está cumpliendo con la Eps nueva, falta
aumentar las atenciones con la Eps comparta.
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Ilustración 60. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Puerto
Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
En el programa de detección de cáncer de cuello uterino aumentaron las
atenciones para las dos Eps comparta y nueva frente al segundo trimestre del año
anterior.
En cuanto al cumplimiento de metas falta aumentar las atenciones para lograr
cumplirlas metas con las dos Eps.
Ilustración 61. Porcentaje de cumplimiento del programa alteraciones de la agudeza visual en Puerto Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
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El programa de Detección de alteraciones de la agudeza visual, ha disminuido la
ejecución de las actividades para las dos empresas comparta y nueva Eps.
Aunque se requiere que el personal implemente acciones para mantener el
indicador. Es un programa muy importante para identificar precozmente cualquier
anormalidad visual. Muchas veces no se le toma la importancia a este programa y
posteriormente vienen las consecuencia en los usuarios, ya que son
enfermedades que al no detectarse oportunamente para someterse a un
tratamiento, las secuelas son irreversibles y muchas veces causando ceguera
total.
3.6.8. Municipio de Tame
La producción que a continuación se presenta corresponde al Hospital San
Antonio de Tame y el Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán.
En el municipio de Tame le prestamos servicios de PyP a 03 EPS Subsidiadas
que son Comparta, Nueva EPS y Salud Vida.
Ilustración 62. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral, Puerto Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
La producción en los diferentes procedimientos de salud oral fue menor para todas
las empresas en comparación al segundo trimestre del año anterior.
En cumplimiento de metas no se está cumpliendo con ninguna Eps.
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Es por esto que se crea un plan de contingencia para este municipio ya que la
dinámica del año 2016 fue que este ocupaba el último lugar en comparación a
otros y es este el cual tiene más población para ejecutar actividades de pyp.
Ilustración 63. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar mujeres en Tame.
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
Los indicadores del programa de Planificación Familiar durante el segundo
trimestre han sido deficientes en el municipio de Tame para todas las empresas en
comparación al segundo trimestre del año anterior, por tal motivo se creó el plan
de contingencia para implementar una estrategia de educación y motivación de
adherencia al programa, con el fin de mejorar las coberturas y de esta manera
evitar las glosas por parte de la EPS.
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Ilustración 64. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo, Tame.
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
El Programa de Crecimiento y Desarrollo en el Municipio de Tame con la Eps
comparta tiene una dinámica de aumento en las consultas de primera vez por
medico pero una disminución en las consultas de control frente al segundo
trimestre del 2016.
Con la Eps saludvida la dinámica es aumento en las consultas de primera vez y
disminución en las consultas de control frente al segundo trimestre del 2016.
Con la empresa nueva Eps la dinámica es aumento en consultas de primera vez y
de control frente al segundo trimestre del año anterior.
En el cumplimiento de metas está cumpliendo con la Eps comparta pero estas
metas son del año pasado lo que quiere decir que cuando se cierre contratación
estas aumentaran, falta aumentar las consultas para saludvida y nueva Eps.
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Ilustración 65. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven. Tame
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
Las actividades del programa de detección de alteraciones del Joven durante el
segundo trimestre han disminuido con todas las empresas frente al año anterior,
por tal motivo se creó el plan de contingencia y se acompañó a realizar la
redacción y entrega de oficios solicitando permiso para realizar visitas a los
colegios para captación y como en esos días se encontraban en cese de clases se
realizó las micro rutas de salida de la móvil para captar jóvenes en el municipio de
forma urbana.
No se está cumpliendo en metas con ninguna Eps.
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Ilustración 66. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el Embarazo, Tame.
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
El indicador de las consultas de ingreso al programa de Detección de alteraciones
del embarazo para la empresa comparta y saludvida disminuyo frente al año
anterior.
Con la empresa nueva Eps aumento en consultas de primera ves y control por
medico frente al segundo trimestre del año anterior.
Se está cumpliendo con la Eps comparta en metas pero tener presente que se
trabajó con metas del año anterior mientras se cierra el contrato estas
aumentaran.
Falta cumplimiento en metas con la Eps saludvida y nueva.
Se observa que no hay integralidad en la prestación del servicio de la gestante, ya
que los datos de ingresos no coinciden con el número de consultas de odontología
y de consejería del VIH, lo cual se deben tomar medidas correctivas de inmediato,
ya que se está prestando un servicio poco pertinente o puede ser que no están
facturando el 100% de las actividades realizadas.
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Ilustración 67. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor, Tame.
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
Las actividades del programa de detección de alteraciones del adulto mayor
aumentaron para todas las Eps frente al segundo trimestre del año anterior.
En cuanto al cumplimiento de metas se está cumpliendo con la Eps comparta,
falta aumentar las atenciones con la Eps saludvida y nueva Eps.
Ilustración 68. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Tame
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
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Los indicadores del programa de Detección Temprana de Cáncer de cuello uterino
en el municipio de Tame para el segundo trimestre fueron bajos para todas las
EPS, lo cual en el plan de contingencia que se realizó en Tame se colocaron
metas a las enfermeras y cito histólogas para el cumplimiento de metas de forma
individual.
En cuanto al cumplimiento de metas no se está cumpliendo con ninguna Eps.
Ilustración 69. Porcentaje de cumplimiento del programa detención alteraciones de la agudeza visual. Tame.
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
El programa de Detección de alteraciones de la Agudeza Visual en el municipio de
Tame, las actividades fueron deficientes en el segundo trimestre del 2017 para
todas las empresas en comparación al año anterior, en el plan de contingencia se
colocaron metas al personal de enfermería y médico para lograr cumplir con los
contratos.
3.6.9. Informe de los indicadores de gestión del segundo trimestre de la
vigencia 2017
3.6.9.1. Porcentaje de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación durante el segundo trimestre de la vigencia 2017
Durante el segundo trimestre de la vigencia 2017, de acuerdo a las actividades
implementadas por la ESE Moreno y Clavijo, en el servicio de protección
específica y detección temprana, se realizó la captación de gestantes en el primer
trimestre de embarazo, en el cual ingresaron al programa de detección temprana
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de alteraciones del embarazo cierto número de gestantes las cuales en
comparativa a las metas establecidas por la ESE Moreno Y Clavijo aún están por
debajo de lo requerimiento.
Siendo así es importante resaltar que hay diversas variables que afectan en gran
medida el indicador de captación oportuna de gestantes.
Ilustración 70. Porcentaje de gestantes captadas durante el primer trimestre de embarazo en la Red hospitalaria de la
ESE Moreno y Clavijo.
Fuente: Registros de atención diaria de PyP de hospitales y Centros de Salud
Tomando como referencia la ilustración n° 70, evidenciamos que el mayor
resultado obtenido en la captación de gestantes durante el primer trimestre de
embarazo fue en el mes de Mayo ingresando al programa 74 gestantes con un
porcentaje de 36,27%; seguido del mes de Junio en el cual ingresaron 68
gestantes con un porcentaje de 33,33% finalizando con el mes de Abril con un
ingreso al programa de 62 gestantes para un porcentaje de 30,39%.
Es importante resaltar que cada uno de los resultados obtenidos en comparación
al trimestre anterior tiene gran similitud ya que no hay gran aumento de la
captación de gestantes durante el primer trimestre de embarazo. De acuerdo a las
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diferentes variables que perjudican en gran medida el indicador de captación.
3.6.9.2. Auditoria interna de las historias clínicas de pyp
Para efectos de mejorar la Calidad en la prestación de servicios de Salud de
Promoción y Prevención y a la vez cumplir con los requisitos del Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, en la vigencia 2017, se
implementó el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas técnicas de
obligatorio cumplimiento en relación con las actividades, procedimientos e
intervenciones para el desarrollo de las acciones de protección específica y
detección temprana y las guías de atención para el manejo de las enfermedades
de interés en salud pública.
Con el objeto de realizar seguimiento al cumplimiento de la aplicación de cada una
de las guías técnicas, la ESE Moreno y Clavijo elaboró una herramienta de
evaluación de historias clínicas de Promoción y Prevención, en la cual
mensualmente la Coordinadora de PyP y el Director de cada hospital y Centro de
Salud, realizarán auditoria interna a cinco historias clínicas de cada programa. Una
vez diligenciada la herramienta, esta será analizada en el Comité de Historias
clínicas, en donde se implementaran los planes de mejora requeridos.
A continuación se relacionan los resultados consolidados durante la vigencia de
Abril a Junio de 2017, de los programas de Detección de alteraciones del
Crecimiento y Desarrollo y Atención de pacientes con Hipertensión arterial y
Diabetes:
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Tabla 63. Porcentaje del resultado de las auditorias de las historias clínicas en el segundo trimestre de 2017.
PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LAS AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLINICAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
DE VIGENCIA 2017
PROGRAMAS ARAUQUITA PAMPURI PANAMA CRAVO FORTU
L RONDON TAME JORDAN TOTAL
DETECCION DE
ALTERACIONES
DEL
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
89% 89% 94% 79% 90% 79% 92% 81% 87%
ATENCION DE
PACIENTES CON
HIPERTENSOS Y
DIABETES
91% 92% 87% 78% 87% 78% 74% 82% 84%
Tabla 64. Criterios para calificar la calidad de la historia clínica
CRITERIOS PARA CALIFICAR LA CALIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA
CALIFICACIÓN TOTAL % ACCIÓN A TOMAR
EXCELENTE 95 - 100 FELICITACIONES!
BUENO 81 - 94 SE LE SOLICITA PROPONER PLAN DE
MEJORA Y ENVIAR AL COMITÉ DE
HISTORIAS CLÍNICAS CON COPIA A
GESTIÓN GARANTÍA DE CALIDAD
ACEPTABLE 71 - 80
DEFICIENTE 0 - 70
Fuente: Herramienta de auditoria de Historias clínicas de PyP de cada uno de los Hospitales y
Centros de Salud
De acuerdo a lo evidenciado en la tabla N° 01, muestra que los municipios de
Arauquita, Pampuri, panamá, Fortul, Jordán, obtuvieron una calificación buena,
obteniendo adherencia a las guías técnicas. En cuanto a los demás municipios
como Cravo norte, puerto Rondón y Tame están teniendo déficit en la calidad de
las historias clínicas ya que solo alcanzaron una calificación aceptable.
Se solicitó por escrito a cada una de las instituciones proponer un plan de mejora
para obtener una mejor adherencia a las guías técnicas de obligatorio
cumplimiento; también se realizara un seguimiento más a fondo ya que en el
trimestre anterior obtuvieron excelentes calificaciones y hay una gran baja en los
resultados obtenidos.
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Las guías de atención de los programas anteriormente mencionados fueron
socializadas al personal de salud de cada uno de los hospitales y Centros.
3.7. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES -PAI
Teniendo en cuenta que la ese para la vigencia del año 2017 adoptan los
lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y la Protección Social, los cuales
tienen como la finalidad orientar el proceso de planeación, organización, gestión,
monitoreo y evaluación, de manera concertada con los cinco municipios en los que
hace presencia la ESE y todos los actores del sistema, con el fin de garantizar la
atención de la población y el cumplimiento de las metas y objetivos del PAI, se
hace necesario realizar un análisis comparativo esperando con ello impactar
positivamente en la salud de la población de los municipios de Arauquita, Cravo
Norte, Fortul, Puerto Rondón y Tame, ofertando el servicio de manera integral,
dentro del curso de vida del individuo.
3.7.2.1. Objetivo general
Estimar las coberturas de vacunación con métodos estandarizados en cada uno
de los municipios y medir indicadores que contribuyan a tomar decisiones para
mejorar el desempeño y resultados del programa.
3.7.2.2. Objetivos específicos
Estimar la proporción de vacunados por asegurador.
Fortalecer la toma de decisiones a partir del análisis y revisión de los procesos del programa.
3.7.2.3. Metas
Alcanzar en todos los cinco municipios en los cuales hace presencia la ESE el 95% y más de cobertura, con todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional de vacunación, en las poblaciones objeto del programa.
Mantener la erradicación de la poliomielitis; consolidar la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita; controlar la incidencia de casos de tétanos neonatal y accidental, la enfermedades como fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, neumococo, haemophilus influenza tipo b, diarreas producidas por rotavirus, tosferina, parotiditis e influenza, varicela, al igual que disminuir la incidencia de cáncer cervico uterino a través de la vacunación contra el virus del papiloma humano, en la población objeto.
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Dar cumplimiento a las nuevas metas y estrategias planteadas en el Plan Estratégico para la Erradicación de la Poliomielitis a Nivel Mundial, 2013-2018.
Vacunar la población susceptible para triple viral en el grupo de 1 a 5 años de edad.
Dar cumplimiento al Plan Nacional de control de las Hepatitis Virales, 2014-2017.
3.7.2.4. Estrategias
Participar en la realización del monitoreo y evaluación al comportamiento de las
enfermedades Inmunoprevenibles y al impacto de la vacunación a nivel local.
Mantenimiento de la estrategia de vacunación sin barreras, que disminuya las
oportunidades perdidas y garantice el acceso a la vacunación.
Garantizar la implementación y el mantenimiento del Sistema de Información
Nominal del PAI en todo el territorio de la ESE.
Garantizar la suficiencia y disponibilidad con oportunidad, calidad de los insumos y
red de frío en todo el territorio de la ESE.
Garantizar del control del programa en las 5 entidades municipales
Establecer herramientas a implementar con las Coordinadoras y equipo PAI y
demás actores del
SGSSS responsables de la vacunación hacia la población objeto del esquema
nacional de vacunación gratuito, con participación de la comunidad.
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3.7.2.5. Meta programática comparativa año 2016 – 2017.
3.7.2.6. Coberturas comparativas segundo trimestre 2016 -2017
Teniendo en cuenta los trazadores asignados por el Ministerio de la Protección
Social y de acuerdo a los resultados obtenidos durante el segundo trimestre de
2016 – 2017, a continuación se relacionan las coberturas de vacunación de los
cinco municipios.
3.7.2.7. Municipio de Arauquita- Cobertura PAI
Fuente: ARCHIVO PAI 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Municipio Meta Cero
2016
POB. < 1 AÑO
Meta
Programática
2017
Meta Uno
2016
POB. 1 año
Meta
Programática
2017
Meta Cinco
2016
POB. 5 Años
Meta
Programática
2017
ARAUQUITA 695 739 715 744 747 741
CRAVO
NORTE 75
75 74
75 75
75
FORTUL 320 346 338 353 415 396
PUERTO
RONDON 67 74 78 78 98 98
TAME 956 994 1004 1005 987 1016
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Las coberturas útiles para la vigencia del año 2017 para el municipio de Arauquita
esperadas son:
De acuerdo a la gráfica se logra identificar que el porcentaje de coberturas en el
programa ampliado de inmunizaciones para el municipio de Arauquita en el
segundo trimestre del año 2016 -2017 se tiene una equivalencia en el trazador de
meta cero años, para los biológicos VOP y DPT 3eras dosis, para los biológicos
2da de neumococo y 2da rotavirus se evidencia un aumento para el año 2017,
comparado con lo vacunado en el año inmediatamente anterior. Para las metas
POB. 1 año Meta Programática y POB. 5 Años Meta Programática se demuestra
la ampliación en cuanto al cumplimiento de coberturas, todo esto gracias al
seguimiento y programación por vacunador realizadas con la coordinadora PAI
desde la Sede Central.
3.7.2.8. Municipio de Cravo norte - Cobertura PAI
Fuente: ARCHIVO PAI 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Para el municipio de Cravo norte se refleja el aumento en todas las metas
trazadoras de acuerdo a lo programado por el ministerio de la protección social
para el programa ampliado de inmunizaciones PAI, todo esto gracias a la
constancia, programación y seguimiento que se viene desarrollando con el equipo
PAI del municipio.
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3.7.2.9. Municipio de Fortul - Cobertura PAI
Fuente: ARCHIVO PAI 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Teniendo en cuenta las coberturas comparativas del segundo trimestre 2016 -
2017 del municipio de Fortul se evidencia un baja en el porcentaje de la cobertura
pese a que en este municipio la cobertura para la vigencia 2017 ha sido optima de
acuerdo a lo programado y a las coberturas administrativas estipuladas por el
ministerio de protección social para el programa ampliado, así mismo la
constancia y oportunidad para el desarrollo de cada una de las acciones con el
programa.
3.7.2.10. Municipio de puerto rondón- Cobertura PAI
3,5 7 7 7,5 8 9 94,7 4,7 6,1 6,1 6,15 7,7 7,7 9 8,6 4,3 4,3 8,1 8,1
12,2 12,2 12,2
COBERTURAS COMPARATIVAS PUERTO RONDON II TMT 2016 - 2017
PUERTO RONDON segundo trimestre 2016 2017 segundo trimestre 2017
Fuente: ARCHIVO PAI 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
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En el municipio de puerto rondón teniendo en cuenta la cobertura alcanzada para
el análisis comparativo se observa equilibrio en las metas menor de cero, para la
meta de menor de año y mayo de cinco años, se ve el aumento en cuanto a la
aplicación de los biológicos, siendo esto un factor favorable para el municipio.
3.7.2.11. Municipio de Tame
3,1
9 9 8,3 8 8,2 8,2 7,1 7,3 8,4 8,5 8,5
37,7 7,8 7,9
6,78,7 8,8 8 8 7,8 8 7,8
COBERTURA COMPARATIVA TAME II TMT 2016 - 2017
TAME segundo trimestre 2016 2017 segundo trimestre 2017
Fuente: ARCHIVO PAI 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Se espera que al menos el 47.4% de los cinco municipios logren coberturas de
47.4% sobre el 95 % de la cobertura administrativa planteada por el ministerio de
salud protección social a la vacunación. Sin embargo, debido a lo reportado
durante el segundo trimestre del año 2016 con referencia a lo reportado en 2017,
se evidencia una baja de cobertura pese a que se está cumpliendo con lo
establecido a sabiendas de tener limitaciones, con el tamaño de la población de
recurso humano pues pueden tener bajas o elevadas coberturas dependiendo de
las características de acceso a servicios de salud, así como la movilidad de las
personas en esas áreas, así mismo el análisis de los datos debe tener en
consideración el tamaño de la población,.
Cabe resaltar que en promedio general y pese a la baja de cobertura del municipio
de puerto rondón la ESE cumple en cuanto a las coberturas trazadoras para las
programadas por el Ministerio de Salud y la Protección Social.
Esto se logra mediante asistencia virtuales y telefónicas que se brindó a las
coordinadoras PAI, igualmente es importante resaltar que el seguimiento y apoyo
para todos es de manera continua vía telefónica (llamada y WhatsApp) y correo
electrónico.
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3.8. VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA.
Tabla 65.Eventos de interés en salud pública durante la Vigencia del 2017 de la ESE Moreno y Clavijo.
NOTIFICACION DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA – SIVIGILA
EVENTO NUMERO DE CASOS
ARAUQUITA CRAVO
NORTE FORTUL
PUERTO
RONDON TAME TOTAL
ACCIDENTE OFIDICO 7 0 3 1 12 23
BAJO PESO AL NACER 0 1 0 0 0 1
CHAGAS AGUDO 0 0 1 5 4 10
CHIKUNGUNYA 0 0 0 0 1 1
DEFECTOS CONGENITOS 1 0 0 0 0 1
DENGUE 4 1 15 0 1 21
DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 12 3 10 2 3 30
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS ETAS 4 0 17 0 0 21
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADO 0 0 0 0 2 2
INTENTO DE SUICIDIO 4 0 2 0 9 15
INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS QUIMICAS 7 0 3 0 15 25
LEISHMANIASIS CUTANEA 0 0 0 0 1 1
LEPTOSPIROSIS 0 0 1 0 1 2
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 1 0 0 0 7 8
MENINGITIS 0 0 0 0 2 2
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 0 0 0 0 1 1
MORTALIDAD PERI NATAL Y NEONATAL TARDI 0 1 1 0 0 2
PAROTIDITIS 2 0 0 0 1 3
SIFILIS GESTACIONAL 2 0 2 0 0 4
TUBERCULOSIS 1 0 0 0 3 4
VARICELA INDIVIDUAL 15 2 6 1 8 32
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO 43 3 22 1 32 101
VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA 19 3 9 0 38 69
ZIKA 1 0 0 0 1 2
TOTAL DE CASOS 123 14 92 10 142 381
PRIMERAS CAUSAS DE LA SEMANA 15 A LA 26 DE 2017
Fuente: ARCHIVO SIVIGILA 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
De acuerdo con el cuadro anterior observamos los eventos de notificación
obligatoria que se presentaron durante el segundo trimestre del año 2017 durante
las semanas epidemiológicas 15 a la 26 de los seis hospitales y dos centros de
salud adscritos a la ESE, en los cuales se aplicaron los protocolo correspondiente
a los casos reportados al SIVIGILA conforme a lo establecido en los lineamientos
de vigilancia en salud pública del Instituto Nacional de Salud.
Además cabe resaltar que los Diez eventos con más reportados por hospital
durante el segundo trimestre del 2017 fueron:
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Tabla 66. 10 Primeras causas de notificación semana epidemiológica 15 a la 26 de 2017.
10 PRIMERAS CAUSAS DE NOTIFICACION SEMANA EPIDEMIOLOGICA 15 A LA 26
DE 2017
EVENTO TOTAL
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO 101
VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA 69
VARICELA INDIVIDUAL 32
DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 30
INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS QUIMICAS 25
ACCIDENTE OFIDICO 23
DENGUE 21
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS ETAS 21
INTENTO DE SUICIDIO 15
CHAGAS AGUDO 10
Ilustración 71. 10 primeras causas de la semana 15 a 26 de 2017.
Fuente: ARCHIVO SIVIGILA 2016 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
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Teniendo en cuenta los cuadros anteriores de acuerdo a los eventos más
notificados podemos identificar que el evento de interés en salud pública con más
número de casos reportados fue La Vigilancia en salud pública de las violencias
de genero ocupa el primer lugar con 101 casos reportados en cada una de las
instituciones adscritas a la ese, en segundo lugar observamos el evento de
Vigilancia de Rabia Integrada con 69 caso, exceptuando la notificación de este
evento el Hospital San Juan de Dios de puerto Rondón, así mismo se evidencia
que el tercer lugar es para el evento de interés en salud publica Varicela Individual
reportando casos todas las sedes adscritas a la ese.
Fuente: ARCHIVO SIVIGILA 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
3.8.2.1. Notificación de eventos de interés en salud pública por municipios Tabla 67. Casos notificados por municipio de la semana 15 a la 26 de 2017.
CASOS NOTIFICADOS POR MUNICIPIOS DE LA SEMANA 15 A LA 26 AÑO 2017 Total
ARAUQUITA 123
CRAVO NORTE 14
FORTUL 92
PUERTO RONDON 10
TAME 142
Total general 381
Fuente: ARCHIVO SIVIGILA 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Ilustración 72. Notificación de eventos de salud pública por eventos.
123
14
92
10
142
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1
NOTIFICACION POR MUNICIPIOS
ARAUQUITA CRAVO NORTE FORTUL PUERTO RONDON TAME
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Fuente: ARCHIVO SIVIGILA 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Del 100% de los casos reportados se logra identificar el que municipio con más
eventos reportados durante el segundo trimestre del año 2017 durante las
semanas epidemiológicas 15 a la 26 es el municipio de Tame con 37% de 142
casos reportados, el municipio de Arauquita con un 32% de 123 casos reportados,
municipio de Fortul 24% de 92 casos notificados, el municipio de Cravo norte con
4% de 14 casos reportados y el municipio de puerto rondón con un 3% de 10
casos reportados siendo este el que menor notificación de eventos de interés en
salud pública.
3.8.2.2. Notificación de eventos de interés en salud pública por género. Tabla 68. Casos notificados por género en la semana 15 a la 26 de 2017.
CASOS NOTIFICADOS POR GENERO EN LA SEMANA 15
A LA 26 AÑO 2017 TOTAL
FEMENINO 195
MASCULINO 186
Total general 381
Fuente: ARCHIVO SIVIGILA 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Tabla 69. Notificación por género.
Fuente: ARCHIVO SIVIGILA 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
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Dentro de los casos notificados en cada una de las instituciones adscritas a la ese
cabe resaltar que la notificación por género femenino con 195 casos reportados
siendo este el mayor con casos reportados y 186 casos reportados por el género
masculino.
3.8.2.3. Notificación de los eventos de interés en salud pública por área Tabla 70. Casos notificados por área en la semana 15 a la 26 año 2017.
CASOS NOTIFICADOS POR AREA EN LA SEMANA 15 A
LA 26 AÑO 2017 Total
1. Cabecera Municipal 153
2. Centro Poblado 35
3. Rural Disperso 193
Total general 381
Fuente: ARCHIVO SIVIGILA 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Ilustración 73. Notificación de los eventos de interés en salud pública por área.
0
50
100
150
200
250
1. Cabecera Municipal 2. Centro Poblado 3. Rural Disperso
notificacion por area
Fuente: ARCHIVO SIVIGILA 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Dentro de la notificación de eventos de interés en salud pública se logra identificar
que el mayor número de casos reportados corresponde al área de rural disperso
siendo este con 193 casos reportados, seguido de la notificación por área de
cabecera municipal con 153 de casos y para el centro poblado 35 casos
notificados.
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3.8.2.4. Notificación por régimen. Tabla 71. Casos notificados por regimen de afiliación en la semana 15 a la 26 año 2017.
CASOS NOTIFICADOS POR REGIMEN DE AFILIACION EN LA SEMANA
15 A LA 26 AÑO 2017
C. Contributivo 23
E. Especial 4
I. ZVNT 1
N. No Asegurado 24
P. Excepción 13
S. Subsidiado 316
Total general 381
Fuente: ARCHIVO SIVIGILA 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Ilustración 74. Notificaciones por régimen
Fuente: ARCHIVO SIVIGILA 2017 Elaboro Erika Milena Mora González,
Enfermera
El mayor número de casos reportados por régimen es el subsidiado con 316
casos, seguido del grupo de la población no asegurada con 24 casos, así mismo
se logra identificar dentro de la notificación el reporte de un evento de interés en
salud pública con la población de la zona veredal de normalización de transición
ubicada en filipinas del municipio de Arauquita.
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3.8.2.5. Notificación de eventos de interés en salud pública por EAPB Tabla 72. Notificación de eventos de interés en salud pública por EAPB
CASOS NOTIFICADOS POR EAPB EN LA SEMANA 15 A LA 26 AÑO 2017
CAFESALUD CONTRIBUTIVO 2
CAFESALUD SUBSIDIADO 17
CAPRESOCA EPS 7
COMPARTA ESS CONTRIBUTIVA 2
COMPARTA SUBSIDIADO 190
COOMEVA E.P.S. S.A. 2
COOSALUD ESS EPS-S 5
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ARAUCA 1
ESS COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA 1
FIDUPREVISORA S.A RES 2
FUERZAS MILITARES 13
MEDISALUD COMPAÑIA COLOMBIANA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. 1
NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO 2
NUEVA EPS - SUBSIDIADO 54
SALUD VIDA EPS CONTRIBUTIVO 13
SALUD VIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADO 40
SANITAS E.P.S. S.A. 1
SAVIA SALUD E.P.S. 2
SIN DATO 25
UNIVERSIDAD DEL VALLE SERVICIO DE SALUD 1
Total general 381
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Fuente: ARCHIVO SIVIGILA 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Dentro de la notificación de los eventos de interés en salud pública se logra
identificar que la EAPB con más casos reportados es la EPS Comparta con 190
casos.
Es claro indicar que para el segundo trimestre se incluyen más variable con el fin
de tener un análisis más completo en cuanto a la vigilancia en salud pública que
se viene desarrollando en cada una de las instituciones adscritas a la ese, así
mismo se observa el compromiso por parte de cada uno de los profesionales
responsables del área de salud pública la responsabilidad en cuanto a cada uno
de los informa que se deben reportar a la unidades notificadoras con el fin de ser
enviadas al ente territorial. Y evidenciando la buena aceptación a cada uno de los
procesos en los comités de vigilancia epidemiológica departamental.
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3.9. CONSOLIDADO DE PRODUCCIÓN
Tabla 73. Consolidado de producción segundo trimestre de 2017.
II trimestre II trimestre C o m po rta m ie nto
2016 2017
1 Dosis de biológico aplicadas 14.946 14.041 Disminuyo -6%
2 Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 6.811 6.370 Disminuyo -6%
3 Citologías cervicovaginales tomadas 2.624 2.265 Disminuyo -14%
4 Consultas de medicina general electivas realizadas 22.537 22.752 Aumento 1%
5 Consultas de medicina general urgentes realizadas 8.211 7.341 Disminuyo -11%
6 Medicina Especializada 0 0 0 0%
7 Número de sesiones de odontología realizadas 7.908 7.808 Disminuyo -1%
8 Partos 122 117 Disminuyo -4%
9 Total de egresos 835 650 Disminuyo -22%
1 0 Total de días estancia de los egresos 2.159 1.819 Disminuyo -16%
1 1 Exámenes de laboratorio 56.113 52.888 Disminuyo -6%
1 2 Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 4.242 1.172 Disminuyo -72%
1 3 Número de sesiones de terapias físicas realizadas 2.439 2.408 Disminuyo -1%
1 4 Número de imágenes diagnósticas tomadas 4.242 3.793 Disminuyo -11%
1 5 Total de días cama ocupados 2.520 2.132 Disminuyo -15%
1 6 Total de días cama disponibles 7.462 7.380 Disminuyo -1%
Total %
Informe de Gestion II Trimestre 2017
Ilustración 75. Producción comparación II Trimestre 2017 Vs 2016
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De acuerdo a la tabla e ilustración anterior podemos hacer el siguiente análisis:
En cuanto al programa de PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN al realizar análisis
comparativo se observa que disminuye con respecto al segundo trimestre de
2016. Se realizó plan de contingencia en los últimos días del mes de junio lo cual
se debe ver reflejado para el mes de julio, aunque se continua con el monitoreo
continuo al desarrollo de cada una de las actividades por programa y por cada
municipio en donde la ESE tiene área de influencia. Se verifica periódicamente
que las Sedes hospitalarias facturen el 100% de las actividades realizadas, al igual
se supervisa que las acciones realizadas sean pertinentes de acuerdo a lo
establecido en la resolución 412 de 2000 y demás normatividad vigente. Se audita
la calidad del dato de las historias clínicas y permanentemente se está
capacitando al personal de salud sobre el diligenciamiento de las historias clínicas
y formatos inherentes al proceso de PyP. Constantemente se socializan las guías
de atención integral de los programas de Protección Específica y Detección
Temprana al personal de salud, con el fin de garantizar un servicio a los usuarios
de manera pertinente, accesible, seguro, oportuno, continuo y de calidad.
Se evidencia que las actividades desarrolladas para la toma y lectura Citologías
cervicovaginales disminuye en un 14% debido a que en este trimestre la población
ya ha cumplido el esquema para toma de citología, algunas EPS limitan el rango
de toma de citología en sus indicadores, al igual que controles de enfermería
(atención prenatal/crecimiento y desarrollo) disminuye en un 6% para lo cual se
crea plan de contingencia en los últimos días del mes de junio del año en curso.
En el servicio de AMBULATORIOS, las Consultas de medicina general electivas
realizadas aumentan en un 1% y Consultas de medicina general urgentes
realizadas, disminuye en un 11% debido a estrategias para que los usuarios
tomen la consulta de medicina general electiva y no requieran el servicio de
urgencia, lo anterior es favorable ya que la ESE Moreno y Clavijo requiere
controlar la capita para obtener mayor rentabilidad.
En el servicio de ODONTOLOGÍA se evidencia que disminuye con respecto al
segundo trimestre del año anterior en un porcentaje de 1%, este dato no es
relevante ya que es muy mínimo y se ha contado con el personal permanente y
hay una agenda amplia y suficiente.
En el servicio de PARTOS, se evidencia que disminuyo en un 4% con respecto al
mismo trimestre del año anterior debido a que se han tenido que remitir a los
pacientes porque en su fase activa de trabajo de parto se prolonga, y se puede
presentar complicaciones que repercute la vida de la madre o del recién nacido.
Sin embargo se seguirá trabajando en conjunto para que las usuarias que
clasifican de bajo riesgo sean atendidas en la entidad a través de las
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estrategias de promoción y prevención.
En el servicio de HOSPITALIZACION, disminuyo el total de egresos en un 22%,
el total de días estancia egresos disminuyo en un 16%, el total días cama
ocupados disminuyo en un 15% en todas las sedes hospitalarias con respecto al
segundo trimestre del año anterior debido a la definición de conductas de las
urgencias, también a las estrategias de designar personal para verificar la
evolución de los pacientes en hospitalización.
En los servicios de AYUDAS DIAGNOSTICAS encontramos que se disminuye en
un 11% y exámenes de laboratorios aumentan en un 6%, en su gran mayoría los
servicios disminuyen con respecto al trimestre del año anterior lo cual hace que las
ayudas diagnosticas tengan el mismo comportamiento
APOYO TERAPEUTICO las terapias físicas disminuye en un 1% el anterior
valor no es relevante ya que se continua con la prescripción y necesidad de
tratamientos pos trauma como accidentes de tránsito y en otros casos lesiones
lumbares siendo esta una de las causas por las que acuden con frecuencia los
usuarios de consulta externa, a diferencia de las terapia respiratoria que
disminuyeron en un 72% causa común por la contratación de las IPS privadas.
3.10. SISTEMAS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU)
En el cumplimiento de su misión y de acuerdo con las diferentes normas, que van
desde la misma Constitución Política Nacional, la ley 100 de 1993 hasta la más
reciente reglamentación con el Decreto 780 de 2016 y muy específicamente la ley
1474 de 2011 a que se refiere al estatuto anticorrupción, el subproceso del
Sistema de Información y Atención del Usuario tiene desde su hacer, un enfoque
de atención con el modelo de atención Institucional, centrado en el Usuario y su
familia, buscando responder a las necesidades y problemas que obstaculizan su
acceso a los servicios de salud, facilitando mediante la orientación y aplicación del
conocimiento de la normatividad institucional y de la legislación vigente, el ejercicio
de los derechos y los deberes de los usuarios para articular los recursos propios
con los existentes en el sistema y activar las redes de apoyo institucionales.
La Empresa Social del Estado Departamental Moreno y Clavijo ha implementado
herramientas de apoyo para mejorar la prestación de Servicios de Salud, la cual
toma como fuente la información obtenida de las manifestaciones expresadas por
los usuarios, su familia Y/o partes interesadas, siendo estas presentadas como
Peticiones, Reclamos, Sugerencias, Agradecimientos o Felicitaciones. Esta
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herramienta es el procedimiento Sistema de Información y Atención al Usuario-
SIAU.
El SIAU se materializa en las oficinas de Atención del Usuario en cada uno de los
Hospitales y Centros de Salud de la Red hospitalaria de la ESE, lugar donde se
promueven y desarrollan estrategias orientadas hacia la humanización de la
atención en salud, del ejercicio de los deberes y derechos de los usuarios en el
contexto del respeto por la persona y donde se tienen como acciones
permanentes:
Acompañamiento y soporte de la Asociaciones de Usuarios de la
Salud de la Red Hospitalaria ESE Moreno y Clavijo.
Fomento de espacios de participación
Búsqueda activa de los Eventos Adversos
Conquista de usuario para hacer parte de la asociación de usuarios
en cada uno de los hospitales y centros de salud.
Despliegue del Subproceso de SIAU en las Áreas y servicios, al
personal en inducción, Re inducción, en jornadas de calidad, entre
otras.
El Subproceso SIAU está conformado por tres procedimientos:
1. Atención y Orientación al Usuario.
2. Gestión de Reclamos, Sugerencias, Agradecimientos y Felicitaciones
3. Monitoreo de la Satisfacción del Usuario.
3.10.2.1. Atención y orientación al usuario
Como eje fundamental del Subproceso SIAU, desarrollado principalmente
mediante este procedimiento, se busca siempre mostrar al usuario la comprensión
de su situación, trasmitirle el esfuerzo por intentar resolver su necesidad y de paso
educarlo sobre los conductos regulares,
Mecanismos y formas de acceder al Sistema de Salud actual. Y es preciso
destacar la importancia de eje, debido que los determinantes sociales tiene cada
vez mayor relevancia e impacto en la calidad de la salud de los usuarios, cuya
influencia se ve reflejada en la misma predisposición con la que llegan los usuarios
al servicio, llegando incluso a dificultar el proceso de atención.
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Para la ejecución de lo anterior, las oficinas de Atención al Usuario cuentan con un
funcionario en cada hospital y centro de salud y dispone de canales de
comunicación directa que promueven y facilitan la participación de la comunidad.
Se relacionan a continuación:
Tabla 74. Canales de comunicación Red hospitalaria ESE MyC
Canal Modo de contacto
TELEFÓNICO
8887049 ext. 136 (Tame), 8897224(Rondón), celular
3134733618(panamá),3142351082(Fortul), 3131720956(Pampuri),
3134742887(Arauquita), 3134737365 (Jordán) y 3134712067 (Cravo
Norte)
FÍSICO Toda correspondencia, documento escritos
VIRTUAL
correo electrónico: [email protected],
[email protected],hospitalcravo@esemoren
oyclavijo,[email protected],
PRESENCIAL Proceso personalizado en las oficinas de SIAU de cada unidad de salud.
BUZONES
En cada servicio de los hospitales o centro de salud se han dispuesto
buzones y se facilitan los formatos donde el usuario puede consignar
sugerencias, quejas, reclamos, agradecimientos o felicitaciones. Se
hacen los recorridos semanalmente en presencia de un miembro del
comité de usuarios y se realiza la respectiva gestión para dar la
respuesta en los términos establecidos por ley.
El procedimiento Atención y Orientación al Usuario, se hace referencia a la
escucha activa y atenta al usuario, su familia y/o partes interesadas, solicitando
información adicional si es necesario, con el fin de entregar la respuesta o el
servicio según lo solicitado, para lo cual se hace uso de la información,
normatividad vigente, herramientas, mecanismos disponibles, contactando
funcionarios de otros servicios, personal, virtual o telefónicamente, buscando
apoyo en otras entidades cuando esto fuere necesario, sensibilizando sobre los
procesos a seguir y ofreciendo otras alternativas, cuando no sea posible resolver
la necesidad del usuario o responder satisfactoriamente a su requerimiento.
Se informa a los usuarios sobre el uso, acceso y disponibilidad de los servicios
que presta cada uno de los hospitales, centros de salud y puestos de salud de la
red hospitalaria de la ESE; se educa sobre los mecanismos para acceder a los
diferentes niveles de atención en salud; se apoya con tramites en caso especiales,
se orienta sobre el aseguramiento al Sistema General de Seguridad
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Social en Salud, se activan redes de apoyo interinstitucionales, entre otros.
Para todos los casos es necesario destinar tiempo y espacio, teniendo en cuenta
que sin prometer lo que no se puede cumplir, se debe analizar cada caso a fondo
de forma personalizada y apropiarse de la búsqueda de la solución, alternativas o
en algunas situaciones, decir NO, eso SI, siempre entregando una información
clara y veraz sobre la razón de la respuesta.
3.10.2.2. Gestión Quejas, Peticiones y Felicitaciones.
La ESE ha venido trabajando en el mejoramiento del subproceso del Sistema y
Atención al Usuario-SIAU. Uno de los principales logros es la es la estandarización
y categorización de los motivos por los cuales los usuarios manifestaron su agrado
de satisfacción respecto a los servicios recibidos con un enfoque centrada en la
vulneración de los derechos. Esta clasificación se ha logrado mediante la
tabulación de la encuesta estandarizada para toda la red hospitalaria que se hace
mensualmente, esta facilita la identificación de los principales motivos, así como el
comportamiento por servicios, dirección y la trazabilidad para la oportunidad y
calidad en las respuestas.
El proceso de gestión de las manifestaciones, que se reciben a través de los
diferentes canales enunciados anteriormente, consiste en la recepción, lectura,
análisis, tipificación, registro, envió al responsable, seguimiento y cierre al final.
Para el primer semestre del 2017, se han recepcionado en la oficina de Atención
al Usuario 100 manifestaciones. El 53% de ellas corresponde a quejas, el 44%
peticiones y 3% Felicitaciones.
Tabla 75.Tendencia de manifestaciones primer semestre de 2017.
Manifestaciones/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total periodo Proporción
Quejas 7 10 5 9 8 14 53 53%
Peticiones 4 7 6 9 8 10 44 44%
Felicitaciones 0 1 0 0 1 1 3 3%
Total General 11 18 11 18 17 25 100 100%
El siguiente gráfico se presenta la tendencia de las manifestaciones recibidas
durante el primer semestre del 2017, donde encontramos una tendencia hacia el
incremento en el último mes.
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Ilustración 76. Proporcionalidad de las manifestaciones de los usuarios.
Respecto a las quejas, aunque vienen se vienen presentado un incremento
relativamente constante a través de los meses, es alta la proporcionalidad
comparada con las felicitaciones y peticiones.
Las manifestaciones presentadas como quejas, peticiones y felicitaciones son
tipificadas en diferentes motivos, estos son: Calidad técnica profesional
(competencias del funcionarios), Derechos (se amplían más adelante), Hotelería
(comodidad para el paciente), Infraestructura y Equipamientos (comodidad para
los demás usuarios), Normas Institucionales, Portafolio de Servicios, Satisfacción
del usuario y Seguridad del Paciente. Ésta clasificación busca estandarizar los
motivos de insatisfacción por el no cumplimiento de las expectativas de los
usuarios con el fin de facilitar su medición.
Dentro de estos motivos el ítem más importante es el que expone los derechos de
los pacientes que han sido vulnerados.
El seguimiento a la vulneración de derechos se comenzó en 2012 con base en la
normatividad que había vigente en ese año. En 2014, se comenzó con la
transición de la nueva clasificación de los derechos de los pacientes, dando
cumplimiento a la Resolución 4343 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección
Social.
Ilustración 77. Porcentaje Peticiones, quejas y reclamos.
Desagregando el ítem de vulneración de derechos, encontramos que derechos
vulnerados con mayor incidencia en los Reclamos recibidos respecto al primer
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semestre del 2017, son en primer lugar a Recibir un trato digno, seguido por el
derecho a Recibir mejor atención disponible – Oportunidad y luego por el derecho
a recibir Información (disfrutar de una comunicación plena y clara). Entre otros.
Que a continuación se relacionan.
Tabla
76.
Derechos vulnerados a los usuarios.
Derechos vulnerados
Recibir un trato digno
Atención Inicial de Urgencias
Continuidad- Recibir una mejor atención disponible
Seguridad- Recibir una mejor atención disponible
Puntualidad- Recibir una mejor atención disponible
Oportunidad- Recibir una mejor atención disponible
Accesibilidad- Recibir una mejor atención disponible
Éste cambio en los principales derechos vulnerados obedece en gran medida a la
disponibilidad y acciones efectuadas en la red hospitalaria para recibir a todos los
usuarios que llegan en busca de atención por su misma condición, procurando
reducir las barreras de acceso que de entrada son bastantes debido a la situación
actual del sistema de salud.
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Debe destacarse que la normatividad es cada vez mucho más exigente y que a
pesar de las características sociodemográficas, creencias y actitudes frente al uso
y el conocimiento sobre el funcionamiento de los servicios por parte de los
usuarios del sistema, viene tomando mayor fuerza la participación activa de estos.
Para el seguimiento a la respuesta oportuna y con calidad de los Reclamos y
Sugerencias presentados por los usuarios, se tienen implementadas distintas
herramientas como los informes semanales y mensuales que se envían a los
responsables con manifestaciones abiertas, los informes mensuales para el
Comité de Ética Hospitalaria, Asociación de Usuarios, el informe mensual para el
seguimiento Plan de Acción.
Uno de los indicadores es el “PROMEDIO DE TIEMPO DE RESPUESTA A
RECLAMOS Y SUGERENCIAS”, el cual establece el número de días promedio en
que se le dio respuesta a las Reclamaciones y Sugerencias presentadas por los
usuarios. Se trata de un indicador decreciente que se viene midiendo desde 2014
y que tiene como meta responder dentro de los 10 (diez) días hábiles contados
desde su recepción.
Otro indicador es el “TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL DEL USUARIO”. Se
llama tasa de Satisfacción a la relación que se establece entre las diferentes
posiciones que asumen las manifestaciones de los usuarios con respecto a los
servicios y al trato recibido en su interacción con la institución. También se viene
midiendo desde 2014 y la meta es mantener el indicador por encima de 90%. Para
este el primer semestre del 2017 el porcentaje SATISFACCION GLOBAL es 89%
se está dentro del límite de control que es del 70% pero decreciente ante la meta.
3.10.2.3. Monitoreo de la satisfacción del usuario
Aunque la conceptualización y el entendimiento de las causas son complejos y
diversos por la percepción subjetiva del usuario sobre los servicios recibidos
respecto a sus necesidades y expectativas, en el marco de la prestación de los
servicios de salud, la satisfacción del usuario es un tema de interés que ha ido
tomando más fuerza, convirtiéndose su medición en el eje fundamental de la
evaluación del proceso de atención.
Recordando el concepto, la medición de la Satisfacción del Usuario se entiende
como el conjunto de actividades necesarias que debe realizar el prestador de los
servicios de salud, para conocer en forma técnica y objetiva, la percepción que
tienen los usuarios de la calidad, eficiencia, eficacia, efectividad y calidez de la
atención en los servicios que han recibido.
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Esta actividad se realiza a través de encuestas que evalúan el grado de
satisfacción de los usuarios y, de acuerdo con los resultados obtenidos, se
implementan las acciones de mejora que sean necesarias para intervenirlos y
finalmente, se convierten en otra fuente o insumo para el modelo de mejoramiento
Institucional sirviendo de guía para mejorar o mantener la calidad de la prestación
de los servicios en la Institución.
3.10.2.4. Conclusiones
Con base en toda la información obtenida más el análisis de los factores internos y
externos, la ESE lleva a cabo la planeación de sus lineamientos, trabajando en la
búsqueda de estrategias que hagan de cada momento de verdad una experiencia
satisfactoria, buscando minimizar todas las situaciones identificadas y
caracterizadas al interior de la Institución, especialmente aquellas con las cuales
los usuarios manifiestan la vulneración de sus derechos, manteniendo siempre el
horizonte: “atención humanizada y atención con calidad”.
Por su parte, de la mano de la normatividad vigente, desde el proceso SIAU, se
continuará educando a los usuarios, promoviendo la participación ciudadana, se
hará la revisión de los determinantes sociales, participando en espacios
interinstitucionales para la creación de redes de apoyo, se buscará referenciación
con prácticas exitosas en otros servicios e instituciones y, se aprovechará toda
oportunidad que permita el mejoramiento continuo del proceso.
3.11. GESTIÓN FARMACIA
La finalidad del siguiente informe es dar a conocer la gestión que se realizó
durante el II trimestre del año 2017, con cada uno de los servicios farmacéuticos
adscritos a la entidad.
3.11.1. Capacitación, actualización y entrega de material con el fin de
lograr que se mantengan las condiciones necesarias de habilitación
de las farmacias de la red hospitalaria.
Se realiza reunión en la sala de Juntas de la Sede Central, el día 9 de Junio, con
el personal de Farmacia de los diferentes Hospitales y Centros de Salud adscritos
a la entidad, donde se trataron los siguientes temas:
1. Socialización de Protocolo de Carro de Reanimación. 2. Capacitación y evaluación de la Normatividad vigente de Farmacia.
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3. Capacitación del Mapa de procesos, codificación de documentos aprobados por calidad y el manejo adecuado de los mismos.
4. Entrega de material para la señalización y semaforización de los servicios farmacéuticos.
5. Entrega de los Libros 3 columnas Inscritos ante la unidad Administrativa de Salud, para el control y seguimiento de los medicamentos de Control especial y monopolio del Estado.
3.11.2. Adquisición y distribución de medicamentos, dispositivos
médicos y medicamentos de planificación familiar para los servicios
farmacéuticos de los hospitales y centros de salud adscritos a la ese.
A continuación se muestra la distribución realizada a la mercancía según
necesidad solicitada por los servicios farmacéuticos de la red hospitalaria, recibida
de los Proveedores HOSPICLINIC de Objeto adquisición de medicamentos y
dispositivos médicos contrato #02-006 de 2017 y del Proveedor YOMACA S.A,
Contrato #01-002 de Objeto adquisición de medicamentos de planificación familiar.
Tabla 77. Distribución de medicamentos de planificación familiar.
ARAUQUITA PAMPURI FORTUL TAME P. RONDÓN C. NORTE JORDÁN PANAMÁ T. DISTRIBUIDO V. CONTRATO RESTANTE
$ 6.381.276 $ 4.406.826 $ 5.826.688 $ 4.228.584 $ 2.365.704 $ 2.354.704 $ 2.498.968 $ 2.215.704 $ 30.278.454 $ 99.767.400 $ 69.488.946
Ilustración 78. Distribución de medicamentos de planificación familiar.
Se realiza entrega parcial del 15% de la adquisición de Medicamentos para
planificación familiar según necesidades de los servicios farmacéuticos.
El contrato de Adquisición de Material médico quirúrgico y Medicamentos 01-032
de 2016 del Proveedor DROGUERIA MEGADROGAS, se distribuye el 14% de
mercancía restante del trimestre pasado.
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Se realiza distribución parcial de medicamentos y dispositivos médicos del
Proveedor HOSPICLINIC de contrato #02-006 de 2017.Entregando de la siguiente
manera.
Ilustración 79. Distribución de medicamentos. Contrato # 02-006 Hospiclinic)
Tabla 78. Distribución de dispositivos médicos
VENCIDOS MTOS Y DM $ 8.657.498
ROTACIÓN MTOS Y DM $ 12.553.573
ARAUQUITA PAMPURI FORTUL TAME P. RONDÓN C. NORTE JORDÁN T. DISTRIBUIDO V. CONTRATO RESTANTE
$38,062,658 8,005,810 $33,403,456 $46,452,221 $16,759,346 $14,119,797 $16,951,177 $178,428,339 $299,994,698 $121,567,359
$ 150.210.441;
25%
$ 299.997.123;
50%
$ 149.786.682;
25%
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS (HOSPICLINIC CONTRATO # 02-006)
T. DISTRIBUIDO V. CONTRATO RESTANTE
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Ilustración 80. Distribución de dispositivos médicos
3.11.3. Seguimiento a la semaforización, rotación y control de
medicamentos vencidos y próximos a vencer, por baja rotación.
La semaforización es una herramienta fundamental que permite establecer los
controles necesarios en las fechas de vencimiento de los medicamentos y
dispositivos médicos, para evitar pérdidas de los mismos, estos son rotados entre
las sedes, acorde a la necesidad de cada farmacia. Esta actividad está a cargo de
las auxiliares de farmacias quienes periódicamente revisan fechas reportando a la
sede central las respectivas novedades.
A continuación se muestra la rotación generada entre farmacias de la entidad y la
rotación que se realizó con los Hospitales San Vicente y Sarare y el valor de los
medicamentos y dispositivos médicos vencimientos que hubo en el II trimestre del
año 2017.
En la gráfica se puede apreciar que ha bajado un poco el porcentaje de los
medicamentos vencidos en comparación al trimestre pasado y al año anterior, de
igual manera se continúa con el seguimiento y control de los próximos a vencer
para seguir minimizando los porcentajes de vencidos.
T. DISTRIBUIDO
30%
V. CONTRATO
50%
RESTANTE
20%
DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS
T. DISTRIBUIDO V. CONTRATO RESTANTE
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Ilustración 81. Porcentaje de medicamentos y dispositivos médicos vencidos vs rotados.
3.11.4. Actualización de la resolución por la cual se autoriza a la ese
Moreno y Clavijo para la adquisición, dispensación, distribución y
desnaturalización de los medicamentos franja violeta.
Se recibe por parte de la Unidad Administrativa de Salud, la renovación de la
Resolución de inscripción de medicamentos de control especial, (Resolución 449
del 8 de Mayo de 2017), dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución
2003 de 2014 y la Resolución 1478 de 2006.
3.11.5. Requerimientos varios para la verificación de las condiciones
necesarias de habilitación de las farmacias de la red hospitalaria.
OFICIOS INTERNOS:
Se solicita la adquisición de estibas para las farmacias adscritas a la
entidad para la colocación de las cajas de gran volumen para así evitar la
contaminación evitando colocarlas en el piso, igualmente la compra de los
termohigrometros los cuales deben existir donde se encuentren
medicamentos y dispositivos médicos dentro de la institución para realizar
seguimiento y control a la temperatura y humedad.
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3.12. ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN
Se observa un bajo consumo de medicamento e insumos en el mes de ABRIL, MAYO Y JUNIO, el límite de control es de un 20% y al realizar un promedio de los tres meses encontramos que es un 8.3% lo cual indica que estamos bien con respecto a la meta, lo anterior generado por un buen uso del consumo de insumos con relación al gasto y la prestación del servicio.
3.13. RECOMENDACIONES
Continuar con los seguimientos, vigilancia y verificación de los procesos para la
prestación de los servicios y de los planes de mejora cuando se presenten eventos
adversos en cada una de las sedes hospitalarias adscritas a la ESE Moreno y
Clavijo.
Realizar actividades con el personal de cada una de las sedes administrativas
para promover el compromiso con cada uno de los servicios e incentivar o
promover la prestación de servicio humanizado.
Fortalecer los planes de contingencia para aumentar la demanda de usuarios
cuando se presenten eventualidades externas que dificulten la prestación de los
servicios.
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4. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
3.1. INTRODUCCIÓN
El presente informe fue elaborado con corte a 31 de Junio de 2017 y contiene las
gestiones que ha venido adelantando por la Oficina Asesora Jurídica de la ESE
Moreno y Clavijo, en el desarrollo de su Plan de Acción Anual y los Planes
Operativos Anuales por dependencia.
Se parte de los puntos estratégicos definidos en el Plan de Acción anual, y explica
los avances de sus objetivos estratégicos y las acciones que la ESE ha venido
trabajando este trimestre desde la Oficina Asesora Jurídica. Los puntos
estratégicos son los ocho (8) principales temas definidos por la alta dirección de la
ESE en los cuales la entidad se enfocará y los objetivos estratégicos son las
líneas estratégicas de acción en los que se enfocará anualmente para lograr la
visión en el 2017.
Para lograr los objetivos estratégicos se establecieron acciones a través del Plan
Operativo Anual de la ESE. Es importante destacar que los puntos estratégicos,
los objetivos y las acciones desarrolladas por la entidad correspondieron a un
ejercicio de planeación estratégica encaminadas al cumplimiento del objetivo de la
entidad, que para el caso concreto de la dependencia a mi cargo- Oficina Asesora
Jurídica, consiste en “… el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a
dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado
definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de la
políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de
servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus
efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la
adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses
litigiosos de la Nación”
3.2. RESULTADOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL EN LO
QUE RESPECTA AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2017:
Como se mencionó en la introducción, el Plan de Acción Anual de la ESE es una
herramienta que permite hacer el seguimiento y monitoreo año a año en la
consecución de los PUNTOS estratégicos que se ha trazado la ESE para
desarrollar, y se construye de manera agregada con el fin de medir el impacto de
la gestión de la entidad en la obtención de los objetivos estratégicos trazados para
el 2017.
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Ahora bien, para el plan de desarrollo institucional se implementan cuatro (4)
Programas y veinte (20) estrategias que serán fuente para lograr dar cumplimiento
a nuestros objetivos estratégicos.
Tabla 79.Estrategias plan de desarrollo institucional
PROGRAMAS ESTRATEGIAS
SALUD CON
CALIDAD
Garantizar el desarrollo de la consultoría para el ejecución de la autoevaluación
completa de los estándares para la acreditación
Cumplimiento del desarrollo propio del Plan de auditoria
Fortalecimiento cumplimiento de requisitos de habilitación por servicios
Mejoramiento de la calidad de los servicios
Mejoramiento de seguridad clínica en la atención de los pacientes
Fortalecimiento en la aplicación de guías
Mejoramiento en la percepción de calidad de servicios por parte de los usuarios
GESTION
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Fortalecimiento de Procesos de gestión de talento humano
Fortalecimiento de Procesos de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Entidad
Depuración de Estados Financieros
Saneamiento de deudas acumuladas de la vigencia y vigencias anteriores
Corrección de pérdidas de ejercicio y recuperación financiera de la Entidad
Corrección déficit presupuestal
Revisión y ajuste de mecanismos de venta de servicios a diferentes pagadores
Mejoramiento, procesos de facturación y cartera
Cumplimiento del plan ambiental según normatividad
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En lo que respecta a la Oficina Asesora Jurídica- Gestión jurídica y Contratación
como programa le corresponde la estrategia “Adherencia de políticas”, la cual en
el Plan de Acción Anual-POA 2017, presenta dos (2) indicadores según se pueden
observar en las siguientes gráficas:
Tabla 80. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación.
El anterior Plan de Acción general, se traduce en el POA para el área de Gestión
jurídica y Contratación, así:
Aplicabilidad de la normativa
GESTION JURIDICA Y
CONTRATACION Adherencia de políticas
GESTION
MODERNIZACION
INSTITUCIONAL
Fortalecimiento de los planes, proyectos y programas de la entidad
Gobierno en línea
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Tabla 81. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación.
PROGRAM
A OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD ESTRATEGIA
MET
A
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA
Programa 3:
Gestión
Jurídica y
Contratación
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encaminadas a responder y
resolver dentro los términos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
1. Realizar el
diagnóstico del estado
actual de los procesos
judiciales y
extrajudiciales en los
que interviene la Entidad
como demandante y/o
demandada.
Adherencia de
políticas 100%
Diagnóstico
realizado
Programa 3:
Gestión
Jurídica y
Contratación
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encaminadas a responder y
resolver dentro los términos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
2. Contestar los
procesos judiciales.
Adherencia de
políticas 100%
oportunida
d de
respuesta
Fecha de
respuesta
del proceso
/ fecha
dentro de
los
términos de
respuesta
Programa 3:
Gestión
Jurídica y
Contratación
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encaminadas a responder y
resolver dentro los términos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
3. Ejercer la defensa
judicial y extrajudicial de
acuerdo a las políticas y
al procedimiento de la
Entidad.
Adherencia de
políticas 100%
Defensa
realizada
según
manual
Programa 3:
Gestión
Jurídica y
Contratación
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encaminadas a responder y
resolver dentro los términos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
1. Revisar y actualizar
las políticas en materia
de defensa judicial de la
ESE Departamental
Moreno y Clavijo
Adherencia de
políticas 100%
Revisión y
actualizació
n realizada
de políticas
en materia
de defesa
judicial.
Programa 3:
Gestión
Jurídica y
Contratación
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encaminadas a responder y
resolver dentro los términos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
2. Revisar y actualizar la
política de
conciliaciones.
Adherencia de
políticas 100%
Revisión y
actualizació
n realizada
de la
política de
conciliacion
es.
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Programa 3:
Gestión
Jurídica y
Contratación
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encaminadas a responder y
resolver dentro los términos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
3. Realizar los comités
jurídicos de la Entidad.
Adherencia de
políticas 100%
N° de
comités
realizados/
N° de
comités
programad
os
Programa 3:
Gestión
Jurídica y
Contratación
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encaminadas a responder y
resolver dentro los términos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
4. Iniciar acciones de
repeticiones a que dé
lugar.
Adherencia de
políticas 100%
N° de
acciones
realizadas/
N° de
acciones
programad
as
Programa 3:
Gestión
Jurídica y
Contratación
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encaminadas a responder y
resolver dentro los términos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
5. Utilizar todos los
mecanismos de
compras de
medicamentos y
material médico
quirúrgico.
Adherencia de
políticas 100%
mecanismo
s utilizados
según
manual
Programa 3:
Gestión
Jurídica y
Contratación
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encaminadas a responder y
resolver dentro los términos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
6. Realizar informe de
número de quejas
tramitadas.
Adherencia de
políticas 100%
N° de
quejas
tramitadas/
N° de
quejas
radicadas
3.3. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL POA
Actividad: 1. Realizar el diagnóstico del estado actual de los procesos
judiciales y extrajudiciales en los que interviene la Entidad como
demandante y/o demandada.
El nivel de ejecución de esta actividad muestra un cumplimiento del indicador con
del 100 % cumpliendo con la meta establecida, con un rango de calificación del
resultado satisfactorio.
Actividad: 2. Contestar los procesos judiciales.
Esta actividad alcanzó un cumplimiento del indicador con relación a la meta del
100% de eficacia frente a la meta propuesta del 100% según el plan de acción-
POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio. Pues de las demandas
notificadas en el trimestre, ocho (8) en total, corresponde dar respuesta dentro de
los términos a solo 6 de ellas como efectivamente se hizo.
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Actividad 3: Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de acuerdo a las
políticas y al procedimiento de la Entidad.
Esta actividad, también alcanzó un cumplimiento del indicador con relación a la
meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta del 100% según el plan de
acción-POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio.
Tabla 82. Defensa Judicial y extrajudicial.
RADICADO
PROCESO TIPO DE ACCION O
NATURALEZA CLASE DE ACTUACION
FECHA DE
LA
ACTUACION
2016-00166-00 EJECUTIVO
Se presentó Transacción ante el Juzgado Primero
Administrativo De Arauca, dentro del proceso Ejecutivo
promovido por la señora MONICA JULIETH MEDINA
BARRERA, en aras de dar por terminado dicho proceso,
y dar cumplimiento a la sentencia de fecha 29 de mayo
del 2012, proferida por el mismo despacho.
El día 03 de
abril del
2017
2013-00112-00
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
Se llevó a cabo audiencia de conciliación ante El
Juzgado Segundo Administrativo De Arauca, dentro del
proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho
promovido por el señor CESAR ENRIQUE ARZUAGA
FLOREZ.
El día 06 de
abril del
2017
2014-00412
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
Se presentaron alegatos de conclusión ante El Juzgado
Segundo Administrativo De Arauca, dentro del proceso
de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho, promovido
por la señora YAMILETH ARIAS ARANGO.
El día 17 de
abril del
2017
2014-00169-00 REPARACION
DIRECTA
Se llevó a cabo audiencia de pruebas ante El Juzgado
Segundo Administrativo De Arauca, dentro del proceso
de Reparación Directa promovido por el señor FIDEL
ALBERTO MORALES
El día 18 de
abril del
2017
Se le dio respuesta a derecho de petición incoado por el
señor JOSE RAMON GONZALEZ REY.
El día 21 de
abril del
2017
81-001-31-87-
001-2017-
00130-0
ACCION DE TUTELA
Se radico contestación de Acción de Tutela, ante el
Juzgado De Ejecución De Penas Y Medidas De
Seguridad de Arauca, la cual fue promovida por el señor
JOSE RAMON GONZALEZ REY, quien invoco el
amparo del derecho fundamental de petición.
El día 21 de
abril del
2017
2016-00223 REPARACION
DIRECTA
Se radico contestación de demanda ante el Juzgado
Primero Administrativo De Arauca, con ocasión al
proceso de Reparación Directa promovido por el señor
EIDER MERCHAN MECHE
El día 03 de
mayo del
2017
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2014-00026-00 REPARACION
DIRECTA
Se atendió requerimiento efectuado por el Juzgado
Primero Administrativo De Arauca, con ocasión al
proceso de reparación directa promovido por la señora
MARGARITA ADARME ALARCON.
El día 04 de
mayo del
2017
2015-00067 REPARACION
DIRECTA
Se llevó a cabo audiencia inicial ante el Juzgado Primero
Administrativo De Arauca, con ocasión al proceso de
Reparación Directa promovido por la señora MARIEDID
SANCHEZ ESTUPIÑAN.
El día 09 de
mayo del
2017
2016-000330 EJECUTIVO
Se radico contestación de demanda ante el Juzgado
Primero Administrativo De Arauca, dentro del proceso
Ejecutivo promovido por la señora GLORIA DEL
CARMEN OJEDA COLON.
El día 22 de
mayo del
2017
2016-000329 EJECUTIVO
Se radico contestación de demanda ante el Juzgado
Primero Administrativo De Arauca, dentro del proceso
Ejecutivo promovido por la señora ANDREA JOHANA
PIÑEROS RINCON
El día 22 de
mayo del
2017
2010-00102-00 REPARACION
DIRECTA
Se presentaron alegatos de conclusión ante el Juzgado
Primero Administrativo De Arauca, dentro del proceso de
Reparación Directa promovido por el señor PABLO HELI
TORO Y YANETH BERMONT.
El día 25 de
mayo del
2017
81 001 3333
002 2014-
00172-00
REPARACION
DIRECTA
Se atendió requerimiento efectuado por el Juzgado
Segundo Administrativo De Arauca, mediante oficio
N0.00457 de fecha 11 de mayo del 2017, y radicado en
la entidad el día 23 de mayo del 2017. Proceso de Jairo
Peña Peña.
El día 02 de
junio del
2017
2013-00112-00
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
Se presentaron alegatos de conclusión ante el Tribunal
Contencioso Administrativo De Arauca, con ocasión al
proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho,
promovido por el señor CESAR ENRIQUE ARZUAGA
FLOREZ.
El día 02 de
junio del
2017
2016-00049
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
Se radicó contestación de demanda ante el Juzgado
Segundo Administrativo Oral Del Circuito de Arauca, con
ocasión al proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del
Derecho, promovido por el señor LUIS DANIEL
GUEDES CASTRO.
El día 08 de
junio del
2017
2016-000330 EJECUTIVO
Se requirió al Juzgado Primero Administrativo De
Arauca, una vez se recaude la suma de embargo
decretada, oficiar a las demás entidades bancarias,
abstenerse de continuar aplicando tal medida, en el
Proceso Ejecutivo promovido por la señora GLORIA
DEL CARMEN OJEDA COLON.
El día 08 de
junio del
2017
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2016-000329 EJECUTIVO
Se requirió al Juzgado Primero Administrativo De
Arauca, una vez se recaude la suma de embargo
decretada, oficiar a las demás entidades bancarias,
abstenerse de continuar aplicando tal medida, en el
proceso ejecutivo promovido por la señora ANDREA
JOHANA PIÑEROS RINCON.
El día 08 de
junio del
2017
2016-00179 EJECUTIVO
Se requirió al Tribunal Administrativo De Arauca, para
que oficie y notifique a las demás entidades bancarias,
abstenerse de continuar aplicando tal medida, teniendo
en cuenta que ya se recaudó la suma limite ordenada
por valor de $117.000.000, en el proceso ejecutivo
promovido por la señora CANDY AZUCENA
SARMIENTO SANCHEZ.
El día 08 de
junio del
2017
81-001-33-33-
751-2014-
00036-00
REPARACION
DIRECTA
Se atendió requerimiento efectuado por el Juzgado
Primero Administrativo De Arauca, mediante oficio N0.
1357 de fecha 25 de mayo del 2017, y radicado en la
entidad el día 06 de junio del 2017.
El día 13 de
junio del
2017
2016-00295
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
Se le presento a la Dra. MARIA DILIA SIERRA ORTIZ,
Jefe de la Oficina jurídica, proyecto de contestación de
demanda, de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho,
promovido por la señora LUZ ISABEL SANCHEZ
TAVERA.
El día 22 de
junio del
2017.
Actividad 4: Revisar y actualizar las políticas en materia de defensa judicial
de la ESE Departamental Moreno y Clavijo.
Esta actividad, alcanzó un 0% de cumplimiento del indicador con relación a la
meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta del 100%, según el plan de
acción-POA y un rango de calificación del resultado NO satisfactorio.
Actividad 5: Revisar y actualizar la política de conciliaciones.
Esta actividad, alcanzó un 100% de cumplimiento del indicador con relación a la
meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta, según el plan de acción-
POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio, verificándose las
siguientes actividades:
En esta actividad, se propuso el cambio de la Secretaria Técnica del Comité de
Conciliación a la Oficina Asesora Jurídica y que los casos a tratar deben ser
previamente enviados a los miembros del comité para su estudio y revisados por
la Oficina Asesora Jurídica y que los conceptos del apoderado externo se aporten
con cada paquete.
En cuanto a la Prevención del daño antijurídico, una de las prioridades de la
Oficina Asesora Jurídica es asegurar la ejecución de las políticas de prevención
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del daño antijurídico en nuestra entidad, entendido como el perjuicio causado a
una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo, y que debe ser reparado
por el Estado. Para tal fin, se han planteado acciones encaminadas a fortalecer los
procesos de divulgación y capacitación permanente, dirigidas a todas las áreas de
la entidad MISIONALES en especial, cuya cometido tenga relación con los hechos
generadores de posibles daños. En informes posteriores se darán a conocer las
actividades que se ejecuten con tal propósito y los resultados obtenidos que ya se
han venido tratando en el Comité de Conciliación y serán actualizadas en el
respectivo documento.
Actividad 6: Realizar los comités jurídicos de la Entidad.
No se ha llevado a cabo ningún Comité Jurídico. Esta actividad, alcanzó un 0% de
cumplimiento del indicador con relación a la meta del 100% de eficacia frente a la
meta propuesta, según el plan de acción-POA y un rango de calificación del
resultado no satisfactorio.
Actividad 7: Iniciar acciones de repeticiones a que dé lugar.
Esta actividad, alcanzo un 100% de cumplimiento del indicador con relación a la
meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta, según el plan de acción-
POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio, verificándose las
siguientes actividades:
Por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera mediante Tesorería se
allegó con destino al Comité de Conciliación el reporte de todos los pagos
efectuados por la entidad en lo que respecta a sentencias y conciliaciones, en aras
de verificar los estudios procedentes para iniciar la respectiva acción de
Repetición.
Actividad 8: Utilizar todos los mecanismos de compras de medicamentos y
material médico quirúrgico.
Esta actividad, alcanzó un 100% de cumplimiento del indicador con relación a la
meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta, según el plan de acción-
POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio, verificándose las
siguientes actividades:
Se adelantó una compra conjunta tanto de medicamentos como dispositivos
médicos, racionalizando los procesos administrativos contractuales.
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Actividad 9: Realizar informe de número de quejas tramitadas.
No se presentó ninguna queja.
3.4. GESTIÓN CONTRACTUAL
Para el primer trimestre Enero, Febrero y Marzo de 2017, se realizó la contratación
de acuerdo a las necesidades planteadas para el cumplimiento de nuestro objeto
social, teniendo en cuenta los estudios de conveniencia y oportunidad, así como el
manual de contratación que constituye el punto de partida para iniciar la etapas
precontractual, contractual y post contractual con observancia de los principios
que deben imperar en la contratación del sector salud, teniendo en cuenta la
naturaleza de la entidad.
Para el mes de Abril de 2017, la contratación de la Empresa Social del Estado
sufrió el siguiente comportamiento:
CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2017
compravent
a
suministro arrendamie
nto
Prestación
de servicios
Ordenes de
Servicio
Obra Prestación
de
Servicios
de
transporte
Interadminist
rativos
consultor
ía
Total
contratos
2 1 0 0 0 0 0 3
Para el mes de Mayo de 2017, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrió el
siguiente comportamiento:
CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2017
compraventa suministro arrendamiento Prestación de
servicios
Ordenes de
Servicio
Ob
ra
Servicios de
transporte
Interadminis
trativos
consulto
ría
Total
contratos
2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
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Para el mes de Junio de 2017, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrió el
siguiente comportamiento:
CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE JUNIO 2017
compravent
a
suministro arrenda
miento
Prestación
de servicios
Ordenes de
Servicio
Obra Alquiler
de
vehículo
Interadminist
rativos
Otro Total
contratos
2 4 1 4 0 0 0 0 1 12
3.5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Finalmente, en cuanto a las peticiones, la oficina Asesora Jurídica atendiendo a lo
señalado en el Decreto 01 de 1984, y en aras de hacer efectivo el derecho
fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional,
le dio trámite a los derechos de petición, dentro de los términos legales, y con el
fin de continuar con el mejoramiento continuo en los procesos de la entidad, se
efectuaron revisiones a todos los contratos de Prestación de Servicios del
personal, así como a las Certificaciones laborales.
Así mismo, se efectuaron revisiones a las resoluciones y demás actos
administrativos por medio de las cuales así como de la totalidad de los actos
administrativos proyectados para el desarrollo de nuestro objeto social.
Tabla 83. Procesos administrativos mes de Abril.
ABRIL DE 2017
Derechos de
Petición
Respuesta
derechos de
petición
Actos Administrativos
17 17 0
Tabla 84. Procesos administrativos mes de Mayo.
MAYO DE 2017
Derechos de
Petición
Respuesta derechos de
petición
Actos Administrativos
25 25 0
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Tabla 85. Procesos administrativos mes de Junio.
JUNIO DE 2017
Derechos de
Petición
Respuesta derechos de
petición
Actos Administrativos
17 17 0
Tabla 86.Procesos administrativos mes de Enero.
TOTALES TRIMESTRE
Derechos de
Petición
Respuesta derechos de
petición
Actos Administrativos
59 59 0
3.6. ACCIONES DE MEJORA
La acción de mejora es la parte dinámica del mejoramiento continuo, que
incrementa la capacidad de la Entidad para cumplir los requisitos exigidos en la
norma. En ese orden de ideas, al interior de la Oficina Asesora se está haciendo
retroalimentación continua sobre temas de alto impacto para el cumplimiento de
las funciones de la Oficina. Adicionalmente se implementaron nuevos controles
para hacer seguimiento al cumplimiento de actividades.
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4. GESTIÓN GARANTÍA DE CALIDAD
4.1. PRESENTACION DEL INFORME
En el marco del Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, la ESE Moreno y
Clavijo ha venido desarrollando sus acciones orientadas a la mejora de los
resultados de la atención en salud, centrados en el paciente y su familia,
cumpliendo con las características del SOGCS: Accesibilidad, Oportunidad,
Seguridad, Pertinencia y Continuidad.
De Conformidad con este Decreto, la ESE Moreno y Clavijo ha venido
implementado los cuatro componentes del SOGCS, los cuales se describen a
continuación resaltando los avances y la gestión realizada en cuada uno de ellos.
4.2. DESCRIPCION METODOLOGICA
4.2.1. Sistema único de habilitación
La implementación del Sistema Único de Habilitación en la ESE, se rige bajo la
Resolución 3003 del 2014, por el cual se definen los procedimientos y condiciones
de inscripción de los prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de
servicios de salud.
4.2.2. Registro especial de prestadores de servicios de salud
(RESPS)
La ESE Moreno y Clavijo se encuentra inscrito en el Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud, para esto realizó el proceso de actualización
de la constancia de autoevaluación de cada centro de atención, obteniendo una
vigencia para la prestación de los servicios hasta el 30 de enero de 2018. Las
constancias de habilitación reposan en mis documentos en la carpeta de
Constancias de autoevaluación y habilitación 2017.
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4.3. REPORTES DE NOVEDADES
Con el propósito de mantener actualizado el REPS, la ESE Moreno y Clavijo
diligencia el “Formulario de Reportes de Novedades” según necesidad, el cual se
radica en la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, para efectuar la
habilitación de servicios que se requieren para atender las necesidades en salud
sentidas por el población de la localidad donde se tiene presencia.
A continuación se relaciona algunos servicios que fueron cerrados temporalmente
y otros que fueron habilitados por formato de novedades, por tanto no se
evidencian en la constancia de autoevaluación.
Tabla 87. Servicios cerrados/Habilitados en la ESE Moreno y Clavijo.
Servicios Cerrados Temporal Modalidad Centro de Atención
Ultrasonido Ambulatorio H. San Francisco de Fortul
Dermatología Ambulatorio H. San Francisco de Fortul
Ginecoobstetricia Amb/Hospi H. San Francisco de Fortul
Oftalmología Ambulatorio H. San Francisco de Fortul
Urología Ambulatorio H. San Francisco de Fortul
Cirugía General Ambulatorio H. San José de Cravo Norte
Medicina Interna Amb/Hospi H. San José de Cravo Norte
Radiología e Imágenes Diagnosticas Ambulatorio H. San José de Cravo Norte
Ultrasonido Ambulatorio H. San José de Cravo Norte
Anestesia Amb/Hospi H. San José de Cravo Norte
Dermatología Ambulatorio H. San José de Cravo Norte
Ginecoobstetricia Amb/Hospi H. San José de Cravo Norte
Oftalmología Ambulatorio H. San José de Cravo Norte
Urología Ambulatorio H. San José de Cravo Norte
Ginecoobstetricia Amb/Hospi H. San Lorenzo de Arauquita
Ultrasonido Ambulatorio H. San Lorenzo de Arauquita
Terapia Respiratoria Ambulatorio H. San Juan de Dios Puerto
Rondón
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Fisioterapia Ambulatorio H. San Juan de Dios Puerto
Rondón
Ultrasonido Ambulatorio H. San Juan de Dios Puerto
Rondón
Urología Ambulatorio H. San Juan de Dios Puerto
Rondón
Cirugía General Amb/Hospi H. San Ricardo Pampuri
Dermatología Ambulatorio H. San Ricardo Pampuri
Ginecoobstetricia Ambulatorio H. San Ricardo Pampuri
Medicina Interna Ambulatorio H. San Ricardo Pampuri
Oftalmología Ambulatorio H. San Ricardo Pampuri
Urología Ambulatorio H. San Ricardo Pampuri
Ultrasonido Ambulatorio H. San Ricardo Pampuri
Ginecoobstetricia Ambulatorio Centro de Salud Panamá
Medicina Interna Ambulatorio Centra de Salud Panamá
Anestesia Amb/Hospi H. San Antonio de Tame
Cirugía General Ambulatorio H. San Antonio de Tame
Dermatología Ambulatorio H. San Antonio de Tame
Ginecoobstetricia Ambulatorio H. San Antonio de Tame
Medicina Interna Ambulatorio H. San Antonio de Tame
Oftalmología Ambulatorio H. San Antonio de Tame
Urología Ambulatorio H. San Antonio de Tame
Ultrasonido Ambulatorio H. San Antonio de Tame
Servicios Habilitados Modalidad Centro de Atención
Proceso de Esterilización Amb/Hospi Centro de Salud Panamá
Proceso de Esterilización Amb/Hospi Centro S. Juan de Jesús C.
Servicios de salud Extramural Extramural Puesto de Salud la Pesquera
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4.4. AUTOEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
PARA LA HABILITACION
Para la verificación del cumplimiento de los estándares de habilitación, realiza
rondas de seguimiento con los líderes de los estándares de habilitación y con el
acompañamiento de la Subgerente de Salud, esto con la finalidad de tomas
decisiones frente a las desviaciones encontradas y afectarlas positivamente a
través de acciones correctivas y/o acciones de mejora.
Dando cumplimiento a la normatividad, se resalta algunas acciones de mejora.
1. Se realizó visita interna de verificación de acuerdo a la resolución 2003 del
2014, los días 21 y 22 de febrero del presente año; con los líderes de la
sede central al hospital San Antonio de Tame. Se revisa los siete
estándares de habilitación.
Tabla 88Verificación de Estándar Hospital San Antonio de Tame
ESTANDAR HALLAZGO
Talento Humano No fue revisado, el líder no participo
Infraestructura
Equipo de Aire Industrial subutilizado por falta de
mantenimiento. Se evidencia fugas de agua por alta
presión del regulador de agua que llega de la calle.
Se observa un solo acceso al área de cirugía
permitiendo un cruce de servicios y la
contaminación del área con los residuos
hospitalarios. Se evidencia televisores instalados en
las habitaciones de hospitalización pero no tienen
servicio de señal de tv cable.
Dotación
Se recibe queja de los técnicos de rayos X que las
placas se deben tomar hasta dos o tres veces
porque salen rayadas de la maquina reveladora
ocasionándoles eventos adversos al paciente. Con
el mamógrafo se deben se tomar varias veces la
imagen ya que funciona parcialmente por falta de
una tarjeta.
Medicamentos,
Dispositivo
Medicamentos
No se evidencia termo hidrómetros en la farmacia,
falta inventarios en el stop de urgencias
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Procesos
Prioritarios
Se evidencia socialización de las guías, manuales y
protocolos al personal asistencial.
Historias Clínicas y
Registros
Se evidencia falta de información en el
diligenciamiento de la historia clínica: datos de
identificación del paciente, dirección de residencia.
Se videncia letra no legible, tachones, falta de fecha
y hora en el diligenciamiento. Se evidencia archivo
de historia clínica que no cumple la característica de
la ley general de archivo.
Interdependencia No se puedo revisar el proceso de esterilización por
falta de llaves
4.5. INFORME DE AUDITORIAS EXTERNAS
El 15 marzo de 2017 la EPS capresoca hizo auditoria de prestación de servicios al
hospital San José Cravo Norte, en los procesos de urgencias y consulta externa
los criterios a evaluar fueron: talento humano, instalaciones físicas, protocolos
guías y procedimiento pyp, bioseguridad, registro y seguimiento, promoción en
salud y demanda inducida, programas de pyp y salud pública. Se presentó plan de
mejoramiento ante la EPS capresoca.
4.6. AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN
ATENCION EN SALUD
El proceso de garantía de calidad viene gestionando junto con el proceso de
estratégico la capacitación en la autoevaluación en acreditación para el personal
directivo y los líderes de los procesos de la ESE ya es un requisito obligatorio
presentar PAMEC con enfoque en acreditación ante la UAE de salud de Arauca
4.7. SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD
Con base en el objetivo del sistema de información para la calidad, enmarcado en el seguimiento a la calidad de los servicios, El Ministerio de la Protección Social establecerá los indicadores de calidad del SOGCS que serán de obligatorio reporte por parte de las instituciones.
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Adherido a estos lineamientos, la ESE realiza seguimiento mensual a los indicadores de calidad, permitiendo la toma de decisiones en caso de identificar desviaciones. Tabla 89. Indicadores del Ministerio.
INDICADOR OPORTUNIDAD
Oportunidad en la asignación de citas por Medicina General 1 día
Oportunidad en la atención consulta de urgencias 17 minutos
Oportunidad en la atención de consulta de odontología General 1 día
Oportunidad en servicios de imagenología 1 día
Proporción de vigilancia de eventos adversos 100%
Oportunidad en la Toma de muestra de Laboratorio. 1 día
La ESE ha venido cumpliendo los indicadores de acuerdo a los estándares del
Ministerio de Salud.
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5. GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL
5.1. INTRODUCCION
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la
eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las actividades que realiza la
ESE Moreno y Clavijo y cualificar a los servidores públicos, desarrollando sus
competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines del
estado.
El Modelo de Control Interno MECI 2014, es un instrumento que proporciona la
estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos
de evaluación del proceso administrativo y aunque promueve una estructura
uniforme, se adapta a las necesidades específicas de cada entidad, a sus
objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran.
La adopción e implementación de un modelo de control interno busca una mayor
eficacia e impacto en la satisfacción del cliente de acuerdo a sus expectativas, así
mismo proporciona las siguientes ventajas a nivel externo e interno.
5.2. OBJETIVO
Mostrar a la Gerencia y los Entes de Control el trabajo de evaluación, seguimiento
y el acompañamiento a la adopción e implementación del Sistema Integrado de
Gestión el cual tiene como propósito orientar y asesorar a la gerencia para la toma
de decisiones el cumplimiento de las metas y políticas institucionales.
5.3. ALCANCE DEL INFORME
El presente informe comprende las actividades realizadas en el primer
cuatrimestre de la vigencia 2017; la fuente de información utilizada es la generada
tanto por el proceso de Gestión Integral de Control como por las demás procesos
y subprocesos y sedes de la ESE Moreno y Clavijo, que Incluye la sede central y
los Hospitales adscritos: San Antonio de Tame, San Francisco de Fortul, San
Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda, San José de Cravo
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Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón, el Centro de Salud Juan de Jesús
Coronel de Panamá, el Centro de Salud de Puerto Jordán y la Sede Central.
5.4. RESUMEN GERENCIAL
El Control Interno de la Empresa, es un proceso adelantado por toda la estructura
orgánica de la entidad; liderado por la Gerencia en su esquema administrativo y
replicado por todos los funcionarios, bajo la responsabilidad de las Subgerencias
administrativa y de Salud, los Directores de los 6 Hospitales adscritos, y los 2
centros de Salud, el cual consta de Políticas y procedimientos diseñados y
operados para proveer seguridad razonable para la consecución de los objetivos
misionales, así mismo poder asegurar la confiabilidad de la información financiera,
garantizar la salvaguarda de los activos, el mejoramiento de la productividad de
cada uno de los procesos, el fortalecimiento de la cultura de autocontrol, la
introducción de mejoras permanentes a la operación y el uso óptimo de los
recursos en pro de una gestión encaminada a garantizar la efectividad de la
organización.
Para dar cumplimiento a estos propósitos administrativos orientados por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, la Gerencia de la ESE
MORENO Y CLAVIJO ha propiciado el diseño, estandarización, documentación e
implementación del sistema integrado de gestión bajo las normas NTCGP
1000:2009, MECI 1000:2014, ISO 9001.2008 y la resolución 2003 de 2014
aplicable al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad respectivamente.
5.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
5.5.1. Seguimiento a informes a presentar a los diferentes entes de control
durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2017.
Se da continuidad a la estrategia de seguimiento y control a los informes a
presentar a los diferentes entes de control, implementándose la notificación
mediante correo electrónico de los informes a vencer a los procesos y
subprocesos responsables, así mismo se manejan archivos en medio electrónico y
físico los cuales contemplan el envío a satisfacción de los informes requeridos por
los diferentes entes de control como Superintendencia Nacional de
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Salud, Contraloría Departamental, Contraloría General de la Republica,
Contaduría General de la Nación, Ministerio de la Protección Social, Departamento
nacional de Planeación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Colombia
compra Eficiente, Alcaldía Municipal de Tame y Arauca etc., teniendo en cuenta la
periodicidad y los términos establecidos dentro de la normatividad vigente;
garantizando la calidad de la información a su vez la oportunidad en la
presentación y envió de los mismos, permitiéndole a la entidad una medición
respecto a la eficiencia y eficacia en la presentación de los diferentes informes por
parte de los procesos y subprocesos de la entidad.
Para el periodo antes mencionado la entidad logro un cumplimiento global del
92.75% con relación a la oportunidad en la presentación de los informes y los
demás requerimientos realizados por los diferentes entes de control.
5.5.2. Presentación de informes de responsabilidad del proceso de control
interno.
1. Informe anual consolidado de la Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno correspondiente a la vigencia 2016, presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, arrojando una calificación del 61.1 con un grado de madurez intermedio.
2. Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la Vigencia 2016, presentado a la Contaduría General de la Nación. Arrojando un resultado de 3.84 nivel satisfactorio.
3. Informe cuenta anual vigencia 2016 para la Contraloría Departamental de Arauca.
4. Informe anual de uso de licencias de Software de la vigencia 2016 – Dirección Derechos de Autor.
5.5.3. Auditorias de seguimiento a los procesos misionales, de apoyo y
direccionamiento de la entidad.
Teniendo en cuenta el plan y cronograma de auditorías del Sistema Integrado de
gestión aprobado para la vigencia 2016, la oficina de control interno ha realizado
auditorias para el primer cuatrimestre del año a los siguientes procesos y
subprocesos así:
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Proceso de Gestión Talento Humano: Se realizó auditoria de seguimiento
para el primer trimestre de la vigencia a las novedades de la contratación
celebrada bajo la modalidad de prestación de servicios y nómina, verificándose
la información referente al diligenciamiento de los formatos exigidos por la
norma, el cumplimiento de las afiliaciones a salud, pensión y riesgos laborales,
documentos como certificado de la procuraduría, contraloría y certificado
judicial, como también los documentos que soportan la experiencia laboral y
documentos que acreditan los estudios realizados, con el fin de dar
cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de contratación de
la entidad y la demás normatividad aplicable para tal fin.
Concluyéndose que la entidad presenta una oportunidad de mejora para el
subproceso auditado de acuerdo a los lineamientos establecidos en el decreto
943 de 2014 (Modelo Estándar de Control Interno MECI), módulo de Control de
Planeación y Gestión componente de Talento humano.
Proceso Gestión Jurídica y contratación: Se realiza auditoria al
procedimiento de contratación en la etapa precontractual con el fin de dar
cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, al
manual de contratación de la entidad como también a las directrices impartidas
por la gerencia.
En la revisión realizada al proceso de contratación se evidencia falencias
relacionadas con los requisitos establecidos por la entidad para el
procedimiento de contratación en su etapa precontractual (certificación de
precios según PAA vigencia 2017, estudio de mercado para aquellos bienes y
servicios que no se encuentran contemplados en el PAA aprobado) así mismo
esta oficina presenta las acciones de mejora de acuerdo a los soportes que
reposan en cada contrato celebrados cumpliendo de esta forma con los
lineamientos establecidos en el estatuto de contratación de la entidad
aprobado bajo la resolución 134 de 22 de mayo de 2014 y demás directrices
impartidas por la entidad.
Subproceso de Gestión Almacén y Recursos Físicos: Para este proceso
se realizan seguimientos de forma trimestral a los inventarios de consumo
generados por cada hospital y centros de salud adscritos a la entidad, con el fin
de verificar y evaluar los procedimientos manejados por cada una de las sedes
de la entidad con relación a las entradas, salidas y manejo de los insumos.
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Dicho seguimiento fue realizado a los inventarios de consumo generados por el
Hospital San Lorenzo de Arauquita y Centro de Salud de Panamá de Arauca,
de acuerdo a la información y evidencias revisadas en el proceso de auditoria
realizado al subproceso de farmacia de dicho hospital se presentaron las
recomendaciones necesarias que aportan al proceso de mejoramiento continuo
que se viene adelantando en la ESE Moreno y Clavijo.
5.5.4. Seguimiento mapa de riesgos administrativo, de corrupción y plan
anticorrupción y de atención al ciudadano.
Mapa de Riesgos Administrativos y de Corrupción: Dando
cumplimiento a los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 2014 y los
artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, se realizaron auditorías internas a los
mapas de riesgos administrativos y de corrupción de los procesos directivos,
de apoyo y misionales de la entidad, del primer cuatrimestre de la vigencia
2016 arrojando un cumplimiento del. 90% en el desarrollo y ejecución de las
actividades programadas para evitar que dichos riesgos se materialicen y
puedan entorpecer el normal funcionamiento de los procesos y subproceso, a
su vez la consecución de la visión de la ESE Moreno y Clavijo.
Plan Anticorrupción: En desarrollo de las funciones establecidas en la Ley 87
de 1993 y en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011,
auditoría realizada con el objeto de verificar la aplicación de las acciones
propuestas para cada uno de los riesgos, con de fin de mitigarlos y evitar que
estos se materialicen, donde esta oficina realizó los seguimientos establecidos
por la norma a las estrategias anticorrupción, anti trámites, de rendición de
cuentas, de atención al ciudadano y Mecanismo para promover la
transparencia y el acceso a la información.
Se concluye que se alcanzó un cumplimiento 22.49% respecto al porcentaje
máximo contemplado para el primer cuatrimestre el cual es de 33.33% con
relación al desarrollo y aplicación de las acciones programadas para cada una de
las estrategias contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano las cuales estuvieron encaminadas al fomento de la participación
ciudadana y a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos,
financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar
de la administración pública.
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5.6. EVOLUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
La evaluación se realizó con el objeto de verificar el cumplimiento en la
implementación, socialización, desarrollo y adherencia de dicho modelo en la
entidad; tomándose como base la siguiente información:
1. Informes de auditorías internas y de aquellas realizadas por parte de los entes
de control en la vigencia.
2. Resultado de actividades de autoevaluación realizadas en la vigencia.
3. Informes de gestión presentados por los procesos y subprocesos de la entidad.
4. Informes sobre los resultados de indicadores de gestión manejados por los
diferentes procesos y subprocesos de la entidad.
5. Información relevante relacionada con el desarrollo de cada uno de los
elementos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, suministrada por los
líderes de los procesos.
6. Informes presentados a los diferentes entes de control de forma mensual,
bimensual, trimestral, semestral y anual.
6. Informes presentados por la Oficina de Control Interno según requerimiento de
la ley 1474 de 2011.
7. Información financiera y contable (Estados financieros, ejecución de ingresos y
gastos presupuestal; estado de la cartera, Recaudo, Facturación entre otros).
8. Seguimiento al Mapas de Riesgos Administrativo y de Corrupción institucional.
De acuerdo a lo anterior, los resultados de la evaluación presentada al
Departamento Administrativo de la Función Pública fueron los siguientes:
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Ilustración 82. Resultados por Factor. Evaluación del MECI
Ilustración 83. Resultados por indicador de madurez.
Ilustración 84. Clasificación de puntaje evaluación del MECI
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Así mismo el Departamento Administrativo concluye lo siguiente:
NIVEL DE MADUREZ: INTERMEDIO - CALIFICACION 61.1
La ESE Moreno y Clavijo aplica el modelo de control interno de forma más
estructurada. Cuenta con sistemas de información y canales de comunicación en
operación, ajusta sus procesos con base en la información recolectada de forma
interna. Posee una Política de Gestión de Riesgos más robusta. Ha iniciado con la
implementación de la metodología para la identificación de los riesgos por
procesos por tal razón la entidad deberá solucionar las deficiencias a corto plazo,
para que el sistema no deje de ser eficaz.
5.7. REPORTE Y ANALISIS INDICADORES DE GESTION.
Aportando al procedimiento de implementación y adherencia de las herramientas
del sistema integra de gestión, a continuación se presentan los resultados y
análisis de los indicadores del proceso de Gestión Integral de Control a corte 30
de Abril de 2017, así:
5.7.1. Indicador 1: oportunidad en la entrega de informes a entes de
control.
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Se establece un cumplimiento satisfactorio con relación a la presentación de estos
informes dentro de los tiempos y términos establecidos por los diferentes entes de
control, donde el número de informes a presentar para el primer cuatrimestre del
año fue de 73 informes, así mismo la entidad presento 68 de estos de acuerdo a la
periodicidad mensual, bimensual, trimestral, semestral y anual arrojando un
resultado en el indicador de eficacia y eficiencia del 92.75% superando el límite de
control definido para este indicador el cual está en el 80% respectivamente.
5.7.2. Indicador 2: seguimiento a riesgos.
La entidad cumplió con el seguimiento al Mapa de Riesgos administrativos y de
corrupción de los procesos y subprocesos de apoyo, direccionamiento y
evaluación a corte a 30 de Abril de 2017, realizándose el primer (1) seguimiento
de la vigencia, de acuerdo a los lineamientos y tiempos establecidos en la norma,
donde el indicador arroja un resultado de eficiencia del 90% superando el límite de
control establecido para este indicador el cual está contemplado en el 80% para
esta vigencia.
ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO
La entidad cumplió con el Primer seguimiento al Mapa de Riesgos administrativos
y de corrupción de los procesos y subprocesos de apoyo, direccionamiento y
evaluación, de acuerdo a los lineamientos y tiempos establecidos en la norma,
concluyéndose lo siguiente:
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2. Se logró un cumplimiento del 100% en nueve (9) procesos y subprocesos
auditados, aportando de esta forma a mitigar los riesgos identificados para el
normal desarrollo y funcionamiento de las actividades de cada proceso y
subproceso de la entidad.
3. Para los procesos y subprocesos de Gestión tesorería y Gestión Salud
Ocupacional y Gestión Protección Específica y Detección Temprana se evidencia
un cumplimiento mayor o igual al 80% haciéndose necesario establecer
estrategias de seguimiento y control para el desarrollo oportuno y eficaz de las
actividades programadas dentro del mapa de riesgos administrativo y de
corrupción.
4. Los subprocesos de Gestión talento humano, Gestión Ambiental, Gestión
Sistemas y Tecnología, Gestión Jurídica y Contratación, Gestión Almacén y
Recursos Físicos entre el 60% y 70% presentándose oportunidades de mejora
frente a las actividades propuestas para mitigar los riesgos administrativos y de
corrupción para los subprocesos antes mencionados.
Es importante mencionar que también se realizó seguimiento al cronograma del
plan anticorrupción y de atención al ciudadano cumpliendo de esta forma con los
lineamientos establecidos en la ley 1774 de 2011.
5.7.3. Indicador 3: cumplimiento del programa de auditorías.
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De acuerdo al plan de auditorías para el primer cuatrimestre del año se generó un
cumplimiento global del 100%, superando el límite de control el cual está
contemplado en un 75% a su vez la meta actual la cual es del 85%, es importante
mencionar que el desarrollo de las auditorias programadas garantiza la
implementación y el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión a través de la
articulación del MECI, SGCGP Y SOGC.
Para este periodo se tenían programadas 12 auditorías para los diferentes
procesos y subprocesos de la entidad la cuales se desarrollaron dentro de los
tiempos establecidos para la realización de las mismas, dentro de las auditorias
tenemos:
Auditoria a la contratación celebrada por el proceso de Jurídica y Contratación y el Subproceso de Talento Humano en sus etapas precontractual y contractual.
Auditoria a los inventarios de consumo del Hospital San Lorenzo de Arauquita y Centro de Salud de Panamá de Arauca.
Auditoria al Sistema Integrado de Gestión en los Hospitales San Antonio de Tame y San Francisco de Fortul.
Auditorias de seguimiento a los procesos y subprocesos administrativos de la entidad respecto a la NTCGP 1000:2009.
5.8. RECOMENDACIONES
Continuar con el desarrollo, socialización y adherencia del modelo estándar de
control interno MECI, como del Sistema Integrado de Gestión, realizando
seguimiento continuo a los procesos misionales, de apoyo y de direccionamiento,
a través de la ejecución y puesta en marcha de los planes, programas, manuales
de procesos y procedimientos, indicadores de gestión, procedimientos y toda
documentación propia de los procesos y subprocesos que integran la ESE Moreno
y Clavijo, a través de capacitaciones, socializaciones, auditorías, visitas y
evaluaciones, contribuyendo al mejoramiento continuo de la entidad, al
cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y a la prestación de servicios
con calidad que satisfagan a los clientes internos y externos.
Realizar un trabajo de concientización entre los funcionarios tanto de nómina
como por prestación de servicios para dar cumplimiento a los postulados
contenidos en el MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad. Garantizando la
implementación y adherencia al 100% de estos sistemas.
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Conocedores de la situación actual de la ESE Moreno y Clavijo, debemos estar
prestos a mejorar la efectividad en las actividades propuestas por la institución, lo
cual contribuirá a cumplir a satisfacción con los objetivos, metas y políticas
planteadas dentro de la misma.
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JOSÉ VICENTE SANABRIA MONSALVE
GERENTE