ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIAY OBSTETRICIA
DIFUSIÓN DEL DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001:2008 ISO 9001:2008
ENERO 2010ENERO 2010
OBJETIVO DE LA SESIÓNOBJETIVO DE LA SESIÓN
Conocer la política y objetivos de la calidad de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, así como la documentación desarrollada y actualizada del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de contar con la información necesaria para lograr la implantación y estandarización de la operación y como beneficio adicional obtener la Certificación en ISO 9001:2008.
AGENDAAGENDA
Bienvenida
Objetivo de la Sesión de Trabajo
Dinámica de Presentación
Bases de ISO
Sistemas y su utilización
Proceso de Cambio
Fases del proyecto
Política y Objetivos de la Calidad
Estructura Documental
BASES DE ISOBASES DE ISOLa Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación mundial de organismos miembros de ISO para la normalización, está integrada por comités representantes de diferentes países y México participa a través de la DGN (Dirección General de Normas).
La preparación de las normas internacionales se realiza a través de Comités Técnicos, ISO 9001 fue preparada por el comité técnico 176, Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Subcomité SC 2, Sistemas de Calidad.
Los comités de los países miembros de ISO que han certificado la conformidad de la traducción de la Norma son: Bolivia, Brasil, Chile, España, México, Perú, República Dominicana, Venezuela, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Uruguay y Cuba.
Serie de Normas ISO 9000Serie de Normas ISO 9000
Es una familia de normas desarrolladas por el Comité Técnico en Calidad de ISO, para normalizar a nivel internacional todos los aspectos relacionados con la gestión y el aseguramiento de la calidad.
Estas normas están compuestas por tres guías y una norma que es el Modelo de Gestión de Calidad.
REQUERIMIENTOS DE LA NORMAREQUERIMIENTOS DE LA NORMA
1 Objetivo y Campo de Aplicación.1 Objetivo y Campo de Aplicación.1.1 Generalidades.1.2 Aplicación.2 Referencias Normativas.2 Referencias Normativas.3 Términos y definiciones.3 Términos y definiciones.4 Sistema de Gestión de la Calidad4 Sistema de Gestión de la Calidad4.1 Requisitos generales.4.2 Requisitos de la documentación.5 Responsabilidad de la Dirección5 Responsabilidad de la Dirección5.1 Compromiso de la Dirección.5.2 Enfoque al Usuario.5.3 Política de Calidad.5.4 Planificación.5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.5.6 Revisión por la dirección.6 Gestión de los Recursos6 Gestión de los Recursos6.1 Provisión de recursos.6.2 Recursos humanos.6.3 Infraestructura.6.4 Ambiente de trabajo.
1 Objetivo y Campo de Aplicación.1 Objetivo y Campo de Aplicación.1.1 Generalidades.1.2 Aplicación.2 Referencias Normativas.2 Referencias Normativas.3 Términos y definiciones.3 Términos y definiciones.4 Sistema de Gestión de la Calidad4 Sistema de Gestión de la Calidad4.1 Requisitos generales.4.2 Requisitos de la documentación.5 Responsabilidad de la Dirección5 Responsabilidad de la Dirección5.1 Compromiso de la Dirección.5.2 Enfoque al Usuario.5.3 Política de Calidad.5.4 Planificación.5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.5.6 Revisión por la dirección.6 Gestión de los Recursos6 Gestión de los Recursos6.1 Provisión de recursos.6.2 Recursos humanos.6.3 Infraestructura.6.4 Ambiente de trabajo.
7 Realización del Servicio7 Realización del Servicio7.1 Planificación de la realización del servicio.7.2 Procesos relacionados con el Usuario.7.3 Diseño y desarrollo.7.4 Compras.7.5 Producción y prestación del servicio.7.6 Control de equipos de seguimiento y de medición.
8 Medición, Análisis y Mejora8 Medición, Análisis y Mejora8.1 Generalidades.8.2 Seguimiento y medición.8.3 Control del Servicio no conforme.8.4 Análisis de datos.8.5 Mejora.
7 Realización del Servicio7 Realización del Servicio7.1 Planificación de la realización del servicio.7.2 Procesos relacionados con el Usuario.7.3 Diseño y desarrollo.7.4 Compras.7.5 Producción y prestación del servicio.7.6 Control de equipos de seguimiento y de medición.
8 Medición, Análisis y Mejora8 Medición, Análisis y Mejora8.1 Generalidades.8.2 Seguimiento y medición.8.3 Control del Servicio no conforme.8.4 Análisis de datos.8.5 Mejora.
SISTEMA Y SU UTILIZACIÓNSISTEMA Y SU UTILIZACIÓN
PLANEACIÓN
EJECUCIÓN SEGUIMIENTO
REPORTE
EVALUACIÓNSISTEMA
GRÁFICA DEL PROCESO DE CAMBIO
TIEMPOTIEMPO
ESFUERZOESFUERZO PRESIÓNPRESIÓN
PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN
COMUNICACIÓN
C O N O C I M I E N T O
(INFORMACIÓN)
A C T I T U DA C T I T U D
M O T I V A C I Ó NM O T I V A C I Ó N
C A M B I OC A M B I O
I N D I V I D U A LI N D I V I D U A L
C A M B I O G R U P A LC A M B I O G R U P A L
FASES DEL PROYECTOFASES DEL PROYECTO
ESTRUCTUTRA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PRIMERA ETAPA
PERIODO DE REALIZACIÓN: DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 4
DE DICIEMBRE 2009
•Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2008.
SESIONES:SESIONES:
•Desarrollo de los Procesos. Académicos Administrativos.•Introducción a la Norma ISO 9001:2008 y Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.
OFICIALIZACIÓN DEL SGCOFICIALIZACIÓN DEL SGC
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
SEGUNDA ETAPA
PERIODO DE REALIZACIÓN: DEL 7 DICIEMBRE 2009 AL
16 DE ABRIL 2010
•Difusión e Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.
•Auditoría Interna.
•Revisión por la Dirección.
•Acciones Correctivas y Preventivas
SESIONES:SESIONES:
•Desarrollo de Líderes para la implantación del SGC.•Formación de Auditores Internos. •Preparación para la Pre-auditoría.
PRE-AUDITORÍA
PROCESO DE CERTIFICACIÓN
TERCERA ETAPA
PERIODO DE REALIZACIÓN: DEL 19 DE ABRIL AL 28 DE
MAYO 2010
•Acciones derivadas de pre-auditoría
•Ajustes al SGC.
•Acciones derivadas de pre-auditoría
•Ajustes al SGC.
SESIONES:SESIONES:
•Preparación para la Auditoría de Certificación.
AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN
POLÍTICA DE LA CALIDADPOLÍTICA DE LA CALIDAD
La mejora continua en la eficacia de nuestros procesos impacta en la calidad de los servicios educativos institucionales y contribuye a satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de salud.
Es por ello que nuestro compromiso es formar y desarrollar integralmente profesionales que requiere la sociedad en los distintos niveles de formación y modalidades educativas en enfermería, fomentando las capacidades y los valores éticos de nuestros estudiantes al proporcionales:
•Planes y programas de estudio actualizados. •Personal docente competente y actualizado permanentemente.•Instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus programas y servicios educativos.•Espacios y actividades para el fomento de la cultura y el deporte.•Reconocimiento en el sistema de salud y educativo.
OBJETIVOS DE LA CALIDADOBJETIVOS DE LA CALIDAD
Consolidación del Posgrado de Enfermería
Fortalecimiento al ingreso, permanencia,
aprovechamiento escolar y titulación en los estudios de Pregrado y Posgrado
Evaluación y desarrollo curricular
Renovación e innovación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la enfermería
Consolidación del sistema de investigación
Fortalecimiento de la carrera académica
Extensión académica y vinculación con la
sociedad
Administración y gestión de la vida institucional
ESTRUCTURA DOCUMENTALESTRUCTURA DOCUMENTAL
Documentación Técnica:9 Instrucciones de Trabajo1 Matriz de la Competencia4 Tablas para Trámites de Documentos1 Manual de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo
Registros de la Calidad(Evidencia Objetiva)
4 Procedimientos NormativosControl de Documentos Registros, Auditorias Internas de Calidad Control de Servicio No ConformeAcciones Correctivas y Preventivas19 Procedimientos Operativos
1 Manual de Gestión de la Calidad 1 Manual de Planeación de la Calidad1 Manual de Organización
4
3
2
1
Documento que describe la manera en que la ENEO da cumplimiento a cada requerimiento de la Norma ISO 9001:2008.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDADMANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contenido Introducción Apartado 1 Sistema de Gestión de la Calidad Apartado 2 Responsabilidad de la Dirección Apartado 3 Gestión de los Recursos Apartado 4 Realización del Servicio Apartado 5 Medición, Análisis y Mejora Apartado 6
MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDADMANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD
Modelo de Identificación de Procesos
Mapas de Procesos
Planes de la Calidad
Tabla de Indicadores Clave
Es el documento en el que se establece la identificación, secuencia e interacción de procesos; así como los puntos críticos de control de los procesos sustantivos del SGC de la ENEO, a través de:
MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOSEstablece de forma esquemática las actividades de los procesos básicos, identificando los puntos de críticos de control durante la ejecución.
Plan de la CalidadPlan de la CalidadEstablece la forma en que se planifican y verifican los procesos básicos, para asegurar la calidad en el servicio.
ProcedimientoProcedimientoDescribe de manera especifica la forma de llevar a cabo una actividad o un proceso, considerando las siguientes preguntas:
¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? y ¿dónde?
Procedimientos Normativos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
Procedimientos Operativos de la ENEO
PROCEDIMIENTOS NORMATIVOSPROCEDIMIENTOS NORMATIVOS
Control de Documentos y Registros.
Auditorias Internas de Calidad.
Control de Servicio no Conforme.
Acciones Correctivas y Preventivas.
Control de Documentos y RegistrosControl de Documentos y RegistrosMantener, actualizar y controlar toda la documentación emitida por la ENEO, garantizando la disponibilidad y aplicación de las versiones vigentes de dichos documentos y registros.
Solicitud de Modificación o creación
de documentos
Solicitud de Modificación o creación
de documentos
Solicitud de Modificación o creación
de documentos
Identificar y solicitar la creación, modificación
o baja de un documento controlado o un
formato y proponer mediante una solicitud
Revisar y autorizar la Solicitud de modificación
Revisar y autorizar la Solicitud de modificación
Asegura la actualización del
documento o formato en la pagina de la ENEO
Efectúar los cambios y recopila firmas de Elaboró / Revisó /
Autorizó
Usuario del SGC Responsable del área
Rep. de la Dirección
Rep. de la Dirección
Lista de Documentación del SGC
Actualizar la Lista de Documentación del
SGC
Rep. de la dirección
Resp. Área / Personal que detectó la necesidad
Realizar la difusión del documento al personal
involucrado en la aplicación del mismo
Responsable de área
DefinicionesDefiniciones
Documento controlado: Es cualquier documento que por su relevancia puede afectar la calidad o poner en riesgo el cumplimiento de los requerimientos especificados, por lo que se ejerce en el un control estricto de las versiones y copias.
Documento obsoleto: Es el documento que ha perdido su vigencia, por lo que la información original es identificada y resguardada como “documento obsoleto” para evitar su utilización.
Copia no controlada: Es la copia de un documento, sobre la cual no se ejerce un control en su distribución y actualización por lo que carece de validez oficial para el Sistema de Gestión de la Calidad.
RegistrosRegistros
Deben estar identificados a través del nombre. Los campos deben estar llenos completamente o indicar cuando
no aplique su llenado. Deben conservarse de manera ordenada, limpia y sin
tachaduras cuando estén impresos. Asegurar la disponibilidad de los registros a través de respaldos
electrónicos (Sistemas).
Registro: Documento que provee evidencia objetiva de las actividades desempeñadas, los registros pueden estar en medio impreso o electrónico y cumplir con las siguientes características:
Formato: Diseño predefinido utilizado para registrar datos.
Auditorías Internas de CalidadAuditorías Internas de CalidadEstablece los pasos para planear, realizar y dar seguimiento a las auditorías internas de calidad y de esa forma evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad en relación al cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
Lista de Asistencia a las juntas de apertura y
cierre
Analizar las no conformidades u observaciones y
proceder conforme al Procedimiento de
Acciones Correctivas y/o preventivas
Dar seguimiento a las acciones, evaluar su correcta aplicación y da seguimiento hasta
su cierre.
AUDITOR LÍDERAUDITOR LÍDER / EQUIPO AUDITOR
RESPONSABLES DE ÁREA
Programa Anual de Auditorias Internas de
Calidad
Elaborar el Programa Anual de Auditorías
Internas y determinar el equipo de auditores
internos
Agenda de Auditoria
Elaborar el Agenda de Auditoria Interna de la
Calidad y envíar a involucrados
Lista de Verificación
Revisan la documentación del SGC y elaboran las
Listas de Verificación
Ejecutar la auditoría
Informe de Auditoria Interna
Evaluar los resultados de la auditoría y
elaborar el Informe de Auditoría Interna, con base en los hallazgos
encontrados
AUDITOR LÍDER
AUDITOR LÍDER
AUDITOR LÍDER / EQUIPO AUDITOR
AUDITOR LÍDER / EQUIPO AUDITOR
Control del Servicio No ConformeControl del Servicio No Conforme
Establece los lineamientos para la identificación y control del servicio no conforme para evitar su uso o entrega no intencional a los usuarios.
Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas
TODO EL PERSONAL RESPONSABLE DEL ÁREA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCÍON / RESPONSABLE DEL ÁREA
Detecta y notifica al responsable del área para la determinación de las acciones para la eliminación del Servicio no Conforme detectado
Reporte de Servicio no Conforme
Analizan los reportes y determina si es necesario generar una acción correctiva o preventiva, de acuerdo a la magnitud y frecuencia de los servicios no conformes presentados
Determina y ejecuta o coordina las
actividades que considere necesarias
para la eliminación del Servicio no Conforme
Genera el concentrado mensual de los
Reportes de Servicio No Conformes y
convoca reunión con los Responsables de área para realizar el
análisis de la información
Reporte de Servicio No Conforme
Registra en línea (portal de la ENEO) los Servicios No Conformes, la corrección inmediata, disposición y el responsable de la liberación en el Reporte de Servicio No Conforme
RESPONSABLE DEL ÁREA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
a) Incumplimiento al Programa académico del curso y al contenido de Carpeta de Campo Clínico detectado en la Supervisión y revisión aleatoria de actividades académicas.
b) Incumplimiento en la entrega de actas o registros de calificaciones de acuerdo a las fechas y forma establecidos.
c) Trámites rechazados por Dependencias de la UNAM y áreas de la ENEO por incumplimiento de requisitos establecidos.
d) Documentación rechazada por contener errores identificados por el usuario.
e) Queja o reclamación formal por parte de los usuarios del Sistema.
Acciones Correctivas y PreventivasAcciones Correctivas y PreventivasEstablecer la metodología para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, a través de la generación y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, derivadas de una no conformidad real o potencial o una oportunidad de mejora en los procesos.
REP. DE LA DIRECCIÓN /REP. DE ÁREA
RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
Avance de AccionesSolicitud de Acciones correctivas y preventivas
Solicitud de Acciones correctivas y preventivas
Identificar no conformidades reales o
potenciales que afecten el desempeño del servicio,
del proceso o del SGC así como aspectos de la
operación susceptibles de mejora.
Analizar, identificar y registrar con los
involucrados, la causa raíz del problema real o
potencial, o los beneficios de la acción de mejora y
determinar las actividades necesarias para su
solución.
Registrar el cierre de la acción en la
Solicitud de Acción, y conservar la evidencia
de cada acción.
TODO EL PERSONAL TODO EL PERSONAL
AUDITOR LÍDER
Solicitud de Acciones correctivas y preventivas
Elaborar Solicitud de Acción, registrar el origen de la acción y describir el problema u oportunidad
de mejora.
Recibir la Solicitud de Acción, determinar si la
acción procede y determina al responsable
de la acción para su ejecución.
Revisa la conformidad de la Solicitud de acciones
correctivas y preventivas y autoriza el Plan de
acción
AUDITOR LÍDER
Avance de Acciones
AUDITOR LÍDER / EQUIPO AUDITOR / REP. DE ÁREA
Dar seguimiento a la acción hasta su cierre en
coordinación con el Responsable de la Acción,
generar evidencia documental.
Proceso: ADMINISTRACIÓN DE TRAMITES ADMINISTRACIÓN DE TRAMITES ESCOLARESESCOLARES
Selección, Inscripción y Reinscripción de alumnos.
Trámites de Documentos Oficiales.Tabla para Trámites de Documentos
oficiales – Posgrado
Tabla para Trámites de Documentos oficiales – SUA
Tabla para Trámites de Documentos oficiales - Educación Continua y Desarrollo Profesional
Tabla para Trámites de Documentos oficiales - Servicios Escolares
DOCUMENTACIÓN OPERATIVADOCUMENTACIÓN OPERATIVA
Proceso: SERVICIOS ACADÉMICOSSERVICIOS ACADÉMICOS
Actualización y Desarrollo del Plan de Estudios.Diseño y Modificación de los Planes de Estudios.Solicitud, Selección y Confirmación de los Campos Clínicos.Planeación de los Cursos.
Gestión y control de la operación del curso.
Servicio Social.Movilidad estudiantil e intercambio de docentes entre instituciones de enfermería nacional e internacionalEstudios de Factibilidad (Posgrado y SUA)Estudios de Factibilidad
Proceso: de Soporte:
SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICOSERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
Servicio de biblioteca.Registro y Control de las colecciones
Audiovisual.Administración de Laboratorios.Salud Escolar Integral.
Servicios de los Programas de Fortalecimiento Académico.
Programa de Iniciación a la vida universitaria
Programa de pronabes y bécalos.
Programa de alta exigencia académica.
Programa México nación multicultural. Programa Tutoría Optativa. Programa de Orientación educativa. Programa de Cursos y Talleres
extracurriculares.
DOCUMENTACIÓN OPERATIVADOCUMENTACIÓN OPERATIVA
Proceso: REGISTRO, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Registro, Aprobación y Seguimiento de Proyectos de Investigación.
Proceso: de Soporte: SERVICIOS JURÍDICOS
Elaboración y trámite de servicios jurídicos.
Proceso: de Soporte: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Solicitud de seguro de viajero de profesores y alumnos.
Manual de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo.
Control de las operaciones de caja.Control de almacén de libros.
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