PROGRAMA DE AUDITORIA
Gestion: 2do Semestre de 2015OBJETIVO DEL PROGRAMA: Establecer la programación de auditoria del SGSySO para la Constructora PANTERAALCANCE DEL PROGRAMA: Abarca todas las auditorias internas de la Casa Matriz y Regionales, y auditoria de CertificaciónElaborado por: Juan Pantera
Tipo de Auditoria Objetivo Alcance
Interna Determinar el grado de
conformidad del SGSYSO con los criterios de Auditoria
Los procesos dentro del alcance del SGSySO
Interna
Interna
Interna
Determinar el grado de conformidad del SGSYSO con
los criterios de AuditoriaLos procesos dentro del
alcance del SGSySO
Determinar el grado de conformidad del SGSYSO con
los criterios de AuditoriaLos procesos dentro del
alcance del SGSYSO
Determinar el grado de conformidad del SGSYSO con
los criterios de AuditoriaLos procesos dentro del
alcance del SGSYSO
Interna
Interna
Determinar el grado de conformidad del SGSYSO con
los criterios de AuditoriaLos procesos dentro del
alcance del SGSYSO
Determinar el grado de conformidad del SGSYSO con
los criterios de AuditoriaLos procesos dentro del
alcance del SGSYSO
PROGRAMA DE AUDITORIA
2do Semestre de 2015Establecer la programación de auditoria del SGSySO para la Constructora PANTERAAbarca todas las auditorias internas de la Casa Matriz y Regionales, y auditoria de Certificación
Criterios Lugar Procesos
OHSAS 18001: 2008Procedimientos Internos
Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional
Resoluciones vigentes
Casa Matriz PANTERA LTDA -
Santa Cruz
Estrategicos: - Planificación - Revisión y Mejora- SGSySO
Construcción:- Preparación del terreno- Ejecucion obra gruesa- Ejecución de obra fina
Apoyo:- Mantenimiento-Compras- diseño- Recursos Humanos
REGIONAL COBIJA
REGIONAL SUCRE
OHSAS 18001: 2008Procedimientos Internos
Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional
Resoluciones vigentes
Construcción:- Preparación del terreno- Ejecucion obra gruesa- Ejecución de obra fina
Apoyo:- Mantenimiento-Compras- diseño- Recursos Humanos
OHSAS 18001: 2008Procedimientos Internos
Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional
Resoluciones vigentes
Construcción:- Preparación del terreno- Ejecucion obra gruesa- Ejecución de obra fina
Apoyo:- Mantenimiento-Compras- diseño- Recursos Humanos
OHSAS 18001: 2008Procedimientos Internos
Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional
Resoluciones vigentes
REGIONAL LA PAZ
Construcción:- Preparación del terreno- Ejecucion obra gruesa- Ejecución de obra fina
Apoyo:- Mantenimiento-Compras- diseño- Recursos Humanos
REGIONAL ORURO
OHSAS 18001: 2008Procedimientos Internos
Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional
Resoluciones vigentes
Construcción:- Preparación del terreno- Ejecucion obra gruesa- Ejecución de obra fina
Apoyo:- Mantenimiento-Compras- diseño- Recursos Humanos
OHSAS 18001: 2008Procedimientos Internos
Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional
Resoluciones vigentes
REGIONAL COCHABAMBA
Construcción:- Preparación del terreno- Ejecucion obra gruesa- Ejecución de obra fina
Apoyo:- Mantenimiento-Compras- diseño- Recursos Humanos
PROGRAMA DE AUDITORIA
VER: 01
Vigente desde: 20-08-15
CODIGO: PA-CM 00 00 1
2do Semestre de 2015Establecer la programación de auditoria del SGSySO para la Constructora PANTERAAbarca todas las auditorias internas de la Casa Matriz y Regionales, y auditoria de Certificación
Equipo Auditor 1 Equipo Auditor 2Requisitos Lider A1 AE Lider A1
X X
X X X
X X X
Página 1 de 1
4.24.34.44.5.1.4.5.2.4.5.3.4.5.4.4.5.5.4.6
Anacleto Perez Construcción-Planta Oruro
Juan Lopez Apoyo -Cobija
Rodrigo Churquimoso - Sucre
4.3.14.4.14.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4
Soila Vaca Estrategico - Santa Cruz
Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz
4.4.4.4.64.4.24.4.3
Anacleto Perez Construcción-Planta Oruro
Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz
X X
X X X
X X
X X X
X X
X X X
4.3.14.4.14.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4
Soila Vaca Estrategico - Santa Cruz
Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz
Florinda Fanola - Cobija
4.4.4.4.64.4.24.4.3
Anacleto Perez Construcción-Planta Oruro
Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz
4.3.14.4.14.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4
Soila Vaca Estrategico - Santa Cruz
Juan Lopez Apoyo -Cobija
Rodrigo Churquimoso - Sucre
4.4.4.4.64.4.24.4.3
Anacleto Perez Construcción-Planta Oruro
Juan Lopez Apoyo -Cobija
4.3.14.4.14.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4
Soila Vaca Estrategico - Santa Cruz
Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz
Rodrigo Churquimoso - Sucre
4.4.4.4.64.4.24.4.3
Anacleto Perez Construcción-Planta Oruro
Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz
X X
X X X
X X
X X X
4.3.14.4.14.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4
Soila Vaca Estrategico - Santa Cruz
Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz
Rodrigo Churquimoso - Sucre
4.4.4.4.64.4.24.4.3
Anacleto Perez Construcción-Planta Oruro
Armando Karpa Apoyo - Santa Cruz
4.3.14.4.14.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4
Soila Vaca Estrategico - Santa Cruz
Juan Lopez Apoyo -Cobija
Florinda Fanola - Cobija
4.4.4.4.64.4.24.4.3
Anacleto Perez Construcción-Planta Oruro
Juan Lopez Apoyo -Cobija
VER: 01
Vigente desde: 20-08-15
CODIGO: PA-CM 00 00 1
Equipo Auditor 2 FechaAE INICIO FINAL RIESGO NIVEL DE RIESGO
X 8/20/2015 8/22/2015
Alto
8/23/2015 8/24/2017
8/24/2015 8/25/2015
Página 1 de 1
Disponibilidad de los equipos auditores
Florinda Fanola - Cobija
Florinda Fanola - Cobija
X 9/12/2015 9/14/2015
Alto
9/15/2015 9/16/2015
X 9/20/2015 9/22/2015
Alto
9/23/2015 9/24/2015
X
10/10/2015 10/12/2015 Alto
10/13/2015 10/14/2015
Disponibilidad de los equipos auditores
Florinda Fanola - Cobija
Disponibilidad de los equipos auditores
Rodrigo Churquimoso - Sucre
Disponibilidad de los equipos auditores
Rodrigo Churquimoso - Sucre
X
11/5/2015 11/7/2015Alto
11/8/2015 11/9/2015
X
11/15/2015 11/17/2015 Alto
11/18/2015 11/19/2015
Disponibilidad de los equipos auditores
Rodrigo Churquimoso - Sucre
Disponibilidad de los equipos auditores
Florinda Fanola - Cobija
VER: 01
Vigente desde: 20-08-15
CODIGO: PA-CM 00 00 1
RECURSOSMEDIDA DE CONTROL LIDER A1 AE TOTAL
14.200 Bs
X X X X
Comunicación oportunaAutorizacion de trabajo
PASAJES 1600 Bs ESTADIA 2000 Bs
VIATICOS 600 Bs
PASAJES 600 Bs ESTADIA
2000 Bs VIATICOS
600 Bs
PASAJES 1800 Bs ESTADIA 2000 Bs
VIATICOS 600 Bs
PASAJES 4000 Bs ESTADIA 6000 Bs
VIATICOS 1800 Bs
VIATICOS 200 Bs
VIATICOS 200 Bs
PASAJES 600 Bs ESTADIA
1000 Bs VIATICOS
400 Bs
PASAJES 600 Bs ESTADIA
1000 Bs VIATICOS
800 Bs
9.250 BS
8.900 Bs
10.550 Bs
Comunicación oportunaAutorizacion de trabajo
PASAJES 600 Bs ESTADIA
1000 Bs VIATICOS
400 Bs PASAJES 600 Bs ESTADIA
1250 Bs VIATICOS
500 Bs
VIATICOS 500 Bs
PASAJES 3000 Bs ESTADIA 4250 Bs
VIATICOS 2000 BSPASAJES
1800 Bs ESTADIA 2000 Bs
VIATICOS 600 Bs
Comunicación oportunaAutorizacion de trabajo
PASAJES 1800 Bs ESTADIA 1000 Bs
VIATICOS 400 Bs
PASAJES 1800 Bs ESTADIA 1250 Bs
VIATICOS 500 Bs
VIATICOS 500 Bs
PASAJES 4200 Bs ESTADIA 3000 Bs
VIATICOS 1700 Bs
PASAJES 600 Bs ESTADIA
750 Bs VIATICOS
300 Bs
Comunicación oportunaAutorizacion de trabajo
PASAJES 1800 Bs ESTADIA 1000 Bs
VIATICOS 400 Bs PASAJES
1800 Bs ESTADIA 1500 Bs
VIATICOS 600 Bs
PASAJES 600 Bs ESTADIA
1500 Bs VIATICOS
600 Bs
PASAJES 4250 Bs ESTADIA 4500 Bs
VIATICOS 1800 Bs
PASAJES 50 Bs ESTADIA
500 Bs VIATICOS
200 Bs
9.700 Bs
11.940 Bs
Comunicación oportunaAutorizacion de trabajo
PASAJES 1800 Bs ESTADIA 1000 Bs
VIATICOS 400 Bs
PASAJES 1800 Bs ESTADIA 1500 Bs
VIATICOS 600 Bs
PASAJES 300 Bs ESTADIA
1500 Bs VIATICOS
600 Bs
PASAJES 3900 Bs ESTADIA 4000 Bs
VIATICOS 1800 Bs
VIATICOS 200 Bs
Comunicación oportunaAutorizacion de trabajo
PASAJES 1800 Bs ESTADIA 1000 Bs
VIATICOS 400 Bs PASAJES
1800 Bs ESTADIA 1500 Bs
VIATICOS 600 Bs
PASAJES 1800 Bs ESTADIA 1500 Bs
VIATICOS 600 Bs
PASAJES 5600 Bs ESTADIA 4500 Bs
VIATICOS 1800 Bs
PASAJES 240 Bs ESTADIA
500 Bs VIATICOS
200 Bs
CRONOGRAMANOVIEMBRE DICIEMBRE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
PRESENTACION DE INFORMES FINALES Y CONCLUSIONES
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