ELECTRONORTE S.A. : FIJACIÓN 2011 ELECTRONORTE S.A. : FIJACIÓN 2011 ELECTRONORTE S.A. : FIJACIÓN 2011 --- 201520152015ELECTRONORTE S.A. : FIJACIÓN 2011 ELECTRONORTE S.A. : FIJACIÓN 2011 ELECTRONORTE S.A. : FIJACIÓN 2011 --- 201520152015
Costos de Conexión, Mantenimiento y ReposiciónCostos de Conexión, Mantenimiento y ReposiciónCostos de Conexión, Mantenimiento y ReposiciónCostos de Conexión, Mantenimiento y ReposiciónCostos de Conexión, Mantenimiento y ReposiciónCostos de Conexión, Mantenimiento y Reposición
Audiencia Pública 2011Audiencia Pública 2011Audiencia Pública 2011Audiencia Pública 2011Audiencia Pública 2011Audiencia Pública 2011
1
PROPUESTA DE COSTOS DE CONEXIÓNPROPUESTA DE COSTOS DE CONEXIÓN
INDICE
1 Introducción1. Introducción2. Objetivo.3. Base Legal.4. Definiciones y criterios adoptados.5. Propuesta de costos de conexión a la red de distribución
eléctrica.6. Propuesta de costos del cargo de reposición y
mantenimiento de conexiones.7 Solicitud a Osinergmin7. Solicitud a Osinergmin.
2
AREAS DE INFLUENCIAAREAS DE INFLUENCIA
U N Jaén
Total ELECTRONORTE319 890 Clientes
U.N. Jaén49 786 Clientes
U.N. Sucursales86 719 Clientes
U.N. Chiclayo131 014 Clientes
U.N. Chachapoyas
U.N. Cajamarca Centro34 030 Clientes
Unidades de Negocio
U.N. Chachapoyas18 341 Clientes
CRECIMIENTO 2007 - 2011CRECIMIENTO 2007 - 2011
12 26%
14.06%14.00%
16.00%
12.26%
7 98%10.00%
12.00%
5.22% 4.99%
7.98%
6.00%
8.00%
0 00%
2.00%
4.00%
0.00%
2007 2008 2009 2010 2011
ÓÓPARTICIPACIÓN POR SECTOR TIPICOPARTICIPACIÓN POR SECTOR TIPICO
PARTICIPACION DE CLIENTES POR SECTORES TIPICOS
13.6% 8.4%
59.5%
18.4%
ST2 ST3 ST4 ST5
OBJETIVOOBJETIVO
Exponer a la Gerencia Adjunta de Regulaciónp j gTarifaria de Osinergmin y a la opinión pública, loscriterios, precios unitarios y resultados, quesustentan a la propuesta de costos de conexión ysustentan a la propuesta de costos de conexión ycargos de reposición y mantenimiento.
6
BASE LEGALBASE LEGALBASE LEGALBASE LEGAL
• De acuerdo al artículo 22° del Reglamento de la Ley deConcesiones Eléctricas, corresponde al Osinergmin fijar los
t d ió l d d di t ib ió lé t icostos de conexión a la red de distribución eléctrica.
• La resolución de Osinergmin N° 423-2007-OS/CD, fijó losg / , jcostos de conexión a los usuarios del servicio público deelectricidad aplicables al periodo 2007-2011.
• De acuerdo al procedimiento señalado en el Anexo D de laresolución de Osinergmin N° 775-2007-OS/CD, corresponde alOsinergmin fijar dichos valores para el periodo 2011-2015.Osinergmin fijar dichos valores para el periodo 2011 2015.
7
BASE LEGALBASE LEGAL
• La Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria deOsine gmin con fecha 17/09/2010 alcan ó el c onog amaOsinergmin, con fecha 17/09/2010 alcanzó el cronogramadel proceso de fijación de los costos de conexión a la red dedistribución eléctrica el año 2011. Conforme a ello se remitiól i f ió d l t d t i l l díla información de los costos de materiales y recursos el día29/10/2010 y se presentó la propuesta de costos deconexión el día 21/01/2011.
8
CRITERIOS ADOPTADOSCRITERIOS ADOPTADOSCRITERIOS ADOPTADOSCRITERIOS ADOPTADOSCRITERIOS ADOPTADOSCRITERIOS ADOPTADOS
9
ELECTRONORTE S.A. FIJACIÓN 2011 ELECTRONORTE S.A. FIJACIÓN 2011 ELECTRONORTE S.A. FIJACIÓN 2011 --- 201520152015ELECTRONORTE S.A. FIJACIÓN 2011 ELECTRONORTE S.A. FIJACIÓN 2011 ELECTRONORTE S.A. FIJACIÓN 2011 --- 201520152015
PROPUESTA COSTOS DE CONEXIÓNPROPUESTA COSTOS DE CONEXIÓNPROPUESTA COSTOS DE CONEXIÓNPROPUESTA COSTOS DE CONEXIÓNPROPUESTA COSTOS DE CONEXIÓNPROPUESTA COSTOS DE CONEXIÓNPROPUESTA COSTOS DE CONEXIÓNPROPUESTA COSTOS DE CONEXIÓNPROPUESTA COSTOS DE CONEXIÓNPROPUESTA COSTOS DE CONEXIÓNPROPUESTA COSTOS DE CONEXIÓNPROPUESTA COSTOS DE CONEXIÓN
10
ÓÓÓ áááCONEXIÓN TIPICA CONEXIÓN TIPICA CONEXIÓN TIPICA ––– Monofásica Hasta 3 Monofásica Hasta 3 Monofásica Hasta 3 kWkWkW
6.81%
Código Tipo de Descripción Tipo de Armado Unidad Cantidad Materiales Stock (1) Recursos RecursosTransporte y
Costo (US $)
SubtotalArmado Descripción Tipo de Armado Unidad Cantidad Materiales Stock (1) Mano de Obra Transporte y
Equipos
EABTAADC1000Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Caja Derivación, Potencia Conectada Monofásica hasta 10 kW Und 0.17 8.59 0.58 1.79 0.74 11.70
CABTAASC1100Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia Conectada Monofásica hasta 3 kW Und 1.00 23.36 1.59 5.61 2.91 33.47C j d M di ió P t ió 220V C j P t did P t i
Subtotal
CMBTAPC10000Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja Portamedidor, Potencia Conectada Monofásica hasta 10 kW Und 1.00 10.08 0.69 2.06 2.83 15.65
PSBTAIC11000Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V, Interior, Potencia Conectada Monofásica hasta 3 kW Und 1.00 7.78 0.53 1.50 3.39 13.20
MEBTAE1S0002 Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple Medición, 2 hilos Und 1.00 12.99 0.88 1.48 2.18 17.53Subtotal 62.80 4.28 12.43 12.05 91.55Subtotal 62.80 4.28 12.43 12.05 91.55E = Costo de Obra (A+B+C+D) 91.55F = Gastos Generales (%E) 18.31G = Costo Total (E+F) 109.87
11
Costos de RecursosCostos de RecursosCostos de Recursos
COD_RECURSO NOMBRE_RECURSO UNIDAD
Propuesta $ Electronorte 2011
COSTO $ GART 2007
Variación 2007-2011
MOCA01 Capataz h h 6 30 5 14 18%MOCA01 Capataz h-h 6.30 5.14 18%MOOF03 Oficial h-h 4.30 4.17 3%MOOP02 Operario h-h 4.80 4.67 3%MOPE04 Peón h-h 3.90 3.78 3%TECA01 Camioneta 4x2 h m 13 05 7 04 46%
Los costos de los recursos son los establecidos por CAPECO en todas las regulaciones ( 2003 – 2007 –Propuesta actual); todos los recursos presentan variaciones siendo las mas significativas
TECA01 Camioneta 4x2 h-m 13.05 7.04 46%TECM02 Camión 4 tn h-m 17.40 11.52 34%
Propuesta actual); todos los recursos presentan variaciones, siendo las mas significativasCapataz, Camioneta y Camión de 4 Tn.
Esta variación se produce por un incremento en el costo unitario de mano de obra
12
Costos de MaterialesCostos de MaterialesCostos de Materiales
Descripción UnidadPropuesta
Electronorte $ 2011
COSTO $ GART 2007
Cable Aéreo hasta 1kV Cobre, Concéntrico, 2x4 mm2 m 1.20 0.54Cable Aéreo hasta 1kV Cobre, Concéntrico, 2x4 mm2 m 1.20 0.54Cable Aéreo hasta 1kV Cobre, Concéntrico, 4x6 mm2 m 4.15 1.82Cable Subterráneo hasta 1 kV Cobre, NYY, 2-1x10 mm2 m 3.64 1.28Cable Subterráneo hasta 1 kV Cobre, NYY, 3-1x6 mm2 m 3.66 1.27Caja Portamedidor, Fierro Galvanizado, 380x200x175mm Und 7.93 7.53Caja Portamedidor, Fierro Galvanizado, 525x245x200mm Und 14.85 11.20Medidor Monofásico, Electrónico Simple Medición, 2 hilos, 220V, 14/50A Und 12.60 11.05Medidor Trifásico, Electrónico Simple Medición, 4 hilos, 380/220V, 15/100A Und 79.20 52.03Protección Sobrecorriente BT Interruptor 220V, Termomagnético, Bipolar, 16A Und 7.53 1.18Protección Sobrecorriente BT Interruptor 220V Termomagnético Bipolar 25A Und 7 53 2 64Protección Sobrecorriente BT Interruptor 220V, Termomagnético, Bipolar, 25A Und 7.53 2.64Protección Sobrecorriente BT Interruptor 220V, Termomagnético, Tripolar, 32A Und 17.10 2.73Tubo de fierro galvanizado 3/4" diám. x 3m. m 9.50 6.50
13
Costos de MaterialesCostos de MaterialesCostos de Materiales
El incremento de los costos de conexión y mantenimiento tiene como causal principal a variación en el precio del cobre, los que origina un incremento en el precio de los materiales.
PRECIO DEL COBRE EN LOS ULTIMOS 12 MESES
14
Costos de ArmadosCostos de ArmadosCostos de Armados
Descripción UnidadPropuesta
Electronorte $ 2011
COSTO $ GART 2007
Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia Conectada Monofásica hasta 3 kW Und 31.88 18.17Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia Conectada Trifásica hasta 10 kW Und 47.54 34.83Cable de Acometida 380/220V Aéreo Simple Potencia Conectada Trifásica de 10 kW Und 79 04 32 65Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple, Potencia Conectada Trifásica de 10 kW Und 79.04 32.65Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple, Potencia Conectada Monofásica hasta 3 kW Und 20.78 10.85Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple, Potencia Conectada Trifásica hasta 10 kW Und 26.78 14.00Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja Portamedidor, Potencia Conectada Monofásica hasta 10 kW Und 14.97 12.89Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Caja Derivación, Potencia Conectada Monofásica hasta 10 kW Und 53.04 51.33Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme, Potencia Conectada Monofásica hasta 10 kW Und 26.68 22.37Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme, Potencia Conectada Monofásica hasta 10 kW Und 26.68 22.37Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple Medición, 2 hilos Und 16.65 14.22Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Simple Medición Und 84.44 56.15Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V, Interior, Potencia Conectada Monofásica hasta 3 kW Und 12.67 4.25Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V, Interior, Potencia Conectada Trifásica hasta 10 kW Und 21.93 6.39
15
óóóCostos por tipo de conexiónCostos por tipo de conexiónCostos por tipo de conexión
DescripciónPropuesta $ Electronorte
2011
COSTO $ GART 2007
Variación 2011/2007
Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT5B, 2 hilos 109.87 73.28 50%Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red subterránea, acometida simple, BT5B, 2 hilos 127.45 92.42 38%Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple, BT5B 263.99 174.32 51%C ió B j T ió 380/220V T ifá i h t 10 kW d é tid i l BT5B 284 58 155 29 83%Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT5B 284.58 155.29 83%Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT5B 244.20 159.41 53%Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT5B 261.36 172.08 52%
16
óóóCostos por tipo de conexiónCostos por tipo de conexiónCostos por tipo de conexión
C ió B j T ió 220V M fá i h t 3 kW d
100 00
120.00109.87
Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT5B, 2 hilos
60.00
80.00
100.00
73.28
83.76
BTA1C1.1AAASBT5B2000 Conexión en Baja Tensión 220V Monofásica
20.00
40.00
en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT5B, 2 hilos
0.00
Propuesta $ Electronorte 2011 COSTO $ GART 2007 COSTO $ GART 2003
17
ElectronorteElectronorteElectronorte S.A. : Fijación 2011 S.A. : Fijación 2011 S.A. : Fijación 2011 --- 201520152015ElectronorteElectronorteElectronorte S.A. : Fijación 2011 S.A. : Fijación 2011 S.A. : Fijación 2011 --- 201520152015
Costos Mantenimiento y ReposiciónCostos Mantenimiento y ReposiciónCostos Mantenimiento y ReposiciónCostos Mantenimiento y ReposiciónCostos Mantenimiento y ReposiciónCostos Mantenimiento y Reposición
18
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
Consideraciones Generales:
Los costos de mantenimiento y reposición se han calculado tomando enconsideración los procesos de fijación anterior así como los tipos y períodosconsideración los procesos de fijación anterior así como los tipos y períodosdefinidos por OSINERGMIN:
1. Los costos de mantenimiento se componen de las distintas actividades depmantenimiento preventivo y correctivo.
2. Los costos de materiales, recursos, gastos generales y de stock son los mismosutilizados en los costos de instalación Es decir considera los costos de losutilizados en los costos de instalación. Es decir considera los costos de losmateriales adquiridos en los procesos de compra requeridos en los trabajos demantenimiento de conexiones eléctricas, asimismo las Normas Técnicas y losrendimientos de mantenimiento eficientes.
19
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
Consideraciones Generales:
3 S l t t d l f i d t i i t t d f ll3. Se plantea un aumento de la frecuencia de mantenimiento y tasas de fallasutilizadas en la regulación. Los rendimientos considerados son los de la fijaciónanterior.
4. Finalmente el Cargo de Reposición que permite la reposición de la conexión en unplazo máximo de 30 años, que sumado al Cargo por Reposición de Elementossustraídos por Terceros (CRER), sustentado en los reportes por hurto de elementosde la conexión en nuestra concesión conforman los costos de Mantenimiento yde la conexión en nuestra concesión, conforman los costos de Mantenimiento yReposición.
20
Consideraciones para el cálculo de los costos de mantenimientoConsideraciones para el cálculo de los costos de mantenimientoConsideraciones para el cálculo de los costos de mantenimiento
Descripción de la Actividad GART Vigente Propuesta Electronorte
Ø Revisión, limpieza y ajustes en baja y media tensión 5 Años 5 Años
•Reducción de número de Años para actividades de mantenimiento preventivo:
Ø Pintado de la caja de medición, protección y toma 10 Años 5 Años
Ø Cambio de Empalme BT. Aéreo 0.25% 3.14%
Reemplazo de medidor electrónico monofásico 0.75% 0.79%
•Incremento de tasas de fallas por las actividades de mantenimiento correctivo.
p
Reemplazo de medidor electromecánico monofásico 0.10% 0.69%
Contrastador (h-m) 0.38 0.68
Equipo Patrón calibración monofásico (h m) 0 14 4 32
•Costos de Calibración
Equipo Patrón, calibración monofásico (h-m) 0.14 4.32
Equipo Patrón, calibración trifásico (h-m) 2.03 5.22
Ø Reposición del Armado (Caja, Empalme, Acometida, Medición y Protección). Solo el material sustraido Solo el material sustraido
•Modificación del cargo Mensual de Elementos Sustraídos por terceros (CRER).
Ø Hurto del cable de acometida No lo considera Sí se considera
21
Costos de Mantenimiento y Reposición de la Conexión.Costos de Mantenimiento y Reposición de la Conexión.Costos de Mantenimiento y Reposición de la Conexión.
L d i ió i i h d i d f ió l d l d i ió
Cargos de Reposición y Mantenimiento de Conexiones en Baja Tensión - US $
Nivel de Potencia Aérea Subterránea
Los cargos de reposición y mantenimiento se han determinado en función a la suma de los cargos de reposición ycargos de mantenimiento más el CRER.
Tipo Subtipo Nivel de tensión Fases Potencia
conectada Opción tarifaria Aérea Simple
Subterránea Simple
BT5B - EN 0.266 0.216BT5B - EM 0.366 0.316
C1
C1.1 Baja Tensión220 V Monofásica Hasta 3 kW
BT5B - EN 0.268 0.219BT5B - EM 0.368 0.319
BT5B 0 484 0 432
Monofásica Mayor a 3 kW hasta 10 kW
C1
C1.2 Baja Tensión220 V
C2 1 Baja Tensión Trifásica Hasta 10 kW BT5B 0.484 0.432
BT5B 0.509 0.458Baja Tensión
220 V Trifásica Mayor a 10 kW hasta 20 kW
C2
C2.1 220 V Trifásica Hasta 10 kW
C2.2
Baja Tensión BT5B 0.484 0.432
BT5B 0.509 0.458C2.2 Baja Tensión380/220 V Trifásica Mayor a 10 kW
hasta 20 kW
C2
C2.1 Baja Tensión380/220 V Trifásica Hasta 10 kW
22
Costos de Mantenimiento y Reposición de la ConexiónCostos de Mantenimiento y Reposición de la ConexiónCostos de Mantenimiento y Reposición de la ConexiónCostos de Mantenimiento y Reposición de la Conexión.Costos de Mantenimiento y Reposición de la Conexión.Costos de Mantenimiento y Reposición de la Conexión.(Conexión Típica BT5B) (Conexión Típica BT5B) (Conexión Típica BT5B)
Tipo Subtipo Nivel de tensión Fases Potencia
conectadaOpción tarifaria COSTO - CMR Propuesta
Ensa 2011 GART 2007Variación 2001/2007
Mantenimiento 0 169 0 095 77 3%Mantenimiento 0.169 0.095 77.3%Reposición 0.074 0.061 19.9%CRER 0.023 0.003 672.4%Total US $: 0.266 0.160 66.4%C1 C1 1
Baja TensiónMonofásica Hasta 3 kW
BT5B - EN
Mantenimiento 0.307 0.184 66.3%Reposición 0.036 0.061 -41.4%CRER 0.023 0.003 672.4%Total US $: 0 366 0 249 47 0%
C1 C1.1220 V
Monofásica Hasta 3 kW
BT5B - EM
Total US $: 0.366 0.249 47.0%
23
ÓÓÓÓÓÓCOSTOS POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓNCOSTOS POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓNCOSTOS POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓNCOSTOS POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓNCOSTOS POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓNCOSTOS POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN
l ó d l d h d d lPara la estructuración de los costos de mantenimiento se han considerado los tipos yprocedimientos definidos por el OSINERGMIN, contemplando las actividades de losMantenimientos Preventivo y Correctivo, tasas de falla y frecuencias de mantenimiento.
24
ÓÓÓÓÓÓCOSTOS POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓNCOSTOS POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓNCOSTOS POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓNCOSTOS POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓNCOSTOS POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓNCOSTOS POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN
25
CRER.CRER.CRER.
El cargo mensual de reposición de elementos de la conexión sustraídos por terceros (CRER) por una vez alaño, se ha calculado tomando en cuenta los hurtos de elementos correspondientes al año 2010. El cálculo delCRER se realiza dividiendo el costo total de los elementos sustraídos en el año entre el número de usuariosde cada grupo de usuarios y entre los meses del año (12). Del detalle se nota que el robo de acometidas esla que registran mayor incidencia hay que tomar en cuenta que esto está relacionado principalmente al robola que registran mayor incidencia, hay que tomar en cuenta que esto está relacionado principalmente al robode conductores en BT.; considerando la Resolución 228-2009-OS/CD. (Tabla 4.3 – Deficiencias en ConexionesEléctricas) las acometidas no pueden registrar empalmes ni aislamiento roto o picado.
Conexiones Robadas por añoó á 927 b d tid1046
2
* Fuente: Elementos sustraídos (Medidores y acometidas Oct_2009-Set_2010)
Conexión Monofásica, hasta 10 Kw, BT5BConexión Trifásica, hasta 20 Kw, BT5B
927 robos de acometida121 Medidores, Interruptores
87340.47426.70
Monto de Conexiones Robadas por añoConexión Monofásica, hasta 10 Kw, BT5BConexión Trifásica, hasta 20 Kw, BT5B
Total
315647
$ 0.0232
Cantidad de Usuarios BT5 - Año 2010 (*)
Cargo por conexiones robadas
26
(*) Base de datos corresponde al total Electronorte S.A.
Propuesta de Costos de Conexión ...Propuesta de Costos de Conexión
7. Solicitud a Osinergmin
Electronorte S.A. solicita a la Gerencia Adjunta de RegulaciónTarifaria de Osinergmin, tener en cuenta nuestra propuesta para laaprobación de los costos de conexión y los costos de mantenimiento
d ll l f d l dí d d lque se detallan en el informe presentado el día 21 de enero del2011.
27
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