EVALUACIÓN AL
PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL
POA - 2017
LA PAZ - BOLIVIA
0 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
EVALUACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2017
(POA - 2017)
1. INTRODUCCIÓN
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), presenta el Informe de Gestión para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2017, en el cual se presentan los principales resultados obtenidos en cumplimiento de su misión, definida como la entidad rectora de la planificación y fiscalización de las actividades técnicas y operativas de la Aeronáutica Civil Boliviana, encargada de mantener altos niveles de seguridad operacional de forma de contribuir al desarrollo sostenible del país en el marco de la normativa vigente, así como los reglamentos, planes y políticas sectoriales. Esta entidad, fue creada mediante Ley de la República del 25 de octubre de 1947, es un órgano autárquico de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con jurisdicción nacional; autonomía de gestión administrativa, legal y económica, para el cumplimiento de su misión institucional. La Dirección General de Aeronáutica Civil se encuentra bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Con la elaboración y publicación de este informe, se cumplen lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.
2. OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Para la gestión 2017, se formularon doce (12) Objetivos de Gestión Institucional, a los que contribuyen todas las unidades funcionales de la DGAC en el marco de sus competencias, de forma que el grado de cumplimiento de cada objetivo es el resultado de las actividades desarrolladas en la presente gestión. Los objetivos de gestión institucional 2017 de la DGAC son los siguientes:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
OE.1
Optimizar los niveles de gestión de la seguridad
operacional, la capacidad del espacio aéreo,
cobertura, registro y protección al crecimiento de
la aviación civil y medio
OG 1-1
Incrementar el nivel de implementación efectiva del sistema de vigilancia de la Seguridad Operacional de los servicios de navegación aérea y aeródromos públicos, en el marco de la normativa nacional e internacional.
OG 1-2
Reglamentar y fiscalizar las actividades de Servicios Aerocomerciales, Facilitación y Seguridad de la Aviación Civil, mediante personal necesario y capacitado, en el marco de las políticas, leyes y reglamentos aplicables al transporte aéreo.
1 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
ambiente, a efecto de atender la demanda
aeronáutica en el marco de las normas y reglamentos
nacionales e internacionales.
OG 1-3
Proporcionar la seguridad jurídica en materia registral, procesando la inscripción en el Registro Aeronáutico Nacional, aplicando el enfoque integral de gestión de calidad en favor de los usuarios, cumpliendo la normativa legal vigente en materia aeronáutica.
OG 1-4
Alcanzar y mantener, en los procesos y servicios que brinda la Dirección General de Aeronáutica Civil, los más altos estándares de seguridad operacional, en concordancia con las normas nacionales e internacionales recomendadas por la OACI.
OG 1-5
Investigar y prevenir accidentes e incidentes de aeronaves civiles con matricula boliviana, que ocurran en el país y en el extranjero, así como el de los accidentes e incidentes de aeronaves extranjeras que ocurran en el país.
OE.2 Fomentar la formación, regular el desarrollo y la
investigación aeronáutica. OG 2-1
Contribuir al fortalecimiento de la aeronáutica civil boliviana en base a la formación, instrucción, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización de los recursos humanos orientados a satisfacer las necesidades de la aeronáutica nacional en el marco de los estándares nacionales e internacionales
OE.3
Desarrollar la gestión de la inversión pública,
promoviendo la elaboración de proyectos de inversión
con calidad contribuyendo al crecimiento y desarrollo de
la DGAC.
OG 3-1 Coordinar y gestionar proyectos de inversión para el fortalecimiento institucional.
OE.4 Fortalecer la gestión y eficiencia institucional.
OG 4-1
Fortalecer y optimizar de manera eficaz y eficiente el desempeño institucional y la gestión administrativa de los recursos, coadyuvando en el cumplimiento de los objetivos institucionales de las áreas organizacionales sustantivas.
OG 4-2 Identificar y determinar la deuda por devengados no pagados
OG 4-3 Efectuar las transferencias corrientes al órgano ejecutivo y al exterior una vez establecido los montos.
OG 4-4 Mostrar oportunamente la disposición periódica de los saldos de caja y bancos y las provisiones para gastos de capital.
OG 4-5 Brindar información oportuna y transparente de la ejecución física y financiera institucional al control social y público en general.
2 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
I. CUMPLIMIENTO EN PORCENTAJE (%) A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
RESULTADO
ÁREA EJECUTORA
2017
Cod Descripción Cod Denominación Denominación P E %
1
Optimizar los niveles de
gestión de la seguridad
operacional, la capacidad del espacio aéreo,
cobertura, registro y
protección al crecimiento de la
aviación civil y medio ambiente,
a efecto de atender la demanda
aeronáutica en el marco de las
normas y reglamentos nacionales e
internacionales.
OBJ - 1-1
Incrementar el nivel de implementación efectiva del sistema de vigilancia de la Seguridad Operacional de los servicios de navegación aérea y aeródromos públicos, en el marco de la normativa nacional e internacional.
Sistema de vigilancia de la seguridad operacional en servicios de navegación aérea y aeródromos públicos optimizados.
DNA 100% 98% 98%
OBJ - 1-2
Reglamentar y fiscalizar las actividades de Servicios Aerocomerciales, Facilitación y Seguridad de la Aviación Civil, mediante personal necesario y capacitado, en el marco de las políticas, leyes y reglamentos aplicables al transporte aéreo
Servicios de transporte aéreo y de seguridad de la aviación civil reglamentado y fiscalizado
DTA 100% 84% 84%
OBJ - 1-3
Proporcionar la seguridad jurídica en materia registral, procesando la inscripción en el Registro Aeronáutico Nacional, aplicando el enfoque integral de gestión de calidad en favor de los usuarios, cumpliendo la normativa legal vigente en materia aeronáutica
Registro público aeronáutico confiable, actualizado y sistematizado en resguardo de los derechos de los usuarios
DRAN 100% 80% 80%
OBJ - 1-4
Alcanzar y mantener, en los procesos y servicios que brinda la Dirección General de Aeronáutica Civil, los más altos estándares de seguridad operacional, en concordancia con las normas nacionales e internacionales recomendadas por la OACI.
Procesos y servicios de la DGAC con altos estándares de eficacia en seguridad operacional
DSO 100% 96% 96%
OBJ-1-5
Investigar y prevenir accidentes o incidentes de aeronaves civiles con matricula boliviana, que ocurran en el país y en el extranjero, así como el de los accidentes e incidentes de aeronaves extranjeras que ocurran en el país
Investigar y prevenir accidentes e incidentes de aeronaves civiles con matricula boliviana, que ocurran en el país y en el extranjero, así como el de los accidentes e incidentes de aeronaves extranjeras que ocurran en el país.
AIG 100% 89% 89%
PRORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL 70%
3 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL RESULTADO ÁREA
EJECUTORA
TOTAL
Cod Descripción Cod Denominación Denominación P E %
2
Fomentar la formación, regular el desarrollo y la investigación aeronáutica
OBJ - 2-1
Contribuir al fortalecimiento de la aeronáutica civil boliviana en base a la formación, instrucción, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización de los recursos humanos orientados a satisfacer las necesidades de la aeronáutica nacional en el marco de los estándares nacionales e internacionales.
Personal especializado en el
área de la aeronáutica
INAC 100% 92% 92%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL 92%
OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL RESULTADO ÁREA
EJECUTORA
TOTAL
Cod Descripción Cod Denominación Denominación P E %
3
Desarrollar la gestión de la inversión pública, promoviendo la elaboración de proyectos de inversión con calidad contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la DGAC
OBJ - 3-1
Coordinar y gestionar proyectos de inversión para el fortalecimiento institucional.
Proyectos coordinados y gestionados
DAF 100% 0% 0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL 0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
RESULTADO ÁREA
EJECUTORA TOTAL
Cod Descripción Cod Denominación Denominación P E %
4 Fortalecer la
gestión y eficiencia institucional
OBJ - 4-1
Fortalecer y optimizar de manera eficaz y eficiente el desempeño institucional y
la gestión administrativa de los recursos, coadyuvando en el cumplimiento de los
objetivos institucionales de las áreas organizacionales
sustantivas.
Desempeño institucional y gestión
administrativa de recursos fortalecida y
optimizada.
DEJ 100% 93% 93%
OACI 100% 100% 100%
DAF 100% 85% 85%
DJ 100% 100% 100%
UAI 100% 100% 100%
RG 100% 77% 77%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL 93%
4 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
II. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL POA 2017
Realizada la evaluación de las operaciones y actividades programadas para la gestión 2017 y de acuerdo a los respaldos obtenidos, la Evaluación del Programa de Operaciones Anual 2017 ha alcanzado un 81% según el siguiente cuadro:
N° UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUCÍON FÍSICA
1 DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA 98%
2 DIRECCIÓN TRANSPORTE AÉREO 84%
3 DIRECCIÓN DE REGISTRO AERONÁUTICO NACIONAL 80%
4 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL 96%
5 UNIDAD DE AERONAVES 71%
6 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 89%
7 INSTITUTO NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 92%
8 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (op 3-1-1) 0%
9 DIRECCIÓN EJECUTIVA 93%
10 PROYECTO OACI 100%
11 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (op 4-1-1) 85%
12 DIRECCIÓN JURÍDICA 100%
13 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 100%
14 CONTROL SOCIAL (TRANSPARENCIA) 100%
15 REGIONAL SANTA CRUZ 50%
16 REGIONAL COCHABAMBA 49%
17 REGIONAL TRINIDAD-BENI 77%
18 REGIONAL TARIJA 89%
19 SUBREGIONAL ORURO 77%
20 SURREGIONAL POTOSI 88%
21 SUBREGIONAL UYUNI 76%
22 REGIONAL SUCRE 72%
23 SUB REGIONAL YACUIBA 79%
24 SUBREGIONAL PUERTO SUAREZ 98%
25 SUBREGIONAL SANTA ANA DE YACUMO 73%
26 SUBREGIONAL GUAYARAMERIN 82%
27 SUBREGIONAL CHIMORÉ 49%
28 SUBREGIONAL RIBERALTA 97%
29 SUBREGIONAL RURRENABAQUE 91%
30 SUBREGIONAL COBIJA 84%
TOTAL 81%
5 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
Dirección de Navegación Aérea
OG 1-1: Incrementar el nivel de implementación efectiva del sistema de vigilancia de la Seguridad Operacional de los servicios de navegación aérea y aeródromos públicos, en el marco de la normativa nacional e internacional.
RESULTADO PROGRAMADO
AVANCES Y LOGROS INDICADOR
Sistema de vigilancia de la seguridad operacional en servicios de navegación aérea y aeródromos públicos optimizados.
Se ha cumplido con el Plan de Vigilancia continua a la seguridad operacional del proveedor de servicios de navegación aérea y operadores de aeródromos.
Asimismo, se ha cumplido con el Programa de Instrucción, teniendo al personal altamente y permanentemente capacitado.
Eficacia 𝑁º 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁º 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
Eficacia 219 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠
232 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
Eficacia 85 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠
85 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
La Dirección de Navegación Aérea, ha alcanzado un 97% de cumplimiento en la actividades de fiscalización de los servicios de tránsito aéreo, servicios de meteorología aeronáutica, servicios de información aeronáutica, sistemas de comunicaciones, navegación y vigilancia del espacio aéreo, infraestructura aeroportuaria de uso público y ayudas terrestres; ejerciendo la vigilancia continua, a la seguridad operacional de los proveedores de los servicios de navegación aérea y operadores de aeródromos y con el cumplimiento del Programa de Instrucción.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
AGA MAP MET AIS ATM/SAR PANS-OPS CNS
Programados 16 22 25 25 82 18 44
Ejecutados 16 21 22 25 82 9 44
100 %95%
86%
100%
100%
50%
100%
INSPECCIONES DNA
6 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
Dirección de Transporte Aéreo
OG 1-2: Reglamentar y fiscalizar las actividades de Servicios Aerocomerciales, Facilitación y Seguridad de la Aviación Civil, mediante personal necesario y capacitado, en el marco de las políticas, leyes y reglamentos aplicables al transporte aéreo.
RESULTADO PROGRAMADO
AVANCES Y LOGROS INDICADOR
Servicios de transporte aéreo y de seguridad de la aviación civil reglamentado y fiscalizado
Mediante la elaboración y actualización de reglamentos y fiscalización a operadores aéreos y aeroportuarios efectuada a los Servicios Aerocomerciales, la Facilitación del Transporte Aéreo y la Seguridad de la Aviación Civil, se logró mejorar el nivel de cumplimiento de las normas, contribuyendo eficazmente a mantener los estándares de seguridad en los aeropuertos bolivianos
Eficacia 𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
Eficacia 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛
𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛
Eficacia 29 𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
24 𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
Eficacia 248 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛
221 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛
La Dirección de Transporte Aéreo, ha alcanzado un 120% de cumplimiento en la adecuación de la normativa. Asimismo, ha logrado un 112% en la fiscalización mediante inspecciones a operadores aéreos y aeroportuarios de las unidades de AVSEC y FAL. La DTA ha fiscalizado, asistido, organizado y participado en eventos nacionales e internacionales, en materia de Servicios Aerocomerciales, Facilitación y Seguridad de la Aviación Civil. Cuadro: Detalle de Inspecciones Realizadas
Inspecciones Programadas Ejecutadas
AVSEC 105 131
FAL 116 117
TOTAL 221 248
Cuadro: Detalle de Normativa Elaborada o Actualizada
Normativa Programadas Ejecutadas
AVSEC 10 14
FAL 10 11
SAC 4 4
TOTAL 24 29
7 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
Dirección del Registro Aeronáutico Nacional
OG 1- 3: Proporcionar la seguridad jurídica en materia registral, procesando la inscripción en el Registro Aeronáutico Nacional, aplicando el enfoque integral de gestión de calidad en favor de los usuarios, cumpliendo la normativa legal vigente en materia aeronáutica.
RESULTADO PROGRAMADO
AVANCES Y LOGROS INDICADOR
Registro público aeronáutico confiable, actualizado y sistematizado en resguardo de los derechos de los usuarios
Dentro de los resultados se tiene que se realizaron las inscripciones solicitadas conforme a la normativa, la actividad de inscripción y habilitación de aeródromos por primera vez, así como la renovación de rehabilitación de aeródromos conlleva un mayor control sobre las actividades de aviación civil que se realizan en el territorio nacional, velando por la seguridad operacional de dichas actividades.
Por otra parte, los aeródromos inscritos y habilitados son incluidos en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP), lo que en determinados casos, facilitaría que una aeronave en situación de emergencia, pueda aterrizar en éstos aeródromos privados publicados en el AIP.
Eficacia 𝑁º 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁º 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
Eficacia 80 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
85 𝑅𝑒𝑠𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
La Dirección del Registro Aeronáutico Nacional, ha alcanzado un 94% de cumplimiento en las actividades de verificación de la documentación legal, correspondiente a los procesos de inscripción definitiva, temporal, provisional, transferencias y contratos de arrendamiento de aeronaves a través del sistema de control y registro denominado SIRAPA, así como el procesamiento de las solicitudes de certificación - inscripción y renovación de aeródromos público - privados en beneficio del cumplimiento de los requisitos técnico legales establecidos en la reglamentación vigente.
8 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
Detalle Registros Atendidos
Otorgación de Matrículas 27
Aeródromos privados inscritos 15
Transferencia de Aeronaves Inscritas 38
TOTAL 80
Dirección de Seguridad Operacional
OG 1- 4: Alcanzar y mantener, en los procesos y servicios que brinda la Dirección General de Aeronáutica Civil, los más altos estándares de seguridad operacional, en concordancia con las normas nacionales e internacionales recomendadas por la OACI.
RESULTADO PROGRAMADO
AVANCES Y LOGROS INDICADOR
Procesos y servicios de la DGAC con altos estándares de eficacia en seguridad operacional
En el mes abril se tuvo la auditoria por parte del personal de ICVM-USOAP incrementando nuestro porcentaje de cumplimiento en un 18,47% teniendo un resultado del 85,89% de cumplimiento en la fiscalización de la seguridad operacional.
El buen desempeño del personal en los eventos de capacitación ha sido un punto fuerte para sobrellevar las actividades de la Seguridad Operacional.
Sólo se tuvieron 6 licencias impresas con error de datos en el año, optimizando el trabajo.
Se desarrollaron 3 sistemas para la DSO que apoyan a la Seguridad Operacional
Eficacia 𝑁° 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
Eficacia 549 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
397 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
Eficacia
185 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠
201 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
Eficacia 1036 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 sin 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
1042 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
Eficacia
3 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
3 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
Eficacia 3 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
3 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
La Dirección de Seguridad Operacional, ha alcanzado un 107% en el fortalecimiento de la vigilancia de la seguridad operacional en concordancia de los objetivos de la DGAC, logrando
9 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
desarrollar e implementar el Programa de seguridad operacional del Estado Plurinacional de Bolivia.
INSPECCIONES Programadas Ejecutadas
Unidad de Operaciones 329 495
Unidad de Aeronavegabilidad 68 54
TOTAL 397 549
INSPECCIONES - UNIDAD OPERACIONES
1%
7%
72%
12%
7%
1%
0% 20% 40% 60% 80%
Base
Estación
Rampa
Ruta Cabina Pax
Ruta Cabina Vlo
Mercancías Peligrosas
VIGILANCIA - NÚMERO DE INSPECCIONES
63%
50%
69%
53% 50%
24%29%
17%
26%
17%11%
18%
14%
15% 17%
1%6%
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Rampa Estacion Ruta cabinapax
Ruta cabinavlo
Mercanciaspeligrosas
TIPO DE INSPECCIÓN POR OPERADOR AÉREO
BOA AMASZONAS ECOJET AEROESTE TAB
10 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
INSPECCIONES - UNIDAD AERONAVEGABILIDAD
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO (PEL) En el área de Licencias se han impreso 1.036 licencias al personal aeronáutico
N° MES EMITIDAS CONVALIDACIONES
CONVERSIONES TOTAL
1 ENERO 51 1 52 2 FEBRERO 45 20 65 3 MARZO 102 9 111 4 ABRIL 94 0 94 5 MAYO 76 4 80 6 JUNIO 99 9 108 7 JULIO 80 3 83 8 AGOSTO 91 8 99 9 SEPTIEMBRE 65 10 75
41
3176%
TOTAL AUDITORIAS
VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL A ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO APROBADAS (OMAs)
GESTION 2017
PROGRAMADAS EJECUTADAS
0
2
4
6
8
RAMPA VIGILANCIA CONTINUA DE LA
AERONAVEGABILIDAD (CASS CONFIABILIDAD)
OPERACIÓN CON TIEMPO DE DESVIACIÓN
EXTENDIDO (EDTO)
NAVEGACIÓN BASADA EN PERFORMANCE/
REDUCCIÓN VERTICAL MÍNIMA DE SEPARACIÓN
(PBN/RVSM)
REGISTROS TÉCNICOS
2
8
54
8
2
7
34
7
TIPO DE INSPECCIÓN A OPERADOR AEREO BOA, TAB, AMASZONAS Y
ECOJET
Programadas Ejecutadas
11 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
10 OCTUBRE 96 2 98 11 NOVIEMBRE 78 1 79 12 DICIEMBRE 80 12 92
TOTAL 957 79 1036
Sistemas que apoyan a la Vigilancia Operacional
Sistema para la Determinación de la Frecuencia de Inspecciones de Aeronavegabilidad y Operaciones (SIDEFIAIR / SIDEFIOPS) - Optimización tecnológica del proceso de asignación de inspecciones en función a los resultados de vigilancia realizada por la Dirección de Seguridad Operacional.
Sistema de Certificación de Operadores Aéreos - Optimización tecnológica del proceso de certificación de operadores aéreos mediante la centralización de información
Sistema de Registro Técnico de Aeronaves - Optimización tecnológica del registro técnico de aeronaves mediante la centralización de información
CAPACITACIONES
CAPACITACIONES Programadas Ejecutadas
OPS 101 98 AIR 98 85 PEL 2 2 TOTAL 201 185
2 15 18 39 5889
217247
278
0
50
100
150
200
250
300
OEA ATC P COMERCIAL H DV MMA P TLA TPC P PRIVADO P COMERCIAL A
LICENCIAS EMITIDAS 2017 POR TIPO DE LICENCIA
12 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
Área de Accidentes e Incidentes
OG 1-5: Investigar y prevenir accidentes e incidentes de aeronaves civiles con matricula boliviana, que ocurran en el país y en el extranjero, así como el de los accidentes e incidentes de aeronaves extranjeras que ocurran en el país.
RESULTADO PROGRAMADO
AVANCES Y LOGROS INDICADOR
Recomendaciones de la OACI aplicados para procesos de investigación y prevención de accidentes e incidentes
El área participó en las investigaciones técnicas con carácter reactivo a fin determinar la posible causa del accidente y con la finalidad de evitar futuros accidentes; Se participó en talleres inherentes a la investigación y la capacidad de reacción en la disminución y prevención de accidentes e incidentes.
Eficacia 𝑁° 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑁° 𝐴𝑐𝑐. −𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
Eficacia 27 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛
54 𝐴𝑐𝑐. −𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
El Área de Accidentes e Incidentes, ha alcanzado un 50% en la emisión de los Informes de Investigación, debido a que no ha sido notificado en su momento el accidente o incidente suscitado El mantenimiento de altos estándares de Seguridad Operacional y alertas de PREVAC armonizados con la normativa AIG de la OACI, a través de la generación de una cultura de prevención de accidentes e incidentes en diferentes escenarios de la aeronáutica civil.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Incidente serio 1 2 1 2 2 1 2 2 2
Incidente 2 1 4 1 3 3 1 1 3 2 1
Accidente 2 2 3 1 2 1 3 2
0
1
2
3
4
5
CA
NTI
DA
D D
E SU
CES
OS
SUCESOS 2017
Incidente serio Incidente Accidente
13 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
Instituto Nacional de Aviación Civil
OG 2-1: Contribuir al fortalecimiento de la aeronáutica civil boliviana en base a la formación, instrucción, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización de los recursos humanos orientados a satisfacer las necesidades de la aeronáutica nacional en el marco de los estándares nacionales e internacionales.
RESULTADO PROGRAMADO
AVANCES Y LOGROS INDICADOR
Personal especializado en el área de la aeronáutica
El INAC ha logrado el objetivo principal de formar y capacitar profesionales aeronáuticos con altos estándares de calidad, acordes a los requerimientos de la comunidad aeronáutica.
Eficacia 𝑁º 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁º 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
Eficacia
91 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝐺𝐴𝐶 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
109 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝐺𝐴𝐶 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
Eficacia 8 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
10 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
El Instituto Nacional de Aviación Civil INAC, ha alcanzado un 82% en la actividad de formación y capacitación del Recurso Humano. Durante 2017 el INAC ha logrado duplicar los ingresos con respecto a 2016, debido principalmente a la planificación de mayor cantidad de cursos que satisfacen la demanda de entrenamiento de la comunidad aeronáutica, logrando triplicar la cantidad de alumnos con respecto a anteriores gestiones.
14 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
Dirección Administrativa Financiera
OG 3-1: Coordinar y gestionar proyectos de inversión para el fortalecimiento institucional.
RESULTADO PROGRAMADO
AVANCES Y LOGROS INDICADOR
Proyecto en ejecución
Se ha resuelto el contrato que se tenía para el estudio TESA, debido a que se ha incumplido con la entrega de los productos suscritos en el contrato N°100/2014
Eficacia % 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
% 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
Eficacia 0% 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
100% 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
Esta actividad ha logrado un 0% de ejecución del estudio TESA, debido a que se ha resuelto el Contrato Administrativo N°100 /2014 para la prestación de servicios de consultoría para el estudio T.E.S.A. – Proyecto de Construcción de nuevas oficinas de la DGAC e INAC La Paz, por el incumplimiento de presentar los Planos debidamente aprobados por el Gobierno Municipal de La Paz y la Ficha ambiental
Dirección Ejecutiva / Proyecto OACI / Dirección Administrativa. Financiera / Dirección Jurídica / Unidad de Auditoría Interna / Regionales y Subregionales
OG 4-1: Fortalecer y optimizar de manera eficaz y eficiente el desempeño institucional y la gestión administrativa de los recursos, coadyuvando en el cumplimiento de los objetivos institucionales de las áreas organizacionales sustantivas.
05
101520253035404550
TCP ATC051
CBBA
ATC051 LP
ATC052
AIS MET DV PP PC
Inscritos 48 15 16 13 17 10 22 10 10
Egresados 36 10 7 13 9 5 19 10 10
CA
NTI
DA
D D
E A
LUM
NO
S IN
SCR
ITO
S Y
EGR
ESA
DO
S
CURSOS DE FORMACIÓN AERONAUTICA PARA ALUMNOS EN EL INAC 2017
15 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
RESULTADO PROGRAMADO
AVANCES Y LOGROS
INDICADOR
Desempeño institucional y gestión administrativa de recursos fortalecida y optimizada
Se gestionó y coadyuvó la provisión oportuna de infraestructura, materiales, suministros y servicios que apoyan al desempeño de las actividades técnicas de la DGAC
Dirección Administrativa Financiera:
Procedimientos y/o Reglamentos obj 4-1-1-02
Eficacia 6 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠
7 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
Recursos Humanos obj 4-1-1-03 al 05
Eficacia 80 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜
80 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
Eficacia 1 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑃𝑂𝐴𝑖)
3 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 1 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑒𝑣 𝑃𝑂𝐴𝑖
Eficacia
4 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑡𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑗𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
4 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐽𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
Contrataciones obj 4-1-1-06
Eficacia 371 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
371 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
Almacenes obj 4-1-1-07
Eficacia
2 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
2 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
Servicios Generales 4-1-1-08
Eficacia 135 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
145 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
Activos Fijos 4-1-1-09
Eficacia 77 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
81 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
Sistemas 4-1-1-10 al 11
Eficacia 6 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
3 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
Eficacia
13 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
22 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
Financiera 4-1-1-12
16 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
Eficacia 146 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
129 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
Eficacia 36 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
37 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚 . 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
Eficacia 239 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
298 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
Dirección Jurídica
Eficacia
111 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
111 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
Unidad de Auditoría Interna
Eficacia 56 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
56 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
Eficacia 15 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
15 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
Proyecto OACI
Eficacia 15 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
20 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝐵𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
Regionales y Subregionales
Eficacia
77% 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎90% 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎
Transparencia
17 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
Eficacia
1 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
1 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
Eficacia 5 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
5 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑑𝑒 é𝑡𝑖𝑐𝑎
La Dirección Administrativa Financiera, en promedio ha obtenido un 97% en cuanto al cumplimiento de las operaciones registradas en el Programa Anual de Operaciones 2017. Los logros más sobresalientes de la DAF son: CONTRATACIONES
En el área de Contrataciones se realizaron 380 Procesos de Contratación
ESTADO DE LAS CONTRATACIONES CANTIDAD
CONCLUIDO 345
FORMALIZADO RECURRENTE 27
DESIERTO 6
RESUELTO 2
TOTAL 380 CONTRATACIONES POR ENCIMA DE Bs. 50. 000 ESTÁN PUBLICADAS EN EL SICOES
340
23
15
2
0 50 100 150 200 250 300 350 400
CONTRATACIÓN MENOR
APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
CONTRATACIÓN DIRECTA
LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO DE CONTRATACIONES POR TIPO DE MODALIDAD
18 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
LA UNIDAD DE SISTEMAS
Ha desarrollado 6 sistemas nuevos para optimización del trabajo y a actualizado 2 sistemas de acuerdo al siguiente cuadro:
SISTEMA FUNCIONALIDAD
Sistema de Programación de Operaciones Anual (SIPOA)
Actualización tecnológica en el proceso de elaboración, ejecución y seguimiento del Programa Operativo Anual institucional de la DGAC y del Anteproyecto de Presupuesto.
Sistema para la Determinación de la Frecuencia de Inspecciones de Aeronavegabilidad y Operaciones (SIDEFIAIR / SIDEFIOPS)
Optimización tecnológica del proceso de asignación de inspecciones en función a los resultados de vigilancia realizada por la Dirección de Seguridad Operacional.
Sistema de Gestión de Documentación Institucional (SIGEDOC)
Optimización tecnológica del proceso de difusión de las Circulares Instructivas, Informativas, Internas, y Boletines Reglamentarios a la Comunidad Aeronáutica.
Sistema de Designación de Chequeadores Aeronáuticos (SIDECA)
Optimización tecnológica del proceso de asignación de chequeadores aeronáuticas transparentando y agilizando las designaciones.
Sistema de Correspondencia
Optimización tecnológica de la gestión documental de la DGAC mediante la centralización de correspondencia y aplicación de las recomendaciones de la Ley 164 – Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación
Sistema de Registro Aeronáutico Nacional
Actualización tecnológica del registro aeronáutico nacional mediante la centralización de información y aplicación de las recomendaciones de la Ley 164 - Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.
Sistema de Certificación de Operadores Aéreos
Optimización tecnológica del proceso de certificación de operadores aéreos mediante la centralización de información y aplicación de las recomendaciones de la Ley 164 - Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.
Sistema de Registro Técnico de Aeronaves
Optimización tecnológica del registro técnico de aeronaves mediante la centralización de información y aplicación de las recomendaciones de la Ley 164 - Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.
19 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
Detalle de los Procedimientos y Reglamentos actualizados y desarrollados:
N° Descripción del Procedimiento o Reglamento
1 Reglamento de Fondos en Avance
2 Reglamento de Viáticos
3 Reglamento Interno de Fondo de Caja Chica
4 Reglamento Fondo Social
5 Reglamento Interno de Cuentas por Cobrar
6 Procedimiento de Pago de Refrigerios al personal de la DGAC
DIRECCIÓN JURÍDICA
Ha logrado un 100% de cumplimiento en la atención de las solicitudes en los procesos de Contratación, Otorgación de Matrículas, de acuerdo al siguiente detalle:
Cantidad Descripción de la Actividad
111 Contratos
56 Procesos
722 Resoluciones Administrativas
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Ha logrado un 100% de cumplimiento en la planificación de la identificación de áreas en riesgo y en el seguimiento a las recomendaciones emitiendo los informes correspondientes.
Detalle Cantidad
Auditorías Financieras 2
Auditorías Especiales 1
Relevamientos Generales y Específicos 23
Seguimientos programados 15
Seguimientos No programados 4
Informes con indicios de Responsabilidad 3
Notas Administrativas 7
Informes Circunstanciados 1
Total Informes Emitidos Ejecutados 56
20 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
EL PROYECTO OACI Ha obtenido un 75% en la asistencia a eventos convocados por organismos internacionales. Además se ha logrado la Implementación del “Programa Estatal de Seguridad Operacional” (SSP) mediante la aprobación de una Resolución Ministerial 041 de fecha 9 de febrero de 2017. REGIONALES Y SUBREGIONALES
Lograron cumplir con un 77% en promedio de cumplimiento de compras y pagos para el funcionamiento de la Oficina, prestando apoyo integral en la dotación oportuna de recursos materiales para el funcionamiento de la oficina Regional y Subregional.
TRANSPARENCIA
Ha logrado un 100% en la información remitida de manera periódica al Ministerio de Obras Públicas y al control social. Asimismo, se capacitó a los Actores de Control Social en las siguientes Jefaturas Regionales: Santa Cruz, Tarija, Trinidad, Cochabamba y La Paz, el Desarrollo del Código de Ética en las siguiente Jefaturas Regionales: Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Tarija y La Paz a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia, logrando aceptación, promoviendo la transparencia, al control social y la rendición de cuentas de entidades del estado y satisfacción a la comunidad aeronáutica.
3. LOGROS ALCANZADOS GESTIÓN 2017
De acuerdo al Informe final de la Misión de Validación Coordinada de la OACI (ICVM) en el Estado Plurinacional de Bolivia auditoría realizada en el marco del Programa Universal OACI de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP), el mes de Abril 2017 logramos un 85,89% de capacidad de cumplimiento de los ocho elementos críticos, subiendo esta gestión 18,47% en relación a la gestión 2016.
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
49% 49% 50%
72% 73% 76% 77% 77% 79% 82% 84% 88% 89% 91%97% 98%
% DE CUMPLIMIENTO
21 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
Se ha adquirido un simulador de vuelo para el INAC con un valor de Bs. 417.600,00 (Cuatrocientos diecisiete mil seiscientos 00/100 bolivianos), de esta forma brindar mayor seguridad a las operaciones del INAC. Se está sistematizando varios procesos de la Dirección General de Aeronáutica Civil para que se optimice tecnológicamente a la Seguridad Operacional.
4. LOGROS A FUTURO GESTIÓN 2018
Implementación del “Programa Estatal de Seguridad Operacional” (SSP), de acuerdo a Resolución Ministerial 041 de fecha 9 de febrero de 2017.
Mejorar la infraestructura de las oficinas regionales y subregionales, con el objeto de brindar mejores condiciones laborales.
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GASTO CORRIENTE
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobó el presupuesto en favor de la DGAC de Bs. 94.767.422,00 (Noventa y cuatro millones setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos veintidós 00/100 bolivianos) para el cumplimiento de sus objetivos de gestión planificados. Según cuadro adjunto, al 31 de diciembre de 2017, se ha ejecutado Bs. 78.009.845,72 (setenta y ocho millones nueve mil ochocientos cuarenta y cinco 72/100 bolivianos), representando un 82,32 % de ejecución.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO DGAC
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Bolivianos)
GRUPO DE GASTO PRESUPUESTO
VIGENTE EJECUTADO
PORCENTAJE EJECUCIÓN
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
SERVICIOS PERSONALES 46,325,016.00 43,088,277.87 93.01% 55.23%
SERVICIOS NO PERSONALES
20,290,579.81 13,336,088.34 65.73% 17.10%
MATERIALES Y SUMINISTROS
5,472,680.86 3,169,100.31 57.91% 4.06%
ACTIVOS REALES 3,645,051.65 930,576.02 25.53% 1.19%
ACTIVOS FINANCIEROS 872,298.00 0.00 0.00% 0.00%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
3,751,212.00 3,217,751.20 85.78% 4.12%
TRANSFERENCIAS 9,391,162.68 9,384,898.68 99.93% 12.03%
IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS
5,014,421.00 4,881,793.83 97.36% 6.26%
22 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
OTROS GASTOS 5,000.00 1,359.47 27.19% 0.00%
TOTAL Bs. 94,767,422.00 78,009,845.72 82.32%
Fuente: SIGEP
6. INGRESOS
La DGAC, percibe mensualmente ingresos provenientes de los rubros siguientes:
RECAUDACIONES 2017
PROGRAMADO 72.985.057,65 110,70%
Ejecución RECAUDADO
80.774.750,85
INGRESOS DE LA DGAC POR GRANDES CONCEPTOS - GESTIÓN 2017
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA No. 5832 Y BANCO UNIÓN S.A. Y LIBRETA
(Expresado en Bolivianos)
SOBREVUELOS TASA AEROPORTUARIA INAC RIPSA OTROS
INGRESOS FALTAS Y
SANCIONES TOTAL
INGRESOS
41.952.012,61 29.882.143,03 2.470.962,88 2.570.598,55 3.854.804,25 44.229,53 80.774.750,85
51,94% 36,99% 3,06% 3,18% 4,77% 0,05%
Fuente: Tesorería
23 Seguimiento y Evaluación - POA 2017
Al 31 de diciembre se percibió un total de Bs. 80.774.750,85 (ochenta millones setecientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta 85/100 bolivianos), representando un 110,70% de ejecución de acuerdo a lo programado.
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