Subgerencia de Procesos
Gerencia de Gestin Normativa y Procesos
Oficina Central de Planificacin y Desarrollo
09 y 10 de Diciembre 2014
Seminario Taller Implementacin de la
Gestin por Procesos en EsSalud
AGENDA
1. Introduccin a los Procesos
2. Directiva Lineamientos para la Gestin por Procesos del Seguro Social de Salud ESSALUD
3. Fase 1 Diseo
Integrar la Gestin por procesos
Identificar Procesos
Subgerencia de Procesos GGNyP - OCPD
1. Introduccin a Procesos
Enfoque de procesos
Necesidades del
Mercado
Materias Primas y
Componentes de
Terceros
Productos /
Servicios
Resultados
Finales
Valor para el
Dueo:
Valor
Econmico o
Valor Social
Valor para
el Cliente
Una institucin es tan eficiente y eficaz como lo son
sus procesos.
Subgerencia de Procesos GGNyP - OCPD
Gestin por procesos en EsSalud
Planificacin Estratgica
Organizacin - Personas
Tecnologas de Informacin
Subgerencia de Procesos GGNyP - OCPD
Gestin de Procesos (Operacional)
Subgerencia de Procesos GGNyP - OCPD
Fuente: BPM por Bernhard HITPASS
Conjunto de actividades relacionadas entre s, para transformar elementos de entrada en resultados (bienes y/o servicios) con valor agregado, donde prima la satisfaccin de cliente.
Qu es un Proceso?
Subgerencia de Procesos GGNyP - OCPD
Definicin de Proceso
Los eventos externos son ocurrencias externas que inician un proceso, es decir un proceso no se inicia por s slo, algo tiene que ocurrir y el proceso reacciona ante el suceso.
El proceso debe cumplir un determinado fin, destinados a producir bienes y servicios
A diferencia de los eventos, las actividades en un proceso consumen tiempos y recursos. Una actividad se puede definir como una accin sobre un objeto, es decir el proceso de transformacin ocurre a travs de las actividades en un proceso.
Las actividades en un proceso estn encadenadas a travs de una secuencia lgica que determina en su conjunto las condiciones del negocio
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Proceso de Negocio
Un proceso de negocio es un conjunto de actividades que tomas uno o ms tipos de inputs y crean un output que es de valor para un cliente
Un proceso de negocio se reconoce por el tipo de evento que lo gatilla. Una de las principales caractersticas de un proceso de negocio es de que es gatillado por el cliente y los resultados de la ejecucin del proceso tiene que volver al cliente.
Se recomienda realizar una anlisis del contexto y hacer un listado de todos los eventos iniciados por el cliente.
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Jerarqua de Procesos
10
M1
Macroprocesos P1
P2
P3 Ms General
Ms Detallado
Nivel 1
Nivel 2
Los Niveles estn relacionados a la complejidad de la Organizacin y la necesidad del caso de Anlisis.
M2 Procesos
Nivel 3
P2 Actividades
Subgerencia de Procesos GGNyP - OCPD
M2
M3
2. Directiva Lineamientos para la
Gestin por procesos del Seguro
Social de Salud EsSalud.
Objetivo. Establecer lineamientos que orienten y proporcionen criterios tcnicos uniformes que faciliten la implementacin de la gestin por procesos en EsSalud, permitiendo optimizar el aprovechamiento de los recursos y agilizar los flujos de trabajo, orientados a la prestacin de servicios humanizados y de calidad.
Finalidad. Lograr que a travs de una gestin por procesos se proporcionen servicios de calidad, que satisfagan las necesidades y expectativas de los asegurados, sus derechohabientes y dems clientes (usuarios) de EsSalud, propiciando la eficiencia en la gestin institucional.
Directiva N09-GG-ESSALUD-2014
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Resolucin de Gerencia General 737-GG-ESSALUD-2014
Beneficios del Marco Metodolgico
El Marco metodolgico uniformizar la manera de gestionar procesos en ESSALUD
Facilita la gestin por Procesos y
alinear los procesos con la
estrategia
Lograr el modelamiento visual de los
procesos y su documentacin
Anlisis y Evaluacin de Procesos .
Mejora y Rediseo de Procesos
Control y Mejora continua de
Procesos
GUIA 1
GUIA 2
GUIA 3
GUIA 4
Integrar la GP en la
Organizacin
Identificar Procesos
Modelar Procesos
Priorizar
Definir Indicadores
Evaluar
Mejorar Procesos
Elaborar procedimien
tos
Implantar procedimien
tos
Redisear Procesos
Controlar
Realizar Mejora
Continua
PRIMERA FASE :
DISEO SEGUNDA FASE :
GESTIN ESTRATEGICA
TERCERA FASE :
OPTIMIZACIN
CUARTA FASE :
MEJORA CONTINUA
GESTION POR
PROCESOS
ESSALUD
Marco Metodolgico
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Documentos Tcnicos
MAPA DE MACROPROCESOS (MMP)
MAPA DE PROCESOS (MP)
MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS
(MPP)
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Organizacin OCPD OC - OD
Equipo de Procesos OC
Dueo del Proceso
OCPD-GGNyP-SGP
Equipo de Procesos OD
P1 P2 P3 P4 P5
Fase I Diseo de Procesos
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FASE 1 DISEO
Objetivos
Identificar procesos y recoger la informacin sobre cmo est organizado el flujo de trabajo, delimitar claramente los procesos, describir los servicios que se produce para los asegurados. Se debe representar tanto el flujo de trabajo como los roles que intervienen en cada uno de los pasos, los recursos que se utilizan y los sistemas de informacin que los apoyan, obteniendo un modelado visual de los procesos.
Documentar procesos, comprende elaborar el Mapa de Procesos, Modelo de Procesos, Fichas de Procesos, Manual de Procesos y Procedimientos.
En esta fase de deber:
1. Integrar la Gestin por Procesos
2. Identificar Procesos
3. Modelar Procesos
Integrar
Identificar
Modelar
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FASE 1 : DISEO
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1.1 Integrar la Gestin por
Procesos en EsSalud
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1.1 Integrar la Gestin por Procesos
Propsito :
Incorporar la gestin por procesos en la organizacin, lo que implica definir las lneas de trabajo, designar al equipo de procesos y realizar la preparacin adecuada de las personas. Se debe lograr gestionar los procesos institucionales con una metodologa basada en un estndar internacional y que sirva de base para una futura certificacin, incorporando una cultura de mejora continua.
Objetivos :
Lograr que el personal de EsSalud se involucre en la Gestin por Procesos.
Elaborar un plan de incorporacin de la gestin por procesos en EsSalud.
Implementar un Repositorio de Procesos que contenga la informacin de los procesos de la Institucin.
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1.1 Integrar la Gestin por Procesos
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Equipo de Procesos
Cada rgano Central o Desconcentrado, contar con un equipo de procesos, el cual estar conformado por cinco (05) miembros, de preferencia de sus diferentes Gerencias de Lnea.
El equipo de procesos contar con un miembro suplente en caso de ausencia de un miembro titular.
El titular del rgano designar un responsable del Equipo de Procesos, el cual ser denominado Coordinador del Equipo de Procesos, quien ser el nexo para las coordinaciones con la Gerencia de Gestin Normativa y Procesos -OCPD.
Sub Gerencia de Procesos GNyP OCPD
Equipos de
Procesos de
OC - OD
1.2 Identificar Procesos
Sub Gerencia de Procesos
Gerencia de Gestin Normativa y Procesos
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1.2 Identificar Procesos
Propsito :
Establecer las herramientas y pasos a seguir para la identificacin y representacin de los procesos en la institucin, de manera sencilla y amigable.
Objetivo :
Identificar y representar grficamente los procesos en un Mapa de Procesos, el mismo que deber estar alineado al Mapa de Macroprocesos de EsSalud.
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1.2 Identificar Procesos
Sub Gerencia de Procesos GNyP OCPD
Mapa de Macroprocesos de
EsSalud
Sub Gerencia de Procesos
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Mapa de Procesos
MAPA DE MACROPROCESOS DEL SEGURO
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
MACROPROCESOS ESTRATGICOS
MACROPROCESOS MISIONALES
MACROPROCESOS DE SOPORTE
NE
CE
SID
AD
ES
Y E
XP
EC
TA
TIV
AS
DE
AS
EG
UR
AD
OS
,
EN
TID
AD
ES
Y S
OC
IED
AD
AS
EG
UR
AD
OS
, EN
TID
AD
ES
Y S
OC
IED
AD
SA
LU
DA
BL
ES
Y S
AT
ISF
EC
HO
SS
S01 Gestin
Logstica
S02 Gestin
Financiera
S04 Gestin de
Tecnologas de
Informacin
S03 Gestin de las
Personas
S07 Resguardo
Institucional
S06 Gestin de
Inversiones
S05 Comunicaciones y
Gestin de la Informacin
M02 Financiamiento
M01 Aseguramiento
M04 Prestaciones Sociales
M03 Prestaciones de Salud
M05 Prestaciones Econmicas
E01 Planeamiento E02 Diseo E04 Calidad
E03 Gestin de
Informacin
Estratgica
Jerarqua de Procesos
30
M1
Macroprocesos
P1
P2
P3
Nivel 1
Nivel 2
M2 Procesos
Subgerencia de Procesos GGNyP - OCPD
M2
M3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
Jerarqua de Procesos
31
M1
Macroprocesos
P1
P2
P3
Nivel 1
Nivel 2
M2 Procesos
Subgerencia de Procesos GGNyP - OCPD
M2
M3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
Diagrama del Macro Proceso Gestin de las Personas Versin : 02
Fecha : 15.10. 14
Lnea de secuencia de Subproceso
Lnea de informacin
Cliente o Proveedor (Externo/Interno)
R
GA
NO
S DE S
ED
E
CEN
TR
AL, R
ED
ES
ASIS
TEN
CIA
LES E
INST
ITU
TO
S
ESPEC
IALIZ
AD
OS
R
GA
NO
S D
E S
ED
E
CEN
TR
AL, R
ED
ES
ASIS
TEN
CIA
LES
E
INST
ITU
TO
S
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IALIZ
AD
OS
PO
ST
ULA
NT
E
TR
AB
AJA
DO
R
ESSA
LU
D (2
76, 2
78,
CA
S)
GESTIN
FINANCIER
A
GESTIN
LOGISTICA
S03.16 Procesar
cese de personal
S03.10 Desplazar
y mover
personal
S03.08 Pagar
remuneraciones de
personal activo
S03.13 Otorgar
derechos y
beneficios
S03.11 Ejecutar
Proc. administrat.
y disciplina laboral
S03.06 Controlar
asistencia de
personal
S03.12 Administrar
legajos
S03.01Formular
PAP y
programacin de
RRHH
S03.05
Contratar
Personal
S03.04 Convocar
y Seleccionar
personal
S03.07 Evaluar el
desempeo laboral
S03.14
Promocionar
personal
S03.18 Mejorar
Clima Laboral
S03.22 Registrar
Derechohabientes y
plizas de seguro
S03.20 Tramitar
pago de Prestaciones
Econmicas por
enfermedad comn S03.21 Ejecutar
prog. de apoyo cuna
y guardera y otros
S03.09 Otorgar
capacitacin
S03.15 Ejecutar
convenios
S03.02 Elaborar Plan
Anual de
Capacitacin
S03.19 Promocionar
Talento del personal
Leyenda:
Seleccionar y Contratar Personal
Planeamiento
Bienestar de Personal
Administrar Personal
S03.03 Elaborar
normatividad
PLANEAMIENT
O
PEN
SIO
NIS
T
A
TR
AB
AJA
DO
R
ESSA
LU
D (276, 278,
CA
S)
S03.17 Pagar
remuneraciones
de personal
cesante
Personal
Contratado
PAP: Presupuesto Analtico de Personal
Provisin de
RRHH
Prestaciones al
personal y a sus
familiares
Pagos
Ficha de Macroproceso
Sub Gerencia de Procesos GNyP OCPD
Ficha del Macroproceso S03 Gestin de las Personas
Sub Gerencia de Procesos GNyP OCPD
1.2 Identificar Procesos
Sub Gerencia de Procesos GNyP OCPD
FICHA DE IDENTIFICACION DE
PROCESOS
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
RGANO DESCONCENTRADO:
Respondable del inventario:
1.
2.
1.
Fecha de Actualizacin:
TIPO: SOPORTE
MACROPROCESO ESSALUD PROCESOS RELACIONADOS
1.
2.
TIPO: MISIONAL
MACROPROCESO ESSALUD PROCESOS RELACIONADOS
2.
TIPO: ESTRATGICO
MACROPROCESO ESSALUD PROCESOS RELACIONADOS
INVENTARIO DE PROCESOS
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria
FICHA DE INVENTARIO DE
PROCESOS
MAPA DE MACROPROCESOS DE ESSALUD
MAPA DE PROCESOS OD
MODELO DE PROCESO NIVEL DESCRIPTIVO
. Ficha de Proceso.
Datos Generales
Proceso : Cdigo:
Tipo de Proceso :
Objetivo :
Dueo del proceso :
Definicin:
Actividades
N Actividad Elemento de Entrada Elemento de Salida
Proveedores
N Nombre Dependencia Insumos que provee
Clientes
N Nombre Dependencia Bien o servicio que recibe
Recursos
N de Actividad
Colaboradores
Equipos
Sistemas Informticos
Reglamentos:
Interna :
Externa :
Indicadores
Indicadores de desempeo Descripcin Formula Frecuencia de medicin
Valor actual
Valor Meta
Cambios respecto a la versin anterior :
Datos de control de documentos
Versin: Fecha de Elaboracin:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
FICHA DE PROCESO
FASE1 : DISEO Y
MODELO DE
PROCESOS
Sub Gerencia de Procesos GNyP OCPD
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
MODELO DE MACROPROCESO
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESOS ESTRATEGICOS MACROPROCESOS ESTRATGICOS
Gestin de Informacin Estratgica
Calidad Diseo Planeamiento
MACROPROCESOS DE SOPORTE
NE
CE
SID
AD
ES
Y E
XP
EC
TA
TIV
AS
DE
AS
EG
UR
AD
OS
Y
PO
BL
AC
ION
AS
EG
UR
AD
OS
SA
LU
DA
BL
ES
Y S
AT
ISF
EC
HO
SS
MAPA DE PROCESOS OD
MACROPROCESOS MISIONALES
MACROPROCESOS SOPORTE
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE ASEGURADOS Y
POBLACION
ASEGURADOSSALUDABLES Y SATISFECHOSS
Gestin Logstica
Planificar ComprasProgramarAdquirirOtorga Servicios Generales
Almacenar y DistribuirTransportarControlar Patrimonio
Gestin Financiera
Prepara presupuestoAsignar recursosModificar presupuestoAdministrar disponibilidad presupuestalRealizar habilitacin PresupuestalGestionar Sistema de costosRealizar provisin contableRealizar cierre contable y emisin de estados financierosProcesar pagosFacturar pagosAnular ordenes de pagoGestionar cobranzasControl y gestin de IngresosRevisar y validar operaciones de InversinDeterminar y administrar riesgos financierosSeguimiento y evaluacin de uso de recursos
Gestin de Tecnologas de Informacin
Formular Plan Estratgico en TIPlanificar desarrollo TIC Formular planes de contingenciasFormular directivas de gestin de recursos informticosFormular planes de riesgoDesarrollar Implementar Entrenar y dar soporte a usuariosMantenerAprobar, supervisar y evaluar desarrollo por tercerosGestionar equipamientoProcesar informacin Administrar base de datosAdministrar serviciosImplementar servicios en ComunicacionesBrindar soporte tcnico Gestionar Seguridad en Desarrollo y Soporte Gestionar Seguridad en Telecomunicaciones Gestionar Seguridad en Operaciones Gestionar Incidencias
Gestin de las Personas
Formular PAP y programacin de RRHHElaborar Plan Anual de CapacitacinElaborar normatividadConvocar y Seleccionar personalContratar personalControlar asistencia de personal Desplazar y mover personalPromocionar personalEvaluar el desempeo laboralEjecutar procesos administrativos y disciplina laboralEjecutar conveniosPagar Remuneraciones de personal activoAdministrar legajosProcesar cese de personalOtorgar capacitacinOtorgar derechos y beneficiosPagar remuneraciones de personal cesanteMejorar clima laboralPromocionar talento del personalTramitar pago de prestaciones Ejecutar programas de apoyoRegistrar derecho habientesTramitar pago de prestaciones
Resguardo Institucional
Gestin de InversionesPlaneamientoPre-InversinInversinPost-InversinSeguimiento y Evaluacin
Comunicaciones y Gestin de la Informacin
Elaborar y Ejecutar Planes de GestinElaborar Identidad Corporativa
Elaborar Estrategia de ComunicacinFormular e implementar Normas Documentarias
Realizar coordinacionesElaborar y Disear
Remitir propuestasAprobar arte finalGestin del Voluntariado
Gestionar ComunicacinGestionar Informacin Ejecutiva
Gestionar ProtocoloAdquirir Material BibliogrficoCatalogar Material Bibliogrfico
Clasificar BibliografaBrindar servicio
DescartarOrganizar DocumentosDescribir Documentos
Seleccionar DocumentosConservar DocumentosControlar y evaluar impacto
PROCESOS MISIONALES
PROCESOS DE SOPORTE
GRACIAS .
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