III
G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L A N
Tesorería Municipal
2014 - 2016
i»ii
ii
i
ii
.
PROG
FOMENTO DELY PROMOCIÓ
Ángel Flores Sin N°., Centro. Mazatlan, Sinaloa,Tel. 982-21-11 Ext 1101
M A Z A T L NC o n s t r u y e n d o F u t u r o
IIIIIII»IIIIII»IIIIII
TESORERÍA MUNICIPALM A Z A T L A NC en 111 u y * » d o f u l u t u
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZAT LANCÍNALO A
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
PROGRAMA
NUMERO NOMBRE IMPORTE
FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y DEL EMPLEO 13,627,796.94
NOMBRE IMPORTE
FOMENTO A LA INVERSIÓN (CEPROFÍES) 10,211,682.18
FOMENTO A LA INVERSIÓN Y AL EMPLEO 2,916,336.56
APOYO GESTIÓN EMPRESARIAL Y RED. REG. 499,778.20
INDICADORES
NOMBRE FORMULA
61
63
CEPROFÍES OTORGADOS
LOGRAR TRAER MAS
INVERSIONISTAS A TRAVÉS DE LOS
MESES DE GESTIÓN PARA
PROMOVER EL EMPLEO.
LOGRAR TRAER MAS
INVERSIONISTAS A TRAVÉS DE LOS
MESES DE GESTIÓN PARA
PROMOVER EL EMPLEO.
CEPROFÍES OTORGADOS/CEPROFIES PROGRAMADOS X 100
NO. DE EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS EXISTENTES / TOTAL DE EMPLEOS DIRECTOS E
INDIRECTOS CREADOS X 100
NO. DE EMPRESAS ASESORADAS X 100
NO. DE EMPRESAS SOLICITANTES
MA/VTLAN,-; •'. A -t, u.'is -. .-• M ( i ' i uh i -
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMAP-01 2015
UNIDAD RESPONSABLE-
PROGRAMA DE GOBIERNO"
EJE ESTRATÉGICO-
2 1000 TESORERÍA2 1000 TESORERÍA
3 HACIENDA PUBLICA
3 HACIENDA PUBLICA3 D ESÁRRÓ LLO 1 ÑSTrrÜcio NAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCtAMtENTC
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.
31.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALESEN GENERAL
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO'
E: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
3.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPALCUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN, DETERMINADAS AL BUEN USO YMANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
CEPROFIES OTORGADOS
FOMENTAR LA INVERSIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS EN EL MUNICIPIO PARA LOGRAR EMPLEOS A LACIUDADANÍA
INDICADQR(ES) DE IMPACTO
IND CADOR
CEPROFIES OTORGADOS X 100CEPROFIES PROGRAMADOS
ALCANCE DEL INDICADOR
LOGRAR LA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE EMPRESARIOS PARA OBTENER MAYOR INVERSIÓN
APOYO ECONÓMICO A LA INVERSIÓN
INDtCADORÍES) DE IMPACTO
DESCRIPCIÓN DEL IND CADORAPOYOS OTORGADOS A LA IP X 100
TOTAL DE APOYOS ESTIMADOS
ALCANCE DEL INDICADOR
OTORGAR APOYOS A LA INICIATIVA PRIVADA
ACTUAL
0%
AL TÉRMINO DEL AÑO
100%
PROYECTO INVERSIÓN
$10,211,682.18(DIEZ MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS fe/100
TITULAR DE UPDELCP. CARLOS Eftfj¿3TC
TESOífetfOML
ESENCIA
TAP1* PARRAL
^ICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-02 2015
UNIDAD FEíJPOMi,"!1! F-
PROGRAMA DE GGBÍERNO'
FJE ESTRATÉGICO'
3 HACIENDA PUBLICA
CLASIÍ loAUOP Lt F-UEN1É DE FINANCÍAME
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.
! 3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALESEN GENERAL
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO3 HACJENDA PUBLICA_3 DyARROÍJ¿>JN^mJCIONAL | E:PRESTACIÚN DE SERVICIOS PÚBLICOS
61 FOMENTO A LA INVERSIÓN (CEPROFIES)
NATURALEZA DEL PROYECTO
i APROVECHA UNA OPORTUNIDADX MEJORA PROCESO
RESUELVE PROBLEMAj ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
LOGRAR QUE LA INICIATIVA PRIVADA INVIERTA EN MAZATLAN PARA PODER OFRECER MAS Y MEJORESEMPLEOS
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROY
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR
QUE LA INICIATIVA PRIVADA INVIERTA EN EL MUNICIPIO
UNIDAD DE MEDIDA
META ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ANUAL 100% I 100% I 1000% 100% ¡ 100% T100% j ioo% 100% 100% j 100% j 100% [ 100% íioo%
REODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
R ESGO DEL PROYECTO
LA FALTA DE INTERESES DE LA EMPRESA A INVERTIR EN EL MUNICIPIO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
UNIDAD RESPONSABLE'
PROGRAMA DE GOBIERNO'
EJE ESTRATÉGICO:
2-IOOO.IÍSORERlA2-1 ooo TESORERÍA'15 FOMENTO A^lNVERSION Y DEL EMPLEO.3 HACIENDA PUBLICA
3 HACIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FíNANCtAMIENTO
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL
3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALESEN GENERAL
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO'
MBRE DEL PROYE
61 FOMENTO A LA INVERSIÓN (CEPROFIES)
SECUEN-CIA
1
2
1
|
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES
APOYAR EN LAS INVERSIONES A REALIZAR PORPARTE DE LAS EMPRESAS
ADECUARNOS A LAS NECESIDADES DE LASEMPRESAS PARA SU INVERSIÓN
APOYAR EN LAS INVERSIONES A REALIZAR PORPARTE DE LAS EMPRESAS
FECHA INICIO
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
:::::::::.
FECHATÉRMINO
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
REQUERIMIENTOS
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA-
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA._ .
-
TITULAR [
LCP. CARLOST
DENCIA
IA PARRALPAL
••i -
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2015
DEPENDENCIA 21000 TESORERÍA
UNIDAD RESP. 21000 TESORERÍA
FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA 15 FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y DEL EMPLEO
PROYECTO 61 FOMENTO ñ LA INVERSIÓN (CEPROFIES)
C L A V E
40000
D E S C R I P C I Ó N
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P O R T E
10,211,682.18
TOTAL GENERAL 10,211,682.18
LÍDER DE PROYECTO
APIA PARRAL TAPIA PARRAL
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO [F.P.3 AC) 2015
DEPENDENCIA 21000 TESORERÍA
TOIDAD RESP. 21000 TESORERÍA
FONCIOH 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRMft 15 FOMEHTO DE LA INVERSIÓN y DEL EMPLEO
PBOTECTO 61 FOMENTO A LA INVERSIÓN (CEPROFIES)
r
MY7ATT.AX
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
1- 2300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
1- 2300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
u:-?.' ! . . . . .08- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA Dg GOBIERNO.
EJE ESTRATÉGICO"
4.2 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA INICIATIVA PRIVADA, A EFECTO DE
REALIZAR ACCIONES Y PROGRAMAS EN CONJUNTO, QUE GENEREN DERRAMA ECONÓMICA Y FUENTES DE EMPLEO EN
EL MUNICIPIO.
08- FOMENTO SOCIAL Y ECONpM|CO
4 - DESARROLLO ECONÓMICO
'.OASiFICADOR DE FUENTE DE FI NANO! AMIENTO
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL-
3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS YCOMERCIALES EN GENERAL
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBUCOS
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN LA REALIZACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES
A CORTO Y LARGO PLAZO.<•* > ? &t
LOGRAR TRAER MÁS INVERSIONISTAS A TRAVÉS DE LOS MESES DE GESTIÓN PARA PROMOVER EL EMPLEO^
NO. PE EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS EXISTENTES X 100
TOTAL DE EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS CREADOS
'ÍS&~&*
INCREMENTAREN LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO.
$2,916,336.56
(DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)
DRA. HILDA FUMIKO INUKAI SASHIDADIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO
MVZYIT.VN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
UM DAD.RESPONS A BLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO'
EJE ESTRATÉGICO.
1- 2300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
1- 2300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
15- fOMENJO DE LA INVERSIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
08- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
08- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
4 - DESARROLLO ECONÓMICO
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIN ANO AMIENTO:
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONA:
3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y
COMERCIALES EN GENERAL
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO'
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
63 - FOMENTO A LA INVERSIÓN Y AL EMPLEO
X ! APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO
RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUAS
—fit
PROMOVER, FOMENTAR, REGULAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO
LA PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO PARA ATRAER INVERSIONISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
"371
PORCENTAJE
TERMINO: 31/DICIEMBRE/2015
l.-QUE LA DIRECCIÓN NO CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO SUSOBJETIVOS Y FUNCIONES.2.-QUE NO CUENTE CON LA COORDINACIÓN Y APOYO REQUERIDO DE OTRAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.3.-QUE NO CUENTE CON EL APOYO NECESARIO DE LOS ÓRGANOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO.
DRA. HILDA FUMIKO INUKAI SASHlDA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
UNIDAD RESPONSABLE.
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO
1- 2300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
15- FOMENTO DE LA INVERSIpN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
08- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
4 - DESARROLLO ECONÓMICO
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y
COMERCIALES EN GENERAL
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
63 - FOMENTO A LA INVERSIÓN Y AL EMPLEO
12
3
4
5
6
7
8
9
10
PROMOCIÓN DEL EMPLEO DIRECTO
PROMOCIÓN DEL EMPLEO INDIRECTO
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA
FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
FOMENTO DE U\D
PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN
COORDINAR LAS ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO ECONÓMICO
IMPULSAR LAS PYMES
MEJORÍAS TECNOLÓGICAS
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
GENERAR INVERSIONES
GENERAR INVERSIONES
DESARROLLO DE ESTÍMULOS
(CAPACIDAD DE GESTIÓN)
TRAMITES DE APOYOS
FINANCIEROS
IMPULSO A LA CULTURA DE LA
CALIDAD
IMPULSAR LA CULTURA DE
MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN
INVERSIÓN DE MAQUINARIA
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE
GESTIÓN
CAPACIDAD DE GESTIÓN
CAPACIDAD DE GESTIÓN
DRA. HILDA FUMIKO INUKAI SASHIDA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO
MUNICIPIO D^MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
I^B 12300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO M U Ñ Í12300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO M U Ñ Í
12300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO M U Ñ Í
8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
15 FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y DEL EMPLEO
63 FOMENTO ñ LA INVERSIÓN Y AL EMPLEO
PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2015
CHOFER
CONTROL DE GESTIÓN
COORDINADOR ADMVO.
DIRECTOR INDUSTRIA Y COME
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PROMOCIÓN EVENTOS Y CONVE
SECRETARIA
SRIO.PARTICULAR Y COORDIN
SECRETARIA DESARROLLO ECO
6,086.10
11,356.50
5,175.00
24,708.30
3,403.20
11,356.50
11,356.50
7,949.70
24,708.30
25,168.20
0.00
0.00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
829.80
0.00
24,551.60
6,086.10
11,356.50
5,175.00
24,708.30
3,403.20
11,356.50
11,356.50
8,779.50
24,708.30
49,729.80
TOTAL 10
2}RA. HILDA FUMIKO INUKAI SASHIDA DRA. HILDA FUMIKO INUKAI SASHIDA
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2015
rDEPENDENCIA 12300 S E C R E T A R I A DE DESARROLLO ECONÓMICO M'JNTC
UNIDAD RESP. 12300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO M U M I C
FUNCIÓN 3 FOMENTO SOCTAL V ECONÓMICO
PP.OGRAKA 15 FOMENTO DE LA I N V E R S I Ó N V DEL EMPLEO
PROYECTO 63 FOMENTO A LA I N V E R S I Ó N Y AL EMPLEO
C L A V E
10000
20000
30000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
2,251, 569 .73
2 0 4 , 5 4 2 . 3 3
4 6 0 , 2 2 4 . 4 5
TOTAL GENERAL 2 , 9 1 6 , 3 3 6 . 5 6
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALEHDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC)
DEPENDENCIA 12300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNIC
UNIDAD RESP. 12300 SECRETARIA DE DESARRCLLO ECONÓMICO M U N I C
FUSCIOK 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
PBÍX3IAMA 15 FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y DEL EMPLEO
PROYECTO 63 FOMENTO A LA INVERSIÓN Y AL EMPLEO
CLAVE
11301
11502
13201
13202
144C1
155C1
21101
21401
21505
22103
24605
26101
27101
29401
29402
29901
31401
31501
31701
31301
33601
3 Í1Q1
37231
3160!
38203
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
COMPLEHENTO DE SUELDOS
ACANALÓOS
PPIHft VACACIONAL
APORTAcroNES PARA SEGUROS
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
PAPELERÍA, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO
CONSUMIBLES P/EQU1EO DE COMPUTO
MATERIAL PAPA INFORMACIÓN DIGITAL
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO Y UIFORMES
ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
REFACCIONES PA£A EQUIPO DE COMPUTO
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE
SERVICIO se. TELEFONO TRADICIONAL
S E R V I C I O DE CELULAR Y RADIO
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, PEDES Y PPOC
SERVICIO DE CORREOS V TELÉGRAFOS
SERVICIO DE :«pm:s:o!J DE FORMAS
PAoAJE-j AIREOS
?AsAJES TERRESTRES
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO
ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES
AHOTU,
1,575,215.60
304, É 9 6 . BQ
3CB, 110. 00
1 5 . 8 4 C . G O
8 ,254 .05
3 9 , 4 4 9 . 2 6
31, 073 .30
37,660.31
1,154. SU
2 2 , 3 6 5 . 7 9
8 7 3 . 2 5
8, 9 4 4 . 0 0
4 , 3 4 8 . 4 3
2, 895. 36
1,914.9!)
3 , 6 5 7 . 0 5
1, 404 .00
1, 497 .60
799. 15
9, 775. 61
113,261. 43
42 , 551. OS
117 ,085 .88
100, 003. 00
2 5 , 072 .62
10, 120.03
SUERO
131 ,268 .30
25 ,391 .40
2 5 , 67 5 . 8 3
1, 320.00
687. B4
3, 267 . (4
2 , 8 3 9 . 4 4
3, 138 . 36
96 .21
1, 863 .82
1? .77
'.', 521. 35
745 .33
362 .31
241.28
164.53
304.75
117. ao
124 . 60
66.60
614.63
12, 355.12
3, 345 . 92
9 ,751 .16
8 . 333 .33
2 , 0 3 9 . 3 9
3 4 3 . 3 4
FEBRERO
131,268.30
25, 391. 40
25 ,675 .63
1, 320.00
637.34
3 , 2 8 7 . 4 4
2, 339.44
3. 136.36
9S.21
1,863.82
72.71
7 4 5 . 3 3
362.37
2 4 1 . 2 8
164.58
301.75
117.00
1 2 4 . 3 0
66. 6C
814.63
12,355.12
3, 5 4 5 . 9 2
9.75V . 16
8, 333 .33
2, CB9 .39
6 4 3 . 3 4
MARZO
131, 268. 30
25, 391.40
25, 675. £3
1.320. CU
637.84
3,287. 44
2 , 9 3 9 . 4 4
3, 138.36
96.21
1, 863. 82
12 .77
7, 521. OÍ
145.33
362 .37
241 .23
104 .53
3 0 4 . 7 5
117.00
124.80
66.60
B14. 63
12. 355. 12
3, 5 4 5 . 9 2
9. '157.16
8 . 333 - 33
2, 0.-9. 39
343. 34
ABRIL
131,268.30
25, 391. 40
25 , 615. B3
1, 320.00
6 B 7 . 6 4
3, 287 .44
2, 839.44
3,138.36
96.21
1, 363.32
12. 77
745.33
362. 37
2 4 1 . 2 8
164.58
304.15
117.03
124.30
66.60
814.63
12, 355 . 12
3, 5*15 .92
9, 757. It
6 , 3 3 3 . 3 3
2, C S9 .39
8 4 3 . 3 4
MAYO
131, 268.30
25, 391. 40
25,615.83
1, 320.00
681. B4
3 , 2 8 7 . 4 4
2 ,639.44
3, 13B.36
96.21
1, 363.32
7 2 . 7 7
7, S21 .05
745.33
362. 37
2 4 1 . 2 8
164.58
304.75
117.00
124.60
66.60
314.63
12,355.12
3, 545 .92
9. 7 5 ) . 16
8 , 333 . 38
2 , 0 8 9 . 3 9
6 4 3 . 3 4
JUNIO
131,268 . 30
£5 ,391 .40
25, 675 .83
1,320.00
637. B4
3 , 2 6 7 . 4 4
2, 839. 44
3, 133.36
96.21
1,363.32
72.77
745. 33
362.37
241 .28
164.53
304.75
117.05
124. BC
66 . 60
814. E3
12, 355. 12
3, 545. 92
9, 757 .16
8 ,333 .33
2 , 0 8 9 . 3 9
8 4 3 . ^ 4
JUL1U
131, 268. 30
25,391 .40
25, 615.83
1, 320.00
681.64
3,281.44
2 , 6 3 9 . 4 4
3, 138 .36
96.21
1, 863.32
72 .77
1, 521.05
745. 33
362.37
241.28
164.58
304.75
117.00
124 .60
66.60
814.63
12,355.12
3, 545. 92
5,157.16
'
2 , 039. 35
6 4 3 . 3 4
\OOSTO
131.266.30
25, 391.40
25 ,675 .33
1,320.30
681.84
3 ,231 .44
2 , 8 3 9 . 4 4
3, 138.36
96.21
1,863.62
12.77
7 4 5 . 3 3
362.37
241.23
164. 5S
304.75
117.00
124. BC
66. 6C
614.63
12,355.12
3, 545. 92
9,157.16
B, 333 .33
2,065. 35
6 4 3 . 3 4
SEPTIEMBRE
131, 268 .30
25, 3 9 1 . 4 0
2 5 , 6 7 5 . 6 3
1, 320.00
637. B4
3, 287 .44
2,339.44
3, 138.36
96.21
1, 853.82
12.11
7, 521 .05
7 4 5 . 3 3
362.31
2 4 1 . 2 3
164. 53
304.75
117.00
124 .80
£6.60
E 1 4 . 6 3
12, 355. 12
3 .545 .9 Í
9, 757 . 16
8
2, 089.39
= 4 3 . 3 4
OCTUBRE
131,268.30
25 ,391 .40
2 5 , 6 7 5 . 8 3
1,320.00
637.84
3,237. 44
2. 839. 44
3, 138,36
96.21
1,663,62
72.77
7 4 5 . 3 3
3E2 .37
2 4 1 . 2 8
164.58
304.75
117.00
124. 6C
66. 6Ü
814.63
1 2 ,3 55 .1 2
3, 5 4 L . 92
<i, 757.16
B, 333. 33
2, 069 .35
8 4 3 . 3 4
NOVIEMBRE
131,268.30
25, 391. 40
25,615.83
1,320.00
637. 64
3, 287 . 44
2, 339.44
3, 138.36
96.21
1, 863.82
12.17
7, 521 .03
7 4 5 . 3 3
362.37
2 4 1 . 2 3
1 C 4 . 5 ^
304 .75
117. 50
124 . B C
66. 6^
814.63
12, 355. 12
3 , 5 4 5 . 9 2
5, 75 / .16
8, 3 3 _ . 3 3
1,089.39
£13 . 34
DICIEMBWÍ
131,268.30
25, 391. 40
2 5 , 67 5 . B 1
1, 320.00
637.81
3, 231 . 44
2 , 8 3 9 . 4 6
3, 133.35
96. 19
1,663 .77
72 .73
745 .37
362.36
241 .28
164.52
304.80
1 1 7 . 0 0
124. BC
66.55
814.68
'.2, 355.11
3, Í45 .9 Í
9, ;5 ; .12
3, 333. 37
2, O B 9 .33
B 4 3 . 2S
^SaBL MUNICIPIO DE MAZATLAN
lÉ^Kraláfc TESORERÍA MUNICIPAL
JÉrntüiiMf^ SISTEMA INTEGRAL MUÑÍ C I
t "=• ' • '̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1•i.v .- ' ' y^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
PAL DE PROGRAMACION PRESUPUE STAC ION
DEPENDENCIA
CUIDAD RESF.
FUNCIÓN
FROCRAMA
PPOTECTO
12300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNIC
12300 SECRETARIA ?E DESARROLLO ECONÓMICO MUNIC
6 FOMLNTO S CIAL i ECONÓMICO
lí FOMENTO DE LA INVERSIÓN 1 DEL
63 FOMENTO A
EMPLEO
LA INVERSIÓN 1 AL EMPLEO
^^^ CALEHDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015
ENERO
CLAVE DESCRIPCIÓN ANUAL FEBRERO ABRIL
MAYO JULIO
JUKIO
SEPTIEMBRE
AGOSTO OCTUBRE
IEMBRE
DICIEMBRE
tGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
• UMDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO.
EJE ESTRATÉGICO:
1- 2300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
1- 2300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
15- FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y PROMOCIÓN DELEMPLEO
08- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS YCOMERCIALES EN GENERAL
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
4 - DESARROLLO ECONÓMICO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
4.2 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA INICIATIVA PRIVADA, A EFECTO DE
REALIZAR ACCIONES Y PROGRAMAS EN CONJUNTO, QUE GENEREN DERRAMA ECONÓMICA Y FUENTES DE EMPLEO EN
EL MUNICIPIO.
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN LA REALIZACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES
A CORTO Y LARGO PLAZO.
LOGRAR TRAER MÁS INVERSIONISTAS A TRAVÉS DE LOS MESES DE GESTIÓN PARA PROMOVER EL EMPLEO.
NO. DE EMPRESAS ASESORADAS X 100
NO. DE EMPRESAS SOLICITANTES
INCREMENTAR EN LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO.
$499,778.20
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)
IIDRA. HILDA FUMIKO INUKAI SASHIDA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-02 2015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO.
EJE ESTRATÉGICO-
1" 2300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
1- 2300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
15- FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y PROMOCIÓN pEL EMPLEO
08- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
O?' f OMITIÓ SOCIAL Y ECONÓMICO
4 - DESARROLLO ECONÓMICO
. CLASIFICADOR DE FUENTE DE f INANCIAMIENTO
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL'
3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y
COMERCIALES EN GENERAL
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBÜCOS
199 -APOYO GESTIÓN EMPRESARIAL Y RED REG. (GOB. EDO.) PARTICIPACIONES
X ! APROVECHA UNA OPORTUNIDAD
MEJORA PROCESO "
RESUELVE.PROBLEMA
"Ácí ÍVÍDÁDÉS "CONTINUAS
PROMOVER, FOMENTAR, REGULAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO.
LA PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO PARA ATRAER INVERSIONISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
ANUAL 100% i '00% i 100% 100% I 100% i 100% ! 100% ! 100% i 100% j 100% 100% I 100% \%
INICIO: 01/ENERO/2015 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2015
QUE NO LLEGUE EL RECURSO A TIEMPO PARA EL GASTO ADMINISTRATIVO NOMINAL DEL PERSONAL
IDRA. HILDA FUMIKO INUKAI SASHIDA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO
FMV/YTIAX
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
DEPENDENCIA-
UNIDAD RESPONSABLE:
-PROGRAMA DE GOBIERNO.
EJE ESTRATÉGICO:
1- 2300 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
15- FOMENTO pE LA INVERStON Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
08- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
08- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
4 - DESARROLLO ECONÓMICO
CLASiFICADOR DE FUENTE DE FINftNCI AMIENTO
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FlWCíQNAL .
3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y
COMERCIALES EN GENERAL
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO'
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
199 - APOYO GESTIÓN EMPRESARIAL Y RED REG. (GOB. EDO.) PARTICIPACIONES
12
3
4
S
6
7
8
9
10
PROMOCIÓN DEL EMPLEO DIRECTO
PROMOCIÓN DEL EMPLEO DIRECTO
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA
FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAO
FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN
COORDINAR LAS ACCIONES PARA EL
MEJORAMIENTO ECONÓMICO
IMPULSAR LAS PYMES
MEJORÍAS TECNOLÓGICAS
01/01/201S
01/01/2015
01/01/2015
01/01/201501/01/201501/01/2015
01/01/201501/01/2015
01/01/201501/01/2015
31/12/201531/12/201531/12/2015
31/12/201531/12/201531/12/2015
31/12/201531/12/2015
31/12/201531/12/2015
GENERAR INVERSIONES
GENERAR INVERSIONES
DESARROLLO DE ESTÍMULOS (CAPACIDAD
DE GESTIÓN)
TRAMITE DE APOYOS FINANCIEROS
IMPULSO A LA CULTURA DE LA CALIDAD
IMPULSAR LA CULTURA DE
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
INVERSIÓN DE MAQUINARIA
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN
CAPACIDAD DE GESTIÓN
CAPACIDAD DE GESTIÓN
. HILDA FUMIKO INUKAl SASHIDA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DE^T-IAXATLAN DEPENDENciA^^^i:3GQ S E C R E T A R I A DE DLSARssi.i.j E£c:;o«ijc K U M TMUNICIPIO
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2015
DEPENDENCIA
UNIDAD RESÉ»
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
S E C R E T A R I A DE DLS
12303 SECH-:TARIA DE DESARROLLO ECONOM;CO MUNIC
3 FCV.ENTO SOCIA.L Y ECONOMICC
15 FOMEHTO DE LA INMERSIÓN' V DEL b .MÍLEO
C L A V E
4 0 0 0 0
D E S C R I P C I Ó N
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P O R T E
4 9 9 , 7 7 8 . 2 0
TOTAL GENERAL 499,778.20
DRA. HILDA FUMIKO INUKAI SASHIDA UKA. HILDA FUMIKO INUKAI SASHIDA
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALEHDARIZADO DEL GASTO ( P . P . 3 AC) 2015
DEPENDENCIA
CUIDAD RESP.
FUUCIOW
WOORAHA
PRQIECTO
i . ' . ' v O SECRETAS;* TE DESARROLLO ECONÓMICO M t N i c
11303 S E C R E T A R I A DE DESAPFOLLC K C C N C M I C O KUK"
3 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
15 FOMENTO T.R LA INVERSIÓN Y DEL EMPLEO
CLAVE
•14101
DESCRIPCIÓN
3TR3J A.?rf33
«JOTO,
«ij,-T-;.:3
ENERO
FEBREUfl
41, (L4S. IB
MARZO
41, M S . ¡3
AfiftIL
41, 646. 18
HAYO
í . , e ,= , .-
JUNIO
41, 643. 15
JULIO
' - -
AGOSTO
41, £43. M
SEPTIEMBRE
4 1 , 6 4 3 . Í S
OCTUBRE
41, (.43.16
NOVIEKHJfE
4! , t4d . :.í
DICIEMBRE
41,64e.22
SOMAS 4 1 , 6 4 3 . 1 3 4 L , £4 3 . 1 3 4 1 , 6 1 8 . 1 f l 4 1 , 6 4 8 . 1 3 4 1 . 6 4 3 . 1 3 4 .1 ,£49 .134*4 ,773 .^0 4 1 , 6 4 3 . 1 3 4 1 , £ 4 6 . 1 3 4 1 . 6 4 3 . 1 . 3 4 1 , 6 4 8 . 1 3 4 1 . 6 4 8 . 1 3 4 1 . 6 4 3 . Z Z