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Generación de CFDI Retención e Información de Pagos.
Índice del Contendido
1. EMISOR
2. RECEPTOR
3. COMPROBANTE
4. TOTALES
5. IMPUESTOS RETENIDOS
6. COMPLEMENTOS
DIVIDENDOS
INTERESES
ENAJENACIÓN DE ACCIONES
ARRENDAMIENTO EN FIDEICOMISO
PREMIOS
PLANES DE RETIRO
OPERACIONES CON DERIVADOS
SECTOR FINANCIERO
FIDEICOMISO NO EMPRESARIAL
PAGOS A EXTRANJEROS
INTERESES HIPOTECARIOS
7. VISTA PREVIA & DESCARTAR
8. GENERAR CFDI
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1. EMISOR: En este nodo se debe expresar la información del contribuyente que emite el
comprobante fiscal.
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2. RECEPTOR: En este nodo se debe expresar la información del contribuyente receptor del
comprobante.
3. COMPROBANTE: En este nodo tendra entre un menu de opciones donde colocara el inicio
del mismo asi como su termino seleccionando el año en que se llevo acabo o el ejercicio.
En la siguiente lista se mencionan las retenciones que no ocupan complemento para generarse:
Servicios profesionales
Regalías por derechos de autor
Autotransporte terrestre de carga
Servicios prestados por comisionistas
Arrendamiento
Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes.
Enajenación de bienes inmuebles consignada en escritura pública.
Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública.
Adquisición de desperdicios industriales.
Adquisición de bienes consignada en escritura pública.
Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública.
Otros retiros de AFORE.
Remanente distribuible.
Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores.
.
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Se colocan los complementos tanto dividendos (A) y Interes (B), y como podra ver en el nodo
“COMPLEMENTOS” se activa de manera automática de color azul y subrayado el complemento
que eligio en Tipo de retención, posterior para agregarlo al CFDI dara clic en el complemento,
en cualquier caso y le va a desplegar un menu donde de acuerdo a lo elegido previamente sera
el llenado y al finalizar seleccionara “AÑADIR COMPLEMENTO” , le apaecera la confirmacion de
que fue agregado y dese luego tendra a su alcance la posiblidad de “MODIDICAR
COMPLEMENTO” ó “ELIMINAR”, accediendo en la opcion de complento y seleccionarla.
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Se colocan los complementos tanto Enajenación de Acciones (C) y Arrendamiento en Fideicomiso
(D), y como podra ver en el nodo “COMPLEMENTOS” se activa de manera automática de color azul
y subrayado el complemento que eligio en Tipo de retención, posterior para agregarlo al CFDI dara
clic en el complemento, en cualquier caso y le va a desplegar un menu donde de acuerdo a lo
elegido previamente sera el llenado y al finalizar seleccionara “AÑADIR COMPLEMENTO” , le
apaecera la confirmacion de que fue agregado y dese luego tendra a su alcance la posiblidad
de “MODIDICAR COMPLEMENTO” ó “ELIMINAR”, accediendo en la opcion de complento y
seleccionarla.
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Se colocan los complementos tanto Obtención de Premios (E) y Planes personales de retiro (F),
y como podra ver en el nodo “COMPLEMENTOS” se activa de manera automática de color azul
y subrayado el complemento que eligio en Tipo de retención, posterior para agregarlo al CFDI
dara clic en el complemento, en cualquier caso y le va a desplegar un menu donde de acuerdo
a lo elegido previamente sera el llenado y al finalizar seleccionara “AÑADIR COMPLEMENTO” ,
le apaecera la confirmacion de que fue agregado y dese luego tendra a su alcance la
posiblidad de “MODIDICAR COMPLEMENTO” ó “ELIMINAR”, accediendo en la opcion de
complento y seleccionarla.
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Se colocan los complementos tanto OPERACIONES Financieras Derivadas de Capital (G) y Otro
tipo de Retenciones (H), y como podra ver en el nodo “COMPLEMENTOS” se activa de manera
automática de color azul y subrayado el complemento que eligio en Tipo de retención, posterior
para agregarlo al CFDI dara clic en el complemento, en cualquier caso y le va a desplegar un
menu donde de acuerdo a lo elegido previamente sera el llenado y al finalizar seleccionara
“AÑADIR COMPLEMENTO” , le apaecera la confirmacion de que fue agregado y dese luego
tendra a su alcance la posiblidad de “MODIDICAR COMPLEMENTO” ó “ELIMINAR”, accediendo
en la opcion de complento y seleccionarla.
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Se colocan los complementos tanto Fideicomiso no Empresarial (I) y Pagos a Extranjeros (J), y
como podra ver en el nodo “COMPLEMENTOS” se activa de manera automática de color azul y
subrayado el complemento que eligio en Tipo de retención, posterior para agregarlo al CFDI
dara clic en el complemento, en cualquier caso y le va a desplegar un menu donde de acuerdo
a lo elegido previamente sera el llenado y al finalizar seleccionara “AÑADIR COMPLEMENTO” ,
le apaecera la confirmacion de que fue agregado y dese luego tendra a su alcance la
posiblidad de “MODIDICAR COMPLEMENTO” ó “ELIMINAR”, accediendo en la opcion de
complento y seleccionarla.
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Se colocan los complementos tanto Intereses Hipotecarios (K), y como podra ver en el nodo
“COMPLEMENTOS” se activa de manera automática de color azul y subrayado el complemento
que eligio en Tipo de retención, posterior para agregarlo al CFDI dara clic en el complemento,
en cualquier caso y le va a desplegar un menu donde de acuerdo a lo elegido previamente sera
el llenado y al finalizar seleccionara “AÑADIR COMPLEMENTO” , le apaecera la confirmacion de
que fue agregado y dese luego tendra a su alcance la posiblidad de “MODIDICAR
COMPLEMENTO” ó “ELIMINAR”, accediendo en la opcion de complento y seleccionarla.
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4. TOTALES: En este nodo se expresaran cantidades resultantes bajo 4 conceptos diferentes
que a continuacion se detallaran:
a) Monto Total de la Operación: Atributo requerido para expresar el total del monto de la
operación que se relaciona en el comprobante.
b) Monto Total Gravado: Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la
operación que se relaciona en el comprobante.
c) Monto Total Exento: Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la
operación que se relaciona en el comprobante.
d) Monto Total de las Retenciones: Atributo requerido para expresar el monto total de las
retenciones. Sumatoria de los montos de retención del nodo Imp. Retenidos.
5. IMPUESTOS RETENIDOS: Ingresar los datos correspondientes con la opcion de elegir de
manera definitiva o provisional en el area de “TIPO DE PAGO”, al concluir llenado dar en clic
en “AGREGAR IMPUESTO”
6. COMPLEMENTOS: Este nodo es complemento de la sección <cfdi:Complemento>, que está
dispuesto como contenido del nodo de comprobante, dentro del xml.
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1. Complemento Dividendos
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2. Complemento Intereses
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3. Complemento Enajenación de Acciones
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4. Complemento Arrendamiento en fideicomiso
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5. Complemento Premios
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6. Complemento Planes de Retiro
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7. Complemento Operaciones con Derivados
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8. Complemento Sector Financiero
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9. Complemento Fideicomiso no Empresarial
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10. Complemento Pagos a Extranjeros
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11.Complemento Intereses Hipotecarios
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7. VISTA PREVIA & DESCARTAR: Estas opciones se ubican en la parte inferior, se encuentran
ubicadas una al aldo de la otra pero sus funciones son puestas ya que “VISTA PREVIA” es el
visualizar el resultado del CFDI, Y “DESCARTAR” limpiara absolutamente toda la informacion.
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8. GENERAR CFDI: Esta opción se encuentra en la parte inferior de vista previa y permite
descargar el PDF y XML del complemento generado.
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