GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Fortalecimiento de la Cadena Productiva Pesquera y Acuícola
Página 1 de 56
$1,251,339.68
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica Pesquera
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,251,339.68 1,251,339.68
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,251,339.68
Economías de Ejercicios Anteriores 6,479.94B
Recursos del Ejercicio 1,244,859.74S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar la transferencia de conocimientos y promover la técnologia aplicada hacia la Acuacultura Social y la pesca para mejorar las alternativas de producción, administración, comercialización y funcionamiento general del sector
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Fortalecimiento de la Cadena Productiva Pesquera y Acuícola
Página 2 de 56
$1,251,339.68
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Ordenar el sector pesquero y acuicola, mediante la transferencia de conocimientos
Total de productores / Total de productores beneficiados
/9,571.00
23,000.00
41.61% Gestión / Eficiencia
Cantidad de productores pesqueros y acuicolas beneficiados en la transferencia de conocimientos
Propósito Mejorar los conocimientos y crear aptitudes en los pescadores para el desarrollo de sus actividades
No. de organizaciones pesqueras atendidas / No. de organizaciones pesqueras con permiso o conseción de pesca comercial
/183.00
211.00
86.73% Gestión / Eficiencia
Transferir conocimientos y capacidades al sector pesquero inherentes a su actividad primaria
Componente Estrategias de capacitación y asistencia técnica Documentos para formulación para proyectos de inversión elaborados / Documentos basicos para integración de proyecto
4.00
4.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Integración de cedula de proyecto regional, ficha de integracion basica, Docto. ejecutivo y expedien
Actividad Puesta en marcha de proyecto de gasto de inversión para impartir cursos de capacitación y asistencia tecnica en localidades pesqueras
50.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Cursos de capacitación asistencia atecnica
Puesta en marcha de proyecto de gasto de inversión para impartir cursos de capacitación y asistencia tecnica en localidades pesqueras
265.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Cursos de capacitación y asistencia tecnica
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Cursos de capacitación asistencia atecnica 0.00 0.00
Cursos de capacitación y asistencia tecnica 0.00 0.00
Integración de cedula de proyecto regional, ficha de integracion basica, Docto. ejecutivo y expedien
x 0.00 0.00
Cantidad de productores pesqueros y acuicolas beneficiados en la transferencia de conocimientos
0.00 0.00
Transferir conocimientos y capacidades al sector pesquero inherentes a su actividad primaria
0.00 0.00
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Fortalecimiento de la Cadena Productiva Pesquera y Acuícola
Página 3 de 56
$1,251,339.68
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Pescador 9,571 FEMENINO
MASCULINO
0
9,571
0 0
0 9,571
0 0 0 0 0
0
0 0 0
9,571 0 0 0 9,5710 0 0
0
Líder del Proyecto
C.p. Alberto Cruz Chirino
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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08/Agosto/2012
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Vigilancia Pesquera
Página 4 de 56
$1,129,576.85
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Control de Flota Pesquera y Acuícola
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,129,576.85 1,129,576.85
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,129,576.85
Economías de Ejercicios Anteriores 11,771.72B
Recursos del Ejercicio 1,117,805.13S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar en el ordenamiento y fomento de la pesca responsable que permita la conservación y el aprobechamiento de los recursos pesqueros, mejorando asi los ingresos y la calidad de vida de los pescadores
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Vigilancia Pesquera
Página 5 de 56
$1,129,576.85
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia pesquera, para que atraves de la protección y fomento se garantice el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en ecosistemas estuaricos y maritimos
Ilicitos pesqueros registrados año actual / Ilicitos pesqueros registrados año anterior
/103.00
118.00
87.29% Gestión / Eficiencia
Concientizar al pescador para que realice la actividad de manera responsable
Propósito Prevenir la pesca y comercialización ilegal en los diferentes curpos de agua donde se practica la pesca comercial
No. de Organizaciones Atendidas / Total de Organizaciones existentes
/114.00
220.00
51.82% Gestión / Eficiencia
Regular la pesca en los diferentes cuerpos de Agua
Componente Combatir el uso de Artes de Pesca y Técnicas de Pesca Prohibidas o no Autorizadas
Artes de Pesca aseguradas del año actual / Artes de Pesca aseguradas del año anterior
109.00
198.00
/ 55.05% Estratégico / Economía
Disminuir el uso de Artes y Tecnicas de Pesca Prohibidas
Actividad Visitas lacustres y terrestres
314.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Realizar recorrido via Maritima y terrestre
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Concientizar al pescador para que realice la actividad de manera responsable
Ilicitos pesqueros que se llevan acabo 0.00 0.00
Regular la pesca en los diferentes cuerpos de Agua x 0.00 0.00
Disminuir el uso de Artes y Tecnicas de Pesca Prohibidas 0.00 0.00
Realizar recorrido via Maritima y terrestre 0.00 0.00
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Vigilancia Pesquera
Página 6 de 56
$1,129,576.85
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 8,543 FEMENINO
MASCULINO
0
8,543
0 0
0 8,543
0 0 0 0 0
0
0 0 0
8,543 0 0 0 8,5430 0 0
0
Líder del Proyecto
Lic. Jorge Vladimir Ilich Corzo Gonzalez
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P16B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Apoyo Solidario a la Comercialización Pesquera
Página 7 de 56
$709,596.82
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Comercialización y Financiamiento Pesquero.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento709,596.82 709,596.82
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 709,596.82
Economías de Ejercicios Anteriores 1,564.93B
Recursos del Ejercicio 708,031.89S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el Desarrollo Social y Economico del sector, asi como de fomentar la inversión en apoyo a la producción y comercialización, generando valor agregado en los diferentes procesos de la cadena productiva
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P16B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Apoyo Solidario a la Comercialización Pesquera
Página 8 de 56
$709,596.82
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a Subsidiar a las Organizaciones Pesqueras y Acuícolas con equipos y capital de trabajo destinados a la Comercialización
No. Total de Organizaciones a beneficiadas / No. Total de Organizaciones a beneficiar
/64.00
260.00
24.62% Gestión / Eficiencia
Subsidiar equipos y capital de trabajo destinados a la comercialización
Propósito Procurar que las Organizaciones Pesqueras y Acuícolas cuenten con Equipos y capital de trabajo para el Acopio y conservación de prod. Pesqueros y Acuícolas
No. de Organizaciones a Beneficiar / No. Total de Organizaciones
/49.00
268.00
18.28% Gestión / Eficiencia
Otorgar Subsidios a las Organizaciones Pesqueras y Acuícolas
Componente Apoyos consistentes en Subsidios, Asesorias y Seguimientos
No. de Acciones Realizadas / No. de Acciones Programadas
147.00
147.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Asesorias y Seguimientos a las Organizaciones Pesqueras y Acuícolas
Actividad Acopio, procesamiento conservación y comercialización de los productos pesqueros y Acuícolas
78.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Equipamiento y Capital de trabajo destinados a la cadena productiva
Acopio, procesamiento conservación y comercialización de los productos pesqueros y Acuícolas
78.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Equipamiento y capiatal de trabajo destinados a la cadena productiva
Acopio, procesamiento conservación y comercialización de los productos pesqueros y Acuícolas
78.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Equipamiento y capiatal de trabajo destinados a la cadena productiva
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P16B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Apoyo Solidario a la Comercialización Pesquera
Página 9 de 56
$709,596.82
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Equipamiento y Capital de trabajo destinados a la cadena productiva 0.00 0.00
Equipamiento y capiatal de trabajo destinados a la cadena productiva 0.00 0.00
0.00 0.00
Asesorias y Seguimientos a las Organizaciones Pesqueras y Acuícolas x 0.00 0.00
Subsidiar equipos y capital de trabajo destinados a la comercialización 0.00 0.00
Otorgar Subsidios a las Organizaciones Pesqueras y Acuícolas 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Pescador 5,338 FEMENINO
MASCULINO
0
5,338
0 0
0 5,338
0 0 0 0 0
0
0 0 0
5,338 0 0 0 5,3380 0 0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P16B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Apoyo Solidario a la Comercialización Pesquera
Página 10 de 56
$709,596.82
Líder del Proyecto
Lic. Martin Garcia Cruz
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola Catazajá
Página 11 de 56
$1,018,056.70
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2012 31/12/2012Delegación Regional Selva
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,018,056.70 1,018,056.70
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,018,056.70
Economías de Ejercicios Anteriores 4,263.57B
Recursos del Ejercicio 1,013,793.13S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar la Piscicultura Rural de autoconsumo mediante la producción de alevines para su posterior distribución y siembra, que permita a las familias campesinas aprovechar los cuerpos de aguas naturales y artificiales para la producción de alimentos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola Catazajá
Página 12 de 56
$1,018,056.70
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a las demandas de los pescadores y productores acuicolas, mediante la donación de la producción de material biologico
No. Total de pescadores y productores Acuicolas que demandan apoyo / No. Total de pescadores y productores Acuicolas atendida sus demandas
/4,000.00
4,000.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomentar la Acuacultura Social
Propósito Fomentar e impulsar la Acuacultura Social en estanques y Jaulas flotantes, asi como tambien la repoblación en los grandes embalses mediante donación de Crias de Mojarra Tilapia
No. de Familias Apoyadas / Total de Familias que requieren Ayuda
/2,800.00
2,800.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomentar la Acuacultura Social
Componente Mayor producción de crias de mojarra tilapia para satisfacer demanda de pescadores y productores Acuicolas, en diferentes cuerpos de agua a sembrar
Superficie de Espejo de Agua Sembrada / Total de Superficie de Espejo de Agua
1,748,058.00
1,230,000,000.00
/ 0.14% Estratégico / Economía
Sembrar en diferentes cuerpos de Agua
Actividad Aumentar la siembra o distribución de Crias de Mojarra para solventar necesidades de los pescadores y productores Acuicolas
6,500,000.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Producir Crias de Mojarra Tilapia
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Fomentar la Acuacultura Social x 0.00 0.00
0.00 0.00
Sembrar en diferentes cuerpos de Agua 0.00 0.00
Producir Crias de Mojarra Tilapia 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola Catazajá
Página 13 de 56
$1,018,056.70
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 2,800 FEMENINO
MASCULINO
0
2,800
0 0
0 2,800
0 0 0 0 0
0
0 0 0
2,800 0 0 0 2,8000 0 0
0
Líder del Proyecto
Quim. Agustin Cañas Perez
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00I04B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Fomento a la Organización Social para el Desarrollo del Sector Pesquero
Página 14 de 56
$881,135.76
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Organización y Vinculación Pesquera.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento881,135.76 881,135.76
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 881,135.76
Economías de Ejercicios Anteriores 5,999.32B
Recursos del Ejercicio 875,136.44S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al fortalecimiento organizacional, a traves de politicas, estrategias y lineas de acción que permitan elevar los niveles de ingreso y bienestar de la población pesquera, especial de aquellos que tienen menos promoviendo la convivencia
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00I04B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Fomento a la Organización Social para el Desarrollo del Sector Pesquero
Página 15 de 56
$881,135.76
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuye a generar el proceso organizativo elemento basico para el proceso de ordenamiento de la actividad pesquera
Total de Organizaciones Pesqueras / No. de Organizaciones Pesqueras a regularizar
/111.00
213.00
52.11% Gestión / Eficiencia
Regularización Legal y Administrativa de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas
Propósito Promover e impulsar el desarrollo del sector pesquero mediante procesos de org. social, a traves de la regularización Admiva. y Legal
Total de Organizaciones requeridas para regularizar / Total de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas irregulares
/8,535.00
23,000.00
37.11% Gestión / Eficiencia
Organizaciones pesqueras Irregulares
Componente A traves de las acciones de organización, asesorias, asistencia en asambleas, se lograra la sensibilización para generar el ordenamiento de la actividad
No. de pescadores organizados / No. de pescadores que realizan la actividad
1.00
1.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Generara la participación de los pescadores regularizados que permitan contribuir en el proceso
Actividad Impartir cursos sobre cooperativismo pesquero, asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, impartir Asesorias Organizativas
133.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Acciones regularizadas para la regularización Legal de Organizaciones pesqueras y Acuícolas
Impartir cursos sobre cooperativismo pesquero, asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, impartir Asesorias Organizativas
4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Acciones regularizadas para la regularización Legal de Organizaciones pesqueras y Acuícolas
Impartir cursos sobre cooperativismo pesquero, asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, impartir Asesorias Organizativas
57.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Acciones regularizadas para la regularización Legal de Organizaciones pesqueras y Acuícolas
Impartir cursos sobre cooperativismo pesquero, asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, impartir Asesorias Organizativas
85.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Acciones regularizadas para la regularización Legal de Organizaciones pesqueras y Acuícolas
Impartir cursos sobre cooperativismo pesquero, asistir a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, impartir Asesorias Organizativas
96.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Acciones regularizadas para la regularización Legal de Organizaciones pesqueras y Acuícolas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00I04B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Fomento a la Organización Social para el Desarrollo del Sector Pesquero
Página 16 de 56
$881,135.76
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Acciones regularizadas para la regularización Legal de Organizaciones pesqueras y Acuícolas
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Generara la participación de los pescadores regularizados que permitan contribuir en el proceso
x 0.00 0.00
Regularización Legal y Administrativa de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas
0.00 0.00
Organizaciones pesqueras Irregulares x Regularización Legal y Administrativa de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 23,000 FEMENINO
MASCULINO
0
23,000
0 0
0 23,000
0 0 0 0 0
0
0 0 0
23,000 0 0 0 23,0000 0 0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00I04B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Fomento a la Organización Social para el Desarrollo del Sector Pesquero
Página 17 de 56
$881,135.76
Líder del Proyecto
Med. Carlos Morales Camacho
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P16B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Seguimiento Técnico a Corrales de Manejo Camaronero
Página 18 de 56
$873,433.09
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica Pesquera
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento873,433.09 873,433.09
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 873,433.09
Economías de Ejercicios Anteriores 3,773.91B
Recursos del Ejercicio 869,659.18S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo sustentable del sector pesquero, instrumentando acciones que permiten mejorar las diferentes fases de la cadena productiva, enfocado principalmente al aprovechamiento de la producción
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P16B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Seguimiento Técnico a Corrales de Manejo Camaronero
Página 19 de 56
$873,433.09
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Fomentar la transferencia de conocimientos y tecnologiaen corrales de manejo
Programa de Asistencia Técnica ejecutado / Programa de Asistencia Técnica requerido
/5,108.00
5,108.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Programa continuo de asistencia técnica con un equipo organizado en materia de pesca y acuacultura
Propósito Fortalecer las areas de pesca en los sistemas lagunarios
Corrales Camaroneros atendidos / Corrales Camaroneros implementados
/34.00
34.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Tecnificar la captura a traves de cultivos extensivos de camaron con corrales de manejo
Componente Programa continuo de asistencia tecnica con un equipo organizado de trabajo en materia de pesca y Acuacultura
Integración de Documentos realizados / No. de documentos requeridos
2.00
2.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Integración de Cedulas de Proyectos Regionales
Actividad Asistencia técnica a las organizaciones pesqueras
120.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Proporsionar asistencia técnica
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Programa continuo de asistencia técnica con un equipo organizado en materia de pesca y acuacultura
x 0.00 0.00
Tecnificar la captura a traves de cultivos extensivos de camaron con corrales de manejo
0.00 0.00
Integración de Cedulas de Proyectos Regionales 0.00 0.00
Proporsionar asistencia técnica 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P16B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Seguimiento Técnico a Corrales de Manejo Camaronero
Página 20 de 56
$873,433.09
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Pescador 5,108 FEMENINO
MASCULINO
0
5,108
0 0
0 5,108
0 0 0 0 0
0
0 0 0
5,108 0 0 0 4084,700 0 0
0
Líder del Proyecto
C.P. Alberto Cruz Chirino
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Extensionismo Acuicola
Página 21 de 56
$773,001.97
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Fomento Pesquero
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento773,001.97 773,001.97
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 773,001.97
Economías de Ejercicios Anteriores 8,552.49B
Recursos del Ejercicio 764,449.48S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar asesoria especializada, para el aprovechamiento de los cuerpos de agua existentes, de esta menera incorporar a las familias rurales de la entidad a esta actividad Piscicola, con la finalidad de fomentar el cultivo y consumo de peces para satisfacer las necesidades alimenticias
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Extensionismo Acuicola
Página 22 de 56
$773,001.97
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al Fomento de la Piscicultura Rural a traves del asesoramiento técnico para que los productores incrementen su producción Acuícola y el mejoramiento de su dieta alimentaria
Total de asistencia tecnica impartidas / Total de asistencia tecnica por impartir
/400.00
400.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Contribuir al Fomento de la Piscicultura Rural
Propósito Contribuir al fomento de la Piscicultura Rural atraves de asesoramiento tecnico para que los productures incrementen su producción pesquera
No. de Familias Apoyadas / Total de Familias que Requieren Apoyo
/1,827.00
1,827.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomentar la Piscicultura Rural
Componente Establcer asistencia tecnica en los diferentes cuerpos de agua de las regiones IV Fraylesca y IX Istmo-Costa, para el buen manejo en el cultivo de Mojarra Tilapia
No. Total de superficie de cuerpos de agua programada / No. Total de superficie de cuerpos de agua alcanzada
60,789.33
60,789.33
/ 100.00% Estratégico / Economía
Mejorar el Fomento de la Piscicultura Rural de los productores acuicolas
Actividad Incrementar las Asistencia Tecnica en las Regiones IV Frailesca y IX Istmo-Costa
400.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Impartir Asistencia Técnica
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Impartir Asistencia Técnica 0.00 0.00
Mejorar el Fomento de la Piscicultura Rural de los productores acuicolas x 0.00 0.00
Contribuir al Fomento de la Piscicultura Rural Asistencias Técnicas Acuícolas 0.00 0.00
Fomentar la Piscicultura Rural x 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Extensionismo Acuicola
Página 23 de 56
$773,001.97
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 2,025 FEMENINO
MASCULINO
0
2,025
0 0
0 2,025
0 0 0 0 0
0
0 0 0
2,025 0 0 0 2,0250 0 0
0
Líder del Proyecto
Ing. Roberto Negrete Roque
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola del Soconusco
Página 24 de 56
$1,122,201.95
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Fomento Pesquero
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,122,201.95 1,122,201.95
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,122,201.95
Economías de Ejercicios Anteriores 5,080.78B
Recursos del Ejercicio 1,117,121.17S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar la Piscicultura Rural de autoconsumo mediante la producción de alevines para su posterior distribución y siembra, que permita a las familias campesinas aprovechar los cuerpos de agua naturales y artificiales para la producción de alimentos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola del Soconusco
Página 25 de 56
$1,122,201.95
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a las demandas de los pescadores y productores acuicolas, mediante la donación de la producción de material biologico
No. Total de pescadores y productores Acuicolas que demandan apoyo / No. Total de pescadores y productores Acuicolas atendida sus demandas
/9,000.00
9,000.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomentar la Acuacultura Social
Propósito Fomentar e impulsar la Acuacultura Social en estanques y jaulas flotantes asi como tambien la repoblación en los grandes embalses mediante donación de crias de mojarra tilapia
No. de Familias Apoyadas / Total de Familias que requieren Apoyo
/7,000.00
7,000.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomentar la Acuacultura Social
Componente Mayor producción de crias de mojarra tilapia para satisfacer las necesidades de los pescadores y productores Acuicolas
Superficie de Espejo de Agua sembrada / Total de la superficie de Espejo de Agua
967,892.00
1,230,000,000.00
/ 0.08% Estratégico / Economía
Sembrar en diferentes Cuerpos de Agua
Actividad Aumentar la siembra de distribución de crias de mojarra para solventar las necesidades de los pescadores y productores Acuicolas
7,000,000.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Producir Crias de Mojarra Tilapia
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Fomentar la Acuacultura Social x 0.00 0.00
0.00 0.00
Sembrar en diferentes Cuerpos de Agua 0.00 0.00
Producir Crias de Mojarra Tilapia 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola del Soconusco
Página 26 de 56
$1,122,201.95
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 7,000 FEMENINO
MASCULINO
0
7,000
0 0
0 7,000
0 0 0 0 0
0
0 0 0
7,000 0 0 0 7,0000 0 0
0
Líder del Proyecto
Lic. Jose Mendez Lau
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola el Norte en la Finca Santa Ana
Página 27 de 56
$678,589.43
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2012 31/12/2012Delegación regional Centro Norte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento678,589.43 678,589.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 678,589.43
Economías de Ejercicios Anteriores 3,803.28B
Recursos del Ejercicio 674,786.15S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar la Piscicultura rural de autoconsumo mediante la producción de alevines para su posterior distribución y siembra, que permita a las familias campesinas aprovechar los cuerpos de aguas naturales y artificiales para la producción de alimentos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola el Norte en la Finca Santa Ana
Página 28 de 56
$678,589.43
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Cubrir las demandas de los pescadores y productores acuicolas, mediante la donación de la producción de material biologico
No. Total de pescadores y productores acuicolas que demandan apoyo / No. Total de pescadores y productores acuicolas atendida sus demandas
/4,000.00
4,000.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomentar la Acuacultura Social
Propósito Fomentar e impulsar la Acuacultura Social en Estanques y Jaulas Flotantes y repoblación de los grandes Embalses, mediante la donación de crias de Mojarra Tilapia
No. de Familias Apoyadas / Total de Familias que requieren Apoyo
/3,000.00
3,000.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomentar la Acuacultura Social
Componente Mayor producción de crias de mojarra tilapia para satisfacer las demandas de los pescadores y productores acuicolas, en los diferentes cuerpos de agua a sembrar
Superficie de Espejo de Agua a Sembrar / Total de la Superficie de Espejo de Agua
3,602,735.00
1,230,000,000.00
/ 0.29% Estratégico / Economía
Sembrar en diferentes Cuerpos de Agua
Actividad Aumentar la siembra o distribución de Crias de Mojarra para solventar las necesidades de los pescadores y productores Acuicolas
6,000,000.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Producir Crias de Mojarra Tilapia
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Producir Crias de Mojarra Tilapia 0.00 0.00
Sembrar en diferentes Cuerpos de Agua x 0.00 0.00
Fomentar la Acuacultura Social 0.00 0.00
Fomentar la Acuacultura Social 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola el Norte en la Finca Santa Ana
Página 29 de 56
$678,589.43
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 3,000 FEMENINO
MASCULINO
0
3,000
0 0
0 3,000
0 0 0 0 0
0
0 0 0
3,000 0 0 0 3,0000 0 0
0
Líder del Proyecto
M.V.Z. Jose Arturo Contreras Perez
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola Malpaso en el Embarcadero
Página 30 de 56
$683,235.60
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2012 31/12/2012Delegación regional Centro Norte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento683,235.60 683,235.60
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 683,235.60
Economías de Ejercicios Anteriores 3,996.70B
Recursos del Ejercicio 679,238.90S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar la Piscicultura Rural de autoconsumo mediante la producción de alevines para su posterior distribución y siembra, que permita a las familias campesinas aprovechar los cuerpos de aguas naturales y artificiales para la producción de alimentos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola Malpaso en el Embarcadero
Página 31 de 56
$683,235.60
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a las demandas de los pescadores y productores Acuícolas, mediante la donación de la producción de material biológico
No. Total de pescadores y productores Acuícolas que demandan apoyo / No. Total de pescadores y productores Acuícolas atendidas sus demandas
/1,200.00
1,200.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomentar la Acuacultura Social
Propósito Fomentar e impulsar la Acuacultura Social en estanque y jaulas flotantes asi como tambien la repoblacion en grandes embalses mediante la donación de crias de mojarra tilapia
No. de Familias Apoyadas / Total de Familias que requieren Apoyo
/1,200.00
1,200.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomentar la Acuacultura Social
Componente Mayor producción de crias de mojarra tilapia para satisfacer las demandas de los pescadores y productores Acuícolas en diferentes cuerpos de agua a sembrar
Superficie de Espejo de Agua sembrada / Total de la Superficie de Espejo de Agua
981,425,991.00
1,230,000,000.00
/ 79.79% Estratégico / Economía
Sembrar en diferentes cuerpos de Agua
Actividad Aumentar la siembra o distribución de Crias de Mojarra para solventar sus necesidades de los pescadores y productores Acuícolas
2,000,000.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Producir Crias de Mojarra Tilapia
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Fomentar la Acuacultura Social x 0.00 0.00
Fomentar la Acuacultura Social 0.00 0.00
Sembrar en diferentes cuerpos de Agua 0.00 0.00
Producir Crias de Mojarra Tilapia 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola Malpaso en el Embarcadero
Página 32 de 56
$683,235.60
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 1,200 FEMENINO
MASCULINO
0
1,200
0 0
0 1,200
0 0 0 0 0
0
0 0 0
1,200 0 0 0 1,2000 0 0
0
Líder del Proyecto
Ing. Roberto Negrete Roque
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Estudios Técnicos para Proyectos Acuícolas y Pesqueros
Página 33 de 56
$569,488.17
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Desarrollo de Infraestructura Pesquera.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento569,488.17 569,488.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 569,488.17
Economías de Ejercicios Anteriores 3,171.67B
Recursos del Ejercicio 566,316.50S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar a los grupos interesados, el estudio y proyecto técnico de ingenieria que permita la gestoria de los recursos económicos necesarios para la contrucción de infraestructura de los proyectos productivos pesqueros y Acuícola
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Estudios Técnicos para Proyectos Acuícolas y Pesqueros
Página 34 de 56
$569,488.17
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al desarrollo de organizaciones pesqueras que no cuenten con ningun proyecto pesquero o Acuícola
No. de Organizaciones disfuncionales / No. de Organizaciones funcionales
/8.00
8.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Proyectos pesqueros o Acuícolas para el desarrollo
Propósito Habilitar esteros, pampas, lagunas y marismas que se encuentran asolvadas
Total de hectareas desazolvadas / Total de hectareas a desazolvar
/1,700.00
1,700.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Incorporar las áreas improductivas susceptibles de aprovechamiento
Componente Realizar diversos estudios donde se tenga planeado rehabilitar la infraestructura existente para proyectos Acuícolas y pesqueros
No. de expedientes integrados / No. de expedientes validados
19.00
19.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Realizar estudios que consistan en determinar la viabilidad de un proyecto
Actividad Realizar trabajos de campo consistente en trazo de poligonales de apoyo, nivelación de perfil de terreno natural y levantamiento de secciones topograficas
7.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Integrar Estudios Técnicos a nivel de perfil
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Integrar Estudios Técnicos a nivel de perfil 0.00 0.00
Realizar estudios que consistan en determinar la viabilidad de un proyecto
x 0.00 0.00
Proyectos pesqueros o Acuícolas para el desarrollo 0.00 0.00
Incorporar las áreas improductivas susceptibles de aprovechamiento 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Estudios Técnicos para Proyectos Acuícolas y Pesqueros
Página 35 de 56
$569,488.17
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Pescador 900 FEMENINO
MASCULINO
75
825
0 75
0 825
75 0 0 0 0
0
75 0 0
825 0 0 0 8250 0 0
0
Líder del Proyecto
Ing. Eduardo Huinaque Mendez
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola La Selva
Página 36 de 56
$606,531.34
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2012 31/12/2012Delegación Regional Selva
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento606,531.34 606,531.34
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 606,531.34
Economías de Ejercicios Anteriores 3,198.05B
Recursos del Ejercicio 603,333.29S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar la Piscicultura Rural de autoconsumo mediante la producción de Alevines para su posterior distribución y siembra, que permita a las familias campesinas aprovechar los recursos de aguas naturales y artificiales para la producción de alimentos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola La Selva
Página 37 de 56
$606,531.34
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a las demandas de los pescadores y productores acuicolas, mediante la donacion de la produccion de material biologico
No. Total de Pescadores y Productores Acuicolas que demandan apoyo / No. Total de Pescadores y Productores Acuicolas atendidas sus demandas
/2,500.00
2,500.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomentar la Acuacultura social
Propósito Fomentar e impulsar la Acuacultura Social en estanques y jaulas flotantes asi como tambien la repoblación en los grandes embalses mediante la donación de crias de mojarra tilapia
No. de Familias Apóyadas / Total de Familias que requieren Apoyo
/1,500.00
1,500.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomentar la Acuacultura Social
Componente Mayor producción de crias de Mojarra Tilapia para satisfacer las demandas de los pescadores y productores acuicolas, en los diferentes cuerpos de agua a sembrar
Superficie de Espejo de Agua Sembrada / Total de la Superficie de Espejo de Agua
349,883.00
1,230,000,000.00
/ 0.03% Estratégico / Economía
Sembrar en diferentes Cuerpos de Agua
Actividad Aumentar la siembra de distribución de crias de mojarra solventar sus necesidades de los pescadores y productores Acuicolas
2,000,000.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Producir Crias de Mojarra Tilapia
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Fomentar la Acuacultura social x 0.00 0.00
0.00 0.00
Sembrar en diferentes Cuerpos de Agua 0.00 0.00
Producir Crias de Mojarra Tilapia 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Piscícola La Selva
Página 38 de 56
$606,531.34
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 1,500 FEMENINO
MASCULINO
0
1,500
0 0
0 1,500
0 0 0 0 0
0
0 0 0
1,500 0 0 0 1,5000 0 0
0
Líder del Proyecto
Ing. Agustin Cañas Perez
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Fomento a la Acuacultura Solidaria
Página 39 de 56
$1,718,116.48
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Centro de desarrollo informático y seguimiento administrativo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,718,116.48 1,718,116.48
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,718,116.48
Recursos del Ejercicio 1,718,116.48S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar y Desarrollar la Acuacultura Solidaria Responsable, que permita sostener e incrementar el desarrollo economico de las comunidades Rurales y pesqueras de la Entidad mediante la entrega de paquetes Tecnologicos de Acuacultura, para la reactivación y fomento de la Acuacultura en el Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Fomento a la Acuacultura Solidaria
Página 40 de 56
$1,718,116.48
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Apoyar a los productores con el otorgamiento de paquetes Tecnologicos de Acuacultura, con la finalida de fomentar y promover el desarrollo Acuícola Social
Total de productores acuicolas apoyadas / Total de productores acuicolas que requieren apoyo
/23.00
23.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomentar la acuacultura social y comercial responsable
Propósito Contribuir al fomento y desarrollo pesquero de los productores mediante el otorgamiento de paquetes tecnologicos de Acuacultura
No. de Familias Apoyadas / Total de Familias que requieran Apoyo
/115.00
115.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomentar a la Acuacultura Social
Componente Establecer proyectos y estanques circulares Total de Unidades Acuícolas Construidas / Total de Unidades Acuícolas a Construir
46.00
46.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Establecer Unidades Acuícolas
Actividad Incrementar la construcción de estanques circulares, estanque rectangulares semirusticos
46.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Establecer Unidades Acuicolas
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Establecer Unidades Acuicolas 0.00 0.00
Establecer Unidades Acuícolas x 0.00 0.00
Fomentar la acuacultura social y comercial responsable 0.00 0.00
Fomentar a la Acuacultura Social 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P19B006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Fomento a la Acuacultura Solidaria
Página 41 de 56
$1,718,116.48
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 295 FEMENINO
MASCULINO
0
295
0 0
0 295
0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 295 0 0 2950 0 0
0
Líder del Proyecto
Ing. Roberto Negrete Roque
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Sustitución de Motores Fuera de Borda para Embarcaciones
Página 42 de 56
$1,500,000.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Centro de desarrollo informático y seguimiento administrativo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,500,000.00 1,500,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,500,000.00
Recursos del Ejercicio 1,500,000.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar con la autoridad Federal en el ordenamiento y fomento de la pesca responsable que permita la conservación de los ecosistemas y el aprobechamiento de los recursos pesqueros, mejorando asi la economia de los pescadores regularizados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Sustitución de Motores Fuera de Borda para Embarcaciones
Página 43 de 56
$1,500,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Fomentar la pesca responsable No. Total de motores sustituidos / No. de motores regularizados
/323.00
1,272.00
25.39% Gestión / Eficiencia
Miodernizacion de equipos y/o embarcaciones de la flota pesquera menor
Propósito Modernización de Motores Fuera de Borda a Organizaciones Pesqueras, Legalmente Constituidas
No. de Pescadores a beneficiar / No. de Pescadores inscritos
/125.00
195.00
64.10% Gestión / Eficiencia
Favorecer al Ordenamiento de la actividad Pesquera
Componente Motores Fuera de Borda 4 tiempos Ecologicos Total de Motores a otorgar / Total de Motores a solicitar
125.00
195.00
/ 64.10% Estratégico / Economía
Sustitución de Motores Fuera de Borda deteriorados
Actividad Otorgar Subsidios para la obtención de Motores Fuera de Borda
60.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Apoyar la economia del pescador para la modernización de equipo y aumentar la Seguridad
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Miodernizacion de equipos y/o embarcaciones de la flota pesquera menor x 0.00 0.00
Favorecer al Ordenamiento de la actividad Pesquera 0.00 0.00
Sustitución de Motores Fuera de Borda deteriorados 0.00 0.00
Apoyar la economia del pescador para la modernización de equipo y aumentar la Seguridad
0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Sustitución de Motores Fuera de Borda para Embarcaciones
Página 44 de 56
$1,500,000.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 60 FEMENINO
MASCULINO
0
60
0 0
0 60
0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 60 0 0 600 0 0
0
Líder del Proyecto
Lic. Jorge Vladimir Ilich Corzo Gonzalez
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00F01B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura
Página 45 de 56
$4,500,000.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Centro de desarrollo informático y seguimiento administrativo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,500,000.00 4,500,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,500,000.00
Recursos del Ejercicio 4,500,000.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo sustentable del sector Pesquero y Acuicola, instrumentando acciones que permitan mejorar las diferentes fases de la cadena producitiva, enfocado principalmente al aprovechamiento racional de los recursos naturales para obtener una mejor y mayor produccion.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00F01B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura
Página 46 de 56
$4,500,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Mejorar la Infraestructura Acuicola y Pesquera, mayores empleos
Num. de infraestructura acuicola a apoyar / Num. de infraestructura acuicola requerida
/19.00
448.00
4.24% Gestión / Eficiencia
Contribuir a que los acuicultores y pescadores mejoren sus ingresos economicos
Propósito Aumentar la produccion pesquera y acuicola Num. de productores a poyar / Num. de productores que requieren apoyo
/38.00
448.00
8.48% Gestión / Eficiencia
Incrementar apoyo a productores acuicolas
Componente Se eleva la produccion acuicola de la entidad Num. de cursos de capacitacion tecnica a apoyar / Num. de cursos de capacitacion tecnica requerida
19.00
448.00
/ 4.24% Estratégico / Economía
Establecimiento de infraestructura acuicola y capacitacion tecnica a los productores
Actividad Se otorgaran proyectos productivos y se brindaran capacitacion y seguimiento tecnico a los proyectos
19.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Otorgar proyectos productivos para la implementacion de infraestructura acuicola
Se otorgaran proyectos productivos y se brindaran capacitación y seguimiento técnico a los proyectos
19.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Otorgar Cursos de capacitación y seguimiento técnico a los proyectos
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Otorgar proyectos productivos para la implementacion de infraestructura acuicola
0.00 0.00
Otorgar Cursos de capacitación y seguimiento técnico a los proyectos 0.00 0.00
Establecimiento de infraestructura acuicola y capacitacion tecnica a los productores
x 0.00 0.00
Contribuir a que los acuicultores y pescadores mejoren sus ingresos economicos
0.00 0.00
Incrementar apoyo a productores acuicolas 0.00 0.00
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00F01B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura
Página 47 de 56
$4,500,000.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Productor 114 FEMENINO
MASCULINO
0
114
0 0
0 114
0 0 0 0 0
0
0 0 0
114 0 0 0 1140 0 0
0
Líder del Proyecto
E.M. Free Juan Carlos Bedwell Tlaiye
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00F01B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Acuacultura Solidaria en Zona Indígena
Página 48 de 56
$1,285,328.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Fomento Pesquero
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,285,328.00 1,285,328.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,285,328.00
Recursos del Ejercicio 1,285,328.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar el consumo de pescado en las comunidades indigenas, mejorando la alimentación del campo, estableciendo estanques de traspatio, que le permitan suministrar y producir alimento barato y rico en proteinas. Asi como, brindar empleo y recursos economicos mediente la comercialización de pescado propiciando el arraigo de las personas en su comunidad.
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00F01B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Acuacultura Solidaria en Zona Indígena
Página 49 de 56
$1,285,328.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Apoyara los Productores de la Zona Indigenacon el Otorgamiento de Unidades Acuicolas
Total de Productores Acuicolas Apoyados / Total de Productores Acuicolas que requieren Apoyo
/36.00
36.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomentar la Acuacultura Social y Responsable
Propósito Establecer 36 Proyectos Acuicolas distribuidos dentro de los 28 Municipios con menor indice de desarrollo humano para generar alimento
Total de Familias Apoyadas / Total de Familias que requieren Apoyo
/252.00
252.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Fomento a la Acuacultura social
Componente Incrementar Unidades Acuicolas Para solventar las Necesidades de los Productores Acuicolas en la Zona Indigena
Total de Unidades Acuicolas Construidas / Total de Unidades Acuicolas a Construir
71.00
71.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Construir Unidades Acuicolas
Actividad Construir Unidades Acuicolas para Solventar la necesidades de los Productores Acuicolas en zona Indigena
71.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Construir Unidades Acuicolas
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Fomentar la Acuacultura Social y Responsable x 0.00 0.00
Fomento a la Acuacultura social 0.00 0.00
Construir Unidades Acuicolas 0.00 0.00
0.00 0.00
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00F01B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Acuacultura Solidaria en Zona Indígena
Página 50 de 56
$1,285,328.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 252 FEMENINO
MASCULINO
0
252
0 0
0 252
0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 252 0 0 0252 0 0
0
Líder del Proyecto
Ing. Roberto Negrete Roque
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vázquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B007
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Reposición de Artes de Pesca como Estimulo a la Pesca Responsable
Página 51 de 56
$400,000.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Control de Flota Pesquera y Acuícola
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento400,000.00 400,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 400,000.00
Recursos del Ejercicio 400,000.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar en el ordenamiento y fomento de la pesca responsable que en consecuencia permita la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas marinos y estuaricos, mejorando asi los ingresos y calidad de vida de la población pesquera
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B007
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Reposición de Artes de Pesca como Estimulo a la Pesca Responsable
Página 52 de 56
$400,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Dotar de subsidios para la construccion de Artes de Pesca, para una pesca responsable
No. de Artes de pesca deterioradas / No. de Artes de pesca sustituidas
/23,000.00
849.00
2,709.07% Estratégico / Economía
Proporcionar incentivos eco. al pescador para evitar desembolso en la sustitucion en arte de pesca
Propósito El Ordenamiento Pesquero implica la regularización y regulación de la actividad como otorgamiento y actualización de permisos, el conocimiento del esfuerzo de la Pesca Legal
Organización legalmente constituidas atendidas / Organización legalmente constituidas existentes
/61.00
201.00
30.35% Estratégico / Economía
Combatir con Artes de Pesca ilegales a las Organizaciones
Componente Realizar una pesca responsable en los diferentes cuerpos de agua
Artes de Pesca sustituidas a las Cooperativas / Artes de Pesca por sustituir
849.00
849.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Dotar de Artes de Pesca a Cooperativas Constituidas
Actividad Acciones de vigilancia para combatir la pesca con artes prohibidas
61.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Subsidio para la compra de Artes de Pesca
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Subsidio para la compra de Artes de Pesca 0.00 0.00
Dotar de Artes de Pesca a Cooperativas Constituidas x 0.00 0.00
Proporcionar incentivos eco. al pescador para evitar desembolso en la sustitucion en arte de pesca
0.00 0.00
Combatir con Artes de Pesca ilegales a las Organizaciones 0.00 0.00
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B007
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Reposición de Artes de Pesca como Estimulo a la Pesca Responsable
Página 53 de 56
$400,000.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 849 FEMENINO
MASCULINO
0
849
0 0
0 849
0 0 0 0 0
0
0 0 0
849 0 0 0 8490 0 0
0
Líder del Proyecto
Lic. Jorge Vladimir Ilich Corzo Gonzalez
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Lic. Placido Humberto Morales Vazquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Estatal de Acuacultura Chiapas
Página 54 de 56
$3,577,243.70
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2012 31/12/2012Centro de desarrollo informático y seguimiento administrativo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,577,243.70 3,577,243.70
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,577,243.70
Economías de Ejercicios Anteriores 27,545.59B
Recursos del Ejercicio 3,549,698.11S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Consolidar y diversifcar la acuacultura social solidaria, como una actividad de producción de alto impacto social y económico
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Impulsar el uso y la aplicación de insumos orgánicos que permitan la reducción de contaminantes en los procesos productivos.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender la demanda social de postlarvas de camaron blanco, realizando estudios del agua en materia de Acuacultura y participar directamente en el comite de contingencias de aguas marinas, con las distintas dependencias Federales, Estatales y Municipales y coadyuvar en el impulso de la Acuacultura comercial, a traves de lineas de investigación aplicada para el desarrollo
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Estatal de Acuacultura Chiapas
Página 55 de 56
$3,577,243.70
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a que los pescadores eleven sus ingresos economicos
Salarios alcanzados / Salarios actuales
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Elevar la producción de camaron
Propósito Elevar la producción de Camaron a traves de la siembra de Postlarvas en beneficio de los pescadores de la Costa del Estado
No. de Unidades de cultivo sembradas / No. de Unidades de cultivo a sembrar
/19.00
19.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Siembra de Postlarvas de Camaron en Unidades de Cultivo
Componente Se realizan Ciclos Larvarios para la producción de Postlarvas de camaron y se brindaran cursos de Capacitación y Eventos Reproductivos
No. de Postlarvas alcanzadas / No. de Postlarvas requeridas
35,000,000.00
70,000,000.00
/ 50.00% Estratégico / Economía
Producción de Postlarvas de Camaron
Actividad Realizar el otorgamiento de los Cursos de Capacitación Técnica y Eventos Reproductivos
5.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Brindar Servicios de Capacitación Técnica y Reproducción de Camaron
Realizar el otorgamiento de los Cursos de Capacitación Técnica y Eventos Reproductivos
4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Brindar Servicios de Capacitación Técnica y Reproducción de Camaron
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Producción de Postlarvas de Camaron x 0.00 0.00
Elevar la producción de camaron 0.00 0.00
Siembra de Postlarvas de Camaron en Unidades de Cultivo 0.00 0.00
Brindar Servicios de Capacitación Técnica y Reproducción de Camaron 0.00 0.00
0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Agosto/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
222 00
OCH00P21B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Centro Estatal de Acuacultura Chiapas
Página 56 de 56
$3,577,243.70
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Pescador 754 FEMENINO
MASCULINO
33
721
0 33
0 721
33 0 0 0 0
0
33 0 0
721 0 0 0 7210 0 0
0
Líder del Proyecto
E.M. Free Juan Carlos Bedwell Tlaiyes
Lic. Ciro Sales Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
LIC. Placido Humberto Morales Vazquezs
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto