GOBIERNO PARTICIPATIVO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍASECR
ETAR
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ISTR
ATIV
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FIN
ANCI
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SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY.
ACTIVIDADES: FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL..
PLANTA DE PERSONAL
PRESUPUESTADO EJECUTADO RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN
15.000.000 15.000.000 15.000.000 100%
GOBIERNO PARTICIPATIVO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA
REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTADO RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN
40.000.001 0 0
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SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDADES
ACTIVIDAD: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON LA ESAP QUE TIENE POR OBJETO: ASISTIR AL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA, EN LA REALIZACIÓN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL ESTUDIO TÉCNICO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO.
GOBIERNO PARTICIPATIVO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍASECR
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SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 4 PLANES DE CAPACITACIONES, INCENTIVOS, BIENESTAR, POR AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL VINCULADO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
ACTIVIDADES: REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, LUDICAS Y CULTURALES DIRIGIDAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA
FUNCIONARIOS
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
PRESUPUESTADO EJECUTADO RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN
15.168.000 3.770.000 3.770.000 25%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY.
ACTIVIDADES:
SISTEMATIZACIÓN INTEGRADA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN, CONTRATACIÓN, NOMINA Y PROYECTOS ETC…
RECURSO HUMANO PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DECISIONES ADMINSTRATIVAS A LAS SERETARIAS DE LA ADMINSTRACION MUNICIPAL.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA
FUNCIONARIOS
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
PRESUPUESTADO RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN
285.111.193 167.900.000 59
SECR
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO FISCAL BASE DE LA INVERSION PÚBLICA
PROYECTO: ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE FISCALIZACION A CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA
ACTIVIDADES: CONTRATACION DE RECURSO HUMANO TECNICO PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE FISCALIZACION.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA
CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO PRESUPUESTADO RECURSO
EJECUTADO % EJECUCIÓN
30.000.000 13.500.000 45
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA: PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE DESARROLLA ACCIONES DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA. PAGO DE INSPECTORES DE POLICÍA (COMISARIA).
ACTIVIDADES: CONTRATACION DE 2 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA COMISARIA DE FAMILIA.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA
CONTRATACIÓN DE 2 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA ACOMPAÑAMIENTO PERIÓDICO A LAS
FAMILIAS CON MAYORES ÍNDICES
DE VIOLENCIA.
PRESUPUESTADO RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN
90.725.180 90.725.180 100
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ESCENARIO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL
RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍASECR
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SISTEMATIZACIÓN INTEGRADA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN, CONTRATACIÓN, NOMINA Y PROYECTOS.
IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO CLIMA LABORAL DE TRABAJO EN EQUIPO.
CONVENIO CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA RECAUDO EN LÍNEA.
CONVENIO CON EL SENA PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y CERTIFICARLOS EN COMPETENCIAS LABORALES.
EN CONVENIO CON PETROMINERALES COLOMBIA LTDA, SE ADELANTAN UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS.
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO.
DOTACIÓN AL PERSONAL A 35 FUNCIONARIOS.
CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CGR Y CDM.
SANEAMIENTO DE PASIVOS A FONDOS DE PENSIONES.
IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA.
IMPLEMENTACIÓN DE 4 PROCESOS, 2 TRAMITES Y 2 SERVICIOS CERTIFICADOS POR GOBIERNO EN LÍNEA.
EXALTACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD LLANERA EN LOS FUNCIONARIOS.
CREACIÓN DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE
ESCENARIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS
RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA
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EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA, PRESENTO UN AFORO DEFINITIVO DE $19.442.397. A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 REGISTRÓ UN INGRESO CERCANO A $19.520.463 QUE EQUIVALE A UN 100%, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:
INGRESOS CORRIENTES
FONDOS ESPECIALES
INGRESOS DE CAPITAL
SISTEMA GENERAL D
E REGALIAS -S
GR
PASIVOS EXIGIBLE
S VIGENCIAS EXPIRADAS
TOTAL
$ 5,760,633
$ 2,791,036
$ 7,912,651
$ 634,164 $ 2,343,913
$ 19,442,397
$5,344,122
$2,415,579
$6,196,493 $3,220,356
$2,343,913
$19,520,463
AFORO DEFINTIVO TTAL RECAUDADO
ESCENARIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
EL PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIO A LA SUMA DE $.19.442.397 Y SE ENCUENTRA DISTRIBUYO DE LA SIGUIENTE MANERA:
RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA
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15%
3%
68%
1%12%
APROPIACIÓN DEFINITIVA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTOSISTEMA GENERAL DE REGALIAS -S.G.RGASTOS DE INVERSIONTOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES (LEY 819/2003)PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS
DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN DEFINITIVAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 2,971,006 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -S.G.R $ 634,164 GASTOS DE INVERSION $ 13,268,292 TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES (LEY 819/2003) $ 225,583 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS $ 2,343,351 GRAN TOTAL $ 19,442,397
ESCENARIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS
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ANCI
ERA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS A 31 DE DICIEMBRE ALCANZARON UN TOTAL DE $ 12.184.640, ES DECIR
CERCA DEL 63% DEL PRESUPUESTO PARA EL TOTAL DE LA VIGENCIA 2013. A CONTINUACIÓN SE HACE EL COMPARATIVO ENTRE EL PPTO DEFINITIVO Y LOS COMPROMISOS A DICIEMBRE 31:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -S.G.R
GASTOS DE INVERSION
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES (LEY 819/2003)
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS
GRAN TOTAL
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
$ 2,971,006
$ 634,164
$ 13,268,292
$ 225,583
$ 2,343,351
$ 19,442,397
$ 2,483,995
$ 558,350
$ 6,573,361
$ 225,583
$ 2,343,351
$ 12,184,640
APROPIACIÓN DEFINITIVACOMPROMISOS
ESCENARIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS
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ANCI
ERA A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS POR CADA
UNO DE LOS SECTORES DE INVERSIÓN SOCIAL Y A SU VEZ EL VALOR COMPROMETIDO A 31 DE DICIEMBRE EN LOS MISMOS:
EDUCACIÓN
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
DEPORTE Y RECREACIÓN
CULTURA
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
$ 761,197
$ 895,336
$ 1,067,505
$ 825,283
$ 355,810
$ 400,000
$ 100,000
$ 3,448,875
$ 497,638
$ 307,456
$ 655,856
$ 688,455
$ 63,217
$ 16,500
$ 90,000
$ 1,142,885
COMPROMISOS APROPIACIÓN DEFINITIVA
ESCENARIO FINANCIERO Y PRESUPUESTALCOMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS
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ATIV
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FIN
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ERA
CONTINUACION…….
AMBIENTAL
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL
EQUIPAMIENTO
DESARROLLO COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
JUSTICIA Y SEGURIDAD
FONDOS ESPECIALES
GRAN TOTAL
$ 162,277
$ 24,536
$ 684,006
$ 237,189
$ 48,800
$ 381,088
$ 160,725
$ 3,715,665
$ 13,268,292
$ -
$ 24,536
$ 201,900
$ 83,685
$ -
$ 227,769
$ 152,737
$ 2,420,727
$ 6,573,361
COMPROMISOS APROPIACIÓN DEFINITIVA
ESCENARIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR
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FIN
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ERA
LOS RECURSOS DEL SGR, SON ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO UNA VEZ SON APROBADOS POR EL OCAD, A LA FECHA EL MUNICIPIO TIENE APROBADOS RECURSOS POR $634.168 Y SU COMPORTAMIENTO A SIDO EL SIGUIENTE:
FORTALECIMIENTO INSTI-TUCIONAL OFICINAS DE
PLANEACIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA GRAN TOTAL $ -
$ 100,000.00
$ 200,000.00
$ 300,000.00
$ 400,000.00
$ 500,000.00
$ 600,000.00
$ 700,000.00
$ 49,000.00
$ 585,164.18
$ 634,164.18
$ 43,200.00
$ 515,150.00 $ 558,350.00
APROPIACIÓN DEFINITIVACOMPROMISOS
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