Sociedad Nacional de
la Cruz Roja
Colombiana
Manual de Calidad Cruz Roja Colombiana
2014
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
COLOMBIANA
Manual De Calidad
Código: IC-PL-DO(012)
Versión: 2
Reviso: Coordinación de
Planeación
Aprobó: Dirección
Ejecutiva Nacional
Tabla de contenido
1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE GESTION DE CALIDAD: ............... 4
2. DIRECTRICES DE CALIDAD: .................................................................................... 4
1.1. MISIÓN: .......................................................................................................................... 4
1.2. VISIÓN:........................................................................................................................... 4
1.3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES - Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 5
1.4. VALORES CORPORATIVOS ....................................................................................... 5
1.5. POLITICA DE CALIDAD:............................................................................................. 6
1.6. OBJETIVOS DE CALIDAD: ......................................................................................... 6
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ............... 7
3.1. ESTRUCTURA DOCUMENTAL .................................................................................. 7
3.1.1. REQUISITOS GENERALES. .............................. ¡Error! Marcador no definido.
3.1.2. REQUISITOS DOCUMENTALES: ........................................................................ 7
3.2. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIÓN .............................................................. 9
3.3. PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD............................................................................................................................... 9
3.4. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN .................. ¡Error! Marcador no definido.
3.5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. .............................................................................. 11
3.6. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ....... 11
4. MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD .... 12
5. MAPA DE PROCESOS ................................................................................................ 13
ANEXO 1. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS .......................................................... 15
Direccionamiento Estratégico. .............................................................................................. 16
Gestión Integral de Control .................................................................................................. 18
Gestión Integral de Riesgo .................................................................................................... 32
Gestión de Salud. .................................................................................................................. 36
Gestión de principios y valores- doctrina y protección ........................................................ 40
Gestión de Proyectos............................................................................................................. 47
Gestión administrativa y financiera ...................................................................................... 51
Gestión del talento humano .................................................................................................. 65
MDR y Unidades de negocio ................................................................................................ 75
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DELEGACION DE LA DIRECCION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
El manual de calidad de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, describe las
disposiciones aprobadas para cumplir y comunicar la misión, la política, los objetivos, los
requisitos legales e institucionales relacionados con la calidad y orientado a satisfacer las
necesidades de partes interesadas en el direccionamiento a sus seccionales para la prestación
de servicios bajo el cumplimiento con los requisitos legales y los exigidos por la norma ISO
9001.
La alta dirección de la Cruz Roja Colombiana, delega al Coordinador de Calidad como
representante de los temas referentes al Sistema de Gestión de Calidad.
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1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE GESTION DE CALIDAD:
Objetivo:
El presente manual tiene como finalidad describir el Sistema de Gestión de Calidad implementado por la Cruz
Roja Colombiana para la planeación, control, aseguramiento y mejora de la calidad en sus servicios;
cumpliendo con los estándares del marco legal que los rige. Este Manual de Calidad muestra el alcance, los
procesos involucrados, la interacción y roles en los proceso, comunicando a todos los empleados las políticas y
objetivos de calidad.
Alcance del Manual: El Manual de Calidad cubre todos los procesos que se han identificado y definido internamente en la Sociedad
Nacional; son elementos de cumplimiento obligatorio por todos los Voluntarios, Directivos y Empleados
responsables de los procesos de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.
2. DIRECTRICES DE CALIDAD:
1.1. MISIÓN: La Misión de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana es prevenir y aliviar, en cualquier circunstancia
en la cual sea su deber intervenir, el sufrimiento y la desprotección de las personas afectadas por contingencias
ocasionales, con absoluta imparcialidad, sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, sexo, religión,
idioma, condición social u opinión política; proteger la vida y la salud de las personas y su dignidad como seres
humanos, en particular, en tiempo de conflicto armado y en otras situaciones de emergencia; contribuir, de
acuerdo con su misión y objetivos, a la promoción de la salud, el bienestar social y la prevención de las
enfermedades; fomentar el trabajo voluntario y la disponibilidad de servicio por parte de los miembros del
Movimiento, así como un sentido universal de solidaridad para con quienes tengan necesidad de su protección y
de su asistencia; promover y defender los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los
principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
1.2. VISIÓN: En el 2015 la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana será la institución líder en el desarrollo de
acciones humanitarias en favor de los vulnerables en el país, soportada en el talento humano comprometido con
una gestión eficiente y eficaz sostenible en el tiempo.
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1.3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES - Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y la Media Luna Roja
Humanidad: Presta auxilio sin discriminación a todos los heridos en campos de batalla, se esfuerza bajo
un aspecto internacional y nacional en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las
circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como hacer respetar a la persona humana.
Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.
Imparcialidad: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja no hace ninguna
distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se dedica únicamente a
socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando
prioridad a las más urgentes.
Neutralidad: Con el fin de preservar la confianza de todos, el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las
controversias de orden político, racial, religioso e ideológico.
Independencia: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es
independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las
leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una
autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los Principios del Movimiento.
Voluntariado: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna roja es un movimiento
de socorro voluntario y de carácter desinteresado.
Unidad: En cada país sólo puede existir una sola Sociedad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.
Universalidad: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno
todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal.
1.4. VALORES CORPORATIVOS
Respeto: Representa el reconocimiento en sí mismo o en los otros hombres, de una dignidad que se
tiene la obligación de salvaguardar. En una sociedad pluriétnica y multicultural todas las personas son
iguales en dignidad, independientemente de su raza, edad, condición social y procedencia.
Solidaridad: Pauta de comportamiento que se traduce en una actitud de participación y apoyo hacia las
personas en relación con sus problemas, actividades o inquietudes
Justicia: Uno de los valores fundamentales en la conformación y transformación de las relaciones
sociales. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo.
Lealtad: Manifestación plena de fidelidad hacia la verdad, proyectada hacia sí mismo, la familia y la
Institución.
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Autoridad: Derecho de la propia decisión a la libre disposición de sus actos sin coacción de otro
alguno. Capacidad de ser guiado por sus propios conceptos con alto sentido de responsabilidad social.
Confidencialidad: Respeto a la privacidad de las personas a quienes se prestan los servicios
conservando el carácter confidencial de la información institucional
Honestidad: Actuar con rectitud, sinceridad consigo mismo y con los demás.
Responsabilidad: Cumplimiento a cabalidad de las obligaciones y deberes.
Transparencia: Son acciones que demuestran indicadores de claridad, responsabilidad y
discernimiento.
Compromiso: Adhesión voluntaria y afectiva con la Institución, identificación con la misión, valores, y
demás directrices de nuestro Movimiento Humanitario.
1.5. POLITICA DE CALIDAD:
La Cruz Roja Colombiana está comprometida en aliviar y prevenir el sufrimiento humano en cualquier
circunstancia, por medio de:
Cumplimiento de los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja.
Asistencia humanitaria a la población más vulnerable
Lineamientos estratégicos que permiten el mejoramiento continúo de todos los procesos.
Identidad corporativa presente en toda la organización
Desarrollo de proyectos en beneficio de las poblaciones más vulnerables.
Adecuada planificación y desempeño de todos los procesos.
Disciplina, ética y satisfacción en todas las actividades desarrolladas.
Logramos lo anterior gracias al Compromiso y la Formación de todos nuestros colaboradores y voluntarios
que permiten la existencia de esta gran organización.
1.6. OBJETIVOS DE CALIDAD:
Salvar vidas mediante la gestión integral de riesgo
Posibilitar una vida sana y segura
Promover la inclusión social y una cultura de la no violencia y la paz
Desarrollar un modelo organizacional simple y funcional
Fortalecer la unidad e interlocución con actores internos y externos
Garantizar la sostenibilidad mediante la Gestión eficiente de los recursos
Mantener la eficacia del SGC en todos nuestros procesos que contribuyan al accionar humanitario de la
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3.1. ESTRUCTURA DOCUMENTAL La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana está implementando por medio de los sistemas de
información que posee la Institución un sitio de en la red mediante las herramientas drive y site de google.apps,
en el cual se busca minimizar el impacto ambiental y concientizar a todo el personal del uso de las herramientas,
disminuyendo la impresión de documentos. Adicionalmente permite:
Publicación de los documentos aprobados
Vigencia de los mismos
Asegura que las versiones de los documentos se encuentran disponibles
Criterio de unidad en el manejo de la documentación
Previene el uso de documentos obsoletos o no controlados, entre otros.
El site disponible es:
https://sites.google.com/a/cruzrojacolombiana.org/sistema-gestion-para-la-calidad-cruz-roja-
colombiana/home/mapa-de-procesos.
Y esta compartido por el sistema google.apps a todo el personal que tenga cuenta institucional
(@cruzrojacolombiana.org).
3.1.1. REQUISITOS DOCUMENTALES:
Instrucciones de
Trabajo: • Manuales
• Planes de Calidad
• Procedimientos
• Protocolos
• Instructivos
• Guías
• Cajas de Herramientas
Caracterizaciones de los
procesos
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La documentación del Sistema de Gestión De Calidad de la Cruz Roja Colombiana, se basa en el análisis de sus
requerimientos internos y como referencia la normatividad legal Colombiana.
MANUAL DE CALIDAD: Se constituye como el documento maestro que integra los conceptos generales del
sistema de la Sociedad Nacional, hace referencia a los procesos y su interacción.
CARACTERIZACIONES: Es el documento que principal de un proceso, donde se describen las
metodologías asociadas al proceso de acuerdo al ciclo PHVA, y refleja los recursos necesarios para
desarrollar las actividades del proceso y el cumplimiento de objetivos y normatividad.
INSTRUCCIONES DE TRABAJO: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
Encontramos dentro de la esquematización los siguientes tipos de instrucciones:
Manuales: Instrumento administrativo, que contiene de forma explícita, ordenada y sistemática,
documentación sobre la planificación para el desarrollo de los procesos.
Planes de calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse,
quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso producto o contrato específico.
Procedimiento: Documento que describe de forma general, los pasos necesarios para realizar una actividad
o procesos; cuenta con los procedimientos documentados exigidos por la normatividad y los que se requieren
para garantizar una excelente prestación de servicio los cuales son:
Control de documentos
Control de registros
Auditoria interna
Control de producto no conforme
Acciones correctivas y acciones preventivas
Protocolo: Conjunto de instrucciones que describe la secuencia del proceso de atención. Son el producto de
una validación técnica que puede realizarse por consenso o por juicio de expertos.
Instructivos: Documento que detalla el paso a paso de las acciones necesarias para ejecutar actividades o
desarrollar procedimientos.
Guía: Conjunto de datos, instrucciones o modelos que permiten dirigir, conducir o encaminar las acciones o
de actividades puntuales de los procesos.
Caja de Herramientas: Conjunto de información necesaria e indispensable para el desarrollo puntual de los
programas misionales de la Institución (ver guía caja de herramientas).
REGISTROS: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades
desarrolladas para efectos de control de las funciones y medición de los alcances de la política de calidad de la
Sociedad Nacional.
Adicionalmente se cuenta con una información de soporto para el desarrollo de actividades de la institución:
DOCUMENTOS EXTERNOS: Documento generado por una organización externa a la Sociedad Nacional, y
que tiene que ver con el desarrollo de los procesos internos. Se destacan como documentos externos la
Normatividad legal que nos compete por el Gobierno, comunicados, circulares, convenios entre otros.
Todos estos documentos serán controlados de acuerdo al procedimiento de CONTROL DE DOCUMENTOS.
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3.2. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIÓN La Cruz Roja Colombiana es una Sociedad Nacional dentro del movimiento, decidida a implementar y
mantener con eficacia el sistema de gestión de calidad basándose en la norma NTC ISO 9001 con el fin de
prestar el mejor servicio y por ende lograr la satisfacción de la comunidad, para lograr esta meta contamos con
órganos de gobierno y gestión, que mediante la planificación y revisión de acuerdo a sus roles dentro del
Sistema de Gestión de Calidad nos asegura el adecuado funcionamiento del mismo.
Además, la Alta Dirección garantiza el compromiso de su personal, el recurso financiero y tecnológico para el
cumplimiento de la misión humanitaria, que garantice la aplicación permanente del Sistema de Gestión de
Calidad y su adaptación permanente a los cambios impuestos por el medio.
3.3. PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Dentro del contexto de un Sistema de Gestión de la Calidad, el PHVA es un ciclo dinámico que puede
desarrollarse dentro de cada proceso de la Sociedad Nacional y en el Sistema de Gestión de Calidad como un
todo. Está íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y mejora continua.
Por esto en la Cruz Roja Colombiana el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua
y el aumento de la capacidad de los procesos; se logran aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles
dentro de la Sociedad Nacional de la siguiente forma:
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Planificar
Establecer el marco de trabajo, los servicios y acciones que desarrollará la institución, sus jerarquías
administrativas y operativas, los manuales de funciones y responsabilidades de las personas así como las
dependencias con el fin de promover en todos los niveles de la Sociedad Nacional, la conciencia e importancia
de sus actividades regulares y extraordinarias, para crear estrategias coordinadas que integren el talento
humano, los recursos tecnológicos y financieros de la Sociedad Nacional.
Durante la planificación se desarrollan las siguientes actividades:
a) Analizar la necesidad de modificar o incluir directrices dentro del sistema.
b) Recolectar información y formular los lineamientos de control.
c) Modificar la documentación pertinente estableciendo los registros necesarios según sea aplicable.
d) Implementar las directrices desarrolladas empleando el método que mejor se ajuste de acuerdo con las
necesidades.
Hacer
Se ejecutan las actividades de acuerdo con las directrices establecidas. La responsabilidad por desarrollar cada
una de las tareas planeadas se describe en los documentos desarrollados por la organización.
Verificar
Realizar un monitoreo de las variables de referencia medibles y establecer parámetros comparativos con las
políticas, objetivos y requisitos del producto o los procesos para finalmente elaborar informes que faciliten el
análisis de cumplimiento de metas.
Con el fin de mantener la integridad y mejorar la eficacia del Sistema se han establecido las siguientes
actividades:
a) Seguimiento y medición del plan de acción.
b) Auditorías internas.
c) Revisiones por la dirección.
d) Gestión de riesgos
Actuar
A partir de los resultados de la verificación se originan actividades tendientes al mejoramiento continuo, dentro
de dichas actividades se encuentran acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento, siguiendo los
lineamientos del Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas. Tomando como base los resultados de la
presente actividad se inicia nuevamente el ciclo PHVA buscando mejorar continuamente la eficacia del
Sistema.
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3.4. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
La alta dirección de la Sociedad Nacional ha estipulado realizar revisiones periódicas (mínimo una vez al año)
al sistema de gestión de calidad para asegurar la adecuación del sistema y las mejoras del mismo. Esta revisión
se realizará con los Directores de la Sociedad Nacional y estarán moderadas por el coordinador de calidad
basándose en lo definido en el procedimiento de revisión por la dirección.
La revisión por la dirección permitirá evaluar las fortalezas del sistema de gestión de calidad, el desempeño de
los procesos, evaluar que tan efectivas han sido las acciones correctivas, preventivas y de mejora con respecto
al mejoramiento de la Sociedad Nacional, retroalimentación con el cliente y analizar que la política y los
objetivos de calidad estén acordes.
Esta actividad le permite a la Cruz Roja Colombiana, plantear estrategias de mejoramiento de los procesos o
afianzamiento de los mecanismos positivos que generan confianza y resultados favorables incluye las
decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos
3.5. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
Alcance: Direccionamiento a las seccionales, soportado en nuestros voluntarios y empleados, propendiendo por
la mejora de la calidad de vida de las comunidades en: La prestación de servicios de salud. Gestión en materia
De riesgos asociados a eventos de carácter natural, social o antrópico, Promoción de inclusión social. Desarrollo
de programas de educación, formación, bienestar y desarrollo de la Cruz Roja Colombiana.
Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad. . El sistema de gestión de calidad se estructuró teniendo en
cuenta el cumplimiento de los requisitos especificados en la norma NTC ISO 9001:2008 en la cual se presentan
las siguientes exclusiones:
Numeral 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN
La Institución no requiere equipos de seguimiento y medición para generar el direccionamiento a las
seccionales para la prestación de servicios.
No utilizamos equipos que requieran ser calibrados Para la prestación de nuestros servicios.
Numeral 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
La Institución no diseña, ni desarrolla productos o servicios, solamente aplica requisitos o criterios previamente
establecidos y de acuerdo a unas condiciones ajustadas a la normatividad legal, de movimiento o institucional.
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4. MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA.
MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA
CARGO QUE COMO A QUIEN CUANDO
COORDINADOR DE
CALIDAD.
Apoyo en la difusión de:
* Los Documentos del Sistema de
Gestión de Calidad
(Procedimientos, Instructivos,
Formatos, Manuales de Gestión,
entre otros).
* Apoyo en la divulgación de:
* Políticas del Sistema de Gestión
de Calidad.
* Misión, Visión, Valores.
* Objetivos del Sistema de
Gestión de Calidad.
* Información de Desempeño de
los Procesos.
* Capacitación.
* Inducciones
* Boletines.
* Carteleras.
* Charlas o
reuniones.
* Videos.
A todo el personal de la
Cruz Roja Colombiana.
*Cuando se requiera elaborar o
revisar un documento.
*Permanentemente o cada vez que
sean revisados y aprobados.
*Frecuentemente para reforzar y
asegurar el reconocimiento de la
información.
* Cuando la organización así lo
considere.
Información sobre resultados
de las Auditorias.
En reuniones y
revisiones de los
comités y juntas
directivas.
Dirección Ejecutiva
Nacional y Direcciones
nacionales y personal
involucrado
Mínimo una vez al año (Revisión
por la Dirección).
Programación de Auditorias Planes de auditoria. * Indispensable a las
direcciones nacionales.
*Cada año o en caso de revisión
del proceso.
Revisión por la Gerencia * Informe de la
revisión
* Indispensable a las
direcciones nacionales.
Mínimo una vez al año (Revisión
por la Dirección).
DIRECCIONES
NACIONALES.
Comunicar la importancia del
sistema de gestión de calidad
y motivar al personal al
aporte para su
implementación, desarrollo y
mejora
Reuniones. A todo el personal.
Esporádicamente o cuando se
establezcan cambios en los
requisitos.
Política y Objetivos de
calidad.
Reuniones de
Sensibilización y
concientización
A todo el personal. Cada vez que sean revisados y
aprobados.
Información sobre
modificaciones de los
instrumentos jurídicos y/o
cambios de requisitos legales.
Reuniones comités. A todo el personal.
En caso de que se presenten
modificaciones de instrumentos
jurídicos y/o requisitos legales.
Mejoras y recursos necesarios
para el sistema de gestión de
calidad y la revisión por la
gerencia
Reuniones Todo el personal
Después de la revisión por la
gerencia y cuando la Cruz Roja
Colombiana lo requiera.
TODO EL
PERSONAL
Asuntos de interés que
promuevan la mejora de los
procesos.
* Reuniones
Coordinador de calidad.
En reuniones o charlas informales
con el personal de la Cruz Roja
Colombiana.
Información sobre los
Indicadores correspondientes
a cada proceso, desempeño de
los procesos.
* Planeación.
Según frecuencia para presentar
indicadores, Presentación del Plan
Operativo Anual (POA) y en la
revisión por la dirección.
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Versión: 2
Reviso: Coordinación de
Planeación
Aprobó: Dirección
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5. MAPA DE PROCESOS
La Cruz Roja Colombiana ha implementado un Sistema de Gestión en Calidad, describiendo una serie de
procesos correlacionados utilizando como base el ciclo de mejora continua PHVA y enfocados a satisfacer las
expectativas de la comunidad mediante las actividades enunciadas en el siguiente mapa de procesos.
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Código: IC-PL-DO(012)
Versión: 2
Reviso: Coordinación de
Planeación
Aprobó: Dirección
Ejecutiva Nacional
Procesos Estratégicos
Revisión por la Dirección
Planeación
Jurídica
Auditoria interna
Control interno
Comunicación
Cooperación
Reducción del riesgo
Respuesta a emergencia.
Recuperación y desarrollo humanitario
Salud Comunitaria
VIH / SIDA Apoyo
psicosocial Salud Publica en
Emergencias
Proyectos Contaminación por armas
Doctrina Protección
Procesos Misionales
Procesos de apoyo
Gestión humana Capacitación interna Voluntariado
Sistemas Logística Financiero
Movilización de Recursos Capacitación Externa Empresas
Las unidades de Banco Nacional de Sangre y Lotería, cuentan con sus propios sistemas de calidad y solo se hace referencia.
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Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
ANEXO 1. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
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Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
PROCESO Direccionamiento Estratégico. AUTORIDAD: Junta Directiva Nacional
OBJETIVOS DEL
PROCESO
Proveer a la Institución de un proceso que permita la toma de decisiones, mediante sistema de
rendición de cuentas permitiendo revisar, evaluar la eficacia y eficiencia de las acciones
tomadas orientados a los objetivos estratégicos de la Institución. RESPONSABLES
Dirección Ejecutiva
Nacional
OBJETIVOS
RELACIONADOS
CON LA CALIDAD
Salvar vidas mediante la gestión integral de riesgo
Posibilitar una vida sana y segura
Promover la inclusión social y una cultura de la no violencia y la paz
Desarrollar un modelo organizacional simple y funcional
Fortalecer la unidad e interlocución con actores externos
Garantizar la sostenibilidad mediante la gestión eficiente de los recursos
Mantener la eficacia del SGC en todos nuestros procesos que contribuyan al accionar humanitario de la Sociedad Nacional
PLANEAR
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja.
Plan de acción consolidado de la Institución.
Presupuesto.
Cronogramas para establecer las actividades y fechas estipuladas.
HACER
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
Planeación
Auditoria Interna
Control Interno
Revisoría Fiscal
Empresas externas
Revisión por la Dirección del periodo anterior
los resultados de auditorías internas como externas.
Resultados de comunicaciones y retroalimentación con
el cliente.
Resultado de mediciones de la planeación táctica,
estratégica y operativa.
Estado de las acciones correctivas y preventivas y las
oportunidades de mejora.
Los cambios que podrían afectar el sistema de gestión
de la calidad.
Revisión Por la Dirección
Toma de decisiones o acciones
mediante la incorporación en un
plan de acción para la mejora, la
disposición de recursos para esta y
acciones pro pendientes a la mejora
del producto, procesos y del
mismo sistema en relación con los
requisitos establecidos.
Verificar la conveniencia,
adecuación y eficacia del sistema
de gestión de la calidad.
La Institución
Clientes,
(Beneficiarios) y
otras partes
interesadas
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Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Procesos del Sistemas
de Gestión
Oportunidades de mejora Revisión y aprobación de Política
de Calidad, Objetivos de Calidad,
mapas de procesos, los documentos
estratégicos, matriz de
comunicación y la aprobación de
cambios que afectan el SGC,
Manual del Calidad y documentos
del Sistema Aprobados.
Cambios que afectan el SGC, con
impactos controlados.
Los procesos
Clientes,
(Beneficiarios) y
otras partes
interesadas
VERIFICAR
Auditorías Interna de Calidad.
Consolidado de la Ejecución del Plan de Acción
Informes de gestión
Informes de auditoría interna, control interno y revisoría fiscal.
Mediciones de satisfacción
Mediciones de comunicaciones y retroalimentación del cliente
Cumplimiento de indicadores del Plan de Acción
ACTUAR:
Acción Preventiva
Acción preventiva
Acción de Mejora
RECURSOS DOCUMENTOS
RELACIONADOS
INDICADORES
REQUISITOS
Recurso humano: Todo el personal de la Institución
Recursos Tecnológicos y/o Infraestructura:
Todos los recursos TIC´s e infraestructura institucional
Recursos Económicos:
Presupuesto Institucional.
Ver: Listado
Maestro de
Documentos
Ver: Listado
Maestro de
Registros
Ver: Plan de
Acción
NORMA ISO 9001:2008:
4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4
Control de registros, 5. Responsabilidad de la dirección, 5.1.
Responsabilidad de la dirección, 5.2. Enfoque al cliente, 5.3.
Política de calidad, 5.4. Planificación, 5.5. Responsabilidad,
autoridad y comunicación, 5.6. Revisión por la Dirección, 8.1
Generalidades de medición análisis y mejora, 8.2.3 Seguimiento
y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora
continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva.
LEGALES:
Ver matriz legal
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Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
PROCESO Gestión Integral de Control
AUTORIDAD:
Presidencia Nacional.
Dirección Ejecutiva Nacional.
OBJETIVOS DEL
PROCESO
Planeación
Apoyar el proceso de planeación Estratégica de la
organización en conjunto con las direcciones nacionales y
las seccionales, para el fortalecimiento institucional,
estandarizando los procesos administrativos y de gestión
para optimizar el desarrollo de la misión en concordancia
con las políticas y prioridades establecidas.
RESPONSABLES
Coordinador de planeación.
Cooperación
Fortalecer la capacidad institucional de la Sociedad
Nacional, a través de la asesoría y el acompañamiento en
la búsqueda, captación y gestión de mecanismos de
Cooperación para el Desarrollo y alianzas estratégicas bajo
dos línea;
1. Fortalecimiento de Cooperación con el Movimiento
bajo el marco de las políticas de la Federación
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y
de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.
2. Frentes de Cooperación por medio de alianzas
estratégicas con organizaciones nacionales e
Internacionales; gubernamentales,
intergubernamentales, ONG´S, agencias y organismos
para la cooperación y el desarrollo, entorno a
temáticas humanitarias del Movimiento.
Director de Cooperación y
Desarrollo.
Jurídica
Asesorar legalmente a cada una de las direcciones a fin de
que las actividades que se realiza se minimicen en gran
medida el riesgo legal.
Asesor Jurídico
Auditoria Interna
Verificar el cumplimiento de los procesos y
procedimientos de la Sociedad Nacional mediante
ejercicios de evaluación como auditoria interna.
Auditor interno
Control Interno
Acompañar en la implementación del sistema de control
interno del modelo aplicable a la Cruz Roja Colombiana.
Coordinador Control Interno
Comunicación e imagen Prestar soluciones de comunicación integral en el ámbito
externo y/o internos a la Cruz Roja Colombiana.
Jefe de comunicaciones.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
OBJETIVOS
RELACIONADOS
CON LA CALIDAD
• Desarrollar un modelo organizacional simple y funcional
• Fortalecer la unidad e interlocución con actores externos
• Garantizar la sostenibilidad mediante la Gestión eficiente de los recursos.
• Mantener la eficacia del Sistema de gestión de calidad en todos nuestros procesos que contribuyan al accionar humanitario de la Sociedad
Nacional.
PLANEAR
Planeación
Objetivos de desarrollo del milenio.
Estrategia del Movimiento.
Estrategia 2020 de la FICR.
Construir una Sociedad Nacional fuerte. FICR
Proceso de Evaluación y Certificación de la Capacidad Organizacional OCAC - FICR
Marco inter-americano de acción 2012-2016.
Directrices del plan Estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de acción anual de la Sociedad Nacional.
Marco de referencia para el fortalecimiento de capacidades FICR.
Planes de desarrollo/Programas / proyectos.
Cooperación
Directrices del Plan Estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Código de Buena Cooperación del Movimiento
Marco de la Estrategia 2020 de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (Salvar, Vidas y Cambiar Mentalidades).
Plan de Acción.
Plan de Cooperación para Socios y Cooperantes.
Acuerdo marco de Coordinación y Cooperación del Movimiento( CRC-CICR-FICR)
Estatutos del Movimiento.
Estatutos Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana; Pág 5 Art. 8
Jurídica
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Estrategia 2020 de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la media Luna Roja.
Estrategia Jurídico-legal como plan de desarrollo a corto plazo.
Manual de contratación orientado a los procesos de trámite interno.
Presupuesto para el desarrollo de las actividades.
Auditoria Interna
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
(PAI) Plan Anual de Auditoria Interna para el desarrollo de las actividades.
Aplicación del Plan de mejora a los procesos.
Presupuesto para el desarrollo de las actividades.
Control Interno
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Sistema de control interno COSO.
Presupuesto para el desarrollo de las actividades.
Comunicación e imagen
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Cronogramas específicos de comunicación.
Presupuesto para el desarrollo de las actividades de comunicación.
HACER
Planeación
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
Ente Externo
Dirección Ejecutiva
Nacional, Federación
Internacional de
sociedades de la Cruz
Roja y de la Media
Luna Roja, Cruz Roja
Colombiana.
Planes y programas globales,
interamericanos, regionales
Guía de la construcción del
plan estratégico,
participativo e incluyente de
todo el país. Diagnóstico,
lecciones aprendidas.
Estatutos y políticas de la
CRC, Estrategia plan
estratégico 2020, plan
Nacional, vulnerabilidad
nacional.
Alinear los planes y programas globales al contexto
Nacional.
Elaborar el Plan Estratégico de la Sociedad Nacional
haciendo un análisis de necesidades y capacidades para
aprobación por parte de las autoridades de la Cruz Roja
Colombiana.
Planes y programas nacionales,
departamentales y locales.
Plan Estratégico de la Cruz Roja
Colombiana aprobado.
Sociedad Nacional de la
Cruz Roja Colombiana.
Sociedad Nacional de la
Cruz Roja Colombiana,
Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna
Roja
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Todos los procesos.
Federación
Internacional de
sociedades de la Cruz
Roja y de la Media
Luna Roja, Cruz Roja
Colombiana.
Sociedad Nacional,
Federación
Internacional de la
Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
Dirección Ejecutiva
Nacional.
Junta Directiva
Nacional, Presidente
Nacional, Director
Ejecutivo Nacional, ,
Plan de Acción de las
direcciones Nacionales y
seccionales, Informes de
Gestión.
Documentos requeridos en
cuanto a planeación,
evaluación, proyectos,
documentos jurídicos,
técnicos y financieros, e
informes técnicos de
Direcciones Nacionales, Plan
estratégico.
Plan Estratégico, Plan FCI,
Proyectos de
Fortalecimiento.
Estadísticas, indicadores,
presupuestos, cooperantes y
socios, Marco de acción para
construir una Sociedad
Nacional fuerte, Estrategia
2020, Informes de gestión
por áreas, Seguimiento
trimestral plan de acción.
Agenda comité de gestión,
actas de reuniones
Evaluar el cumplimiento de los objetivos
contemplados en el Plan Estratégico con apoyo de las
Direcciones Nacionales y seccionales.
Consolidar la información de la gestión local de las
seccionales, unidades municipales y grupos de apoyo, a
través de herramientas de seguimiento y evaluación.
Apoyar al fortalecimiento y desarrollo institucional a
nivel nacional y local y asesoramiento a las
Seccionales estableciendo junto con la Dirección
Ejecutiva Nacional las prioridades de asesoramiento o
intervención requeridas.
Consolidar los resultados alcanzados por la gestión de
la Cruz Roja Colombiana como mecanismo de
rendición de cuentas.
Recopilación y seguimiento de los compromisos y
decisiones establecidas en el comité de gestión y
reuniones de Junta Directiva Nacional, a través del
documento compartido Matriz de compromisos.
Informe de Estado de
cumplimiento de objetivos del Plan
Estratégico.
Informe de cumplimiento.
Estrategias de Fortalecimiento y
desarrollo institucional que apunten
al cumplimiento de la misión.
Informe de gestión.
Matriz de Compromiso y
cumplimiento de la misma,
Sociedad Nacional de la
Cruz Roja Colombiana.
Direcciona Ejecutiva
Nacional, Junta Directiva
Nacional.
Sociedad Nacional de la
Cruz Roja Colombiana.
Dirección Ejecutiva
nacional, seccionales,
todos los procesos.
Dirección Ejecutiva
Nacional, Órganos de
Gobierno y Gestión.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Direcciones
Nacionales
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Procesos misionales.
Normas, políticas,
instructivos de gestión
nacional e
internacionalmente
aplicables a la Cruz Roja
Colombiana.
Documentos, formatos,
instructivos y manuales.
Información del sistema de
gestión de calidad por cada
proceso.
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
Producto no conforme
identificado.
Estandarizar los procesos de gestión de la Cruz Roja
Colombiana para el cumplimiento de las normas,
políticas, y otros lineamientos aplicables;
documentando lo pertinente y dejando evidencias del
cumplimiento de los procesos, apuntando a tener una
estructura simple, eficiente y funcional.
Controlar los documentos y registros del sistema de
gestión de calidad de la Sociedad Nacional.
Planificar y realizar auditorías internas al sistema de
gestión de calidad.
Evaluar la eficacia de las acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
Control y seguimiento del producto no conforme.
Documentos, formatos, instructivos
y manuales.
Listado maestro de documentos,
listado maestro de Registros.
Informe de auditoría.
Seguimiento de las acciones
correctivas, preventivas y de
mejora.
Producto no conforme tratado.
Seccionales, todos los
procesos.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Procesos Misionales.
Cooperación
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Federación
Internacional de la
Cruz Roja y la Media
Luna Roja, Sociedad
Nacional.
Cooperación y
Desarrollo.
Gestión de proyectos
Gestión de Proyectos,
Cooperación y
desarrollo.
Gestión de Proyectos,
Cooperación y
desarrollo.
Cooperación
Marco de políticas y
lineamientos, Planeación
Estratégica 2010-2015,
Estrategia 2020.
Plan de cooperación del
posible socio y/o cooperante.
Acuerdo marco de
Coordinación y Cooperación
Proyecto, cooperación
técnica, intercambio de
voluntario extranjero y
nacional.
Guía de Seguimiento,
Rendición de cuentas.
Acta de cierre de Proyectos,
Ficha de cooperación, Mapeo
de cooperación.
Acuerdo Marco de
Cooperación.
Buscar socios estratégicos para el fortalecimiento y
gestión de nuevas alianzas nacionales e internacionales
en la cooperación de la Misión Humanitaria.
Formalizar el plan de cooperación y el establecimiento
de los acuerdos aplicables a lo que se requiere para el
desarrollo del accionar Humanitario.
Apoyar en la coordinación técnica del proyecto a
ejecutar, estableciendo una guía de seguimiento y
rendición de cuentas.
Realizar un mapeo de cooperación del movimiento y
de socios y una ficha de cooperación y participar en la
comisión de cooperación de la toma de decisiones en el
fortalecimiento de cooperación de la sociedad nacional
y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja.
Apoyar en el análisis de inventario de proyectos.
Cumplir con la agenda establecida en el Acuerdo
Marco de Cooperación, para tratar los temas
estipulados.
Plan de cooperación del posible
socio y/o cooperante.
Acuerdo del Marco de cooperación
y coordinación, Acuerdo operativo
general del proyecto, Acuerdo
operativo seccional del proyecto.
Guía de Seguimiento, Rendición de
cuentas, procedimiento de viajes y
visitas internacionales.
Informes intermedios y finales,
Acta de cierre de Proyectos, Ficha
de cooperación, Mapeo de
cooperación.
Análisis de inventario de
proyectos.
Acta, Planes, Proyectos ,Acciones
de Mejoras
Cooperación y
Desarrollo.
Gestión de Proyectos,
jurídica, cooperante y/o
socio.
Gestión de Proyectos,
Cooperación y
desarrollo.
Gestión de Proyectos,
Cooperación y
desarrollo, cooperante
y/o socio.
Gestión de Proyectos,
Cooperación y
desarrollo.
Cooperación, Socios del
Movimiento.
Jurídica
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
Órganos de Gobierno,
Órganos de gestión.
Órganos de Gobierno.
Convención Nacional,
Junta de Presidentes,
Junta directiva
Nacional,
Presidente Nacional.
Todos los procesos.
Entes de control,
Proveedor externo.
Todos los procesos.
Todos los procesos,
seccionales.
Solicitud asesoría Estatutos
o asesoría jurídica.
Solicitud asesoría legal.
Necesidad Estatutaria de
acuerdo a las funciones de
órganos de gobierno.
Formato solicitud
elaboración de contrato.
Demanda, Denuncia,
Requerimiento de
autoridades de control.
Solicitud jurídica, Histórico
de la ejecución del contrato.
Incumplimiento de
obligación de hacer, dar o no
hacer en las actividades de la
cruz roja.
Atender a la solicitud de la asesoría legal y dar
respuesta respecto al sentido jurídico del mandato legal
estatutario y los instrumentos jurídicos aplicables.
Atender a la solicitud de la asesoría legal de acuerdo a
casos específicos que se puedan presentar en la
aplicación Estatutaria.
Hacer la elaboración de la reglamentación de acuerdo a
los criterios requeridos.
Tramitar contratos, acuerdos y convenios en los que
interactúa la institución.
Representar en procesos judiciales en los que la
institución hace participe como actor o contradictor de
algún derecho.
Enviar pre jurídico y/o acción legal entablando según
corresponda una demanda para obtener el
cumplimiento del objeto contractual.
Realizar el Cobro jurídico o proceso ejecutivo según
corresponda.
Concepto jurídico, sugerencia,
apreciación legal.
Resultado de la asesoría legal.
Reglamentación y acuerdos.
Requisitos para la legalización de
contrato, Contrato.
Exoneración, Tramite legal resuelto
favorable o desfavorable frente a la
Cruz Roja Colombiana.
Acuerdo y cumplimiento del objeto
contractual.
Informe de procesos de cobro
coactivo.
Órganos de Gobierno,
Órganos de gestión.
Órganos de Gobierno.
Sociedad Nacional.
Todos los procesos.
Sociedad Nacional
Todos los procesos.
Comité de cartera
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Sede nacional
Todos los procesos.
Doctrina y protección.
Seccionales.
Todos los procesos.
Dirección ejecutiva
nacional.
Proveedor externo.
Lotería
Programas de seguros de la
Cruz Roja Colombiana.
Acuerdos, convenios
Lineamientos en armonía
legal, principios de la
institución y del movimiento.
Solicitud de asesoría legal
Necesidad de soportes
legales.
Solicitud de participación
legal.
Demanda
Solicitud de asesoría legal.
Asesorar y dar apoyo en los diferentes programas de
seguros de la Cruz Roja Colombiana.
Verificar y avalar a fin de q no existan riesgos legales a
la institución, si se evidencia alguna complementación
se devuelve.
Interactuar y acompañar en el establecimiento de los
documentos de tipo legal que protege el actuar
humanitario de acuerdo a la Misión de la Institución.
Asesorar en temas tributarios y legales a las
seccionales.
Suministrar formatos y/o suministros legales.
Participar legalmente en construcciones legislativas
como objetivo que Perdure legalmente el actuar
humanitario de la institución.
Coordinar la interacción con asesores externos para
resolver una actividad de carácter especial.
Interactuar con la lotería en aspectos legales
asesorando con entes de control o relación.
Programas de seguros establecidos.
Validación o devolución
complementaria legal del
documento.
Documentos legales establecidos.
Especificación y Orientación legal,
exención tributaria.
Formato legal de autorización o
permisos, soportes legales.
Cartas, recomendaciones,
Participación en la construcción
legislativa o trámite legislativo.
Autorización, encausa la situación
del asesor externo especializado en
la materia para que acuda a
resolver ese caso.
Asesoría legal
Sociedad Nacional.
Todos los procesos.
Sociedad nacional
Seccionales.
Sociedad nacional
Entes gubernamentales.
Sede Nacional
Lotería
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Entidades públicas.
Proveedor externo.
Proveedor externo.
Comité de Vivienda.
Sindicato o
Institución.
Tramite de procedimiento
legal.
Quejas y/o peticiones
Certificado de libertad,
comprobante de impuestos,
Escritura de tradición,
Acuerdo.
Certificado de libertad y
tradición, Escritura de
tradición, Paz y salvo
distritales, Carta aprobación
de los créditos.
Pliego de condiciones q se
demande bien sea por los
empleados o la institución.
Tramitar ante distintas entidades públicas la solicitud o
inconveniente.
Resolver peticiones y quejas legales que se presente en
la institución.
Realizar trámites notariales de los inmuebles de la
institución.
Verificar que los inmuebles dados como garantías de
los préstamos otorgados reúnen las condiciones legales
para que sean hipotecados a la Cruz Roja Colombiana.
Prestar la asesoría legal respecto a las negociaciones
sindicales en virtud de la Convención Colectiva de
Trabajo, según el término de la misma propendiendo
por salvaguardar intereses de la institución.
Trámite legal ante entidades
públicas.
Tratamiento de quejas y/o
peticiones
Tramites notariales.
Estudio de títulos o Escritura,
Certificado de Libertad y tradición.
Negociación del pliego de
peticiones.
Entidades públicas.
Sede Nacional
Sede Nacional.
Comité de Vivienda,
Sociedad Nacional.
Sociedad Nacional.
Auditoria Interna
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Planeación, Todos los
procesos.
Auditoria Interna.
Auditoria Interna,
Planeación.
Todos los Procesos.
Plan Estratégico, Plan de
Acción, Balanced Score
Card( BSC)
(PAI) Plan Anual de
Auditoria.
Informe Definitivo de
Auditoria, Informe y/o
Hallazgos de Auditorias de
Calidad, Plan de
mejoramiento.
Informes de auditorías
Externas
Documentos pertinentes.
Seleccionar y/o priorizar las actividades de los procesos
de acuerdo a los planes establecidos por la Sociedad
Nacional.
Realizar el ejercicio de evaluación y/o verificación a los
procesos utilizando las herramientas propias de
auditorías.
Realizar el seguimiento de los hallazgos y
oportunidades de mejora sugeridas.
Asesorar en la definición de políticas de control de los
procesos.
(PAI) Plan anual de Auditoria.
Informe de Auditoria.
Informe de seguimiento.
Política de control
Auditoria interna, Todos
los procesos.
Comisión De Auditoria
Auditado.
Comisión De Auditoria
Auditado.
Junta directiva,
Comisión De Auditoria
Control Interno.
Control Interno
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Todos los procesos.
Control interno.
Dirección
administrativa y
financiera.
Dirección
administrativa y
financiera.
Documentación pertinente.
Informe de implementación
del sistema de control
interno.
Manual de inversiones, acta
de comité de inversiones.
Manual de inversiones, acta
de comité de inversiones.
Apoyar a los procesos para la implementación del
sistema de control interno.
Dar Recomendaciones de control a los procesos.
Verificación del cumplimiento en el manejo de
inversiones de la sede nacional.
Analizar el riesgo de inversiones de la sede nacional
Informe de implementación del
sistema de control interno.
Informe de recomendaciones de
control a los procesos.
Informe de inversiones.
Evaluación de riesgo.
Dirección Ejecutiva
Nacional.
Dirección Ejecutiva
Nacional.
Dirección Ejecutiva
Nacional.
Dirección Ejecutiva
Nacional.
Comunicación e imagen
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Doctrina y
Protección.
Todos los procesos
Comunicación e
imagen.
Todos los procesos
Todos los procesos
Jurídica
Manual del Respeto del
emblema de la Cruz Roja.
Calendario Institucional
Agenda Institucional
Propuesta de
comunicación interna y/o
externa.
Propuesta de comunicación
interna aprobada,
Información de los eventos
y/o campañas de la Cruz
Roja Colombiana.
Propuesta de comunicación
Externa aprobada,
Información accionar
Humanitario.
Formato de solicitud de
fotografía.
Hacer un buen manejo del emblema de la Cruz Roja
Colombiana, difundiendo instructivos para la
utilización del emblema en cualquier informe,
presentaciones y/o documentos.
Evaluar el servicio solicitado con base de la capacidad
de respuesta pertinente de la solicitud analizando el
medio adecuado en que se puede dar solución a la
difusión de la información.
Se da respuesta a que medio se publica la información
Desarrollar la propuesta de comunicación interna para
su publicación en los diferentes medios establecidos de
acuerdo a la información y/o necesidades de la Cruz
Roja Colombiana.
Visibilizar, comunicar, informar y divulgar los
logros e impactos de las acciones humanitarias que
desarrolla la Cruz Roja Colombiana en el cumplimiento
de su Misión.
Solicitar permiso para la toma de fotografías a quien
considere necesario.
Guía de estilos gráficos, manual de
comunicación.
Propuesta de comunicación interna
y/o externa.
Propuesta de comunicación interna
y/o externa aprobada.
Boletín Interno, Carteleras
Pantallas humanitarias, boletines,
intranet, e-mailing.
Comunicados de prensa, Ruedas de
prensa, Nota web, Mensajes por
WhastApp y BlackBerry
Messenger, Mensajes en redes
sociales (Facebook y Twitter)
Campañas de comunicación
externa, Eventos con públicos.
Formato solicitud de fotografía.
Seccionales, Todos los
Procesos.
Todos los procesos,
seccionales.
Seccionales, Todos los
procesos.
Seccionales, todos los
procesos.
Sociedad Nacional,
cliente externo.
Comunicación e imagen
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
VERIFICAR
Auditoría Interna de Gestión
Auditoría Interna de Calidad
Control Servicio no Conforme
Seguimiento de riesgos
ACTUAR:
Acción Preventiva
Acción preventiva
Acción de Mejora
RECURSOS
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
INDICADORES REQUISITOS
Planeación
Ver: Listado Maestro
de Documentos
Ver: Listado Maestro de
Registros
Ver Plan de
Acción
NORMA ISO 9001:2008:
4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control
de registros, 5.2 Enfoque al cliente, 5.3 Política de calidad,5.4.1
Objetivos de la calidad, 5.5.1 Responsabilidad y autoridad,6.2
Recursos humanos 6.2.1 Generalidades de Recursos humanos, 6.2.2
Competencia toma de conciencia y formación, 6.3 Infraestructura, 6.4
Ambiente de trabajo, 7.2 procesos relacionados con el cliente, 8.1
Generalidades de medición análisis y mejora, 8.2.3 Seguimiento y
medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora
continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva.
LEGALES:
Ver matriz legal
Recursos Humanos
Recursos Tecnológicos y/o infraestructura:
Equipo de Cómputo, Redes y/o equipo tecnológicas y
de telecomunicación, Módulos de Oficina.
Recursos Económicos
Presupuesto.
Nómina.
Jurídica
Recursos Humanos
Recursos Tecnológicos y/o infraestructura:
Equipo de Cómputo, Redes y/o equipo tecnológicas y
de telecomunicación, Módulos de Oficina.
Recursos Económicos
Presupuesto.
Nómina.
Auditoria interna
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Recursos Humanos
Recursos Tecnológicos y/o infraestructura:
Equipo de Cómputo, Redes y/o equipo tecnológicas y
de telecomunicación, Módulos de Oficina.
Recursos Económicos
Presupuesto.
Nómina.
Comunicación e imagen
Recursos Humanos
Recursos Tecnológicos y/o infraestructura
Equipo de Cómputo, Redes y/o equipo tecnológicos y
de telecomunicación, Módulos de Oficina, internet
ilimitado, software de diseño de piezas gráficas,
Software creación de videos y audio, cámara de video
full HD, cable de telefonía, Telefonía fija y móvil.
Recursos Económicos:
Presupuesto, Nomina.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
PROCESO Gestión Integral de Riesgo OBJETIVO DEL PROCESO Desarrollar la gestión del riesgo en todos sus componentes para el cumplimiento del accionar humanitario de la Cruz Roja Colombiana.
RESPONSABLE DEL
PROCESO
Director General de Socorro Nacional. AUTORIDAD: Director Ejecutivo Nacional.
OBJETIVOS
RELACIONADOS CON LA
CALIDAD
Salvar vidas mediante la gestión integral de riesgo.
Desarrollar un modelo organizacional simple y funcional.
Mantener la eficacia del Sistema de gestión de calidad en todos nuestros procesos que contribuyan al accionar humanitario de la
Sociedad Nacional.
PLANEAR:
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Plan Estratégico de la dirección del socorro nacional 2010-2015.
Presupuesto para el desarrollo de actividades.
PROVEEDOR ENTRADAS HACER SALIDAS CLIENTES
Comunidad, autoridades
locales, Dirección Nacional de
Educación.
Dirección General de Socorro
Nacional, comunidad,
autoridades
Dirección general de Socorro
Nacional.
Seccionales, Comunidad,
autoridades de control.
Mapeo de Riesgos y
amenazas, Guía
metodológica, Plan de
clase por lección.
Investigación de
fenómenos
potencialmente
peligroso.
Metodología AVC
Solicitud de
capacitación, programas
de capacitación.
Realizar Metodologías para la Incorporación de las
medidas preventivas en los planes y programas
regionales y nacionales de mediano y largo plazo.
Implementar acciones que disminuyan la magnitud
del evento y los daños que puedan ocurrir.
Realizar la metodología AVC para desarrollar los
proyectos para abordar el riesgo.
Realizar capacitación profesional a los funcionarios
de las instituciones comprometidas con la
administración en desastres para el fortalecimiento de
la planificación del ordenamiento urbano y territorial,
expedición de normas y vigilancia del cumplimiento
de la reglamentación.
Metodología AVC,
Metodología para formulación
de planes de respuesta y
contingencias.
Métodos de mitigación.
Herramientas de Diagnóstico
Local Participativo (DRP).
Solicitud de capacitación
aprobada, informe de
Capacitación.
Seccionales, Comunidad,
autoridades de control.
Seccionales, Comunidad,
autoridades de control.
Seccionales, Comunidad,
autoridades de control.
Dirección nacional de
Educación Seccionales,
Comunidad, autoridades de
control.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Seccionales, Comunidad,
autoridades de control.
Dirección general de socorro
nacional.
Dirección general de socorro
nacional.
Gestión de proyectos
Seccionales, Comunidad,
autoridades de control.
Dirección general de socorro
nacional
Herramientas de
Diagnóstico Rápido
Participativo (DRP).
Metodología para
formulación de planes
de respuesta y
contingencias,
.
Estrategias de
vinculación para
personal interno y/o
externo, Ciclo de
gestión del
voluntariado.
Planes de emergencia y
planes de contingencia,
programas de
información pública y
capacitación.
Procedimientos
generales ante la
declaración de un
estado de alerta.
Lineamientos para la
respuesta.
EDAN / evaluación inicial e intermedia de la
situación
Apoyar y/o elaborar los planes de emergencia y
planes de contingencia comunitarios y escolares.
Realizar la conformación de brigadas de emergencias
comunitarias y escolares, voluntariado de socorro.
Desarrollo de sistemas de alerta y realización de
simulaciones y/o simulacros.
Protocolo general de respuesta de la cruz roja
colombiana.
Definir y establecer el sistema de organización,
coordinación y soporte logístico pertinente,
determinando los parámetros de seguridad integral.
.
Planificación de las
operaciones, proceso de
planificación de contingencia.
Planes Escolares de
Emergencia, Planes
Hospitalarios de Emergencia y
el Programa de Centros de
Reserva, Plan de contingencia.
Brigadas de emergencias
comunitarias y escolares,
voluntariado de Socorro.
Procedimientos generales ante
la declaración de un estado de
alerta.
Activación de sala de crisis (al
interior de la CRC)
Activación de planes de
respuesta y contingencia
Acciones de seguimiento y
monitoreo
Sistema de organización,
coordinación y logística
establecido, Política de
seguridad de la SNCRC,
Decálogo de seguridad
Seccionales, Comunidad,
autoridades de control.
Seccionales, Comunidad,
autoridades de control.
Seccionales, Comunidad,
autoridades de control.
Seccionales, Comunidad,
autoridades de control.
Seccionales, Comunidad,
autoridades de control.
Seccionales, Comunidad,
autoridades de control, sede
nacional.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Seccionales,
Dirección general de socorro
nacional
Dirección nacional de
voluntariado, Dirección
General de Socorro Nacional.
Dirección Nacional de Doctrina
y Protección.
Dirección general de socorro
nacional.
Seccionales, comunidad.
Dirección general de Socorro
Nacional.
Dirección general de Socorro
Nacional.
Operaciones de
búsqueda y rescate.
Convenios y/o actas de
proyectos, lineamientos
de proyectos.
Manual del Respeto del
emblema de la Cruz
Roja, instrumentos
jurídicos institucionales
aplicables.
Lineamientos para la
respuesta.
Solicitud de proyectos
de recuperación.
Informes de accionar
humanitario de la
gestión integral de
riesgo.
Información y
documentación de la
gestión integral de
riesgo
Coordinar con el grupo asesor internacional las
operaciones de búsqueda y rescate “INSARAG”.
Realizar la elaboración, ejecución, seguimiento y/o
monitoreo de proyectos.
Actuar frente a la no violación de la base doctrinal,
los principios fundamentales del movimiento y los
derechos humanos en todas las actividades de acción
Humanitaria.
Establecer y desarrollar los 20 principios de
adecuación del sistema para comando de incidentes a
las actividades de respuesta de la cruz roja
colombiana.
Realizar y difundir la Guía metodológica para
implementar proyectos de desarrollo comunitario.
Definir los mecanismos de información y reportes de
situación ante el accionar humanitario.
Actualizar y suministrar información pertinente a
la plataforma de SIGERMED.
Provisión de una plataforma
para el intercambio de
información.
Informe de seguimiento de
proyectos.
Manual del Respeto del
emblema de la Cruz Roja,
instrumentos jurídicos
institucionales aplicables.
20 Principios de adecuación
del sistema para comando de
incidentes a las actividades de
respuesta de la cruz roja
colombiana.
Guía metodológica para
implementar proyectos de
desarrollo comunitario
Solicitud de comunicación
interna y/o externa.
Información actualizada en
SIGERMED.
Seccionales, Comunidad,
autoridades de control, sede
nacional.
Seccionales, sociedad
nacional.
Seccionales, Dirección
general de Socorro nacional.
Seccionales, Dirección
general de Socorro nacional
Dirección general del
Socorro Nacional, Gestión
de Proyectos.
Comunicación e imagen,
seccionales, comunidad.
Seccionales, entes externos
e internos.
VERIFICAR: Auditoría Interna de Calidad
Control Servicio no Conforme
Seguimiento Indicadores de Gestión
Donantes externos.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
ACTUAR: Acción Preventiva, Correctiva y Mejora.
RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS INDICADORES REQUISITOS
Recursos Humanos
Recursos Tecnológicos y/o
infraestructura:
SIGERMED,
Equipo de Cómputo, Redes y/o equipo
tecnológicos y de telecomunicación,
Módulos de Oficina.
Recursos Económicos
Presupuesto.
Nómina.
Ver: Listado Maestro de Documentos
Listado Maestro de Registros
Ver: Plan de Acción
NORMA ISO 9001:2008:
4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de
documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.2
Enfoque al cliente, 5.3 Política de calidad, 5.4.1
Objetivos de la calidad, 5.5.1 Responsabilidad y
autoridad, 7. Realización del producto
7.1 planificación de la realización del producto, 7.2
procesos relacionados con el cliente, 8.1
Generalidades de medición análisis y mejora, 8.2.3
Seguimiento y medición de los procesos, 8.4
Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2
Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva.
LEGALES:
Ver matriz legal
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
PROCESO Gestión de Salud. OBJETIVO DEL
PROCESO
Estructurar y orientar estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, atención primaria en salud y salud pública, que contribuyan
a la disminución de las brechas de comunidades en contexto de vulnerabilidad social y sanitaria, logrando mayor equidad, tanto en el fortalecimiento
de las capacidades individuales y comunitarias en salud, como en el acceso a programas y servicios, con criterios de sostenibilidad y sustentabilidad
RESPONSABLE DEL
PROCESO
Dirección General de Salud AUTORIDAD: Dirección Ejecutiva Nacional
OBJETIVOS
RELACIONADOS CON
LA CALIDAD
• Posibilitar una vida sana y segura.
• Mantener la eficacia del Sistema de gestión de calidad en todos nuestros procesos que contribuyan al accionar humanitario de la Sociedad
Nacional.
PLANEAR:
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Estrategia 2020.
Objetivos de desarrollo del Milenio.
Presupuesto para el desarrollo de actividades.
Sistema de Seguridad Social en Salud
Ley 1438 de 2011
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
PROVEEDOR ENTRADAS HACER SALIDAS CLIENTES
Federación Internacional de
la Cruz roja y de la Media
Luna Roja
Organización de Naciones
Unidas, Organización
Mundial de Salud/OPS-OMS
Sistema General de
Seguridad Social en Salud
Estrategia 2020.
Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Estrategia Atención
primaria de Salud
Ley 1438 de 2011
Desarrollar acciones y planes orientados bajo los ejes
estratégicos de la Federación Internacional de la Cruz
Roja y Media luna Roja para el nuevo milenio y su
misión de “mejorar la vida de las personas
vulnerables movilizando el poder de la humanidad”,
centrada en cuatro áreas esenciales: promoción de los
Principios Fundamentales y los valores humanitarios
del Movimiento; respuesta en casos de desastre;
preparación para desastres; y salud y asistencia en la
comunidad.
Promover el Desarrollo Humano a través de 8
objetivos para la realización de la dirección científica
y técnica de los programas, proyectos y actividades en
salud que contribuyan a la misión institucional.
Fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en
Salud a través de la estrategia de Atención Primaria
en Salud que permita la acción coordinada del
Estado, las instituciones y la sociedad para el
mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente
sano y saludable, que brinde servicios de mayor
calidad, incluyente y equitativo.
Líneas de acción de Salud
enmarcadas en el Plan
estratégico 2010-2015 de la
CRC
Programa de Atención
Primaria en salud de la CRC,
Aporte al cumplimiento de
los siguientes Objetivos de
Desarrollo del Milenio
Objetivo 3: Promover la
igualdad entre los géneros y
la autonomía de la mujer.
Objetivo 4: Reducir la
mortalidad infantil.
Objetivo 5: Mejorar la salud
materna
Objetivo 6: Combatir el
VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades.
Objetivo 7: Garantizar el
sustento del medio ambiente.
Salud Pública,
Atención Primaria de Salud,
Promoción de la salud y
Prevención de la enfermedad
Comunidades Vulnerables
Sociedad Nacional.
Comunidades Vulnerables
Sociedad Nacional, Entes
Gubernamentales y No
Gubernamentales
Estado Colombiano
Comunidad
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Entes Gubernamentales y de
control.
Ministerio de Salud y
Protección/
OPS/
Instituto Nacional de Salud,
Federación Internacional de
la Cruz Roja y la Media
Luna Roja
Ministerio de Salud y
Protección Social /Junta
Directiva
Nacional/Comisión de Salud
Ministerio de Salud y
Protección Social/Entes
Territoriales
Instrumentos jurídicos de
salud.
Políticas de Sangre
Certificado de Habilitación
Lineamientos para Redes
de negocios en salud
Programa y Política de
Atención Primaria en
Salud.
Complementar al Estado Nacional para el
fortalecimiento de salud.
Fortalecer el Sistema de Sangre del país a través de la
promoción de la cultura de donación de sangre
responsable y voluntaria, contribuyendo al acceso y
adecuado uso de sangre de calidad, para abastecer las
necesidades del país.
Verificación del cumplimiento de la normatividad
para IPS y de la implementación del Sistema
Obligatorio de Garantía de la calidad.
Fortalecer la prestación de servicios de salud en la
CRC con el propósito de prestar servicios de calidad,
que sean rentables y que generen excedentes que
apoyen la misión humanitaria; la Sociedad Nacional,
seccionales y unidades municipales en armonía con
los servicios del estado
Mejorar la resiliencia de las comunidades mediante
programas de Atención Primaria en Salud. Establecer
herramientas y recursos requeridos para la adecuada
implementación de los programas y proyectos de
salud de la Cruz Roja Colombiana.
Enfoque en Atención
Primaria en Salud.
Instrumentos jurídicos,
programas de salud nacional.
Programa Nacional de
Sangre
Información consolidada y
actualizada de la RED de
IPS de la CRC con
certificados de habilitación.
Reportes de Redes de
negocios Ambulancias, IPS,
farmacias
Salud Comunitaria,
Apoyo Psicosocial,
VIH-SIDA,
Salud Pública en
Emergencias y Desastres/
Caja de Herramientas
Metodológicas
Estado Colombiano
Sociedad Nacional,
Donantes de Sangre,
Profesionales de Salud,
Pacientes,
Hospitales y Clínicas/EPS,
Comunidad Científica
Sede Nacional, Seccional
Sede Nacional, Seccionales
Comunidades Vulnerables,
Sociedad Nacional
Comunidades Vulnerables,
Sociedad Nacional
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Movimiento Internacional de
la Cruz Roja
Ministerio de Salud y
Protección
Comunidades
Derecho Internacional
Humanitario
Normas Nacionales en
Misión Médica
Infracciones a la Misión
Médica en Colombia
Contribuir a reducir la vulnerabilidad del personal del
sector salud para el desempeño de sus actividades
asistenciales en situación o zonas de conflicto armado
y de esta manera se mejora el acceso y la prestación
de servicios de salud a la población que lo requiere.
Eje trasversal de Misión
Médica
Manual y Guía de consulta
Sociedad Nacional
Personal Sanitario
Comunidad
VERIFICAR: Auditoría Interna de Calidad.
Control Servicio no Conforme.
Seguimiento Indicadores de Gestión.¿
ACTUAR:
Acción Preventiva, Correctiva y Mejora
RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS INDICADORES REQUISITOS
Recursos Humanos
Recursos Tecnológicos y/o infraestructura:
Equipo de Cómputo, Redes y/o equipo
tecnológicos y de telecomunicación, Módulos de
Oficina.
Recursos Económicos
Presupuesto.
Ver: Listado Maestro de Documentos
Listado Maestro de Registros
Ver: Plan de Acción
NORMA ISO 9001:2008:
.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de
documentos, 4.2.4 Control de registros,
5.2 Enfoque al cliente, 5.3 Política de
calidad, 5.4.1 Objetivos de la calidad,
5.5.1 Responsabilidad y autoridad, 7.
Realización del producto
7.1 planificación de la realización del
producto, 7.2 procesos relacionados con el
cliente, 8.1 Generalidades de medición
análisis y mejora, 8.2.3 Seguimiento y
medición de los procesos, 8.4 Análisis de
datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción
correctiva, 8.5.3 Acción preventiva.
LEGALES:
Ver matriz legal
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
PROCESO
Gestió n de principiós y valóres- dóctrina y prótecció n OBJETIVO DEL
PROCESO
Difundir, enseñar, divulgar y promover el cumplimiento de los principios fundamentales y valores, el derecho internacional humanitario, los
derechos humanos, la transformación de conflictos y protección de los más vulnerables.
RESPONSABLE DEL
PROCESO
Director Nacional de Doctrina y Protección.
AUTORIDAD: Dirección Ejecutiva
Nacional
OBJETIVOS
RELACIONADOS CON
LA CALIDAD
• Promover la inclusión social y una cultura de la no violencia y la paz.
• Mantener la eficacia del Sistema de gestión de calidad en todos nuestros procesos que contribuyan al accionar humanitario de la Sociedad
Nacional.
PLANEAR:
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Estatutos, normas y políticas establecidas por la Cruz Roja Colombiana y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media luna Roja.
Instrumentos jurídicos del Derecho Internacional, Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Instrumentos Jurídicos del Estado Colombiano.
Estrategia de Difusión Operacional.
PROVEEDOR
ENTRADAS
HACER
SALIDAS
CLIENTES
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Gestión del Talento Humano,
Seccionales, Gestión de
Proyectos, Órganos de
Gobierno.
Capacitación Interna.
Proveedor Externo.
Doctrina y Protección.
Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, Sociedad Nacional.
Seccionales, Dirección
General de Doctrina y
Plan Curricular en
Doctrina y protección para
el personal de la Cruz Roja
Colombiana.
Programa de difusión
interna.
Solicitud de difusión
Externa.
Solicitud de difusión
Externa aprobada.
Principios, el respeto del
emblema de la Cruz Roja,
derechos Humanos,
derecho internacional
Humanitario, doctrina del
movimiento, los
mecanismos de resolución
pacífica de conflictos y las
normas nacionales e
internacionales sobre
minas Antipersonal y
Municiones sin explotar.
Análisis de público para
difusión operacional.
Planificar estableciendo la metodología y pedagogía
de la formación solicitada, siendo avalada por
Educación Nacional.
Ejecutar el programa establecido para la difusión
interna en la Cruz Roja Colombiana.
Recibir y evaluar la solicitud en difusión externa para
dar aprobación o no.
Planificar estableciendo la metodología y pedagogía
de la formación Externa solicitada.
Establecer lineamientos de trabajo para los grupos de
estudio en doctrina y protección.
Realizar el plan de difusión operacional y los
mensajes de comunicación para el público
Cronograma de Trabajo,
Guía metodológica y plan de
lección.
Programa de difusión interna
establecido.
Solicitud de difusión Externa
aprobada o desaprobada.
Programa de difusión externa
por público y objetivo.
Lineamientos de trabajo,
Manual de conformación de
grupos de estudio.
Plan de difusión
Operacional.
Capacitación Interna.
.
Gestión del Talento
Humano, Seccionales,
Gestión de Proyectos,
Órganos de Gobierno.
Proveedor Externo.
Cliente Externo, Educación.
Seccionales.
Seccionales, Gestión de
Proyectos, Comunicación e
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Protección.
Federación internacional del
movimiento, Dirección
Ejecutiva Nacional.
Federación internacional del
movimiento, Dirección
Ejecutiva Nacional.
Dirección Ejecutiva
Nacional.
Seccionales, Dirección
Nacional de Doctrina y
Protección.
Públicos internos y/o
externos.
Estatutos, políticas, normas
y/o instructivos aplicables
a la Cruz Roja
Colombiana.
Estatutos, normas, políticas
de la Cruz Roja
Colombiana, Derecho
internacional Humanitario,
derecho internacional de
los derechos Humanos,
doctrina nacional e
internacional de
movimiento.
Respeto del emblema de la
Cruz Roja.
Solicitud de difusión
interna y/o externa, Plan
Operativo Anual de
seccionales y nacional.
establecido.
Coordinar y/o asesorar las acciones académicas e
investigativas tendientes a la adopción de un modelo
pedagógico.
Impulsar el conocimiento, la formación, la aplicación
y el respeto de los instrumentos jurídicos aplicables al
derecho internacional Humanitario y los principios y
valores humanitarios de la Cruz Roja.
Generar una imagen corporativa unificada de la
institución y acorde a los parámetros establecidos en
el manual de identidad.
Identificar el público meta y objetivos por público
para la realización de la difusión interna o externa
aplicable.
Analizar la situación actual de la determinación de
Estatutos, políticas, normas
y/o instructivos establecidos
a la Cruz Roja Colombiana,
Modelo pedagógico.
Doctrina Humanitaria de la
Cruz Roja, Principios y
valores Humanitarios,
Respeto del emblema de la
Cruz Roja, Derecho
internacional Humanitario,
Derechos Humanos,
Transformación de
conflictos.
Manual Respeto del
emblema de la Cruz Roja.
Solicitud de difusión interna
o externa aprobada o
desaprobada.
imagen.
Seccionales, todos los
procesos.
Públicos internos y/o
externos.
Seccionales, Todos los
procesos.
Dirección de Doctrina y
protección, Seccionales
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Públicos interno y externo.
Doctrina y protección.
Gestión de Proyectos.
Cliente externo.
Cliente externo
Doctrina y Protección
Intereses y necesidades del
público meta, dinámica del
conflicto armado.
Solicitud de difusión
interna o externa aprobada.
Proyectos, Convenios y/o
contratos.
Solicitud de legalización.
Solicitud de encuentro y/o
intercambio de mensajes.
Formato Solicitud de
interese de los públicos externos e internos,
definiendo los perfiles de desempeño.
Definición de agenda académica, contenidos
programáticos y estrategias pedagógicas siendo
validada por educación nacional para difusión interna
o externa.
Ejecutar las actividades de difusión interna o externa
establecida de acuerdo al público meta y objetivos del
público ya sea por medio de las seccionales apoyando
la coordinación técnica, administrativa y logística
pertinente.
Solicitar la legalización de recursos dispuestos en la
realización de las actividades.
Facilitar a nivel nacional e internacional, el encuentro
y el intercambio de mensajes familiares entre
personas vulnerables.
Evaluar que la solicitud recibida cumpla con los
requisitos establecidos para iniciar el proceso de
Determinación de los
objetivos de difusión y las
actividades de difusión.
Contenidos programáticos
y/o programas de formación.
Proyectos, convenios y/o
contratos estipulados,
informe de actividades
realizadas.
Solicitud de legalización.
Encuentros y/o intercambios
de mensajes aprobados o
desaprobados.
Formato solicitud de
búsqueda aprobada o no
aprobada.
Educación Nacional,
seccionales.
Seccionales, Doctrina y
protección.
Seccionales, publico interno
y/o externo.
Contabilidad
Seccionales, cliente externo.
Seccionales, cliente externo.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Doctrina y Protección.
Doctrina y Protección.
Dirección de Salud
Dirección Ejecutiva nacional
Proveedor externo.
búsqueda.
Formato de solicitud de
búsqueda aprobada.
Flujo grama de casos AM-
CROSS.
Base de datos de
información.
Misión Médica.
Misión de la Cruz Roja
Colombiana, Plan
Estratégico 2010-2015
Convocatorias de
participación, mesa de
trabajo, comités,
comisiones
interdisciplinarias e
interinstitucionales,
reuniones internas y
búsqueda y/o contacto.
Entrevistar a los solicitantes, dando una valoración y
análisis del caso, brindando apoyo psicosocial en
primer y/o segundo orden.
Brindar asesoría del caso en particular a los
beneficiarios y se ingresa en la base de datos la
información.
Realizar el seguimiento de los casos y dar respuesta
pertinente a los beneficiarios para cierre y archivo del
caso.
Apoyar a la dirección general de Salud, en la
promoción del respeto a la Misión Medica.
Promocionar y posicionar a la Cruz Roja Colombiana
como una institución Humanitaria por Excelencia.
Validar la invitación o formulación de la convocatoria
en cuanto a si es pertinente la participación, dando
respuesta al convocante.
Informe de entrevista.
Base de datos de
información.
Archivo del caso.
Misión Medica de la Cruz
Roja Colombiana
Estadísticas, informes,
programas de asistencia
Humanitaria.
Asistencia a eventos,
reuniones, comités,
comisiones. Actualización de
temas aplicables.
Doctrina y Protección.
Doctrina y Protección
Doctrina y Protección
Cliente Externo, Dirección
de Salud.
Comunicación e imagen.
Doctrina y protección,
Dirección Ejecutiva
Nacional
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
externa.
VERIFICAR: Auditoría Interna de Calidad
Control Servicio no Conforme
Seguimiento Indicadores de Gestión
ACTUAR:
Acción Preventiva, Correctiva y Mejora.
RECURSOS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
INDICADORES
REQUISITOS
Recursos Humanos
Recursos Tecnológicos y/o
infraestructura:
Equipo de Cómputo, Redes y/o
equipo tecnológicas y de
Ver: Listado Maestro de Documentos
Listado Maestro de Registros
Ver: Plan de Acción
NORMA ISO 9001:2008:
4.1 Requisitos generales, 4.2.3
Control de documentos, 4.2.4
Control de registros, 5.2
Enfoque al cliente, 5.3
Política de calidad, 5.4.1
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
telecomunicación, Módulos de
Oficina.
Recursos Económicos
Presupuesto.
Nómina.
Objetivos de la calidad, 5.5.1
Responsabilidad y autoridad,
7. Realización del producto
7.1 planificación de la
realización del producto, 7.2
procesos relacionados con el
cliente, 8.1 Generalidades de
medición análisis y mejora,
8.2.3 Seguimiento y medición
de los procesos, 8.4 Análisis
de datos, 8.5.1 Mejora
continua, 8.5.2 Acción
correctiva, 8.5.3 Acción
preventiva.
LEGALES:
Ver matriz legal
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
PROCESO
Gestió n de Próyectós
OBJETIVO DEL PROCESO Fortalecer la capacidad de gestión de los programas y proyectos a través del “Proceso de Planificación y Gestión de Proyectos de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana”.
RESPONSABLE DEL
PROCESO
Director Nacional de cooperación y desarrollo
AUTORIDAD: Dirección Ejecutiva Nacional
OBJETIVOS
RELACIONADOS CON LA CALIDAD
• Desarrollar un modelo organizacional simple y funcional. • Fortalecer la unidad e interlocución con actores externos. • Mantener la eficacia del Sistema de gestión de calidad en todos nuestros procesos que contribuyan al accionar humanitario de la Sociedad
Nacional.
PLANEAR:
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Recursos de socios, donantes y aliados estratégicos.
PROVEEDOR ENTRADAS HACER SALIDAS CLIENTES
Todos los procesos.
Sociedad nacional de la Cruz Roja, Cooperante,
socio, Dirección de
Formulación y medios de
gestión de proyectos.
Plan Estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja
Estandarizar el proceso de formulación a través de
una metodología del proceso de planificación y gestión de proyectos, estableciendo el uso del
software aprobado por la Sociedad Nacional de la Cruz Roja.
Garantizar la estructura adecuada de acuerdo a la
“Metodología PPgP”,
Software de proyectos aplicable.
Términos de referencia para
Todos los procesos.
Todos los procesos.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
cooperación y desarrollo.
Sociedad nacional participante
Gestión de Proyectos.
Seccionales, Direcciones Misionales.
Gestión de Proyectos.
Seccionales, Direcciones Misionales.
Gestión de proyectos.
Cooperante y/o socio.
Gestión de Proyectos.
Colombiana, Requerimientos mínimos
especificados.
Acuerdo Marco de Coordinación y
cooperación, Acuerdo multilateral de seguridad.
Convocatoria para
presentación de propuestas.
Carta de intención para presentar propuestas de
proyectos.
Manual y software de proyectos.
Presentación de la propuesta a través de
software de proyectos.
Propuesta aprobada.
Carta de aprobación o desaprobación de la
propuesta.
Proyecto aprobado.
determinación de términos de referencia para presentar proyectos.
Acoger los lineamientos establecido en los acuerdos e informar al CRC-CICR.
Realizar convocatorias para dar a conocer los parámetros sobre los cuales se debe presentar la
propuesta de proyectos.
Revisar la carta de intención de acuerdo a los lineamientos de la convocatoria.
Diseñar la formulación de la propuesta de proyectos a través del software y brindar acompañamiento metodológico y soporte técnico en conjunto con
sistemas.
Revisar la propuesta de acuerdo a los lineamientos establecidos y los términos de referencia.
Entregar la propuesta aprobada por gestión de proyectos al cooperante y/o socio.
Recibir la carta o comunicado de la respuesta y
retroalimentar con el responsable de la propuesta presentada.
Construir, revisar y formalizar los acuerdos, contratos, convenios aplicables al proyecto aprobado
y validarlos en conjunto con jurídica acerca de los
la formulación de proyectos.
Acuerdos, convenios, actas.
Formato de convocatoria interna CRC-DCYD.
Carta de intención aprobada o desaprobada.
Formato formulación de propuestas.
Lista de chequeo, propuesta aprobada o desaprobada.
Carta de remisión Sociedad Nacional.
Propuesta de proyecto
ajustada, comunicación de aprobación o desaprobación.
Acuerdos, convenios, contratos legalmente
establecidos.
Gestión de Proyectos.
Seccionales, Direcciones Misionales.
Seccionales, Direcciones Misionales.
Seccionales, Direcciones Misionales.
Gestión de proyectos, Seccionales, Direcciones
Misionales.
Gestión de Proyectos.
Seccionales, Direcciones Misionales.
Gestión de proyectos, Jurídica, Seccionales,
Direcciones Misionales,
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Gestión Humana, Dirección nacional de voluntariado
Jurídica, Gestión administrativa y financiera.
Donantes y/o socios, Gestión de Proyectos,
Revisoría Fiscal.
Gestión de Proyectos.
Gestión de proyectos.
Gestión de Proyectos.
Gestión de Proyectos.
Procedimiento de selección del personal,
ciclo de gestión de voluntariado.
Póliza de cumplimiento
Exención del I.V.A.
Solicitud de apertura PR y cuenta bancaria.
Software de proyectos, Guía de seguimiento
Rendición de cuentas.
Informes intermedios y finales.
Términos de referencia, Plan de acción.
aspectos legales.
Realizar los procedimientos necesarios aplicables a la selección de recurso humano ya sea voluntario
para la ejecución del proyecto en conjunto con Gestión Humana y/o dirección del voluntariado.
Establecer las pólizas aplicables a los proyectos para
trámite del proceso responsable.
Verificar si los fondos del donante son de “Uso de Bien común” si aplica se gestionan la certificación de la exención del I.V.A, se notifica y se hace entrega de
la certificación emitida.
Solicitar a gestión financiera de crear los PR y la apertura de cuenta bancaria de acuerdo a los
requisitos estipulados.
Realizar la ejecución, monitoreo y seguimiento en conjunto con el responsable del proyecto, respecto al
grado de implementación y el cumplimiento de los parámetros establecidos, retroalimentando a las
partes interesadas.
Realizar el acta de cierre definitiva del proyecto, de acuerdo al cumplimiento y parámetros establecidos
en conformidad con los aspectos aplicables del proyecto.
Realizar en conjunto con auditoria interna la revisión a los proyectos para tomar acciones correctivas del
mismo.
Perfil y convocatoria del cargo, Recurso humano y/o
voluntarios aplicables al proyecto.
Copia de Póliza de
cumplimiento establecida al proyecto.
Formato solicitud de certificación de exención de
I.V.A ( si aplica) Certificado de Exención del
I.V.A.
Apertura PR y Cuenta Bancaria.
Informes intermedios y
finales.
Acta de cierre definitiva del proyecto.
Solicitud de auditoria interna a proyectos, informe de
diagnóstico, acciones preventivas y/o correctivas.
cooperantes y/o socios.
Gestión de Proyectos.
Gestión de proyectos, Jurídica, Seccionales,
Direcciones Misionales, cooperantes y/o socios.
Gestión de proyectos, Jurídica, Seccionales,
Direcciones Misionales, cooperantes y/o socios.
Gestión de Proyectos, Gestión Financiera.
Gestión de proyectos,
Seccionales, Direcciones Misionales, cooperantes y/o
socios.
Gestión de proyectos, Seccionales, Direcciones
Misionales, cooperantes y/o socios.
Auditoria interna del
proyecto.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
VERIFICAR: Auditoría Interna de Calidad Control Servicio no Conforme Seguimiento Indicadores de Gestión
ACTUAR:
Acción Preventiva, Correctiva y Mejora.
RECURSOS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
INDICADORES
REQUISITOS
Recursos Humanos Recursos Tecnológicos y/o infraestructura: Software de proyectos Equipo de Cómputo, Redes y/o equipo tecnológicos y de telecomunicación, Módulos de Oficina. Recursos Económicos Recursos económicos de socios, donantes y aliados estratégicos Presupuesto. Nómina.
Ver: Listado Maestro de Documentos
Listado Maestro de Registros
Ver: Plan de Acción
NORMA ISO 9001:2008: 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.2 Enfoque al cliente, 5.3 Política de calidad, 5.4.1 Objetivos de la calidad, 5.5.1 Responsabilidad y autoridad, 7. Realización del producto 7.1 planificación de la realización del producto, 7.2 procesos relacionados con el cliente, 8.1 Generalidades de medición análisis y mejora, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva. LEGALES: Ver matriz legal
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
PROCESO Gestión administrativa y financiera AUTORIDAD:
Director Administrativo y
Financiero
OBJETIVOS DEL PROCESO
Sistemas Apoyar a la Sociedad Nacional en el fortalecimiento y actualización de los sistemas de información de la institución.
RESPONSABLES
Ingeniero de Sistemas
Logística Coordinar y dar Soporte para los servicios internos de la institución.
Jefe de logística
Financiero
Asegurar la eficacia en el manejo de los recursos financieros de la institución mediante el trámite, registro, análisis, pagos y cobros pertinentes de la Sede Nacional para la generación de información oportuna en la toma de decisiones.
Contador Nacional Jefe de cartera Jefe de Tesorería
OBJETIVOS RELACIONADOS
CON LA CALIDAD
Desarrollar un modelo organizacional simple y funcional.
Mantener la eficacia del Sistema de gestión de calidad en todos nuestros procesos que contribuyan al accionar humanitario de la Sociedad Nacional.
PLANEAR
Sistemas
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Cronogramas para establecer las actividades y fechas estipuladas.
Logística
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Lineamientos del Manual administrativo y financiero de la Cruz Roja Colombiana establecido por la Dirección Administrativa y Financiera.
Solicitudes de bienes o servicios.
Criterios de Selección de proveedores estratégicos.
Ordenes de pedido mensual por cada proceso.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Realización del inventario del almacén.
Plan de Mantenimiento correctivo y preventivo.
Programación de archivo anual.
Financiero
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Presupuesto para las actividades pertinentes de los procesos de la Cruz Roja Colombiana.
Cronograma de acuerdo a cierres.
Cortes respecto a clientes para facturación.
Planeación de pagos.
Planeación de inversiones de la Cruz Roja Colombiana.
HACER
Sistemas
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
Departamento de
Sistemas.
Todos los procesos.
Almacén
Empresa outsorcing
Procedimiento e instructivo
de copias de seguridad.
Inventario de equipos
Cronograma de Mantenimiento preventivo.
Solicitud de mantenimiento correctivo.
Difundir el procedimiento e instructivos de copias de seguridad de los equipos asignados a cada usuario y recordar cada seis meses la responsabilidad de las copias de seguridad.
Identificar y registrar la hoja de vida de cada equipo de la Sede Nacional.
Hacer el seguimiento de las actividades realizadas por la empresa outsourcing acerca del mantenimiento preventivo de
hardware y Software.
Hacer la programación según priorización de usuarios para que la empresa outsourcing realice el mantenimiento
Difusión de instructivo y procedimiento de la copias de
seguridad.
Hoja de vida de equipo, Ficha técnica, placa de inventario.
Informe de Equipos en buen estado o recomendaciones y/o
sugerencias para cambios.
Informe Técnico y recibo de
Todos los procesos.
Departamento de Sistemas.
Departamento de Sistemas.
Departamento de
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Departamento de Sistemas.
Departamento de sistemas, Dirección Ejecutiva Nacional.
Todos los procesos.
Lotería, Departamento de
sistemas.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Política de acceso y control ambiental al centro de
cómputo.
Necesidad de verificación del centro de cómputo.
Necesidad de cambio y/o restauración de cintas.
Necesidad de actualización del sistema de información.
Solicitud telefónica para crear o modificar los perfiles
para el acceso a los usuarios.
Solicitud por correo electrónico de requisición de equipo y/o informe técnico,
procedimiento para el préstamo de equipos de
correctivo de acuerdo a la necesidad y/o solicitud.
Realizar el backup o copia de seguridad diariamente del centro de cómputo, grabar en equipo externo y llevar al ente externo
para su custodia.
Verificar el backup automático, y hacer seguimiento de las condiciones ambientales y/o técnicas del centro de cómputo.
Realizar cambio y/o restauración de cintas cuando se requiera en compañía de usuario final para la restauración de las
copias.
Realizar la actualización del sistema de información de la Lotería.
Verificar y validar la importancia de la modificación y/o creación de usuario con los perfiles establecidos para el acceso
a los sistemas de información o acceso telefónico.
Evaluar la necesidad que se requiere al solicitar algún equipo y revisar si existe en almacén lo solicitado.
satisfacción.
Backups, Planilla de control para el acceso al de cómputo, Planilla
control de transporte.
Bitácora copia de seguridad.
Formato control de restauración de cintas.
Formato de cambio y/o actualización del sistema de
información de la Lotería.
Formato de revisión y control de accesos o Formato de acceso a los sistemas de información de la Cruz Roja Colombiana o Formato acceso
telefónico.
Asignación del equipo requerido.
Sistemas.
Convenio y Departamento de
Sistemas.
Departamento de sistemas.
Todos los procesos.
Departamento de sistemas.
Departamento de Sistemas.
Todos los procesos.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Sociedad Nacional
cómputo y audiovisuales.
Solicitud telefónica o por correo electrónico para
préstamo de equipo.
Solicitud por correo electrónico de Validación de
software y/o hardware, procedimiento para
adquisición de HW y SW.
Sistema Actual establecido en la sede nacional.
Realizar la programación de préstamo de equipos teniendo en cuenta la priorización y una vez entregado revisar el equipo
prestado.
Evaluar si es viable y/o compatible con el sistema y/o computador de la Sociedad Nacional.
Revisión de desarrollos tecnológicos actuales y análisis del sistema establecido en la organización para el cumplimiento
de las necesidades.
Cronograma de préstamo de equipos, formato implementos de
préstamo
Informe de viabilidad.
Plan de Alcance.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Dirección Ejecutiva Nacional, compras.
Logística
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
Todos los procesos.
Dirección administrativa y
financiera
Solicitud de compra o
servicio con autorización presupuestal y de la
dirección.
Manual administrativo y financiero. (Criterios de
selección de proveedores).
Identificar si son compras Tangibles se gestiona primero por almacén general y si son compras de servicio se evalúa que
estén con las respectivas autorizaciones.
Seleccionar el proveedor o los proveedores según aplique de acuerdo a criterios y/o políticas y lineamientos establecidos
que afectan al Sistema de Gestión de Calidad y realizar el cuadro comparativo de compras y/o servicios.
Solicitud de compra o servicio
aprobada o no aprobada.
Cuadro comparativo de compras y/o servicios.
Todos los procesos.
Autoridades responsables según
montos.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Dirección administrativa y
financiera y Compras
Autoridades responsables según
montos.
Compras.
Dirección administrativa y
Financiera, Todos los procesos.
Encargado del Fondo Fijo.
Encargado de Fondo Fijo.
Cuadro comparativo, manual Administrativo y financiero.
Selección del proveedor estratégico.
Solicitud de compra y/o servicio, Selección de
proveedor.
Manual administrativo y financiero,
Recibo provisional con autorización del director de proceso y el encargado de
fondo fijo.
Recibo provisional validado
Recibo provisional cancelado.
Selección del proveedor con autorización de los responsables (Junta Directiva, Presidente, Director Ejecutivo Nacional, Comité de compra, Director administrativo y financiero) según montos establecidos.
Realizar la solicitud de contrato según montos de la compra establecida o por decisión del comité de compras o del Director Ejecutivo Nacional del proveedor estratégico a
jurídica.
Realizar la orden de compra y/o servicios y gestionar las firmas de autorizaciones, comunicando al proveedor y enviando copia para almacén si es tangible y a contabilidad si es servicios, y al
proceso solicitante.
Realizar la validación del monto requerido para efectuarla por caja menor.
Hacer la legalización con factura y/o documento equivalente al responsable del fondo fijo de caja menor.
Hacer la Legalización con factura y o documentos equivalentes de caja menor a contabilidad.
Cuadro comparativo con el proveedor seleccionado, Acta de
compras.
Solicitud de contrato.
Orden de compra y/o servicio firmada y entregada.
Recibo provisional validado.
Recibo provisional cancelado.
Formato de legalización.
Compras.
Jurídica.
Proveedor, almacén,
compras, contabilidad y proceso solicitante.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Contabilidad.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Dirección Administrativa y
Financiera.
Proveedor, Compras,
contabilidad.
Almacén.
Dirección administrativa y
financiera.
Compras, todos los procesos.
Manual Administrativo y financiero.
Entrega de elementos, orden de compra, factura o
soportes.
Visto bueno de la recepción técnica, Elementos aptos, Ingreso de activos fijos al
sistema contable.
Procedimiento inventario almacén.
Estadística sobre consumos del periodo anterior.
Realizar la selección, evaluación y revaluación de proveedores,
de acuerdo a los criterios establecidos del Manual Administrativo y Financiero.
Verificar Factura vs orden de compra y/o vs contrato que cumpla con lo requerido, hacer la recepción técnica y si
cumple se hace ingreso por el sistema contable de los activos fijos ingresados y se pasa a su respectiva estantería
clasificando e identificando los elementos para almacenar.
Hacer la salida mediante egreso a almacén y retoma a quien lo solicito, citando el número de solicitud orden de compra,
factura y proveedor. Si es activo fijo se le asigna la placa de inventario.
Realizar el inventario físico de lo existente en el almacén de la
Cruz Roja Colombiana.
Realizar el análisis de consumos por cada centro de costos para
controles de presupuesto.
Listado Maestro de Proveedores. .
Visto bueno de la recepción técnica, Elementos aptos, Ingreso
de activos fijos al sistema contable.
Formato de egreso de almacén, placa de inventario del elemento (si aplica), Recibo a satisfacción
(comprobante de Egreso o Acta de Entrega).
Inventario de almacén
Controles de presupuesto
Compras
Proveedor, Compras, contabilidad,
almacén.
Almacén
Sociedad Nacional
Gestión administrativa y financiera.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Proveedor externo.
Sociedad Nacional.
Almacén
Dirección Socorro Nacional.
Almacén.
Entes gubernamentales.
Entes gubernamentales
Entes gubernamentales
Ayudas humanitarias.
Lista de kits establecidos.
Kits alimentarios y de aseo conformados.
Autorización de Dirección Socorro Nacional.
Recepción de suministro
Requerimientos legales
Procedimientos legales
Requerimientos legales.
Recibir ayudas humanitarias establecidas por la Sociedad Nacional, pesando y verificando los elemento según planilla y se registran los mismos en la planilla de recepción de ayudas.
Seleccionar los elementos alimentarios y no alimentarios, formando los kits respectivos.
Ingresar al sistema contable los kit conformados y despacharlos según solicitud y autorización del socorro
nacional.
Realizar el embalaje y despacho de carga liviana según autorización de la Dirección de Socorro Nacional.
Realizar el seguimiento al vehículo establecido (sea propio de la Sociedad Nacional o de la empresa externa) para la entrega
de los kit hasta su destino final.
Realizar el programa de Salud Ocupacional para la Cruz Roja Colombiana.
Realizar el plan de emergencia institucional.
Verificar las acciones que se establezcan en el comité paritario institucional de Salud Ocupacional.
Planilla de recepción de ayudas diligenciada.
Kits alimentarios y de aseo.
Registro al sistema contable, Autorización Dirección Socorro
Nacional.
Registro Egreso almacén.
Acta de entrega
Programa de Salud Ocupacional
institucional.
Plan de emergencia institucional.
Actas del comité paritario de salud ocupacional.
Almacén.
Almacén.
Almacén.
Almacén
Seccionales, Almacén.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Todos los procesos, Entes
gubernamentales
Todos los procesos.
Entes gubernamentales
Entes gubernamentales
Secretaria del medio ambiente
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Requerimientos de ley, modificaciones de puestos
de trabajo.
Análisis de puesto de trabajo y panorama de riesgo.
Materialización de Accidente de trabajo, Formato
accidente de trabajo.
Intervenciones producto de la identificación de peligros y
riesgos.
Directrices ambientales del distrito
Necesidad de brindar bienestar y entretenimiento
a los trabajadores.
Necesidad de brindar bienestar, elementos y entretenimiento a los
Evaluar permanentemente los puestos de trabajo para identificar los riesgos existentes.
Planear y gestionar las intervenciones pertinentes de acuerdo al análisis de puesto de trabajo y panorama de riesgo.
Atender e investigar dando el reporte de accidentes de la Cruz Roja Colombiana.
Programar los Exámenes médicos ocupacionales, diseñar es implementar sistemas de vigilancia epidemiológica para
riesgos específicos.
Realizar Monitoreo ambiental (Residuos y desechos) en la Cruz Roja colombiana.
Realizar la programación de actividades de bienestar.
Adecuar las áreas para mejora de calidad de vida de los empleados en la institución.
Informe de puesto de trabajo y panorama de riesgo.
Cronograma de actividades.
Informe y estadísticas de accidentalidad.
Cronograma de actividades del programa salud ocupacional.
Informe y reporte ambiental.
Cronograma de actividades deportivas, cronograma de
celebración y días especiales.
Plan de obra de la institución.
Todos los procesos.
ARP y todos los procesos.
ARP y Todos los procesos.
Todos los procesos.
Secretaria del medio ambiente y todos los
procesos.
Todos los procesos.
Todos los procesos y Dirección
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Todos los procesos y recursos humanos.
Todos los procesos.
trabajadores.
Necesidad de brindar bienestar y entretenimiento
a los trabajadores, convención colectiva de
trabajo. Formato de beneficios.
Necesidad de brindar
acompañamiento al personal de la Cruz Roja Colombiana.
Dar a conocer al personal de la Sociedad Nacional el acceso a los beneficios de la institución.
Acompañamiento en los diferentes casos que requieran los trabajadores de la institución.
Acta de beneficios institucionales.
Evidencias de las actividades de acompañamiento desarrolladas.
administrativa y financiera.
Todos los procesos, Dirección
administrativa y financiera.
Dirección administrativa y
Financiera.
Financiero
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
Todos los procesos.
Base Presupuestales, Plan de Acción, Presupuesto de los
procesos.
Presupuesto por procesos.
Realizar el presupuesto acorde a las necesidades de cada proceso y revisar lo que es viable para validación.
Consolidar y analizar el Presupuesto, para enviar a la Junta Directiva para aprobación.
Presupuesto por procesos.
Consolidación del Presupuestal.
Todos los procesos.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Cliente interno.
Todos los procesos.
Sistema uno (Facturación).
Cliente externo.
Sistema contable.
Sistema contable.
Sistema contable.
Cliente externo.
Solicitud de cobro
Factura o nota débito, listado de cuenta por cobrar.
Transferencia electrónica, cheque y/o efectivo.
Listado de cuentas por cobrar.
Listado de cuentas por cobrar vencidas.
Listado de cuentas por cobrar vencidas.
Garantías.
Estado de cuenta por concepto de cartera.
Entrar al sistema contable para generar la factura y/o nota débito.
Hacer el Seguimiento de las cuentas por cobrar a partir del
momento que se genera el vencimiento. Realizando la cobranza y el seguimiento del pago.
Registrar el pago para cancelar la cuenta por cobrar
Realizar el proceso de cobranza si el pago no se da en el plazo estipulado.
Suspender los servicios a crédito si el pago no se efectúa en el plazo establecido previamente.
Solicitar y/o establecer requerimientos pre-jurídicos y jurídicos si se requiere de la cuenta por cobrar.
Hacer efectivas las garantías (pagare, hipoteca, embargue), sino se da el pago de la cuenta por
cobrar.
Realizar el estado de cuenta mensual por concepto de cartera se concilia y se confirma si se está de acuerdo con lo que se le
debe a la nacional.
Factura o nota débito para envió.
Informe al comité de cartera.
Registro de Cancelación de cuenta por cobrar.
Informe de seguimiento de cobranza.
Informe de cuentas a crédito suspendidas.
Requerimientos legales.
Pago de garantías.
Informe de estado de cuenta.
Cliente externo, Contabilidad.
Todos los procesos. Cliente directo deudor.
Comité de cartera, todos los proceso.
Cliente externo y comité de cartera.
Comité de cartera.
Jurídica, Comité de cartera y/o
cliente externo.
Cliente externo, jurídica.
Jurídica.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Proveedor externo.
Contabilidad
Proveedor externo.
Contabilidad
Almacén.
Nómina.
Entes de control.
Todos los Procesos.
Extracto Bancario
Conciliaciones bancarias.
Factura y/o documento equivalente que de
justificación.
Causación, relación de cuentas por pagar.
Soportes y/o documentos de los activos fijos, Formato de
Traslado de Activos Fijos.
Informe de nómina y/o liquidación de nómina.
Planilla de impuestos.
Necesidades de la sede nacional, gastos y/o costos.
Realizar las conciliaciones bancarias de la Cruz Roja Colombiana.
Realizar el seguimiento mensualmente de las conciliaciones bancarias.
Verificación de requisitos internos y contables para realizar la causación y enviar a tesorería para generar pago.
Revisar la disponibilidad de fondo y definir la forma de pago, realizando la programación para hace efectivo el pago.
Revisar soportes y documentos entregados de los activos fijos y establecer si son activos fijos para registrarlos en el módulo
del sistema contable haciendo el cruce con contabilidad para el control de la depreciación si corresponde.
Revisar la nómina y dar aprobación, devolviendo a nómina para la respectiva autorización a tesorería. Realizar la
interface en el módulo del sistema contable y hacer cierre de nómina.
Realizar la consolidación de impuestos, con la causación que generan impuestos.
Registrar el prorrateo para los gastos y/o costos de la institución.
Conciliaciones bancarias
Reporte y /o informe de conciliaciones bancarias.
Causación, relación de cuentas por pagar.
Pago efectivo.
Registro de los activos fijos ingresados y/o Trasladados, depreciación de activos fijos.
ó Nómina Aprobada y registrada en el sistema uno.
Consolidado de impuestos.
Informe de Gastos y/o costos prorrateados.
Comité de cartera.
Tesorería.
Tesorería.
Cliente.
Contabilidad.
Nómina y tesorería.
Entes de control.
Dirección administrativa y
financiera.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Sociedad Nacional.
Entidad Bancaria.
Todos los procesos.
Tesorería.
Tesorería.
Tesorería.
Contabilidad lotería.
Todos los procesos.
Necesidad de apertura de cuenta
Notificación Bancaria, Nota
Swift
Formato Solicitud de anticipo, Factura o Nota
débito, Rembolsos.
Cuenta bancaria.
Efectivo disponible de la Sociedad Nacional.
Registro consolidado de inversiones y/o fondos.
Informe contable de la lotería.
Estados financieros.
Realizar la apertura de cuenta necesaria en la institución.
Realizar la monetización si son dineros del exterior.
Revisar lo entregado para dar paso a al procesos de causación, enviando a tesorería para la generación del pago
Revisar de saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
Realizar inversiones de acuerdo a la disponibilidad del efectivo haciendo la Cotización y análisis para realizar efectiva las
inversiones.
Hacer seguimiento de las inversiones y/o fondos que tiene la sede nacional.
Consolidar información con contabilidad lotería y contabilidad de la Sede Nacional.
Hacer seguimiento de los cierres y/o cortes financieros.
Apertura de cuenta.
Monetización del dinero.
Anticipo aprobado o no aprobado, Resumen planilla de legalización.
Estado de las cuentas Bancarias.
Inversión.
Consolidado de inversiones y/o fondos.
Consolidado contabilidad nacional.
Informes financieros.
Sociedad Nacional.
Sociedad Nacional.
Todos los procesos.
Sociedad Nacional.
Tesorería y Dirección administrativa y
financiera.
Tesorería y dirección administrativa y
financiera.
Dirección administrativa y
financiera.
Dirección
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
administrativa y financiera.
VERIFICAR
Auditoría Interna de Calidad.
Control Servicio no Conforme.
Seguimiento Indicadores de Gestión.
Revisoría Fiscal.
ACTUAR:
Acción Preventiva
Acción preventiva
Acción de Mejora
RECURSOS
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
INDICADORES
REQUISITOS
Sistemas
Ver: Listado Maestro de
Documentos
Ver: Listado Maestro de Registros
Ver: Plan de Acción
NORMA ISO 9001:2008: 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.2 Enfoque al cliente, 5.3 Política de calidad,5.4.1 Objetivos de la calidad, 5.5.1 Responsabilidad y autoridad,6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades de Recursos humanos, 6.2.2 Competencia toma de conciencia y formación, 6.3 Infraestructura, 6.4 Ambiente de trabajo, 7.2 procesos relacionados con el cliente, 8.1 Generalidades de medición análisis y mejora, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
LEGALES: Ver matriz legal
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
PROCESO Gestión del talento humano AUTORIDAD:
Director Ejecutivo Nacional.
Director Administrativo y
Financiero.
OBJETIVOS DEL PROCESO
Gestión humana
Establecer a partir de análisis del entorno interno y externo las estrategias y procedimientos que permitan vincular, desarrollar y mantener un talento humano acorde con el marco legal vigente, políticas, objetivos estratégicos y la doctrina institucional.
RESPONSABLES
Jefe de Gestión humana
Capacitación Interna
Transformar competencias del saber, ser y hacer de acuerdo con los objetivos institucionales, las necesidades y expectativas personales y profesionales del talento humano de la organización respondiendo a retos de las dinámicas socio políticas. Desarrollar ejercicios educativos que fortalezcan las competencias de directivos, empleados y voluntarios para el cumplimiento de la misión institucional.
Director Nacional de Educación.
Voluntariado Direccionar a nivel nacional las actividades del Talento humano voluntario que soporta la misión Institucional.
Director Nacional de Voluntariado.
OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD
Desarrollar un modelo organizacional simple y funcional.
Fortalecer la unidad e interlocución con actores externos.
Salvar vidas mediante la gestión integral de riesgo.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Promover la inclusión social y una cultura de la no violencia y la paz.
Mantener la eficacia del Sistema de gestión de calidad en todos nuestros procesos que contribuyan al accionar humanitario de la Sociedad Nacional.
PLANEAR
Gestión Humana
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Desarrollo de un modelo para la gestión del talento humano
Análisis del entorno interno y externo
Plan de Acción de Gestión Humana.
Presupuesto para el desarrollo de las actividades del proceso.
Capacitación Interna
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Proyecto educativo institucional (PEI) de la Cruz Roja Colombiana.
Presupuesto para el desarrollo de los programas de la Cruz Roja Colombiana.
Voluntariado
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Reglamento nacional del voluntariado.
Ciclo de Gestión de Voluntariado de la Cruz Roja Colombiana.
Manual administrativo del dirigente.
Guía de campo del voluntariado.
Presupuesto para la realización de las actividades del proceso.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
HACER
Gestión Humana
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
Todos los procesos
Necesidades de vinculación de talento humano Necesidades de capacitación, Novedades de nómina Necesidades de Bienestar, Convención Panorama de Riesgos (Seguridad y salud) Desarrollo del talento humano
Selección, vinculación y desvinculación, Diseño plan de educación continuada Pago de nómina Afiliación y novedades a seguridad Social, Reconocimiento de beneficios convencionales y no convencionales, Bienestar Salud y seguridad laboral Evaluación de desempeño.
Manual para la Gestión del Talento Humano, Manual de Competencias y Funciones Programa de educación Continuada
Contratos, registro de selección, registros de afiliaciones al SGSS, Registros de Nómina
Programa de Bienestar,
Documento Sistema de Gestión para la Salud y Seguridad en el Trabajo
Planes de Mejoramiento Individual
y planes de carrera
Todos los procesos
Capacitación interna
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
Sociedad Nacional.
Necesidad del talento humano.
Identificar las necesidades del talento humano institucional y en conjunto con el desarrollo del plan
Investigación acción participativa.
Todos los procesos y dirección ejecutiva
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Dirección nacional de educación.
Todos los procesos.
Dirección Nacional de Educación.
Gestión Humana
Dirección nacional de Educación.
Dirección Nacional de Educación.
Lineamientos y necesidades de formación.
Documentos de soporte del programa de formación,
Guía metodológica y el plan de clase por lección.
Lineamientos y necesidades de formación acerca de la
Cruz Roja Colombiana.
Competencia del cargo, Resultados de evaluación de
desempeño.
Programas de formación, Guía metodológica para la planeación de actividades
docentes.
Registro del curso de Cruz Roja Colombiana.
de Acción seguir los lineamientos y cronogramas específicos.
Establecer estrategias de formación, estructura metodológica y pedagógica del ejercicio académico.
Establecer los requisitos para el cumplimiento metodológico y pedagógico y verificar los contenidos
del programa de formación.
Realizar el contenido programático y metodológico de la inducción que se va a impartir para los empleados
de la institución.
Coordinar junto con Gestión Humana para establecer programas de capacitación requeridas en la mejora del
desempeño del personal.
Inscribir el programa de formación en la Dirección de Educación de la Cruz Roja Colombiana
Promocionar el programa académico ya sea virtual o presencial en conjunto con comunicación e imagen.
Programa de Formación.
Estructura metodológica y pedagógica del
Plan Educativo Institucional (PEI).
Ajustes y actualización de los programas de formación.
Inducción a los empleados en el aula virtual.
Programa de Capacitación
necesaria.
Registro del curso de Cruz Roja Colombiana.
Acta de reunión de Directores Ejecutivos y/o promoción del
programa.
nacional.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Gestión Humana.
Todos los procesos.
Sociedad Nacional.
Comunicación e imagen,
todos los procesos.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Dirección nacional de Educación, Gestión
Humana.
Dirección Nacional de Educación.
Personas capacitadas y/o formadas.
Dirección nacional de Educación
Personas inscritas en el programa, competencia del
cargo.
Culminación del Programa de formación.
Evaluación del ejercicio.
Planillas de asistencia, Informe de programa de
formación.(modelo)
Ejecutar el ejercicio académico con tutores y/o personal competente para el desarrollo del programa de formación verificando que el proceso cumpla con la
competencia del cargo.
Establecer la evaluación del ejercicio del programa de formación académico para verificar las expectativas de
las personas inscritas con el programa, y según resultados se realicen los cambios pertinentes.
Recopilar los resultados de la evaluación del ejercicio de capacitación y/o formación para saber si se cumplió
con las necesidades y/o expectativas.
Realizar las certificaciones o constancia de acuerdo el informe del programa de formación.
Planillas de asistencia, Informe de programa de
formación.
Evaluación del ejercicio.
Resultados de la Evaluación del ejercicio.
Constancia y/o certificación, Acta certificación de participación a
curso.
Gestión Humana, Dirección nacional de
Educación.
Dirección Nacional de Educación.
Dirección Nacional de Educación.
Gestión Humana.
Dirección Nacional de Educación.
Gestión Humana.
Voluntariado
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
Dirección Ejecutiva
Nacional, Federación internacional de
sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja.
Políticas, directrices,
Estatutos, Plan Estratégico de la Cruz Roja Colombiana.
Políticas, normas,
Realizar las políticas y lineamientos estratégicos aplicables al voluntariado.
Hacer el seguimiento y validación del cumplimiento
Políticas, normas, lineamientos y acuerdos establecidos.
Informes emitidos por direcciones
Seccionales y/o voluntariado.
Comisión del
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Dirección Nacional del Voluntariado.
Dirección Nacional del Voluntariado.
Dirección Nacional del Voluntariado.
Gestión de Proyectos.
Seccionales
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.
Dirección Nacional del Voluntariado.
lineamientos y acuerdos establecidos.
Lineamientos conceptuales y metodología de los
programas del voluntariado.
Programas del voluntariado.
Proyectos
Informe del desarrollo de la implementación de los
programas del voluntario.
Postulantes a la Convocatoria, requisitos y perfiles establecidos para
conformación de la comisión técnica del voluntariado.
Lineamientos de evaluación, Herramientas Virtuales,
de políticas, directrices y procedimientos del voluntariado.
Establecer los lineamientos conceptuales y
metodología de los programas del voluntariado aplicables al cumplimiento de la misión de la Cruz Roja
colombiana.
Realizar la Implementación y formación de los programas de las agrupaciones.
Hacer la Articulación de los programas del voluntariado a los proyectos emanados por los
procesos misionales de la Cruz Roja Colombiana.
Realizar el seguimiento del desarrollo de los programas del voluntariado.
Realizar la Convocatoria, conformación y reglamentación de las comisiones técnicas del
voluntariado, seleccionando los perfiles que más apliquen.
Realizar los lineamientos de evaluación para la aplicación del ciclo de gestión del Voluntariado,
de voluntariados.
Programas del voluntariado establecidos.
Cursos de formación en los programas y especialidades del
voluntariado.
Programas del voluntariado articulados con los proyectos de la
Cruz Roja Colombiana.
Sugerencias y recomendaciones al desarrollo del programa del
voluntariado.
Comisión técnica del voluntariado.
Ciclo de Gestión del Voluntariado.
voluntariado.
Dirección Nacional del Voluntariado, Dirección Nacional de Educación
Seccionales
Dirección Nacional del Voluntariado, Seccionales.
Dirección Nacional del Voluntariado, procesos Misionales, Seccionales.
Seccionales.
Dirección Nacional del Voluntariado.
Sociedad Nacional
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Seccional y/o aspirante a voluntario.
Dirección nacional de voluntariado.
Seccionales.
Dirección nacional de voluntariado.
Dirección Nacional de voluntariado.
Educación interna.
Programas de educación continuada.
Solicitud de carnet vía e-mail, relación de seguros,
formato de designación de beneficiarios.
Solicitud de carnet aprobada.
Base de datos y solicitud de certificación y carnets
definitivos.
Solicitud de certificados y carnets aprobados.
Certificados de formación básica.
Certificados de formación básica, Proyecto Educativo
generando herramientas virtuales y procesos de educación continuada para los voluntarios.
Asignación de códigos y generación de carnets.
Revisión de base de datos y solicitud bien diligenciada.
Elaborar los carnets definitivos y solicitar certificados, y resoluciones para enviar a seccionales.
Realizar el acto de graduación para la entrega de certificados que acredita como voluntario de la Cruz
Roja Colombiana.
Brindar orientación a los voluntarios para la toma de decisiones sobre los posibles campos de acción y
especialidades en los cuales se pueden desempeñar.
Brindar formación especializada de acuerdo a los programas establecidos por educación interna para el
Formatos correctamente diligenciados y/o solicitud
aprobada.
Carnets diligenciados y codificados.
Solicitud de certificación y carnets aprobados.
Certificados, carnets y resoluciones.
Programas de las agrupaciones,
programas de las áreas y listado de vinculación.
Competencia de los voluntarios,
Dirección Nacional de Voluntariado.
Seccionales.
Dirección Nacional de Educación y/o Seccionales.
Dirección Nacional de voluntariado.
.
Dirección Nacional de Educación y/o seccionales y voluntariado.
Dirección Nacional de Educación y/o
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Seccionales
Dirección Nacional de voluntariado.
institucional.
Solicitud de asesoría en temas de gobierno y gestión.
Políticas y lineamientos estratégicos del voluntariado
desempeño y fortalecimiento del voluntariado.
Acompañar y asesorar a las seccionales en temas de gestión y gobierno.
Realizar campaña para motivar el servicio voluntario.
Currículos de programas, Matriz de microcurriculum.
Informe de asesoría
Desarrollo de Campaña para motivar el servicio voluntario.
seccionales y voluntariado.
Dirección Nacional de voluntariado, Seccionales.
Cliente externo.
VERIFICAR
Auditoría Interna de Calidad
Producto no Conforme
Seguimiento Indicadores de Gestión
ACTUAR:
Acción Preventiva
Acción Correctiva
Acción de Mejora
RECURSOS
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
INDICADORES
REQUISITOS
Gestión Humana
Ver: Listado Maestro de Documentos
Ver Plan de
acción
NORMA ISO 9001:2008: 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.2 Enfoque al cliente, 5.3 Política de calidad,5.4.1
Recursos Humanos Recursos Tecnológicos e infraestructura:
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Base de datos, Software sistema uno (sistema de información empresarial), Equipo de Cómputo, Redes y/o equipo tecnológicos y de telecomunicación, Módulos de Oficina. Recursos Económicos: Presupuesto. Nómina.
Ver: Listado Maestro de
Registros
Objetivos de la calidad, 5.5.1 Responsabilidad y autoridad,6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades de Recursos humanos, 6.2.2 Competencia toma de conciencia y formación, 6.3 Infraestructura, 6.4 Ambiente de trabajo, 7.2 procesos relacionados con el cliente,8.1 Generalidades de medición análisis y mejora, 7.3 Diseño y desarrollo, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva. LEGALES: Ver matriz legal
Capacitación Interna
Recursos Humanos: Recursos Tecnológicos y/o Infraestructura: Aula virtual, Servidor, Software Moodle e- learnig y b-learnig, Equipo de Cómputo, Redes y/o equipo tecnológicas y de telecomunicación, Módulos de Oficina. Recursos Económicos: Presupuesto Nómina.
Voluntariado
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Recursos Humanos: Recursos Tecnológicos y/o Infraestructura: Base de datos de voluntariado. Equipo de cómputo, Redes y/o equipos Tecnológicos y de telecomunicación. Recursos Económicos: Presupuesto y donantes a los proyectos.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
PROCESO MDR y Unidades de negocio
AUTORIDAD:
Dirección Ejecutiva Nacional.
OBJETIVOS DEL
PROCESO
Lotería
Generar recursos a través de la venta de juegos de suerte y
azar para transferir a la Sede Nacional. CRC.
RESPONSABLES
Gerente de la lotería.
Banco de Sangre
Distribuir sangre segura mediante la utilización óptima de
cada uno de sus hemocomponentes a la población.
Director del Banco nacional de
sangre.
Capacitación Externa.
Desarrollar ejercicios educativos que contribuyan al
mejoramiento de la competencia laboral de clientes
externos.
Director Nacional de Educación.
MDR Buscar recursos para la sede nacional a través del sector
privado y el donante individual.
Coordinador nacional de
Movilización de Recursos (MDR).
OBJETIVOS
RELACIONADOS
CON LA CALIDAD
• Garantizar la sostenibilidad mediante la Gestión eficiente de los recursos.
• Posibilitar una vida sana y segura.
• Desarrollar un modelo organizacional simple y funcional.
• Fortalecer la unidad e interlocución con actores externos.
• Mantener la eficacia del Sistema de gestión de calidad en todos nuestros procesos que contribuyan al accionar humanitario de la Sociedad
Nacional.
PLANEAR
Lotería
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Plan de premios y contrato de adhesión.
Cronograma de sorteos.
Cronograma de informes a los entes de control.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Banco de Sangre
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Presupuesto para el desarrollo de las actividades del proceso.
POEBS
Capacitación Externa
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Elaboración del Proyecto educativo institucional (PEI) de la Cruz Roja Colombiana.
Presupuesto para apoyo de los programas de la Cruz Roja Colombiana.
MDR
Directrices del Plan estratégico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Acción presentado a planeación para validar el cumplimiento con el plan estratégico.
Cronogramas de planes de trabajo de acuerdo a eventos sociales y/o empresariales.
Proyección de recaudación de fondos.
Presupuesto para la realización de actividades del proceso.
HACER
Lotería
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Distribuidores.
Lotería.
Distribución.
Distribuidores.
Distribuidores.
Distribuidores y
procesos de lotería.
Lotería
Entes de control.
Lotería SGC
Solicitud para distribuidores.
Disponibilidad de billetes.
Necesidad de impresión de
billetes.
Información de billetes no
vendidos, forma electrónica
mediante archivos planos.
Enviar físico de billetes no
vendidos.
Recibo de información,
informe de venta.
Acta oficial de resultados.
Porcentaje establecido,
normatividad.
Producto no conforme.
Verificar que el distribuidor cumpla con los requisitos
para ser distribuidor.
Otorgar la cantidad de billetes al distribuidor y hacerlo
aprobar a través del comité comercial.
Enviar información al impresor e Imprimir la cantidad
de billetes y distribuir los billetes a cada uno de los
sitios asignados.
Recibir la información de la billeteria no vendida.
Devolución electrónica.
Validar la devolución física de los billetes no vendidos
y establecer la cantidad de premios obtenidos y/o
salvados y los que están en poder del público.
Realizar el sorteo los días o el día establecidos por la
lotería.
Realizar el Pago de premios establecidos en la lotería.
Realizar las transferencias de acuerdo a los porcentajes
y normatividad aplicable.
Registrar y controlar la matriz establecida del
Solicitud aprobada y/o negada.
Asignación y/o aprobación de
billetes, cupo.
Impresión de billetes.
Informe de venta.
Informe de validación de la
devolución electrónica, paquetes
recogidos y extracción de premios
salvados.
Acta oficial de resultados.
Informe mensual de premios
pagados.
Transferencias efectivas.
Matriz de producto no conforme.
Distribuidor.
Distribuidor.
Distribuidor.
Supersalud, todos los
procesos de la lotería.
Administración,
contabilidad de lotería,
Supersalud.
Cliente externo.
Supersalud, contabilidad
lotería.
Supersalud.
Lotería
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Gerente Lotería.
Contabilidad.
Gestión comercial y
Gestión
administrativa.
Dirección
Proceso de premios.
Distribuidores y
ganadores.
Tesorería
Cartera
Manual de presupuesto,
Matriz de ingreso vs gasto.
Presupuesto aprobado.
Requisitos legales.
Facturas, documento
equivalente.
Permios pagados de la
lotería.
Informe de las garantías.
Facturación, registro de
pagos de distribuidores por
medio de consignación o en
producto no conforme, identificando el manejo
adecuado.
Realizar el presupuesto para la lotería de la cruz roja
nacional y hacerlo validar de gerencia de lotería y la
comisión financiera y la junta directiva.
Ejecución presupuestal de ingresos y gastos mensual,
trimestral y semestral.
Crear ganadores clientes y/o proveedores y registrarla
en la base de datos del sistema contable.
Causar y registrar las facturas de los proveedores.
Revisar el valor de los premios cargado a contabilidad
verificando el saldo de las cuentas por pagar para el
suministro de la información en el giro de transferencia
de impuesto a ganadores.
Informar la transferencia de los premios no reclamados
y trasladarlos a la cuenta especial, informando
trimestral y mensual el reporte de premios ganados
mayores de 25 SMLV a la UIAF.
Registrar en cuentas de orden los aumentos y/ o
disminuciones de las garantías efectuadas en el mes.
Evaluar la información recibida en los estados
financieros haciendo cruce de información con
contabilidad y el envió a la Supersalud trimestralmente
Acuerdo de aprobación del
presupuesto.
Matriz de ejecución presupuestal
de ingresos y gastos.
Registro de clientes y/o
proveedores en el sistema contable.
Pago a proveedor, informe de
retenciones.
Informe de transferencias, reporte
de premios mayores a 25 SMLV
(UIAF).
Informe de traslado a la cuenta
especial (archivo 219).
Registro en estados financieros
Consolidado de Balance de los
estados financieros Trimestral,
(archivo 206).
Lotería
Gerencia, contraloría
general de la Republica.
Tesorería e información
exógena
Tesorería lotería y
contabilidad nacional.
Revisoría fiscal
Uiaf
Supersalud (archivo
219).
Contabilidad nacional.
Contabilidad nacional.
Supersalud.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Cartera
Gestión
administrativa.
Tesorería, entes de
control
Tesorería.
Devolución.
Contabilidad, Entes
de control
premios, saldo de cuenta de
cada cliente de cobranza.
Reporte de ventas
Soportes y/o documentos de
los activos fijos.
Informe de saldo disponible,
normatividad aplicable para
inversiones.
Soporte de inversión
Informe de los premios en
poder del público.
Premios por pagar,
normatividad aplicable.
(archivo 206).
Generar un archivo mensual donde se liquida el valor
del impuesto a loterías foráneas, revisando y
registrando el impuesto de la renta mínima para hacer
cruce con la información de transferencias.
Revisar soportes y documentos entregados de los
activos fijos y registrarlos en el sistema contable y
hacer el cruce con contabilidad.
Informar a la gerencia del saldo que dispone para
invertir para reuniones con el comité de inversiones.
Causación de los rendimientos estimados de la
inversión.
Realizar la causación de los premios que cayeron en
poder del público.
Aplicar la normatividad a la reserva técnica de acuerdo
a los premios en poder del público y el 40% de las
ventas.
Registro de estados financieros e
informe de las beneficencias de
salud, Consolidado de Balance de
los estados financieros Mensual,
(archivo 206).
Registro de los activos fijos
ingresados.
Matriz de inversión
Informe mensual de inversiones y/o
fondos.
Premios por pagar.
Reserva técnica
Contabilidad nacional y
tesorería.
Gerencia Lotería.
Comité de inversiones
Gerencia, comisión
financiera y junta
directiva.
Tesorería.
Gerencia, supersalud
(archivo 218) Mensual.
Banco de Sangre
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Población, empresa
y/o Banco de Sangre.
Donante.
Donante.
Donante.
Donante
Banco de Sangre.
Estado y Población.
Requisitos legales,
Autorización empresa y/o
banco de sangre,
Programación de donación,
Necesidad de sangre de la
población.
Ficha de donante, Formato
de Autoexclusión.
Informe de autorización de
donación.
Sangre captada
Sangre captada segura.
Pruebas seguras de sangre.
Estándares legales decreto y
resolución. Necesidad de
Realizar promoción para fidelizar la población en la
donación de sangre, partiendo de la programación ya
estipulada en los puntos específicos con autorización
previa de empresas y/o banco de sangre.
Profesional capacitado por medio de lineamientos,
define si el donante puede donar o no y según
autorización se Capta la unidad de sangre.
Se procede a extraer la transfusión de
hemocomponentes.
Subir la unidad de sangre al área de componentes y los
tubos a muestras de pruebas infecciosas. Se realiza la
respectiva prueba de tamizaje. Si sale reactivo
infeccioso se incinera.
Fraccionar y optimizar al máximo la obtención de
hemocomponentes de la sangre captada y realizar las
pruebas pertinentes.
Reunir las pruebas seguras y emitir un sello de calidad
del director del banco de sangre.
Población fidelizada con estilos de
vida saludable para suplir la
necesidad de sangre.
Captación de unidad sangre,
autorización de donación.
Transfusión de Hemocomponentes.
Acta de incineración,
Captación de sangre segura.
Sangre segura para su efectiva
transfusión.
Pruebas seguras de sangre con sello
de calidad.
Hemocomponentes seguros.
Pacientes de clínicas y/o
hospitales.
Banco de Sangre.
Pacientes de clínicas y/o
hospitales.
Pacientes de clínicas y/o
hospitales.
Pacientes de clínicas y/o
hospitales.
Pacientes de clínicas y/o
hospitales.
Pacientes de clínicas y/o
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Distribución de
Hemocomponentes.
Procesar y Distribuir hemocomponentes.
hospitales.
Capacitación Externa
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
Cliente Externo.
Cliente externo.
Dirección Nacional
de Educación.
Cliente externo.
Dirección Nacional
de Educación.
Necesidades del cliente.
Oferta y Demanda de
actividades
Currículos y/o programas
académicos.
Inscripción de Charla, taller,
diplomado curso, Programa
académico.
Charla, taller, diplomado
curso, Programa académico
Evaluación académica (si
Identificar las necesidades del cliente.
Establecer el presupuesto para la asignación de los
recursos para la prestación del servicio.
Establecer estrategias de formación, estructura
metodológica y pedagógica del ejercicio académico,
Desarrollar el producto acorde a las necesidades de
formación y/o capacitación, desde la planificación.
Ejecutar el ejercicio académico estableciendo el tutor
y/o personal competente para el desarrollo del
programa de formación.
Realizar la evaluación académica si el cliente lo desea y
Ficha Técnica conforme a las
necesidades del cliente.
Oficio de solicitud
Estructura metodológica y
pedagógica del
Plan Educativo Institucional
(PEI).
Guía metodológica, plan de clase
por lección,
Charla, taller, diplomado curso,
Programa académico.
Informe de la capacitación
realizada, Planillas de asistencia,
constancias de asistencias de
acuerdo a los clientes.
Informe de resultados de la
Cliente Externo.
Seccional
Cliente externo.
Cliente externo.
Dirección Nacional de
Educación y cliente
Externo.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Cliente.
Dirección Nacional
de Educación.
aplica), Evaluación del
ejercicio de formación.
Informe de capacitación
realizada.
recopilar la evaluación del ejercicio de formación.
Radicación de soportes, Factura seccional y se envía a
contabilidad, Radicar soportes arp y se genera la
Factura.
evaluación académica (si aplica) y
evaluación del ejercicio de
formación de acuerdo al cliente.
Reporte para realización de
Factura.
Cliente externo y
Dirección Nacional de
Educación.
Contabilidad, Cartera.
MDR
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
Empresa privada.
Gestión de proyectos
Empresa.
Empresa y/o donante
Dirección misional.
Dirección misional.
.
Desarrollo de algún
programa social y/o querer
hacer una donación.
Proyectos y/o convenios.
Proyecto específico.
Proyecto específico.
Informe de ejecución del
proyecto.
Informe final del proyecto.
Contactar a la persona referente y/o empresa,
desarrollar reunión para establecer e identificar
necesidades de la empresa.
Generar portafolio de productos para la empresa para
enfocar la donación. Sugerir a la empresa en que
proyecto hacer la donación.
Generar proyecto junto con el referente del proyecto
misional o convenio establecido.
Ejecutar el proyecto y entregar la donación al proceso
misional.
Mantener contacto con el donante y/o empresa.
Hacer entrega del informe final del proyecto a la
empresa y/o donante concretando la de donación final.
Estrategia de potencialización de
la empresa como socio. Donación.
Presentación del portafolio de
productos a la empresa para
focalizar donación.
Proyecto, marco lógico,
cronograma, presupuesto, solicitud
de convenio.
Retroalimentación de ejecución del
proyecto.
Informes parciales y finales con el
donante.
Informe final de la ejecución del
proyecto.
Gestión de proyectos.
Empresas sector privado
y/o donantes
individuales.
Gestión de proyectos.
Empresa y/o donante,
Dirección misional.
Empresa y/o donante.
Empresa y/o donante.
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Donante
Donantes
Donación.
Donaciones
Seguimiento con el donante a través de e-mail,
mensajes de texto y comunicación escrita, para
mantener los donantes activos.
Captar socios a través de un plan de acción,
estableciendo en que eventos se participa.
Informe de seguimiento de
donante.
Plan de trabajo cronograma.
MDR
MDR
VERIFICAR
Auditoría Interna de Calidad
Control Servicio no Conforme
Seguimiento Indicadores de Gestión
ACTUAR:
Acción Preventiva
Acción preventiva
Acción de Mejora
RECURSOS
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
INDICADORES
REQUISITOS
Lotería
Ver: Listado Maestro de
Documentos
Ver: Listado Maestro de
Ver Plan de
NORMA ISO 9001:2008:
4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control
de registros, 5.2 Enfoque al cliente, 5.3 Política de calidad,5.4.1
Objetivos de la calidad, 5.5.1 Responsabilidad y autoridad,6.2
Recursos Humanos:
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Recursos Tecnológicos y/o Infraestructura:
Software de la lotería, Equipo de Computo,
Redes y/o equipo tecnológicas y de
telecomunicación, Módulos de Oficina.
Recursos Económicos:
Presupuesto
Nomina.
Registros
Acción
Recursos humanos 6.2.1 Generalidades de Recursos humanos, 6.2.2
Competencia toma de conciencia y formación, 6.3 Infraestructura, 6.4
Ambiente de trabajo, 7.2 procesos relacionados con el cliente, 7.3
Diseño y desarrollo , 8.1 Generalidades de medición análisis y mejora,
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos,
8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción
preventiva.
LEGALES:
Ver matriz legal
Banco de Sangre
Recursos Humanos:
Recursos Tecnológicos y/o Infraestructura:
Equipo de Computo, Redes y/o equipo
tecnológicas y de telecomunicación, Módulos de
Oficina.
Recursos Económicos:
Presupuesto
Nomina.
Educación No formal
Recursos Humanos:
Recursos Tecnológicos y/o Infraestructura:
Aula virtual, Servidor, Software Moodle
e- learnig y b-learnig, Equipo de Computo,
Redes y/o equipo tecnológicas y de
telecomunicación, Módulos de Oficina.
Recursos Económicos:
Presupuesto
Nomina.
MDR
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Caracterización De Procesos
Código: IC-PL-FO(003)
Versión: 1
Recursos Humanos:
Recursos Tecnológicos y/o Infraestructura:
Equipo de Computo, Redes y/o equipo
tecnológicas y de telecomunicación, Módulos de
Oficina.
Recursos Económicos:
Presupuesto
Nomina.
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