Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
INFORME DE ACTIVIDADESY RESULTADOS
ENERO – DICIEMBRE 2018
1
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Direcci
ón
Téc
nica
Parte l:Superintendencia de Operación
ENERO-DICIEMBRE 20182
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
ATENCION DE REPORTESREPORTES RECIBIDOS Y ATENDIDOSCOMPARATIVO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ENE-DIC 2018
REPORTES RECIBIDOS POR ÁREA OPERATIVA DE ATENCIÓNENE-DIC 2018
REPORTES OPERATIVOS RECIBIDOS TOTAL 1ER.TRIMESTRE2018
TOTAL 2DO.TRIMESTRE2018TOTAL 3ER.TRIMESTRE2018
TOTAL 4TO. TRIMESTRE 2018TOTAL ACUMULADO ENE-DIC-18
TOTAL ACUMULADO ENE-DIC-17RECIBIDOS 23,756 20,775 21,375 16,702 82,608 74,445ATENDIDOS 22,980 19,429 20,594 15,368 78,371 70,385
% ATENCIÓN 96.73% 93.52% 96.35% 92.01% 94.87% 94.55%
REPORTES POR AREA DE ATENCIÓN Distribución Mantenimiento de Redes Alcantarillado TOTAL ENE-DIC2018RECIBIDOS 23,253 33,261 26,094 82,608ATENDIDOS 22,122 31,607 24,642 78,371
% ATENCIÓN 95.14% 95.03% 94.44% 94.87%
3
Distribución 28%
Mantenimiento de Redes 40%
Alcantarillado 32%
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REPORTES CIUDADANOSACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2018 vs AÑOS ANTERIORES
COMPARATIVO ACUMULADO DE REPORTES CIUDADANOSENERO-DICIEMBRE 2018=82,608ENERO-DICIEMBRE 2017=74,445ENERO-DICIEMBRE 2016=68,833
4,859 4,948 4,753
7,812
4,635 6,290 6,085 6,602 6,371 6,015
5,083 5,380 5,511 4,899 5,711 5,6586,234
7,1637,113 7,319 6,742 6,683
6,4444,968
5,548 6,037
12,171
6,3357,345 7,095
7,192 7,3226,861 6,140
5,551
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
201620172018
5,011
4
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
VOLUMENES DE AGUA SUMINISTRADOS A LA ZONA METROPOLITANAENE-DIC 2018
Volumen suministrado por tipo de fuente acumulado ene-dic 2018
VOLUMENES TOTAL1ER. TRIMESTRE 2018
TOTAL2DO.TRIMESTRE 2018
TOTAL 3ER.TRIMESTRE 2018
TOTAL 4TO. TRIMESTRE 2018TOTAL ACUMULADO ENE-DIC 2018 UNIDAD
Volumen Total de Agua Potable abastecida a la Zona Metropolitana 79,241,232 82,218,747 77,412,833 76,828,737 315,701,548 M3
Volumen medio diario 880,458.13 903,502.71 841,443.83 835,094.96 864,935.75 M3
Volumen medio por segundo 10.190 10.457 9.739 9.665 10.011 M3/SEGDotación Considerando una Población de Habitantes 4´173,555 211 216 202 200 207 L/H/D
FUENTES DE ABASTECIMIENTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Volumen Total acumulado
2018Vol. Medio Acumulado
l/s %
Metros CúbicosChapala 17,166,647 16,513,139 16,135,905 15,869,494 16,317,726 15,550,817 15,900,291 15,021,540 14,969,343 14,966,469 14,380,461 15,045,387 187,837,220 5,956 59%
Manantiales 375,292 355,320 354,851 374,884 445,707 201,757 257,652 368,429 356,960 371,633 351,072 359,725 4,173,281 132 1%Presa Elías Glez. Ch. 2,020,837 1,745,928 3,033,832 3,899,862 3,620,354 3,467,219 2,648,946 3,186,896 2,993,984 3,056,536 3,019,997 2,756,570 35,450,961 1,124 11%
Agua Subterránea 7,170,837 6,587,929 7,780,715 7,682,931 7,480,031 7,307,966 7,467,799 7,511,930 6,729,063 7,451,115 7,282,261 7,787,511 88,240,087 2,798 28%TOTAL 26,733,613 25,202,316 27,305,303 27,827,171 27,863,818 26,527,758 26,274,688 26,088,795 25,049,349 25,845,753 25,033,791 25,949,192 315,701,548 10,011 100%
5
Chapala , 187,837,220, 60%
Manantiales, 4,173,281, 1%
Presa Elías Glez. Ch., 35,450,961, 11%
Agua Subterránea, 88,240,087, 28%
Fech a 23-en e-18 27-feb-18 01-mzo-18 26-abr-18 22-myo -18 02-jun -18 07-jul-18 02-ago-18 13-sep-18 13-oct-18 21-n ov-18 02-dic-18Gasto (m3/s) 10.99 11.39 11.14 11.74 10.88 10.99 10.34 10.19 9.98 10.08 10.41 10.37
PICO MÁXIMO DE GASTO SUMINISTRADO
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
VOLUMENES SUMINISTRADOS
6,409 6,8266,024 6,122
6,092
6,000 5,9365,608
5,775
5,588 5,548 5,6175,832
6,294 6,1355,916
6,279
6,140 5,735
5,805 5,6225,840
6,013 61515,9116,277 5,853 5,881
6,247 6,3495,748
5,476 5,554
5,652
5,662 5,670
2,000
4,000
6,000
8,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Litros
por se
gund
o
Volumenes de agua suministrado de Chapala (LPS)
2018 2017 2016
9.9810.42
10.1910.74
10.4010.23
9.81 9.74 9.86 9.659.66 9.69
10.00
10.29 10.19 10.26
10.6910.23
9.42 9.61 9.42
9.8110
9.77
9.609.92 9.63
10.34
10.269.90
9.23 9.28 9.339.53 9.47 9.56
8.008.509.009.50
10.0010.5011.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Metro
s cúbic
os/seg
Volumenes de agua suministrado a la Ciudad (m3/seg)
2018 2017 2016
754 722
1,1331,505 1,352 1,338
9891,190 1,155
1,1411,165
1,029
1,2531,033 1,013
1,251 1,2551,244 1,089
1,152 1,1331,145
1,123
805775 835 963
1,521
1,063 907 865 1,135 1,105 1,037 9961,065
0500
1,0001,5002,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Litros
por se
gund
o
Volumenes de agua suministrado de Calderón (LPS)
2018 2017 2016
6
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
2,677 2,723
2,905 2,9642,793 2,819 2,788 2,805 2,596
2,782 2,8102,9082,743 2,797
2,870 2,9253,004
2,711 2,496 2,545
2,5152,668
2,7022,689
2,658 2,591 2,5652,715 2,755
2,478 2,454 2,520
2,5192,691
2,655 2,655
2,0002,2002,4002,6002,8003,0003,200
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Litros
por se
gund
o
Volúmenes de agua Subterránea suministrados (LPS)
2018 2017 2016
140 147132
145166
7896
138138 139 135
134
169 168 175 164
154138 103
104145
154160
128
258 262 249220
194168 166
148 155155
157171
050
100150200250300
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Litros
por se
gund
o
Volumenes de agua de Manantiales suministrados (LPS)2018 2017 2016
2,908
7
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Direcci
ón
Téc
nica
Parte ll:Superintendencia de Abastecimiento y Control de la Calidad del Agua
ENERO-DICIEMBRE 2018 8
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VOLUMENES EXTRAIDOS FUENTES SUPERFICIALES EN M3ENE-DIC 2018
Planta de bombeo Chapala Planta de bombeo No. 2 Presa Ing. Elías González
19,336,194 19,113,023
19,705,727
20,629,21221,123,743
20,310,148
19,103,975 19,060,30318,581,014
19,301,341
18,602,577
19,440,15420,429,42219,121,562
20,652,196
20,005,818
21,736,227
20,617,560
19,700,191
20,081,678
18,860,287
20,158,25119,935,893
20,837,37720,731,449
19,737,216
20,659,50921,263,379
21,461,755
20,471,19720,006,873
19,608,34419,352,335 19,414,463
18,741,104
17,000,00017,500,00018,000,00018,500,00019,000,00019,500,00020,000,00020,500,00021,000,00021,500,00022,000,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Metro
s cúbic
os
Volúmenes extraídos de fuentes de abastecimientoenero-diciembre 2018 vs años anteriores
VOLUMENES EXTRAÍDOSENE-DIC 2018 = 240,641,698 m3ENE-DIC 2017 = 242,136,461 m3 ENE-DIC 2016 = 234,307,409 m3
19,194,076
9
SISTEMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO ENE-DIC 2018
METROS CUBICOS (M3)
Planta Bombeo Chapala 12,856,320 11,612,160 13,414,140 13,171,248 12,856,320 12,441,600 12,837,369 13,363,163 13,211,100 13,609,525 13,205,160 13,590,720 156,168,825
Planta de Bombeo No. 2 5,785,761 6,320,479 4,108,977 4,060,849 4,862,693 4,444,797 4,430,908 2,950,551 3,045,718 2,644,421 2,413,532 2,753,010 47,821,694
Presa González Chávez 2,089,368 1,804,577 3,136,392 4,031,282 3,742,742 3,584,800 2,738,596 3,294,630 3,095,517 3,160,517 3,122,412 2,850,346 36,651,179
Totales por mes 20,731,449 19,737,216 20,659,509 21,263,379 21,461,755 20,471,197 20,006,873 19,608,344 19,352,335 19,414,463 18,741,104 19,194,076 240,641,698
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FUENTES DE ABASTECIMIENTOCOMPORTAMIENTO DICIEMBRE 2018
VOLUMENES POTABILIZADOS EN PLANTAS POTABILIZADORASENE-DIC 2018
VOLUMEN POTABILIZADO EN PLANTASACUMULADO ENE-DIC 2017 235,711,150
11,772,000Presa Ing. Elías González Chavez (Calderón) 1 1,617.75 77,680,000 31 1,617.60 76,300,000
Presa La Red 1 1,792.50 14,150,000 31 1,791.17
Almacenamiento
Lago de Chapala 1 96.75 6,699,808,000 31 96.71 6,654,457,000
Comportamiento Fuentes de Abastecimiento Día Cota Almacenamiento Día Cota
10
MES/AÑOP . P . 1 P . P . 2 P . P . 3 P . P . TOLUQUILLA
2018 Metros CúbicosENERO 13,972,239 3,194,408 2,020,837 1,062,290 FEBRERO 13,623,378 2,889,761 1,745,928 1,176,820 MARZO 12,885,644 3,250,261 3,033,832 1,259,980 ABRIL 12,937,597 2,931,897 3,899,862 1,254,490 MAYO 13,190,251 3,127,475 3,620,354 1,291,990 JUNIO 12,631,156 2,919,661 3,467,219 1,430,130JULIO 13,207,917 2,692,374 2,648,496 1,479,880 AGOSTO 12,233,556 2,787,985 3,186,896 1,542,860SEPTIEMBRE 12,183,044 2,786,299 2,993,984 1,344,640 OCTUBRE 12,115,932 2,850,537 3,056,536 1,511,700 NOVIEMBRE 11,712,837 2,667,624 3,019,997 1,597,100 DICIEMBRE 12,232,484 2,812,903 2,756,570 1,771,410
TOTAL POR PLANTA (M3)152,926,035 34,911,185 35,450,511 16,723,290
64% 15% 15% 6%
POTABILIZACIÓN MENSUAL (M3)20,249,774 19,435,887 20,429,717 21,023,846 21,230,070 20,448,166 20,028,667 19,751,297 19,307,967 19,534,705 18,997,558 19,573,367
VOLUMEN POTABILIZADO EN PLANTASACUMULADO ENE-DIC 2018 240,011,022
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LABORATORIOSCOMPARATIVO DE LOGRO DE ANALISIS EN LABORATORIOENE-DIC 2018 VS ENE-DIC 2017
* Incluye monitoreos realizados por la sección de Desinfección
11
No. Concepto UNIDAD DE MEDIDALOGRADO 1ER. TRIM 2018
LOGRADO 2DO. TRIM 2018LOGRADO 3ER. TRIM 2018
LOGRADO 4TO. TRIM 2018LOGRADO ENE-DIC 2018
LOGRADO ENE-DIC 2017
1 Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable suministrada análisis 201,909 216,412 224,780 210,671 853,772 841,347
2 Total de ánalisis de calidad a insumos para potabilización análisis 13,110 19,331 20,281 13,546 66,268 79,547
3 Monitoreos de Cloro residual en red de distribución. muestreos 5,799 6,285 5,720 4,269 22,073 27,096
4 Análisis de muestras de agua residual y residual tratada análisis 16,059 14,751 16,629 13,458 60,897 63,349
5 Atención a reportes de usuarios vía SIAPATEL reportes 156 252 416 483 1,307 939
6 Actividades de muestreo para verificar calidad del agua potable muestreos 2,878 2,931 3,889 3,813 13,511 12,892
7 Muestreos realizados en conjunto con Secretaría de Salud muestreos 11 11 12 10 44 48
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CONSUMO PRODUCTOS QUIMICOSCOMPARATIVO POR TRIMESTRE Y ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2018
COSTO TOTAL ENE-DIC ´18$86,592,923
12
PRODUCTOTOTAL 1ER. TRIM 2018 TOTAL 2DO. TRIM 2018 TOTAL 3ER. TRIM 2018 TOTAL 4TO. TRIM. 2018 TOTAL 4TO. TRIM. 2019
KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE SULFATO DE ALUMINIO 2,945,771 $10,666,637 3,558,327 $12,884,702 4,017,149 $14,786,806 2,387,280 $9,076,438 12,908,527 $47,414,583
CLORO 516,677 $4,133,416 610,790 $4,886,320 731,713 $5,853,704 532,286 $4,258,288 2,391,466 $19,131,728ACIDO CLORHIDRICO 4% 200 $1,100 0 $0 200 $1,100 0 $0 400 $2,200
ACIDO CLORHIDRICO 10% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0HIPOCLORITO DE SODIO 24,394 $70,986 24,712 $74,136 18,792 $56,394 19,936 $59,808 87,834 $261,324
CLORITO DE SODIO 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0SULFATO DE COBRE 4,341 $54,653 0 $0 0 $0 0 $0 4,341 $54,653
PERMANGANATO DE SODIO 20% 0 $0 4,052 $181,935 6,980 $313,402 0 $0 11,032 $495,337
POLIMERO CATIONICO 96,357 $3,409,042 99,115 $3,626,365 130,159 $4,842,305 97,046 $4,516,082 422,677 $16,393,794SAL INDUSTRIAL 21,500 $56,438 15,500 $40,688 10,250 $26,907 7,550 $19,819 54,800 $143,852
PAC 14,218 $206,626 21,053 $326,322 68,116 $1,050,839 63,862 $989,862 167,249 $2,573,649POLIMERO ANIONICO 318 $23,180 490 $34,250 416 $29,079 487 $35,294 1,711 $121,803
$18,622,078 $22,054,718 $26,960,536 $18,955,591 $86,592,923
COSTO TOTAL ENE-DIC ´17$80,978,625
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
SANEAMIENTOLOGROS POR TRIMESTRE Y ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2018 VS ENERO-DICIEMBRE 2017
13
ACTIVIDAD TOTAL 1ER. TRIMESTRE 2018TOTAL 2DO. TRIMESTRE 2018
TOTAL 3ER. TRIMESTRE 2018TOTAL 4TO. TRIMESTRE 2018
ACUMULADO ENE-DIC 2018ACUMULADO ENE-DIC 2017
Monitoreo de gases en el sistema de alcantarillado 12,847 8,948 12,013 8,611 42,419 58,572Muestreo y Aforo de Colectores y Emisores 91 91 91 84 357 394Muestreo Compuesto a descargas de agua residual a Usuarios No Domésticos 265 288 284 168 1,005 961Actualizacion de parametros de cobro por descarga de contaminantes 259 278 286 236 1,059 1,086Número de reportes atendidos por Sección de Monitoreo 140 92 60 40 332 358
Volumen de agua residual tratada (Efluente) m3/mesPlanta Río Blanco 533,575 534,304 562,851 550,695 2,181,425 2,072,718Planta Virreyes 190,095 180,706 188,159 189,141 748,101 738,681Planta Tonala Norte I 80,294 78,792 78,430 81,287 318,803 302,955Planta El Ahogado 9,686,899 10,107,372 11,380,916 11,321,840 42,497,027 43,557,378Planta Agua Prieta 31,870,377 32,708,036 42,364,297 32,684,963 139,627,673 151,540,471Total 42,361,240.00 43,609,210.00 54,574,653.00 44,827,926.76 185,373,030 198,212,203.00
Volumen de Residuos Sépticos recibidos para tratamiento m3/mesSépticos 8,678.00 11,942.00 10,732.00 8,223.73 30,897.73 32,493.00Lodo 280.00 198.00 260.00 265.84 723.84 357.00Total 8,958.00 12,140.00 10,992.00 8,489.57 31,621.57 32,850.00
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELECTRICA ENE-DIC 2018COMPARATIVO TRIMESTRAL
14
PUNTO DE CONSUMOTOTAL 1ER. TRIMESTRE 2018 TOTAL 2DO. TRIMESTRE 2018 TOTAL 3ER. TRIMESTRE 2018 TOTAL 4TO. TRIMESTE 2018
Importe Kwh Importe Kwh Importe Kwh Importe KwhPozos $20,393,813.84 12,428,576 $26,194,195.85 13,045,478 $32,387,291.26 12,079,698 $33,550,258 12,129,119.00Plantas $42,270,243.48 24,936,446 $51,160,173.33 24,124,446 $65,581,567.16 23,699,153 $70,232,847 23,934,634.00Oficinas $504,141.00 261,614 $770,285.00 315,836 $1,020,410.00 329,547 $942,575 281,216.00Cárcamos $207,073.00 76,905 $195,526.00 82,121 $306,723.00 91,319 $166,182 41,167.00Válvulas $27,979.00 6,708 $24,778.00 5,240 $30,658.00 5,637 $33,586 5,356.00Sub-Totales Operación +Oficinas SIAPA $63,403,250.32 37,710,249 $78,344,958.18 37,573,121 $99,326,649.42 36,205,354.00 $104,925,448 36,391,492
Planta Chapala $27,452,625.00 20,350,092 $36,369,097.00 20,888,450 $53,029,866.00 21,682,020.00 $57,061,021 22,858,100.00Planta Chapala II $289,288.00 160,848 $551,815.00 241,496 $687,896.00 225,353.00 $542,138 181,420.00Planta Ocotlán $779,980.72 918,441 $648,678.35 566,807 $41,159.73 15,145.00 $51,128 13,760.00Bombeo El Rodadillo(Canal Atequiza) $74,204.00 77,680 $23,612.00 29,680 $1,490.00 0 $17,735 24,856.00Bombeo Las Aburradas(Canal Atequiza) $118,894.00 116,160 $27,773.00 38,400 $1,490.00 0 $25,670 38,560.00
Bombeo La Capilla(Canal Atequiza) $56,279.00 78,800 $44,672.00 62,480 $0.00 0 $0.00 0
Planta de Bombeo 1 $1,102,759.19 1,232,401 $1,715,967.94 1,251,291 $2,537,773.71 1,014,462.00 $1,996,665 713,818.00Presa Calderón $11,585.00 3,010 $17,784.00 4,747 $9,528.00 2,084.00 $28,001 5,184.00Presa Calderón(Chivateros) $1,553.00 437 $4,495.00 1,160 $2,575.00 545 $1,810 887Tanque de Entrega $4,488.00 1,160 $4,069.00 976 $4,903.00 1,023.00 $5,162 1,111.00Planta Potabilizadora 1 $432,710.08 0 $185,887.58 122,982 $1,409.64 24 $1,437 27Planta Bombeo 2 $16,729,265.69 11,957,683 $20,161,055.48 10,889,838 $25,974,995.73 10,147,727.00 $25,487,480 9,739,714.00Planta Potabilizadora 3 $426,316.00 243,300 $722,734.00 287,808 $866,956.00 257,844.00 $1,038,127 300,720.00Presa la Red $3,294.00 982 $815.00 444 $1,533.00 858 $3,821 968Sub-Totales Abastecimiento y Potabilización $47,483,241.68 35,140,994 $60,478,455.34 34,386,559 83,161,575.82 33,347,085.00 $86,260,195 33,879,125
Virreyes $107,709.00 54,560 $147,373.00 65,280 $162,533.00 57,520 $131,685 40,240.00Rio Blanco 1er Etapa $373,580.00 200,784 $582,707.00 255,240 $740,486.00 252,876 $790,575 258,696.00Rio Blanco 2da Etapa $313,693.00 152,251 $419,319.00 160,505 $374,460.00 102,923 $515,349 143,066.00Tonalá Norte 1 $68,673.00 43,474 $71,578.00 34,832 $101,552.00 39,172 $125,966 46,925.00Cárcamo Pluvial Bosques Vallarta $0.00 0 $2,389.00 214 $1,800.00 0 $1,705 0
Sub-Totales Tratamiento $863,655.00 451,069 $1,223,366.00 516,071 $ 1,380,831.00 452,491 $ 1,565,280.00 488,927
Gran Total $111,750,147.00 73,302,312 $140,046,779.52 72,475,751 $183,869,056.24 70,004,930 $192,750,923.00 70,759,544
TOTAL CONSUMO ENERO - DICIEMBRE 2018IMPORTE KWHS $/KWH
$ 628,416,906 286,542,537 $ 2.19
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
COMPARATIVO DE CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELECTRICAENERO-DICIEMBRE 2018 vs ENERO-DICIEMBRE AÑOS ANTERIORES
TOTAL ENERO - DICIEMBRE 2018 IMPORTE KWH $/KWH
GLOBAL COSTOS/KWH
OPERACIÓN + OFICINAS SIAPA $346,000,306 147,880,216 $2.34ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA $277,383,468 136,753,763 $2.03
SANEAMIENTO $5,033,132 1,908,558 $2.64TOTAL $628,416,906 286,542,537 $2.19
15
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELECTRICAENE-DIC 2018 vs ENE-DIC AÑOS ANTERIORES
KWH
$ MILE
S DE P
ESOS
CONSUMO KWH
CONSUMO MILES DE PESOS
30,854 31,955 31,90639,235
32,061 31,798 31,837 30,89738,015 35,873 36,938 39,238
40,241 39,20545,180 44,256 45,014
41,83535,873 38,604 38,32342,071 42,532 42,856
34,852 36,88240,016 43,844
45,700 50,50355,676
61,39266,802 67,780 68,341
56,630
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2016 2017 2018ENE-DIC ($)2018= 628,416,9062017 = 495,990,4832016 = 410,608,011
22,321,541
22,031,55722,752,669
27,023,392
24,326,558 23,099,577 21,928,597
19,754,998
23,569,096
22,010,56521,963,331
22,213,76122,373,140
21,257,75922,806,591
22,518,449
24,215,54023,023,776
19,939,706
21,519,717
21,420,867
23,810,221 22,743,898
23,642,86123,883,63224,646,723
24,771,957 24,869,499
23,904,360
23,701,892 23,922,978 23,337,16722,744,785 23,224,15223,744,488
23,790,904
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2016 2017 2018
ENE-DIC (KWH)2018= 286,542,5372017 = 269,272,5252016 = 272,995,642
16
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
SANEAMIENTOMONITOREO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
MONITOREO REALIZADO EN LA COLONIA MODERNA, ZONA INDUSTRIAL, COLONIA ATLAS, ZONA GANTE, SIFONES Y ZONA SAN JUAN DE DIOS, TODOS CON 0% DE EXPLOSIVIDAD
AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA
METRO
S CÚB
ICOS
MONIT
OREOS
51,128 52,45360,266
60,619 59,851
35,402
1,359 1,359 1,359
32,17741,552
48,605
37,98844,254
64,567
60,079 59,317
20,927 7,061 4,976 2,380 20,649
36,75141,722
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2017 2018
ACUMULADO ENE-DIC2018 = 400,671 M32017 = 446,130 M3
6,0704,827 5,380 5,057 5,158 5,293 5,073 5,067
3,757 3,8554,865
4,1704,660 4,721 3,466
2,6284,561
1,749
4,117 4,3913,451
1,407
4,813
2,391
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC2017 2018
ACUMULADO ENE-DIC2018 = 42,3552017 = 58,572
17
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Direcci
ón
Téc
nica
Parte lll:Superintendencia de Obras y Proyectos
ENERO-DICIEMBRE 2018 18
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
EXPEDICION DE FACTIBILIDADESTRAMITES RECIBIDOS Y RESUELTOS
VIABIL
IDADES
2018CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO
Solicitud de Viabilidades 56 41 44 48 62 48 52 54 65 81 45 51 647
Solicitudes Contestadas 42 29 30 38 50 39 42 44 55 65 36 38 508% deefectividad 75% 70.73% 68.18% 79.17% 80.65% 81.25% 80.77% 81.48% 84.62% 80.25% 80.0% 74.51% 78.52%
FACTIB
ILIDAD
ES
Solicitud de Factibilidad recibidas 108 84 88 103 114 107 106 114 98 89 97 57 1,165
Solicitudes resueltas 106 82 87 101 111 102 104 113 97 87 95 54 1139% de
98.15% 97.62% 98.86% 98.06% 97.37% 95.33% 98.11% 99.12% 98.98% 97.75% 97.94% 94.74% 97.77%efectividad
HABIT
ABILID
ADES Habiltalidades 49 52 45 44 44 39 30 62 71 65 41 54 596
Cuentas al padrón de Usuarios 269 1496 896 720 758 688 875 1,384 876 676 452 305 9,395
2017(ENERO-DICIEMBRE) 2018 (ENERO-DICIEMBRE) DIF. %
FACTIBILIDADES 1,215 INGRESOS 1,165 INGRESOS -4.11%GASTO MEDIO DIARIO DE PROYECTO 1097.38 LPS 691.88 LPS -36.95%
19
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Direcci
ón
Com
ercial
Parte IV:Dirección Comercial
ENERO – DICIEMBRE 2018 20
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
CUENTAS POR MUNICIPIO
AÑO 2014 2015 2016 2017 DIC-2018ALTA DE CUENTAS 17,508 22,616 24,787 19,717 15,870
% crecimiento 1.6% 2.0% 2.2% 1.7% 1.3%
Padrón
de Us
uarios1,118,969 1,141,585 1,166,372 1,186,089 1,201,959
297,403,083 298,146,437 305,760,052 314,459,310
800,000850,000900,000950,0001,000,0001,050,0001,100,0001,150,0001,200,0001,250,0001,300,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
2014 2015 2016 2017 nov.-18
Metro
s Cúb
icos an
uales
suminis
trado
s a la C
iudad
PADRON DE USUARIOS VS VOLUMENES SUMINISTRADOS A LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
0200,000400,000600,000800,000
1,000,0001,200,0001,400,000
2016 2017 DIC 2018178,577 181,465 184,577391,802 401,204 407,827153,401 159,260 184,577442,592 444,160 445,757
Guadalajara Tonalá Zapopan San Pedro Tlaquepaque
DIC-2018
315,701,548m3
21
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
EVOLUCION DEL PADRON POR TIPO DE USUARIO
EVOLUCION DEL PADRON POR TIPO DE REGIMEN
986,906 1,003,616 1,020,099 1,035,681
90,508 91,238 92,643 93,4453,464 3,432 3,406 3,40255,935 63,434 65,247 64,6524,772 4,652 4,694 4,779
0200,000400,000600,000800,000
1,000,0001,200,0001,400,000
2015 2016 2017 dic.-18Gobierno Baldio Industrial Comercial Doméstico
Crecimiento x año 2015 2016 2017 DIC-2018Servicio medido 13,041 18,089 17,936 13,823
Cuota fija 9,575 6,698 1,781 2,047TOTAL ACUMULADO 22,616 24,787 19,717 15,870
935,926 954,015 971,951 985,774
205,659 212,357 214,138 216,1850
200,000400,000600,000800,000
1,000,0001,200,000
2015 2016 2017 dic.-18
Servicio medido Cuota Fija
22
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
COBERTURA DE MICROMEDICiÓN
EVOLUCION DE LA FACTURACIÓN(MDP)
* No se incluyen lotes baldíos en el calculo
86.21%
86.50%86.72% 86.68%
85.80%86.00%86.20%86.40%86.60%86.80%
2015 2016 2017 dic.-18
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000
2015 2016 2017 dic.-18
$2,852 $3,167 $3,353 $3,561
23
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
INGRESOS TOTALES CUOTAS, FACTIBILIDADES Y OTROS(COMPARATIVO ANUAL)
Año 2015 2016 2017 2018Incremento anual (MDP) 205 308 298 171
300800
1,3001,8002,3002,8003,3003,800
2015 2016 2017 ENE- DIC '18
2,8193,126
3,424 3,595
Millon
es de p
esos
24
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
EFICIENCIA DE LA COBRANZALa Eficiencia de la Cobranza es el resultado neto del importe cobradoentre el importe facturado de todos los tipos de predio, incluyendo loslotes baldíos y los predios de gobierno ya que en estos la eficiencia de larecaudación es mucho menor.
MILLON
ES DE PE
SOS
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000
2015 2016 2017 ENE-DIC2018
2,852 3,167 3,353 3,561
2,459 2,661 2,825 3,045
Facturado Cobrado
PORCENTAJE DE EFICIENCIA
86.20% 84.0% 84.2% 85.5%
25
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Direcci
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Finanz
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Parte V:Dirección de Finanzas
ENERO – DICIEMBRE 2018 26
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INGRESOSCOMPARATIVO DE INGRESOS(ENE-DIC 2018 vs ENE-DIC AÑOS ANTERIORES)MILES DE PESOS
0.00050.000
100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000500.000
2016 2017 2018ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESO ACUMULADOENE-DIC 2018(MILES DE PESOS)
AÑO IMPORTE2016 $3,126,3882017 $3,424,4602018 $3,595,678
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC2018 1.0% 0.4% -3.3% 19.5% 7.7% -2.3% 6.6% 1.5% 17.3% 15.1% 8.9% 17.3%2017 13.9% -0.8% 32.3% 1.1% 14.0% 13.7% 2.3% 7.0% 7.1% 5.0% 11.8% 7.1%
Para el mes de diciembre de 2018, se observa un aumento en la recaudación del 17.3% al obtenido enel mismo mes del ejercicio 2017.
COMPARATIVO PORCENTUAL CONTRA EL AÑO ANTERIOR
$2,800 $3,000 $3,200 $3,400 $3,600$3,126
$3,424$3,596
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Direcci
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Adminis
tración
Parte VI:Dirección de Administración
ENERO – DICIEMBRE 2018 28
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RECURSOS HUMANOSSeguridad e Higiene• Se recibieron por medio de donación 35 dosis de Albendazol (desparasitante) porparte de la Secretaría de Salud sin costo para el Organismo.• Se recibieron por medio de donación 7 inicios de dotavil fem, 7 de C-tech, porparte del laboratorio Carnot; 5 de Votripax del laboratorio Pisa y 3 de Berocca dellaboratorio Bayer.• De igual manera el Laboratorio Astra Zeneca donó 10 muestras del medicamentoCrestor de 10 mg y 10 muestras de Atakand, sin costo para el Organismo.Capacitación• Se llevaron a cabo dos cursos sobre “Manejo de Estrés Laboral” para personal delCentro Operativo Río Nilo, adicional al Programa de Capacitación 2018.• Se impartieron los siguientes cursos adicionales al Programa 2018: “Manejo deEstrés Laboral” para personal de la Planta Potabilizadora No. 1; curso – taller“Factores de riesgo” para personal de las Secciones de Alcantarillado; así mismo uncurso de Autocad Revit Básico para el personal de la Subdirección de Ingeniería.• Se llevó a cabo la conferencia “Navidad en armonía, comparte emocionespositivas”, adicional al Programa de Capacitación.
Cultura del Agua• Se asistió como expositor a las Fiestas de Octubre 2018, en donde se impartieron89 pláticas y talleres a más de 4,800 niños y público en general, adicional alPrograma anual, se llevó a cabo una plática de concientización en la UTEG.• Se llevó a cabo una plática con colonos de Tlajomulco y un taller con los niños endonde se entregó folletería; conjuntamente una plática en la Universidad UTEGpara la Licenciatura en Psicología donde se entrego folletería y se realizó un taller;además se participó en los últimos 3 días de Fiestas de Octubre donde seatendieron 600 personas entre niños y adultos.Nomina• En el 4to. Trimestre 2018 el total de incidencias de nomina fueron atendidas al100%.
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BIENES Y SUMINISTROS
PROCEDIMIENTO TECHO FINANCIERO
MONTO DE COMPRA AHORRO CANTIDAD DE
SOLICITUDESFONDO REVOLVENTE 40,003,049$ 12,134,314$ 27,868,735$ 914LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA 20,679,055$ 16,448,829$ 4,230,226$ 95LICITACIÓN CON CONCURRENCIA 572,923,357$ 502,234,527$ 70,688,830$ 120LICITACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
19,640,844$ 19,640,844$ -$ 14
ADJUDICACIÓN DIRECTA 120,975,242$ 118,525,882$ 2,449,359$ 137TOTAL 774,221,546$ 668,984,396$ 105,237,150$ 1,280
AHORRO DE COMPRAS REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOSEn el período enero a diciembre del 2018 se consumieron 36,086 litros menos, a losconsumidos en el mismo período 2017, sin embargo se tuvo un incremento de$5,381,819 (IVA incluido) debido al alza en los costos del combustible.
En el rubro de telefonía se tuvo un ahorro de $ 252,541 en relación a lo gastado en elmismo periodo de 2017 debido a la cancelación de 11 líneas telefónicas que ya noeran necesarias por la implementación de extensiones Del sistema de red detelefonía digital.
TIPO 2017 2018 DIFERENCIA TIPO 2017 2018 DIFERENCIADIESEL $13,768,631 $15,329,423 $1,560,792 DIESEL 809,415 774,521 - 34,894 MAGNA $17,333,880 $21,049,924 $3,716,044 MAGNA 1,058,616 1,100,109 41,493 GAS $2,925,311 $3,045,711 $120,400 GAS 337,845 297,087 - 40,758 GAS NAT. $22,074 $6,657 -$15,417 GAS NAT. 2,759 832 - 1,927 TOTAL $34,049,897 $39,431,715 $5,381,819 TOTAL 2,208,635 2,172,550 - 36,086
GASTO TOTAL CONSUMO EN LITROS COMBUSTIBLE DE ENERO A DICIEMBRE 2017-2018
TELMEX QUANTUMLINK TOTAL TELMEX QUANTUMLINK TOTAL$498,499 $2,296,463 $2,794,962 $455,391 $2,087,030 $2,542,421
ENERO - DICIEMBRE 2018ENERO - DICIEMBRE 2017
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SIAPATELEn los meses de enero a diciembre de 2018, en la Sección de Atención Telefónica(SIAPATEL), se atendieron las siguientes llamadas de los usuarios:
En relación a las compañías AT&T (Antes Nextel) y Telcel tuvimos un aumento encomparación al mismo periodo del 2017 de $132,153 debido a que se contrataronaplicaciones específicas para el área técnica que les darán mayor apoyo en suslabores y se pagaron los servicios de 160 líneas de AT&T que utiliza la Sección deMedición que pertenece a la Dirección Comercial.
LLAMADAS USUARIOS % TURNADAS A 71,348 20.79% Dirección Técnica82,909 24.16% Dirección Comercial
Sección de Atención Telefónica 12,993 3.79% Pagos recibidos con cargo a tarjeta de crédito con una
recuperación de $7´377,201 1,497 0.44% Aplicación de lectura, reactivar cuenta, ajustes a las
cuentas, etc.174,480 50.84% Aclaraciones y orientaciones de trámites 343,227 100.00% TOTAL
2017 2018 DIFERENCIA 2017 2018 DIFERENCIA$959,280 $1,099,351 $140,071 $129,046 $121,129 -$7,918
AT&TENERO-DICIEMBRE
TELCEL ENERO-DICIEMBRE
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Parte VII:Subdirección de Tecnologías de Información
ENERO – DICIEMBRE 2018 33
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TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN
ATENCIÓN DE REPORTES DE ESCRITORIO DE AYUDA.
EN EL MES DE DICIEMBRE 2018 SE REALIZARON 5 ORDENES DE COMPRA 4500046379 RENOVACION ANUAL DE POLIZA DE MANTENIMIENTO A PLANTAS Y UPS4500046377 RENOVACION ANUAL DE POLIZA DE MANTENIMIENTO A RED WAN4500046380 RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS.4500046344 RENOVACION ANUAL DE LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA AUTODESK4500046376 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y CONSUMIBLES.
En el periodo de Enero-Diciembre 2018 se recibieron 1,540 reportes en la mesa deservicio (helpdesk) donde se brinda la atención técnica a los usuarios de nuestrossistemas colaborativos, de los cuales se atendieron el 96% de los mismos, quedando15 reportes abiertos para su atención del mes de Diciembre.
34
3207
4819
81240
451689
0 100 200 300 400 500 600 700 800Servicios
Administración de UsuariosSwitchesGeneral
TelefoníaInternet
RedSoftware
ImpresiónHardware de Escritorio
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ASESORIA Y SOPORTE A LAS AREAS DE LA INSTITUCION :PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
APARTADO DE TRANSPARENCIA EN LA WEB (ACTUALIZACIONES)ASESORIAS WEBMASTER ARCHIVOS ACTUALIZACIONES EN TEXTO TCCA PÁGINAS NUEVAS ICONOS/IMGNS/VÍDEO INUNDACIONES
207 158 8 0 3 1 0
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FORMATOS 113 110 95 123 112 115 124 120 110 110 90 56
CORREO ELECTRONICO
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En base a requerimientos de otras áreas se realizaron 102 Desarrollos de Información y Actualizaciones a Transacciones SAP:
ENERO A NOVIEMBRE96
TOTAL102DICIEMBRE
06
No. No. REPORTE DESCRIPCION. AREA QUE SE APOYA
1 13911SE ATENDIO REPORTE DE NO EMITIR NINGUN RECIBO PARA LA CUENTA CONTRATO 10699169.PROGRAMA: ZBI_IMP_LISTA, CIC0-CLIENTE-IMPRIMIR-FACTURA.TRANSPORTES: DDBK909030,9331, 9336, 9338, 9340, 9342.
SUBDIRECCION DE SERVICIO AL CLIENTE Y COBRANZA
2 14028
SE ADAPTA TARIFAS PARA CALCULO Y FACTURACION PARA 2019.TRANSPORTES: DDBK909262, 9409, 9437,9440,9444, 9446,9448, 9452,9458.DSM01 SE CREO TARIFA D-AP-1901.DCF01 SE CREO TARIFA D-CF-1903.DSM03 SE CREO TARIFA S-AP-19003DSM02 SE CREO TARIFA D-AP-1902.SE VALIDA 21M3 EN LUIGAR DE 15M3 EN EL COBRO DEL PRECIO SANEAMIENTO EN CASOS DE CARATERISTICAS DE “POBREZA”.SE HABILITA EL COBRO DE CONSUMO DE 1 A 6 M2 EN COBRO DE SANEAMIENTO EN LOS CASOS DE USO DOMESTICO TANTO DE SERVICIO MEDIDO Y CUOTA FIJA.
FACTURACION.
3 14046 MODIFICACION SMARTFORM ZCA_SOLDESCTO.TRANSACCION: DDBK909465.SERVICIO AL CLIENTE Y COBRANZA.
4 14047 MODIFICACION PROGRAMA ZCAC_DXDECRETO_F01.TRANSPORTE: DDBK909467. SERVICIO AL CLIENTE Y COBRANZA.
5 14105 SE ENTREGA EL ARCHIVO “SALDO RECARGOS GE, Y RX AL 31112018.XLSX” SE ENTREGA VIA CORREO ELECTRONICO.SERVICIO AL CLIENTE Y COBRANZA.
6 14116SE ENTREGA ARCHIVO DE EXCEL CON DATOS DE LAS PRESCRIPCIONES.“PRESCR20181130-20181217.XLSX” A LAS PERSONAS: [email protected] Y [email protected].
GERENCIA COMERCIAL.36
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MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE :
Aplicación Tamaño de Base de Datos NÚMERO DE USUARIOSAS/400 NOMINA ADAM
GIS
SAP 809
SISTEMA PORCENTAJE SAP 100%
NOMINA 100%BW 100%
SIAPATEL 100%DATOS 100%
Resguardo e integridad de la información del Organismo
198 GB
441.95 GB 90
13,757,630 MB
91
SISTEMA DE INFORMACION DE ZONAS POTENCIALES DE INUNDACION AL MES DE DICIEMBRE 2018.SISTEMA INTEGRAL DE OBRAS DE LA INSTITUCION CUENTACON CONSULTA DE OBRA, REPORTE EN FORMATO EXCEL,INFORMACION DE DATOS DEL SITIO Y UBICACIÓNGEOGRAFICA.
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Parte VIII:Subdirección Jurídica
ENERO – DICIEMBRE 2018 38
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JURIDICO
Comportamiento de casos en el período ENE - DIC 2018
Durante el 4to. Trimestre 2018, se atendieron 331 casos, logrando acumular en el año 1,570 casos de diferentes temas jurídicos.
CASOS JURIDICOS 1ER. TRIM. 20182DO. TRIM. 2018
3ER. TRIM. 2018 OCT NOV DIC 4TO. TRIM 2018ACUMULADO ENE-DIC 2018
CONTRATOS 8 36 48 14 5 0 19 111ADMINISTRATIVO 154 151 144 48 44 35 127 576AMPARO 38 41 44 14 19 8 41 164RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 16 14 19 7 3 0 10 59LABORAL 30 46 28 12 12 1 25 129PROFECO 13 9 5 1 1 0 2 29DERECHOS HUMANOS 11 12 30 9 3 6 18 71PENAL 7 15 15 5 3 4 12 49MOVILIDAD 4 5 0 0 0 0 0 9ASESORÍAS 121 89 85 40 34 1 75 370AGRARIO 0 0 1 0 0 1 1 2CIVIL 0 0 0 0 1 0 1 1
TOTAL 402 418 419 150 125 56 331 1570
111576
16459
12929
7149
9370
21
0 100 200 300 400 500 600 700CONTRATOS
ADMINISTRATIVOAMPARO
RESPONSABILIDAD PATRIMONIALLABORALPROFECO
DERECHOS HUMANOSPENAL
MOVILIDADASESORÍAS
AGRARIOCIVIL
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integrantes del equipo de mejora regulatoria de SIAPA, acompañados por el Director de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado,
Parte IX:Órgano de Control y Vigilancia
ENERO – DICIEMBRE 2018
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AUDITORIAS ADMINISTRATIVASEl Programa de Trabajo 2018 de la Sección de Auditoría Administrativa estableceuna meta de 79 Auditorías terminadas (con informe concluido) a realizarsedurante el periodo de Enero – Diciembre de 2018, de las cuales se finalizaron 76.
01020304050607080
Programadas Realizadas
79 76 CUMPLIMIENTOACUMULADOENE-DIC´1896%
Actividades adicionales al Programa de Auditoría, realizadas en el periodo de Enero –Diciembre de 2018:1. Presentación ante la Contraloría del Estado de Declaraciones Patrimoniales: 300“Iniciales”, 252 “Anuales” y 190 “Finales”.2. Impresión de 2,866 “Constancias de No Sanción Administrativa” de empleados SIAPA,en la página de la Contraloría del Estado de Jalisco.3. Presentación ante la Contraloría del Estado del Informe de Movimientos:334 “Altas”, 330 “Bajas”, 20 “Cambios”, 1 “Licencia” y 0 “Recuperaciones de Licencias”.4. Elaboración de Actas Administrativas: se realizó 16 Actas Administrativasrelacionadas a Inservibles (Venta de llantas usadas, Destrucción de cheques sinutilizar, ya cancelados), 4 Actas Administrativas por Baja de Equipo de Oficina yMobiliario.5. Se elaboraron 9 Actas de Entrega - Recepción de Puestos.Nota: El gráfico no considera el avance de auditorias en proceso, solamente auditorias terminadas; ni comisiones especiales.
EVALUACION POR TRIMESTRE 2018 PROGRAMADAS REALIZADAS % CUMPLIMIENTO1ER. TRIMESTRE 23 15 65%2DO. TRIMESTRE 21 28 133%3ER. TRIMESTRE 21 16 76%4TO. TRIMESTRE 14 17 121%
TOTAL 79 76 96.2%
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QUEJAS Y DENUNCIAS
El Programa de Trabajo 2018 para la Sección de Auditoría a Obras establece unameta de 251 Auditorías programadas a realizarse durante el periodo de Enero –Diciembre de 2018, de las cuales se finalizaron 226.
050
100150200250300
Programadas Realizadas
251 226
En proceso64%
Atendidas36%
CUMPLIMIENTOACUMULADOENE-DIC ´1890%
EVALUACION POR TRIMESTRE 2018 PROGRAMADAS REALIZADAS % CUMPLIMIENTO1ER. TRIMESTRE 56 100 197%2DO. TRIMESTRE 60 43 72%3ER. TRIMESTRE 65 41 63%4TO. TRIMESTRE 70 42 60%
TOTAL 251 226 90%
En la Sección de Control de la Legalidad durante el periodo de Enero – Diciembrede 2018 se tienen un total de 167 Denuncias y/o Quejas por atender (incluyen 32resoluciones pendientes del 2017), de las cuales se concluyeron 60, quedando enproceso de resolución 107.
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Parte X:Innovación
ENERO – DICIEMBRE 201843
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% de cu
mplim
iento
Evaluac
iones /
Inform
eINNOVACIÓNENERO - DICIEMBRE 2018
SEGUIMIENTO POA 2018Evaluación POA2018
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0%20%40%60%80%
100%120%
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
ELABORACIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2018
ELABORACIÓN DEL INFORME DE INDICADORES DE GESTION CONAGUA TRIMESTRAL 2018ELABORACION DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, ABRIL, MAYO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018ELABORACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES 2018: 1er. Trimestre (Marzo), 2do. TRIMESTRE (Junio), 3er. TRIMESTRE (Septiembre) y 4to. Trimestre (Diciembre). ASÍ COMO INFORME ANUAL 2017.
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Parte XI:Unidad de Transparencia e Información Pública
ENERO – DICIEMBRE 201845
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2018
*El total de las 891 solicitudes de información recibidas en esta Unidad deTransparencia en el periodo de enero-diciembre 2018, fueron atendidas entiempo y forma de conformidad al Artículo 84. De la ley de transparenciavigente. “La Unidad debe resolver y notificar al solicitante, dentro de losocho días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, respecto a laexistencia de la información y la procedencia de su acceso, de acuerdo conesta ley, los lineamientos generales de clasificación de información pública ylos criterios de clasificación de información pública del propio sujetoobligado.
Las solicitudes recibidas por esta Unidad durante el año 2018, fueronatendidas y clasificadas de la siguiente manera:
46
SOLICITUDES AFIRMATIVA AFIRMATIVA PARCIAL NEGATIVA INCOMPETENCIA PREVENTIVA TOTALES
PERSONALES 274 36 6 6 1 323INFOMEX 474 44 19 21 10 568
TOTAL 748 80 25 27 11 891
TOTTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS ENERO-DICIEMBRE 2018 891
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Parte XII:Comunicación Social
ENERO – DICIEMBRE 201847
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ATENCIÓN A USUARIOS
Entrevistas en diferentes medios de comunicación
De igual manera en el año 2018 se emitieron 329 Boletines Informativos a la Ciudadanía.
En este 2018 también se atendieron 400 usuarios, de los cuáles 238 fueron enviadospor diferentes medios de comunicación y 162 usuarios que llegaron de otras partespara ser atendidos.También se recibieron 5,533 mensajes a través de redes sociales.
Durante el año 2018 la estrategia en medios de comunicación presenta lossiguientes resultados relevantes:
COMUNICACIÓN SOCIAL
48
AÑO Televisión RadioPrensa
Rueda de PrensaEscrita2018 21 28 27 12Total 88
Mes Informativos Fugas y hundimientos Obras Mantenimiento
Octubre 137 58 55 79Total 329
AÑO Twiter Facebook
2018 2717 2816Total 5,533
AÑO Medios de comunicación Otras partes
2018 238 162Total 400
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COMUNICACIÓN SOCIALCAMPAÑAS
Durante el periodo Enero-Diciembre 2018 se llevaron a cabocampañas en redes sociales oficiales y en medios de comunicación,como Televisión y Radio:
• Promoción para el pago del estimado anual y el beneficio de recibir el 10%de descuento por el pago del mismo.
• Campaña de “SIAPA instala 170mil medidores en el ÁreaMetropolitana de Guadalajara”• Campaña “Quiere tu Ciudad” sobre laconcientización a al Población parano tirar basura en la calle.
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Parte XIII:Unidad de Determinación, Ejecución Fiscal y FiscalizaciónSta
ff
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Direcci
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ENERO – DICIEMBRE 201850
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UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCIÓN FISCAL Y FISCALIZACIÓNCASOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO 2018
GRÁFICO DE CASOS 4TO. TRIM 2018 VS ACUMULADO ENE-DIC 2018
121212
92000
43000
867
220
383837 9130 2020
129000
33 3421930
0 100 200 300 400CITATORIOS
NOTIFICACIONESREQUERIMIENTO
CONVENIOSPAGOS REALIZADOS POR PAE
EMBARGOSINSPECCIONES Y VERIFICACIONES EN CAMPO
RESOLUCIONESASESORIAS
CALIFICAR GARANTIASAMPAROS
PRORROGASTRAMITE Y SEGUIMIENTO A JUICIOS LEGALES
OFICIALIASASESORIA FISCAL PARA PAGO DE ADEUDOS, ART.15 FRACC VII
SUSPENCIÓN DE PROCEDIMIENTO PAE
CASOS ENE-DIC 2018 CASOS 4TO. TRIM. 201851
CASOS UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCION FISCAL Y FISCALIZACIÓN TOTAL ENE-DIC 2018CITATORIOS 38
NOTIFICACIONES 38REQUERIMIENTO 37CONVENIOS 91PAGOS REALIZADOS POR PAE 3EMBARGOS 0INSPECCIONES Y VERIFICACIONES EN CAMPO 202RESOLUCIONES 0ASESORIAS 129CALIFICAR GARANTIAS 0AMPAROS 0PRORROGAS 0TRAMITE Y SEGUIMIENTO A JUICIOS LEGALES 33OFICIALIAS 342ASESORIA FISCAL PARA PAGO DE ADEUDOS (ART.15 FRACC VII) 193SUSPENCIÓN DE PROCEDIMIENTO PAE 0
Total 1106
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