INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2022,
DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
HUÁNUCO, JUNIO DEL 2020
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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2022
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL
PLIEGO: 448
FECHA: 15 MARZO DEL 2020
1. RESUMEN EJECUTIVO
Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 829-2019-GRH/GR de fecha 04 de
noviembre 2019, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del Gobierno
Regional Huánuco, que establece la misión institucional, nueve (09) Objetivos
Estratégicos Institucionales con diez (10) indicadores, cuarenta y siete (47) Acciones
Estratégicas Institucionales con ochenta y uno (81) indicadores y la ruta estratégicas.
El presente informe de evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional del
Gobierno Regional Huánuco correspondiente al año 2019 se ha elaborado teniendo
en consideración lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional emitido por
el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, que comprende el análisis
contextual relacionado a los principales factores económico, políticos y Sociales que
contribuyeron o afectaron la gestión del Gobierno Regional, asimismo se muestra la
evaluación de cumplimiento de las metas de los indicadores de los Objetivos
Estratégicos Institucionales así como de las Acciones Estratégicas Institucionales;
además describe las acciones para el cumplimiento de los logros esperados, así como
las medidas para mejorar la implementación del plan Estrategico Institucional en los
siguientes años.
Finalmente el informe de evaluación de resultados del PEI correspondiente al año
2019, presenta las conclusiones y recomendaciones, asimismo anexa el reporte de
seguimiento del aplicativo CEPLAN y el informe de evaluación de Implementación del
Plan Operativo institucional 2019 del Gobierno Regional Huánuco.
2. ANÁLISIS CONTEXTUAL.
El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Huánuco contribuye a lograr
aspectos prioritarios orientados a:
1. La prevención multisectorial para la reducción de la anemia, la violencia y los
desastres;
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2. El uso óptimo de los activos del Estado con énfasis en mantenimiento de
infraestructura y
3. La continuidad de proyectos de calidad.
En el proceso de implementación del Plan Estratégico Institucional se han producido
factores que influyeron favorablemente para alcanzar los logros esperados y
negativamente que impidieron el cumplimiento de los logros, estos factores
necesariamente tuvieron repercusión en los resultados de los objetivos y Acciones
Estratégicas del Plan Estratégico Institucional, durante el año 2019.
En lo político las autoridades del Gobierno Regional establecieron sus objetivos
estratégicos y las principales líneas de acción para el corto, mediano y largo plazo, en
coordinación con las entidades que operan en el territorio del Gobierno Regional
Huánuco.
El proceso de Transferencia de la Gestión Administrativa Regional, se realizó de
acuerdo a la normativa establecida con presencia de la Contraloría General, durante
el proceso se detectó muchas falencias que comprenden obras inconclusas y
desfinanciadas, presupuestos revertidos entre otros, afectando el normal desarrollo
de la Gestión Regional.
La gestión actual del Gobierno Regional Huánuco, estableció como prioridad principal,
el desarrollo económico de la Región en busca del bienestar de la población, esta
política de gestión es consistente con la Misión institucional y los lineamientos de
política del Plan Estratégico Institucional 2019-2022.
En el Aspecto Económico, Huánuco es una región ubicada en la parte centro oriental
del país teniendo riquezas de la sierra y la selva, siendo la agricultura la principal
actividad económica, seguidos de la actividad comercial, el turismo y otros. No
obstante la economía regional no logra desarrollo, por los bajos niveles de
productividad de la agricultura, asimismo las temporadas de invierno generan
desastres naturales interrumpiendo las vías de comunicación a las provincias,
influyendo desfavorablemente en la economía regional, incrementando el precio de los
productos, disminuyendo la actividad turística, comercial, y el traslado de los productos
del campo a las ciudades. En esta temporada el Gobierno Regional Huánuco también
es afectado para realizar sus actividades programadas, las interrupciones de las
carreteras dificultan atender a las familias afectadas por los desastres naturales.
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La Región Huánuco se ubica como la tercera menos competitiva del país, el PBI real
per cápita es el segundo más bajo del país, Siendo para esta nueva gestión una de las
prioridades el desarrollo económico de la Región, que está relacionado a la ejecución
del gasto para lograr resultados.
En cuanto se refiere al área social, se han priorizado la Salud y Educación, la tasa más
alta de analfabetismo en mayores de 15 años, son índices desfavorables que requiere
atención con el fin de mejorarlos, para lo cual se han establecido estrategias de
intervención en coordinación con el MINEDU y la DRE Huánuco, el objetivo es
disminuir los índices de analfabetismo, incrementar el rendimiento escolar, además
resolver los problemas que afectan al sector educación.
Respecto al sector Salud, se ha priorizado la reducción de la anemia en los niños de
la Región Huánuco, para tal efecto la DIRESA Huánuco está articulando con los
Sectores y Gobiernos Regionales.
3. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS.
La evaluación se ha efectuado a nueve (9) Objetivos Estratégicos Institucionales con
10 indicadores, de los cuales 3 Objetivos han logrado alcanzar el 100% de avance de
cumplimiento, El OEI 3 que tiene 2 indicadores, el OEI.07 con un indicador y el OEI.09
con un indicador.
Se han obtenido 3 objetivos con avance de cumplimiento mayores a 50%: El OEI.02
Avance 96.7%, el OEI 5 Avance 55.6% y el OEI 6 Avance 70.4%. Además tres
objetivos con avance de cumplimiento menores a 50%: El OEI 08 avance 39.4%, el
OEI 04 y el OEI 01 no tienen ningún avance.
3.1. LOGROS ESPERADOS DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 01: “Promover condiciones
adecuadas e igualitarias para el desarrollo social de la población de la
región Huánuco”, tiene como indicador el Porcentaje de Personas
Vulnerables insertadas en una familia, considera como logro esperado (meta)
50% del cual no cuenta con un valor obtenido, consecuentemente no hay un
avance.
Este OEI 01, durante el proceso de recopilación y procesamiento de información
no reportaron ningún resultado, puesto que la población sujeto a evaluación son
4 albergues en los que interviene el Gobierno Regional Huánuco, sin embargo,
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la información presentada para evaluación corresponde solo a la aldea infantil
San Juan Bosco. Los factores que influyeron para no tener la información de este
Objetivo, es la deficiente recolección sistemática de información, falta de
comunicación y coordinación con los responsables de los albergues y la
Gerencia de desarrollo Social.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 02: “Garantizar la atención de
Salud Integral y de Calidad a la población de la Región Huánuco”,
correspondiente al Sector Salud tiene como indicador porcentaje de Usuarios
externos que refieren estar satisfechos con la prestación de salud según
nivel y categoría, tiene como logro esperado (meta) 61% con un valor obtenido
de 59% y un avance de 96.7%.
Este OEI 02 a cargo de la Dirección Regional de Salud DIRESA, mide la
satisfacción de los pacientes que ingresan a la Institución Prestadora de
Servicios de Salud.
En el proceso de recolección de información los factores que dificultaron el logro,
es que no existe obligatoriedad de la medición, para determinar si se brinda un
buen trato a las personas, que se traduce en satisfacción o insatisfacción del
usuario como consecuencia de tiempos de espera prolongados, falta de
equipamiento e insumos médicos y otros.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 03: “Mejorar la calidad de los
servicios de educación en los diferentes niveles y modalidades de la
Región Huánuco”, correspondiente al Sector Educación, tiene dos indicadores.
Indicador 1: Porcentaje de Estudiantes con desempeño satisfactorio en el
área curricular de comprensión lectora, Tiene como logro esperado (meta)
26% con un valor obtenido de 26.7% y 100% de avance.
Indicador 2: Porcentaje de Estudiantes con desempeño satisfactorio en el
área curricular de matemática, tiene como logro esperado (meta) 24% con un
valor obtenido de 29.6% y un avance de 100%, mostrando que el desempeño en
el área de matemática por los estudiantes alcanzaron la meta e incluso
sobrepasando la meta programado, el factor negativo es la limitada asignación
presupuestal para el mejoramiento de la calidad educativa en las diferentes II.EE
de nuestra región, dado que tienen que desplazarse, y la geografía de nuestras
zonas rurales son de difícil acceso y transitabilidad.
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 04: Mejorar las condiciones de
habitabilidad básica en la población, a cargo del Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento tiene como indicador el Porcentaje de Gobiernos
Locales que realizan una gestión adecuada en Vivienda, Urbanismo y
Saneamiento, considera como logro esperado (meta) 20%, no se cuenta con
valor obtenido, en consecuencia no se muestra un avance; los factores que
dificultaron el cumplimiento de la meta, es la escasez de profesionales
especializados para el área de desarrollo urbano.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 05: Fortalecer la gestión
institucional del Gobierno Regional Huánuco, tiene como indicador el
Porcentaje de cumplimiento anual del Plan estratégico Institucional – PEI,
considera como logro esperado (meta) 80% con un valor obtenido de 44.44% y
un avance de 55.6%, este OEI 5, evalúa el cumplimiento de los 9 Objetivos
estratégicos Institucionales formulados en el Plan Estratégico Institucional 2019-
2022.
Las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales Sectoriales por su
recargada agenda, no brindan la atención e importancia necesaria a los
indicadores del Plan Estratégico Institucional, teniendo en consideración que los
acuerdos y procesos definidos deben ser socializados con dichas Gerencia y
Direcciones Regionales.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 06: Mejorar el desarrollo
técnico y productivo y empresarial de los agentes económicos
organizados, correspondiente al Sector Agricultura, tiene como indicador la
Variación Porcentual del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria de la
región, tiene como logro esperado (meta) 7% con un valor obtenido de 4.93% y
un avance de 70.43%.
Se logró una variación porcentual de 4.93% del Indicador, la información está a
cargo de La Gerencia de Desarrollo Económico y la Dirección Regional de
Agricultura, habiendo logrado el 70 % de avance de cumplimiento.
Los factores que dificultaron la producción agropecuaria regional y que el VBP
sea relativamente baja, es la mínima inversión del estado en el sector
agropecuario, escaso financiamiento agropecuaria por la banca privada y
bajos rendimientos productivos, así como la reducción de las áreas sembradas,
por los factores señalados y por la escasa asistencia técnica a los productores.
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 07: Mejorar la conectividad y
logística territorial de la Región Huánuco, correspondiente al Sector
Transporte y comunicaciones, tiene como indicador el Porcentaje de red vial
departamental en buen estado, tiene como logro esperado (meta) 78.7% con
un valor obtenido de 86.53% y un avance de 100%.
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, a través de la
Dirección de Caminos en el año fiscal 2019, llegó a intervenir 687.99 Kilómetros
con el servicio de mantenimiento periódico y mecanizado en las rutas
departamentales de la región, lo cual equivale al 86.53% de intervención del total
de 795.04 km de la red vial departamental, los factores negativos fueron, la
demora en el proceso de selección, valorización a destiempo, demora en el
trámite documentario y las emergencias viales.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 08: Mejorar el aprovechamiento
y conservación sostenible del ambiente en la Región Huánuco, a cargo de
la Gerencia Regional De Recursos Naturales y Medio ambiente, tiene como
indicador el Porcentaje de áreas prioritarias protegidas bajo alguna
modalidad de conservación, considera como logro esperado (meta) 32.37%
con un valor obtenido de 12.75% y un avance de 39.4%.
Se alcanzo el 12.75% de la meta programada, gracias a la creación del área de
conservación regional bosque montano de Carpish, con un área de 50,559.21
hectáreas de un total de 396,528.15 hectáreas protegidas reconocidas. Los
factores negativos es el limitado presupuesto asignado para el cumplimiento de
las actividades, así también el déficit de personal.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 09: Protección a la población
de Huánuco y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y
antrópicos, a cargo de la Oficina de Defensa Nacional, Defensa Civil y
Seguridad Ciudadana, tiene como indicador el Porcentaje de Gobiernos
Locales fortalecidos para la gestión del riesgo de desastres y adaptación
al cambio climático, considera como logro esperado (meta) 26% con un valor
obtenido de 52% y un avance de 100%.
Se han fortalecido a 49 municipalidades distritales y provinciales, capacitados en
Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) de acuerdo a la Ley N° 29664, referidos
a organización y entrenamiento de comunidades, en habilidades frente al riesgo
de desastre, acceso a la información operatividad de información en GRD,
capacitación a brigadistas en primera respuesta; esto ha permitido que los
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gobiernos estén fortalecidos y organizados en prevención de emergencia y/o
desastres en sus jurisdicciones. Contribuyeron al logro, el monitoreo durante las
24 horas del Centro de Operaciones de Emergencias Regionales a los distritos
y provincias de la región, las capacitaciones a los secretarios técnicos de los
Gobiernos locales, para él envió de información oportuna, asimismo el
equipamiento con drones que permiten el mapeo para determinar zonas
vulnerables.
Dificultaron el logro, la falta de interés en Gestión de Riesgo de Desastres (GRD),
déficit de personal especializado para realizar actividades y evaluaciones de
riesgo, la no implementación del Sistema de Alerta Temprana (equipos y
maquinas), la rotación de los secretarios técnicos en los gobiernos locales, la no
asignación de presupuesto de los gobiernos locales para el Programa
Presupuestal 068, retraso en los trámites documentarios para los requerimientos
de bienes y servicios que han ocasionado replantear fechas para las actividades
programadas.
3.2. LOGROS ESPERADOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
La evaluación de desempeño institucional se ha efectuado a las 47 Acciones
Estratégicas Institucionales (AEI) y 81 indicadores establecidos en el Plan
Estratégico Institucional 2019-2022, que permite medir los avances de
cumplimiento a nivel institucional durante el año 2019, los resultados obtenidos
permitirá a las autoridades regionales, Gerencias Regionales y Direcciones
Regionales Sectoriales, tomar acciones para corregir y mejorar el desempeño
institucional, a fin de coadyuvar al cierre de brechas en servicios e
infraestructura, se ha obtenido que 45 indicadores alcanzaron el 100% de avance
de cumplimiento para el año 2019 que comprende 31 Acciones estratégicas
Institucionales, 36 indicadores muestran avances de cumplimiento por debajo
del 95% de la meta programada que pertenecen a 27 Acciones estratégicas
Institucionales; dentro de ellos 9 indicadores que reportaron 0%.
El OEI 01 tiene 1 Acción estratégica Institucional y un indicador
AEI.01.01 Asistencia integral oportuna a niños, adolescentes, jóvenes, adultos
mayores y personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad.
Indicador 1, Porcentaje de niños, adolescentes y adulto mayor en condición de
abandono físico y moral de la Región Huánuco, tiene como logro esperado
(Meta) 94%, con un valor obtenido de 22.5% y un avance de 23.9%.
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El OEI 02 tiene 11 Acciones Estratégicas Institucionales, con 25 indicadores
relacionados al Sector salud, la evaluación evidencia que 19 indicadores
alcanzaron entre el 95 a 100 % de avance de cumplimiento y 6 indicadores por
debajo del 95% de avance de cumplimiento.
AEI.02.01 Atención Integral de niños de menores de 5 años.
Indicador 1. Porcentaje de Niños y Niñas de 6 A 35 Meses con Suplemento de
Hierro, tiene como logro esperado (Meta) 77%, con un valor obtenido de77% y
un avance de 100%.
Indicador 2. Porcentaje de Niños y Niñas menores de 1 año con control de
Crecimiento y Desarrollo Completo, tiene como logro esperado (Meta) 87%, con
un valor obtenido de 85%, y un avance de 97.7%..
AEI 02.02 atención integral oportuna a la gestante y mujeres en edad fértil.
Indicador 1. Porcentaje de parejas protegidas, tiene como logro esperado (Meta)
80%, con un valor obtenido de 86.4%, y un avance de 100%.
Indicador 2. Porcentaje de gestantes con por lo menos un control prenatal en el
primer trimestre de gestación, tiene como logro esperado (Meta) 53%, con un
valor obtenido de 56.5%, y un avance de 100%.
Indicador 3. Porcentaje de Parto institucional, tiene como logro esperado (Meta)
90%, con un valor obtenido de 83.1%, y un avance de 92.3%.
AEI 02.03 Atención oportuna a la población con Infección de Transmisión Sexual
y VIH/SIDA de la Región Huánuco.
El indicador 1. Porcentaje de tamizaje VIH en varones de 18 a 59 años, tiene
como logro esperado (Meta) 94.5%, con un valor obtenido de 100%, y un
avance de 100%.
AEI 02.04 Atención integral oportuna de las Personas Afectadas por
Tuberculosis (PATs).
Indicador 1. Proporción de sintomáticos respiratorios identificados (SRI) en > 15
años y población vulnerable, tiene como logro esperado (Meta) 58%, con un
valor obtenido de 58%, y un avance de 100%.
Indicador 2. Proporción de sintomáticos respiratorios BK (+), tiene como logro
esperado (Meta) 1.20%, con un valor obtenido de 0.67%, y un avance de 55.8%.
AEI 02.05 Atención preventiva oportuna de riesgos y daños para la salud
producidos por enfermedades no transmisibles en beneficio de la población de
la Región Huánuco.
Indicador 1. Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años que han recibido
valoración de agudeza visual efectuada en un establecimiento de salud en los
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últimos 12 meses, tiene como logro esperado (Meta) 3.4%, con un valor obtenido
de 3.65%, y un avance de 100%.
Indicador 2. Porcentaje de pacientes con Diagnostico de diabetes mellitus
controlados, tiene como logro esperado (Meta) 15%, con un valor obtenido de
21.6%, y un avance de 100%..
Indicador 3. Porcentaje de Personas de 18 a más años con diagnóstico de
Hipertensión Arterial controlados, tiene como logro esperado (Meta) 20%, con
un valor obtenido de 39%, y un avance de 100%..
AEI 02.06 Atención preventiva y de control oportuna de las enfermedades
metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población de la Región
Huánuco.
Indicador 1. Porcentaje de casos de Leishmaniosis diagnosticados en la
población en riesgo, tiene como logro esperado (Meta) 3.40%, con un valor
obtenido de 3.6%, y un avance de 100%.
Indicador 2. Porcentaje de animal mordedor controlado, tiene como logro
esperado (Meta) 84%, con un valor obtenido de 45%, y un avance de 53.6%.
Indicador 3. Porcentaje de casos de dengue diagnosticados en la población en
riesgo, tiene como logro esperado (Meta) 2.40%, con un valor obtenido de 3.3%,
y un avance de 100%.
AEI 02.07 Atención preventiva y de control oportuna para la disminución de la
morbimortalidad por cáncer en la población de la Región Huánuco.
Indicador 1. Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje de cáncer de
cuello uterino, tiene como logro esperado (Meta) 83%, con un valor obtenido de
65%, y un avance de 78.3%.
Indicador 2. Porcentaje de niñas de 5° año de primaria vacunadas contra el Virus
del Papiloma Humano, tiene como logro esperado (Meta) 69%, con un valor
obtenido de 100%, y un avance de 100%.
Indicador 3. Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años con tamizaje de mama, tiene
como logro esperado (Meta) 50%, con un valor obtenido de 67%, y un avance
de 100%.
AEI 02.08 Atenciones oportunas para la reducción de mortalidad por
emergencias y urgencias médicas de la Región Huánuco.
Indicador 1. Porcentaje de llamadas recepcionadas al número 106 que recibieron
atención medica telefónica, tiene como logro esperado (Meta) 91%, con un valor
obtenido de 100%, y un avance de 100%.
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Indicador 2. Porcentaje de pacientes que llegan con vida al establecimiento de
salud, tiene como logro esperado (Meta) 91%, con un valor obtenido de 95%, y
un avance de 100%.
AEI 02.09 Atención integral oportuna a las personas con discapacidad de la
Región Huánuco.
Indicador 1. Porcentaje de personas con discapacidad certificadas en los
establecimientos de salud, tiene como logro esperado (Meta) 60%, con un valor
obtenido de 86%, y un avance de 100%.
Indicador 2. Porcentaje de Personas con Discapacidad que acceden a
atenciones de salud especializadas e integrales en medicina física y
rehabilitación, tiene como logro esperado (Meta) 18%, con un valor obtenido de
15%, y un avance de 83.3%.
AEI 02.10 Población en General y de Alto riesgo con problemas y trastornos de
salud mental atendidas en los servicios de salud.
Indicador 1. Porcentaje de personas detectadas con problemas psicosociales
que tienen diagnóstico e inician tratamiento, tiene como logro esperado (Meta)
14%, con un valor obtenido de 25%, y un avance de 100%.
Indicador 2. Porcentaje de personas detectadas con trastornos afectivos y de
ansiedad que tienen diagnóstico e inician tratamiento, tiene como logro esperado
(Meta) 64%, con un valor obtenido de 83%, y un avance de 100%.
AEI 02.11 Atenciones integrales oportunas complementarias de salud.
Indicador 1. Porcentaje de crecimiento de atenciones en consulta externa según
basal, tiene como logro esperado (Meta) 3%, con un valor obtenido de 3.1%, y
un avance de 100%.
Indicador 2. Promedios de días de estancia hospitalaria, tiene como logro
esperado (Meta) 8%, con un valor obtenido de 4%, y un avance de 50%.
El OEI 03 tiene 3 acciones estratégicas Institucionales y 7 Indicadores, de los
cuales 6 indicadores alcanzaron entre 95% a 100% de avance de cumplimiento
y dos indicadores debajo del 95% de avance.
AEI 03.01 Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en
la Educación Básica, cuenta con 5 indicadores.
Indicador 1. Porcentaje de directivos y docentes monitoreados, acompañados y
asistidos de IIEE de EBR, tiene como logro esperado (Meta) 50%, con un valor
obtenido de 9.29%, y un avance de 18.6%.
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Indicador 2. Porcentaje de Estudiantes en edad escolar matriculados en
Educación Básica Regular, tiene como logro esperado (Meta) 80%, con un valor
obtenido de 87.73%, y un avance de 100%.
Indicador 3. Porcentaje de docentes capacitados de Educación Básica, tiene
como logro esperado (Meta) 40%, con un valor obtenido de 83.2%, y un avance
de 100%.
Indicador 4. Porcentaje de instituciones educativas de Educación Básica Regular
con infraestructura en buen estado para el proceso pedagógico, tiene como logro
esperado (Meta) 19%, con un valor obtenido de 18.3%, y un avance de 96.3%.
Indicador 5. Porcentaje de Estudiantes matriculados en la Modalidad de
Educación Básica Alternativa, tiene como logro esperado (Meta) 8%, con un
valor obtenido de 7.59%, y un avance de 94.9%.
AEI 03.02 Acompañamiento para el licenciamiento de los institutos superiores
públicos pedagógicos y tecnológicos.
El indicador 1. Porcentaje de Institutos de Educación Superior No Universitario y
Técnicos púbicos con licenciamiento, tiene como logro esperado (Meta) 12%,
con un valor obtenido de 13.33%, y un avance de 100%.
AEI 03.03 Servicios educativos en las diferentes modalidades que incluyen
estudiantes con necesidades educativas especiales.
Indicador 1. Porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales
que acceden a los servicios de educación básica regular, alternativa y técnica
productiva, tiene como logro esperado (Meta) 10%, con un valor obtenido de
53%, y un avance de 100%.
El OEI 04 tiene 4 acciones estratégicas con 5 indicadores, de los cuales 2
indicadores alcanzaron el 100% de avance de cumplimiento, y 3 indicadores con
0% por tanto no se cuenta con avance de cumplimiento.
AEI 04.01 Asistencia técnica especializada en gestión de servicios de agua y
saneamiento a los Gobiernos Locales del ámbito rural.
Indicador 1. Porcentaje de gobiernos locales capacitados, tiene como logro
esperado (Meta) 5%, con un valor obtenido de 64%, y un avance de 100%.
Indicador 2. Porcentaje de ATMS y operadores comunales capacitados en
gestión de los servicios de saneamiento. , tiene como logro esperado (Meta)
25%, con un valor obtenido de 64%, y un avance de 100%., será necesario
analizar la consistencia del indicador y sus proyecciones.
AEI 04.02 Acompañamiento en los Procesos de Formulación de los Planes de
Desarrollo Urbano a los Gobiernos Locales.
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Indicador 1. Porcentaje de gobiernos locales asistidos que implementan sus
planes de desarrollo urbano, tiene como logro esperado (Meta) 2%, del cual no
se cuenta con un valor obtenido consecuentemente no hay avance es 0%.
AEI 04.03 Asesoramiento especializado a grupos familiares sobre promoción
para el acceso de la población a viviendas de calidad,
Indicador 1. Número de grupos familiares elegibles para acceder a programas
habitacionales, tiene como logro esperado (Meta) 200, del cual no se cuenta con
un valor obtenido, por tanto no hay avance es 0%.
AEI 04.04 Cobertura de servicio eléctrico accesible a la población rural
Indicador 1. Porcentaje de hogares rurales con acceso a energía, tiene como
logro esperado (Meta) 55%, del cual no se cuenta con un valor obtenido, por
tanto no hay avance es 0%.
El OEI 05 tiene 9 AEI, con 16 indicadores de gestión, el resultado de la
evaluación establece que 6 indicadores lograron el 100% de avance de
cumplimiento y 10 indicadores están por debajo del 90% de avance de
cumplimiento.
AEI 05.01 Emisión y difusión oportuna de normas legales que mejoran la
gobernanza pública en beneficio de la población
Indicador 1. Porcentaje de asistentes a la rendición de cuentas anual que
aceptan la gestión, tiene como logro esperado (Meta) 50%, del cual no se cuenta
con un valor obtenido, por tanto no hay avance es 0%.
Indicador 2. Porcentaje de normas legales emitidas por el Consejo Regional
implementadas por el Ejecutivo, tiene como logro esperado (Meta) 35%, con un
valor obtenido de 28%, y un avance de 80%.
AEI 05.02 Uso intensivo de las TIC en los procesos internos, para el
mejoramiento de los servicios y tramites de los ciudadanos y empresas.
Indicador 1. Porcentaje de Procesos sistematizados, tiene como logro esperado
(Meta) 15%, con un valor obtenido de 21%, y un avance de 100%.
AEI 05.03 Optimización, simplificación y documentación de los procesos y
procedimientos de la entidad determinando los procesos prioritarios, que
agregan valor al ciudadano.
Indicador 1. Porcentaje de manuales de procesos aprobados, tiene como logro
esperado (Meta) 15%, con un valor obtenido de 33%, y un avance de 100%.
Indicador 2. Porcentaje de documentos indizados digitalmente, tiene como logro
esperado (Meta) 4%, con un valor obtenido de 2%, y un avance de 50%.
AEI 05.04 Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones
del Gobierno Regional Huánuco.
13
Pág. 14 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
Indicador 1. Porcentaje de centros de costos identificados que cumplen igual o
mayor al 80% de sus actividades programadas por semestre, tiene como logro
esperado (Meta) 85%, con un valor obtenido de 90%, y un avance de 100%.
Indicador 2. Porcentaje de procesos PAC adjudicados con buena pro que
cumplen el cronograma establecido, tiene como logro esperado (Meta) 90%, con
un valor obtenido de 74%, y un avance de 82.2%.
Indicador 3. Porcentaje de expedientes técnicos aprobados en el año, tiene como
logro esperado (Meta) 45%, con un valor obtenido de 28.33%, y un avance de
63%.
Indicador 4. Porcentaje de obras concluidas en el periodo programado, tiene
como logro esperado (Meta) 40%, con un valor obtenido de 30.76%, y un
avance de 76.9%.
Indicador 5. Porcentaje de obras liquidadas en el periodo programado, tiene
como logro esperado (Meta) 40%, con un valor obtenido de 40%, y un avance
de 100%.
AEI 05.05 Asistencia técnica especializada para mejorar las capacidades y
competencias de los servidores del Gobierno Regional Huánuco.
Indicador 1. Porcentaje de servidores civiles certificados del Gobierno Regional
Huánuco, tiene como logro esperado (Meta) 20%, con un valor obtenido de 80%,
y un avance de 100%.
AEI 05.06 Saneamiento de bienes patrimoniales de las dependencias
institucionales.
Indicador 1. Porcentaje de bienes patrimoniales saneados del total de bienes
existentes verificados físicamente, tiene como logro esperado (Meta) 50%, con
un valor obtenido de 99%, y un avance de 100%.
AEI 05.07 Consolidación de Alianzas estratégicas concretadas con la
Cooperación Internacional y/o actores privados
Indicador 1. Porcentaje de alianzas estratégicas concretadas, tiene como logro
esperado (Meta) 50%, con un valor obtenido de 100%, y un avance de 100%.
AEI 05.08 Acciones oportunas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno
regional.
Indicador 1. Porcentaje de Recomendaciones Implementadas de los Informes
Resultantes de los Servicios de Control y Servicios Relacionados, tiene como
logro esperado (Meta) 70%, con un valor obtenido de 57.69%, y un avance de
82.4%.
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Pág. 15 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
Indicador 2. Porcentaje de dictámenes de fiscalización emitidas por las
comisiones permanentes y especiales, tiene como logro esperado (Meta) 35%,
con un valor obtenido de 25%, y un avance de 71.4%.
AEI 05.09 Diseño organizacional flexible, con enfoque de gestión basada en
procesos.
Indicador 1. Porcentaje de Documentos de Gestión Institucional de Organización
Aprobados, tiene como logro esperado (Meta) 10%, del cual no se cuenta con
un valor obtenido, por tanto no hay avance es 0%.
El OEI 06 tiene 9 AEI, que fueron evaluados mediante 11 indicadores, habiendo
alcanzado 6 indicadores 100% de avance de cumplimiento, y 5 indicadores están
debajo del 90% de avance.
AEI 06.01 Asistencia Técnica oportuna para la diversificación productiva de los
Pequeños Productores Organizados en Cadenas Productivas priorizadas con
acceso a Mercados Regional y Nacional
Indicador 1. Porcentaje de Pequeños Productores Organizados en Cadenas
Productivas Priorizadas con Acceso a Mercados Regional y Nacional, tiene como
logro esperado (Meta) 3%, con un valor obtenido de 5.57%, y un avance de
100%.
AEI 06.02 Asistencia especializada para la formalización y titulación rural de
propiedad agraria de la población rural en zonas focalizadas de la Región
Indicador 1. Porcentaje de Beneficiarios que califican para recibir su Título de
Propiedad en Zonas Focalizadas, tiene como logro esperado (Meta) 4%, con un
valor obtenido de 23.36%, y un avance de 100%.
AEI 06.03 Asistencia especializada para la formalización y titulación rural de
propiedad agraria de la población rural en zonas focalizadas de la Región
Indicador 1. Porcentaje de derechos de forestal y de fauna silvestre otorgados,
tiene como logro esperado (Meta) 7%, con un valor obtenido de 83.02%, y un
avance de 100%.
AEI 06.04 Asistencia especializada para la obtención de los derechos acuícolas
a la población.
Indicador 1. Porcentaje de derechos acuícolas otorgados, tiene como logro
esperado (Meta) 80%, con un valor obtenido de 100%, y un avance de 100%.
AEI 06.05 Atención integral para el desarrollo empresarial de agentes
económicos organizados
Indicador 1. Porcentaje de Planes de Negocios implementados, tiene como logro
esperado (Meta) 72.11%, con un valor obtenido de 75.91%, y un avance de
100%.
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ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
Indicador 2. Porcentaje de colocaciones atendidos anualmente a la MYPES,
tiene como logro esperado (Meta) 60%, del cual no se cuenta con un valor
obtenido, por tanto no hay avance es 0%.
Indicador 3. Porcentaje de MYPES constituidas, tiene como logro esperado
(Meta) 15%, con un valor obtenido de 18.78%, y un avance de 100%.
AEI 06.06 Atención integral oportuna para promover la eficiencia energética y el
uso de recursos renovables
Indicador 1. Porcentaje de personas capacitadas en eficiencia energética, tiene
como logro esperado (Meta) 75%, del cual no se cuenta con un valor obtenido,
por tanto no hay avance es 0%.
AEI 06.07 Asistencia técnica turística oportuna a los agentes económicos y
población
Indicador 1. Porcentaje de recursos turísticos desarrollados y ofertados, tiene
como logro esperado (Meta) 2%, con un valor obtenido de 1.77%, y un avance
de 88.5%.
AEI 06.08 Programa de instrucción permanente a empresas que participan en
eventos de promoción comercia
Indicador 1. Porcentaje de negociaciones concretadas con empresas que
participan en eventos de promoción comercial, tiene como logro esperado (Meta)
20%, con un valor obtenido de 1.4%, y un avance de 7%.
AEI 06.09 Asistencia Técnica a jóvenes para la inserción al mercado laboral en
la región Huánuco
Indicador 1. Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años insertados al mercado laboral
en la Región Huánuco, tiene como logro esperado (Meta) 35%, con un valor
obtenido de 17.89%, y un avance de 51.1%.
El OEI 07 tiene 4 AEI con 9 indicadores de gestión, la evaluación refleja que 5
indicadores alcanzaron el 100% de avance de cumplimiento y 4 por debajo del
95% de avance de cumplimiento.
AEI 07.01 Mantenimiento y/o atención de emergencias viales, dentro de las
redes viales departamentales
Indicador 1. Porcentaje de kilómetros de la red vial departamental con
mantenimiento, tiene como logro esperado (Meta) 78.70%, con un valor obtenido
de 86.53%, y un avance de 100%.
Indicador 2. Porcentaje de atenciones de emergencias viales dentro de la red vial
departamental, tiene como logro esperado (Meta) 30%, del cual no se cuenta
con un valor obtenido, por tanto no hay avance.
16
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INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
AEI 07.02 Mantenimiento, promoción y regulación del sistema de
telecomunicaciones en la Región Huánuco.
Indicador 1. Porcentaje de estaciones con mantenimiento oportuno, tiene como
logro esperado (Meta) 90%, con un valor obtenido de 98.33%, y un avance de
100%.
Indicador 2. Porcentaje de campañas y capacitaciones realizadas en el servicio
de telecomunicaciones, tiene como logro esperado (Meta) 94%, con un valor
obtenido de 98.86%, y un avance de 100%.
AEI 07.03 Asistencia técnica complementaria para el adecuado servicio de
transporte terrestre a conductores de la Región Huánuco
Indicador 1. Variación porcentual de actas de fiscalización emitidas anualmente,
tiene como logro esperado (Meta) 23%, con un valor obtenido de 11.40%, y un
avance de 49.6%.
Indicador 2. Número de licencias de conducir de clase A emitidas, tiene como
logro esperado (Meta) 14900, con un valor obtenido de 15706, y un avance de
100%.
Indicador 3. Número de vehículos habilitados para el servicio de transporte
terrestre de personas y mercancías, tiene como logro esperado (Meta) 100, con
un valor obtenido de 395, y un avance de 100%.
Indicador 4. Porcentaje de capacitaciones y campañas de seguridad vial
ejecutadas, tiene como logro esperado (Meta) 95%, con un valor obtenido de
87.5%, y un avance de 92.1%.
AEI 07.04 Detección de puntos negros o tramos de mayor concentración de
accidentes de tránsito en la Región Huánuco.
Indicador 1. Porcentaje de kilómetros de la Red Vial Departamental auditados,
tiene como logro esperado (Meta) 94%, del cual no se cuenta con un valor
obtenido, por tanto no hay avance es 0%.
El OEI 08 tiene 3 AEI y 3 indicadores, 1 indicador obtuvo el 100% de avance de
cumplimiento y 2 indicadores debajo del 10% de avance de cumplimiento.
AEI 08.01 Ecosistemas degradados recuperados mediante intervención pública
en beneficio de la población.
Indicador 1. Porcentaje de Hectáreas de ecosistemas degradados recuperados,
tiene como logro esperado (Meta) 1.85%, con un valor obtenido de 0.08%, y un
avance de 4.32%.
AEI 08.02 Instrumentos normativos de gestión y conservación ambiental,
implementados por las entidades públicas y privadas.
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ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
Indicador 1. Porcentaje de Instrumentos normativos implementados en el Sector
Ambiente, tiene como logro esperado (Meta) 0%, con un valor obtenido de 20%,
y un avance de 100%.
AEI 08.03 Capacidades especializadas fortalecidas en materia ambiental a la
población de la región Huánuco.
Indicador 1. Porcentaje de población capacitada en materia ambiental, tiene
como logro esperado (Meta) 4%, con un valor obtenido de 0.19%, y un avance
de 4.75%.
El OEI 09 trata temas de defensa civil seguridad ciudadana y riesgos con 3 AEI,
y 4 indicadores, en la evaluación 2 indicadores lograron el 100% de avance de
cumplimiento y 2 indicadores alcanzaron menos del 75% de avance de
cumplimiento.
AEI 09.01 Población capacitada adecuadamente con prácticas seguras para la
resiliencia.
Indicador 1. Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para
responder ante emergencias de desastres, tiene como logro esperado (Meta)
80%, con un valor obtenido de 60.6%, y un avance de 75.8%.
AEI 09.02 Atención oportuna de emergencias por desastres en beneficio de la
población afectada.
Indicador 1. Porcentaje de población afectada por alguna emergencia de
desastre atendida oportunamente, tiene como logro esperado (Meta) 5.80%, con
un valor obtenido de 3.84%, y un avance de 100% (este indicador es
decreciente).
AEI 09.03 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a
emergencias de desastres en la Región Huánuco.
Indicador 1 Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y
desastres, tiene como logro esperado (Meta) 80%, con un valor obtenido de
69.6%, y un avance de 87%.
Indicador 2 Porcentaje de personas con certificación como brigadistas para
atención de emergencias de desastres, tiene como logro esperado (Meta) 70%,
con un valor obtenido de 90%, y un avance de 100%.
En el anexo Nº 1 se presentan los logros alcanzados y los avances de
cumplimiento a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales.
4. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA.
La evaluación del Plan Estratégico Institucional correspondiente al año 2019 se ha
realizado de manera coordinada con las Gerencia Regionales y Direcciones regionales
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Pág. 19 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
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INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
Sectoriales, en este proceso de evaluación se han obtenido lecciones aprendidas como
parte de la Gestión del Conocimiento y la retroalimentación, que nos permite proponer
mejoras con el fin de fortalecer el desempeño institucional.
• Establecer canales de comunicación y coordinación entre el representante del
Equipo Técnico del PEI, Centro de Costos, así como la participación activa de la
Gerencias Regionales y Directores Regionales Sectoriales, para la recopilación y
procesamiento de la información de los indicadores.
• Establecer mecanismos de articulación y comunicación con los Gobiernos Locales
y los diferentes sectores que desarrollan actividades similares o iguales, para
canalizar esfuerzos y estrategias de trabajo, que logren mejorar el nivel de vida de
la población en vivienda, urbanismo y saneamiento.
• "Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos
organizados" orientada al incremento de la productividad y producción agropecuaria
en el departamento de Huánuco.
• impulsar las coordinaciones con el Ministerio del Ambiente y otras entidades, con
el objetivo de buscar aliados que apuestan por la conservación, biodiversidad y
ecosistemas frágiles (ONG’s, Cooperación Técnica Internacional, Fundaciones).
• Sensibilizar y capacitar a los alcaldes y/o decisores, de los distritos con alto grado
de vulnerabilidad, con el objetivo de articular entre gobierno local y Gobierno
regional, como parte de la preparación ante las emergencias y/o desastres
• Mantener y mejorar el padrón nominal e implementar el Certificado de Nacido Vivo
a todo nivel en Salud.
• Fortalecimiento de capacidades al personal de la Región Huánuco.
5. CONCLUSIONES.
• La evaluación del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, periodo 2019, muestra
como resultados que, de nueve (9) Objetivos Estratégicos Institucionales, cuatro
(4) Objetivos obtuvieron entre 95% - 100% de avance de cumplimiento que son el
OEI.02, OEI.03, OEI.07 y OEI.09, asimismo cinco (5) Objetivos que son OEI.01;
OEI.04, OEI.05, OEI.06, y OEI.08 obtuvieron resultados por debajo del 95 de
Avance de Cumplimiento de la meta programada.
• En cuanto a la evaluación de las 47 Acciones Estratégicas Institucionales, el
resultado de 31 Acciones estratégicas institucionales que comprende 45
Indicadores lograron 100% en avance, 27 Acciones estratégicas Institucionales,
que comprende 36 Indicadores, están por debajo del 95% de avance de
cumplimiento.
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INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
• Tres (3) Acciones estratégicas Institucionales que contempla 3 Indicadores no
muestran información cuantitativa ni cualitativa, de acuerdo al procesamiento
realizado no remitieron la información de un indicador la Dirección de imagen
Institucional, en tanto que la Dirección Regional de Energía y Minas no remitió
información de los 2 indicadores.
• Es necesario modificar los Objetivos Estratégicos institucionales del PEI
Planteados en el OEI 3, OEI 4, OEI 6, ya que los logros están proyectados en
exceso, asimismo la existencia de incompatibilidad en los periodos del POI
multianual que se formula para Tres (3) años con el periodo de vigencia del Plan
Estratégico Institucional 2019-2022.
6. RECOMENDACIONES.
• Implementar las propuestas de mejora, como acción para el cumplimiento de los
Objetivos y Acciones estratégicas Institucionales, estableciendo la ratificación o
modificación de los indicadores.
• Implementar fortalecimiento de capacidades en Planeamiento estratégico, sobre
formulación de Objetivos y Acciones estratégicas, indicadores, metas, y
evaluación, mediante cursos de especialización.
• Implementar el archivo de información histórico de formulación de Objetivos
Estratégicos institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, e Indicadores,
generado por cada unidad orgánica, que facilite un adecuado seguimiento y
evaluación del Plan Estratégico Institucional.
• Designar un responsable de la medición del indicador, a nivel de las unidades
orgánicas del Pliego del Gobierno Regional Huánuco.
• Modificar el plan Estratégico Institucional 2019-2022, para concordar los logros a
obtener del Plan Estratégico Institucional con el Plan Operativo multianual y otros
instrumentos de Gestión Publica.
7. ANEXOS
• Reporte de seguimiento del PEI - Aplicativo CEPLAN V.01
• Cuarto informe de evaluación de implementación POI
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INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
ANEXOS
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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 22
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
Reporte de seguimiento del PEI 2019-2022 – Aplicativo CEPLAN
Periodo PEI : 2019 – 2023
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
OEI. 01. PROMOVER CONDICIONES ADECUADAS E IGUALITARIAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:8)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.OEI.01
Porcentaje de personas vulnerables insertadas en una familia
Porcentaje 2018 43.7 2018 43.7 50 55 60 65 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 12.02-SUB GERENCIA DE GESTIÓN EN DESARROLLO SOCIAL
AEI.01.01 ASISTENCIA INTEGRAL OPORTUNA A NIÑOS; ADOLESCENTES; JÓVENES; ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. (Prioridad:8)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.01.01
Porcentaje de niños, adolescentes y adulto mayor en condición de abandono físico y moral de la Región Huánuco
Porcentaje 2018 92.96 2018 92.96 94 95 96 97 ND 22.5 ND ND ND ND 23.9 ND ND ND ND 12.07-ALDEA INFANTIL SAN JUAN BOSCO
OEI.02. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:2)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.OEI.02
Porcentaje de usuarios externos que refieren estar satisfechos con la prestación de salud según nivel y categoría
Porcentaje 2018 60 2018 60 61 62 64 66 ND 59 ND ND ND ND 96.7 ND ND ND ND 10.01.09-CALIDAD EN SALUD
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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 23
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS (Prioridad:2)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.02.01
Porcentaje de Niños y Niñas de 6 A 35 Meses con Suplemento de Hierro
Porcentaje 2017 60.19 2018 76.44 77 78 79 80 ND 77 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.01-PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
IND.02.AEI.02.01
Porcentaje de Niños y Niñas menores de 1 año con control de Crecimiento y Desarrollo Completo.
Porcentaje 2017 66.61 2018 86.09 87 88 89 90 ND 85 ND ND ND ND 97.7 ND ND ND ND 10.01.01-PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
AEI.02.02 ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA A LA GESTANTE Y MUJERES EN EDAD FERTIL DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:2)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.02.02 Porcentaje de parejas protegidas
Porcentaje 2017 79 2018 78.1 80 82 84 86 ND 86.4 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.02-PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL
IND.02.AEI.02.02
Porcentaje de gestantes con por lo menos un control prenatal en el primer trimestre de gestación
Porcentaje 2017 40 2018 50.1 53 55.9 58.8 61.7 ND 56.5 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.02-PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL
IND.03.AEI.02.02 Porcentaje de Parto institucional
Porcentaje 2017 65.3 2018 85.1 90 94.9 97.8 98 ND 83.1 ND ND ND ND 92.3 ND ND ND ND 10.01.02-PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL
AEI.02.03 ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA REGIÓN HUÀNUCO (Prioridad:2)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.02.03 Porcentaje de tamizaje VIH en varones de 18 a 59 años
Porcentaje 2017 92.5 2018 93.9 94.5 95 96 97 ND 100 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.03-PROGRAMA TBC - VIH/SIDA
AEI.02.04 ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS (PATS) DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:2)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 24
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
IND.01.AEI.02.04
Proporción de sintomáticos respiratorios identificados (SRI) en > 15 años y población vulnerable
Porcentaje 2017 56 2018 57 58 60 62 64 ND 58 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.03-PROGRAMA TBC - VIH/SIDA
IND.02.AEI.02.04 Proporción de sintomáticos respiratorios BK (+ )
Porcentaje 2017 1 2018 1 1.2 1.3 1.4 1.5 ND 0.67 ND ND ND ND 55.8 ND ND ND ND 10.01.03-PROGRAMA TBC - VIH/SIDA
AEI.02.05 ATENCIÓN PREVENTIVA OPORTUNA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:2)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.02.05
Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años que han recibido valoración de agudeza visual efectuada en establecimientos de salud en los últimos 12 meses
Porcentaje 2015 68.5 2017 73.8 80 83 86 89 ND 84 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.05-PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
IND.02.AEI.02.05
Porcentaje de pacientes con Diagnostico de diabetes mellitus controlados
Porcentaje 2018 4.5 2018 4.5 15 25 35 45 ND 21.6 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.05-PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
IND.03.AEI.02.05
Porcentaje de Personas de 18 a más años con diagnóstico de Hipertensión Arterial controlados
Porcentaje 2018 9.3 2018 9.3 20 30 40 50 ND 39 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.05-PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
AEI.02.06 ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:2)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.02.06
Porcentaje de casos de Leishmaniosis diagnosticados en la población en riesgo
Porcentaje 2017 5.3 2018 3.7 3.4 2.9 2.6 2.1 ND 3.6 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.04-PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS
IND.02.AEI.02.06 Porcentaje de animal mordedor controlado
Porcentaje 2017 85 2018 84 84 85 86 87 ND 45 ND ND ND ND 53.6 ND ND ND ND 10.01.04-PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS
24
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 25
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
IND.03.AEI.02.06
Porcentaje de casos de dengue diagnosticados en la población en riesgo
Porcentaje 2017 12.6 2018 2.6 2.4 2.2 2 1.8 ND 3.3 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.04-PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS
AEI.02.07 ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:2)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.02.07
Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje de cáncer de cuello uterino
Porcentaje 2015 79.5 2017 80.9 83 86 89 92 ND 65 ND ND ND ND 78.3 ND ND ND ND 10.01.06-PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
IND.02.AEI.02.07
Porcentaje de niñas de 5° año de primaria vacunadas contra el Virus del Papiloma Humano.
Porcentaje 2017 76 2018 66.7 69 74 79 84 ND 100 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.06-PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
IND.03.AEI.02.07 Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años con tamizaje de mama.
Porcentaje 2017 35 2018 45 50 55 60 65 ND 67 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.06-PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
AEI.02.08 ATENCIONES OPORTUNAS PARA LA REDUCCIÓN DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:2)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.02.08
Porcentaje de llamadas recepcionadas al número 106 que recibieron atención medica telefónica
Porcentaje 2016 50 2017 90 91 92 93 94 ND 100 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND
08.02-PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
IND.02.AEI.02.08
Porcentaje de pacientes que llegan con vida al establecimiento de salud
Porcentaje 2016 96 2017 90 91 92 94 95 ND 95 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND
08.02-PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
AEI.02.09 ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:2)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
25
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 26
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
IND.01.AEI.02.09
Porcentaje de personas con discapacidad certificadas en los establecimientos de salud
Porcentaje 2017 75 2018 38 60 70 85 95 ND 86 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND
10.01.08-PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
IND.02.AEI.02.09
Porcentaje de Personas con Discapacidad que acceden a atenciones de salud especializadas e integrales en medicina física y rehabilitación
Porcentaje 2016 16.4 2018 17.5 18 18.6 28 50 ND 15 ND ND ND ND 83.3 ND ND ND ND
10.01.08-PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AEI.02.10 POBLACIÓN EN GENERAL Y DE ALTO RIESGO CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD (Prioridad:2)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.02.10
Porcentaje de personas detectadas con problemas psicosociales que tienen diagnóstico e inician tratamiento
Porcentaje 2017 13 2018 13 14 15 16 17 ND 25 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.07-PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
IND.02.AEI.02.10
Porcentaje de personas detectadas con trastornos afectivos y de ansiedad que tienen diagnóstico e inician tratamiento
Porcentaje 2017 63 2018 62 64 65 66 67 ND 83 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.01.07-PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
AEI.02.11 ATENCIONES INTEGRALES OPORTUNAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD (Prioridad:2)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.02.11
Porcentaje de crecimiento de atenciones en consulta externa según basal
Porcentaje 2017 0 2018 0 3 4 4 4 ND 3.1 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 07.01-OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA
IND.02.AEI.02.11 Promedios de días de estancia hospitalaria
Porcentaje 2017 0 2018 0 8 8 7 6 ND 4 ND ND ND ND 50 ND ND ND ND 07.01-OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA
26
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 27
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
OEI. 03. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:3)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.OEI.03
Porcentaje de estudiantes con desempeño satisfactorio en el área curricular de comprensión lectora.
Porcentaje 2018 21.1 2018 21.1 26 31 36 41 ND 26.7 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 02.01-DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
IND.02.OEI.03
Porcentaje de estudiantes con desempeño satisfactorio en el área curricular de matemática.
Porcentaje 2018 19.2 2018 19.2 24 29 34 39 ND 29.6 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 02.01-DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
AEI.03.01 ACCIONES E INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA (Prioridad:3)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.03.01
Porcentaje de directivos y docentes monitoreados, acompañados y asistidos de IIEE de EBR
Porcentaje 2018 0 2018 0 50 60 70 80 ND 9.29 ND ND ND ND 18.6 ND ND ND ND 03.07-AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
IND.02.AEI.03.01
Porcentaje de Estudiantes en edad escolar matriculados en Educación Básica Regular
Porcentaje 2017 0 2018 0 80 83 86 90 ND 87.73 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 03.07-AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
IND.03.AEI.03.01
Porcentaje de docentes capacitados de Educación Básica
Porcentaje 2015 0 2015 0 40 50 60 70 ND 83.2 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 02.01-DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
IND.04.AEI.03.01
Porcentaje de instituciones educativas de Educación Básica Regular con infraestructura en buen estado para el proceso pedagógico
Porcentaje 2017 17.1 2017 17.1 19 20 22 25 ND 18.3 ND ND ND ND 96.3 ND ND ND ND
03.03-AREA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION, INFRAESTRUCTURA
IND.05.AEI.03.01
Porcentaje de Estudiantes matriculados en la Modalidad de Educación Básica Alternativa
Porcentaje 2017 6 2017 6 8 10 12 15 ND 7.59 ND ND ND ND 94.9 ND ND ND ND 03.07-AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
27
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 28
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
AEI.03.02 ACOMPAÑAMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS PEDAGÓGICOS Y TECNOLÓGICOS. (Prioridad:3)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.03.02
Porcentaje de Institutos de Educación Superior No Universitario y Técnicos púbicos con licenciamiento
Porcentaje 2018 11.76 2018 11.76 12 14 16 20 ND 13.33 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 02.01-DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
AEI.03.03 SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES QUE INCLUYEN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. (Prioridad:3)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.03.03
Porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales que acceden a los servicios de educación básica regular, alternativa y técnica productiva.
Porcentaje 2016 0 2016 0 10 15 20 28 ND 53 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 02.01-DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
OEI.04. MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD BÁSICA EN LA POBLACIÓN. (Prioridad:4)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.OEI.04
Porcentaje de Gobiernos Locales que realizan una gestión adecuada en Vivienda Urbanismo y Saneamiento
Porcentaje 2016 0 2017 0 20 40 60 80 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 12.05.01-DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
AEI.04.01 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO A LOS GOBIERNOS LOCALES DEL ÁMBITO RURAL (Prioridad:4)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.04.01 Porcentaje de gobiernos locales capacitados
Porcentaje 2017 0 2017 0 5 10 15 18 ND 64 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 12.05.02-DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
28
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 29
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
IND.02.AEI.04.01
Porcentaje de ATMS y operadores comunales capacitados en gestión de los servicios de saneamiento
Porcentaje 2017 0 2017 0 25 50 80 85 ND 64 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 12.05.02-DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
AEI.04.02 ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO A LOS GOBIERNOS LOCALES (Prioridad:4)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.04.02
Porcentaje de gobiernos locales asistidos que implementan sus planes de desarrollo urbano.
Porcentaje 2017 0 2017 0 2 4 7 10 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 12.05.03-DIRECCION VIVIENDA Y URBANISMO
AEI.04.03 ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO A GRUPOS FAMILIARES SOBRE PROMOCIÓN PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDAS DE CALIDAD (Prioridad:4)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.04.03
Número de grupos familiares elegibles para acceder a programas habitacionales
Número 2017 0 2017 0 200 250 300 400 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 12.05.03-DIRECCION VIVIENDA Y URBANISMO
AEI.04.04 COBERTURA DE SERVICIO ELÉCTRICO ACCESIBLE A LA POBLACIÓN RURAL (Prioridad:4)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.04.04 Porcentaje de hogares rurales con acceso a energía
Porcentaje 2017 42.56 2018 50.67 55 60 65 70 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 11.06.01-DIRECCION REGIONAL DE ENERGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS
OEI.05. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO (Prioridad:9)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.OEI.05
Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional – PEI
Porcentaje 2017 63.6 2018 61 80 85 90 95 ND 44.44 ND ND ND ND 55.6 ND ND ND ND 10.05.02-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
AEI.05.01 EMISIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE NORMAS LEGALES QUE MEJORAN LA GOBERNANZA PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (Prioridad:9)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 30
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
IND.01.AEI.05.01
Porcentaje de asistentes a la rendición de cuentas anual que aceptan la gestión
Porcentaje 2017 0 2017 0 50 60 70 80 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 04.01-OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
IND.02.AEI.05.01
Porcentaje de normas legales emitidas por el Consejo Regional implementadas por el Ejecutivo
Porcentaje 2017 30 2017 30 35 40 45 50 ND 28 ND ND ND ND 80 ND ND ND ND 09.01-CONSEJO REGIONAL
AEI.05.02 USO INTENSIVO DE LAS TIC EN LOS PROCESOS INTERNOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y TRAMITES DE LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS (Prioridad:9)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.05.02 Porcentaje de Procesos sistematizados
Porcentaje 2017 5 2018 10 15 20 25 30 ND 21 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.05.04-SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS
AEI.05.03 OPTIMIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD DETERMINANDO LOS PROCESOS PRIORITARIOS, QUE AGREGAN VALOR AL CIUDADANO (Prioridad:9)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.05.03 Porcentaje de manuales de procesos aprobados
Porcentaje 2018 13 2018 13 15 20 25 27 ND 33 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.05.04-SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS
IND.02.AEI.05.03 Porcentaje de documentos indizados digitalmente
Porcentaje 2017 2 2017 2 4 8 12 16 ND 2 ND ND ND ND 50 ND ND ND ND 12.06-ARCHIVO REGIONAL
AEI.05.04 PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO (Prioridad:9)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.05.04
Porcentaje de centros de costos identificados que cumplen igual o mayor al 80% de sus actividades programadas por semestre
Porcentaje 2017 0 2017 0 85 90 95 95 ND 90 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.05.02-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
IND.02.AEI.05.04
Porcentaje de procesos PAC adjudicados con buena pro que cumplen el cronograma establecido
Porcentaje 2017 78 2018 85 90 95 97 99 ND 74 ND ND ND ND 82.2 ND ND ND ND 10.03.05-OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES
30
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 31
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
IND.03.AEI.05.04 Porcentaje de expedientes técnicos aprobados en el año
Porcentaje 2017 35 2018 38 45 60 70 80 ND 28.33 ND ND ND ND 63 ND ND ND ND 13.02-SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
IND.04.AEI.05.04 Porcentaje de obras concluidas en el periodo programado
Porcentaje 2017 25 2018 0 40 50 60 70 ND 30.76 ND ND ND ND 76.9 ND ND ND ND 13.03-SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
IND.05.AEI.05.04 Porcentaje de obras liquidadas en el periodo programado
Porcentaje 2017 25 2018 30 40 50 60 70 ND 40 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 13.04-SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN
AEI.05.05 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO (Prioridad:9)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.05.05
Porcentaje de servidores civiles certificados del Gobierno Regional Huánuco.
Porcentaje 2018 12 2018 12 20 40 60 70 ND 80 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.03.02-OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
AEI.05.06 SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES DE LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES (Prioridad:9)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.05.06
Porcentaje de bienes patrimoniales saneados del total de bienes existentes verificados físicamente
Porcentaje 2016 45 2018 45 50 60 70 80 ND 99 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.03.06-OFICINA DE PATRIMONIO
AEI.05.07 CONSOLIDACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CONCRETADAS CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y/O ACTORES PRIVADOS (Prioridad:9)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.05.07 Porcentaje de alianzas estratégicas concretadas
Porcentaje 2016 50 2017 67 50 60 70 80 ND 100 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 10.02-OFICINA REGIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AEI.05.08 ACCIONES OPORTUNAS DE FISCALIZACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL (Prioridad:9)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
31
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 32
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
IND.01.AEI.05.08
Porcentaje de Recomendaciones Implementadas de los Informes Resultantes de los Servicios de Control y Servicios Relacionados
Porcentaje 2017 65 2017 65 70 75 80 90 ND 57.69 ND ND ND ND 82.4 ND ND ND ND 02.01-ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
IND.02.AEI.05.08
Porcentaje de dictámenes de fiscalización emitidas por las comisiones permanentes y especiales
Porcentaje 2017 30 2017 30 35 40 45 50 ND 25 ND ND ND ND 71.4 ND ND ND ND 09.01-CONSEJO REGIONAL
AEI.05.09 DISEÑO ORGANIZACIONAL FLEXIBLE; CON ENFOQUE DE GESTIÓN BASADA EN PROCESOS. (Prioridad:9)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.05.09
Porcentaje de Documentos de Gestión Institucional de Organización Aprobados
Porcentaje 2018 0 2018 0 10 20 30 40 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 10.05.04-SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS
OEI.06. MEJORAR EL DESARROLLO TÉCNICO - PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS (Prioridad:1)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.OEI.06
Variación Porcentual del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria de la Región
Porcentaje 2017 5 2017 5 7 10 12 15 ND 4.93 ND ND ND ND 70.4 ND ND ND ND 05.01-OFICINA DE ESTADÍSTICA AGRARIA E INFORMÁTICA
AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS CON ACCESO A MERCADOS REGIONAL Y NACIONAL (Prioridad:1)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.06.01
Porcentaje de Pequeños Productores Organizados en Cadenas Productivas Priorizadas con Acceso a Mercados Regional y Nacional
Porcentaje 2017 2 2017 2 3 5 8 10 ND 5.57 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 07.01-DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN AGRARIA
AEI.06.02 ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA LA FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN RURAL DE PROPIEDAD AGRARIA DE LA POBLACIÓN RURAL EN ZONAS FOCALIZADAS DE LA REGIÓN (Prioridad:1)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
32
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 33
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.06.02
Porcentaje de Beneficiarios que califican para recibir su Título de Propiedad en Zonas Focalizadas
Porcentaje 2017 3 2017 3 4 5 5 6 ND 23.36 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 06.01-DIRECCIÓN DE COMUNIDADES
AEI.06.03 OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE ACCESO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (Prioridad:1)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.06.03
Porcentaje de derechos de forestal y de fauna silvestre otorgados
Porcentaje 2017 5 2017 4 7 9 12 15 ND 83.02 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 11.01-ADMINISTRACION TÉCNICA DE FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE-HUANUCO
AEI.06.04 ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DERECHOS ACUÍCOLAS A LA POBLACIÓN. (Prioridad:1)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.06.04 Porcentaje de derechos acuícolas otorgados.
Porcentaje 2018 100 2018 100 80 85 90 95 ND 100 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 11.05.03-DIRECCION DE PESQUERÍA
AEI.06.05 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS (Prioridad:1)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.06.05 Porcentaje de Planes de Negocios implementados.
Porcentaje 2012 93.75 2017 71.73 72.11 78.09 88.05 100 ND 75.91 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND
11.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
IND.02.AEI.06.05
Porcentaje de colocaciones atendidos anualmente a la MYPES
Porcentaje 2016 55.36 2017 39.62 60 62 65 70 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 11.02-SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y FINANZAS
IND.03.AEI.06.05 Porcentaje de MYPES constituidas
Porcentaje 2018 10 2018 10 15 20 25 35 ND 17.78 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 11.05.02-DIRECCION DE INDUSTRIA Y MYPES
AEI.06.06 ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA PARA PROMOVER LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE RECURSOS RENOVABLES (Prioridad:1)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
33
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 34
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
IND.01.AEI.06.06
Porcentaje de personas capacitadas en eficiencia energética
Porcentaje 2018 0 2018 0 75 80 85 90 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 11.06.01-DIRECCION REGIONAL DE ENERGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS
AEI.06.07 ASISTENCIA TÉCNICA TURÍSTICA OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS Y POBLACIÓN (Prioridad:1)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.06.07
Porcentaje de recursos turísticos desarrollados y ofertados
Porcentaje 2015 2 2018 5 2 5 9 11 ND 1.77 ND ND ND ND 88.5 ND ND ND ND 11.04.04-DIRECCION DE TURISMO
AEI.06.08 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PERMANENTE A EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL (Prioridad:1)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.06.08
Porcentaje de negociaciones concretadas con empresas que participan en eventos de promoción comercial
Porcentaje 2017 5 2017 5 20 25 30 35 ND 1.4 ND ND ND ND 7 ND ND ND ND 11.04.03-DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
AEI.06.09 ASISTENCIA TÉCNICA A JÓVENES PARA LA INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL EN LA REGION HUÁNUCO (Prioridad:1)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LÍNEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.06.09
Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años insertados al mercado laboral en la Región Huánuco
Porcentaje 2016 0 2017 25 35 40 50 60 ND 17.89 ND ND ND ND 51.1 ND ND ND ND 12.04.01-DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
OEI.07. MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y LOGÍSTICA TERRITORIAL DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:5)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LÍNEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.OEI.07 Porcentaje de red vial departamental en buen estado
Porcentaje 2016 31.62 2016 31.62 78.7 81.1 83.2 85.4 ND 86.53 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 01.05.01-DIRECCIÓN DE CAMINOS
AEI.07.01 MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, DENTRO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES (Prioridad:5)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LÍNEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
34
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 35
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
IND.01.AEI.07.01
Porcentaje de kilómetros de la red vial departamental con mantenimiento
Porcentaje 2016 55.36 2016 55.36 78.7 81.1 83.2 85 ND 86.53 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 01.05.01-DIRECCIÓN DE CAMINOS
IND.02.AEI.07.01
Porcentaje de atenciones de emergencias viales dentro de la red vial departamental
Porcentaje 2017 14 2018 0 30 40 50 60 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 01.05.01-DIRECCIÓN DE CAMINOS
AEI.07.02 MANTENIMIENTO, PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:5)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.07.02 Porcentaje de estaciones con mantenimiento oportuno
Porcentaje 2017 50 2018 84.09 90 92 94 96 ND 98.33 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 01.07.01-DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES
IND.02.AEI.07.02
Porcentaje de campañas y capacitaciones realizadas en el servicio de telecomunicaciones
Porcentaje 2017 92 2018 94 94 96 97 99 ND 98.86 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 01.07.01-DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES
AEI.07.03 ASISTENCIA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL ADECUADO SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CONDUCTORES DE LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:5)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.07.03
Variación porcentual de actas de fiscalización emitidas anualmente
Porcentaje 2015 21.95 2016 20.32 23 26 28 29 ND 11.4 ND ND ND ND 49.6 ND ND ND ND 01.06.01-DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE
IND.02.AEI.07.03 Número de licencias de conducir de clase A emitidas
Número 2016 15795 2018 14824 14900 15000 15300 15600 ND 15706 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 01.06.02-SUB DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR
IND.03.AEI.07.03
Número de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías.
Número 2017 140 2018 70 100 140 170 200 ND 395 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 01.06.03-SUB DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE
IND.04.AEI.07.03
Porcentaje de capacitaciones y campañas de seguridad vial ejecutadas
Porcentaje 2017 92 2018 93 95 96 98 99 ND 87.5 ND ND ND ND 92.1 ND ND ND ND 01.01.03-OFICINA DE SEGURIDAD VIAL
AEI.07.04 DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE MAYOR CONCENTRACION DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA REGIÓN HUANUCO (Prioridad:5)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
35
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 36
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
IND.01.AEI.07.04
Porcentaje de kilómetros de la Red Vial Departamental auditados
Porcentaje 2018 0 2018 0 94 96 98 99 ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 01.01.03-OFICINA DE SEGURIDAD VIAL
OEI. 08. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DEL AMBIENTE EN LA REGIÓN HUÁNUCO (Prioridad:6)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LINEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.OEI.08
Porcentaje de Hectáreas prioritarias protegidas bajo alguna modalidad de conservación
Porcentaje 2018 30.61 2018 30.61 32.37 45.58 47.4 52.84 ND 12.75 ND ND ND ND 39.4 ND ND ND ND 14.02-SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
AEI.08.01 ECOSISTEMAS DEGRADADOS RECUPERADOS MEDIANTE INTERVENCIÓN PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. (Prioridad:6)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LÍNEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.08.01
Porcentaje de Hectáreas de ecosistemas degradados recuperados
Porcentaje 2018 1.78 2018 1.78 1.85 1.9 1.91 2.28 ND 0.08 ND ND ND ND 4.32 ND ND ND ND 14.01-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
AEI.08.02 INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL; IMPLEMENTADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. (Prioridad:6)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LÍNEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.08.02
Porcentaje de Instrumentos normativos implementados en el Sector Ambiente
Porcentaje 2018 0 2018 0 0 4.76 9.52 12 ND 20 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 14.01-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
AEI.08.03 CAPACIDADES ESPECIALIZADAS FORTALECIDAS EN MATERIA AMBIENTAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:6)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LÍNEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.08.03
Porcentaje de población capacitada en materia ambiental
Porcentaje 2018 0.2 2018 0.2 4 6 8 10 ND 0.19 ND ND ND ND 4.75 ND ND ND ND 14.03-SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
OEI. 09. PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DE HUÁNUCO Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS (Prioridad:7)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LÍNEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Pág. 37
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022, PERIODO 2019
IND.01.OEI.09
Porcentaje de Gobierno Locales Fortalecidos para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
Porcentaje 2016 1.22 2017 25.64 26 27 28 29 ND 52 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.09.01 POBLACIÓN CAPACITADA ADECUADAMENTE CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA (Prioridad:7)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LÍNEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.09.01
Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias de desastres
Porcentaje 2017 100 2017 100 80 90 100 100 ND 60.6 ND ND ND ND 75.8 ND ND ND ND 06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.09.02 ATENCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS POR DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA (Prioridad:7)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LÍNEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.09.02
Porcentaje de población afectada por alguna emergencia de desastre atendida oportunamente
Porcentaje 2017 3.96 2017 3.96 5.8 5.2 4.6 4.2 ND 3.8 ND ND ND ND 65.5 ND ND ND ND 06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.09.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS DE DESASTRES EN LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:7)
COD. INDICADOR PARÁMETRO DE MEDICIÓN
LÍNEA BASE VALOR ACTUAL
LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
IND.01.AEI.09.03
Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres
Porcentaje 2018 0 2018 0 80 85 90 95 ND 69.6 ND ND ND ND 87 ND ND ND ND 06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
IND.02.AEI.09.03
Porcentaje de personas con certificación como brigadistas para atención de emergencias de desastres
Porcentaje 2017 100 2017 100 70 85 90 95 ND 90 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %
37
Pág. 38
ANEXO. Cuarto informe de implementación del POI 2019.
38
GERENCIA REGIONA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
L DE GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALPLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
HUÁNUCO, FEBRERO DEL 2020
39
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 AL IV TRIMESTRE
PERIODO DEL PEI: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2022
SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO: 448-GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2020
1. RESUMEN EJECUTIVO
De acuerdo a la Guía para Planeamiento Institucional Modificado mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 053 -2018/CEPLAN/PCD, se elabora el Plan Operativo Institucional 2019 del Gobierno Regional
Huánuco, el cual contiene la programación de Actividades Operativas e Inversiones de las 25 Unidades Ejecutoras
del Gobierno Regional Huánuco.
El Plan Operativo Institucional, al cierre del año fiscal 2019, comprende 485 Centros de Costo, 2657 Actividades
Operativas e Inversiones, con un monto de financiamiento por toda fuente que asciende a S/.1,406,589,155.00, para
la ejecución y cumplimiento de metas en el marco de sus funciones.
Al respecto la Sede Central, cuenta con 69 Centros Costo ,755 Actividades Operativas e Inversiones con un monto
total que asciende a S/.426,796,461.00 , cuya ejecución financiera alcanzada fue de 84% y avance físico de 82%
al termino del año 2019, con respecto a las modificaciones de las metas físicas y las incorporaciones de actividades,
fue debido a la desagregación de componentes de inversión y las transferencias presupuestales.
El Sector Agricultura, cuenta con 28 centros de costo ,41 Actividades Operativas e Inversiones con un monto total
que asciende a S/.12,641,836.00. del cual la ejecución financiera alcanzada fue 91% y el avance físico fue 93% al
termino del año 2019, con respecto a las modificaciones de las metas físicas e incorporaciones de actividades, fue
debido a la desagregación de componentes de inversión relacionadas a las cadenas productivas de frijol, palta, papa
nativa, café y vacuno.
El Sector Transporte, cuenta con 17 centros de costo ,53 Actividades Operativas e Inversiones con un monto total
que asciende a S/.28,378,943.00, del cual la ejecución financiera alcanzada fue 84% y el avance físico fue 90% al
termino del año 2019, las modificaciones suscitadas en la meta física es básicamente por las modificaciones y
transferencias presupuestales, las Actividades Operativas incorporadas conlleva al mejoramiento de vías
departamentales y ampliación de cobertura de los servicios de telecomunicaciones.
El Sector Educación, trabaja para el desarrollo integral de la persona contribuyendo a la mejora de la sociedad en su
conjunto y el logro de aprendizaje de los estudiantes de la Región Huánuco, comprende 12 Unidades Ejecutoras,
estas a su vez cuentan con 161 Centros de Costo y 584 Actividades Operativas financiadas por un moto que
asciende a S/. 631,735,066.00, la ejecución financiera alcanzada fue 99% y la ejecución física de 98%. Las
modificaciones suscitadas en las metas físicas de las Actividades Operativas fueron debido a que no hay cultura de
programación dentro de los Centros de Costo de las Unidades Ejecutoras, el cual se debe implementar, con el
objetivo de brindar un servicio educativo de calidad y al alcance de toda la población estudiantil de nuestra Región.
Las incorporaciones de Actividades Operativas durante el año 2019 en este Sector de debe a las transferencias
presupuestales a favor, en cumplimiento a los dispositivos legales emitidos por el nivel central.
40
El Sector Salud, promueve la salud para construir una cultura saludable y de solidaridad, previniendo las
enfermedades y garantizando la atención integral de todos los habitantes de la Región Huánuco, comprende 10
Unidades Ejecutoras, a su vez cuentan con 210 Centros de Costo y 1224 Actividades Operativas e Inversiones,
financiadas por un moto que asciende a S/. 307,036,849.00, del cual la ejecución financiera alcanzada fue de 97% y
la ejecución física fue al 96%, mostrando una brecha significativa en la cobertura de atenciones requeridas por la
población. Las modificaciones presentadas en las metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones fue por
cambios en las definiciones operacionales de los Programas Presupuestales y las incorporaciones de Actividades
Operativas e Inversiones han sido por las transferencias presupuestales en aplicación de los dispositivos legales
emitidos por el nivel central.
Los principales factores que ha dificultado el cumplimiento de metas en las distintas Unidades Ejecutoras fueron: la
demora en el proceso de adquisición de bienes y servicios por los órganos encargados; falta de continuidad y
constantes cambios de personal en los diferentes Centros de Costo; constantes notas modificatorias presupuestales;
falta de especialistas en los procesos de licitación específicamente en el Sector Agricultura; participación pasiva de
algunos Directivos del Plan Operativo Institucional ,el cual conlleva a la falta de compromiso de los Centros de Costo
; renuncia de los docentes adjudicados en el Sector Educación; poca coordinación entre los sistemas administrativos
y Centros de Costo, finalmente la falta de insumos, materiales y equipos médicos en los establecimientos de salud.
Las medidas adoptadas frente a los factores que dificultaron para el cumplimiento de las metas fueron: seguimiento
y coordinación constante sobre los requerimientos de bienes y servicios; asistencia técnica a los nuevos
responsables del Plan Operativo Institucional; reuniones de trabajo y reuniones de coordinación; Monitoreo y
supervisión continúa a los Centros de Costo para el cumplimiento de metas físicas y financieras programadas
durante el año.
Las medidas para la mejora continua se traducen en: la implementación de mecanismo de eficiencia administrativa;
Implementación de trabajo coordinado y articulado con los órganos directivos de asesoramiento y de línea para el
cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones; visualizar el estado situacional de avance físico y
financiero para la toma de decisiones y medidas correspondientes; establecer compromisos con los Centros de Costo
para la correcta programación y ejecución del Plan Operativo Institucional, contratación oportuna de especialistas y
coordinadores de los Programas Presupuestales; asistencia técnica permanente; garantizar la continuidad de los
responsables de los Centros de Costo y de los Programas Presupuestales, debido a que este último genera un
desfase en el cumplimiento de las Actividades Operativas programadas; y finalmente articular el trabajo con los
Gobiernos Locales en función a las prioridades de los Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico
Institucional.
41
2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E
INVERSIONES
Comprende el análisis del avance de las Actividades Operativas e Inversiones de las 25 Unidades Ejecutoras que
conforman el Pliego 448-Gobierno Regional de Huánuco, el cual contiene las modificaciones del Plan Operativo
Institucional, cumplimiento de Actividades Operativas e Inversiones, medidas adoptadas para el cumplimiento de
metas y medidas para la mejora continua.
2.1 MODIFICACIONES
Las causales de modificación plasmadas en la Guía de Planeamiento Institucional se realizan por los cambios
en la programación de las metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones y por la incorporación de
nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno.
GRAFICO N° 01
FUENTE: APLICATIVO CEPLAN
ELABORACIÓN: PROPIA
En el grafico N° 01 se muestra la evolución de las Actividades Operativas e Inversiones según los procesos
del Plan Operativo Institucional:
SEDE CENTRAL: esta Unidad Ejecutora fue aprobado con 251 Actividades Operativas e Inversiones,
consistenciado con 224 actividades y al cierre del año fiscal 2019 tiene 755 Actividades Operativas e
Inversiones.
AGRICULTURA: esta Unidad Ejecutora fue aprobado con 35 Actividades Operativas e Inversiones,
consistenciado con 34 actividades y al cierre del año fiscal 2019 cuenta con 41 Actividades Operativas e
Inversiones.
TRANSPORTE: esta Unidad Ejecutora fue aprobado con 29 Actividades Operativas e Inversiones,
consistenciado con 26 actividades y al cierre del año fiscal 2019 cuenta con 53 Actividades Operativas e
Inversiones.
EDUCACION: comprende 12 Unidades Ejecutoras, con 600 Actividades Operativas e Inversiones
plasmadas en el Plan Operativo Institucional aprobado, en el consistenciado se redujo a 511 actividades
y al cierre del año fiscal 2019 asciende a 584 Actividades Operativas.
SALUD: comprende 10 Unidades Ejecutoras, con 1129 Actividades Operativas e Inversiones plasmadas
en el Plan Operativo Institucional aprobado, en el consistenciado se redujo a 892 actividades y al cierre del
año fiscal 2019 asciende a 1224 Actividades Operativas e Inversiones.
42
Tabla N°1: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado
Unidad Ejecutora
POI Aprobado
POI consistente con el
PIA - Al 01 de enero de
2019
POI Modificado /1
000804 : REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL 251 224 755
000806 : REGION HUANUCO-AGRICULTURA 35 34 41
000807 : REGION HUANUCO-TRANSPORTES 29 26 53
000808 : REGION HUANUCO-EDUCACION 57 54 66
000809 : REGION HUANUCO-EDUCACION MARAÑON 52 52 55
000810 : REGION HUANUCO-SALUD 113 103 157
000811 : REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA 93 69 77
000812 : REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN 126 110 139
001108 : REGION HUANUCO - EDUCACION LEONCIO PRADO 54 39 43
001109 : REGION HUANUCO - EDUCACION DOS DE MAYO 46 34 40
001110 : REGION HUANUCO-SALUD LEONCIO PRADO 102 94 106
001247 : REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO 148 106 165
001386 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PACHITEA 58 38 57
001387 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES 50 50 54
001388 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PUERTO INCA 46 39 44
001453 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA 46 28 34
001454 : GOB. REG. HUANUCO - SALUD HUAMALIES 120 115 134
001455 : GOB. REG. HUANUCO - SALUD DOS DE MAYO 94 94 129
001540 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCAC ION UGEL AMBO 52 41 43
001541 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA 39 39 42
001542 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA 37 37 41
001543 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION- UGEL HUANUCO 63 60 65
001605 : GOB. REG. HUANUCO - INST. SUP. DE MUSICA PUBLICO DANIEL ALOMIA ROBLES 17 16 0
001675 : GOB. REG. HUANUCO - RED DE SALUD PUERTO INCA 125 79 92
001695 : GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD AMBO 108 39 118
001696 : GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA - PANAO 100 83 107
Total de AO/inversiones 2,061 1,703 2,657
Monto total (S/.) 2/ 1,116,071,239 1,102,546,486 1,406,589,155
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación
En la tabla N° 1 se observa la modificación del número de Actividades Operativas e Inversiones en las distintas
fases del Plan Operativo Institucional.
El Plan Operativo Institucional Aprobado 2019, comprende 26 Unidades Ejecutoras, con 2061 Actividades
Operativas e Inversiones con un monto financiero de S/. 1,116,071,239.00.
Por otro lado, el Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional Apertura (PIA) 2019, fue
aprobado con 26 Unidades Ejecutoras, 1703 Actividades Operativas e Inversiones y con un monto financiero que
asciende a S/. 1,102,546,486.00, mostrando una diferencia de S/.13,524,753.00,con respecto al Plan Operativo
Institucional aprobado.
El Plan Operativo Institucional Modificado, comprende 25 Unidades Ejecutoras con 2657 Actividades Operativas e
Inversiones y cuenta con un monto financiero que asciende a S/. 1,406,589,155. La reducción en el número de
Unidades Ejecutoras del Sector Educación se debe a que el Instituto Superior de Música “Daniel Alomia Robles” en
el Primer Trimestre pasa a ser Pliego Presupuestal con autonomía desligándose del Gobierno Regional Huánuco.
43
Tabla N°2: N° de Actividades Operativas e inversiones del POI modificado, por unidad ejecutora
Unidad Ejecutora
POI Modificado 1/
Total
AO/Inversiones
(a+b+c)
AO/Invesiones con
meta
NO modificada (a)
AO/Inversiones con
meta
fisica modificada
2/ (b)
AO/Inversiones
Incorporadas 3/
(c)
AO/Inversiones
anuladas 4/
000804 : REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL 755 92 126 537 98
000806 : REGION HUANUCO-AGRICULTURA 41 20 14 7 2
000807 : REGION HUANUCO-TRANSPORTES 53 6 19 28 7
000808 : REGION HUANUCO-EDUCACION 66 31 18 17 8
000809 : REGION HUANUCO-EDUCACION MARAÑON 55 24 28 3 0
000810 : REGION HUANUCO-SALUD 157 92 11 54 11
000811 : REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA 77 41 29 7 23
000812 : REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN 139 30 96 13 0
001108 : REGION HUANUCO - EDUCACION LEONCIO PRADO 43 25 14 4 15
001109 : REGION HUANUCO - EDUCACION DOS DE MAYO 40 2 34 4 10
001110 : REGION HUANUCO-SALUD LEONCIO PRADO 106 26 72 8 5
001247 : REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO 165 66 71 28 13
001386 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PACHITEA 57 12 37 8 13
001387 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES 54 2 46 6 2
001388 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PUERTO INCA 44 5 26 13 17
001453 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA 34 5 28 1 13
001454 : GOB. REG. HUANUCO - SALUD HUAMALIES 134 41 73 20 9
001455 : GOB. REG. HUANUCO - SALUD DOS DE MAYO 129 57 37 35 4
001540 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCAC ION UGEL AMBO 43 4 36 3 13
001541 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA 42 6 32 4 1
001542 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA 41 29 8 4 0
001543 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION- UGEL HUANUCO 65 39 21 5 4
001605 : GOB. REG. HUANUCO - INST. SUP. DE MUSICA PUBLICO DANIEL ALOMIA
ROBLES
0
0
0
0
17
001675 : GOB. REG. HUANUCO - RED DE SALUD PUERTO INCA 92 51 34 7 47
001695 : GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD AMBO 118 34 68 16 13
001696 : GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA - PANAO 107 74 22 11 4
TOTAL 2,657 814 1,000 843 349
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre,cuentan con meta física anual mayor a cero.
2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI Aprobado.
3/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
4/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
La tabla N° 2, muestra la cantidad de Actividades Operativas e Inversiones del Plan Operativo Institucional
Modificado por Unidad Ejecutora, del Gobierno Regional Huánuco, que cuenta con 2657 Actividades Operativas e
Inversiones en total.
Del total de las Actividades Operativas e Inversiones indicadas en el párrafo precedente 814 no modificaron sus
metas físicas, mientras que 1000 Actividades Operativas e Inversiones tuvieron que modificar sus metas
programadas inicialmente en el Plan Operativo Institucional y 843 Actividades se han incorporado por las
modificaciones presupuestales y nuevas disposiciones normativas emitidas por el Poder Ejecutivo o Legislativo.
Realizando la clasificación, se presenta la siguiente información detallada de la Sede Central y los sectores
(Agricultura, Transporte, Educación y Salud).
44
GRAFICO N° 02
FUENTE: APLICATIVO CEPLAN
ELABORACIÓN: PROPIA
Según el grafico N° 02, el estado de las Actividades Operativas e Inversiones del Gobierno Regional Huánuco,
se describe de la siguiente manera:
Sede Central: cuenta con 755 Actividades Operativas e Inversiones (componentes), de los cuales 92 no
modificaron su meta física, sin embargo 126 cambiaron por las constantes modificaciones e
incorporaciones presupuestales en las Actividades Operativas e Inversiones ya existentes. Asimismo
hubo 537 incorporaciones por la creación de nuevos componentes de inversiones en los Centros de
Costo pertenecientes en su mayoría a la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de
Desarrollo Social y Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
La Dirección Regional de Agricultura: muestra 41 Actividades Operativas e Inversiones en total, 20 de
ellos no modificaron sus metas físicas, 14 fueron modificadas, producto de la reducción presupuestal,
además cuenta con 7 incorporaciones de Actividades Operativas e Inversiones relacionados a las
cadenas productivas (frijol, palta, papa nativa, café, vacuno) en el Centro de Costo Extensión Agraria y
Gestión del Medio Ambiente.
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones: cuenta con un total de 53 Actividades
Operativas e Inversiones, de los cuales 6 no han modificado sus metas físicas, 19 han sufrido cambios
en sus metas físicas debido a las modificaciones presupuestales solicitadas por la Unidad Ejecutora,
además hubo 28 actividades incorporadas, en el Centro de Costo Dirección de Caminos y la Dirección de
Telecomunicaciones relacionadas al mejoramiento de vías departamentales y ampliación de cobertura de
los servicios de telecomunicaciones.
El Sector Educación: tiene 584 Actividades Operativas,184 de ellos no cambiaron sus metas físicas, sin
embargo 328 vio necesario hacer las modificaciones correspondientes aduciendo que hubo una mala
programación dentro de los Centros de Costo de las 12 Unidades Ejecutoras que comprende el Sector
Educación. Asimismo este sector ha incorporado 72 Actividades Operativas por las transferencias
presupuestales a favor del servicio educativo.
El Sector Salud: cuenta con un total de 1224 Actividades Operativas e Inversiones, de los cuales 512
no han sufrido modificaciones de metas físicas, en tanto que 513 actividades han modificado sus metas
físicas, por cambios en las definiciones operacionales de los Programas Presupuestales y 199
Actividades Operativas e Inversiones han sido incorporados mediante transferencias presupuestales en
aplicación de los dispositivos legales emitidos por el nivel central.
2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
45
Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
Prioridad
OEI
Objetivo Estratégico
Institucional
Prioridad
AEI
Acción Estratégica
Institucional
N°
AO/Inversiones
Sin
ejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
Mayor de
100%
1
OEI.06 : MEJORAR EL
DESARROLLO TÉCNICO
- PRODUCTIVO Y
EMPRESARIAL DE LOS
AGENTES ECONÓMICOS
ORGANIZADOS
1
AEI.06.01 : ASISTENCIA
TÉCNICA OPORTUNA PARA LA
DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA DE LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES
ORGANIZADOS EN CADENAS
PRODUCTIVAS PRIORIZADAS
CON ACCESO A MERCADOS
REGIONAL Y NACIONAL
95
72 %
2
AEI.06.02 : ASISTENCIA
ESPECIALIZADA PARA LA
FORMALIZACIÓN Y
TITULACIÓN RURAL DE
PROPIEDAD AGRARIA DE LA
POBLACIÓN RURAL EN ZONAS
FOCALIZADAS DE LA REGIÓN
1
167 %
3
AEI.06.03 : OTORGAMIENTO DE
DERECHOS DE ACCESO DE LOS
RECURSOS FORESTALES Y DE
FAUNA SILVESTRE
3
105 %
4
AEI.06.05 : ATENCIÓN
INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL
DE AGENTES ECONÓMICOS
ORGANIZADOS
5
99 %
5
AEI.06.07 : ASISTENCIA
TÉCNICA TURÍSTICA
OPORTUNA A LOS AGENTES
ECONÓMICOS Y POBLACIÓN
6
65 %
6
AEI.06.08 : PROGRAMA DE
INSTRUCCIÓN PERMANENTE A
EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN
EVENTOS DE PROMOCIÓN
COMERCIAL
1
100 %
7
AEI.06.06 : ATENCIÓN
INTEGRAL OPORTUNA PARA
PROMOVER LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y EL USO DE
RECURSOS RENOVABLES
3
92 %
8
AEI.06.04 : ASISTENCIA
ESPECIALIZADA PARA LA
OBTENCIÓN DE LOS
DERECHOS ACUÍCOLAS A LA
POBLACIÓN.
7
98 %
9
AEI.06.09 : ASISTENCIA
TÉCNICA A JÓVENES PARA LA
INSERCIÓN AL MERCADO
LABORAL EN LA REGION
HUÁNUCO
2 OEI.02 : GARANTIZAR
LA ATENCIÓN DE SALUD
INTEGRAL Y DE
CALIDAD A LA
POBLACIÓN DE LA
REGIÓN HUÁNUCO
1
AEI.02.01 : ATENCIÓN
INTEGRAL DE NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS
183
88 %
2
AEI.02.02 : ATENCIÓN
INTEGRAL OPORTUNA A LA
GESTANTE Y MUJERES EN
EDAD FERTIL DE LA REGIÓN
HUÁNUCO
169
78 %
3
AEI.02.03 : ATENCIÓN
OPORTUNA A LA POBLACIÓN
EN INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL Y
VIH/SIDA DE LA REGIÓN
HUÀNUCO
94
130 %
4
AEI.02.04 : ATENCIÓN
INTEGRAL OPORTUNA DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS (PATS) DE LA
REGIÓN HUÁNUCO
58
92 %
Fuente: Info
1/ Avance fí
rmación del aplicativo CEP
sico de las AO/inversiones, al
LAN V.01.
cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras. 46
Avance anual de AO e inversiones 1/
Prioridad
OEI
Objetivo Estratégico
Institucional
Prioridad
AEI
Acción Estratégica
Institucional
N°
AO/Inversiones
Sin
ejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
Mayor de
100%
5
AEI.02.05 : ATENCIÓN
PREVENTIVA OPORTUNA DE
RIESGOS Y DAÑOS PARA LA
SALUD PRODUCIDOS POR
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN BENEFICIO
DE LA POBLACIÓN DE LA
REGIÓN HUÁNUCO
112
71 %
6
AEI.02.06 : ATENCIÓN
PREVENTIVA Y DE CONTROL
OPORTUNA DE LAS
ENFERMEDADES
METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS
DE MANERA INTEGRAL EN LA
POBLACIÓN DE LA REGIÓN
HUÁNUCO.
67
68 %
7
AEI.02.07 : ATENCIÓN
PREVENTIVA Y DE CONTROL
OPORTUNA PARA LA
DISMINUCIÓN DE LA
MORBIMORTALIDAD POR
CÁNCER EN LA POBLACIÓN DE
LA REGIÓN HUÁNUCO
103
58 %
8
AEI.02.08 : ATENCIONES
OPORTUNAS PARA LA
REDUCCIÓN DE MORTALIDAD
POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS DE LA
REGIÓN HUÁNUCO
43
122 %
9
AEI.02.09 : ATENCIÓN
INTEGRAL OPORTUNA A LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN
HUÁNUCO
8
93 %
10
AEI.02.10 : POBLACIÓN EN
GENERAL Y DE ALTO RIESGO
CON PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL ATENDIDAS EN LOS
SERVICIOS DE SALUD
85
96 %
11
AEI.02.11 : ATENCIONES
INTEGRALES OPORTUNAS
COMPLEMENTARIAS DE SALUD
130
98 %
3
OEI.03 : MEJORAR LA
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN EN LOS
DIFERENTES NIVELES Y
MODALIDADES DE LA
REGIÓN HUÁNUCO
1
AEI.03.01 : ACCIONES E
INSTRUMENTOS PARA
GARANTIZAR EL LOGRO DE
APRENDIZAJES EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA
607
100 %
2
AEI.03.02 : ACOMPAÑAMIENTO
PARA EL LICENCIAMIENTO DE
LOS INSTITUTOS SUPERIORES
PÚBLICOS PEDAGÓGICOS Y
TECNOLÓGICOS.
36
91 %
3
AEI.03.03 : SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LAS
DIFERENTES MODALIDADES
QUE INCLUYEN ESTUDIANTES
CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
36
97 %
4 OEI.04 : MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
HABITABILIDAD BÁSICA
EN LA POBLACIÓN.
1
AEI.04.01 : ASISTENCIA
TÉCNICA ESPECIALIZADA EN
GESTIÓN DE SERVICIOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO A LOS
GOBIERNOS LOCALES DEL
ÁMBITO RURAL
33
93 %
2
AEI.04.04 : COBERTURA DE
SERVICIO ELÉCTRICO
ACCESIBLE A LA POBLACIÓN
RURAL
3
0 %
Fuente: Info
1/ Avance fí
rmación del aplicativo CEP
sico de las AO/inversiones, al
LAN V.01.
cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
47
Avance anual de AO e inversiones 1/
Prioridad
OEI
Objetivo Estratégico
Institucional
Prioridad
AEI
Acción Estratégica
Institucional
N°
AO/Inversiones
Sin
ejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
Mayor de
100%
3
AEI.04.03 : ASESORAMIENTO
ESPECIALIZADO A GRUPOS
FAMILIARES SOBRE
PROMOCIÓN PARA EL ACCESO
DE LA POBLACIÓN A
VIVIENDAS DE CALIDAD
3
97 %
4
AEI.04.02 : ACOMPAÑAMIENTO
EN LOS PROCESOS DE
FORMULACIÓN DE LOS
PLANES DE DESARROLLO
URBANO A LOS GOBIERNOS
LOCALES
3
100 %
5
OEI.07 : MEJORAR LA
CONECTIVIDAD Y
LOGÍSTICA
TERRITORIAL DE LA
REGIÓN HUÁNUCO
1
AEI.07.01 : MANTENIMIENTO
Y/O ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS VIALES,
DENTRO DE LAS REDES VIALES
DEPARTAMENTALES
84
80 %
2
AEI.07.03 : ASISTENCIA
TÉCNICA COMPLEMENTARIA
PARA EL ADECUADO SERVICIO
DE TRANSPORTE TERRESTRE A
CONDUCTORES DE LA REGIÓN
HUÁNUCO
11
73 %
3
AEI.07.02 : MANTENIMIENTO,
PROMOCIÓN Y REGULACIÓN
DEL SISTEMA DE
TELECOMUNICACIONES EN LA
REGIÓN HUÁNUCO
4
72 %
4
AEI.07.04 : DETECCION DE
PUNTOS NEGROS O TRAMOS
DE MAYOR CONCENTRACION
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
EN LA REGIÓN HUANUCO
1
0 %
6
OEI.08 : MEJORAR EL
APROVECHAMIENTO Y
CONSERVACIÓN
SOSTENIBLE DEL
AMBIENTE EN LA
REGIÓN HUÁNUCO
1
AEI.08.01 : ECOSISTEMAS
DEGRADADOS RECUPERADOS
MEDIANTE INTERVENCIÓN
PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN.
14
93 %
2
AEI.08.02 : INSTRUMENTOS
NORMATIVOS DE GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN AMBIENTAL;
IMPLEMENTADOS POR LAS
ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS.
7
97 %
3
AEI.08.03 : CAPACIDADES
ESPECIALIZADAS
FORTALECIDAS EN MATERIA
AMBIENTAL A LA POBLACIÓN
DE LA REGIÓN HUÁNUCO.
1
50 %
7
OEI.09 : PROTECCIÓN A
LA POBLACIÓN DE
HUÁNUCO Y SUS
MEDIOS DE VIDA
FRENTE A PELIGROS DE
ORIGEN NATURAL Y
ANTRÓPICOS
1
AEI.09.01 : POBLACIÓN
CAPACITADA
ADECUADAMENTE CON
PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA
RESILIENCIA
21
90 %
2
AEI.09.02 : ATENCIÓN
OPORTUNA DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES EN BENEFICIO
DE LA POBLACIÓN AFECTADA
11
71 %
3
AEI.09.03 : CAPACIDAD
INSTALADA PARA LA
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
FRENTE A EMERGENCIAS DE
DESASTRES EN LA REGIÓN
HUÁNUCO.
96
87 %
8
OEI.01 : PROMOVER
CONDICIONES
ADECUADAS E
IGUALITARIAS PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
DE LA POBLACIÓN DE
LA REGIÓN HUÁNUCO
1
AEI.01.01 : ASISTENCIA
INTEGRAL OPORTUNA A
NIÑOS; ADOLESCENTES;
JÓVENES; ADULTOS MAYORES
Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN CONDICIÓN
DE VULNERABILIDAD.
25
97 %
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
48
Avance anual de AO e inversiones 1/
Prioridad
OEI
Objetivo Estratégico
Institucional
Prioridad
AEI
Acción Estratégica
Institucional
N°
AO/Inversiones
Sin
ejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
Mayor de
100%
9
OEI.05 : FORTALECER LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL
HUÁNUCO
1
AEI.05.01 : EMISIÓN Y DIFUSIÓN
OPORTUNA DE NORMAS
LEGALES QUE MEJORAN LA
GOBERNANZA PÚBLICA EN
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
3
92 %
2
AEI.05.04 : PROCESOS
ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
PARA LA MEJOR TOMA DE
DECISIONES DEL GOBIERNO
REGIONAL HUÁNUCO
431
83 %
3
AEI.05.03 : OPTIMIZACIÓN,
SIMPLIFICACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN DE LOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DE LA ENTIDAD
DETERMINANDO LOS
PROCESOS PRIORITARIOS, QUE
AGREGAN VALOR AL
CIUDADANO
14
96 %
4
AEI.05.09 : DISEÑO
ORGANIZACIONAL FLEXIBLE;
CON ENFOQUE DE GESTIÓN
BASADA EN PROCESOS.
5
AEI.05.02 : USO INTENSIVO DE
LAS TIC EN LOS PROCESOS
INTERNOS, PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS Y TRAMITES DE
LOS CIUDADANOS Y
EMPRESAS
6
AEI.05.08 : ACCIONES
OPORTUNAS DE
FISCALIZACIÓN Y
ANTICORRUPCIÓN EN EL
GOBIERNO REGIONAL
6
99 %
7
AEI.05.05 : ASISTENCIA
TÉCNICA ESPECIALIZADA
PARA MEJORAR LAS
CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS DE LOS
SERVIDORES DEL GOBIERNO
REGIONAL HUÁNUCO
9
103 %
8
AEI.05.06 : SANEAMIENTO DE
BIENES PATRIMONIALES DE
LAS DEPENDENCIAS
INSTITUCIONALES
23
94 %
9
AEI.05.07 : CONSOLIDACIÓN DE
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
CONCRETADAS CON LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y/O ACTORES
PRIVADOS
2
100 %
TOTAL 2,657
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
La tabla N°3 muestra el avance anual y la vinculación de Actividades Operativas e Inversiones por cada Objetivo y
Acción Estratégica Institucional establecido en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del Gobierno Regional
Huánuco.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 01: denominado “Promover condiciones adecuadas e
igualitarias para el desarrollo social de la población de la Región Huánuco”, cuenta con 7 Actividades
Operativas e Inversiones vinculadas para el logro de las metas institucionales, en cuanto a la priorización de
Objetivos Estratégicos Institucionales se ubica en la prioridad N° 08, cuyo avance físico anual fue 97%.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 02: denominado “Garantizar la atención de salud integral
y de calidad a la población de la Región Huánuco”, tiene 1052 Actividades Operativa e inversiones vinculadas
49
,en su mayoría las Actividades Operativas de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud. Por otro lado dentro
de la priorización de objetivos estratégicos se encuentra en la prioridad N° 02, por la necesidad de garantizar
una vida saludable a la población de la Región Huánuco, mostrando un avance físico anual que oscila de
58% al 130%,identificando como factor determinante la ampliación de cobertura de las actividades
promocionales preventivas del Programa Presupuestal 016 TBC/VIH y la atención a mayor número de
emergencias en el Programa Presupuestal 104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias
médicas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 03: denominado “Mejorar la Calidad de los servicios de
educación en los diferentes niveles y modalidades de la Región Huánuco” cuenta con 679 Actividades
Operativas e Inversiones vinculadas, pertenecientes en su mayoría al Sector Educación siendo el
responsable directo para el cumplimiento de las metas trazadas. Asimismo cabe resaltar que este Objetivo
Estratégico Institucional es la prioridad N° 03, el cual busca reducir las brechas existentes en el servicio
educativo, mejorando la calidad y al alcance de toda la población estudiantil de la Región Huánuco, cuyo
avance físico oscila entre 91% y 100%.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 4: denominado “Mejorar las condiciones de habitabilidad
básica en la población”, quien a su vez cuenta con 4 Acciones Estratégicas Institucionales, vinculadas a 42
Actividades Operativas e Inversiones, de los cuales la Acción Estratégica 4.01 “Asistencia técnica
especializada en gestión de servicios de agua y saneamiento a los Gobiernos Locales del ámbito rural “es la
que tiene mayor número de Actividades Operativas e Inversiones. Con respecto al orden de priorización dicho
Objetivo Estratégico se encuentra en la prioridad N° 04, finalmente el avance físico que muestra a nivel de
Objetivo Estratégico oscila de 0% al 100%, donde el responsable directo fue la Dirección Regional de
Vivienda Construcción y Saneamiento.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 5: denominado “Fortalecer la gestión institucional del
Gobierno Regional Huánuco”, cuenta con 9 Acciones Estratégicas Institucionales que se encuentran en la
prioridad N° 09, con 488 Actividades Operativas e Inversiones articuladas y el avance físico anual oscila
entre 83% y 103%.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 6: denominado “Mejorar el desarrollo técnico -
productivo y empresarial de los agentes económicos organizados”, cuenta con 9 Acciones Estratégicas
Institucionales que se encuentran en la prioridad N° 01, con 121 Actividades Operativas e Inversiones
,teniendo una mayor vinculación con la Acción Estratégica 06.01 “Asistencia técnica oportuna para la
diversificación productiva de los pequeños productores organizados en cadenas productivas priorizadas con
acceso a mercados”. Respecto al avance físico anual oscila de 65% hasta 167%, este último dato mostrado
es debido a que en el Sector Agricultura en el Centro de Costo comunidades supero la meta física
programada debido a que atendió a la demanda de registros de los predios rurales por parte de los
productores agrarios para acceder a créditos financieros con la finalidad de incrementar la productividad
agropecuaria.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 7: denominado “Mejorar la conectividad y logística
territorial de la Región Huánuco”, cuenta con 4 Acciones Estratégicas Institucionales, que se encuentran en
la prioridad N°05, vinculadas a 100 Actividades Operativas e Inversiones donde la Acción Estratégica 07.01
“Mantenimiento y/o atención de emergencias viales, dentro de las redes viales departamentales” abarca 84
Actividades Operativas e Inversiones alcanzando un avance de 80% ,sin embargo el avance físico anual a
nivel objetivo oscila desde el 0% hasta el 80%. La ejecución de 0% corresponde a una actividad del sector
transporte debido a que no se elaboró el expediente técnico por la caída de los procesos de licitación.
50
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 8: denominado “Mejorar el aprovechamiento y
conservación sostenible del ambiente en la Región Huánuco”, cuenta con 3 Acciones Estratégicas
Institucionales, ubicados en la prioridad N° 6 y tiene articulado 22 Actividades Operativas e Inversiones,
obteniendo un avance físico anual que oscila de 50% al 97%.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – OEI 9: denominado “Protección a la población de Huánuco
y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos”, cuenta con 3 Acciones Estratégicas,
que se encuentran en la prioridad N° 07, con 128 Actividades Operativas e Inversiones. Asimismo el avance
físico anual oscila entre el 71% y 90%.
El grafico N° 03, muestra de manera resumida la articulación de Actividades Operativas e Inversiones con
los Objetivos Estratégicos Institucionales, establecidos en el Plan Estratégico Institucional ,del Gobierno
Regional Huánuco.
GRAFICO N° 03
FUENTE: APLICATIVO CEPLAN
ELABORACIÓN: PROPIA
51
Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
Código
función Función
N°
AO/Inversiones Sin ejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
Mayor de
100%
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 85 67 %
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 45 91 %
07 TRABAJO 12 99 %
08 COMERCIO 3 64 %
09 TURISMO 8 79 %
10 AGROPECUARIA 109 86 %
11 PESCA 13 100 %
12 ENERGIA 4 34 %
13 MINERIA 5 95 %
14 INDUSTRIA 3 98 %
15 TRANSPORTE 108 81 %
16 COMUNICACIONES 5 72 %
17 AMBIENTE 10 92 %
18 SANEAMIENTO 33 88 %
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 15 10 %
20 SALUD 1,278 91 %
21 CULTURA Y DEPORTE 6 98 %
22 EDUCACION 901 100 %
23 PROTECCION SOCIAL 5 78 %
24 PREVISION SOCIAL 9 94 %
TOTAL 2,657
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
En la tabla N° 4 muestra el avance anual de Actividades Operativas e Inversiones según la clasificación por función.
GRAFICO N°04
FUENTE: APLICATIVO CEPLAN
ELABORACIÓN: PROPIA
Las funciones con mayores Actividades Operativas e Inversiones son:
Salud cuenta con 1278 Actividades Operativas e Inversiones.
Educación: cuenta con 901 Actividades Operativas e Inversiones.
Agropecuaria: cuenta con 109 Actividades Operativas e Inversiones.
Transporte: cuenta con 108 Actividades Operativas e Inversiones.
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia: cuenta con 85 Actividades Operativas e Inversiones.
Orden público y seguridad: cuenta con 45 Actividades Operativas e Inversiones.
Saneamiento: cuenta con 33 Actividades Operativas e Inversiones.
Entre las funciones con menores Actividades Operativas e Inversiones son:
52
Vivienda y desarrollo urbano: cuenta con 15 Actividades Operativas e Inversiones.
Pesca: cuenta con 13 Actividades Operativas e Inversiones.
Trabajo: cuenta con 12 Actividades Operativas e Inversiones.
Ambiente: cuenta con 10 Actividades Operativas e Inversiones.
Previsión Social: cuenta con 9 Actividades Operativas e Inversiones.
Turismo: cuenta con 8 Actividades Operativas e Inversiones.
Cultura y Deporte: cuenta con 6 Actividades Operativas e Inversiones.
Minería, Comunicaciones y Protección Social: cuenta con 5 Actividades Operativas e Inversiones.
Energía: cuenta con 4 Actividades Operativas e Inversiones.
Industria y Comercio: cuenta con 3 Actividades Operativas e Inversiones
El avance anual de la ejecución de metas por funciones, nos muestras los siguientes datos:
GRAFICO N°05
FUENTE: APLICATIVO CEPLAN
ELABORACIÓN: PROPIA
El avance anual de la ejecución de metas por funciones, nos muestras los siguientes rangos:
Avance entre 75 - 100%, encontramos a los sectores:
Pesca y Educación, presenta un avance al 100%.
Trabajo, con un avance anual de 99%.
Industria, Cultura y Deporte, presenta un avance de 98%.
Minería, con un avance anual de 95%.
Previsión Social, con un avance de 94%.
Ambiente, con un avance de 92%.
Salud y Orden Publico y Seguridad, presentan un avance del 91%.
Saneamiento, presenta un avance del 88%
Agropecuaria, con un avance de 86%.
Transporte, presenta un avance anual de 81%.
Turismo, representa un avance de 79%.
Protección Social, con un avance de 78%.
Avance entre 50 - 75%, encontramos a los sectores
Comunicaciones, con un avance de 72%.
Planeamiento, Gestión Reserva de Contingencia, con un avance de 67%.
Comercio, presenta un avance de 64%.
Avance entre 25 - 50%
Energía, presenta un avance de 34%.
Avance <25%
Vivienda y Desarrollo Urbano, con un avance del 10%.
53
Tabla N°5 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
Cód. Eje Eje Cód. Lin. Lineamiento N°
AO/Inversiones
Sin
ejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
Mayor de
100%
EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 78
88 %
EJE.01
Integridad y lucha
contra la corrupción.
LIN.01.01
Combatir la corrupción y las actividades
ilícitas en todas sus formas.
7
100 %
LIN.01.02
Asegurar la transparencia en todas las
entidades gubernamentales.
7
100 %
EJE.02
Fortalecimiento
institucional para la
gobernabilidad.
LIN.02.01
Construir consensos políticos y sociales para
el desarrollo en democracia.
1
100 %
LIN.02.02
Fortalecer las capacidades del Estado para
atender efectivamente las necesidades
ciudadanas, considerando sus condiciones de
vulnerabilidad y diversidad cultural.
405
83 %
EJE.03
Crecimiento
económico equitativo,
competitivo y
sostenible.
LIN.03.01
Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas
públicas.
1
50 %
LIN.03.02
Potenciar la inversión pública y privada
descentralizada y sostenible.
47
61 %
LIN.03.03
Acelerar el proceso de reconstrucción con
cambios, con énfasis en prevención.
16
155 %
LIN.03.04
Fomentar la competitividad basada en las
potencialidades de desarrollo económico de
cada territorio, facilitando su articulación al
mercado nacional e internacional, asegurando
el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y del patrimonio cultural.
196
76 %
LIN.03.05
Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a
nivel rural como urbano.
LIN.03.06
Fomentar la generación de empleo formal y
de calidad, con énfasis en los jóvenes.
EJE.04
Desarrollo social y
bienestar de la
población.
LIN.04.01
Reducir la anemia infantil en niños y niñas de
6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.
53
87 %
LIN.04.02
Brindar servicios de salud de calidad,
oportunos, con capacidad resolutiva y con
enfoque territorial.
1,084
91 %
LIN.04.03
Mejorar los niveles de logros de aprendizaje
de los estudiantes con énfasis en los grupos
con mayores brechas.
630
101 %
LIN.04.04
Aumentar la cobertura sostenible de servicios
de agua y saneamiento.
38
65 %
LIN.04.05
Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis
en la delincuencia común y organizada.
4
100 %
LIN.04.06
Promover la igualdad y no discriminación
entre hombres y mujeres, así como garantizar
la protección de la niñez, la adolescencia y
las mujeres frente a todo tipo de violencia.
12
96 %
EJE.05
Descentralización
efectiva para el
desarrollo.
LIN.05.01
Institucionalizar la articulación territorial de
las políticas nacionales.
11
98 %
LIN.05.02
Promover, desde los distintos ámbitos
territoriales del país, alianzas estratégicas
para su desarrollo sostenible.
27
96 %
EJE.99
Pendiente de vincular
con la PGG.
LIN.99.00
Pendiente de vincular con la PGG.
TOTAL 2,617
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
La tabla N° 5 nos muestra el avance anual de Actividades Operativas e Inversiones del Plan Operativo Institucional
Modificado según los alineamientos de la Política General del Gobierno, para lo cual se diseñó un gráfico en función
a los Ejes Estratégicos y el Número Actividades Operativas e Inversiones:
54
GRAFICO N° 06
FUENTE: APLICATIVO CEPLAN
ELABORACIÓN: PROPIA
EJE N° 00 "NO PRIORIZADO" cuenta con 78 Actividades Operativas e Inversiones, las cuales no presentan
articulación en ninguno de los 5 Ejes de la Política General de Gobierno, los responsables de la Unidad Ejecutora
Sede Central, Agricultura y Transportes no articularon oportunamente las Actividades Operativas e Inversiones en el
proceso de incorporación de las nuevas Actividades y el registro en el Aplicativo CEPLAN, los cuales alcanzaron
una ejecución de 88%.
EJE N° 01 "Integridad y Lucha contra la Corrupción", tiene 2 lineamientos, articulado a 14 Actividades Operativas e
Inversiones y representa una ejecución del 100%.
EJE N° 02 "Fortalecimiento Institucional para la Gobernabilidad", cuenta con 2 lineamientos, articulados a 405
Actividades Operativas e Inversiones, las cuales representan una ejecución promedio de 92%.
Siendo el lineamiento 02.02 "Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades
ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural", el cual cuenta con 405
Actividades Operativas e Inversiones, presenta una ejecución del 83%.
EJE N° 03 "Crecimiento Económico Equitativo, Competitivo y Sostenible.", cuenta con 6 lineamientos vinculados a
260 Actividades Operativas e Inversiones, con una ejecución que oscila entre 50% y 155%.
Siendo el lineamiento 03.05 "Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de
cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural", tiene articulado 196 Actividades Operativas e
Inversiones con una ejecución al 76%.
Por otro lado el lineamiento 03.02 " Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible", cuenta con
47 Actividades Operativas e Inversiones y presenta una ejecución de 61%.
EJE N° 04 "Desarrollo social y bienestar de la población", cuenta con 06 lineamientos articulados a 1821 Actividades
Operativas e Inversiones con una ejecución física que oscila entre 65% y 101%.
Siendo el más representativo el lineamiento 04.02 "Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad
resolutiva y con enfoque territorial”, el cual comprende 1,084 Actividades Operativas e Inversiones, con un avance
físico anual de 91%.
EJE N°5 " Descentralización efectiva para el desarrollo”, comprende 02 lineamientos articulados a 38 Actividades
Operativas e Inversiones con un avance físico de ejecución de 97% en promedio.
Cabe resaltar de entre todos los Ejes de la Política General de Gobierno el EJE N° 04 "Desarrollo social y bienestar
de la población" cuenta con 1821 Actividades Operativas e Inversiones vinculados, cuyos lineamientos están
abocados a los servicios de salud, educación, calidad de vida sostenible y la seguridad ciudadana e igualdad de
género; por lo cual abarca la mayor cantidad de Actividades Operativas e Inversiones buscando un desarrollo
integral de población de la Región Huánuco.
55
Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por unidad ejecutora - POI Modificado
Unidad Ejecutora
N° Total
AO/Inversiones
Monto total (S/)
1/
Avance fisico del
trimestre 2/
Avance fisico anual
3/
Avance financiero
anual
1T 2T 3T 4T T1 T2 T3 T4
000804 : REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL 755 426,796,461 72 % 10 % 24 % 44 % 82 % 5 % 19 % 37 % 84 %
000806 : REGION HUANUCO-AGRICULTURA 41 12,641,836 72 % 16 % 40 % 67 % 93 % 17 % 36 % 59 % 91 %
000807 : REGION HUANUCO-TRANSPORTES 53 28,378,943 87 % 3 % 10 % 21 % 90 % 4 % 8 % 17 % 84 %
000808 : REGION HUANUCO-EDUCACION 66 58,194,957 65 % 31 % 52 % 75 % 92 % 28 % 47 % 69 % 99 %
000809 : REGION HUANUCO-EDUCACION MARAÑON 55 30,532,863 100 % 24 % 49 % 74 % 99 % 22 % 46 % 71 % 99 %
000810 : REGION HUANUCO-SALUD 157 36,987,663 81 % 28 % 58 % 80 % 100 % 14 % 34 % 58 % 87 %
000811 : REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA 77 35,175,418 54 % 16 % 36 % 55 % 76 % 20 % 42 % 65 % 98 %
000812 : REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN 139 43,299,210 88 % 21 % 42 % 64 % 89 % 18 % 40 % 61 % 98 %
001108 : REGION HUANUCO - EDUCACION LEONCIO PRADO 43 86,514,239 97 % 26 % 72 % 97 % 122 % 22 % 46 % 71 % 100 %
001109 : REGION HUANUCO - EDUCACION DOS DE MAYO 40 45,494,098 104 % 24 % 48 % 69 % 94 % 22 % 44 % 71 % 100 %
001110 : REGION HUANUCO-SALUD LEONCIO PRADO 106 42,323,020 74 % 13 % 30 % 50 % 74 % 18 % 37 % 63 % 100 %
001247 : REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO 165 60,062,784 83 % 17 % 38 % 60 % 84 % 20 % 41 % 62 % 99 %
001386 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PACHITEA 57 44,742,394 100 % 21 % 46 % 71 % 96 % 22 % 45 % 71 % 99 %
001387 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES 54 48,184,797 94 % 25 % 50 % 76 % 100 % 22 % 46 % 71 % 100 %
001388 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PUERTO INCA 44 33,855,472 100 % 24 % 42 % 67 % 93 % 21 % 38 % 68 % 99 %
001453 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA 34 23,138,725 99 % 25 % 49 % 74 % 99 % 22 % 53 % 78 % 99 %
001454 : GOB. REG. HUANUCO - SALUD HUAMALIES 134 21,799,187 85 % 18 % 39 % 62 % 85 % 19 % 38 % 61 % 98 %
001455 : GOB. REG. HUANUCO - SALUD DOS DE MAYO 129 27,764,215 93 % 23 % 46 % 69 % 97 % 21 % 43 % 65 % 99 %
001540 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCAC ION UGEL AMBO 43 43,615,443 100 % 25 % 50 % 75 % 100 % 22 % 46 % 72 % 100 %
001541 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA 42 27,507,847 100 % 25 % 50 % 75 % 100 % 23 % 47 % 72 % 100 %
001542 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA 41 33,659,987 98 % 24 % 50 % 75 % 100 % 22 % 46 % 71 % 100 %
001543 : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION- UGEL HUANUCO 65 156,294,244 99 % 25 % 50 % 75 % 100 % 22 % 45 % 70 % 99 %
001605 : GOB. REG. HUANUCO - INST. SUP. DE MUSICA PUBLICO DANIEL ALOMIA
ROBLES
0
001675 : GOB. REG. HUANUCO - RED DE SALUD PUERTO INCA 92 11,232,782 68 % 33 % 75 % 114 % 154 % 19 % 41 % 66 % 99 %
001695 : GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD AMBO 118 16,664,404 96 % 21 % 47 % 70 % 99 % 19 % 41 % 61 % 99 %
001696 : GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA - PANAO 107 11,728,166 102 % 19 % 39 % 61 % 85 % 16 % 38 % 60 % 99 %
TOTAL 2,657 1,406,589,155
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
La tabla N° 06, muestra el número de Actividades Operativas e Inversiones, su financiamiento y avance físico y
financiero anual.
Sede Central: cuenta con 755 Actividades Operativas e Inversiones, con un monto financiero que asciende a
S/. 426,796,461.00 ,obteniendo un avance físico del 82% y una ejecución financiera de 84% anual.
Dirección Regional de Agricultura: cuenta con 41 Actividades Operativas e Inversiones con un monto
financiero que asciende a S/. 12,641,836.00, mostrando un avance físico de 93% y financiero de 91%.
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones: cuenta con 53 Actividades Operativas e Inversiones
con un monto financiero que asciende a S/. 28,378,943.00, presentando un avance físico de 90% y financiero
de 84%.
Sector Educación: tiene 584 Actividades Operativas con un monto financiero que asciende a S/.
631,735,066.00, presentando un avance físico de 98% y financiero de 99%,según los datos reflejados en el
seguimiento anual del Plan Operativo Institucional.
Al respecto, el Sector Educación comprende 12 Unidades Ejecutoras, cuya ejecución se muestra en el siguiente
gráfico:
56
GRAFICO N°07
FUENTE: APLICATIVO CEPLAN
ELABORACIÓN: PROPIA
Dirección Regional de Educación: Comprende 66 Actividades Operativas, con un monto financiero que
asciende a S/.58,194,957.00, alcanzando un avance físico de 92% y un avance financiero de 99%.
Ugel Marañón: Comprende 55 Actividades Operativas, con un monto financiero que asciende a
S/.30,532,863.00, alcanzo un avance físico y financiero al 99%.
Ugel Leoncio Prado: Comprende 43 Actividades Operativas, con un financiamiento de
S/.86,514,239.00, alcanzo un avance físico de 122%, debido a que recibió un incremento presupuestal
en el programa 90 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular en las
actividades relacionadas a dotación de materiales y recursos educativos con el cual se ha coberturado
más de lo programado y en lo financiero alcanzo un 100%,
Ugel Dos de Mayo: Comprende 40 Actividades Operativas, con un monto financiero que asciende a S/.
45,494,098.00, alcanzo un avance físico de 94% y financiero de 100%.
Ugel Pachitea: Comprende 57 Actividades Operativas, con un monto financiero de S/. 44,742,394.00,
alcanzo un avance físico de 96% y un avance financiero de 99%.
Ugel Huamalíes: Comprende 54 Actividades Operativas, con un monto programado que asciende a
S/.48,184,797.00, alcanzo un avance físico y financiero al 100%.
Ugel Puerto Inca: Comprende 44 Actividades Operativas, con un monto financiero programado que
asciende a S/.33,855,472.00, alcanzo un avance físico de 93% y un avance financiero de 99%.
Ugel Huacaybamba: Comprende 34 Actividades Operativas, con un monto financiero que asciende a
S/.23,138,725.00, alcanzo un avance físico y financiero al 99%.
Ugel Ambo: Comprende 43 Actividades Operativas, con un monto financiero que asciende a S/.
43,615,443.00, alcanzo un avance físico y financiero al 100%.
57
Ugel Lauricocha: comprende 42 Actividades Operativas, con un monto financiero que asciende a S/.
27,507,847.00, alcanzo un avance físico y financiero al 100%.
Ugel Yarowilca: Comprende 41 Actividades Operativas, con un monto financiero que asciende a S/.
33,659,987.00, alcanzo un avance físico y financiero al 100%.
Ugel Huánuco: Comprende 65 Actividades Operativas, con un monto financiero que asciende a S/.
156,294,244.00, alcanzo un avance físico al 100% y un avance financiero de 99%.
Sector Salud: cuenta con 1224 Actividades Operativas e Inversiones con un monto financiero que asciende a
S/.307,036,819.00, el cual presenta un avance físico de 96% y financiero de 97% ,según los datos que reflejan
el seguimiento del Plan Operativo Institucional.
El grafico N°08, presenta el avance físico y financiero del Sector Salud por Unidad Ejecutora:
GRAFICO N°08
FUENTE: APLICATIVO CEPLAN
ELABORACIÓN: PROPIA
Dirección Regional de Salud: Comprende 157 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por
un monto de S/.36,987,663.00, alcanzo un avance físico al 100% y un avance financiero de 87%.
Hospital Tingo María: Comprende 77 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por un monto
de S/. 35,175,418.00, alcanzo un avance físico al 76% y un avance financiero de 98%.
Hospital Regional Hermilio Valdizán: Comprende 139 Actividades Operativas e Inversiones,
financiadas por un monto de S/. 43,299,210.00, alcanzo un avance físico al 89% y un avance financiero
al 98%.
Red de Salud Leoncio Prado: Comprende 106 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por
un monto de S/.42,323,020.00, alcanzo un avance físico al 74% y un avance financiero al 100%.
Red de Salud Huánuco: Comprende 165 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por un
monto de S/. 60,062,784.00, alcanzo un avance físico al 84% y un avance financiero al 99%.
Red de Salud Huamalíes: Comprende 134 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por un
monto de S/. 21,799,187.00, alcanzo un avance físico al 85% y un avance financiero al 98%.
58
Red de Salud Dos de Mayo: comprende 129 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por un
monto de S/. 27,764,215.00, alcanzo un avance físico al 97% y un avance financiero al 99%.
Red de Salud Ambo: Comprende 118 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por un monto
de S/. 16,664,404.00, alcanzo un avance físico y financiero de 99%.
Red de Salud Puerto Inca: Comprende 92 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por un
monto de S/. 11,232,782.00, alcanzo un avance físico al 154%,debido a un mayor número de casos
registrados de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en niños ,siendo un indicador negativo con
tendencia a la baja, asimismo presenta un avance financiero al 99%.
Red de Salud Pachitea: Comprende 107 Actividades Operativas e Inversiones, financiadas por un
monto de S/. 11,728,166.00, alcanzo un avance físico al 85% y un avance financiero al 99%.
59
Tabla N°7 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado
Provincia N° total
de AO
Monto total (S/)
1/
Avance fisico del
trimestre 2/
Avance fisico anual 3/ Avance financiero anual
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
1001 : HUANUCO 989 670,222,888 76 % 19 % 38 % 61 % 88 % 14 % 33 % 55 % 94 %
1002 : AMBO 207 79,110,528 92 % 19 % 45 % 69 % 96 % 17 % 37 % 60 % 95 %
1003 : DOS DE MAYO 233 95,587,685 86 % 20 % 41 % 62 % 90 % 18 % 37 % 58 % 94 %
1004 : HUACAYBAMBA 78 29,196,414 82 % 20 % 44 % 69 % 95 % 18 % 50 % 71 % 95 %
1005 : HUAMALIES 232 83,830,736 87 % 19 % 39 % 63 % 93 % 17 % 37 % 60 % 98 %
1006 : LEONCIO PRADO 302 221,850,362 87 % 17 % 44 % 62 % 99 % 16 % 34 % 57 % 89 %
1007 : MARANON 101 41,526,270 92 % 19 % 39 % 59 % 94 % 18 % 37 % 57 % 95 %
1008 : PACHITEA 190 59,336,703 91 % 20 % 43 % 66 % 91 % 20 % 42 % 66 % 97 %
1009 : PUERTO INCA 172 56,119,754 90 % 21 % 41 % 65 % 104 % 17 % 32 % 56 % 96 %
1010 : LAURICOCHA 71 31,092,816 98 % 22 % 45 % 67 % 99 % 20 % 42 % 65 % 99 %
1011 : YAROWILCA 82 38,714,999 79 % 21 % 49 % 71 % 95 % 19 % 42 % 65 % 96 %
TOTAL 2,657 1,406,589,155
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
La Tabla N° 7 muestra el número de Actividades Operativas e Inversiones por cada provincia del departamento de
Huánuco, asi como el financiamiento programado para el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las
mismas
GRAFICO N°09
FUENTE: APLICATIVO CEPLAN
ELABORACIÓN: PROPIA
Huánuco: la provincia de Huánuco, cuenta con 989 Actividades Operativas e Inversiones, con un presupuesto
de S/. 670,222,888.00 Asimismo el avance físico anual fue de 88% y financiero alcanzó un 94%.
Ambo: la provincia de Ambo, cuenta con 207 Actividades Operativas e Inversiones, con un presupuesto de
S/.79,110,528.00. Asimismo el avance físico anual fue de 96% y el financiero alcanzó un 95%.
Dos de mayo: la provincia de Dos de Mayo, cuenta con 233 Actividades Operativas e Inversiones, con un
presupuesto de S/.95,587,685.00. Asimismo el avance físico anual fue de 90% y el financiero alcanzó un 94%.
Huacaybamba: la provincia de Huacaybamba, cuenta con 78 Actividades Operativas e Inversiones, con un
presupuesto de S/. 29,196,414.00. Asimismo el avance físico y financiero anual fue de 95% .
Huamalíes: la provincia de Huamalíes, cuenta con 232 Actividades Operativas e Inversiones, con un
presupuesto de S/.83,830,736.00. Asimismo el avance físico anual fue de 93% y el financiero alcanzó un 98%.
Leoncio prado: la provincia de Leoncio Prado, cuenta con 302 Actividades Operativas e Inversiones, con un
presupuesto de S/.221,850,362.00. Asimismo el avance físico anual fue de 99% y el financiero alcanzó un
89%.
60
Marañón: la provincia de Marañón, cuenta con 101 Actividades Operativas e Inversiones, con un presupuesto
de S/. 41,526,270.00. Asimismo el avance físico anual fue de 94% y el financiero alcanzó un 95%.
Pachitea: la provincia de Pachitea, cuenta con 190 Actividades Operativas e Inversiones, con un presupuesto
de S/.59,336,703.00. Asimismo el avance físico anual fue de 91% y financiero alcanzó un 97%.
Puerto inca: la provincia de Puerto Inca, cuenta con 172 Actividades Operativas e Inversiones, con un
presupuesto de S/. 56,119,754.00. Asimismo el avance físico anual fue de 104% y el financiero alcanzó un
96%.
Lauricocha: la provincia de Lauricocha, cuenta con 71 Actividades Operativas e Inversiones, con un
presupuesto de S/. 31,092,816.00. Asimismo el avance físico y financiero alcanzó un 99% de ejecución.
Yarowilca: la provincia de Yarowilca, cuenta con 82 Actividades Operativas e Inversiones, con un presupuesto
de S/. 38,714,999.00. Asimismo el avance físico anual fue de 95% y el financiero alcanzó un 96%.
Cabe resaltar que la provincia con mayor número de Actividades Operativas e Inversiones es la provincia de
Huánuco y las provincias con menor número de Actividades Operativas son: Lauricocha, Huacaybamba y
Yarowilca.
61
Tabla N°8: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
Rango de avance 1/
N° de AO por Trimestre
de AO
Monto total (S/)
2/ 1T 2T 3T 4T
Sin ejecución 1,259 915 739 439 46,717,266.00
<25% 736 221 113 78 52,233,165.57
25 - 50% 575 604 194 92 12,278,470.60
50 - 75% 34 685 591 184 71,700,817.70
75 - <100% 6 81 660 366 232,374,684.52
100% 45 132 264 1,204 897,757,043.62
Mayor de 100% 2 19 96 294 93,527,706.99
TOTAL 2,657 2,657 2,657 2,657 1,406,589,155.00
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el
seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
La tabla N° 8 muestra el número de Actividades Operativas e Inversiones por rangos de ejecución de avance al
cierre del año fiscal 2019.
Sin ejecución: cuenta con 439 Actividades Operativas e Inversiones, sin ejecución, en su mayoría en la Sede
Central en la Sub Gerencia de Obras y Supervisión el cual registra el mayor número de componentes de
inversión con ejecución de meta física cero, debido a que las obras están en proceso de selección, paralizados
y en elaboración de expediente técnico y por la omisión en el registro de las metas en el aplicativo CEPLAN
.Por otro lado el Sector Salud presenta Actividades Operativas ,cuya ejecución depende de la demanda
poblacional, no habiendo registrado casos en algunas atenciones para el año 2019, otro factor determinante se
debe al nivel de atención de algunos establecimientos de salud ,quienes se vieron obligados a realizar
referencias a otros establecimientos de mayor nivel de atención.
Ejecución <25% cuenta con 78 Actividades Operativas e Inversiones, siendo el porcentaje de ejecución más
bajo respecto a otros, el cual afecta al cumplimiento eficiente de metas establecidas.
Ejecución Entre 25% - 50% cuenta con 92 Actividades Operativas e Inversiones, quienes alcanzaron dichos
niveles de ejecución representando el 3% del total programado en el Plan Operativo Institucional al IV trimestre,
donde la programación financiera asciende a S/. 12,278,470.60
Ejecución entre 50%-75% cuenta con 184 Actividades Operativas e Inversiones, quienes alcanzaron dichos
niveles de ejecución y representa el 7% del total programado en el Plan Operativo Institucional, la
programación financiera asciende a S/.71,700,817.70.
Ejecución entre 75% - <100%, cuenta con 366 Actividades Operativas e Inversiones, representando el 14%
del total programado en el Plan Operativo Institucional. Asimismo la programación financiera para estas
actividades asciende a S/. 232,374,684.52.
Ejecución al 100%, cuenta con 1204 Actividades Operativas e Inversiones que han cumplido
satisfactoriamente con ejecutar la meta física programada, representando el 45% del total programado en el
Plan Operativo Institucional, con un monto financiero que asciende a S/.897,757,043.62.
Mayor al 100%, cuenta con 294 Actividades Operativas e Inversiones que han superado la meta física anual y
representa el 11% del total programado en el Plan Operativo Institucional.
62
FACTORES QUE DIFICULTAN A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
Los factores que dificultaron al cumplimiento de Actividades Operativas e Inversiones al IV Trimestre, son las
siguientes:
SEDE CENTRAL:
Demora en el proceso de adquisición de bienes y servicios por los órganos encargados.
Débil fortalecimiento de capacidades al personal, de acuerdo a sus funciones.
Constantes cambios de personal en los diferentes centros de costo, generando retraso en la gestión.
AGRICULTURA:
Demora en la presentación de requerimientos por parte de los centros de costo, lo cual afecta directamente
el cumplimiento oportuno de actividades operativas e inversiones.
Escaso compromiso por los profesionales en los centros de costo que alcanzaron una baja ejecución en metas
físicas y financieras.
Cambios constantes de los responsables de los Centros de Costo, ocasionando que no se cumpla de manera
oportuna la ejecución de metas programadas.
TRANSPORTE:
Débil seguimiento continuo de los requerimientos (bienes y servicios) por los centros de costo. Constantes
notas modificatorias presupuestales ocasionando retraso en la ejecución de las actividades operativas
programadas.
Cambios constantes en la programación mensual de ejecución de Actividades Operativas e Inversiones por
la Dirección de Caminos – “Mantenimiento y mejoramiento de las vías Departamentales”, siendo el principal
factor causante, la caída de los procesos de selección.
Falta de especialistas en procesos de licitación lo cual genera observaciones por el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE) a los procesos de selección convocados.
SECTOR EDUCACIÓN:
Falta de personal técnico y/o administrativo, así como los cambios constantes de personal, dificultaron los
procesos administrativos.
Renuncia de los docentes adjudicados perjudicando la atención de los estudiantes.
Participación pasiva de algunos Operadores Directivos del POI, el cual conlleva a la falta de compromiso de
los Centros de Costo en relación a la adecuada programación y ejecución de las Actividades Operativas del
Plan Operativo Institucional.
SECTOR SALUD:
El tema logístico es una de las principales dificultades que se presenta en las Unidades Ejecutoras, a esto se
suma la demora en la presentación de requerimientos por los centros de costo, lo cual afecta el cumplimiento
de Actividades Operativas e Inversiones.
Falta de insumos y materiales médicos en los establecimientos de salud, así como equipos médicos
dificultando la adecuada atención.
Poca coordinación entre sistemas administrativos y centros de costo.
Falta de continuidad de responsables y brecha de recursos humanos, y poco compromiso por parte de los
profesionales en los establecimientos de salud, desconocimiento de las actividades a realizar e ingreso de
información en los sistemas de salud.
63
2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
SEDE CENTRAL:
Asistencia técnica brindado al personal para el cumplimiento de actividades de acuerdo a los planes de
trabajo.
Seguimiento y coordinación constante sobre los requerimientos para evitar retrasos en la ejecución.
Los centros de costos viene implementando el desarrollo de actividades en función a los planes de trabajo.
AGRICULTURA:
El Operador Directivo, Técnico y Sectorista de Plan Operativo Institucional, al IV Trimestre sostuvieron
reuniones de trabajo a fin de identificar los factores que dificultaban el cumplimiento de metas.
Monitoreo oportuno a la ejecución de metas físicas y financieras, para informar al director de la Unidad
Ejecutora, para la adopción de medidas en forma continua con los responsables de los centros de costo.
TRANSPORTE:
Se realizó asistencia técnica, a los nuevos responsables de los centros de costos, para el cumplimiento de
metas.
Se realizó reuniones de trabajo, entre los responsables de centros de costo a fin de que sinceren la ejecución
de sus metas programadas.
SECTOR EDUCACIÓN:
Capacitación a Centros de Costos sobre la programación y registro adecuado de las metas físicas y
financieras de las actividades operativas.
Se ha identificado el cuello de botella y se coordinó con el área de administración (abastecimiento) logrando
agilizar los trámites de requerimientos.
Seguimiento y acompañamiento al personal docente y administrativo de las diferentes instituciones
educativas para el cumplimiento de metas programadas.
Reuniones de coordinación permanente de asesoría técnica con los Equipos de Planificación y Presupuesto
del Gobierno Regional de Huánuco y residente de CEPLAN de la Región.
SECTOR SALUD:
Monitoreo y supervisión continúa a los Centros de Costo para el cumplimiento de metas físicas y financieras
programadas durante el año.
Mayor comunicación y coordinación con responsables de centros de costos y la unidad de logística, con la
finalidad de realizar seguimiento a los requerimientos presentados. Se aplicó medidas urgentes, como
reuniones técnicas de orientación, la Dirección Ejecutiva, Administración, Responsable de los Programas
Presupuestales, Oficina de Planeamiento e incluso brindando asistencia personalizada.
Reunión de Sensibilización y socialización de las definiciones operacionales de los programas, con los
profesionales de la salud de las IPRESS, para cumplir las diferentes actividades del programa, con el
compromiso de brindar asistencia a los responsables de su jurisdicción.
64
2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
SEDE CENTRAL:
Implementar mecanismos para mejorar la eficiencia administrativa.
Capacitación constante a todo el personal en temas que contribuyen a sus funciones.
Evitar el cambio de personal porque genera retraso en la gestión.
Concientizar a los centros de centros de costos para registrar y presentar datos reales sobre la ejecución de
metas físicas.
Priorizar las inversiones que cuentan con asignación presupuestal para una adecuada ejecución.
AGRICULTURA:
Reuniones trimestrales con los responsables de los centros de costos, especialmente de las agencias
agrarias y las ATFFS más alejadas a fin de superar dificultades a través de la adopción de medidas
correctivas oportunas.
Evitar los cambios constantes de los responsables de los centros de costos, a fin de dar cumplimiento a las
metas establecidas.
TRASPORTE:
Seguimiento y monitoreo constante por los Centros de Costo o áreas usuarias en base a sus requerimientos.
Implementar un trabajo coordinado y articulado con los órganos directivos de asesoramiento y de línea para
el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.
SECTOR EDUCACIÓN:
Reuniones continúas con los Centros de costos para concientizar sobre la importancia de trabajar en función
al Plan Operativo Institucional en los procesos de programación, ejecución y evaluación de la misma, de tal
manera que se cumpla con lo programado el cual reflejara la veracidad y avance real.
Socializar a través de reuniones sobre el presupuesto con el que cuentan y el estado situacional de avance
físico y financiero para la toma de decisiones y medidas correspondientes para el cumplimiento de metas.
Establecer compromisos con los centros de costo para la correcta programación y ejecución del Plan
Operativo Institucional.
Contratación oportuna de especialistas y coordinadores de los programas presupuestales, para que sean
partícipes y actores principales en el desarrollo de actividades operativas y cumplimiento de metas.
SECTOR SALUD:
Asistencia técnica permanente de DIRESA a Redes de Salud y Micro redes e IPRESS, principalmente en
aquellas que presentan indicadores negativos y/o bajas coberturas de avance de metas físicas de los
diferentes productos sanitarios en el marco de los programas presupuestales.
Seguimiento y coordinación con la Unidad de Logística, para la adquisición oportuna de bienes/servicios
requeridos.
Mantener la continuidad de los Responsables de los Programas Presupuestales, los cambios constantes
ocasiona desfase en el cumplimiento de las actividades operativas programadas.
Articular el trabajo con Gobiernos Locales, para prevenir y mejorar la respuesta ante una emergencia y
riesgos de desastres.
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3. CONCLUSIONES
El Gobierno Regional Huánuco cuenta con 2,657 Actividades Operativas e Inversiones, alcanzando una
ejecución del 96% en la meta física y en lo financiero al 94%.
Los factores que dificultaron reincidentemente en las Unidades Ejecutoras fueron: débil coordinación,
articulación y falta de compromiso entre los Centros de Costo, Operadores Directivos, Técnicos y Directores
de las Unidades Ejecutoras, los constantes cambios del personal administrativo y poca coordinación con el
área de logística.
Las principales medidas para el cumplimiento de metas optadas por las Unidades Ejecutoras fueron las
siguientes: monitoreo y supervisión de las metas físicas y financieras, coordinaciones constantes y reuniones
de trabajo para el cumplimiento de las metas.
Las propuestas de mejora continua mencionadas por las Unidades Ejecutoras fueron las siguientes:
capacitación contante a todo el personal que labora en las distintas Unidades Ejecutoras, concientización a
los centros de costo sobre la importancia del Plan Operativo Institucional y el cumplimiento de metas,
implementación de mecanismos para mejorar la eficiencia administrativa y garantizar la continuidad de los
responsables de los centros de costos.
4. RECOMENDACIONES
Mantener y/o superar el nivel de ejecución de las Actividades Operativas e Inversiones, en los próximos
años contribuyendo al cierre de brechas e impulsando el desarrollo social de la Región Huánuco.
La Alta Dirección debe adoptar las medidas correspondientes en relación a las dificultades descritas en el
presente informe a fin de reducir su incidencia en los próximos años.
Para el año 2020, implementar en todas las Unidades Ejecutoras dentro de sus centros de costo las medidas
adoptadas para el cumplimiento de metas que dieron resultados positivos en el año 2019.
Considerar las propuestas de mejora mencionadas por las Unidades Ejecutoras en la toma de decisiones
para la mejora en la gestión y el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.
La Alta Dirección debe Monitorear oportunamente a todas las Unidades Ejecutoras según el cumplimiento
de las metas programadas en relación al Plan Operativo Institucional.
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