En el año 2023 EMCARTAGO E.S.P será una empresa con sentido social,
con un grupo humano competente y calificado que vela por su
crecimiento y estabilidad financiera que brinda servicios públicos
domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Energía con estándares de
calidad
Suministramos servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y energía mediante una organización en mejora continua
contribuyendo al bienestar de nuestros usuarios.
“Nos comprometemos a realizar la gestión de nuestros procesos,
bajo un estilo de dirección enmarcado en lineamientos de calidad y
mejora continua, con un talento humano calificado, recursos
tecnológicos y de infraestructura adecuados a las necesidades y a
la capacidad financiera; actuando bajo directrices legales y de
responsabilidad social, atendiendo de manera oportuna los
requerimientos de nuestros usuarios.”
• ESTILO DE DIRECCIÓN
• CALIDAD
• RECURSO HUMANO
• INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA
• REQUISITOS LEGALES
• RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
• BUENA ATENCIÓN
• SOLIDEZ FINANCIERA
OBJETIVO GENERAL DE EMCARTAGO E.S.P
Recuperar de la mano de sus clientes internos y externos la confianza en la
gestión pública y el bienestar social, impulsando una gestión eficiente,
transparente, competitiva y moderna dentro de un marco de participación
activa, generando sostenibilidad ambiental, permitiendo avanzar en el logro
de la visión 2023 de la entidad, humanizando la gestión administrativa con
legítimos procesos de inclusión.
COMO RECIBIMOS A EMCARTAGO E.S.P
a Diciembre 31 de 2011
Normatividad
Gestión Ambiental
Comercialización de Energía
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE VARIABLES EXTERNA
Variables Ponderación Max. Ponderado
(A) Evaluación
Resultado
Ponderado (B) B/A Interpretación
Administrativa 15% 0.60 1.8 0.3 50.0% DEFICIENTE
Prestación del
Servicio de Calidad 70% 2.80 1.7 1.2 42.9% DEFICIENTE
Financiera 15% 0.60 1.7 0.3 50.0% DEFICIENTE
TOTAL 100% 4.00 1.8 45.0% DEFICIENTE
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
1,8
1,8
ADMINISTRATIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD
FINANCIERA
Series1 1,8 1,7 1,7
EVAL
UACI
ÓN
Necesidad de mejorar la Atención a los Usuarios
Necesidad de Normalizar usuarios fraudulentos
Necesidad de mejorar los sistemas de distribución de energía y redes de acueducto
y alcantarillado
Reducir el Alto nivel de endeudamiento
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE VARIABLES INTERNAS
Variables Ponderación Max. Ponderado
(A) Evaluación
Resultado
Ponderado (B) B/A Interpretación
Administrativa 15% 0.60 2.1 0.3 50.0% DEFICIENTE
Prestación del
Servicio de Calidad 70% 2.80 1.8 1.3 46.4% DEFICIENTE
Financiera 15% 0.60 1.6 0.2 33.3% DEFICIENTE
TOTAL 100% 4.00 1.8 45.0% DEFICIENTE
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
ADMINISTRATIVA PRESTACIÓN DELSERVICIO DE
CALIDAD
FINANCIERA
Series1 2,1 1,8 1,6
Eva
luac
ion
SÍNTESIS DE LA SITUACION ENCONTRADA A DICIEMBRE 31 DE
2011
Emcartago E.S.P presenta una situación DEFICIENTE en todos los aspectos , resaltandose la
necesidad de implementar nuevas estrategias totalmente diferentes de las que se han llevado
a cabo ya que estas no han alcanzado los logros esperados.
Se encontraron fallas en las 3 dimensiones (Administrativa, Financiera y Técnica ) ubicandose
a la Dimensión Financiera como la más critica lo cual no permite que la empresa presente
avances significativos en aspectos técnicos y administrativos por ausencia de recursos
financieros.
DIAGNOSTICO RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
Niveles Puntajes
Mínimo Máximo
Nivel de Fortalecimiento 2.51 3.00
Nivel de Mejoramiento 2.00 2.50
Nivel de Alerta 1.51 2.00
Nivel Critico 1.00 1.50
ANÁLISIS DE EVALUACIÓN RES VALORACIÓN
Para Emcartago E.S.P. es el momento de estructurar y consolidar sus prácticas
de RSE de forma integral, construyendo una posición competitiva más
significativa que permita asegurar un posicionamiento relevante dentro de las
empresas del sector contribuyendo al desarrollo económico y social de la
región y del país.
2,47
DEUDAS RECIBIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
OBLIGACIONES EXIGIBLES
CONCEPTO VALOR
Cuentas x Pagar y Reservas de Apropiación 13,169,826,023
Deuda ( Cartagüeña, Diselecsa, y Otros) 2,408,080,012
Impuestos ( DIAN ) 879,716,000
Deudas Sector Financiero (Incluye Capital e Intereses) Bancos 15,069,690,184
Leasing 1,647,834,216
Cuentas por Pagar Laborales (Con Funcionarios Emcartago) 1,983,400,295
Cuotas Partes de Mesadas Pensionales por pagar 2,220,497,828
Obras de Cofinanciación ( Deudas con la Nación, por aportes en proyectos ) 552,830,250
VALOR TOTAL $ 37,931,874,808
ESTUDIO DE NECESIDADES QUE SOPORTAN LAS
METAS DEL PLAN ESTRATEGICO 2012-2015
Se desarrollaron mesas de trabajo con los funcionarios de EMCARTAGO ESP del
Nivel Directivo y con representantes de la Comunidad, Proveedores, usuarios y
SINTRAEMSDES con el fin de determinar las necesidades de Inversión en
infraestructura técnica, en las areas administrativas, financiera y de
Responsabilidad Social.
Como resultado se determinó que EMCARTAGO ESP requiere mejorar en lo
técnico, administrativo, financiero y de responsabilidad social por lo que se
definieron los programas y proyectos necesarios y prioritarios que sustentan el
PLAN ESTRATEGICO y PLAN DE AJUSTE FISCAL, FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO de tal forma que se logre en el mediano plazo el equilibrio
financiero, pilar fundamental para los demas aspectos.
• Elaboración del Plan financiero 2012-2016 y la proyeccion situacion fiscal a diciembre 31 de 2012.*
• Elaboración del PLAN DE AJUSTE FISCAL Y FINANCIERO 2012-2016
• Formulación y Estructuración del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS para 2013 en alineacion con
Depto Presupuesto y Oficina de Costos quien realizó los respectivos calculos siguiendo los lineamientos del
PLAN FINANCIERO
Lo anterior siguiendo los lineamientos de la Contraloría Departamental del Valle en Auditoria practicada a las
vigencias 2009-2010 los cuales corrigen el Hallazgo No. 32 el cual se refiere a :
“Los escenarios financieros no se proyectan bajo una técnica depurada”
• Proyección de los ingresos mediante una técnica de proyección financiera y teniendo en cuenta los
componentes tarifarios tanto en acueducto, alcantarillado y energía.
• Proyección de los gastos teniendo en cuanta no superar los ingresos disponibles, racionalizando el gasto
de funcionamiento y tratando de mejorar el nivel de inversión.
PLANEACION FINANCIERA
PLAN FINANCIERO 2013-2016
CONSOLIDADO 2013 - 2016
DESCRIPCIÓN I N G R E S O S
2013 2014 2015 2016
Ingresos Operacionales 63,182,408,677 62,118,419,221 64,461,035,749 67,163,446,253
Ingresos No Operacionales 466,200,000 536,130,000 643,356,000 689,421,000
TOTAL INGRESOS 63,648,608,677 62,654,549,221 65,104,391,749 67,852,867,253
DESCRIPCIÓN G A S T O S
2013 2014 2015 2016
Gastos de Funcionamiento y Operación racionalizado 52,943,598,957 51,152,293,744 52,748,322,556 56,846,745,735
Gastos Servicio Deuda 3,798,962,962 3,073,399,353 1,965,301,709 1,011,308,393
Gastos de Inversión 2,200,000,000 2,344,000,000 2,476,400,000 2,624,400,000
TOTAL GASTOS 58,942,561,919 56,569,693,097 57,190,024,265 60,482,454,128
Ahorro Operacional / Déficit Operacional 4,706,046,758 6,084,856,124 7,914,367,484 7,370,413,125
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE AJUSTE FISCAL,
FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO EN 2012
Restablecer la Solidez Económica y Financiera de Emcartago E.S.P
Estrategias Y Actividades Programadas Para Lograr Mejorar La Situación Financiera De Empresas Municipales De Cartago Emcartago E.S.P
Acción Meta 2011 2012 Variación Real
1.1 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS Aumentar En 6.31% 52,146,273,473 56,391,996,637 4,245,723,164 7.53%
1.1.1 Ingresos Operacionales Aumentar En 5.80% 50,233,506,737 54,439,227,574 4,205,720,837 7.73%
1.1.1 Ingresos No Operacionales Aumentar En 0,51% 1,912,766,736 1,952,769,063 40,002,327 2.05%
1.2 RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO Disminuir En 9,97% 68,538,119,863 50,735,397,778 - 17,802,722,085 -35.09%
1.3 MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE LA DEUDA Mejorar En 50% 14,352,054,676 8,037,310,460 56.00%
1.4 IDENTIFICACIÓN Y SANEAMIENTO DE
PASIVOS Pagar El 45,71% 37,931,874,808 33,800,160,912 - 4,131,713,896 -12.22%
Meta 2011 2012 Variación Real
2.1 LA REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
2.1.1 Diagnóstico, Propuesta e Implementación
de la Reorganización Administrativa 1 0 1 100% 100%
2.1.2 Estrategia de Implementación de la
Reorganización administrativa 1 0 1 100% 100%
EMCARTAGO E.S.P adelantó en el 2012, un proceso de Modernización Institucional el cual comprende la actualización,
Implementación y diseño Institucional de Planta de Cargos, Escala Salarial y Manual de Funciones, dando cumplimiento al Decreto
785 de 2005, dicho documento se presentó ante la Junta Directiva de la Empresa en Enero de 2013, para su aprobación e
implementación.
COMPROMISOS
2011 % Particip. 2012 % Particip. Variación
GASTOS 68,538,119,863 98.42% 50,735,397,778 79.41% 17,802,722,085
Programación Abono a Bancos 1,102,773,385 1.58% 6,395,298,584 10.01% -5,292,525,199
Programación Abono Deuda Otros Años - 0.00% 6,761,320,804 10.58% -6,761,320,804
TOTAL COMPROMISOS 69,640,893,248 100.00% 63,892,017,166 100.00% 5,748,876,082
PAGOS
2011 % Particip. 2012 % Particip. Variación
GASTOS 61,732,731,980 98.25% 43,863,292,553 80.70% 17,869,439,427
Pagos a Bancos 1,099,625,708 1.75% 5,924,119,850 10.90% -4,824,494,142
Pagos Deuda Otros Años - 0.00% 4,566,695,020 8.40% -4,566,695,020
TOTAL PAGOS 62,832,357,688 100.00% 54,354,107,423 100.00% 8,478,250,265
ANÁLISIS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
CONFORMACIÓN PLANTA Y TIPO DE VINCULACIÓN
Año Libre Nombramiento Contrato Fijo Posesionados Aprendiz Sena Total
Recibido Dic. 31 de
2011. 22 266 75 12 375
ENERO 2013 22 234 74 14 344
ACLARACION. El 31 de Diciembre de 2011 se renovaron automáticamente 40 contratos de personal de
la Administración anterior.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Libre Nombramiento Contrato Fijo Posesionados Aprendiz Sena Total
DIC. 31 DE 2011. Enero 2013
Se disminuyó
la nómina el
11% para el
año 2013.
DEUDAS 2011-2012
Detalle Saldo A
Dic-31-2011 Incremento Abonos
Saldo A
Dic-31-2012
TOTAL DEUDAS 14,373,547,978 7,508,473,653 10,577,843,211 11,304,178,420
Cuentas x Pagar y Reservas de Apropiacion 13,169,826,023 - 4,566,695,020 8,603,131,003
Deuda ( Cartagüeña, Diselecsa, y Otros ) 1,203,721,955 7,508,473,653 6,011,148,191 2,701,047,417
OTRAS DEUDAS 23,558,326,830 7,721,390,929 9,718,514,007 21,561,203,752
Deuda ( Cartagüeña, Diselecsa, y Otros ) 1,204,358,057 721,133,791 483,224,266
Impuestos ( DIAN ) 879,716,000 1,852,033,423 2,731,749,423
Deudas Sector Financiero ( Bancos ) incluye intereses 16,717,524,400 1,641,501,726 5,924,119,850 12,434,906,276
Cuentas por Pagar a Funcionarios ( empleados Emcartago ) 1,983,400,295 4,227,855,780 2,520,430,116 3,690,825,959
Mesadas de Funcionarios Jubilados en Otras Entidades y
trabajaron en Emcartago 2,220,497,828 - - 2,220,497,828
Obras de Cofinanciación ( Deudas con la Nación, por aportes en
proyectos ) 552,830,250 552,830,250 -
TOTAL DEUDAS REPORTADAS Y NO REPORTADAS 37,931,874,808 15,229,864,582 20,296,357,218 32,865,382,172
ASUNTOS PENDIENTES QUE PUEDEN AFECTAR LA
SITUACIÓN FINANCIERA DE EMCARTAGO E.S.P
Asuntos Pendientes que Pueden Afectar la Situación Financiera de Emcartago E.S.P
Detalle Saldo A
Dic-31-2011 Incremento Abonos
Saldo A
Dic-31-2012
Demandas 7,434,000,000 - - 7,213,000,000
Riesgo Alto 6,357,000,000 685,000,000
Riesgo Medio 948,000,000 6,438,000,000
Riesgo Bajo 129,000,000 90,000,000
Bonos Pensionales 2,561,730,527 3,794,157,860
Total Asuntos Pendientes 9,995,730,527 - - 11,007,157,860
Total Deudas y Asuntos Pendientes 47,927,605,335 16,164,643,322 20,296,357,218 44,807,318,772
SITUACION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DEL 2012
Concepto Parciales Totales
Recaudo De Ingresos 54,972,475,232 A 54,972,475,232
Recaudos Por Servicios Públicos 50,028,762,246
Recaudos Por Otros Ingresos 4,943,712,986
Gastos De 2012 Y Algunos Asumidos De Años Anteriores 63,892,017,166 B 63,892,017,166
Saldos Contratos O Compromisos Adquiridos (Sin Facturar) 1,065,992,780
Saldos De Bienes Y Servicios Recibidos (Facturados) 8,471,916,963
Pagos Totales Efectuados En El 2012 54,354,107,423
Resultado Presupuestal De La Vigencia 2012
( A - B ) -8,919,541,934
Saldo Ant Pagos Saldo Final
Total De Pagos Efectuados En 2012 54,354,107,423
De Vigencias 2011 Hacia Atrás 6,761,320,804 4,566,695,020 2,194,625,784
Deudas Con Los Bancos 6,395,298,584 5,924,119,850 471,178,734
Abonos a Deudas de Vigencia 2011 y Anteriores 13,156,619,388 10,490,814,870 2,665,804,518
Pagos De Vigencia 2012 ( Sin Pagos De Deudas
De Vigencias Y De Bancos ) 43,863,292,553
SIMULACIÓN DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL SIN INCLUIR REGISTRO Y PAGO DE DEUDAS A Diciembre de 2012
EJECUCIÓN DE INGRESOS 54,972,475,232 C 54,972,475,232
Recaudos por Servicios Públicos 50,028,762,246
Recaudos Por Otros Ingresos 4,943,712,986
Ejecución de Gastos Totales 2012 Deudas
Proveedores 2011 Deudas Bancos D 50,735,397,778
Total Gastos 63,892,017,166 6,761,320,804 6,395,298,584 50,735,397,778
Total Ordenes de Pago 9,537,909,743 6,761,320,804 6,395,298,584 -3,618,709,645
Total Pagos 54,354,107,423 4,566,695,020 5,924,119,850 43,863,292,553
RESULTADO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2012 - SIN ASUMIR DEUDAS DE 2011 Y AÑOS ANTERIORES ( C - D ) 4,237,077,454
SUBTOTAL DEUDAS DE 2011 Y AÑOS ANTERIORES ASUMIDAS EN LA VIGENCIA 2012 -13,156,619,388
RESULTADO FISCAL PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2012 -8,919,541,934
COMPRA MEDIDORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
LÍNEAS TELEFÓNICAS
Concepto 2011 2012 Aumento o Disminución %
Equipos de medida servicio acueducto 1,320 2,300 74.2
Equipos de medida servicio energía 240 1,155 381.3
Total 1,560 3,455 121.5
-
1.000
2.000
3.000
20112012
Equipos de medida servicio acueducto
Equipos demedida servicioacueducto
-
500
1.000
1.500
Equipos de medida servicio energía
Equipos demedidaservicioenergía
2011 2012
Concepto 2011 2012 Ahorro %
Consumo
Telefónico 49,608,189 38,102,270 11,505,919 -23.19
$ -
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
Descuento en las líneas telefónicas
2011
2012
CONTROL DEFRAUDACIÓN FLUIDOS
La Oficina de Cartera desde el mes de agosto 2012, implemento el procedimiento defraudación de fluidos el cual
consiste en reportar a la Oficina de Normalización de Servicios, los predios que se encuentran conectados
fraudulentamente para que se inicie denuncia ante la Fiscalía, esta actividad viene dando muy buenos resultados en la
recuperación de cartera vencida.
Se reportaron 166 casos durante esta vigencia como se puede observar en el siguiente cuadro.
PREDIOS EN DEFRAUDACION
PERIODO CANTIDAD DEUDA
Ago-12 14 $ 12,418,105
Sep-12 41 $ 46,776,303
Oct-12 35 $ 45,227,770
Nov-12 24 $ 28,054,954
Dic-12 52 $ 70,966,200
TOTAL 2012 166 $ 203,443,332
AUSTERIDAD EN COMPRAS AÑO 2011-2012
Concepto 2011 2012 Aumento o Disminución %
Papelería y útiles de oficina 453,667,098 404,761,590 -10.78
Materiales obras civiles 337,577,336 42,254,076 -87.48
Materiales para la prestación del servicio de a y a 654,764,372 680,174,135 3.88
Productos químicos tratamiento agua 1,043,069,464 585,831,237 -43.84
Mantenimiento redes energía 745,260,909 497,949,852 -33.18
Mantenimiento parque automotor 80,541,592 222,592,773 176.37
Mantenimiento equipos de bombeo y plantas 103,122,602 122,970,644 19.25
Aseo y cafetería 22,021,944 23,169,174 5.21
Mantenimiento administrativo 67,042,653 28,800,817 -57.04
Dotación y equipos de seguridad industrial 249,098,648 203,665,722 -18.24
Total plan de compras 3,756,166,618 2,812,170,019 -25.13
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
Papelería y útiles deoficina
Materiales para laprestación del servicio de
a y a
Mantenimiento redesenergía
Mantenimiento equipos debombeo y plantas
Mantenimientoadministrativo
2011
2012
AUSTERIDAD EN COMPRAS AÑO 2012- PROYECTADO 2013
Concepto 2012 2013 Aumento o Disminución %
Papelería y útiles de oficina 404,761,589.70 200,000,000.00 -50.59
Materiales obras civiles 42,254,075.55 20,000,000.00 -52.67
Materiales para la prestación del servicio de a y a 680,174,134.76 518,750,921.00 -23.73
Productos químicos tratamiento agua 585,831,237.00 699,549,473.00 19.41
Mantenimiento redes energía 497,949,852.26 592,719,264.00 19.03
Mantenimiento parque automotor 222,592,772.57 85,000,000.00 -61.81
Mantenimiento equipos de bombeo y plantas 122,970,644.09 182,000,000.00 48.00
Aseo y cafetería 23,169,174.00 10,000,000.00 -56.84
Mantenimiento administrativo 28,800,817.32 30,000,000.00 4.16
Dotación y equipos de seguridad industrial 203,665,722.12 265,165,815.00 30.20
Total plan de compras 2,812,170,019.37 2,603,185,473.00 -7.43
-
100.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
500.000.000,00
600.000.000,00
700.000.000,00
Papelería yútiles de oficina
Materialesobras civiles
Materiales parala prestación
del servicio dea y a
Productosquímicos
tratamientoagua
Mantenimientoredes energía
Mantenimientoparque
automotor
Mantenimientoequipos debombeo y
plantas
Aseo ycafetería
Mantenimientoadministrativo
Dotación yequipos deseguridadindustrial
2012
2013
Dimensión Administrativa
Programa Sub. Programa Proyecto
Presupuesto
Proyectado
2012
Ejecutado
2012
Porcentaje de
ejecución 2012
Fortalecimiento
Institucional 01.1.1 Desarrollo
institucional, organizacional
y capacidad administrativa
moderna.
Capacitación 23,200,000 23,200,000 29%
Certificación del sistema integrado de gestión
de calidad y formación de auditores internos
de calidad
33,000,000 33,000,000 66%
Estudios
TOTAL ADMINISTRATIVA 56,200,000 56,200,000 43%
Certificación del SIGEM y formación de auditores internos de calidad
PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD
Programa Sub. Programa Proyecto
Presupuesto
Programado 2012 Ejecutado 2012 Porcentaje de
ejecución 2012
Optimización de sistema de
acueducto
Optimización del sistema
de Bombeo
Optimización del sistema de
Bombeo 237,927,075 237,927,075 63%
Optimización PLANTA 1 y
2 Optimización PLANTA 1 y 2 8,842,181 8,842,181 2%
Reducción de pérdidas y
normalización del servicio de
acueducto
Reducción de pérdidas y
normalización del servicio
de acueducto
Control y Recuperación de
Perdidas de Acueducto 181,469,536 85,599,230 47%
TOTAL ACUEDUCTO 428,238,792 332,368,486 78%
Detección de acometida de acueducto a
predio en construcción y el cual se
encontraba sin matricula
Suministro e instalación de bomba.
Plan de Inversiones Dimensión Prestación del Servicio de Calidad
Programa Sub. Programa Proyecto
Presupuesto
Programado 2012 Ejecutado
2012
Porcentaje de
ejecución 2012
Reducción y control
de pérdidas de
energía
Control y recuperación de
pérdidas de energía Res CREG
172/2011
Control y recuperación de
pérdidas de energía 411,761,208 403,089,673 53%
TOTAL ENERGÍA 411,761,208 403,089,673 98%
TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO 840,000,000 735,458,159 88%
Revisiones de energía plan de perdidas Anomalía en medidor de Energía “Medidor
con puente”
DIMENSIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMADO 2012 EJECUTADO 2012 % DE EJECUCIÓN
Dimensión Prestación del Servicio De Calidad 840,000,000 735,458,159 88%
Dimensión Administrativa 130,000,000 56,200,000 43%
Dimensión Responsabilidad Social Empresarial 30,000,000 0 0%
Dimensión Financiera Según Avance de Ajuste Fiscal y Financiero
TOTAL EJECUCIÓN DIMENSIONES 1,000,000,000 791,658,159 79%
Se ejecutó el 79% de lo programado por la Administración Anterior en Presupuesto pero dada la situación financiera de la
Empresa solo se realizaron inversiones por la suma de $ 791.658.159 especialmente enfocadas a la redución de pérdidas
por fraude en los servicios de energía y acueducto.
Se destaca que si bien no se realizaron inversiones en el Plan Municipal de Aguas en 2012, la empresa desembolso una
suma considerable para abonar a deudas por este concepto la cual se detalla en el informe financiero.
IMPACTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS FRENTE A
LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
La instalación de dos bombas wortingthon,
ocho balineras y cuatro ejes impulsor para
reponer la motobomba del bombeo 2,
garantiza la continuidad en la captación de
agua y por ende un mejor servicio para toda
la ciudadanía cartagüeña.
Documentar de todos los procesos y
procedimientos , certificar auditores internos
de calidad permiten a Emcartago E.S.P
cumplir con los requerimientos exigidos en
la búsqueda de la certificación ISO 9001:
2008 en el procesos de comercialización de
energía.
AD
MIN
IST
RA
TIV
A Programa Descripción de la meta de resultado Línea Base Meta de resultado % Ejecución 31 dic 2012
Fortalecimiento
Institucional
Mejorar en un 69% las competencias y
habilidades de la gestión Pública. 100% 69% 1%
Implementar en un 90% actualizado los
procesos del sistema integrado de gestión
administrativa durante el cuatrienio.
30% 90% 74%
AC
UE
DU
CT
O
Optimización de sistema
de acueducto
Garantizar la continuidad del servicio 0 12 2
Garantizar cumplimiento normas de calidad del
producto 0 5 1
Reducción de pérdidas
y normalización del
servicio de acueducto
Rebajar el índice de pérdidas de agua hasta
llegar al 30% máximo permitido 35% 30% 37.6%
EN
ER
GÍA
Reducción y control de
pérdidas de energía
Rebajar el índice de pérdidas de energía hasta
llegar al 9.70% máximo permitido 20.54% 10.84% 27.44%
LAS METAS DE RESULTADO
ESTADO DE LOS CONTRATOS DE INVERSION 2012
Clase No. Contratista Valor Total Valor Ejecutado en
Actas
Saldo A Favor
Emcartago
Valor Pend.
X Ejecutar
Orden de servicio 7 Sistemas 2000 Consultores Ltda. $ 14,314,980 $ 14,314,980 $
-
Orden de servicio 35 INPEL S.A. $ 27,000,000 $ 2,046,115 $ 24,953,885 $
-
Suministro 2 Iluminaciones Gomez S.A.S. $ 178,895,768 $ 178,895,768 $
-
Suministro 3 Iluminaciones Gomez S.A.S. $ 41,370,240 $ 41,370,240 $
-
Suministro 4 Iluminaciones Gomez S.A.S. $ 39,032,190 $ 39,032,190 $
-
Suministro 5 Samuel Morales y Cia. S en C.S. $ 65,117,760 $ 29,552,160 $ 35,565,600 $
-
Suministro 7 MANCOFER S.A. $ 73,124,451 $ 73,124,451 $
-
Suministro 9 Soloindustrial Ltda. $ 104,802,624 $ 104,802,624 $
-
Prestación de
Servicios 4 INELMA LIMITADA $ 46,498,600 $ 46,498,600
$
-
Total $ 590,156,613 $ 529,637,128 $ 60,519,485 $ -
Total porcentaje 100.00% 89.75% 10.25% 0.00%
PRINCIPALES DIFICULTADES EN
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN 2012
La principal dificultad encontrada en EMCARTAGO ESP para la ejecución de los proyectos
necesarios y programados fué la ausencia de proyectos formulados y completamente
sustentados ya que no existía el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS lo que ha restado
aun mas la posibilidad de gestionar recursos del nivel nacional y departamental para mejorar la
infraestructura y fortalecer institucionalmente a EMCARTAGO ESP.
La no inclusión del Municipio de Cartago en el PDA (Plan Departamental de Aguas) el cual es
un requisito para la inscripcion y viabilizacion de proyectos en el nivel nacional
La ausencia de recursos financieros por el cumulo de deudas con el sector bancario,
contratistas, proveedores y terceros, entre otros; las cuales fueron priorizadas para evitar
sanciones y demas en contra de la empresa.
Indicadores 2009 Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta
Continuidad Acueducto 99% 99% 98% 99% 100% 100% 100% 100%
Cobertura Acueducto 98% 99.62% 97% 99.62% 98% 99.62% 95% 99.65%
Cobertura Alcantarillado 96% 97% 95% 97% 97% 97% 90% 97%
Índice de agua no contabilizada 36% 30.80% 35% 30.50% 36% 30.30% 38% 30%
Continuidad Energía 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura Energía 97% 100% 94% 100% 99% 100% 99% 100%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
101%
2009 meta 2010 meta 2011 meta 2012 meta
Continuidad Acueducto Cobertura Acueducto
Cobertura Alcantarillado
0%
10%
20%
30%
40%
2009 meta 2010 meta 2011 meta 2012 meta
Índice de agua no contabilizada
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
2009 meta 2010 meta 2011 meta 2012 meta
Continuidad Energía Cobertura Energía
2,65
4,25
3,75
2,58
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
2009 2010 2011 2012
IRCA
Indicador 2009 Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta
IRCA 2.65 0 - 5 4.25 0 - 5 3.75 0 - 5 2.58 0 - 5
EMCARTAGO ESP ha estado en los ultimos 4 años dentro del rango permitido por el Ministerio de la Protección Social y
Ambiente y Desarrollo Territorial (0 a 5) para el Indice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA). Se resalta que en la vigencia
2012 se presentó una reducción notable del riesgo en 1.17 puntos, como lo confirma en el comunicado 20124100842691 del
7 de noviembre del 2012 de la SSPD.
ÍNDICE DE RIESGO EN LA CALIDAD DEL AGUA (IRCA)
Nivel
Máximo
Permitido
de Riesgo
CARTA ACLARACIÓN AGUA APTA PARA EL CONSUMO
HUMANO PRODUCIDA POR EMCARTAGO E.S.P
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
CILI CIILI CILII CIILII CILIII CIILIII CIIILIII LIII
Min
uto
s
DES AÑO 2012
DES ADMISIBLE
DES: Duración Equivalente de los cortes de energía
Este indicador corresponde a la DURACIÓN en horas de todos los cortes de electricidad mayores a tres (3)
minutos
DURACIÓN DE LOS CORTES DE ENERGIA DEL AÑO 2012
0
5
10
15
20
25
30
CILI CIILI CILII CIILII CILIII CIILIII CIIILIII L3
Nu
mer
o d
e ve
ces
FES
FES ADMISIBLE
FES: Frecuencia Equivalente de los cortes de energía
El indicador FES mide la CANTIDAD de cortes de electricidad con duración mayor a tres (3) minutos.
FRECUENCIA DE CORTE DEL SERVICIO
DE ENERGIA 2012
Indicador Índice de Pérdidas De Energía Sistema Propio (Mensual)
Compromiso Formula /
Metodológica Un
idad
Abr May Jun Metas Proyectadas Metas Obtenidas Instrumentos De
Verificación Oct Nov Dic Oct Nov Dic
Reducir el índice de
pérdidas de
energía
(Energía
entrada -
Energía de
salida) /
Energía de
salida * 100
% 19.5 24.5 21 17.9 23 19.4 18.6 19.29 23.2
Balance sistema de
distribución, energía
aflorada, efectividad de
las campañas de RPE
Área Responsable Oficina de Normalización
0
5
10
15
20
25
oct-12 nov-12 dic-12
Índ
ice
de
ped
idas
metas proyectadas metas obtenidas
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Revisiones plan perdidas de energía 295
Bajadas de datos del medidor 1
Cambios de comercializador 5
PQR 7
Suspenciones del servicio 13
Pruebas de telemedida 4
Proyectos nuevos 4
Servicios provisionales 1
Normalizaciones 17
Total actividades 347
ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS DE ENERGÍA CONSUMIDORES INDUSTRIALES.
68%
32%
Resultado de las revisiones
Anomalias en lamedición
Revisiones conformes
De las 347 revisiones efectuadas en
clientes industriales, 202 presentaron
anomalías, tales como: submedición,
medición frenada, equipos obsoletos,
defraudación de fluidos, entre otros.
IDENTIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE
FRAUDES DE CONSUMIDORES INDUSTRIALES
AN
TE
S
DE
SP
UÉ
S
INDICADOR Índice de Pérdidas de Acueducto Sistema Propio (Mensual)
Compromiso Formula /
Metodología Un
idad
Abr May Jun Metas Dic 12 Metas Obtenidas Instrumentos De
Verificación Oct Nov Dic Oct Nov Dic
Reducir el índice
de pérdidas de
acueducto
(Volumen de Agua
Producido -
Volumen de Agua
Facturado ) /
Volumen de Agua
Producido * 100
% 37.7 39.7 35.4 34.2 36.7 33.2 38.63 39.11 42.54
Normalización de parque de
medidores y de usuarios sin
medición (Actas de
instalación), búsqueda y
control de fugas (detección
de daños en acometidas y
en redes principales de
acueducto y su respectiva
reparación).
Área
Responsable Normalización
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
oct-12 nov-12 dic-12
Índ
ice
de
ped
idas
metas proyectadas metas obtenidas
PERIODO FUGAS VISIBES FUGAS NO VISIBLES
Enero 12 4
Febrero 12 15
Marzo 10 2
Abril 11 11
Mayo 7 10
Junio 12 8
Julio 14 7
Agosto 10 12
Septiembre 17 12
Octubre 18 14
Noviembre 15 16
Diciembre 25 12
TOTAL 163 123
Canal de Santa Ana
mantenimiento y limpieza lodos
Marzo de 2012
Limpieza canal Santa Isabel Enero 19 del 2012
Limpieza canal Zaragoza – carrera 63 con calle 15
Enero 25 de 2012
Escombros malecón según oficio N° 0166 (enviado por la oficina de
ordenamiento territorial y desarrollo físico el 23 de enero de 2012)
Febrero 7 de 2012
Terminación limpieza sector la estación 13
Febrero de 2012
Interior parque la isleta – según oficio N°
0166 (retiro de lozas sobrantes Obra
Malecón)
Marzo 23 de 2012
Plan de
mejoramiento
del Zajón el
Ortez (apoyo
con la
maquinaria)
Abril 27 de 2012
Calle 10 N° 61-60
Zaragoza (retiro de
escombros
acueducto)
Abril 13 de 2012
Carrera 4 N° 18-63
(transporte tierra
trabajos alcantarillado)
Abril 18 de 2012
Sector flor de
damas (retiro de
escombros y
basuras)
Mayo 03 2012
Canal de
Zaragoza calle
15 con carrera
63 (ampliación
canal paralela la
vía férrea)
Mayo 8 de 2012
Apoyo jornada
de limpieza
Zajón
Lavapatas
barrio el
Rosario
Mayo 18 de
2012
Sector barrio
Pinares (jornada
de limpieza
Zajón Pinares)
Mayo 04 de 2012
Carrera 2
Parque Lineal
(apoyo
recolección
pasto)
Junio 7 de
2012
Apoyo jornada de
limpieza Zajón el
Herrero
Junio 8 del 2012
Calle 13 con
carrera 59
Zaragoza
(excavación
trabajos
Alcantarillado)
Junio 4 de 2012
San Juan de la
Cruz (limpieza
Zanjón)
Junio 25 de 2012
Apoyo jornada limpieza Zanjón
el Herrero
Junio 062012
Calle 15 con
carreras 4 y 3
(retiro de
escombros y
suministros de
tierra alcantarillado
Julio 11 de 2012
Apoyo jornada
limpieza Zanjón
Santa María
Julio 19 2012
Calle 11 N° 10-
69 (retiro
escombros
acueducto
redes)
Julio 31 de
2012
Carrera 5 N° 16-
28 (retiro de losa
y escombros
reparcheo)
Agosto 2 de 2012
Carrera 3 bis
N° 2-19 Barrio
collarejo
(retiro de
escombros
alcantarillado)
Agosto 16 de
2012
Calle 6 con
carrera 5 y 6
(Apoyo
excavación
trabajos de
alcantarillado)
Agosto 24 de
2012
Carrera 3 bis N° 2-
19 barrio Collarejo
(retiro de
escombros
alcantarillado)
Agosto 24 de 2012
Jornada social Emcartago Barrio
el Verdum
Septiembre 01 de 2012
Canal Santa Ana
norte (limpieza
canal en tierra)
Octubre 03 de 2012
Transversal 1e con
carrera 2 barrio los
Alpes (apoyo
instalación de
compuerta chapaleta)
Noviembre 30 - 2012
Carrera 5 con calle 10 sector centro
(retiro de escombros red principal)
Diciembre 17 de 2012
.
Mes Atención de Daños Derechos de Petición
Enero 294 12
Febrero 299 15
Marzo 276 13
Abril 281 11
Mayo 321 11
Junio 301 15
Julio 420 67
Agosto 371 53
Septiembre 325 234
Octubre 379 14
Noviembre 342 9
Diciembre 282 3
Total 3891 457
GESTIÓN OPERATIVA EN LA VIGENCIA 2012
GESTIÓN COMPLEMENTARIA
TEMAS DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA
• Estabilización de circuitos mediante poda de árboles sobre 72 Km en las redes primarias y
secundarias de los sectores más críticos, mejorando la calidad y continuidad del servicio
de energía eléctrica.
• Mantenimiento preventivo a la subestación Santa María con personal de línea viva para no
afectar la continuidad del servicio de energía, eliminando puntos calientes para evitar
futuras interrupciones masivas en el sistema eléctrico de EMCARTAGO
PODA DE ARBOLES
Corrección de Puntos Calientes Con Grúa de Brazo
Aislado Hidráulico
Corrección de 12 Puntos Calientes en Conectores
subestación Santa María .
ACUEDUCTO ACTIVIDAD CANTIDAD
Acometidas nuevas y cambios 271
Reposición y daños en la red principal 277
Empalmes red hidráulica 3
Drenajes a través de hidrantes 259
Instalación de válvulas 6
Instalación de hidrantes 17
ALCANTARILLADO ACTIVIDAD CANTIDAD
Acometidas nuevas 18
Reposición 71
Obstrucciones 45
Atención de daños 45
Limpieza de sumideros 150
Cambio compuertas 6
Mantenimiento de aliviaderos y red principal 33
Investigaciones por vertimientos de aguas residuales 10
Zanjón Lava Patas , Caracolí, El Herrero, Canal San Pablo, Santa Ana Norte, Pinares, Ortes,
Canal De Santa Isabel 8
Limpieza de sumideros en la ciudad
Instalación de
compuertas tipo
chapaleta para control
de inundaciones en los
Barrios Paraíso, los
Alpe, Villa Helena,
Cambulos y Prado Norte
PROGRAMAS Y PROYECTOS DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA
Programa Descripción de la Meta de
resultado Sub. Programa Proyecto 2013
Fortalecimiento Institucional
Implementar en un 90%
actualizados los procesos del
sistema integrado de gestión
administrativa durante el
cuatrienio.
Desarrollo institucional,
organizacional y capacidad
administrativa moderna.
Certificación del sistema
integrado de gestión de
calidad y formación de
auditores internos de calidad
30,000,000
Cumplir con las regulaciones
en el 100% de los estudios
programados
01.1.2 Fortalecimiento, con
dotación y gestión de bienes y
equipos tecnológicos
Estudios 82,360,000
Desarrollar hasta en un 80%
los niveles de tecnología de
los sistemas de información
de la administración un
compromiso con la SSPD
(esquema de incentivos y
compensaciones)
Dotación de equipos y
sistemas de información 1,000,000,000
Contribuir a mejorar en un %
la estratificación municipal
01.1.3 Gestión desarrollo y
fortalecimiento de los
instrumentos de planeación
Operación del comité
permanente de estratificación 68,391,657
TOTAL 1,180,751,657
PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD
Programa Descripción de la meta de
resultado Sub. Programa Proyecto 2013
Recolección y Trans
porte (sistema
sanitario, combinado,
pluvial)
Ampliación y reposición de redes
secundarias Ampliación y optimización de
sistemas de recolección y transporte
de Aguas Lluvias y aguas negras.
Construcción de redes
secundarias de
alcantarillado de tipo
combinado, sanitario y
pluvial
145,000,000
Ampliación cobertura sistemas de
recolección aguas lluvias
Construcción de sistemas
de rejillas, sumideros y
Canalización Zanjones
83,215,880
Cambio equipo de bombeo de ARD Reposición de Equipos de bombeo Reposición equipo de
bombeo 5,599,160
Manejo de
vertimientos
Actualización de información carga
contaminante de puntos de
vertimiento en cumplimiento del
PSMV
Caracterización de aguas Residuales
del Sistema de Tratamiento y
Emisarios Finales (PSMV)
Estudio de caracterización
y aforo de Aguas
Residuales
12,824,960
Total Alcantarillado 246,640,000
PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD
Programa Descripción de la meta de
resultado Sub. Programa Proyecto 2013
Optimización de
sistema de acueducto
Garantizar la continuidad del servicio Optimización del sistema de Bombeo Optimización del sistema
de Bombeo 32,000,000
Garantizar cumplimiento normas de
calidad del producto Optimización PLANTA 1 y 2
Optimización PLANTA 1 y
2 150,000,000
Implementación de los sectores Optimización redes de distribución
Diseño, construcción e
implementación de la
sectorización técnica del
sistema de distribución de
agua poblale
60,000,000
Reducción de perdidas
y normalización del
servicio de acueducto
Rebajar el índice de perdidas de
agua hasta llegar al 30% máximo
permitido
Reducción de perdidas y
normalización del servicio de
acueducto
Control y Recuperación de
Perdidas de Acueducto 70,000,000
Total Acueducto 312,000,000
Reducción y control de
pérdidas de energía
Rebajar el índice de perdidas de
energía hasta llegar al 9.70% máximo
permitido
Control y recuperación de perdidas
de energía Res CREG 172/2011
Control y recuperación de
perdidas de energía 60,427,090
Optimización de
distribución de energía
Mejorar la calidad del servicio
Redes Electricas
Urbanizaciones 157,362,506
Construcción de líneas en un 100% Construcción de línea
planta diesel santa maría 50,000,000
Mejorar la infraestructura Mantenimiento de redes 182,818,747
Total Energía 450,608,343
Coordinación del Proceso de Presentación oportuna de RCL (Rendición de Cuentas en Línea) a la CDV (Contraloría Departamental del Valle del Cauca) y al SUI (SSPD).
Enlace en visita recibida de la SSPD, participación en la concertación de acciones de mejora y seguimiento a
compromisos adquiridos como antesala a la suscripción del ACUERDO DE MEJORAMIENTO.
Coordinación del COMITE DE REGULACION en el inventario de acciones pendientes, otorgamiento de plazos,
revisión a la entrega de productos finales y propuesta de cambio de dinamica de funcionamiento del mismo.
Creación BANCO DE PROYECTOS y Proceso de Planeación Técnica de los Proyectos.
Coordinación suscripcion ACUERDOS DE GESTION entre los Jefes de Oficinas y Subgerentes y la Gerencia General
Estructuración del Proceso de MEDICION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO a planes de EMCARTAGO ESP e Implementación Plantilla Medición de Indicadores del PLAN ESTRATEGICO, DE AJUSTE FISCAL y SIGEM.
Representación de la Gerencia General en el SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIGEM)
Estructuración del Proceso de Control Social (Rendicion Publica de Cuentas)
Coordinacion de la Estructuración del Informe de Rendición Publica de Cuentas 2012 acorde con Proceso de Control Social con miras a la realización de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2012 a celebrarse en el mes de Marzo de 2013.
PLANEACION ADMINISTRATIVA
Oficina Asesora de Planeación. Responsable Alexandra Corrales Girón
PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
En mayo del 2012 Emcartago E.S.P en asocio con la corporación diocesana pro
comunidad cristiana inscribió ante la unidad de desarrollo e innovación INNPULSA un
proyecto para fortalecimiento de proveedores de la cadena de valor, a través de la
implementación y certificación en normas técnicas en Iso 9000, para garantizar el
cumplimiento de estándares de materiales y cronogramas de obras.
El 29 de noviembre del 2012 fue declarado viable con una cofinanciación del 62.92%
equivalente a 30.380.000 pesos.
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI
(Modelo Estándar de Control Interno) y
CALIDAD
PLANES DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL
MECI 84.73%
CALIDAD 74%
PORCENTAJE DE AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI Y CALIDAD
EMCARTAGO E.S.P EN 2012
RANGO DE MEDICIÓN DE PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI
RANGO CONCEPTO MECI
60% - 89% De acuerdo a la información suministrada el modelo muestra UN BUEN DESARROLLO
pero requiere mejoras en algunos aspectos.
RANGO DE MEDICIÓN DE PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD
RANGO CONCEPTO CALIDAD
Entre 60% y 85%
El sistema global de calidad SE CUMPLE, pero con leves deficiencias.
Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema
no deje de ser eficaz.
Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. Se sugiere analizar los puntos
sobresalientes y aplicar medidas similares a los temas con más baja puntuación.
EJECUCIÓN AUDITORIAS INTERNAS
CONTROL INTERNO 2012-2011
Se observa que en el 2011 solo se ejecutó el 89% de las auditorias programadas frente al 156% de auditorías ejecutadas en el
2012, en razón de la necesidad de generar control a actividades priorizadas por la Gerencia General, por lo que en lugar de 50
auditorías se practicaron 78 (diferencia 28 auditorías especiales). Los planes de Mejoramiento a los procesos auditados están
a cargo de cada una de las oficinas responsables y deberán ser evaluados por parte de la Oficina SIGA (antes Control Interno)
AUDITORIAS PROGRAMADAS EJECUTADAS
Auditorias 2011 55 49
Auditorias 2012 50 78
AUDITORIAS EJECUTADAS
Auditorias 2011 89%
Auditorias 2012 156%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Auditorias 2011 Auditorias 2012
PROGRAMADAS
EJECUTADAS
0%
50%
100%
150%
200%
Auditorias 2011 Auditorias 2012
EJECUTADAS
Tipos de Hallazgos Vigencia 2009-2010 Vigencia 2011
Administrativos 51 45
Disciplinarios 3 11
Fiscales 2 7
Penales 0 2
HALLAZGOS AUDITORIAS
REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
VIGENCIAS 2009-2010-2011
HALLAZGOS AUDITORIA AL CIERRE FISCAL VIGENCIA 2011
Tipos de Hallazgos Cierre 2011
Administrativos 5
Disciplinarios 1
Fiscales 1
Penales 0
HALLAZGOS VISITA FISCAL – Cartagüeña de Aseo / Diselecsa 2011
Tipos de Hallazgos 2011
Administrativos 1
Disciplinarios 1
Fiscales 1
Penales 1
• Se presentó un avance del 85% en el mejoramiento de los hallazgos 2009-2010 y un 90 % en hallazgos 2011
• Se presentó un avance del 100% en el mejoramiento de los hallazgos al Cierre Fiscal 2011
• Se presentó Plan de Mejoramiento para subsanar los hallazgos en pago a Cartagüeña y Diselecsa el cual se encuentra en
proceso de implementación.
PROCESO COMPROMISO
Comercial Satisfacción y sobre paso de las expectativas de los usuarios y
Facturación
Peticiones, Quejas y Reclamos Atención de Petición Quejas y Recursos
Financiera Reporte de información a la Entidad de vigilancia y control
Técnica Reducción de las perdidas No Técnicas de Energía Eléctrica
(Fraudes)
COMPROMISOS CON SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS – SERVICIO DE ENERGÍA
EMCARTAGO E.S.P se encuentra en proceso de suscribir un ACUERDO DE MEJORAMIENTO VOLUNTARIO Con la SSPD el
cual espera legalizar en el presente mes de febrero de 2013.
Se destaca la priorización por parte de la empresa de la ejecución de actividades encaminadas a buscar la Certificación ISO
9001 del proceso de Distribución Eléctrica.
Se espera visita de acompañamiento solicitada a la SSPD por la Gerencia General para la posterior concertación y suscripción
de ACUERDO DE MEJORAMIENTO VOLUNTARIO en los servicios de Acueducto y Alcantarillado.
1. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
• Proceso de Sistematización y Actualización Historias Laborales en Software ORIÓN.
• Elaboración del Normograma el cual contiene las normas de carácter constitucional, legal y de
autorregulación que le son aplicables a la Subgerencia Administrativa y Talento Humano.
• Actualización Reglamento Interno de Trabajo y adopción por parte de la Junta Directiva de la Empresa en
el mes de enero de 2013.
• Implementación del Proceso de Selección y Vinculación
• Elaboración Mapa de Riesgos para los procesos Administrativos el cual fue enviado a la Oficina Asesora
SIGA.
• Suscripción con todos los Subgerentes, Jefes de Oficina y Jefes de Oficinas Asesoras de un Acuerdo de
Gestión que compromete a cada área con las metas del PLAN ESTRATÉGICO y PLAN DE AJUSTE
FISCAL, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.
ACCIONES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
PLANTA DE PERSONAL DE EMCARTAGO
ROTACIÓN Y ESTABILIDAD DEL PERSONAL
2012 2011
TASA DE ESTABILIDAD = 76.33 %
TASA DE ROTACIÓN = 29,86 %
TASA DE ESTABILIDAD = 2,01 %
TASA DE ROTACIÓN = 11,62 %
Tipo de Contrato 1 a 5
años
6 a 10
años
11 a 20
años
21 a 30
años
31 en
adelante total
contrato fijo 226 40 0 0 0 266
libre
nombramiento 22 0 0 0 0 22
posesionados 0 10 34 31 0 75
aprendiz Sena 12 0 0 0 0 12
total 260 50 34 31 0 375
Trabajadores que ingresaron:
En enero 3
Hace 11 meses 14
Hace 8 meses 1
Hace 6 meses 19
Hace más de 1 año 26
De 2 a 3 años 57
De 3 a 4 años 59
De 4 a 5 años 47
SUBTOTAL 226
De 6 a 10 años 40
SUBTOTAL 2 (PERSONAL POR CONTRATO A TERMINO FIJO) 266
TOTAL TRABAJADORES A DICIEMBRE 31 DE 2011 375
Tipo de
Contrato
1 a 5
años
6 a 10
años
11 a 20
años
21 a 30
años
31 en
adelante total
contrato fijo 202 59 0 0 0 261
libre
nombramiento 25 0 0 0 0 25
Posesionados 0 10 34 31 0 75
aprendiz Sena 7 0 0 0 0 7
Total 234 69 34 31 0 368
Trabajadores que ingresaron:
En enero 98
A un año 15
De 1 a 2 años 20
De 2 a 3 años 20
De 3 a 4 años 33
De 4 a 5 años 16
SUBTOTAL 202
De 5 a 10 años 59
SUBTOTAL 2 (PERSONAL POR CONTRATO A TERMINO FIJO) 261
TOTAL TRABAJADORES A DICIEMBRE 31 DE 2011 368
ACTIVIDADES TALENTO HUMANO
Brigada con la comunidad del Barrio “Los Alcázares”
Novena navideña y fiesta para los hijos de los trabajadores
0
50
100
150
200
250
300
350
400
315 391
beneficiados con elpgrama de bienestarsocial y salud ocpuacional
Total de funcionarios dela empresa
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL
0
50
100
150
200
250
300
350
400
270
393 Funcionarios Capacitados
funcionarios a capacitar
Con el programa de bienestar
social se benefició al 81% de los
funcionarios
El plan Institucional de
Capacitación PIC se cumplió en
un 69%
CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR LA
OFICINA DE TALENTO HUMANO
Socialización políticas de salud ocupacional Elaboración plan de bienestar
Entrega de
uniformes
Brigada de Emergencia Jornada Optometría
Comité COPASO Eliminación de zancudos en sumideros
De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo del concejo 026 de 2009, el pasivo pensional de Emcartago
E.S.P, el cual está conformado por: nómina y afiliaciones a seguridad social de jubilados y pensionados,
cuotas partes pensiónales y bonos pensiónales quedó a cargo del fondo, para lo cual se suscribió un
convenio entre Emcartago E.S.P., y el mencionado fondo el 1 de octubre de 2012.
Se han conformado mesas de trabajo con: gobernación del Valle del Cauca, CAPRECOM y CAJANAL. en
asocio con el FCPAPC, para iniciar el proceso de verificación de documentación y así poder realizar acuerdos
de pago o cruces de cuentas en cuanto a cuotas partes pensiónales.
Beneficios para Emcartago E.S.P. al suscribir el convenio con el FCPAPC:
Disminución de los índices de gastos de funcionamiento de la empresa trasladando el pago de mesadas
pensiónales al fondo.
Protección de los recursos disponibles en las cuentas de la empresa susceptibles de embargos por
cuotas partes pensiónales.
Provisión de reservas pensiónales. Entre otras.
TRASLADO PASIVO PENSIONAL
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD 2012
Procesos Subproceso
Numero
Procedimientos
Programados
Numero
Procedimientos
Documentados
Peso
Ponderado Calificación Icp Promedio
Resultado de
La Evaluación
Estratégicos
Gerencia y Estrategia 10 10
20
10 100
Satisfactorio
Planeación 20 20 10 100
SIGEM 7 7 10 100
Normalización de
Servicios. 6 6 10 100
Misional
Comercialización 19 19
40
10 100
Satisfactorio Distribución de Energía
Eléctrica 13 13 10 100
Apoyo
Gestión de Recursos
Financieros 15 15
20
10 100
Satisfactorio
Gestión Administrativa y
del Talento Humano 29 29
10 100
Gestión Técnica 2 2
10 100 Gestión Jurídica 7 7
10 100
Evaluación
Control de la Evaluación 9 9
20
10 100
Satisfactorio Control Social 1 1 10 100
TOTAL 138 138
0
5
10
15
20
25
Procesos Implementados Manual de Calidad MOP Actualizado Auditores Formados
Procesos Implementados Manual de Calidad MOP Actualizado Auditores Formados
2011 2 1 2 0
2012 8 3 8 24
GRAFICA COMPARATIVA DE IMPLEMENTACIÓN SIGEM
2011 - 2012
0
5
10
15
20
25
30
35
Equipo Oper SIGEM Convocados Asistentes Certificados
30 31
28
24
No Funcionarios
FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD EN
2012
MEJORAMIENTO DE TRAMITES INSTITUCIONALES
Se registraron 184 usuarios en el año 2012 a través de la página Web
www.emcartago.com para hacer uso de las herramientas de consulta y realizar
los siguientes tramites:
Vincular predios con el fin de hacer las consultas que permita el sistema.
Consultar facturas de los predios vinculados y poder imprimirlas
Ver el registro de pagos realizados a las facturas
Realizar peticiones, Quejas y Recursos sobre los predios registrados por el
usuario
Consultar estado de las peticiones y reclamos.
Adicionalmente se están habilitando 2 puntos de pago de servicios públicos
a través de los datafonos con tarjeta débito, ubicados en el edificio de la calle
13 con carrera 6 y punto de pago Multiservicios calle 5° # 6-52.
ACCIONES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA
CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN DE EMCARTAGO E.S.P
La comunidad participo en la
realización del diagnóstico e
identificación se necesidades
de Emcartago E.S.P y como
resultado de este se presentó el
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015
“Nuestro Patrimonio Es Usted”.
GERENCIA EMCARTAGO PARTICIPATIVA E INCLUYENTE
GERENCIA DE PUERTAS ABIERTAS A LA CIUDADANÍA
Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD
EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
EMCARTAGO E.S.P.
Objetivo:
Realizar un estudio técnico para el levantamiento, procesamiento y análisis de la información que le permita a
las Empresas Municipales de Cartago medir el grado de satisfacción de los usuarios Residenciales de los
servicios públicos domiciliarios a nivel municipal, así como la percepción respecto a la función que cumple
esta empresa.
Esta se realizó en el mes de mayo del 2012, Se aplicó encuesta 400 usuarios divididos por estratos de la
siguiente manera: estrato 1= 59, estrato 2= 130, estrato 3= 155, estrato 4= 43, estrato 5= 12, estrato 6= 2.
El trabajo de recolección de la información fue realizado por los lectores de la
oficina de comercial. El diseño, tabulación, análisis y realización del informe final
fue realizado por la Oficina Asesora de Planeación de Emcartago E.S.P.
0
50
100
150
200
250
300
Del 100% de los encuestados la respuesta que
proporcionaron fue la siguiente:
El 65% respondió que Buena, el 18.50% respondió que
Regular, el 11.25% respondió que Muy Buena, el 3%
respondió que Mala, el 1.25 respondió que Muy Mala y el
1% no respondió la pregunta.
Calidad Del Servicio de Acueducto.
¿En términos generales, como califica usted la Calidad del
servicio de Acueducto? Diría usted que la calidad general de
este servicio es… (Lea las opciones).
Calidad del Servicio de Alcantarillado.
¿En términos generales, como califica usted la
Calidad del servicio de Alcantarillado? Diría usted
que la calidad general de este servicio es... (Lea
las opciones).
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180 1
MUY
MALA
2
MALA
3
REGULAR
4
BUENA
5
MUY BUENA
Del 100% de los encuestados la respuesta que
proporcionaron fue la siguiente:
El 42.5% respondió que Buena, el 26.5% respondió que
Regular, el 10.75% respondió que Muy Mala, el 8.25% no
respondió, el 8% respondió que Muy Buena y el 4%
respondió que Mala
Calificación de la Calidad de la Energía.
¿En términos generales, como califica usted la Calidad del
servicio de Energía? Diría usted que la calidad general de
este servicio es... (Lea las opciones).
0
50
100
150
200
250
Del 100% de los encuestados la respuesta que
proporcionaron fue la siguiente:
El 8% respondió que Regular, el 60% respondió que Bueno,
el 27.75% respondió que Muy Bueno y el 4.25% no
respondió.
Tramites con la Oficina de Peticiones,
Quejas y Recursos
¿Cómo Le parecen los tramites con la oficina
de peticiones, quejas y recursos?
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Del 100% de los encuestados la respuesta que
proporcionaron fue la siguiente:
El 42.50% respondió que Buena, el 33% respondió que
Regular, el 10.25% respondió que Mala, el 5.25% no
respondió la pregunta, el 5% respondió que Muy Buena, y el
4% respondió que Muy Mala.
1
MUY
MALA
2
MALA
3
REGULAR
4
BUENA
5
MUY BUENA
RECLAMOS VERBALES PRESENTADOS
POR LA CIUDADANIA 2011/2012
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
3417
4461
32
3653
4543
1739
RECLAMOS VERBALES 2011 RECLAMOS VERBALES 2012
El incremento en el indicador de alcantarillado obedece a que todo reclamo de acueducto a partir de agosto del 2012 debía
generar reclamación en alcantarillado por política administrativa de la oficina comercial.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Condiciones de seguridad o riesgo Construccion de obras
245
212
367
76
PETICIONES DE INTERES GENERAL 2011 PETICIONES DE INTERES GENERAL 2012
PETICIONES DE INTERES GENERAL
Estas peticiones son aquellas que la ciudadanía presenta para referirse a temas de seguridad o riesgo que pueden
presentar las diferentes obras que se ejecutan en la ciudad.
Adicionalmente se refiere a las solicitud de construcción de obras en diferentes sectores de la ciudad.
DERECHOS DE PETICIÓN PRESENTADOS
POR LA CIUDADANÍA 2011/2012
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
925 1018 996
1462
1241
1098
DERECHOS DE PETICION 2011 DERECHOS DE PETICION 2012
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
ALTO CONSUMO CASA DESOCUPADA EQUIPO DE MEDICIONPARADO
1067 1005
829
1126 1197
1493
CAUSALES DE RECLAMACION ACUEDUCTO 2011 CAUSALES DE RECLAMACION ACUEDUCTO 2012
CAUSALES DE RECLAMACIÓN
MÁS FRECUENTE EN ACUEDUCTO
EQUIPO DE MEDICION PARADO
CASA DESOCUPADA
ALTO CONSUMO
2
0
3
673
495
234
CAUSALES DE RECLAMACION ALCANTARILLADO 2012
CAUSALES DE RECLAMACION ALCANTARILLADO 2011
CAUSALES DE RECLAMACIÓN MÁS
FRECUENTE EN ALCANTARILLADO
0
200
400
600
800
1000
1200
CASA DESOCUPADA VERIFICACION DE LECTURAS ALTO CONSUMO
1003
632
535
1091
846
519
CAUSALES DE RECLAMACION ENERGIA 2011 CAUSALES DE RECLAMACION ENERGIA 2012
CAUSALES DE RECLAMACIÓN
MÁS FRECUENTE EN ENERGÍA
Petición Junta de Acción Comunal Solicitante
Revisión Alcantarillados La Castellana Miriam Astrid Castro
La Trinidad Melba Mayor
Construcción Recolector La Castellana Miriam Astrid Castro
Revisión Obra Canalización Zanjón Los Rosales Libardo Noreña
Obra Inconclusa Canalización Zanjón
Caracolí La Inmaculada Carlos Nerbey Suarez
Cambio y Reubicación de Redes de
Energía La Floresta Magnolia Colonia García
Culminación Obra Alcantarillado Guayacanes Shirley Esquivel
Visita Técnica Hundimiento de Vía Bolívar Sandra Patricia Grajales
SOLICITUDES REALIZADAS POR
ASOCOMUNAL CARTAGO
Las solicitudes realizadas por las juntas de acción comunal citadas anteriormente a inversión en obras no se
pudieron ejecutar por la situación financiera que ha visto abocado la empresa en el año 2012.
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