Download - Informe de Gestión Fondo SOLDICOM

INFORME DE GESTIÓN

FONDO DE PROTECCIÓN

SOLIDARIA SOLDICOM

A OCTUBRE 31 2011

EJECUTADO POR SECCIONALES 2011 CON RECURSOS DEL FONDO SOLDICOM

SECCIONAL VALOR ASIGNADO

2011

TOTAL EJECUTADO Y

COMPROMETIDO A

OCT 31/11

SALDO POR

COMPROMETER % EJECUCION

ADICONAR

26.705.579,00

12.499.226

14.206.353 46,80%

ANTIOQUIA

59.793.662,00

49.771.459

10.022.203 83,24%

BOGOTA

85.244.412,00

63.758.089

21.486.323 74,79%

BOLIVAR

22.086.670,00

13.286.670

8.800.000 60,16%

BOYACA

25.044.736,00

13.689.286

11.355.450 54,66%

CALDAS

20.456.021,00

15.849.771

4.606.250 77,48%

CARIBE

46.309.862,00

35.021.790

11.288.072 75,62%

CORDOBA

21.708.948,00

18.450.000

3.258.948 84,99%

SECCIONAL VALOR ASIGNADO

2011

TOTAL EJECUTADO Y

COMPROMETIDO A

OCT 31/11

SALDO POR

COMPROMETER % EJECUCION

HUILA Y CAQUETA

24.060.270,00 22.065.680

1.994.590 91,71%

MAGDALENA MEDIO

20.523.277,00 9.663.627

10.859.650 47,09%

N. SANTANDER

21.326.516,00 12.088.640

9.237.876 56,68%

QUINDIO

19.841.279,00 12.924.000

6.917.279 65,14%

RISARALDA

21.402.703,00 14.750.957

6.651.746 68,92%

SANTANDER

27.719.401,00 6.500.000

21.219.401 23,45%

SUCRE

20.230.095,00 13.246.829

6.983.266 65,48%

SUROCCIDENTE

54.910.735,00 48.064.300

6.846.435 87,53%

TOLIMA

22.942.030,00 7.225.428

15.716.602 31,49%

TOTAL

540.306.196,00 368.855.752,00

171.450.444,00 68,27%

EJECUTADO POR SECCIONALES 2011 CON RECURSOS FONDO SOLDICOM

ASESORIA AMBIENTAL Y PROGRAMAS AMBIENTALES

(CAPACITACIONES, GUIAS, PMA) / Literal d) Ley 26 de 1989

RANKING

SECCIONAL

VALOR EJECUTADO EN

ASESORIAS

PERMANENTES

VALOR EJECUTADO EN

PMA/GUIAS/CARTILLAS

VALOR EJECUTADO

EN CAPACITACIONES TOTAL

1. BOGOTA 27.260.000 4.790.165 6.387.284 38.437.449

2. ANTIOQUIA 20.898.332 3.586.440 2.591.760 27.076.532

3. SUROCCIDENTE 19.800.000 19.800.000

4. CORDOBA 6.800.000 980.000 7.780.000

5. ADICONAR 4.716.186 4.716.186

6. SANTANDER 4.500.000 4.500.000

7. HUILA Y

CAQUETA 3.465.680 3.465.680

8. N. SANTANDER 2.148.000 2.148.000

9. RISARALDA 1.664.099 1.664.099

10. CARIBE 1.447.680 1.447.680

TOTAL 74.758.332

23.400.689

12.876.605 111.035.626

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

ASESORIAS

CAPACITACIONES

GUIAS/PMA

ASESORIA AMBIENTAL Y PROGRAMAS AMBIENTALES

(CAPACITACIONES, GUIAS, PMA) / Literal d) Ley 26 de 1989

PROGRAMA AMBIENTAL Literal d) Ley 26 de 1989

• CAPACITACIÓN REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS RESPEL.

• ELABORACIÓN DE GUIAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA LOS

DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLES. • PROYECTO PLANIGRAMAS • CAPACITACIÓN PASIVO AMBIENTAL. • ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). • ASESORÍAS AMBIENTALES PERMANENTES.

PROGRAMA TRIBUTARIO Y CONTABLE

Literal d) ley 26 de 1989

RANKING

SECCIONALES

VALOR EJECUTADO EN

CAPACITACIONES TRIBUTARIAS

1. ANTIOQUIA 9.880.000

2. MAGDALENA MEDIO 3.239.000

3.TOLIMA 2.256.664

4. BOLIVAR 2.100.000

5. HUILA Y CAQUETA 2.100.000

6. BOYACA 1.972.000

7. SUCRE 1.787.200

8. CORDOBA 1.090.000

9. ADICONAR 938.040

TOTAL 25.362.904

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

PROGRAMA TRIBUTARIO

PROGRAMA TRIBUTARIO


Literal d) Ley 26 de 1989

• CAPACITACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS E

INFORMACIÓN EXOGENA.

• ACTUALIDAD TRIBUTARIA.

• FACTURACIÓN EN ESTACIONES DE SERVICIO.

• OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.


Literal d) Ley 26 de 1989

ASESORÍA JURÍDICA Y PROGRAMAS DE NORMATIVIDAD

(CAPACITACIONES) / Literal d) Ley 26 de 1989

RANKING

SECCIONAL

VALOR

EJECUTADO EN

ASESORIAS

VALOR

EJECUTADO EN

CAPACITACIONES TOTAL

CARIBE 33.574.110 33.574.110

BOGOTA 25.320.640 25.320.640

RISARALDA 10.440.000 10.440.000

CORDOBA 8.000.000 1.090.000 9.090.000

SUROCCIDENTE 8.666.664 8.666.664

MAGDALENA MEDIO 4.500.000 4.500.000

CALDAS 2.349.771 2.349.771

BOLIVAR 2.100.000 2.100.000

SANTANDER 2.000.000 2.000.000

SUCRE 1.100.000 1.100.000

TOTAL 91.601.414 7.539.771 99.141.185

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

ASESORIA PERMANENTE

CAPACITACIONES



• RELACIONES CONTRACTUALES CON EMPRESAS

MAYORISTAS.

• MARCO REGULATORIO CONTRATACIÓN DE PERSONAL.

• LEGISLACIÓN LABORAL

• ACCIONES POPULARES A LAS ESTACIONES DE SERVICIO.

• NORMATIVIDAD PARA ESTACIONES DE SERVICIO.

• ASESORÍAS JURÍDICAS PERMANENTES



SEGURIDAD FISICA Y SOCIAL

Literal a) Ley 26 de 1989

RANKING

SECCIONAL

VALOR EJECUTADO EN

CAPACITACIONES

1. ANTIOQUIA 10.877.727

2. BOLIVAR 9.086.670

TOTAL 19.964.397

ANTIOQUIA 54%

BOLIVAR 46%

CAPACITACIONES

ANTIOQUIA

BOLIVAR



0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

ANTIOQUIA QUINDIO

CAPACITACIONES

CAPACITACIONES

SEGURIDAD FÍSICA Y SOCIAL


• CAPACITACION TALLER DE FORMACION INTERIOR PARA EL DESARROLLO DE

HABILIDADES Y MAYOR EFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

PUBLICO EN LA DISTRIBUCION MINORISTA DE COMBUSTIBLES.

• CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA EN CULTURA Y MEJORAMIENTO

• CONFERENCIA SOBRE COMO VENDER MAS Y SERVIR MEJOR EN SU EDS

• CONFERENCIA UN PROYECTO LLAMADO VIDA .

SEGURIDAD FÍSICA Y SOCIAL


DOTACIÓN Y ADECUACIÓN PARA SUS ESTABLECIMIENTOS

Literal e) Ley 26 de 1989

SECCIONAL

PROYECTO COMPRA DE

MAQUINA PARA LAVADO DE

TANQUES

COMPRA DE PISTOLAS Y

POMADAS PARA LAS EDS DE NTE

DE SANTANDER

NORTE DE SANTANDER

7.428.640

MAGDALENA MEDIO

1.924.627

TOTAL 9.353.267

MAGDALENA MEDIO

60%

HUILA 40%

PROYECTOS DOTACION

MAGDALENA MEDIO

HUILA



0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

NORTE DE SANTANDER

MAGDALENA MEDIO

PROYECTOS DOTACION

PROYECTOS DOTACION



PROGRAMAS SOBRE ASEGURAMIENTO Y PREVENCION DE

RIESGOS DE SU ACTIVIDAD / Literal c) Ley 26 de 1989

RANKING

SECCIONAL CAPACITACIONES

HUILA Y CAQUETA 16.500.000

BOYACA 11.717.286

TOLIMA 2.938.470

RISARALDA 2.646.858

ANTIOQUIA 1.937.200

CORDOBA 490.000

TOTAL 36.229.814

HUILA Y CAQUETA

46%

BOYACA 32%

TOLIMA 8%

RISARALDA 7%

ANTIOQUIA 5%

CORDOBA 2%

CAPACITACIONES

HUILA Y CAQUETA

BOYACA

TOLIMA

RISARALDA

ANTIOQUIA

CORDOBA



• CAPACITACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

• BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIÓN EN ESTACIONES DE SERVICIO.

• BRIGADAS DE EMERGENCIA SOBRE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.

• PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS.



ASISTENCIA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y

FINANCIERA / Literal d) Ley 26 de 1989

RANKING

SECCIONALES

ASESORÍAS

PERMANENTES

CAPACITACION

ES GUIAS TOTAL

CALDAS 13.500.000 13.500.000

QUINDIO 12.924.000 12.924.000

SUCRE 10.359.629 10.359.629

ADICONAR 5.460.000 1.385.000 6.845.000

TOLIMA 2.030.294 2.030.294

TOTAL 36.783.629 7.490.294 1.385.000 45.658.923

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

ASESORIAS PERMANENTES

GUIAS

CAPACITACIONES2



• CAPACITACIÓN DE PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL.

• ASISTENCIA EDUCATIVA EN FORMACIÓN Y DESARROLLO DE

HABILIDADES EN SERVICIO AL CLIENTE.

• CAPACITACIONES FINANCIERAS.

• CONFERENCIA CÓMO IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA

ADMINISTRATIVA.

• ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES .

• CAPACITACIÓN OPERACIONES SEGURAS CON TARJETAS CRÉDITO Y

DÉBITO EN ESTACIONES DE SERVICIO.

• ASESORÍA ADMINISTRATIVA E INTEGRAL PERMANENTE.



REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE EL

MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE

COMBUSTIBLES / Literal b) Ley 26 de 1989

RANKING

SECCIONAL

ESTUDIOS DEL MERCADO DE

COMBUSTIBLES

1. SUROCCIDENTE 19.597.636

2. NORTE DE SANTANDER 2.512.000

TOTAL 22.109.636

SUROCCIDENTE

89%

NORTE DE SANTANDER

11%

ESTUDIOS DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES

SUROCCIDENTE

NORTE DE SANTANDER




0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

SUROCCIDENTE NORTE DE SANTANDER






• ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA ESTABLECER LA

VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS DISTRIBUIDORES

MINORISTAS DE COMBUSTIBLES DE LOS

DEPARTAMENTOS DEL VALLE Y CAUCA.

• CAPACITACION CALCULO DE LA EVAPORACION DE

COMBUSTIBLES EDS.




RANKING EJECUTADO 2011

PROGRAMAS EJECUTADO OCTUBRE 31 2011

1. AMBIENTAL 111.035.626

2. JURIDICA 99.141.185

3. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 45.658.923

4. PREVENCION DE RIESGOS 36.229.814

5. TRIBUTARIO 25.362.904

6. ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO 22.035.626

7. SEGURIDAD FISICA Y SOCIAL 19.964.397

8. DOTACION 9.353.267

TOTAL 368.855.752

AMBIENTAL 30%

JURIDICA 27%

ASISTENCIA ADMINISTRA

TIVA 12%

PREVENCION DE RIESGOS

10%

TRIBUTARIO 7%

ESTUDIOS 6%


5%

DOTACION 3%

AMBIENTAL

JURIDICA

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

PREVENCION DE RIESGOS

TRIBUTARIO

ESTUDIOS


DOTACION

RANKING EJECUTADO 2011

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

EJECUTADO 2011

EJECUTADO 2011

RANKING EJECUTADO OCTUBRE 31 2011

RENDICION DE INFORMACION SOBRE GESTION CONTRACTUAL

TRIMESTRAL DURANTE LA VIGENCIA 2011 SUSCRITO ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

En Cumplimiento de la Resolución Orgánica 6289del 8

de marzo de 2011, Fendipetroleo Nacional como administrador del Fondo SOLDICOM presentó los informes correspondientes a la Rendición de información sobre gestión contractual trimestral del Fondo:

• Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre El informe correspondiente al trimestre de Octubre-

Diciembre, se debe presentar antes del 16 de Enero de 2012.

A la fecha de Octubre 31 de 2011, el plan de

mejoramiento de las vigencias 2005-2008 suscrito con

la Contraloría General de la Republica se encuentra

ejecutado en un 100%.

Así mismo a la fecha 31 de octubre de 2011, la

Contraloría General de la Republica se encuentra en las

instalaciones de Fendipetroleo Nacional adelantando la

auditoria correspondiente a los periodos 2009-2010.

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2005-2008

SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2010

• Fendipetróleo Nacional como administrador del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM presentó a la Contraloría General de la República el informe de la vigencia fiscal 2010 se presentó el 28 de febrero del 2011, dando cumplimiento a la Resolución Orgánica 5544 del 17 de diciembre del 2003.

• Así mismo con fecha 7 de abril 2011 dando cumplimiento a la Resolución orgánica No 6289 del 8 de marzo de 2011, la Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES Y DERIVADOS DEL PETROLEO -FEDIPETROLEO NACIONAL , NIT 00800067604, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República, correspondiente a la vigencia 2010.

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL FONDO

SOLDICOM (2009 Vs. 2010)

MES RETENCIÓN REPORTADA

A SOLDICOM 2009

RETENCIÓN REPORTADA

A SOLDICOM 2010 DIFERENCIA NOMINAL

DIFERENCIA

PORCENTUAL

Enero 180.398.520,81 196.369.443,08 15.970.922,27

8,85%

Febrero 165.627.133,20 172.867.345,14 7.240.211,94

4,37%

Marzo 177.743.924,22 210.498.849,63 32.754.925,41

18,43%

Abril 173.634.954,81 186.380.457,35 12.745.502,54

7,34%

Mayo 188.981.083,71 192.956.058,79 3.974.975,08

2,10%

Junio 185.167.127,31 194.372.581,87 9.205.454,56

4,97%

Julio 193.003.642,90 199.836.913,03 6.833.270,13

3,54%

Agosto 188.853.693,48 197.895.870,89 9.042.177,41

4,79%

Septiembre 183.965.264,24 195.233.443,43 11.268.179,19

6,13%

Octubre 195.364.738,63 200.941.821,97 5.577.083,34

2,85%

Noviembre 180.252.038,01 195.867.570,15 15.615.532,14

8,66%

Diciembre 214.803.698 225.314.696,00 10.510.997,96 4,89%

TOTAL 2.227.795.819 2.368.535.051,33 140.739.231,97 6,32%

MES


A SOLDICOM 2010


A SOLDICOM 2011

DIFERENCIA NOMINAL DIFERENCIA

PORCENTUAL

Enero 196.369.443,08 200.768.070,09 4.398.627,01

2,24%

Febrero 172.867.345,14 189.356.949,19 16.489.604,05

9,54%

Marzo 210.498.849,63 208.501.426,00 (1.997.423,63)

-0,95%

Abril 186.380.457,35 200.842.022,00 14.461.564,65

7,76%

Mayo 192.956.058,79 208.359.505,80 15.403.447,01

7,98%

Junio 194.372.581,87 205.091.973,72 10.719.391,85

5,51%

Julio 199.836.913,03 211.522.520,85 11.685.607,82

5,85%

Agosto 197.895.870,89 227.367.003,00 29.471.132,11

14,89%

Septiembre 195.233.443,43 243.629.458,18 48.396.014,75

24,79%

Octubre 200.941.821,97 252.405.407,74 51.463.585,77

25,61%

Noviembre

Diciembre

TOTAL 1.947.352.785 2.147.844.336,57 200.491.551,39 10,30%

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL FONDO

SOLDICOM (2010 Vs. 2011)

¡GRACIAS!