Área de Racionalización GERENCIA DE PLANIFIACION Y PRESUPUESTOS | MPJ
INFORME DE IMPLEMENTACION Y EVALUACION POI I TRIMESTRE 2019
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Municipalidad Provincial de Jauja es el documento
normativo de gestión institucional a corto plazo, que contiene la programación de actividades de las
distintas Gerencias, Sub Gerencias y Áreas, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales,
así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivo estratégicos y permite la ejecución de los
recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia,
eficacia y calidad de servicios.
El presente documento consolida la Evaluación del Plan Operativo Institucional al I Trimestre del
2019, mostrando los indicadores de eficacia y eficiencia por cada una de las Gerencias, Sub Gerencias
y Áreas, así mismo se presenta el avance porcentual interpretadas por cada unidad orgánica, así
también las distintas dificultades que éstas han tenido en el transcurso de su desempeño buscando
la solución al problema definido en la matriz de articulación, finalmente se otorgan las conclusiones
y recomendaciones de mejora sobre los coeficientes alcanzados, para poder determinar
posteriormente, resultados óptimos, en las áreas que no lograron dicho objetivo, considerando que
las actividades y metas realizados por cada una de las Unidades Orgánicas, son los objetivos y metas
institucionales.
Jauja, 31 de Mayo del 2019
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Área de Racionalización
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2019
I. OBJETIVO
El objetivo de la evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 persigue los siguientes
objetivos:
a) Determinar el grado de eficacia, eficiencia en cumplimiento a las metas programadas en el
Plan Estratégico Institucional 2019-2022.
b) Analizar el logro de los objetivos específicos definidos para el periodo, así como la
identificación de factores críticos presentados y las causas que los originaron.
II. CONTENIDO
El presente documento "EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019" es un
documento de Evaluación de Desempeño, que muestra las metas y logros alcanzados por cada
una de las Gerencias, Sub Gerencias y Áreas, en los aspectos de Eficacia y Eficiencia, coeficientes
que se han elaborado por el responsable de cada Gerencia, Sub Gerencia y Área, que muestra
los coeficientes cuantitativos sobre las metas logradas, adjunto a esto se tiene una hoja de
resumen en la cual se describe las acciones de cada Gerencia, Sub Gerencia y Área que se ha
establecido en cada mes, asimismo el Formato N° 1, Tareas y medios o probatorios que han
dado lugar a los coeficientes considerados en el Formato N° 1; de igual manera, la segunda parte
nos muestra el porcentaje de avance en la solución del problema identificado por cada Gerencia,
Sub Gerencia y Área en la matriz de articulación, considerándose un indicador bastante
importante en la solución de los problemas, así como las estrategias que se vienen considerando
para la solución a los mismos y finalmente las dificultades encontradas y/o problemas existentes
que motivaron el incumplimiento de los mismos, dichos coeficientes son demostrados
gráficamente, a fin de poder visualizar de una manera más amplia el comportamiento de los
indicadores en cada uno de las áreas.
III. ALCANCE
La Evaluación al I Trimestre del Plan Operativo Institucional POI 2019, se realizó a las Gerencias,
Sub Gerencias y Áreas de la Municipalidad Provincial de Jauja, teniendo como base las Políticas
de Gestión Institucional establecidas por la presente administración municipal, los formatos de
evaluación son solicitados a cada una de las Gerencias, Sub Gerencias y Áreas, adicionalmente
cuenta el reporte del seguimiento del POI a través del Aplicativo CEPLAN V.01, dentro de los
tiempo establecidos correspondiente con los medios probatorios adjuntos, documentos con los
que se procede a calcular los indicadores mencionados.
IV. FINALIDAD
Lograr que los proyectos y actividades determinados en el Plan Operativo Institucional POI 2019,
así como el presupuesto programado mediante el PIA o PIM, tengan como referencia los
objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), asimismo que sean elaborados y
evaluados correctamente, determinando un avance permanente en los mismos.
V. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en la Evaluación de desempeño de las Gerencias, Sub Gerencias y Áreas
para el ejercicio 2019, está basada en el uso de indicadores, quienes mediante coeficientes
establecidos, determinan la Eficacia y Eficiencia alcanzada en el periodo evaluado; el indicador
de Eficacia medirá, el cumplimiento de las metas logradas en comparación a las programadas,
el indicador de Eficiencia mide el presupuesto PIA O PIM ejecutado en mérito a lo programado,
así como el encausamiento adecuado de los recursos financieros, hacia lo prioritario e
importante; estos indicadores considerados dentro de los tramos establecidos, y que en el
presente caso, podemos visualizar numéricamente y gráficamente los resultados obtenidos,
asimismo también presentamos propuestas y sugerencias según los resultados obtenidos.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO La Gerencia de Planificación y Presupuesto es el órgano encargado de evaluar en forma
trimestral, semestral y anual las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, con la finalidad de establecer a
través del formato "Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2019", la calificación
necesaria con la cual se obtendrá el indicador de eficacia.
VI. INDICADOR DE EFICACIA
Es el indicador de desempeño, utilizado en la presente evaluación, que muestra el grado de
cumplimiento de las metas programadas para el periodo evaluado, y que sirve para el proceso
de análisis en términos de eficacia.
FORMULA
INDICADOR DE EFICACIA = B x 100
A
Dónde:
A = actividades y/o tareas programadas para el Trimestre B = actividades y/o tareas ejecutadas en el Trimestre B/A = indicador de eficiencia
Respecto al indicador de eficacia el coeficiente resultante para la evaluación de actividades y/o
tareas realizadas debe tender a 100%, y no se atribuye ningún valor compensatorio a actividades
cuyo indicador de eficacia supera el óptimo, si en la actividad se obtuvo indicador de Eficacia
por encima de lo programado, su puntuación estimada también se califica con un 100%.
CRITERIOS DE MEDICIÓN.- Por tratarse de Indicadores de Eficacia, los resultados obtenidos se
calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:
VII. INDICADORES DE EFICIENCIA
Es el indicador de desempeño, utilizado para determinar el cumplimiento de metas en mérito al
presupuesto ejecutado según el PIA o el PIM, sirve para el proceso de análisis en términos de
eficiencia.
Dónde: A1 = Presupuesto programado/Actividades programadas B = Presupuesto Ejecutado/Actividades Ejecutadas
RESULTADOS OBTENIDOS CALIFICACIÓN
80% - 100% EFICAZ ( E )
50% - 79% NORMAL ( N )
HASTA 49% INEFICAZ( I )
FORMULA
INDICADOR DE EFICIENCIA IE1= {(A1-B)/A1}*100
Se obtendrá Indicadores de Eficiencia respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y al
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que nos indicará en qué medida se ha logrado el
cumplimiento de las metas programadas iníciales o modificadas al menor costo posible o en qué
medida se orientaron los recursos financieros hacia aquello que es prioritario en términos de
desarrollo.
CRITERIOS DE MEDICIÓN.- Considerándose los Indicadores de Eficiencia, los resultados obtenidos
se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:
RESULTADOS OBTENIDOS CALIFICACIÓN
1 EFICIENTE (E)
0 NORMAL (N)
-1 DEFICIENTE (D)
VIII. INDICADORES DE EFICACIA OBTENIDOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER
TRIMESTRE DEL 2019
TABLA N°01 GERENCIAS
N° UNIDAD ORGANICA UNIDAD MEDIDA
META PROG. ANUAL
META PROG. I
TRIMESTRE
EJECUTADO AL
I TRIMES
TRE
PROGRAMADO AL I
TRIMESTRE (S/)
EJECUTADO AL I
TRIMESTRE (S/)
EFICACIA CALIFICACIÓN
1 SECRETARIA GENERAL SESION DE
CONSEJO
228 57 0 12500 10778.39 0.00% INEFICAZ
2 GERENCIA MUNICIPAL PLAN 45 10 10 7111.11 9650.50 100.00% EFICAZ
3 PROCURADURIA
MUNICIPAL
AUDIENCI
AS
583 130 114 5128.64 4800.00 87.69% EFICAZ
4 GERENCIA DE ASESORIA
LEGAL
OPINION/I
NFORME
LEGAL
983 198 109 5639.88 15414.14 55.05% NORMAL
5 GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
PROGRA
MACION
177 48 48 25762.71 4834.01 100.00% EFICAZ
6 GERENCIA DE
ADMINISTRACION
ACERVO
DOC
1310 365 218 4877.86 3810.00 61.41% NORMAL
7 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO Y
OT
PROYECT
OS/ACTIV
116 38 19 6551.72 5440.00 50.00% NORMAL
8 GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
CONTRO
L/CAMPA
ÑA
61 17 14 11147.54 4864.00 82.35% EFICAZ
9 GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS,GESTION
AMBIENTAL Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE
PERSON
AS
CAPACIT
ADAS
496 74 67 2685.48 4426.00 90.54% EFICAZ
10 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO
NIÑOS
SIN
ANEMIA
295 115 75 21463.29 2892.20 65.22% NORMAL
11 GERENCIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE
PROMOCI
ON
TURISTICA
/CULTURA
28 15 15 32142.86 14726.00 100.00% EFICAZ
GRAFICO N°01 INDICE DE EFICACIA POR GERENCIAS
ANÁLISIS:
Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, 03 Gerencias presentan un indicador 100%
con calificación EFICAZ, la GERENCIA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE, GERENCIA DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO Y LA GERENCIA MUNICIPAL; asimismo la GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, GESTION
AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE, PROCURADURIA MUNICIPAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA obtienen también la calificación de EFICAZ, pero con indicador 90.54%, 87.69%, 82.35%
respectivamente.
La GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO presenta un indicador al 65.22% con calificación
NORMAL al igual que la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA GERENCIA DE ASESORIA LEGAL con indicadores de 50%,
55.05% respectivamente.
SECRETARIA GENERAL no cumplió con presentar la evaluación del POI correspondiente al primer trimestre
a tiempo por el cual tiene indicador 0%.
0.00%
100.00%
87.69%
55.05%
100.00%
61.41%
50.00%
82.35%
90.54%
65.22%
100.00%
SECRETARIA GENERAL
GERENCIA MUNICIPAL
PROCURADURIA MUNICIPAL
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ADMINISTRACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO …
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS,GESTION …
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
GERENCIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE
INDICE DE EFICACIA POR GERENCIA
TABLA N°02 INDICE DE DESEMPEÑO DE LAS SUBGERENCIAS Y ÁREAS
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
UNIDAD
ORGANICA EFICACIA CALIFICACION EFICIENCIA CALIFICACION
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
61.41% NORMAL -1 DEFICIENTE
Subgerencia de
Contabilidad y Costos
92.78% EFICAZ 1 EFICIENTE
Subgerencia de
Logística
12.87% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
Subgerencia de
Recursos Humanos
66.20% NORMAL -1 DEFICIENTE
Subgerencia de
Finanzas y Tesorería
0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
Área de
Mantenimiento de
Infraestructura
0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
Área de Bienes
Patrimoniales
100.00% EFICAZ -1 DEFICIENTE
Área de Almacén 65.55% NORMAL -1 DEFICIENTE
GERENCIA DE
SERVICIOS
PUBLICOS, GESTIÓN
AMBIENTAL Y
DESARROLLO
SOTENIBLE
GERENCIA DE
SERVICIOS
SOCIALES, GESTIÓN
AMBIENTAL Y
DESARROLLO
SOTENIBLE
90.54% EFICAZ -1 DEFICIENTE
Subgerencia de
Seguridad Ciudadana
y participación vecinal
0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
Comunidad recibe
acciones de prev.
marco del plan de
seguridad ciudadana
0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
Subgerencia de
Tránsito y transporte
50.73% NORMAL -1 DEFICIENTE
Administración de
estación de rutas
ferrovías
0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
Área de Participación
Vecinal
0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
Subgerencia
Ambiental y Desarrollo
Sostenible
0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
Área de Parques,
jardines y gestión de
recursos naturales
0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
Área de Gestión
Integral de Residuos
Solidos
0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO
URBANO Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO
URBANO Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
50.00% NORMAL -1 DEFICIENTE
Subgerencia de
Estudios y Proyectos
100.00% EFICAZ 1 EFICIENTE
Subgerencia de Obras 70.73% NORMAL -1 DEFICIENTE
Subgerencia de
Planeamiento Urbano,
catastro y
ordenamiento
territorial
80.77% EFICAZ 1 EFICIENTE
Área de Maquinarias 100.00% EFICAZ -1 DEFICIENTE
Área de Catastro 100.00% EFICAZ 1 EFICIENTE
GERENCIA DE
TURISMO, CULTURA
Y DEPORTE
GERENCIA DE
TURISMO, CULTURA
Y DEPORTE
100.00% EFICAZ 1 EFICIENTE
Área de Educación y
Cultura
28.57% INEFICAZ 1 EFICIENTE
Área de Deporte 0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
Área de Biblioteca 98.37% EFICAZ -1 DEFICIENTE
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL Y
ECONÓMICO
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL Y
ECONÓMICO
65.22% NORMAL 1 EFICIENTE
Subgerencia de
Desarrollo económico
y PYMES
57.71% NORMAL -1 DEFICIENTE
Área de Ferias 96.93% EFICAZ -1 DEFICIENTE
Área de Mercados 0.49% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
Camal Municipal 100.00% EFICAZ -1 DEFICIENTE
Área de Licencias y
Funcionamiento
70.00% NORMAL -1 DEFICIENTE
DEMUNA 0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
CIAM 0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
SISFOH 93.48% EFICAZ 1 EFICIENTE
PROGRAMAS
SOCIALES
COMEDORES
POPULARES
0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
PAN TBC 57.83% NORMAL 1 EFICIENTE
PVL 53.70% NORMAL 1 EFICIENTE
Oficina de Registro
Civil
98.39% EFICAZ -1 DEFICIENTE
Subgerencia de
Desarrollo Rural
100.00% EFICAZ -1 DEFICIENTE
Programa de Mant.
rutas y carreteras "vías
para el desarrollo"
100.00% EFICAZ -1 DEFICIENTE
Área de Policía
Municipal
0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
82.35% EFICAZ 1 EFICIENTE
Subgerencia de
Fiscalización
Tributaria
100.00% EFICAZ 1 EFICIENTE
Subgerencia de
Ejecución Coactiva
4.41% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
Subgerencia de
Servicios, Orientación
y Control
100.00% EFICAZ 1 EFICIENTE
PROCURADURIA
MUNICIPAL
PROCURADURIA
MUNICIPAL
87.69% EFICAZ -1 DEFICIENTE
GERENCIA DE
ASESORIA LEGAL
GERENCIA DE
ASESORIA LEGAL
55.05% NORMAL -1 DEFICIENTE
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA
MUNICIPAL
100.00% EFICAZ -1 DEFICIENTE
SUBGERENCIA DE
IMAGEN
INSTITUCIONAL
100.00% EFICAZ -1 DEFICIENTE
Área de defensa civil 0.20% INEFICAZ 1 EFICIENTE
SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIA
GENERAL
0.00% INEFICAZ -1 DEFICIENTE
Alcaldía 76.64% NORMAL -1 DEFICIENTE
Concejo Municipal 88.64% EFICAZ 1 EFICIENTE
GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
100.00% EFICAZ 1 EFICIENTE
Subgerencia de
Programación
Multianual de
Inversiones y CTI
100.00% EFICAZ -1 DEFICIENTE
Subgerencia de TIC 100.00% EFICAZ 1 EFICIENTE
OCI OCI 100.00% EFICAZ 1 EFICIENTE
GRAFICO N°02
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICACIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y SUBGERENCIAS
ANÁLISIS:
Mediante el análisis de desempeño realizado a la GERENCIA DE ADMINISTRACION, el área de bienes
patrimoniales presenta un indicador del 100% y calificación EFICAZ, el más alto índice en comparación a las
demás subgerencias y áreas. La subgerencia de contabilidad y costos se localiza en segundo lugar
obteniendo un indicador de 92.78% con calificación EFICAZ, la subgerencia de recursos humanos con
66.20% y el área de almacén 65.55% ambos con calificación NORMAL. Finalmente, la subgerencia de
finanzas y tesorería obtiene el indicador de 12.87% de calificación INEFICAZ.
61.41%
92.78%
12.87%
66.20%
0.00%
0.00%
100.00%
65.55%
0
0
0
0
0
a
0
0
GERENCIA DE ADMINISTRACION
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
SUBGERENCIA DE FINANZAS Y TESORERIA
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUBGERENCIA DE LOGISTICA
AREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
AREA DE BIENES PATRIMONIALES
AREA DE ALMACEN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
La subgerencia de logística y el área de mantenimiento e infraestructura se encuentran omisos ya que
incumplieron con presentar los documentos necesarios para la evaluación.
GRAFICO N°03
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICACIA
GERENCIA SERVICIOS PUBLICOS GESTION AMBIENTAL SUBGERENCIAS
ANÁLISIS:
Mediante el análisis de desempeño realizado a la GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS GESTION AMBIENTAL
Y DESARROLLO SOTENIBLE, la subgerencia de tránsito y transportes fue la única subgerencia de las 03 que
cuenta la gerencia en presentar su evaluación del POI del I trimestre con un indicador de 50.73% de
calificación NORMAL. Ahora bien, las demás subgerencias y áreas (07) fueron omisos y no presentaron la
documentación pertinente para el análisis de desempeño.
GRAFICO N°04
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICACIA
90.54%
0.00%
0.00%
50.73%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS,GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACION VECINAL
COMUNIDAD RECIBE DE PREVENCION MARCO PLAN DE SEG. CIUDADANA
SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
ADMINISTRACION DE ESTACION DE RUTAS "FERROVIAS"
AREA DE PARTICIPACION VECINAL
SUBGERENCIA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AREA DE PARQUES, JARDINES Y GESTION DE RECURSOS NATURALES
AREA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
GERENCIA DE INFREAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SUBGERENCIAS
ANÁLISIS:
Mediante el análisis de desempeño realizado a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO
Y ORDENAMIENTO, cuenta con 03 subgerencias y 02 áreas.
La subgerencia de estudios y proyectos presenta un indicador del 100% con calificación EFICAZ, la
subgerencia de planeamiento urbano, catastro y ordenamiento territorial presenta el indicador de 80.77%
con calificación EFICAZ, la subgerencia de obras con un indicador de 70.73% de calificación NORMAL.
El área de catastro y el área de maquinarias obtuvieron el indicador de 100% y ambos obtuvieron la
calificación de EFICAZ.
50.00%
100.00%
70.73%
80.77%
100.00%
100.00%
0
0
0
0
0
0
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y OT
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SUBGERENCIA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
AREA DE MAQUINARIAS
AREA DE CATASTRO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
GRAFICO N°04
GRAFICO N°05
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICACIA
ANÁLISIS:
Mediante el análisis de desempeño realizado a la GERENCIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE, el área de
biblioteca presenta un indicador de 98.37% de calificación EFICAZ. El área de cultura realizó el 28.57% de
las metas programadas correspondiente al primer trimestre y obtuvo calificación INEFICAZ. El área de
deporte no presento los documentos correspondientes a la evaluación del POI I trimestre por el cual se
encuentra omiso.
100.00%
28.57%
0.00%
98.37%
0
0
0
0
GERENCIA DE TURISMO
AREA DE CULTURA
AREA DE DEPORTE
AREA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
GERENCIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE
GRAFICO N°06
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICACIA
ANÁLISIS:
Mediante el análisis de desempeño realizado a la GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, la cual
cuenta con dos subgerencias, la subgerencia de desarrollo económico y pymes y la subgerencia de
desarrollo rural; con relación a áreas a GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO cuenta con el
mayor número de áreas a su mando (13).
En primer lugar, se encuentra la subgerencia de desarrollo rural consiguiendo el indicador de 100% y
calificación EFICAZ, la subgerencia de desarrollo económico y pymes presenta un indicador de 57.71% de
calificación NORMAL.
El área de policía municipal, oficina de registro civil, camal municipal obtuvieron indicadores del 100% con
calificación EFICAZ, las áreas de ferias, OMAPED y PVL muestran indicadores del 96.93%, 93.48% y 98.39%
respectivamente todas también con calificación EFICAZ.
Las áreas de PAN TBC, programas sociales y comedores populares, y el área de licencias y funcionamiento
presentan indicadores de 53.70%, 57.83%, 70% respectivamente, todas con indicador NORMAL.
65.22%
57.71%
96.93%
0.49%
100.00%
70.00%
0.00%
0.00%
93.48%
0.00%
57.83%
53.70%
98.39%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PYMES
AREA DE FERIAS
AREA DE MERCADOS
CAMAL MUNICIPAL
AREA DE LICENCIAS Y FUNCIONAMIENTO
DEMUNA
CIAM
OMAPED
SISFOH
PROGRAMAS SOCIALES COMEDORES POPULARES
PAN TBC
PVL
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
SUBGERENCIA DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA DE MANT. RUTAS Y CARRETERAS "VIAS …
AREA DE POLICIA MUNICIPAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
GRAFICO N°07
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICACIA
ANÁLISIS:
Mediante el análisis de desempeño realizado a la GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, cuenta con
tres subgerencias, la subgerencia de ejecución coactiva, subgerencia de servicios, orientación y control y
finalmente la subgerencia de fiscalización tributaria, la primera y tercera subgerencia antes mencionada
obtuvieron indicadores del 100% y calificación EFICAZ mientras la subgerencia de servicios, orientación y
control presenta el indicador de 4.41% y calificación INEFICAZ.
GRAFICO N°08
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICACIA
ANÁLISIS:
0.00%
76.64%
88.64%
0
0
0
SECRETARIA GENERAL
ALCALDIA
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
100.00%
100.00%
0.00%
0
0
GERENCIA MUNICIPAL
SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
AREA DE DEFENSA CIVIL
GERENCIA MUNICIPAL
82.35%
100.00%
4.41%
100.00%
0
0
0
0
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE SERVICIOS, ORIENTACION Y CONTROL
SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Mediante el análisis de desempeño realizado a SECRETARIA GENERAL, el concejo municipal obtuvo el
indicador de 88.64% con calificación de EFICAZ, de la misma forma ALCALDIA presenta 76.64% con
calificación NORMAL.
GERENCIA MUNICIPAL tiene a su cargo la subgerencia de imagen institucional y el área de defensa civil, la
primera obtuvo el indicador del 100% con calificación EFICAZ.
Por otro lado, el área de defensa civil quedó omiso de la evaluación debido a que no presento la
documentación correspondiente a la evaluación del POI I Trimestre.
GRAFICO N°09
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICACIA
ANÁLISIS:
Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, las subgerencias de Programación
multianual de inversiones y la subgerencia de TICS de la GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO cumplieron la totalidad de metas programas al primer trimestre el cual se ve
reflejado en un indicador de 100% con calificación EFICAZ.
100.00%
100.00%
100.00%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE TICS
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Y CTI
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
IX. INDICADORES DE EFICIENCIA OBTENIDOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER
TRIMESTRE DEL 2019
TABLA N°03
N° UNIDAD ORGANICA EFICIENCIA CALIFICACIÓN
1 SECRETARIA GENERAL 1 EFICIENTE
2 GERENCIA MUNICIPAL -1 DEFICIENTE
3 PROCURADURIA
MUNICIPAL
-1 DEFICIENTE
4 GERENCIA DE ASESORIA
LEGAL
-1 DEFICIENTE
5 GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
1 EFICIENTE
6 GERENCIA DE
ADMINISTRACION
-1 DEFICIENTE
7 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO Y
OT
-1 DEFICIENTE
8 GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
1 EFICIENTE
9 GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS,GESTION
AMBIENTAL Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE
-1 DEFICIENTE
10 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO
1 EFICIENTE
11 GERENCIA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE
1 EFICIENTE
GRÁFICO N°10
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA POR GERENCIA
ANÁLISIS:
Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, se realizó el análisis de desempeño
de EFICIENCIA existen solo 4 gerencias con calificación EFICIENTE, GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Y ECONÓMICO Y LA GERENCIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE.
Por otro lado, las gerencias restantes, GERENCIA MUNICIPAL, PROCURADURÍA MUNICIPAL,
GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, GERENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y SECRETARIA GENERAL
obtienen calificación DEFICIENTE.
Ahora bien, del total de gerencias de la municipalidad sólo dos (02) gerencias, GERENCIA DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y LA GERENCIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE obtuvieron
calificaciones EFICAZ Y EFICIENTES, es decir lograron cumplir la totalidad de objetivos y actividades
programadas al primer trimestre del presente año y optimizo su desempeño en términos de
recursos utilizados.
GRÁFICO N°11
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA POR SUBGERENCIAS
GRÁFICO N°12
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA POR SUBGERENCIAS
ANÁLISIS GENERAL:
Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, únicamente la subgerencia de
contabilidad y costos obtuvo el índice de desempeño EFICIENTE, es decir que cumplieron con
realizar todas sus metas utilizando menos recursos y posiblemente menor tiempo.
Por otro lado, la subgerencia de finanzas y tesorería, subgerencia de recursos humanos,
subgerencia de logística, área de mantenimiento e infraestructura, área de bienes patrimoniales
y el área de almacén fueron INEFICIENTES.
GRÁFICO N°12
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA POR SUBGERENCIAS
GRÁFICO N°13
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA POR SUBGERENCIAS
ANÁLISIS:
Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, la totalidad de subgerencias y áreas
de la GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
obtuvieron la calificación de INEFICIENTES, es decir que las subgerencias y áreas ni fueron eficaces
ni eficientes.
GRÁFICO N°13
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA POR SUBGERENCIAS
ANÁLISIS:
Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, la subgerencia de estudios y
proyectos, subgerencia de planeamiento urbano, catastro y ordenamiento territorial y catastro
fueron los que obtuvieron calificación EFICIENTE, por otro lado, la subgerencia de obras y área de
maquinarias resultaron con calificación INEFICIENTE.
GRÁFICO N°14
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA POR SUBGERENCIAS
1 1
-1 -1
0 0
0 0GERENCIA DE TURISMO AREA DE CULTURA AREA DE DEPORTE AREA DE BIBLIOTECA
MUNICIPAL
GERENCIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
GRÁFICO N°15
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA POR SUBGERENCIAS
ANÁLISIS:
Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, solo 04 áreas obtuvieron la calificación de EFICIENTE, la oficina de OMAPED,
programas sociales, PAN TBC y el área de policía municipal. Caso contrario ocurrió con las demás áreas (12), subgerencia de desarrollo económico
y pymes, área de ferias, área de mercados, área de camal municipal, área de licencias, DEMUNA, CIAM, SISFOH, PVL, Oficina de registro civil,
subgerencia de desarrollo rural y programa de mantenimiento de rutas obtuvieron la calificación de INEFICIENTE.
GRÁFICO N°16
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA POR SUBGERENCIAS
ANÁLISIS:
Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, la subgerencia de fiscalización
tributaria y la subgerencia de ejecución coactiva obtuvieron calificación EFICIENTE y EFICAZ, es
decir que cumplieron satisfactoriamente el 100% de sus actividades programadas y además las
realizaron con menos recursos. La subgerencia de servicios, orientación y control obtuvo la
calificación ineficiente es decir necesitó más presupuesto de lo programado en el primer
trimestre.
GRÁFICO N°16
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA POR SUBGERENCIAS
-1 -1 -1
0 0 0GERENCIA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE IMAGEN
INSTITUCIONALAREA DE DEFENSA CIVIL
GERENCIA MUNICIPAL
1 1
-1
1
0 0
0
0
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE SERVICIOS, ORIENTACION Y CONTROL
SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ANÁLISIS:
Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, la subgerencia de imagen
institucional fue EFICAZ E INEFICIENTE, es decir cumplió con la totalidad de las metas programadas
al primer trimestre, pero necesitó mayor cantidad de recursos para el cumplimiento de éstos.
GRÁFICO N°17
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA POR SUBGERENCIAS
ANÁLISIS:
Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, CONCEJO MUNICIPAL tuvo
calificación EFICAZ Y EFICIENTE, eso quiere decir que realizó casi la totalidad de las actividades
programadas (88.64%) con menor cantidad de recursos y menor tiempo. Por otro lado,
SECRETARIA GENERAL y alcaldía tienen calificación INEFICIENTES.
GRÁFICO N°16
INDICE DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA POR SUBGERENCIAS
-1 -1
1
SECRETARIA GENERAL ALCALDIA CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
ANÁLISIS:
Mediante la Evaluación del POI del primer trimestre del 2019, la Gerencia de planificación y
presupuesto a través de la subgerencia de presupuesto y estadística y la subgerencia de
programación multianual de inversiones y CTI obtuvieron calificación EFICAZ, eso quiere decir que
realizaron la totalidad de las actividades programadas (100%) con menor cantidad de recursos y
menor tiempo. Por otro lado, la subgerencia de TICS muestra calificación EFICAZ Y DEFICIENTE,
puesto que cumplió con realizar la totalidad de actividades programadas sin embargo requirió de
mayores recursos para el cumplimiento de los mismos.
De las 49 subgerencias y áreas sólo el 28.57% (14) del total de las mismas tienen calificación
EFICIENTE, las subgerencias que presentan mayor porcentaje de avance son: subgerencia de
programación multianual de inversiones y cooperación técnica internacional, subgerencia de
fiscalización tributaria, subgerencia de contabilidad y costos, subgerencia de obras.
Por otro lado, las 09 subgerencias y áreas de la GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES,
GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE presentan calificación DEFICIENTE.
1
-1
1
0
0
0
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE TICS SUBGERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Y CTI
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
X. DEL SEGUIMIENTO DEL POI 2019 DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAUJA
La fase de seguimiento a través del aplicativo CEPLAN V 0.1 es un proceso de recolección y análisis
de datos, el cual es realizado con el fin de mejorar la toma de decisiones y la gestión estratégica de
la entidad, esta fase permite el avance del cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos
trazados. La Municipalidad Provincial de Jauja como unidad ejecutora cuenta con 62 centros de
costos con 177 actividades por desempeñar en el presente año 2019.
ANÁLISIS:
De los 62 centros de costo que figuran en el aplicativo de CEPLAN V 0.1, el 100% de los mismos han
cumplido con el seguimiento de sus actividades a través del aplicativo de fecha 30 de mayo del 2019.
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVAD DEL PERSONAL:
1. Establecer metas y objetivos
Las metas y objetivos son esenciales para el éxito de toda institución, cada Gerencia
Subgerencia y Área cuenta con un Plan Operativo Institucional (POI) el cual plasma tanto los
objetivos y metas trazadas hasta el término del 2019. El fiel cumplimiento y seguimiento del
POI mantendrá la orientación y curso necesaria para el avance del área, la gerencia y la
municipalidad conjuntamente.
1
9
23
2
8
91
14
9
3
17
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
AGROPECUARIA
AMBIENTE
COMERCIO
CULTURA Y DEPORTE
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE …
PROTECCION SOCIAL
TRANSPORTE
TURISMO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Actividades por Funcion de los Centros de Costo
2. Capacitación al personal
El recurso más importante en toda institución es el capital humano, por esto es clave que los
trabajadores en su totalidad se capaciten constantemente y adquieran nuevos conocimientos
que les permitan seguir desarrollando habilidades de acuerdo al área que le compete para
realizar eficaz y eficientemente las tareas que les asigne.
3. Comunicación con el personal
La comunicación es un elemento indispensable para que la institución sea más productiva, ya
que por medio de una buena gestión de la comunicación interna y externa se podrá crear
planes de acción que apoyen el cumplimiento de objetivos, mejorar el clima laboral generara
un entorno de confianza en el cual los trabajadores se sientan comprometidos para el
cumplimiento de metas y tareas.
4. Trabajo en equipo
La sinergia surge del trabajo en equipo, el trabajo de cada integrante de la gerencia cuenta,
tener claro los valores dentro de la institución y la adecuada motivación del personal generará
productividad en el trabajo diario.
La sinergia implica mucho más que la suma de los esfuerzos individuales, los gerentes deben
liderar el trabajo con el ejemplo hacia las demás áreas a través del dialogo y la confianza con
el personal a su mando.
5. Lograr la creatividad e innovación
La creatividad de cada trabajador y de los equipos de trabajo en las subgerencia y áreas, abre
las puertas para mejorar la efectividad en las tareas que se ejecutan.
Un equipo de trabajo creativo produce cambios en la Institución que apuntan a aumentar la
productividad el cual es vital para alcanzar la competitividad institucional.
Top Related