INFORME TRIMESTRAL
III - TRIMESTRE 2014 JULIO – SEPT
SEGUIMIENTO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
Septiembre 2014 Tegucigalpa. M.D.C
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
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CONTENIDO
1. INTRODUCCION .......................................................................................................... 5
2. CONTEXTO GENERAL ................................................................................................ 6
2.1 Gráfico 1. Presupuesto Programado III Trimestre 2014 ................................................. 6
2.2. Gráfico 2. Presupuesto Disponible Según Fuente ......................................................... 7
3. ANÁLISIS DE LA EJECUCION FISICA ......................................................................... 7
3.1 ACTIVIDADES CENTRALES .................................................................................. 8
3.1.1 Dirección y Coordinación Superior ....................................................................... 8
3.1.2 Oficina Administrativa I ................................................................................... 10
3.2 PROGRAMA COMPENSACIÓN SOCIAL ............................................................... 11
3.2.1 Resumen Transferencias No Monetarias .............................................................. 12
Entregadas por Departamento ..................................................................................... 12
3.3 PROGRAMA PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PRODUCTIVOS ...................... 13
3.3.1 Bono Desarrollo Integral de la Familia ............................................................. 13
3.3.2 Bono Juvenil Urbano y Rural ......................................................................... 13
3.3.3 Fomento de empresas autogestionarias para mujeres en zonas rurales ........ 13
3.3.4 Desarrollo Integral de la Mujer (DI – MUJER) ................................................ 14
3.3.5 Comedores Solidarios .............................................................................. 14
3.4 Resultados de Gestión ............................................................................................. 15
3.4.1 OBJETIVO 1: Visión de País Plan de Nación ................................................ 15
3.4.2 PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA CON CORRESPONSABILIDAD EN
SALUD Y EDUCACIÓN ........................................................................................ 17
3.4.3 OBJETIVO 3 Plan de Nación y Visión de País .................................................... 19
4. ANÁLISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA ............................................................. 22
4.1 Presupuesto por Programas Institución 021 ................................................................. 22
4.2 Programa 11 Compensación Social ........................................................................... 23
4.3 Programa 12: Proyectos Complementarios Productivos .................................................. 23
4.4 Programa 13: Protección Social Condicionada con Corresponsabilidad en Salud y
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Educación ................................................................................................................. 23
4.4.1 . Gráfico 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTOS III - TRIMESTRE
2014 ....................................................................................................................... 24
4.4.2. Gráfico 4 Ejecución Presupuesto por Programas .................................................. 25
5. EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO......................................................................... 25
5.1 Ejecución Presupuestara por Grupo de Gasto III - Trimestre Gestión 2014 ..................... 25
5.4 Gasto de Capital ..................................................................................................... 26
5.5 Transferencias y Donaciones .................................................................................... 27
5.6 Financiamiento ....................................................................................................... 27
6. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ................................................................... 27
Fuente: Reporte SIAFI del día 07/10/2014 ..................................................................... 28
7 EJECUCIÓN POR OBJETIVOS DE VISION DE PAIS –PLAN DE NACION ................ 28
7.1 Financiamiento del Presupuesto ................................................................................ 29
7.2 Logros y Resultados del Programa Integración y Protección Social Tercer Trimestre 2014
.................................................................................................................................. 29
8. PROGRAMA 13 INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL .......................................... 30
8.2 INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN ................................................................ 30
8.3 DESCENTRALIZACIÓN DE LA PPS, PAIPI Y SIG ................................................ 32
8.4 FOCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE ATENCIÓN ............................................... 33
8.5 PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO ............................................................ 35
8.5.1 Resumen de Personas Capacitadas en el Tercer Trimestre 2014 .............................. 36
8.5.3 . Grafico No 6 Atención a participantes según consulta y procedimiento administrativo
.............................................................................................................................. 38
8.6. TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS ..................................... 38
8.6.1 Boletas LINVI Y LISEM y Control de Mujeres Embarazas por Departamento ......... 40
8.6.2 Fichas Socioeconómicas Llenadas para el Registro Único de Beneficiarios
RUB/CENISS ........................................................................................................ 41
8.7 TRASFERENCIAS NO MONETARIAS ................................................................... 42
8.8. GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES A SECTORES VULNERABLES.................. 43
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................ 45
9.1 Conclusiones .......................................................................................................... 45
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9.2 Recomendaciones .............................................................................................. 45
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1. INTRODUCCION
La Subsecretaria de Integración Social, en cumplimento con el mandato institucional de
Administrar el Programa de Asignación Familiar (PRAF), tiene la ineludible
responsabilidad de contribuir con la reducción de la pobreza extrema, a través de tres
programas que se complementan, para dar respuestas a la demanda social de la
población en pobreza extrema, pobreza, en exclusión y en riesgo social, mediante la
implementación de las medidas de protección y compensación social, a los sujetos de
derechos de la Política de Protección Social.
En ese contexto, la Subsecretaria de Integración Social, ha iniciado un proceso de
reingeniería, que conlleva el reordenamiento institucional del Programa de Asignación
Familiar (PRAF), para funcionar de forma eficaz y eficiente, con una estructura
organizativa más pequeña y acorde con las actuales exigencias de la población, a fin
de garantizar el acceso a los servicios y beneficios en materia de protección social y
compensación social.
En este tercer trimestre de gestión los logros del PRAF, se traducen en un ahorro
presupuestario muy importante para la institución, que le permite ampliar y mejorar los
beneficios que se bridan a la población que vive en pobreza extrema, a través de la
mejora continua en los procesos internos y que forman parte del quehacer de la
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), en el ámbito estatal para cubrir los
vacíos de las políticas públicas, programas y proyectos sociales, con la articulación de
todas las acciones en materia social.
El informe en mención, presenta el acopio de información y evaluación del
cumplimiento de actividades que se han realizado en cada una de las unidades
ejecutoras, direcciones de línea y departamentos, que forman la estructura
organizativa de la Subsecretaria, en el periodo comprendido entre los meses de Julio,
Agosto y Septiembre del año 2014.
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2. CONTEXTO GENERAL
El Programa de Asignación Familiar (PRAF), adscrito a la Subsecretaría de Integración
Social de la SDIS, tiene un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional fue de L. 1,
750,850,735.00, y el vigente en el tercer trimestre es de L. 2,733795,689.00. Lo
programado para el tercer trimestre 2014, está distribuido de la forma siguiente:
distribuido por una gerencia central: tres programas: Programa 11 Compensación
Social L.12,397,487.40; Programa 12 Proyectos Complementarios Productivos L.
2,341,829.57; Programa 13 Protección Social Condicionada con Corresponsabilidad en
Salud y Educación L. 499,568,762.47, tal y como se ilustra en el siguiente gráfico No1.
2.1 Gráfico 1. Presupuesto Programado III Trimestre 2014
El saldo presupuestario que el PRAF, tiene de fondos nacionales y externos es por la
cantidad de L 931,959,205.80, del presupuesto vigente L. 2,733795,689.00, dicho saldo
está distribuido en Fondos Nacionales por la suma de L. 276,783,353.27, y Fondos
Externos por un valor de L. 655,175,852.53, según reporte SIAFI del día 07/10/2014.
De acuerdo con la información disponible en el SIAFI, la ejecución presupuestaria en el
tercer trimestre está distribuida en siguiente manera: Programa 11 Compensación
Social tiene la cantidad de L.46, 965,879.08; el Programa 12 Proyectos
Complementarios Productivos tiene L. 37,425, 499.99; y el Programa 13 Protección
Social Condicionada con Corresponsabilidad en Educación en Salud y Educación refleja
un saldo de L.124, 822,869.99, para hacer un total general de L 209,379,172.26,
según reporte obtenidos del SIAFI el 01/10/2014.
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2.2. Gráfico 2. Presupuesto Disponible Según Fuente
3. ANÁLISIS DE LA EJECUCION FISICA
El PRAF, como institución desconcentrada de la presidencia de la república, está
adscrita a la Subsecretaría de Integración Social, orienta su trabajo en el logro de sus
objetivos y metas establecidas, según la Política de Protección Social; así como la
Visión de País y Plan de Nación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con proyectos
de compensación social, proyectos complementarios productivos, entregando
transferencias condicionadas y capacitación técnica productiva, a la población que viven
en situación de pobreza extrema, para mejorar el acceso a servicios de salud de
calidad, elevar el nivel educativo y formar el capital humano de los grupos excluidos en
situación de vulnerabilidad.
En esa dirección, el informe del tercer trimestre resume los logros y resultados
alcanzados en los meses de julio, agosto y septiembre de 2014, en donde se visualiza
el cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria en base a lo programado en la
institución 021 y el programa Integración y protección integrados en la institución 240 de
SEDIS.
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3.1 ACTIVIDADES CENTRALES
3.1.1 Dirección y Coordinación Superior
El programa No 1 Actividades Centrales, cuenta con una Dirección y Coordinación
Superior, que se sustenta en los diferentes procesos que realiza la Subsecretaria de
Estado en los Despachos de Integración Social y en las distintas actividades u obras
que contribuyen, a la operatividad de la Institución, así como al logro de los objetivos y
metas institucionales, las cuales detallamos a continuación:
1. En el tercer trimestre 2014, fueron presentados y socializados 12 informes semanales, en
reunión de staff con el Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión
Social (SEDIS), Lic. Lisandro Rosales, sobre las principales actividades desarrolladas en
cada semana durante el presente periodo.
2. Se participó en el “LANZAMIENTO OFICIAL DEL SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN DE
GOBIERNO ABIERTO HONDURAS”, por invitación de la Secretaria de Coordinación
General de Gobierno/Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del
Estado, dicho evento se llevó a cabo en el Hotel Juan Carlos de la Ciudad Capital de
Tegucigalpa.
3. Se sostuvó una entrevista con representantes de la empresa Tichter Ineyra Señor Alejandro
Castro y Maryori Sánchez, para conocer los alcances del proyecto de investigación,
relacionada con el estudio para entender y mejor la perspectiva y opiniones sobre las
empresas del sector de bebidas en general. Visita. Los No de Teléfono de la Compañía son:
2235-8156 y 98190550/22358156.
4. Se realizó una reunión de trabajo con la Analista Sectorial de Planificación Estratégica,
Presupuesto e Inversión Pública para el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social.
Señora Rosa del Carmen Velásquez Vargas, en el marco de la Consultoría Internacional
para la elaboración de una Estrategia Género y Plan de Gobierno 2014-2018.
5. Se firmó un convenio colaboración y apoyo con la Cooperación Internacional del Gobierno
de Japón y la SEDIS a través de la Subsecretaría de Integración Social (DEDIS/SSIS-
PRAF), para el registro de discusiones del “Proyecto Mejoramiento de la Calidad de Vida y la
Elevación del Nivel de Subsistencia de los Hogares Beneficiarios de la Transferencia
Monetaria Condicionada (TMC) a través de su Inclusión Financiera" en JICA.
6. Se realizó un viaje a la ciudad de Berlín, Alemania, en atención a la invitación de Oxford
Poverty and Human Development Initiative que dirige la Directora Dra. Sabina Alkire, para
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participar en la reunión de Alto Nivel de Pobreza Multidimensional, en la Red en Berlín del 7-
8 de julio de 2014, con el propósito de intercambiar experiencias entre los líderes en el
campo de la medición de la pobreza multidimensional. Los patrocinadores ha importante
evento fueron: Department of International Development, University of Oxford, Secretariat of
Multidimensional Poverty Peer Network, The Multidimensional Poverty Peer Network was co-
founded in 2013 by Colombia’s Department for Social Prosperity, Mexico’s National Council
for the Evaluation of Social Development Policy (CONEVA).
7. Elaborado y remitido a la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno
(ONADICI), el Manual de Procesos y Procedimiento de Control Interno Institucional de las
Unidades Ejecutoras de la Subsecretaría de la Integración Social SEDIS/SSIS-PRAF.
8. Preparado y remitido al Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión
Social, Lic. Lisandro Rosales, el documento de estatus de las Unidades Ejecutoras adscritas
a la Subsecretaría de Integración Social/PRAF, con sus distintos niveles de ejecución, en
atención al Oficio No. STS-072-2014.
9. Realizado el Taller de Autoevaluación del Control Interno Institucional a directores,
coordinadores, jefes de departamento y personal técnico de las Unidades Ejecutoras
adscritas a la Subsecretaría de Integración Social/PRA, en coordinación con la Unidad de
Auditoria Interna de la SEDIS con la facilitación de la Licda Michelle Maldonado enlace
institucional de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI).
10. Preparado y remitido al Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión
Social, Lic. Lisandro Rosales, el documento de estatus de las Unidades Ejecutoras adscritas
a la Subsecretaría de Integración Social/PRAF, con sus distintos niveles de ejecución, en
atención al Oficio No. STS-072-2014.
11. En coherencia con la política de protección social se participó en un Taller de Validación
por las de las instituciones de vinculadas en la atención asuntos de Adolescencia y Juventud,
para para abordar el tema del Plan Multisectorial de Prevención de Embarazo Adolescente
2014-2018, en dicho evento invitaron a representantes de la cooperación externas y
Organizaciones de Sociedad Civil.
12. Como parte del trabajo de coordinación y seguimiento en las reuniones de INJUPEMP, se
participó en la Sesión Ordinaria de Asamblea No. 004-2014, en representación del Ministro
Lisandro Rosales.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
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13. Se sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de las instituciones y que trabajan con
los migrantes, como parte de la agenda del Presidente Constitucional de la República,, Abog.
Juan Orlando Hernández, para trabajar en una estrategia que será apoyada por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) a fin de determinar las causas estructurales que motivan
a la población de la región la migración hacia los EEUU. Esta iniciativa fue coordinada por el
Secretario de Estado Coordinador General de Gobierno, Dr. Jorge Ramón Hernández
Alcerro con la participación de la Gerente General para Centroamérica del BID, Sra. Gina
Montiel, y el representante del BID en Honduras, Sr. Ian Walker.
14. Se realizó una reunión de seguimiento con los técnicos especialistas en informática de la
SEDIS/SSIS-PRAF, para consensuar aspectos relacionados con el al Manual Operativo de la
Estrategia de la Plataforma de Gestión “Vida Mejor”.
15. Se coordinó y organizó la instalación y desarrollo de la Recreovias de la Colonia Flor del
Campo de Comayagüela, para celebrar el día del Niño, como parte de la estrategia del
Presidente Constitucional de la República Abg. Juan Orlando Hernández, para recuperar la
paz y los espacios públicos, que antes estaban siendo asechados por antisociales. También
sumado a esta actividad a la Subsecretaría de Integración Social de la SEDIS, le
corresponde el desarrollo de la Recreovias que se instala todos los domingos en el Campo
Parada Marte de la Ciudad Capital, para llevar diversión, alegría y entretenimiento a las
familias y niños del lugar.
3.1.2 Oficina Administrativa I
1. En el área administrativa, se realizó la reasignación del siguiente, equipo de
computación (Computadoras de escritorio y Lapto HP), impresoras (Modelo
Lexmark X652DE y E460DN) y motocicletas para los coordinadores regionales y
gestores sociales en coordinación con el personal de la unidad de Bienes
Nacionales y la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano (ver cuadro).
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3.1.2.1 Entrega de equipo de Computación y Motocicletas por departamento y responsable
No
DEPARTAMENTO
Garante
Computadora Escritorio
Impresora Lexmark X652DE
Lapto HP
Impresora Lexmark E460DN
Motocicleta
01 Atlántida Fátima Juárez
1
1
4
4
5 Honda CTX-200
02 Colón Cristian Morales
1 1 4 4 4 Honda CTX-200
03 Comayagua Fátima Juárez
1 1 5 5 11 Honda CTX-200
04 Copán Daniel Quijada
1 0 5 5 14 Honda CTX-200
05 Cortés Fátima Juárez
1 0 3 3 7 Honda CTX-200
06 Choluteca Allán Powery
1 1 5 4 9 Honda CTX-200
07 Paraiso Allán Powery
1 1 3 3 9 Honda CTX-200
08 Francisco Morazán Cristian Morales
0 0 1 0 2 Honda CTX-200
08 Francisco Morazán SEDIS 2 Honda CTX-200
09 Gracias a Dios Cristian Morales
1 1 2 2 5 Honda CTX-200
10 Intibucá Daniel Quijada
1 1 3 3 6 Honda CTX-200
11 Islas de la Bahía
12 La Paz Daniel Quijada
1 1 3 3 4 Honda CTX-200
13 Lempira Daniel Quijada
1 1 8 8 16 Honda CTX-200
14 Ocotepeque Daniel Quijada
1 1 4 4 6 Honda CTX-200
15 Olancho Cristian Morales
1 1 7 7 13 Honda CTX-200
16 Santa Bárbara Fátima Juárez
1 1 7 7 13 Honda CTX-200
17 Valle Allán Powery
1 1 4 4 5 Honda CTX-200
18 Yoro Fátima Juárez
1 1 4 4 9 Honda CTX-200
TOTAL 16 14 72 70 139
3.2 PROGRAMA COMPENSACIÓN SOCIAL
1. Se firmó el convenio marco de Cooperación Interinstitucional (014-SEDIS 2014),
entre la Secretaría de Estado en los Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y la
Industria Militar de las Fuerzas Armadas para la elaboración y adquisición de bolsón
escolar y material educativo para 25,200 niños y niñas en edad escolar,
matriculados en los centros educativos públicos de familias en situación de pobreza
extrema.
2. Suscrito el convenio marco de Cooperación Interinstitucional (006-SEDIS 2014),
entre la Secretaría de Estado en los Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y la
Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), para la adquisición de los
componentes que conforman la Bolsa Solidaria de Alimentos para 24,180 adultos
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mayores y 16 469 personas con capacidades especiales en situación de pobreza
extrema.
3. En el tercer trimestre del presente año, el programa Compensación Social,
benefició a 25,450 niños y niñas en edad escolar, con la entrega de bolsones y
útiles escolares, en coordinación con el Despacho de la Primera Dama, en los
diferentes centros educativos públicos focalizados por la Subsecretaria de
Integración Social en todo el país.
3.2.1 Resumen Transferencias No Monetarias
Entregadas por Departamento
No. DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR
1 Choluteca 7,748
2 Valle 3,874
3 El Paraíso 2,328
4 Lempira 10,254
5 Francisco Morazán 426
Total de Entrega 24,630
4. Beneficiadas 41,656 familias con la entrega de alimento solidario a las personas con
capacidades especiales y adulto mayor, en el marco del convenio suscrito entre la
SEDIS/SSIS-PRAF y BANASUPRO, en el sitio Campo Marte (Recreovias) de la
aldea de Mateo municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.
También fueron favorecidos los municipios de: La Villa de San Antonio, en el
departamento de Comayagua, Marcala la Paz, Gracias Lempira, y departamentos
de Atlántida, Colón, Choluteca, Valle, Marcala la Paz y Ocotepeque.
5. En atención a las solicitudes recibidas por el Despacho de la Primera Dama, fueron
favorecidos 752 niños y niñas en edad escolar de familias en situación de pobreza
extrema, con la entrega de bolsones escolares y material educativo básico de la
Escuela San José, de la colonia María José de la Aldea Soroguara, departamento
de Francisco Morazán. Así mismo fueron atendidos a niños matriculados en las
escuelas de los municipios de los departamento de Santa Bárbara y Valle que
demandan de este programa
6. Incorporados 705 nuevas familias y 49 madres y padres de familia con niños en
edad escolar en la Base de Datos de la Plataforma del Registro Único Beneficiarios
(RUB) del Centro Nacional del Información del Sector Social (CENISS, que reciben
medidas de protección y compensación social de la Secretaría de Desarrollo e
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Integración Social (SEDIS), a través de la Subsecretaría de Integración Social
(SSIS-PRAF.
3.3 PROGRAMA PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PRODUCTIVOS
Este programa lo integran cinco (5) proyectos: 1. Desarrollo Integral de la Familia; 2.
Bono 3. Mano Amiga; 4. Fomento de Empresas Autogestionarias en la Zona Sur; 5.
Desarrollo Integral de la Mujer (DI-Mujer) y 6. Comedores Solidarios, los principales
logros en este segundo trimestre son:
3.3.1 o Desarrollo Integral de la Familia
En el tercer trimestre fueron organizados y capacitados 2,361 jóvenes en riesgo social
de 14 a 30 años, de los 2,400 que fueron programados para este periodo sobre los
temas de Desarrollo Comunitario, Autorrealización, Autoestima, Género, Ética.
Liderazgo, Trabajo en Equipo, Participación Comunitaria, entre otros, en los municipios
de los Departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Santa Bárbara,
Paraiso, Francisco Morazán, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Valle.
3.3.2 o Juvenil Urbano y Rural
Capacitadas y empoderadas 2,378 familias pepenadoras de los crematorios
municipales, en diferentes áreas técnico productivas, de acuerdo con la oferta de
servicios que brinda la SEDIS, a través de los programas de Desarrollo Integral a
la Familia. Esta Transferencia de Conocimientos busca la auto realización de las
personas para que sean capaces de Desarrollar sus propias iniciativas con la
asistencia oportuna de la SSIS.
3.3.3 omento de empresas autogestionarias para mujeres en zonas rurales
Fortalecidas en sus capacidades operativas 775 socias de microempresas solidarias
autogestionarias en los departamentos de Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca,
Paraiso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Valle, para la
recepción de solicitudes de créditos provenientes de mujeres emprendedoras en las
zonas rurales y urbanas marginales del país.
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3.3.4 arrollo Integral de la Mujer (DI – MUJER)
En el marco del fomento de las empresas autogestionarias en el área rural, para el
Desarrollo Integral de la Mujer (DI-MUJER), fueron capacitadas 4,714 mujeres jefas
de hogar en los departamentos de Atlántida, Comayagua, Choluteca, El Paraiso,
Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Olancho, Lempira, Intibucá, Valle y Yoro, a fin
de potenciar sus capacidades sobre emprendurismo, mediante la transferencia de
conocimientos para que puedan ser sujetas de microcréditos solidarios auto
sostenibles.
3.3.5 Comedores Solidarios
De acuerdo con el nuevo enfoque del proyecto Comedores Solidarios
Autogestionarios, durante el tercer trimestre de 2014, organizó y fortaleció las
capacidades de 20,695 mujeres en la preparación de alimentos a los Comités
Escolares Comunitarios (CEC), en los departamentos de Atlántida, Comayagua,
Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazán, Choluteca, La Paz, Intibucá, Olancho,
Santa Bárbara, Lempira, Valle y Yoro.
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3.4 Resultados de Gestión
3.4.1 OBJETIVO 1: Visión de País Plan de Nación
Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión y
protección social
No.
Programa/Actividad/Resultado Unidad de
Medida
Programado III-Trimestre 2014
Ejecutado en el III – Trimestre 2014
% de Avanc
e Presu.
Cant (%) Costo Cant (%) Costo
011
Compensación Social 12,397487.40
12,397487.40
100%
COMPENSACION SOCIAL
Beneficiario (0339)
25,200
100%
3,838,687.40
25,450
100.99%
3,838,687.40
100%
011
COMPENSACION SOCIAL
Beneficiario (0339)
40,649
100%
8,558,800.00
41,656
102.48%
8,558,800.00
100%
11.00.003
BOLSON ESCOLAR
Beneficiario (0339)
25,200
100%
3,838,687.40
25,450
100.99%
3,838,687.40
100%
11.00.03.03
Adquisición y Entrega de Bolsón con material Educativo Básico
Beneficiario (0339)
25,200
100%
3,838,687.40
25,450
100.99%
3,838,687.40
100%
11.00.004
BONO TERCERA EDAD
Beneficiario (0339)
24,180
100%
5,258,800.00
24,630
101.86%
5,258,800.00
100%
11.00.03.04
Entrega de Transferencias No
Monetarias a Personas Mayores de
65 años
Beneficiario (0339)
24,180
100%
5,258,800.00
24,630
101.86%
5,258,800.00
100%
11.00.026
BONO A PERSONAS CON
CAPACIDADES ESPECIALES
Beneficiario (0339)
16,469
100%
3,300,000.00
17,026
103.38%
3,300,000.00
100%
11.00.026.01
Transferencias No Monetarias a
Personas con Capacidades
Especiales
Beneficiario (0339)
16,469
100%
3,300,000.00
17,026
103.38%
3,300,000.00
100%
012
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
PRODUCTIVOS
2,341,829.57
2,341,829.57
100%
012
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PRODUCTIVOS
Beneficiario (0339)
7,223
100%
1,303,525.00
7,075
97.95%
1,303,525.00
100%
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PRODUCTIVOS
Beneficiario (0339)
20,960
100%
1,038,303.74
20,695
97.95%
1,038,303.74
100%
12.00.006 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Beneficiario (0339)
2,,400
100%
393,794.70
2361
98.37%
393,794.00
100%
12.00.006.001 Capacitación a Jóvenes en Riesgo Social
Beneficiario (0339)
2,400
100%
393794.70
2361
98.37%
393,794.00
100%
12.00.007
BONO MANO AMIGA Beneficiario (0339)
0
100%
0.00
0
0.00%
0.00
100%
12.00.007.001 Apoyo a Familias Recolectoras de Desechos Solidos
Beneficiario (0339)
0
100%
0.00
0
0.00%
0.00
100%
12.00.010 DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER ( DI MUJER)
Beneficiario (0339)
4,823
100%
909,731.13
4,714
97.74%
909,731.13
100%
12.00.010.001 Organización y Capacitación de Grupos Solidarios de Mujeres
Beneficiario (0339)
4,823
100%
909,731.13
4,714
97.74%
909,731.13
100%
12.00.010.003
Recuperación de Créditos en Mora
Informe (0149) 0
0.00%
0.00
0
0..00%
0.00
100%
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
16
No.
Programa/Actividad/Result ado
Unidad de Medida
Programado III - Trimestre 2014
Ejecutado en el III - Trimestre % de
Avance
Presu. Cant (%) Costo Cant (%) Costo
12.00.015
COMEDORES SOLIDARIOS
AUTOGESTIONARIOS
Beneficiario
(0339)
20,960
100%
1,038,303.74
20,695
98.74%
1,038,303.74
100%
12.00.015.01
Organización, Capacitación y
Creación de Comedores
Solidarios
Mujer (0068)
20,960
100%
1.038,303.74
20,695
98.74%
1.038,303.74
100%
013
PROTECCION SOCIAL
CONDICIONADA CON
CORRESPONSABILIDAD EN
SALUD
Hogar(0406)
530,932,068.01
499,568,762.47
94.05%
013
PROTECCION SOCIAL
CONDICIONADA CON
CORRESPONSABILIDAD EN
SALUD
Hogar (0406)
200,000
100%
530,932,068.01
200,000
100%
499,568,762.47
94.05%
13.00.021
Protección Social en Apoyo al
Programa Bono 10 Mil -
SDP(BM)
Hogar (0406)
17,687
100%
33,590,982.33
17,687
100%
34,921,343.62
103.96%
13.00.021.001
Fortalecimiento a la Capacidad
Operacional Consultorías
Informe (0149)
17
100%
867.739.95
18
100%
2,198,101.24
105.88%
13.00.021.002
Fortalecimiento a la Capacidad
Operacional Capacitaciones
Informe (0149)
0
100%
0.00
0
0.00%
0.00
0.00%
13.00.021.003
Fortalecimiento a la Capacidad
Operacional Bienes
Informe (0149)
3
100%
0.00
3
100.00%
0.00
0.00%
13.00.021.004
Transferencias Monetarias con
Costo Operativo
Informe (0149)
0
100%
226,713.38
0
100%
226,713.38
0.00%
13.00.021.006
Transferencias Monetarias con
Corresponsabilidad en
Educación
Hogar (0406)
17,687
100%
32,496,529.00
17,6870
100%
32,496,529.00
100.00%
13.00.025
Protección Social en Apoyo al
Programa Bono 10 Mil
Hogar (0406)
3
100%
543,446.75
3
100%
510,113.42
93.87%
13.00.025.001
Transferencias Monetarias con
Corresponsabilidad en Salud/
Educación
Informe (0149)
0
0.00%
0.00
0
0.00%
0.00
0.00%
13.00.025.003
Apoyo al Desarrollo y
Participación Comunitaria
Informe (0149)
3
100%
0.00
3
100%
0.00
0.00%
13.00.025.004
Administración de Programa
Informe (0149)
3
100%
543,446.75
3
100%
510,113.42
93.87%
13.00.027
Programa de apoyo a la red de
protección social
Hogar (0406)
8,135
100%
82,271,929.08
10,697
131.49%
75,395,031.27
91.16%
13.00.027.001
Dirección y Coordinación
Informe (0149)
3
100%
9,811,552.67
3
100%
5,958,397.64
60.73%
13.00.027.002
Transferencias Monetarias con
responsabilidad para salud y
educación
Hogar (0406
8,135
100%
63,822,154.00
10,697
131.49%
63,822,154.00
100%
13.00.027.003
Apoyo a la descentralización del
PRAF
Informe (0149)
3
100%
5,985,721.42
3
100%
4,561,038.35
76.10
13.00.027.004
Apoyo a la Verificación de la
corresponsabilidad en salud
Informe (0149)
3
100%
768,648.57
3
100%
613,378.57
79.80
13.00.027.005
Apoyo a la Verificación de la
corresponsabilidad en educación
Informe (0149)
3
100%
586,062.71
3
100%
440,062.71
75.09
13.00.027.006 Monitoreo y Seguimiento Informe (0149)
3
100%
1,297,789.71
3
100%
0.00
0.00%
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
17
No.
Programa/Actividad/Result ado
Unidad de Medida
Programado III -Trimestre 2014
Ejecutado en el III - Trimestre % de
Avance
Presu. Cant (%) Costo Cant (%) Costo
013
PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA CON RESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN
13.00.028
Programa de apoyo a la Red de Protección Social II
Hogar (0406)
194,323
100%
390,485,195.71
111,615
57.44%
368,916,686.02
94.40%
13.00.028.001
Gestión y Auditoria del Programa
Informe (0149)
3
100%
5,254,472.82
3
100%
3,359,032.57
63.90%
13.00.028.002
Fortalecimiento al Tercer Ciclo de Educación Básica en zonas rurales focalizadas
Informe (0149)
3
100%
17,536,041.63
3
100%
8,183,485.75
46.67%
13.00.028.003
Apoyo a la Consolidación del Programa Bono 10 Mil
Informe (0149)
3
100%
19,944,246.26
3
100%
9,623,732.75
48.25%
13.00.028.004
Transferencias Monetarias con Responsabilidad
Beneficiario (0339)
194,323
100%
347,750,435.00
111,615
57.44%
347,750,435.00
100%
13.00.029
Programa de apoyo a la Red de Protección Social II
Hogar (0406)
21,974
100%
24,040,514.14
6,870
31.26%
19,825,588.14
82.47%
13.00.029.001
Fortalecimiento Capacidad Operacional Consultorías
Informe (0149)
3
100%
4,263,526.00
3
100%
48,600.00
1.14%
13.00.029.002
Fortalecimiento Capacidad Operacional Capacitaciones
Informe (0149)
0
100%
0.00
0
0.00%
0.00
0.00%
13.00.029.003
Fortalecimiento a la Capacidad Operación de Bienes
Informe (0149)
0
100%
0.00
0
0.00%
0.00
0.00%
13.00.029.004
Fortalecimiento a la Capacidad Operación Costo Operativo
Informe (0149)
3
100%
30,298.14
3
100%
30,298.14
100%
13.00.029.005
Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad
Hogar (0406)
21,974
100%
19,746,690.00
6,870
31.26
19,746,690.00
100%
TOTALES 545,,671,384.98
514,308,079.44
94.25%
3.4.2 PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA CON CORRESPONSABILIDAD EN
SALUD Y EDUCACIÓN
El Programa Protección Social Condicionada con Corresponsabilidad en Salud y
Educación, es uno de los componentes más importantes para la Presidencia de la
República, por su gran contribución a la reducción de la pobreza extrema, y de apoyo al
acceso a los servicios de calidad en salud y educación, los logros más relevantes en
este tercer trimestre de 2014, se traducen en:
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
18
1. Beneficiadas 270,000 familias de hogares en pobreza extrema con la entrega de
Transferencias Monetarias Condicionadas Bono “Vida Mejor” por el cumplimiento en
la corresponsabilidad en educación, salud nutrición en los 298 municipios de los 18
departamentos del país.
2. Efectuado el seguimiento a los fondos transferidos a los entes pagadores tales como
BANADESA, FACACH y CEPROBAN en los departamentos de Lempira,
Ocotepeque, La Paz y Comayagua, Valle, Santa Bárbara, Cortés (San Pedro Sula),
Islas de la Bahía y Gracias a Dios.
3. Preparados y remitido los reportes de los listados de Beneficiarios que recibieron la
entrega de la Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), como resultado del
monitoreo realizado al segundo pago por la unidad de Contraloría de Fondos
Externos.
4. Concluido el proceso de digitalización 63,762 Listados de Niños en Vigilancia
(LINVI), con un total de 681 380 niños registrados en este tercer periodo, a fin de
determinar la responsabilidad en Salud y Educación para que las Familias puedan
ser beneficiadas con la entrega de la Transferencias Monetarias Condicionadas
Bono Vida Mejor.
5. Finalizado el proceso de digitalización de 16,674 Listados de Salud de Mujeres
Embarazadas (LISEM), para un total 149,842 mujeres que están registradas que
reciben asistencia en salud y nutrición de acuerdo con la información recolectada en
los centros educativos de Centros de Salud pública (CESARE´s y CESAMO), a fin
de determinar la responsabilidad en Salud y Educación para que las Familias
puedan ser beneficiadas con la entrega de la Transferencias Monetarias
Condicionadas Bono Vida Mejor.
6. Levantadas 3,615 fichas socioeconómicas que fueron incorporadas en el Registro
Único de Beneficiarios del Centro Nacional de Información del Sector Social
CENISS, en los Municipios de Marcovia, Departamento de Choluteca, Distrito
Central Municipio de Francisco Morazán, Erandique en el departamento de Lempira
y Sinuapa en el Departamento de Ocotepeque.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
19
7. Finalizado el informe de supervisión realizado al levantamiento de la ficha
Socioeconómica del Registro Único del Beneficiario (RUB), como parte del control
de calidad efectuado a dicho proceso, en coordinación con el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), en los Municipio del Departamento de Choluteca.
3.4.3 OBJETIVO 3 Plan de Nación y Visión de País
4.3.3.1 Resultados Producción
No.
Programa/Actividad/Resultado
Unidad de Medida
Programado III-Trimestre 2014
Ejecutado en el III – Trimestre 2014
% de Avanc
e Presu.
Cant (%) Costo Cant (%) Costo
011
Compensación Social 12,397487.40
12,397487.40
100%
Niños y niñas beneficiados con
bolsones escolares
Beneficiario (0339)
25,200
100%
3,838,687.40
25,450
100.99%
3,838,687.40
100%
011
Adultos mayores de 65 años y
personas de todas las edades con
capacidades espaciales
Beneficiario (0339)
40,649
100%
8,558,800.00
41,656
102.48%
8,558,800.00
100%
11.00.003 Niños y niñas beneficiados con
bolsones escolares
Beneficiario (0339)
25,200
100%
3,838,687.40
25,450
100.99%
3,838,687.40
100%
11.00.03.03
Licitación Pública Ejecutada
Beneficiario (0339)
25,200
100%
3,838,687.40
25,450
100.99%
3,838,687.40
100%
11.00.004 Adultos Mayores Beneficiados con
Bono Tercera Edad
Beneficiario (0339)
24,180
100%
5,258,800.00
24,630
101.86%
5,258,800.00
100%
11.00.03.04 Convenio con Institución Bancaria
Estatal y Planilla Elaborada
Beneficiario (0339)
24,180
100%
5,258,800.00
24,630
101.86%
5,258,800.00
100%
11.00.026
Personas con Capacidades
Especiales Beneficiadas con Bonos
Beneficiario (0339)
16,469
100%
3,300,000.00
17,026
103.38%
3,300,000.00
100%
11.00.026.01
Convenio con Institución Bancaria
Estatal y Planilla Elaborada
Beneficiario (0339)
16,469
100%
3,300,000.00
17,026
103.38%
3,300,000.00
100%
012 Proyectos Complementarios Productivos
2,341,829.57
2,341,829.57
100%
012
Jóvenes en Riesgo Social de 14 a 30 Años, Familias Pepenadoras de Crematorios Municipales y Mujeres Mayores de 18 Años Capacitados en diferentes áreas Técnico productivas y organizados en Grupos
Beneficiario (0339)
7,223
100%
1,303,525.00
7,075
97.95%
1,303,525.00
100%
Mujeres Lideran Comedores Solidarios
Beneficiario (0339)
20,960
100%
1,038,303.74
20,695
97.95%
1,038,303.74
100%
12.00.006
Jóvenes en Riesgo Social de 14 a 30 Años Capacitados en Diferentes Áreas Técnicas
Beneficiario (0339)
2,,400
100%
393,794.70
2361
98.37%
393,794.00
100%
12.00.006.001
Contratación de Organización Prestadora de Servicios de Capacitación
Beneficiario (0339)
2,400
100%
393794.70
2361
98.37%
393,794.00
100%
12.00.007
Familias Pepenadoras de los Crematorios Municipales Capacitadas en diferentes Áreas
Beneficiario (0339)
0
100%
0.00
0
0.00%
0.00
100%
12.00.007.001
Contratación de Organización Prestadora de Servicios de Capacitación
Beneficiario (0339)
0
100%
0.00
0
0.00%
0.00
100%
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
20
No.
Programa/Actividad/Result ado
Unidad de Medida
Programado III - Trimestre 2014
Ejecutado en el III - Trimestre % de
Avance
Presu. Cant (%) Costo Cant (%) Costo
10012.00.010
Mujeres Liderando Micro
Emprendimientos
Beneficiario
(0339)
4,823
100%
909,731.13
4,714
97.74%
909,731.13
100%
12.00.010.001
Contratación de Organización
Prestadora de Servicios de
Capacitación
Beneficiario
(0339)
4,823
100%
909,731.13
4,714
97.74%
909,731.13
100%
12.00.010.003
Recuperación de Cartera de
Créditos en Mora
Informe (0149)
0
0.00%
0.00
0
0..00%
0.00
100%
12.00.015
Mujeres Lideran Comedores
Solidarios
Beneficiario
(0339)
20,960
100%
1,038,303.74
20,695
98.74%
1,038,303.74
100%
12.00.015.01
Compra Directa, Licitación o
Pública Ejecutada
Mujer (0068)
20,960
100%
1.038,303.74
20,695
98.74%
1.038,303.74
100%
013
Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor
Hogar(0406)
530,932,068.01
499,568,762.47
94.05%
013
Hogares beneficiados con el Bono 10 Mil
Hogar (0406) 200,000
100%
530,932,068.01
200,000
100%
499,568,762.47
94.05%
13.00.021
Hogares Beneficiados con el Bono
10 Mil Vida Mejor
Hogar (0406)
17,687
100%
33,590,982.33
17,687
100%
34,921,343.62
103.96%
13.00.021.001 Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor
Informe (0149) 17
100%
867.739.95
18
100%
2,198,101.24
105.88%
13.00.021.002 Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor
Informe (0149)
0
100%
0.00
0
0.00%
0.00
0.00%
13.00.021.003 Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor
Informe (0149)
3
100%
0.00
3
100.00%
0.00
0.00%
13.00.021.004 Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor
Informe (0149)
0
100%
226,713.38
0
100%
226,713.38
0.00%
13.00.021.006 Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor
Hogar (0406)
17,687
100%
32,496,529.00
17,6870
100%
32,496,529.00
100.00%
13.00.025 Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor
Hogar (0406) 3
100%
543,446.75
3
100%
510,113.42
93.87%
13.00.025.001
Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor
Informe (0149) 0 0.00%
0.00
0
0.00%
0.00
0.00%
13.00.025.003
Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor
Informe (0149) 3 100%
0.00
3
100%
0.00
0.00%
13.00.025.004
Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor
Informe (0149)
3
100%
543,446.75
3
100%
510,113.42
93.87%
13.00.027
Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor
Hogar (0406)
8,135
100%
82,271,929.08
10,697
131.49%
75,395,031.27
91.16%
13.00.027.001
Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor
Informe (0149)
3
100%
9,811,552.67
3
100%
5,958,397.64
60.73%
13.00.027.002
Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor
Hogar (0406
8,135
100%
63,822,154.00
10,697
131.49%
63,822,154.00
100%
13.00.027.003
Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor
Informe (0149) 3
100%
5,985,721.42
3
100%
4,561,038.35
76.10
13.00.027.004
Hogares Beneficiados con el Bono
10 Mil Vida Mejor
Informe (0149)
3
100%
768,648.57
3
100%
613,378.57
79.80
13.00.027.005
Hogares Beneficiados con el Bono
10 Mil Vida Mejor
Informe (0149)
3
100%
586,062.71
3
100%
440,062.71
75.09
13.00.027.006
Contratación de empresa
prestadora de servicio para el
seguimiento de la
corresponsabilidad de TMC
Informe (0149)
3
100%
1,297,789.71
3
100%
0.00
0.00%
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
21
No.
Programa/Actividad/Result ado
Unidad de Medida
Programado III -Trimestre 2014
Ejecutado en el III - Trimestre % de
Avance
Presu. Cant (%) Costo Cant (%) Costo
013
PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA CON RESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN
527,978,028.01
496,568,783.47
94.05%
13.00.028
Hogares Beneficiados con el
Bono 10 Mil Vida Mejor
Hogar (0406)
194,323
100%
387,531,155.71
111,615
57.44%
365,962,646.02
94.43%
13.00.028.001
Financiados los gastos
operativos del Programa,
incluyendo la parte operativa,
movilización y logística de la
UCP y las Auditorias financieras
Informe (0149)
3
100%
5,257147.82
3
100%
3,361,707.57
63.95%
13.00.028.002
Incrementada la cobertura y
calidad de la modalidad flexible
para el 3er. Ciclo de Básica en
áreas focalizadas a través del
Financiamiento de un esquema
Informe (0149)
3
100%
17,536,041.63
3
100%
8,183,485.70
46.67%
13.00.028.003
Consolidad la Institucionalidad
del Programa en el contexto de
un proceso de mejora continua
en la atención de las familias
beneficiarias tanto en los
sectores de Salud y Nutrición
como en el PRAF/SSIS
Informe (0149)
3
100%
19,944,246.26
3
100%
9,623,732.75
48.25%
13.00.028.004
Pagadas las Transferencias
Monetarias a hogares con
mujeres embarazadas, niños/as
de 0 a 18 años que cumplan con
la corresponsabilidad de Salud y
Educación.
Beneficiario (0339)
194,323
100%
344,793,720.00
111,615
57.44%
344,793,720.00
100%
13.00.029
Hogares Beneficiados con el
Bono 10 Mil Vida Mejor
Hogar (0406)
21,974
100%
24,040,514.14
6,870
31.26%
19,825,588.14
82.47%
13.00.029.001
Fortalecida la Institucionalidad
de la SSIS y mejorado el diseño y
operatividad del programa
Informe (0149)
3
100%
4,263,526.00
3
100%
48,600.00
1.14%
13.00.029.002
Fortalecidas la capacidad
operacional y servicios de la SSIS
y mejorado el diseño y
operatividad del programa
Informe (0149)
0
100%
0.00
0
0.00%
0.00
0.00%
13.00.029.003
Fortalecidas la capacidad
operacional y servicios de la SSIS
y mejorado el diseño y
operatividad del programa
Informe (0149)
0
100%
0.00
0
0.00%
0.00
0.00%
13.00.029.004
Fortalecidas la capacidad
operacional y servicios de la SSIS
y mejorado el diseño y
operatividad del programa
Informe (0149)
3
100%
30,298.14
3
100%
30,298.14
100%
13.00.029.005
Hogares Beneficiados con el
Bono 10 Mil Vida Mejor
Hogar (0406)
21,974
100%
19,746,690.00
6,870
31.26
19,746,690.00
100%
TOTALES 545,671,384.98 514,308,079.44 94.25%
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
22
El porcentaje de ejecución presupuestaria en este tercer trimestre es de 94.25%
respecto a lo programado en el mismo período. El avance de ejecución presupuestaria
resultó favorable, debido a las Modificaciones Presupuestarias aprobadas por la
Secretaria de Finanzas, para el traslado de Presupuesto por un monto de L.
9,464,400.00 del préstamo IDA 5294-HN al préstamo IDA 4774-HN para cubrir los
objeto de gasto de auditoria y otros servicio técnicos profesionales, aplicaciones
informáticas y equipos varios de oficina.
A ello, se suma la firma del convenio suscrito por la Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública de la SEFIN, en fecha 22 de agosto de 2014, el cual está en proceso
la aprobación la modificación de dicho convenio préstamo..
De igual manera se aprobó la incorporación presupuestaria por un monto de L. 3,
270,351.00, para cubrir el pago de Comisiones Bancarias a las instituciones pagadoras
del Bono Vida Mejor:
Por otra parte, se observa que los proyectos del Programa Compensación Social, que
están enfocados a la entrega de Transferencias No Monetarias (Alimento Solidario,
Bolsones y Útiles Escolares), presenta una ejecución moderada, debido a que fueron
firmados los convenios de cooperación interinstitucional entre la SEDIS y la Industria
Militar y con la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), a fin hacer
más transparente las compras, dentro del marco de la Ley de Contratación del Estado.
Esto permitirá operativizar las acciones de entrega de los beneficios a los participantes
del programa.
4. ANÁLISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA
4.1 Presupuesto por Programas Institución 021
COD
PROGRAMAS
VIGENTE
PROGRAMADO
III -TRIMESTRE 2014
EJECUTADO
III -TRIMESTRE
2014
% AVANCE
EN RELACIÓN AL
TRIMESTRE
011
COMPENSACIÓN SOCIAL
79,858,500.00
12,397,487.40
12,397,487.40
100%
012
PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS
PRODUCTVOS
64,781,700.00
2,341,829.57
2,341,829.57
100%
013
PROTECCIÓN SOCIAL
CONDICIONADA CON
CORRESPONSABILIDAD EN
SALUD Y EDUCACIÓN
1,513,975,508.00
530,932,068.01
499,568,762.47
94.09%
TOTAL 1,750,850,735.00 545,671,384.98 514,308,079.44 94.25 %
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
23
El cuadro anterior referente al análisis de ejecución presupuestaria por programa del
PRAF, en este tercer trimestre de la Gestión 2014, alcanzó una inversión de L. 511,
308,100.44, que representa un 94.20%, en relación a lo programado en ese mismo
trimestre.
4.2 Programa 11 Compensación Social:
Este programa, cuenta con una estructura que ha sido renovada, mantener a los niños y
niñas en edad escolar en la escuela pública, proveniente de familias en pobreza
extrema, y para dar respuestas a las necesidades de la población Adulta Mayor y
personas con Discapacidad en condición de pobreza extrema. La ejecución
presupuestaria de este programa fue de L. 12, 397,487.40, que en términos
porcentuales es igual a un 27.73%, sobre el monto programado para el tercer trimestre.
4.3 Programa 12: Proyectos Complementarios Productivos
Este programa refleja una ejecución presupuestaria de L. 2,34,829.57, el cual equivale
a un 12.12%, el gasto ejecutado fue utilizado en el objeto de gasto clase 100, Servicio
Personales, referente a sueldos y salarios, y a la cotización al Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS), de los técnicos del Proyecto Desarrollo Integral de la Familia,
Desarrollo Integral de la Mujer (DI-MUJER), y Comedores Solidarios Autogestionarios.
4.4 Programa 13: Protección Social Condicionada con Corresponsabilidad en Salud y
Educación
Este programa es el referente del Programa de Asignación Familiar (PRAF), ahora
adscrito a la Subsecretaría de Integración Social, en este tercer trimestre alcanzó una
ejecución presupuestaria de L. 499, 568,762.47, que es igual un 94.09 %, con relación a
lo programado en ese mismo periodo.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
24
4.4.1 . Gráfico 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTOS III - TRIMESTRE 2014
PROGRAMA 13 PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA
CON CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN
Este programa se sustenta en la estructura de categoría programática con cinco
proyectos conocidos como: Proyecto 21 relacionado con la Protección Social en Apoyo
al Programa Bono 10 Mil - SDP(BM), por un monto de L. 34,921,343.62; Proyecto 25
Protección Social en apoyo al Programa Bono 10 Mil-PRAF (BCIE); con un costo de L.
510.113.42; Proyecto 27 Apoyo a la Red de Protección Social, con una inversión de L.
75,395,031.27; Proyecto es 28 Apoyo a la Red de Protección Social II, con la cantidad
de L 368,916,686.02; y el Proyecto 29 Financiamiento Adicional Programa de
Protección Social Bono 10 Mil –PRAF/BM, con un importe de L. 19,825,588.14,
conforme a lo ejecutado en el tercer trimestre del 2014.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
25
4.4.2. Gráfico 4 Ejecución Presupuesto por Programas
5. EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO
5.1 Ejecución Presupuestara por Grupo de Gasto III - Trimestre Gestión 2014
COD
GRUPO DE GASTO
VIGENTE GESTIÓN
2014
PROGRAMADO
III - TRIMESTRE 2014
EJECUTADO
III -TRIMESTRE
2014
% AVANCE EN
EL TRIMESTRE
Gasto Corriente Institucional 84,213,530.58 52,850,225.04
100
SERVICIOS PERSONALES
80,682,781.00
2,354,048.33 2,354,048.33
100%
200
SERVICIOS NO PERSONALES
354,998,078.00
81,773,234.69 50,409,929.15
61.65%
300
MATERIALES Y SUMINISTROS
10,689,186.00
86,247.56 86,247.56
100%
400 BIENES CAPITALIZABLES
500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
Gasto de Capital Institucional
461,457,854.40
461,457,854.40
40000
BIENES CAPITALIZABLES
12,281,855.00
0.00
0.00
0.00%
50000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
1,292,198,835.00
461,457,854.40
461,457,854.40
100%
60000 ACTIVOS FINANCIEROS
Otros Gastos de Capital
70000 Servicios de Deuda Publica
90000 Otros Gastos
TOTAL L.1,750,850,735.00 545,671,384.98 514308,079.44 94.25%
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
26
El porcentaje que muestra el cuadro anterior, resume el avance de la ejecución
presupuestaria del PRAF, y/o Subsecretaría de Integración Social, en este tercer
trimestre, respecto a lo programado en el mismo período con un 94.25 %, eso se debe
a la aprobación de las solicitudes de modificación de incremento y traslados de techos
presupuestarios autorizadas por la SEFIN, los cuales habían sido presentados desde el
mes de mayo del 2014
5.2 Gráfico No. 4 Ejecución Presupuesto por Grupo de Gasto
5.3 Gasto Corriente
El Programa de Asignación Familiar, administrado por la Subsecretaría de Integración
Social, en el III - trimestre de 2014, en lo que respecta a Gastos Corrientes tiene una
ejecución de L. 2, 354,048.33, que incluye gastos relacionados con sueldos/salarios aportes
patronales, alquileres y otros; Servicios no Personales obtuvo un egreso de
L. 50, 409,929.15, mientras tanto Materiales y Suministros ejecutó un gasto por la cantidad
de L. 86,247.56.
5.4 Gasto de Capital
Para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014, el PRAF a través de la Subsecretaria de
Integración Social, no presenta ejecución presupuestaria en este grupo de gasto debido a
que a la fecha no se han recibido las especificaciones técnicas que generen el inició de
adquisiciones de bienes conforme a lo programado, por lo cual su ejecución fue de un
0.00%.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
27
5.5 Transferencias y Donaciones.
Este grupo de gasto, tenía programado L. 461, 457,854.40, como podrá apreciarse resulto
ser mismo monto obtenido en la ejecución presupuestaria de L. 461, 457,854.40, al cierre
del tercer mes del tercer trimestre. Es oportuno explicar que lo anterior se debió debido a la
aprobación de las nueves (9) solicitudes de modificación de incremento y traslados de
techos presupuestarios autorizados por la SEFIN, los cuales habían sido presentados
desde el mes de mayo del 2014.
5.6 Financiamiento
Presupuesto aprobado para la Secretaría de Desarrollo Social para el ejercicio fiscal
2014, es de L. 1,750,850,735.00, de los cuales L. 478,082,435.00, corresponden a
fondos del Tesoro Nacional y de financiamiento externo por la cantidad de
L.1,272,768,300.00, siendo su ejecución durante el tercer trimestre de
L. 514,308,079.44 lo que representa un 94..25 % del total del presupuesto programado
para este periodo por la cantidad de L. 545,671,384.98.
6. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
6.1 Fondos Nacionales
Los Fondos del Tesoro Nacional son la cantidad de L. 276, 783,353.27, incluye el saldo
de los proyectos de la fuente 11 de la contrapartida de los proyectos financiados con
fondos externos.
6.2 Fondos Externos
Los fondos de la SSIS – PRAF, proviene del tesoro nacional y fondos externos por la
cantidad de L 931,959,205.80, del presupuesto vigente de L. 2,733,795,689.00, dicho
saldo está distribuido en Fondos Nacionales por la suma de L. 276,783,353.27, y
Fondos Externos por un valor de L. 655,175,852.53, como se aprecia el siguiente
cuadro, referente a lo programado y ejecutados en el tercer trimestre.
En lo que respecta a las modificaciones presupuestarias el Programa de Asignación Familiar
PRAF, a través de la Subsecretaría de Integración Social, la SEFIN aprobó el traslado de
techo presupuestario de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del préstamo
5229-HN al préstamo BID 2937/BL-HO por un monto de 56, 036,250.00.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
28
Por otra parte el 29 de agosto de 2014, se aprobó la incorporación presupuestaria por un
monto de L. 32, 596,966.00 para el componente de “Financiamiento Adicional al
Programa de Protección Social” de la TMC, de acuerdo con el desembolso que efectuó el
Banco Mundial (BM) para ser ejecutado en mes de septiembre del presente periodo.
De igual forma, es importante mencionar que la aprobación de la modificación al convenio de
préstamo se encuentra en proceso, sin embargo esta ya fue firmada por la Subsecretaría de
Crédito e Inversión Pública de la SEFIN, en fecha 22 de agosto del tercer trimestre de 2014.
6.3.1 Detalle de Fondos Externos Programado y Ejecutado Tercer Trimestre
COD
DESCRIPCIÓN
PROGRAMADO III TRIMESTRE 2014
EJECUTADO III TRIMESTRE 2014
%
11
TESORO NACIONAL 63,669,473.97 63,669,473.97 100%
21
CRÉDITO EXTERNO 482,001,911.01 450,638,605.47 93.49%
545,671,384.98 514,308,079.44 94.25%
Fuente: Reporte SIAFI del día 07/10/2014
7 EJECUCIÓN POR OBJETIVOS DE VISION DE PAIS –PLAN DE
NACION
OBJETIVO DE LA VISIÓN DE PAÍS
PRESUPUESTO VIGENTE
PROGRAMADO III - TRIMESTRE
EJECUTADO III- TRIMESTRE
% DE EJECUCIÓN
1
Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión y protección social
1,682,462,645.44
524,335,633.83
494,198,633.53
94.25%
3
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental
68,388,089.56
21,335,751.15
20,109,445.91
94.25%
TOTAL L.1,750,850,735.00 L. 545,671,384.98 514,308,079.44 94.25%
El cuadro anterior nos muestra la ejecución del III - Trimestre por objetivos del Plan de
Nación y Visión de País, respecto a lo programado global para el mismo período. En
este apartado se visualiza una ejecución entre ambos objetivos del 94.25%.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
29
En este periodo, no fue necesario detallar la ejecución presupuestaria por región,
debido a que la ejecución del gasto está concentrada en la región 12 Distrito Central, es
por ello, ya que la mayor concentración del presupuesto se generó en la R12.
7.1 Financiamiento del Presupuesto
Los fondos ejecutados en este tercer trimestre 2014, están distribuido en Fondos
Tesoro Nacional por la cantidad de L. 63, 669,473.97, equivalente a un 12.38% y la
diferencia provienen de fondos externos con una inversión de L. 450,638,605.47 , este
valor es igual a un 87.62% como puede se apreciar, la mayoría de recursos son
externos a raíz de que en este periodo se hicieron efectivas las modificaciones
aprobadas por SEFIN, para el incremento y traslados de techos presupuesto de un
proyecto a otro, para cumplir con lo programado.
De acuerdo con lo programado y ejecutado entre los meses de julio, agosto y
septiembre se puede notar que los Fondos Nacionales es igual lo programado con lo
ejecutado, por un monto de L. 63,669,473,97, en cambio los Fondos Externos son L.
450,638,605.47, este monto es igual a un 93.49% en relación a lo programado en ese mismo
periodo.
7.2 Logros y Resultados del Programa Integración y Protección Social Tercer
Trimestre 2014
Como parte del nuevo ordenamiento institucional, el Programa 13 Integración y
Protección Social está dentro de la estructura de categoría programática de la
Institución 240 de la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión Social, a partir del mes
de agosto de 2014, En ese contexto hemos considerado necesario destacar los
avances y resultados obtenidos a la fecha, como Subsecretaría de Integración Social en
los diferentes unidades ejecutoras, programas y actividades /obras, adscritos a la SSIS.:
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
30
8. PROGRAMA 13 INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL
Este programa depende directamente de la Subsecretaría de Integración Social, y es la
responsable del seguimiento a nivel técnico de todos los procesos en materia de
integración y protección social, así como otras funciones que emanen o delegue de la
competencia de la Viceministra.
8.1 Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria según Estructura de
Categoría Programática Programa Integración y Protección Social
No.
Programa/Actividad/Result ado
Unidad de Medida
Programado III - Trimestre 2014
Ejecutado en el III - Trimestre % de
Avance
Presu. Cant (%) Costo Cant (%) Costo
13.00.000.000
IINTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Familia (042)
270,000
100%
15,700,557.00
270,000
100%
15,700,557.00
100%
13.00.000.001
Dirección técnica del Programa
Informes
3
100%
14,409,353.57
3
100%
14,409,353.57
100%
12.00.010.002
Integración y Regionalización
Mesas de
Concertación
(0434)
11
100%
1,070,845.00
11
100%
1,070,845.00
100%
12.00.010.003
Registro de Oferta Institucional
Actualizada en las
Mancomunidades
Informe (0149)
11
100%
203,914
11
100%
203,914
100%
12.00.010.004
Focalización Sujetos de
Atención de la Política de
Protección Social
Registro (080)
3
100%
16,444.00
3
100%
16,444.00
100%
8.2 INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN
1. Organizadas, instaladas y operando Siete (7) Mesas de Protección Social, con
participación de Corporaciones Municipales, Organizaciones de Sociedad Civil y
Cooperación Externa, en las Mancomunidades de los Municipios del Norte y
Oriente de Francisco Morazán (MANOF), departamento de Francisco Morazán,
Municipios Mártires de la Sierra de Agalta MAMMSA, en Santa María
departamento de Olancho, y los Municipios del Conglomerado del Golfo de Fonseca
en el Departamento de Choluteca.
2. Realizadas 10 reuniones de trabajo con Corporaciones y Alcaldes Municipales y
Gobernadores Departamentales, Unidades Técnicas Intermunicipales (UTI´s) y
Unidades Técnicas Municipales (UTM), de los Municipios que conforman las
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
31
Mancomunidades de MAFRON, MAMCEPAZ, YEGUARE, CODEMUSSBA,
MUNISBAR, CRA, MAMUCA, MACURISJ, COLOSUCA Y CAFEG, para la revisión y
consolidación de la Matriz de Planificación de los Indicadores Básicos que serán
utilizados como insumos para la preparación de las Agendas Territoriales en las
mancomunidades antes mencionadas.
3. Se desarrolló un taller para el análisis, reflexión y revisión del seguimiento de la
gestión y procesos que se realizan en las Mesas de Protección Social. Así como de
las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los indicadores básicos de
Desarrollo Social.
4. Realizada una jornada de trabajo interinstitucional entre la SEDIS, Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPN-FM) y la FAO, para elaborar el
Plan de Trabajo y definición de lineamientos del Diplomado “Comunicación y
Educación en Alimentación y Nutrición para el Fortalecimiento de Políticas y
Programas de Seguridad Alimentaria Nutricional en Honduras.
5. Elaborado el Plan de asistencia técnica y financiera con la cooperación técnica de
EuroSocial para el periodo 2014-2015.
6. Implementado el Proyecto de Educación Alimentaria y Nutricional para el
fortalecimiento de las Políticas y Programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional
en Honduras, con la asistencia técnica y financiera de la FAO a través del Programa
PESA/FAO/Honduras.
7. Recibida una Donación del equipo de uno de los componentes del Programa
Cocina Brasil-Honduras, por parte de la Agencia de Cooperación de Brasil,
consistente en 2 módulos de cocina semi fija, a fin de implementar el Plan de
capacitación en Educación Alimentaria y Nutricional en las 22 mancomunidades con
Mesa de Protección Social funcionando.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
32
8.3 DESCENTRALIZACIÓN DE LA PPS, PAIPI Y SIG
1. Realizados 5 jornadas de inducción para socialización de la descentralización e
institucionalización de la Política de Protección Social, mediante la alineación de los
POA´s presupuestos municipales con la PPS y la Política de Apoyo Integral a la
Primera Infancia (PAIPI).
2. Organizadas, instaladas y operando cinco (6) Mesas de Protección Social, con
participación de Corporaciones Municipales, Organizaciones de Sociedad Civil y
Cooperación Externa, en las Mancomunidades de los Municipios del Norte y
Oriente de Francisco Morazán (MANOF), departamento de Francisco Morazán;
Municipios del Norte de Olancho (MAMNO), integrada por los municipios de
Esquipulas del Norte, Mangulile, La Unión, Yocón, El Rosario, Guata, Jano, Salamá,
Silca, Guayape, Campamento y Concordia; Municipios Mártires de la Sierra de
Agalta (MAMMSA), que comprende los municipios de San Esteban, Gualaco,
Manto, San Fco. de la Paz, Dulce Nombre de Culmi, Catacamas y Santa María del
real del departamento de Olancho.
3. También fueron constituidas las Mesa de protección en los Municipios del
Conglomerado del Golfo de Fonseca en el Departamento de Choluteca;
Mancomunidad de los Municipios del Cajón (MAMUDEC), que la conforman los
municipios de Ojo de Agua, Meámbar, Lajas, La Libertad, Minas de Oro, Santa Cruz
de Yojoa este último del departamento de Cortés; El Consejo Regional Ambiental
(CRA) que integran los Municipio de San Luis, San Marcos, Petoa, Trinidad, Chinda,
Concepción del Norte; y la Mancomunidad de LENCA ERAMANI, en Intibucá,
conformada por los municipios de Intibucá y la Esperanza departamento de Intibucá.
4. Se estableció un acuerdo de cooperación con representantes de la Asociación de
Municipios de Honduras (AMHON), en el marco de un Convenio Firmado con la
SEDIS, para el fortalecimiento de la colaboración y apoyo institucional en función
de los objetivos de las Mesas de Protección Social a través de las
mancomunidades que han sido constituidas por la SSIS.
5. Reactivada la cooperación e incorporación de las secretarías de Salud y Educación
y Registro Nacional de las Personas (RNP), a nivel local en las Mesas de protección
Social de las Mancomunidades de MACEPAZ, MANOF, YEGUARE y MAFRON.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
33
6. Se realizó una Jornada de Socialización de la Estrategia de Articulación del
Territorio con los miembros de la Junta Directiva de Mesa de Protección Social de
las Mancomunidades de MAFRON en el departamento de Valle, MAMSA en el
Departamento de Olancho y Conglomerado de los Municipios del Golfo de Fonseca
en el Departamento de Choluteca, para establecer canales de coordinación y
comunicación interna. También esta jornada se aprovechó para informar sobre la
oferta social de las direcciones de Adulto Mayor y Discapacidad de la SEDIS.
7. Se efectuó una recopilación de los registros de matrícula actualizados en las
municipios de las Mancomunidades de MANCURISJ, MANCEPAZ, COLOSUCA,
AMFI, YEGUARE y MAFRON, a fin de determinar el grado de cumplimiento de los
indicadores básicos en educación.
8. Desarrollada una Jornada de Socialización del Proyecto Descentralización del Bono
Vida Mejor, para la atención a las familias participantes de este beneficio social, con
miembros de la Mesa de Protección Social de la Mancomunidad MANCEPAZ, en el
departamento de la Paz.
9. Emitidos cuatro dictámenes (4) sobre la revisión y verificación de las actividades que
contienen los planes de acción de las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG´s), que solicitan su inscripción en Ventanilla Única, como es el caso de la
Fundación San Juan María Vianey, Asociación Brigadas de Amor Cristiano, La
Asociación de investigación Para el Desarrollo Ecológico, y Socioeconómico de
Honduras (ASIDEH) y la Asociación Vida Abundante de Honduras (AVAH).
10. Identificada la oferta institucional en las mancomunidades, en las mancomunidades
de los Municipios que conforman las mancomunidades de COLOSUCA en el
departamento de Lempira; HIGUITO, en el departamento de Copán Y LENCA
ERAMANI en el departamento de Intibucá, además se inició el proceso de
consolidación de la matriz de Indicadores Básicos de Desarrollo Social.
8.4 FOCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE ATENCIÓN
1. Se diseñó una propuesta metodológica para la validación de la Información
Socioeconómica de los Beneficiarios del Bono 10 Mil Vida Mejor, obtenida a través
de las mesas de empadronamiento.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
34
2. Preparado el borrador del reglamento operativo del subsidio de energía eléctrica que
lo establece Art. 31y 32 del decreto legislativo 278-213, además se han preparado el
diseñó una propuesta metodológica para la validación de la Información
Socioeconómica de los Beneficiarios del Bono 10 Mil Vida Mejor, obtenida a través
de las mesas de empadronamiento, por otra parte de forma conjunta con el INE y
Finanzas se construyó una propuesta de un mapa de pobreza que incluye diversas
dimensiones.
3. Elaborado un documento con las observaciones que se consideran pueden alterar el
control de Calidad en el Levantamiento de datos de los Beneficiarios, para ser
expuesto a los técnicos de la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP/PRAF, como
resultado de la reunión convocada por Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el
pasado mes junio del presente año, para la validación de datos de la Ficha Socio
económica Única (FSU).
4. Como seguimiento a las acciones de coordinación realizadas con el INE, se
consensuo y acordó hacer la socialización de la nueva metodología de Control de
Calidad para el levantamiento de datos e Información de manera oficial con las
instituciones que conforman el sector social y el Sistema Financiero nacional
vinculado con las Transferencias del Bono Vida Mejor.
5. Se consensuaron los avances efectuados a la reglamentación del decreto 278-2013,
con representantes y técnicos de informática de las instituciones del sector social
involucradas con el subsidió de energía eléctrica como ser: SEFIN, ENEE y
SEDIS/SSIS-PRAF.
6. En el marco de las actividades coordinadas col el sector, se brindó asesoría a la
Junta Administradora de Agua y Saneamiento de la Aldea de Chirinos, municipio de
Danlí en el departamento de el Paraíso. En donde se solicitó la constancia a la
ENEE sobre el cambio de clave, además se sustituyó el dictamen anterior por un
nuevo en la junta en mención.
7. Se trabajó en la modificación y actualización de la propuesta del Proyecto Remesas
Solidarias, a fin de que pueda ser aplicada nuevamente en el año 2015.
8. Se elaboraron los Mapas de Identificación de Índice de Pobreza, Violencia y
Migración a nivel Municipal.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
35
8.5 PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO
1. Un total de 26,666 personas fueron capacitadas, de las cuales 26, 648 son
mujeres y 3,020 son hombres, sobre temas de liderazgo y trabajo en equipo,
participación comunitaria, auto estima, género, metodología participativa, adulto
mayor, Bono Vida Mejor, Eco fogones, Escuela saludable y especificaciones
técnicas para los gestores sociales sobre focalización, levantamientos base de
datos, y de oportunidades para sectores vulnerables, control, en los municipios
del Departamento de Atlántida, Francisco Morazán, Paraíso Choluteca y Valle.
Participación de las Familias Beneficiarias en asamblea de Participantes del Bono Vida Mejor
Beneficiarios del Bono 10 Mil Vida Mejor son capacitados por técnicos de la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano de la SEDIS/SSIS PRAF
2. Presentado el informe de los 36 Curriculum Vitae recibidos, revisados y evaluados para aplicar al puesto de Coordinador departamental en los departamentos de el Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Olancho, de los cuales fueron contratados todos menos el de Intibucá por que habían candidatos para dicha zona.
3. Convocada asamblea general 13,512 jefas de familias participantes del Bono
Vida Mejor, de todas las comunidades de los 28 municipios del Departamento de Santa Bárbara, con el propósito de informar sobre la entrega del pago de la Transferencia Monetaria Condicionada(TMC), que inició el pasado mes de agosto. Esta actividad fue coordinada por la CEPROBAN y FACAH.
4. Revisados y evaluados 16 informes técnicos de igual cantidad de gestores
sociales del departamento de Santa Bárbara, previo al trámite administrativo para el correspondiente pago de servicios profesionales.
5. Se participó en un conversatorio que organizó el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), sobre Determinantes estructurales de Género en el Desarrollo Humano, el cual tenia como finalidad revisar nuestras propias creencias y reflexionar sobre nuestro comportamiento en la familia, en el trabajo y comunidad para ayudar a las familias y hogares favorecidos con el Bono Vida Mejor.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
36
8.5.1 Resumen de Personas Capacitadas en el Tercer Trimestre 2014
No Nombre del Evento de
Capacitación
Lugar Participantes
TOTAL Mujeres Hombres
1
Capacitación a Gestores Sociales Departamento Atlántida La Ceiba 727 60 787
Esparta 206 15 221
Jutiapa 267 6 273
La Másica 289 1 290
Tela 457 24 481
Arizona 97 8 105
Sub Total 2,043 114 2,157
2
Capacitación a Gestores Sociales sobre Generalidades del nuevo modelo de focalización, Manejo del
sistema Informático y base de datos de información de hogares y lineamientos finales por la unidad de formación y capacitación
Departamento de Colón
0
5
5
Sub Total 0 5 5
3
Taller práctico sobre elaboración de Huertos Familiares, Letrinas, Pisos de
Cemento y Techos dignos, Filtros de agua, problemas y soluciones en campo. Así mismo se informó sobre los objetivos del Bono Vida Mejor y sus Corresponsabilidades.
Departamento Comayagua Municipio San Jerónimo 463 17 480
Municipio Siguatepeque 233 29 262
Municipio el Rosario 546 18 564
Municipio de Lajas 315 7 322
La Libertad 57 1 58
Ojo de Agua 78 1 79
Villa de San Antonio 286 29 315
Comayagua 619 59 678
Sub Total 2,597 161 2,758
4 Capacitación de Gestores Sociales del Departamento de Copán
Departamento de Copán Copán 9 9 18
Sub Total
5
Capacitación a beneficiarios del Bono 10 Mil en los Municipios del Departamento de Choluteca
Departamento Choluteca Choluteca 14,930 566 15,496
Apacilagua 56 4 60
Duyure 8 44 52
El Corpus 567 8 575
El Triunfo 152 15 167
Marcovia 383 14 397
Namasigue 206 7 213
Orocuina 260 15 275
Pespire 135 5 140
San Marcos de Colón 141 6 147
Sub Total 16,838 684 17,522
6
Capacitación a beneficiarios del Bono 10 Mil en los Municipios del Departamento el Paraiso
Departamento Paraiso Liure 11 5 16
Soledad 9 0 9
Vado Ancho 12 4 16
SUBTOTAL 32 9 41
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
37
Familias y Personas Capacitadas en el Tercer Trimestre 2014
No Nombre del Evento de
Capacitación
Lugar Participantes
TOTAL Mujeres Hombres
7
Capacitación a beneficiarios del Bono
10 Mil en los Municipios del Departamento de Francisco Morazán
Departamento Fco. Morazán Distrito Central 125 970 1,095
Villa de San Francisco 9 1 10
La Venta 19 8 27
Nueva Armenia 7 8 15
Guaimaca 23 58 81
Sabana Grande 15 27 42
Ojojona 7 38 45
Tatumbla 9 14 23
San Ignacio 20 28 48
Cedros 37 10 47
Santa Ana 8 2 10
El Porvenir 9 15 24
Sub Total 288 1,179 1,467
8
Capacitación a beneficiarios del Bono 10 Mil en los Municipios del Departamento de la Paz
Departamento La Paz La Paz 1,146 83 1,229
1,146 83 1,229
9 Capacitación de Gestores Sociales del Departamento de Copán
Santa Bárbara Santa Bárbara 2 14 16
Sub Total 2 14 16
10 Capacitación de Gestores Sociales del Departamento de Copán
Departamento Ocotepeque Ocotepeque 9 9 18
Sub Total 9 9 18
11
Capacitación a beneficiarios del Bono 10 Mil en los Municipios del Departamento el Paraiso
Departamento de Valle Alianza 295 54 349
Aramecina 336 14 350
Caridad 19 90 107
San Lorenzo 15 378 393
Langue 17 203 220
SUBTOTAL 187 1,232 1,419
TOTAL 23,648 3,020 26,666
8.5.2 Personas atendidas según tipo de trámite
N°
Descripción
Cantidad de Casos
Atendidos
1 Consultas de pagos de TMC recibidas 6,855
2 Quejas presentadas por los beneficiarios 251
3 Denuncias presentadas 54
4 Revisión de participantes en bases de datos 1733
Total de Participantes Atendidos 3359
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
38
8.5.3 . Grafico No 6 Atención a participantes según consulta y procedimiento administrativo
8.6. TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS
1. Beneficiadas 270,000 familias focalizadas en situación de pobreza extrema, con la
entrega de la Transferencias Monetaria Condicionada (TMC), por su
corresponsabilidad en Educación, Salud y Nutrición.
2. Efectuado el seguimiento de los fondos transferidos a los entes pagadores tales
como BANADESA, FACACH y CEPROBAN en los departamentos de Lempira,
Ocotepeque, La Paz y Comayagua, Valle, Santa Bárbara, Cortés (San Pedro Sula),
Islas de la Bahía y Gracias a Dios.
3. Preparados y remitido los reportes de los listados de Beneficiarios que recibieron la
entrega de la Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), como resultado del
monitoreo realizado al segundo pago por la unidad de Contraloría de Fondos
Externos.
4. Concluido el proceso de digitalización 63,762 Listados de Niños en Vigilancia
(LINVI), con un total de 681 380 niños registrados en este tercer periodo, a fin de
determinar la responsabilidad en Salud y Educación para que las Familias puedan
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
39
ser beneficiadas con la entrega de la Transferencias Monetarias Condicionadas
Bono Vida Mejor.
5. Finalizado el proceso de digitalización de 16,674 Listados de Salud de Mujeres
Embarazadas (LISEM), de un total 149,842 mujeres que están registradas que
reciben asistencia en salud y nutrición de acuerdo con la información recolectada en
los Centros de educación pública y Centros de Salud (CESARE´s y CESAMO), a
fin de determinar la responsabilidad en Salud y Educación para que las Familias
puedan ser beneficiadas con la entrega de la Transferencias Monetarias
Condicionadas Bono Vida Mejor.
6. Levantadas 3,615 fichas socioeconómicas que fueron incorporadas en el Registro
Único de Beneficiarios del Centro Nacional de Información del Sector Social
CENISS, en los Municipios de Marcovia, Departamento de Choluteca, Distrito
Central Municipio de Francisco Morazán, Erandique en el departamento de Lempira
y Sinuapa en el Departamento de Ocotepeque.
7. Finalizado el informe de supervisión realizado al levantamiento de la ficha
Socioeconómica del Registro Único del Beneficiario (RUB), como parte del control
de calidad efectuado a dicho proceso, en coordinación con el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), en los Municipio del Departamento de Choluteca
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
40
8.6.1 Boletas LINVI Y LISEM y Control de Mujeres Embarazas por Departamento
No
DEPARTAMENTO
No. DE MUNICIPIOS
BOLETAS LINVI
TOTAL DE
NIÑOS
BOLETAS LISEM
TOTAL DE MUJERES
EMBARAZADAS
1 ATLÁNTIDA 8 3,866 47,502 1,014 9,968
2 COLÓN 10 3,555 39,554 1,403 8,241
3 COMAYAGUA 21 4,546 60,946 1,405 15,264
4 COPÁN 23 4,149 45,942 1,308 10,096
5 CORTÉS 12 5,181 82,816 1,383 15,223
6 CHOLUTECA 16 4,575 38,879 1,147 9,160
7 EL PARAISO 19 4,892 54,212 1,428 12,777
8 FCO. MORAZÁN 28 1,662 18,992 410 4,076
9 GRACIAS A DIOS 6 239 3,288 30 629
10 INTIBUCÁ 17 2,893 25,300 732 6,680
11 LA PAZ 19 3,429 20,557 619 5,309
12 ISLAS DE LA BAHÍA
Pendiente
13 LEMPIRA 25 3,668 31,887 910 6,539
14 OCOTEPEQUE 16 1,722 16,115 493 4,469
15 OLANCHO 23 6,504 66,470 1,448 15,724
16 STA BÁRBARA 28 2,961 34,506 884 9,037
17 VALLE 9 2,404 21,458 700 4,148
18 YORO 11 7,456 72,956 1,360 12,502
TOTALES 63,702 681,380 16,674 149,842
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
41
8.6.2 Fichas Socioeconómicas Llenadas para el Registro Único de Beneficiarios RUB/CENISS
COD
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ALDEA, COLONIA
CENTRO EDUCATIVO/
TOTAL FICHAS
LEVANTADAS
03 Comayagua San Luis Macuelizó 4
03 Comayagua San Luis Las Manzanas 12
03 Comayagua San Luis Planes 5
03 Comayagua San Luis San Luis 275
03 Comayagua San Luis Trojes 126
03 Comayagua Comayagua Concepción del Horno Arnulfo Alvarado Medina 0301-1957-00982(Especial) 1
04 Copán Santa Rita Tegucigalpita Escuela y Kínder Héctor Acosta 117
06
Choluteca
Choluteca
Centro
Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y
Similares (AHLMYS)
100
06 Choluteca Corpus Familiares de Mineros Soterrados San Juan Arriba 11
06 Choluteca Marcovia Monjaras Varios Caseríos 180
08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Cerro Grande Casa Hogar BENCALETH 25
08 Francisco Morazán Distrito Central Parque Central Asociación de Lustradores de Honduras (ASOLUSH) 19
08
Francisco Morazán
Distrito Central
Col. 21 de Octubre
Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral
(PREPACE)
165
08
Francisco Morazán
Distrito Central
Col. Lomas del
Toncontin
Asociación Hondureña de Apoyo al Autista (APO-
AUTIS)
64
08
Francisco Morazán
Distrito Central
Col. El Prado
Centro de Investigación y Rehabilitación Especial
(CIRE)
238
08 Francisco Morazán Distrito Central Bo. Concepción Iris Roxana Zelaya id. 0801-1964-00644( Especial) 1
08
Francisco Morazán
Distrito Central
Col. Guillen
Alejandra Gabriela Colindres Ávila 0801-1992-
15698(Caso Especial)
1
08
Francisco Morazán
Distrito Central
Bo. Casamata
Bibiana Salome Interiano Izaguirre 0801-1961-
05386(Caso Especial)
1
08 Francisco Morazán San Antonio de Oriente Hoya Grande, Suringa Escuela Nueva Esperanza 32
08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Unidad y Fuerza Wilfredo Zambrano 0601-1970-01803(Caso Especial) 1
08
Francisco Morazán
Distrito Central
Col. Nueva Suyapa
Roxana Alejandra Montoya Alvarado 0801-1994-14068
Caso Especial
1
08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Nueva Capital Esc. Santa Teresa de Jesús 918
08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Nueva Capital Esc. Virgen de Suyapa 239
08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Ramón A. Amador Esc. Santa Clara de Asís 646
08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Brisas del Valle 25
08 Francisco Morazán Distrito Central Col. 28 de Marzo 6
08 Francisco Morazán Distrito Central Col. La Esperanza 3
08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Sabana Grande 2
08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Santa Ana 3
08 Francisco Morazán
Distrito Central
Col. Unidad y Fuerza
Glenda Pérez Martínez 0801-1980-00606( Especial)
1
08
Francisco Morazán
Distrito Central
Bo. San Pablo
Marlen Leticia Perdomo/ 0801-1972-10684( Especial)
1
08 Francisco Morazán Distrito Central Col. San Miguel Concepción Rivera Pérez 0605-1947-00157( Especial) 1
08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Villa Nueva Rosa María Rodríguez 0705-1980-00023 ( Especial) 1
08
Francisco Morazán
Distrito Central
Col. Villa Nueva
Yesenia Yamileth Ortega Montalván 0801-1996-
14033(Caso Especial)
1
13 Lempira Erandique Centro Levantamiento Fichas Casco Urbano 116
14 Ocotepeque Sinuapa Varias Aldeas 272
17 Valle Nacaome Moropocal Paulina Rodas García 1701-1979-03541( Especial) 1
TOTAL FICHAS LEVANTADAS
3,615
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
42
8.7 TRASFERENCIAS NO MONETARIAS
Este programa orienta sus acciones con la implementación de medidas de
compensación y protección a las personas y familias en pobreza extrema,
vulnerabilidad, en riesgo y exclusión social mediante la focalización, identificación y
registro a la plataforma RUB, de los beneficiarios de las Transferencias No Monetarias
consistente en Alimento Solidario, entrega de Bolsones, Útiles Escolares, Uniformes y
Zapatos entre otras ayudas humanitarias. Los resultados obtenidos en este tercer
trimestre son:
1. Firmado el convenio marco de Cooperación Interinstitucional (014-SEDIS 2014),
entre la Secretaría de Estado en los Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y la
Industria Militar de las Fuerzas Armadas para la elaboración de bolsón escolar y
material educativo.
2. Beneficiadas 40,649 familias con la entrega de alimento solidario a las personas con
capacidades especiales y adulto mayor, en el marco del convenio suscrito entre la
SEDIS/SSIS_PRAF y BANASUPRO, en las comunidades de la aldea de Mateo
(Recreo vías del Campo Marte), municipio del Distrito Central, departamento de
Francisco Morazán, municipio la Villa de San Antonio, departamento de
Comayagua y el municipio de Gracias en el departamento de Lempira, así como en
los municipios de los departamento de Atlántida, Colón, Choluteca, Valle, municipio
de Marcala la Paz y Ocotepeque.
3. Favorecidos 752 niños y niñas en edad escolar de familias en situación de pobreza
extrema focalizadas, con la entrega de bolsones escolares y material educativo
básico de la Escuela San José, de la colonia María José de la Aldea Soroguara,
departamento de Francisco Morazán y municipios de los departamento de Santa
Bárbara y Valle
4. Incorporados 705 nuevas familias y 49 madres y padres de familia con niños en
edad escolar en la Base de Datos de la Plataforma del Registro Único Beneficiarios
(RUB) del Centro Nacional del Información del Sector Social (CENISS, que reciben
medidas de protección y compensación social de la Secretaría de Desarrollo e
Integración Social (SEDIS), a través de la Subsecretaría de Integración Social
(SSIS-PRAF.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
43
8.8. GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES A SECTORES VULNERABLES
1. Se firmó un convenio de asesoría técnica sobre el manejo de la economía del
hogar, entre la Cooperación Internacional del República de Japón (JICA), y la
SEDIS/SSIS-PRAF.
2. Aprobados y listos para ser entregados 64 microcréditos aprobados por el comité
de crédito, a igual cantidad de grupos solidarios de mujeres organizados y
capacitados, que conforman 755 beneficiarias, con una inversión de
L.7,201,200.00, de los departamentos de Comayagua, Copán, Cortés,
Choluteca, Paraiso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque
y Valle.
3. Organizados y desarrollados 12 talleres de inducción a los Gestores Sociales
para potenciar sus capacidades técnicas y replicar estos conocimientos a nivel
local, a fin de promover la organización y capacitación de grupos solidarios de
mujeres sobre los objetivos, alcances y bondades del programa para que sean
sujetas a microcréditos solidarios. Esta actividad se realizó en los departamentos
de Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, Paraiso, Francisco Morazán, La Paz,
Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Valle.
4. Como resultado de las acciones implementadas para la recuperación de la
Mora de los microcréditos otorgados, se logró recuperar la cantidad de L.
343,391.32 (TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, TRECIENTOS
NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 0.32/100 CENTAVOS), a un total de 45
mujeres socias de grupos solidarios durante al tercer trimestre del 2014.
5. Se logró la incorporación de L.500, 000.00 Lempiras del techo presupuestario del
Convenio IDA 5294-HN, para la transferencia de fondos al Programa 12,
Proyecto No.10 Fomento de Empresas Autogestionarias para la Mujer en la
Zona Rural, en el marco del Convenio BCIE-1675, según consta en el
Documento No. 28 del FP-05 que se deriva del Memorándum No. 319-2014 de
fecha 17 de agosto 2014, para ser utilizados para el financiamiento de las
actividades del proyecto.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
44
6. Publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 33509, de fecha 19 de Agosto de
2014, el acuerdo No. 51-A-2014, referente al nombramiento de la Subsecretaría
de Integración Social Ing. Zoila Patricia Cruz Cerrato, como encargada del
Programa de Asignación Familiar (PRAF), con la representación legal y firma de
la Institución, ad honorem. Este procedimiento permitió agilizar la entrega de
créditos a los beneficiarios del Programa Generación de Oportunidades a
Sectores Vulnerables.
7. Se logró obtener la No Objeción del BCIE, para incorporar los 298 municipios del
país como área de influencia del Proyecto Fomento de Empresas
Autogestionarias para la Mujer en la Zona Rural, según convenio BCIE-1675,
para tener una mayor cobertura de las familias beneficiarias del proyecto.
8. Se obtuvo la No Objeción para acceder a los Fondos del cuarto desembolso
programado, logrando ampliar la fecha para liberar dichos recursos hasta el mes
de noviembre del presente año.
9. Realizada una reunión de trabajo con funcionarios del Banco Centroamericano
de Integración Económica, para establecer los lineamientos para la ejecución del
Proyecto Fomento de Empresas Autogestionarias para la Mujer en la Zona
Rural, según convenio BCIE-1675.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1 Conclusiones
1. La ejecución financiera para el III - Trimestre del PRAF, ahora adscrito a la
Subsecretaria de Integración Social de la SEDIS, fue de 94.40 %, debido al a la
aprobación de las solicitudes de modificación de incremento y traslados de
techos presupuestarios autorizadas por la SEFIN, presentados desde el mes de
mayo del 2014.
2. La ejecución presupuestaria según fuente de financiamiento, en este tercer
trimestre fue L. 514,308,079.44, dicha cantidad en términos porcentuales equivale
a un 94.25 %, El monto ejecutado en este trimestre con fondos provenientes del
tesoro nacional L. L. 63, 669,473.97, equivalente a un 12.38%, y con fondos
externos la cantidad erogada fue de L. 450,638,605.47 , este valor es igual a un
87.62% respectivamente.
3. En el marco del Convenio BCIE-1675, según consta en el Documento No. 28 del
FP-05 que se deriva del Memorándum No. 319-2014 de fecha 17 de agosto
2014, fueron incorporados L.500, 000.00 del techo presupuestario del Convenio
IDA 5294-HN, para la transferencia de fondos al Programa 12, Proyecto No.10
Fomento de Empresas Autogestionarias para la Mujer en la Zona Rural, para ser
utilizados para el financiamiento de las actividades del proyecto.
9.2 Recomendaciones
1. Es de hacer notar que la aprobación tardía en la modificación presupuestaria para el
incremento del presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN),
provocó un desfase en la programación del pago de la Transferencias Monetarias
Condicionadas (TMC), con corresponsabilidad en Salud y Educación a las familias
beneficiarias
2. Las Medidas de Contención del Gastos, implementadas por la Secretaría de
Finanzas en este tercer trimestre del 2014, sobre el congelamiento de los fondos
externos, según la circular DGIP-008-2014/DGIP-009-2014, ocasionará un
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014
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incumplimiento de las metas programadas para el cuarto trimestre del presente
años, por lo que consideramos que este tipo de medidas sean consensuadas con
anticipación para implementar un plan alterno y prever un mal desempeño, tanto en
el cumplimiento de metas como en la ejecución presupuestaria y así evitar molestias
a familias en pobreza extrema que dependen de este beneficio.
3. Es importante que la Tesorería General de la República, pueda efectuar en tiempo y
forma los pagos de los F-01, que están cargados en el Sistema de Administración
Financiera (SIAFI), que corresponden a la contraparte, como parte del compromiso
que el Estado de Honduras tiene que asumir en el marco de los convenio de
préstamos suscritos con los organizaciones financieros internacionales, ya que a la
fecha en el SIAFI han sido imputados L. 155,495,304.00, de los cuales solamente se
han pagado L. 39,050,00.00, y están pendiente de pago la Cantidad de
L.116,445,304.00.
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